Financiële onderbouwing van Atos Consulting

Werkgroep
Andere
Publieke
Omroep
VOORSTEL PUBLIEKE OMROEP IN 2008
Financiële Onderbouwing
Atos Consulting, Utrecht 21 juni 2006
Berekeningen op basis van de uitgangspunten van de werkgroep
Definitieve versie 1.0
Management-samenvatting
 APO stelt voor het omroepbestel reclamevrij te maken, het aantal tv-zenders terug
te brengen tot 2 en het aantal radiozenders tot 3
 Internet is gelijkwaardig aan televisie en radio; dit wordt onder meer bekrachtigd
met de aanstelling van een hoofdredacteur internet met sturende bevoegdheden
 Het geschatte kijktijdaandeel van de tv-zenders volgens het APO-model is 22
procent
 Sport wordt niet beschouwd als live-entertainment, maar als nieuws (E 101 mln.
sportuitgaven in de huidige situatie versus E 18 mln. in de APO-begroting)
 Totale begroting Programmeermodel Raad van Bestuur PO: E 701 mln. Het
negatieve saldo bedraagt E 41,6 mln.
 Totale begroting Programmeermodel APO: E 525,9 mln. Het negatieve saldo
bedraagt E 7,2 mln.
 Als gevolg van de door APO voorgestelde reorganisatie komt een aantal banen te
vervallen, vooral in de sfeer van management en staven
2
Inhoud
1.
Programmeermodel Raad van Bestuur Publieke Omroep – Baten
Pag. 4
2.
Programmeermodel Raad van Bestuur Publieke Omroep – Kosten
Pag. 6
3.
Programmeermodel Andere Publieke Omroep – Baten
Pag. 8
4.
Programmeermodel Andere Publieke Omroep – Kosten
Pag. 10
5.
Vergelijking Andere Publieke Omroep en RvB Publieke Omroep
Pag. 12
6.
Gevolgen APO: Kijktijdaandeel
Pag. 13
7.
Gevolgen APO: Verse zenduren versus herhalingen
Pag. 14
8.
Gevolgen APO : Sport
Pag. 15
9.
Gevolgen APO : Internet en nieuwe media
Pag. 16
10.
Gevolgen APO : Personele bezetting
Pag. 18
11.
Gevolgen APO : Organisatiestructuur
Pag. 19
3
1. Programmeermodel Raad van Bestuur Publieke Omroep – Baten
BATEN (in miljoenen euro’s)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
OC&W bijdrage
Overige baten
OC&W bijdrage Wereldomroep
OC&W bijdrage PO bestuur
Overige baten bestuur
Vergoeding kabelrechten
368,0
31,5
43,1
65,9
7,4
3,0
7.
SUBTOTAAL
518,9
8.
9.
STER inkomsten
STER inkomsten additioneel
160,1
22,0
10. STER inkomsten totaal
182,1
11. TOTAAL BATEN
701,0
4
1. Programmeermodel Raad van Bestuur Publieke Omroep – Baten
TOELICHTING
OCW bijdrage PO is gebaseerd op PO Meerjarenbegroting 2006 – 2010, dd. 23-09-2005
Overige baten PO sec.
= 27,5
Idem PO derden (sinds eind 2005) = 4,0
Totaal
= 31,5
Deze overige baten PO zijn gebaseerd op PO Meerjarenbegroting 2006 – 2010, dd.23-02005 en op RvB PO presentatie programmeermodel, dd. 24-11-2005
3. OCW/ Wereldomroep gebaseerd op OCW, Mediabegroting 2006 dd. 11-11-2005.
Aanname: mediabudget OCW 2008 voor Wereldomroep is gelijk aan mediabudget 2006
4. OCW/ PO bestuur is gebaseerd op PO Meerjarenbegroting 2006 – 2010 dd. 23-09- 2005
en RvB PO
5. Overige baten bestuur zijn gebaseerd op PO Meerjarenbegroting 2006 – 2010, dd. 23-092005 en RvB PO presentatie programmeermodel, dd. 24-11-2005
6. Vergoeding kabelrechten € 3,0 m. Deze baten zijn gebaseerd op RvB PO presentatie
programmeermodel, dd. 24-11-2005
8, 9,10
OCW, Mediabegroting 2006 dd 11-11-2005 gaat uit van E 160.1 m STER-inkomsten voor
2006. Aanname Ster-inkomsten 2008 zijn gelijk aan STER-inkomsten 2006. Additionele
STER inkomsten van E 22 mln. zijn gebaseerd op RvB PO presentatie
Programmeermodel, dd 24-11-2005.
