Tot op dit moment is het document niet in te zien

B&W.nr. 09.1209, d.d. 3 november 2009
B&W-Aanbiedingsformulier
Onderwerp
Financiële situatie BplusC
BESLUITEN
Behoudens advies van de commissie
1.
Kennis te nemen van de resultaten van het bestuurlijk overleg tussen de gemeente en BplusC
over het meerjarenbeeld van de financiële positie van BplusC;
2.
Eenmalig een inputsubsidie in 2009 te verlenen ter grootte van € 77.500,- om bij te dragen
aan de vernieuwing en versterking van het stedelijk cursorisch aanbod; dit te dekken uit een
eenmalig voordeel binnen het product Volwasseneneducatie (48201/644500) dat is ontstaan
uit een niet gerealiseerde nog te betalen post uit 2008 die betrekking had op
volwasseneneducatie;
3.
In 2010 de bevoorschotting van de subsidie in afwijking van de reguliere subsidiesystematiek
zo vorm te geven dat geen liquiditeitsproblemen ontstaan.
4..
De raad te informeren via bijgaande brief van het college;
Samenvatting
BplusC heeft een meerjarenbeeld opgesteld, dat een aantal bezuinigings- en ombuigingsmaatregelen
bevat om de komende jaren tot een financieel sluitend perspectief te komen. Het college heeft kennis
genomen van de maatregelen. In het plan wordt op twee onderdelen aan de gemeente financiële
ondersteuning gevraagd. Het college staat hier positief tegenover.
Retouradres: Postbus 9100, 2300 PC Leiden
Datum 22 oktober 2009
Ons kenmerk DIV-2009-15651
Onderwerp Afspraken meerjarenbeeld BplusC
Gemeente Leiden
Bezoekadres Stadhuis
Stadhuisplein 1
Postadres Postbus 9100
2300 PC Leiden
Telefoon 071-5165165
E-Mail [email protected]
Website www.leiden.nl/gemeente
Contactpersoon M.A. van Es
Doorkiesnummer 5251
Geachte raadsleden,
Met deze brief willen wij u informeren over de afspraken van de gemeente met BplusC, Bibliotheek
plus Centrum voor Kunst en Cultuur en het daaruit voortvloeiende meerjarenbeeld.
Op 1 januari 2008 is de fusieorganisatie BplusC gestart. Deze organisatie is een samenvoeging
van de Stichting Muziekschool Leiden e.o., de Openbare Bibliotheken Leiden & Leiderdorp, de
Volksuniversiteit K&O en het Leids Volkshuis (van de Leidse Welzijnsorganisatie).
De fusie is, op instigatie van de gemeente Leiden, ingezet om te kunnen voldoen aan de
bezuinigingstaakstelling stedelijk cursorisch aanbod voor de Muziekschool, Volksuniversiteit K&O
en het Leids Volkshuis. In het kader van de Taken- en Efficiencydiscussie heeft de raad hiertoe in
februari 2004 besloten (€ 349.000).
BplusC is een zelfstandige stichting met een eigen Raad van Toezicht en is daarmee zelf
verantwoordelijk voor haar bedrijfsvoering. Zij krijgt jaarlijks ruim 5 miljoen subsidie voor het
realiseren van een groot aantal prestaties, die zijn opgenomen in de tussen de gemeente en
BplusC afgesloten Uitvoeringsovereenkomst (UVOK) 2008-2011. Naast prestaties staan hierin ook
kwantitatieve en kwalitatieve eisen over uitleningen, bezoekers, leerlingen, schoolprojecten,
evenementen, klanttevredenheid, openingstijden, decentrale vestigingen, tarieven e.d.
In maart 2009 meldde BplusC dat in 2008 de prestaties van de UVOK gehaald waren, maar dat het
jaarresultaat een tekort kende van € 500.000. Dit tekort heeft BplusC opgevangen binnen haar
reserves (van de oorspronkelijke Muziekschool en Bibliotheek), waarmee deze uitgeput zijn.
