raadsvoorstel zienswijze uitvoeringsnota ISDR2

gemeente nieuwkoop afdeling Fysieke en Maatschappelijke Ontwikkeling
raadsvoorstel
titel/onderwerp
portefeuillehouder
opgesteld door
kenmerk/datum
vergaderdatum raad
jaar/nummer
Zienswijze wijziging begroting ISD de Rijnstreek door invoering van de W.M.O.
Wethouder A.J. Schrama- van Kessel
Aad van Montfoort
28 februari 2007
29 maart 2007
2007/0043
Voorstel
Zienswijze wijziging begroting ISD de Rijnstreek door invoering van de W.M.O.
B&W stelt de Raad voor het volgende te besluiten:
1.
2.
3.
4.
5.
In te stemmen met de Invoeringsnota WMO van de ISD de Rijnstreek;
In te stemmen met de financiële gevolgen die hieruit voor de gemeente voor 2007
voortvloeien;
Het Algemeen Bestuur van de ISDR (middels de bijgevoegde brief) mee te delen dat
er naar moet worden gestreefd de beheerkosten te brengen op het niveau van de
rijksbijdrage van de gemeente Nieuwkoop
De begrotingswijziging van de programmabegroting 2007 vast te stellen.
Bij Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland toestemming te vragen voor
de begrotingswijziging.
Ondertekening (indieners):
Versie 20 maart 2007
Toelichting
Kaders:

Invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning verplicht de gemeente om
met ingang van 1 januari 2007 voorzieningen te verlenen aan mensen met een
beperking. Het gaat dan om huishoudelijke hulp en de voormalige WVG
voorzieningen. De uitvoering hiervan is tijdelijk opgedragen aan de ISD de
Rijnstreek.

Door de ISD de Rijnstreek is een uitvoeringsplan opgesteld en zijn de kosten voor
2007 begroot, waarbij de Verordening WMO als referentie dient.

Voor de kosten van de W.V.G. gerelateerde WMO voorzieningen is in de
gemeentebegroting al budget opgenomen.

De gemeente ontvangt via de algemene uitkering een vergoeding voor de kosten die
worden gemaakt voor de huishoudelijke hulp.

De begroting van de ISD en wijzigingen hierop worden vastgesteld door het
Algemeen Bestuur van de ISD de Rijnstreek. Na besluitvorming wordt het voor de
gemeente een verplichte uitgave. De gemeente wordt voorafgaand daaraan in de
gelegenheid gesteld om een zienswijze te geven welke bij de besluitvorming in
Algemeen bestuur wordt betrokken.

De financiële gevolgen van de (gefaseerde) invoering van de WMO zijn nog niet
volledig in de begroting verwerkt. Bij dit voorstel is voor de kosten van beheer een
begrotingswijziging ter vaststelling bijgevoegd.
Controle

Het betreft een nieuwe taak. De ISD de Rijnstreek legt in de jaarrekening
verantwoording af van de uitvoering van de taak. Afrekening vindt plaats op
geleverde prestaties.

Er is gekozen voor een 4 tal fysieke WMO loketten met beperkte openingstijden. Er
zal een evaluatie moeten worden uitgevoerd op deze voor de burger voldoende
bereik en kwaliteit garanderen
Communicatie