Verder werd duidelijk dat zonder gewijzigd beleid in 2009 opnieuw een vergelijkbaar of nog hoger
tekort zou ontstaan. Ook in de jaren tot en met 2013 werd een – weliswaar aflopend – tekort
verwacht.
BplusC heeft toen direct een aantal maatregelen genomen, waaronder een (selectieve)
vacaturestop. In de periode maart tot oktober heeft BplusC een grondige analyse gemaakt en een
pakket maatregelen opgesteld; deze maatregelen zullen gevolgen hebben voor een aantal van de
in de UVOK afgesproken prestaties.
Meermalen is bestuurlijk overleg gevoerd, uitmondend in afspraken over maatregelen in de
komende jaren om tot een sluitend meerjarenbeeld te komen. Via deze brief willen wij u daarover
informeren.
BplusC: standpunt (zie ook bijgevoegd meerjarenbeeld “Bezuinigen is geen Kunst”)
a. Oorzaken tekort
BplusC heeft als nieuwe organisatie met haar cultuureducatief aanbod in 2008 een goede start
gehad: alle met de gemeente afgesproken prestaties zijn gehaald in 2008. In financieel opzicht
kende BplusC echter een moeizame start. Als belangrijkste oorzaken geeft BplusC aan (zie ook
bijgevoegde brief van BplusC d.d. 18 september 2009):
- twee van de vier organisaties stonden er financieel zwak voor. Hierdoor kwam de nieuwe
organisatie financieel direct al onder druk te staan;
- de bezuinigingstaakstelling van € 349.000 die de gemeente Leiden opgelegd had op basis van
efficiencywinst voortkomend uit de fusie; deze taakstelling diende –gefaseerd – ingevoerd te
worden en in 2010 geheel gerealiseerd te zijn. Inmiddels is duidelijk dat deze taakstelling eerst op
langere termijn gerealiseerd kan worden. De begroting van BplusC bestaat voor het grootste deel
uit huisvestings- en personeelskosten en in het sociaal plan is afgesproken dat de fusie zonder
gedwongen ontslagen plaats zal vinden. De efficiencywinst zal dan ook vooral door natuurlijk
verloop van personeel plaats moeten vinden en kan pas naar verwachting in 2013 geheel worden
ingeboekt;
- tegenvallende inkomsten door de recessie, wat met name tot uiting komt in het afnemen van
goedkopere producten.
b. Aanpak BplusC
BplusC heeft sinds maart een aantal maatregelen getroffen, die variëren van ombuigingen of
bezuinigingen tot inkomstenverhoging. Zo is er een vacaturestop ingesteld, gaat een aantal
projecten niet door, worden minder boeken en andere media ingekocht per jaar, wordt bezuinigd
op de communicatie.
Ondanks deze maatregelen was er nog geen sprake van een sluitende begroting en was er nog
steeds een tekort te verwachten voor 2009 en volgende jaren. Daarom heeft BplusC een
meerjarenplan opgesteld met een aanvullend pakket maatregelen, dat naar verwachting tot 2013
nodig zal zijn. Het gaat onder meer om halvering van de openingstijden vestiging Merenwijk, de
invoering van een abonnement a € 7,50 voor jeugdleden van 12-18 jaar, het afschaffen van de
zondagsopening van de centrale bibliotheek in de winter, versobering van de brochure, vergroten
van de groepen educatie en het afstoten van minder rendabele lessen en cursussen.
Naast het meerjarenbeeld zoals hierboven vermeld, heeft BplusC nog een tweetal uitgangspunten
in haar meerjarenbeeld opgenomen:
een aantal investeringen wordt uitgesteld. Omdat deze investeringen niet waren begroot,
leveren zij geen besparing op. Het gaat dan om invoering van de zelfservice in de vestigingen
Merenwijk en Stevenshof, scholing middenkader en certificeringbibliotheek en kunsteducatie.
-
mocht het bezuinigingspakket onvoldoende resultaat opleveren, dan zal als extra maatregel
een prijsverhoging van 3%, bovenop de inflatiecorrectie en CAO-ontwikkelingen, worden
doorgevoerd.
c. Verzoek aan gemeente
Behalve haar eigen maatregelen heeft BplusC ook de gemeente ondersteuning gevraagd deze
lastige periode door te komen. Niet alleen omdat een basisvoorziening als BplusC niet verloren
mag gaan voor de stad, maar ook omdat zij vindt dat de gemeente een gedeelde
verantwoordelijkheid heeft voor de ontstane situatie. De gemeente heeft immers een – niet
onderbouwde - efficiency verondersteld en die vertaald in een bezuinigingstaakstelling, heeft
vervolgens aangedrongen op fusie en heeft om deze fusie mogelijk te maken, ook de bibliotheek
als sterke en financieel gezonde partner erbij gevraagd.
Concreet verzoekt BplusC ondersteuning op twee punten:
BplusC heeft in de UVOK de afspraak met de gemeente dat zij inkomensafhankelijke tarieven
hanteert voor muzieklessen (was al jaren een afspraak met de Muziekschool). Dat betekent
dat BplusC voor mensen tot 120% van het minimuminkomen een korting geeft (in 2009 in
totaal ca. € 90.000). BplusC wil deze kortingen graag in stand houden, maar vindt het
onwenselijk dat de kosten voor deze inkomensondersteunende maatregel nu geheel voor
rekening van BplusC zelf komen. Daarom zal zij de komende jaren de gemeente vragen hierin
bij te dragen vanuit het Minimabeleid;
BplusC vindt dat het weerstandsvermogen van haar organisatie meer is afgenomen dan
wenselijk voor een basisvoorziening van deze omvang. Zij vraagt de gemeente te overwegen
eenmalig een bijdrage te verstrekken om de vernieuwing en versterking van het stedelijk
cursorisch aanbod gestalte te geven.
College: standpunt
Voorop staat dat BplusC een zelfstandige organisatie is met een eigen verantwoordelijkheid voor
haar bedrijfsvoering. In 2007 is de gemeente BplusC al tegemoet is gekomen door te besluiten de
taakstelling te staffelen; BplusC heeft daar mee ingestemd. Tegelijkertijd onderkennen wij het
belang van BplusC als basisvoorziening voor bibliotheek en educatief aanbod in de stad Leiden.
Wij hebben als college geconstateerd dat er nu een meerjarenplan ligt met een sluitend
perspectief. Daarom hebben wij het voornemen om BplusC op tweeërlei wijze te steunen:
de komende 5 jaar jaarlijks 50% bij te dragen aan de verleende kortingen tot maximaal €
45.000, indien BplusC voor verleende kortingen op muzieklessen subsidie aanvraagt t.l.v. het
Minimabeleid,;
eenmalig een inputsubsidie te verlenen ter grootte van € 77.500 om bij te dragen aan de
vernieuwing en versterking van het stedelijk cursorisch aanbod, ten laste van een eenmalig
voordeel binnen het budget Volwasseneneducatie.
Beide bijdragen passen binnen de reeds door de Raad in de begroting ter beschikking gestelde
middelen.
BplusC: meerjarenbeeld
Op basis van de door BplusC te nemen maatregelen en inclusief toekenning door de gemeente
van de twee door BplusC aan te vragen bijdragen, ziet het Meerjarenbeeld zoals door BplusC
gepresenteerd er als volgt uit:
2009
2010
2011
2012
2013
vacaturestop
+80.000
+ 150.000
+ 232.000
+305.000
+369.000
maatregelen
+261.000
+261.000
+261.000
+261.000
kortingsregeling +45.000
+45.000
+45.000
+45.000
+45.000
Input subs.2009 +77.500
Jaarresultaat
-222.500
+31.000
+114.000
+186.000
+250.000
eigen vermogen -222.500
-191.500
-77.500
+108.500
+358.500
Uit deze tabel blijkt dat het jaarresultaat in 2009 uitkomt op € 222.500 negatief, maar in de jaren
daarna geleidelijk aan positiever wordt. In 2013 zijn de tekorten ingelopen en is een redelijk eigen
vermogen opgebouwd voor een organisatie van deze omvang.