De ISD de Rijnstreek verzorgt via nieuwsbrieven en in directe contacten de
voorlichting over de regeling.
Advies
Inleiding
Met ingang van 1 januari 2007 is de gemeente verantwoordelijk voor de Wet
Maatschappelijke ondersteuning. In de wet zijn 9 prestatievelden geformuleerd. Besloten
is de wet gefaseerd in te voeren. Per 1 januari moet uitvoering worden gegeven aan de
verstrekking van huishoudelijke hulp en de voormalige WVG voorzieningen. De uitvoering
van deze taak tijdelijk is opgedragen aan de ISD de Rijnstreek.
Versie 20 maart 2007
(Na afweging van een vijftal mogelijke varianten is in eerste instantie door de Stuurgroep WMO en in tweede
instantie door de colleges gekozen voor het tijdelijk onderbrengen van die taken die per 1-1-2007
geïmplementeerd moeten worden (Wvg en Hulp bij het Huishouden) bij de ISDR. Daarbij zullen deze taken
uitgevoerd worden op (vermoedelijk) 3 Front Office locaties in de vijf Rijnstreekgemeenten, conform de eerdere
kwalitatieve toezeggingen. In 2007 en 2008 zullen opnieuw, met in achtneming van alle eerder vastgestelde
wensen en criteria, de verschillende inrichtingsvarianten worden besproken en afgewogen en zullen de betrokken gemeenteraden opnieuw een besluit kunnen nemen.)
Citaat raadsvoorstel 21 september
2006
Ingekomen is een invoeringsnota WMO waarin het bestuur van de ISDR aangeeft hoe de
opgedragen verantwoordelijkheid wordt uitgevoerd. In de nota - die voor u is bijgevoegd is ook een raming van de kosten opgenomen.
Het dagelijks bestuur van de ISDR vraagt u desgewenst voor 5 april een zienswijze over
de nota en de daaruit volgende begrotingswijzigingen te geven.
Gemeentelijk standpunt
De invoeringsnota WMO is wat de planning van de organisatie betreft prima.
Het parlement heeft in juni 2006 de WMO aangenomen. De gemeenten hebben weinig
tijd gehad voor de invoering. In de invoeringsnota van de ISDR wordt uitvoerig
aangegeven hoe de uitbouw in 2007 vorm gaat krijgen en op welke wijze ketenpartners
worden betrokken. Deze planning heeft onze instemming.
Er zal een evaluatie moeten plaatsvinden of de WMO loketten voor de burger voldoende
laagdrempelig bereikbaar zijn.
De nota gaat enerzijds over het opzetten van de interne uitvoeringsorganisatie. De
bereikbaarheid van de voorzieningen voor de cliënten anderzijds wordt vormgegeven in
een aantal fysieke loketten in de ISDR regio met beperkte openstelling uren. Ingezet
wordt daarnaast op digitale en telefonische communicatie en huisbezoeken. Het is
wenselijk om te onderzoeken of de loketten voldoende bereikbaar blijken te zijn en of
voldoende kwaliteit wordt geboden. In 2008 is voorzien in een evaluatie.
De uitvoeringskosten zijn voor 2007 net toereikend.
De gemeente ontvangt via de algemene uitkering voor 2007 een bijdrage voor de kosten
van uitvoering van de huishoudelijke hulp van € 636.558,- en € 58.367,- ( € 694.925,-)
voor persoonsgebonden budgetten. De eigen bijdragen worden geëind door de ISDR en
zijn verwerkt in hun begrotingsvoorstel.
De ISDR raamt aan huishoudelijke zorg – inclusief persoonsgebonden budgetten - een
netto bedrag uit te geven van € 692.679,- De WMO is een regeling met een open eind
financiering. Het financieel resultaat is afhankelijk van het aantal aanvragen.
Voor 2007 zijn de beheerskosten niet toereikend
De gemeente ontvangt voor de beheerkosten van het rijk een bijdrage van € 79.235,Voor 2007 raamt de ISDR voor de 3 gemeenten een bedrag uit te geven van € 300.000,-
Versie 20 maart 2007
Het aandeel van de gemeente Nieuwkoop (47,56%) is € 142.680,- Dit tekort van €
63.445,- is te verklaren uit het feit dat externe deskundigheid is ingehuurd om de eerste 6
maanden een kwalitatief goede start te kunnen waarborgen. Er is voor 2007 naast
beheer- ook nog sprake van invoeringskosten.
In 2005 en 2006 hebben de 3 gemeenten via de algemene uitkering een budget
invoeringskosten ontvangen van € 223.167,- Hiervan is € 79.691,- uitgegeven.
Het restant ad € 143.476,- is deels verwerkt in de jaarrekeningresultaten 2005 en 2006
(44.393) Het saldo van de bestemmingsreserves WMO bedraagt eind 2006 € 99.083. In
de nieuwe gemeente komt deze bestemmingsreserve niet voor. Het saldo van de
bestemmingsreserves WMO worden toegevoegd aan de Algemene reserve vrij
besteedbaar.
Omdat de opgevoerde kosten voor 2007 ons inziens reëel zijn kan dekking voor het
tekort worden gevonden door een onttrekking aan de Algemene reserve vrij besteedbaar
die hiervoor toereikend is.
Voor 2008 is voor de 3 gemeenten aan uitgaven een bedrag voorzien van € 203.780,Ons aandeel hierin bedraagt, op basis van de verdeling per inwoner, € 96.917,Ook dan is kostendekkendheid bij een rijksbijdrage van € 79.691,- niet geheel mogelijk.
In de wet is een monitoring van de beheerkosten opgenomen. De rijksbijdrage kan
worden aangepast als deze structureel te laag blijkt te zijn. Op dit moment kan hiermee
echter voor 2008 nog niet worden gerekend. Het lijkt wenselijk om het bestuur van de
ISRR de opdracht mee te geven de beheerkosten voor de gemeente Nieuwkoop af te
stemmen op de inkomsten.
De gemeentebegroting moet worden aangepast
De uitgaven (programmakosten bij de ISDR) zijn tot het niveau van de rijksbijdrage
verantwoord in de gemeentebegroting op programma 6 Sociale voorzieningen en
maatschappelijke dienstverlening, bij het product Sociale Zaken .
De rijksbijdrage toegekend in de vorm van een integratie-uitkering is verantwoord op het
programma algemene dekkingsmiddelen, bij het product algemene uitkering
Zoals eerder aangegeven moet met betrekking tot de kosten van beheer een verhoging
van de begroting plaatsvinden tot een bedrag van 63.445,- .Dit bedrag wordt gedekt door
een onttrekking aan de Algemene Reserve vrij besteedbaar. De begrotingswijziging is
bijgevoegd.
Achterliggende stukken die ter inzage liggen
-
Uitvoeringsnota WMO van de ISD de Rijnstreek
Informatie september circulaire.