College: Afrondend
Wij zijn van mening dat met het meerjarenbeeld van BplusC een sluitend perspectief op termijn
bereikt kan worden. Tegenvallers bij de uitvoering blijven evenwel mogelijk, vandaar dat wij blij zijn
dat BplusC in haar bezuinigingspakket rekening heeft gehouden met eventuele extra maatregelen.
Vanaf 2012 bouwt BplusC weer een eigen vermogen op en kan zij verder bouwen aan haar
cultuureducatieve aanbod voor de stad.
We meenden er goed aan te doen u op de hoogte te stellen van de financiële problematiek van
BplusC en van de aanpak om tot een oplossing te komen..
Hoogachtend,
Burgemeester en Wethouders van Leiden,
de Secretaris,
de Burgemeester,
Bijlage: Meerjarenbeeld “Bezuinigen is geen Kunst”, BplusC, 23 oktober 2009
Bezuinigen is geen Kunst
Leiden, 23 oktober 2009
Inleiding
Het boekjaar 2008, tevens het eerste jaar van de fusie, is afgesloten met een tekort van ruim €
500.000. Zonder ingrijpende maatregelen zou het jaar 2009 worden afgesloten met een tekort van ca.
€ 600.000. Door bezuinigingen en ombuigingen hebben wij de schade kunnen beperken, toch zal
BplusC in de komende jaren een negatief eigen vermogen houden.
Het ontstaan van het tekort heeft een aantal oorzaken:
 BplusC is ontstaan uit een fusie van vier organisaties. Twee hiervan, de Bibliotheken Leiden en
Leiderdorp en de Muziekschool Leiden en Omstreken waren financieel gezond, de andere twee,
Het Leidse Volkshuis en de Volksuniversiteit K&O, verkeerden financieel in zwaar weer. Hierdoor
is de nieuwe organisatie financieel onder druk komen te staan. Daarnaast waren de netto
cursusinkomsten van met name Het Leidse Volkshuis en K&O te rooskleurig voorgesteld.

De gemeente Leiden heeft de nieuwe organisatie een structurele taakstellende bezuiniging
opgelegd die in 2010 oploopt tot € 349.000,- per jaar. Deze taakstelling moet worden opgevangen
door efficiëntie winst voortkomend uit de fusie. Aangezien de begroting van BplusC voor verreweg
het grootste deel bestaat uit huisvesting- en personeelskosten en er in het sociaalplan is
afgesproken dat de fusie zonder gedwongen ontslagen zal plaatsvinden, kan de efficiëntie winst
(op personeelskosten) pas na een aantal jaren worden ingeboekt.

Het zal niemand verbazen dat ook BplusC te maken heeft met de recessie. Het aantal leden van
de bibliotheek is, tegen het landelijke trend in, gestegen evenals het aantal leerlingen en
cursisten. Echter van de ruim 1000 nieuwe leden die zich het afgelopen half jaar hebben
ingeschreven is 90% jeugd, hetgeen inhoud dat zij een gratis lidmaatschap ontvangen. De
leerlingen en cursisten nemen over het algemeen meer goedkopere kort durende lessen af
waardoor de inkomsten achter blijven op de prognose.
BplusC is momenteel “in control”. Dit betekent dat we de financiën (uitgaven en liquiditeit) onder
controle hebben, maar niet dat de financiële proplemen (dalende inkomsten en begrotingstekort) zijn
opgelost. Hiervoor zijn maatregelen en ombuigingen getroffen en uitgewerkt om zo de komende jaren
te overbruggen totdat de efficiëntie winst daadwerkelijk kan worden verzilverd. In 2013 zal BplusC
weer een redelijk eigen vermogen hebben opgebouwd.
Hordijk & Hordijk adviseurs, die in het voorjaar van 2009 in opdracht van BplusC de organisatie en de
financiën hebben doorgelicht melden: Ondanks de “op pole” sprake was van een feitelijk te dunne
financiële positie, is in het jaar 2008 gepresteerd wat moet worden gepresteerd – op zich al een
prestatie van formaat in een eerste fusiejaar.
Ombuigingen – Bezuinigingen 2009
Uitgangspunt bij deze operatie is, zodanig te bezuinigen en om te buigen, dat het in de toekomst
mogelijk is deze maatregelen weer terug te draaien, dit in tegenstelling tot eerdere scenario’s waarbij
afdelingen en vestigingen in zijn geheel werden gesloten of afgestoten.
Welke structurele bezuiniging- en ombuigingsmaatregelen zijn al getroffen:
Vacature stop
Toen in maart 2009 duidelijk werd dat BplusC in zwaar financieel weer verkeerde, zijn een aantal
structurele maatregelen per direct getroffen. Een van de maatregelen is een vacature stop voor de
periode 2009 tot en met 2013. In 2009 levert dit een structurele besparing op van € 80.000, welke
oploopt tot € 369.000 in 2013.
(zie bijlage 1).
Op een aantal posten zijn in 2009 structurele bezuinigingen door gevoerd. Hieronder een overzicht
van de bezuinigingen op posten van € 5.000 en meer. Deze posten zijn onder te verdelen in
inhoudelijke posten (beleid rijk) en technische posten (beleid arm).
Inhoudelijke posten:
Projecten
36.000
Bibliotheek media
61.000
€ 97.000
De projecten die dit jaar niet zijn uitgevoerd; Debat Jes Rijnland, Digital Playground, Cinekid,
Oriëntaals/wereld dansfeest, Peurbakkentocht en Nederland Leest (versoberde vorm). Hoewel het
hierbij ook gaat om een aantal incidentele projecten, kan de totale post als structureel worden
opgenomen, aangezien de post projecten met € 36.000 structureel is teruggebracht.
Bij de afdeling bibliotheken wordt per jaar structureel € 61.000 minder aan boeken, CD’s , DVD’s , etc.
in gekocht.
Technische posten:
Communicatie
39.200
Onderhoud gebouwen/inventaris
22.000
Beveiliging
5.000
Porti
5.000
Kleine aanschaffingen
11.000
Kantoorbenodigdheden-machines
9.000
Financiële administratie
21.000
Salaris administratie
9.000
Instrumenten
28.000
€ 149.200
Bij communicatie is bezuinigd op de brochure, advertenties en driehoeksborden. Met het oog op de
mogelijke verhuizing naar het pand aan de Breestraat wordt zeer kritisch gekeken naar het onderhoud
van gebouwen en inventaris. Door efficiënter werken en uitbestedingen is het mogelijk om op de
posten financiële- en salaris administratie structureel te bezuinigen. Dit geldt ook voor de inkoop en
het onderhoud van de muziekinstrumenten.
Inhoudelijke posten
97.000
Technische posten
149.200
Totaal
€ 246.200
Verhoging inkomsten.
Naast bezuinigingen zijn ook stappen ondernomen om de inkomsten te verhogen. Hierbij is er voor
gekozen de cursusprijzen en lesgelden bij de afdeling educatie en de abonnementsprijzen bij de
bibliotheek met 5% te verhogen. M.i.v. het schooljaar 2009 – 2010 zijn een aantal onrendabele
cursussen uit het aanbod geschrapt. Per cursus wordt in beeld gebracht wat een cursus kost en wat
deze opbrengt. Aan de leidinggevenden is de uitdrukkelijke opdracht gegeven zeer kritisch te zijn
m.b.t. bezettingsgraad van de cursussen en het tijdig versturen van facturen. De verkoop van lessen
en cursussen zal gedurende het gehele jaar worden gevolgd en waar nodig bijgestuurd. Door deze
maatregelen wordt voorkomen dat de opbrengst van rendabele cursussen wegvloeit naar de te korten
van onrendabele cursussen. De effecten hiervan zullen pas in de loop van het schooljaar zichtbaar
worden, aangezien de eerste prijsverhogingen in september 2009 zijn ingegaan.
Structurele Ombuigingen – bezuinigingen 2010 – 2013
Vacature stop.
De vacature stop blijft gehandhaafd (zie bijlage 1).
Inhoudelijke posten:
Halvering openingstijden Merenwijk
Inkomsten jeugdleden bibliotheek
Zondag sluiting centrale bibliotheek
24.000
30.000
23.000
€ 77.000
De openingstijden van de bibliotheek vestiging Merenwijk worden gehalveerd. Dit zal consequenties
hebben voor de dienstverlening aan de individuele klant maar meer nog voor de basisscholen. Veel
schoolklassen, waarin veel leerlingen zitten die van huis uit niet met de bibliotheek in aanraking
komen, bezoeken in schoolverband de bibliotheekvestiging Merenwijk. Door een beperking van de
openingstijden zal het aantal bezoeken afnemen.
Jeugdleden in de leeftijd van 12 tot 18 jaar gaan € 7,50 per jaar betalen voor hun
bibliotheekabonnement. (zie bijlage 3)
Op zondagen tijdens de wintermaanden zal de centrale bibliotheek aan de Nieuwstraat gesloten zijn.
Dit levert een structurele besparing op van € 1.000 per zondag. Tijdens de zomermaanden is en was
de bibliotheek op zondagen gesloten.
Technische posten:
Inkomsten verhoging Leiderdorp
35.000
Brochure nog meer versoberen
20.000
Manager bedrijfsbureau dienstverband 26 uur 20.000
€ 75.000
Niet alle directe kosten van de bibliotheek vestiging Leiderdorp werden door deze gemeente vergoed.
Besloten is deze in rekening te brengen. Dit heeft voor Leiderdorp als consequentie dat de subsidie
m.i.v. 2009 structureel met € 35.000 moet worden verhoogd of dat de diensten voor een bedrag van
€ 35.000 worden teruggebracht. De wethouder van Leiderdorp heeft positief gereageerd op het
verhogen van de subsidie. Het College van B&W van Leiderdorp zal deze subsidieverhoging met een
positief advies voorleggen aan de Raad. De vacature manager bedrijfsbureau zal niet fulltime worden
ingevuld, maar voor 26 uur per week. Dit levert een structurele besparing op van € 20.000.
Inhoudelijke posten
Technische posten
77.000
75.000
Totaal
€ 152.000
Verhoging inkomsten:
Groepen educatie vergroten
Klokuurdeler muziek naar 23 minuten
Totaal
25.000
84.000
€ 109.000
Gelet op de resultaten die op dit moment binnen educatie m.b.t. de groepsgrootte worden geboekt,
moet in de toekomst nog een stijging van de opbrengsten te realiseren zijn. De klokuurdeler voor het
vocaal/instrumentaal muziekonderwijs staat op dit moment op 25 minuten. Door deze met 2 minuten
bij te stellen zijn extra inkomsten van € 84.000 te realiseren. De klokuurdeler is de rekenmethode die
wordt gehanteerd om uit te rekenen hoeveel les een leerling gemiddeld per keer krijgt. Door de
gemiddelde tijd per leerling te verlagen kunnen meer leerlingen binnen een bepaalde tijd les krijgen
waardoor de opbrengsten worden verhoogd. De minimale lesduur blijft tenminste 30 minuten per les
voor zowel individuele lessen als groepslessen. NB de klokuurdeler kan maar zeer beperkt worden
aangepast omdat dit gevolgen heeft voor de kwaliteit, zowel in de breedte als in de diepte, van het
onderwijs.
Structurele maatregelen 2010 – 2013 totaal
Bezuinigingen
152.000
Verhoging inkomsten
109.000
Totaal
€ 261.000
De afdeling muziekeducatie binnen BplusC hanteert inkomensafhankelijke tarieven, zoals de
Muziekschool dit ook al deed. Hierdoor is het mogelijk dat leerlingen en cursisten met een laag
inkomen gebruik kunnen maken van deze vorm van onderwijs. BplusC is hierbij risico dragend, m.a.w.
hoe meer mensen gebruik maken van deze regeling, hoe minder inkomsten BplusC genereert uit de
lesgeld opbrengsten. Gemiddeld wordt er per jaar door BplusC ruim € 90.000 aan kortingen verleend.
BplusC wil deze kortingen graag in stand houden. Het betreft hier een inkomensmaatregel waarvoor
BplusC een subsidie ter grootte van € 45.000 structureel zal aanvragen, ten laste van het
Minimabeleid.
Om de onderuitputting van het eigenvermogen niet nog verder te laten oplopen, zal aan de gemeente
Leiden een eenmalige input subsidie worden gevraagd van € 77.500. Door bovengenoemde subsidie
maatregelen zal BplusC in 2010 weer een bescheiden jaarresultaat behalen.
Kortingsregeling
Input subsidie
Totaal
45.000
77.500
€ 122.500
De hierboven beschreven maatregelen betekenen dat het jaarresultaat in 2009 uit zal komen op
€ 222.500 negatief. In de jaren daarna zullen de jaarresultaten geleidelijk aan positiever worden,
waarna in 2013 een redelijk eigen vermogen is opgebouwd voor een organisatie van deze omvang.
Zie het hier volgende schema:
2009
vacaturestop
+80.000
maatregelen
kortingsregeling +45.000
2010
+ 150.000
+261.000
+45.000
2011
+ 232.000
+261.000
+45.000
2012
+305.000
+261.000
+45.000
2013
+369.000
+261.000
+45.000
Input subs.2009
Jaarresultaat
eigen vermogen
+77.500
-222.500
-222.500
+31.000
-191.500
+114.000
-77.500
+186.000
+108.500
+250.000
+358.500
Voor de volledige meerjarenbegroting zie bijlage 4 .
Voorgenomen investeringen uitgesteld
Om in de komende jaren niet nog verder uit de pas te lopen is besloten een aantal investeringen uit te
stellen. Voor alle duidelijkheid: deze investeringen waren niet begroot hetgeen dus geen besparing zal
opleveren.
Zelfservice Merenwijk en Stevenshof 100.000
Drie uitleenposten sluiten
26.500
Scholing middenkader
40.000
Opschorten certificering
50.000
Totaal
€ 216.500
De drie uitleenposten worden gesloten en worden vervangen door boek aan huis dienstverlening. Dit
blijkt op dit moment financieel niet veel op te leveren, maar de kosten om de uitleenposten open te
houden zullen in de toekomst sterk oplopen, waardoor de uitleenposten te zwaar op de begroting
gaan drukken (zie bijlage 2). De dienstverlening blijft voor een deel in stand. Scholing van het
middenkader is met name bedoeld om de hoofden en teamleiders in staat te stellen het doel van de
fusie, de meerwaarde, inclusief de visie en de missie van BplusC, goed over te brengen op de
medewerkers.
Op dit moment lopen er twee certificeringtrajecten in het land, een voor de bibliotheken en een voor
de kunsteducatie. Door uitstel zal BplusC in de komende jaren niet gecertificeerd zijn.
Extra maatregelen
Een aantal bezuinigingen zijn (nog) niet hard te maken: lopen de jeugdleden niet massaal weg als ze
moeten betalen en zijn er wel genoeg leerlingen om de groepen groter te maken of de klokuurdeler te
verhogen. En als er iets aan de groepsgrootte wordt gedaan, kan het ook zo zijn dat de inkomsten
terug lopen (minder groepen), waardoor het tegenovergestelde effect wordt bereikt.
BplusC is dus genoodzaakt om, ondanks de crises, de prijzen van de abonnementen, cursussen en
lessen te verhogen.
Extra inkomsten:
Dit houdt in dat de prijzen met 3%, bovenop de inflatiecorrectie en CAO-ontwikkelingen, worden
verhoogd.
Opbrengst Educatie:
54.000
Opbrengst abonnementen:
12.420
Totaal
€ 66.420
Deze extra inkomsten uit de opbrengsten van de 3% lesgeldverhoging zijn niet in het meerjarenbeeld
mee berekend en dienen dus als “buffer” voor (mogelijke) tegenvallers.
W.J.C. van Moort
Voorzitter Raad van Bestuur