1.
2.
5
2. Programmeermodel Raad van Bestuur Publieke Omroep – Kosten
UITGAVEN (in miljoenen euro’s)
12. TV directe kosten
13. TV indirecte kosten
461,4
26,7
14. Radio
88,4
15. Wereldomroep
43,1
16. Internet
17. Nieuwe Media
20,9
22,0
18. PO Bestuur
80,1
19. TOTAAL UITGAVEN VOOR PO
742,6
20. TOTAAL BATEN VOOR PO
701,0
21. SALDO
-/- 41,6
6
2. Programmeermodel Raad van Bestuur Publieke Omroep – Kosten
TOELICHTING
12, 13
Kosten TV op basis van PO Meerjarenbegroting 2006 – 2010, dd. 23 09-2005
Hierin is de jongste bezuiniging van de RvB op TV kosten in het algemeen ad E 38.6
mln. naar rato toegedeeld aan TV directe kosten en TV indirecte kosten
Deze bezuinigingen zijn gebaseerd op : RvB PO presentatie programmatische
consequenties bezuinigingen, dd. 15-12-2005.
Aanname: in de brief aangegeven besparingen zijn jaarbedragen
14. Kosten Radio op basis van PO Meerjarenbegroting 2006 – 2010, dd. 23-09-2005
15. Programmakosten Wereldomroep op basis van PO Meerjarenbegroting 2006 – 2010, dd.
23-09-2005
16, 17
Internet en nieuwe media op basis van PO Meerjarenbegroting 2006 – 2010, dd. 23-092005, en RvB PO, presentatie programmeermodel, dd. 24-11-2005
7
3. Programmeermodel Andere Publieke Omroep – Baten
Andere Publieke Omroep op basis van 2 TV-zenders en 3 Radiozenders
BATEN (in miljoenen euro’s)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
OC&W bijdrage
Overige baten
OC&W bijdrage Wereldomroep
OC&W bijdrage PO bestuur
Overige baten bestuur
Distributievergoedingen en auteursrechten
368,0
31,5
43,1
65,9
7,4
10,0
7.
SUBTOTAAL
525,9
8.
9.
STER inkomsten
STER inkomsten additioneel
-
10. STER inkomsten totaal
-
11. TOTAAL BATEN
525,9
8
3. Programmeermodel Andere Publieke Omroep – Baten
TOELICHTING
1 t/m 5
Zie Toelichting punt 1 t/m 6 Programmeermodel Raad van Bestuur Publieke Omroep
6
Naast de bestaande vergoeding uit het kabelcontract, zijn er inkomsten van nieuwe
distributeurs zoals KPN en Versatel. Ook inkomsten uit auteursrechten moeten worden
meegenomen, zoals bijvoorbeeld van de Stichting Groepstelevisie
8, 9,10
Binnen APO zijn geen Sterinkomsten voorzien
9
4. Programmeermodel Andere Publieke Omroep – Kosten
UITGAVEN (in miljoenen euro’s)
12. TV directe kosten
13. TV indirecte kosten
336,7
19,9
14. Radio
77,1
15. Wereldomroep
29,9
16. Internet en nieuwe media
17,0
17. PO Bestuur
52,5
18 TOTAAL UITGAVEN VOOR PO
533,1
19 TOTAAL BATEN VOOR PO
525,9
20 SALDO
-/- 7,2
10
4. Programmeermodel Andere Publieke Omroep – Kosten
TOELICHTING
12 Directe kosten TV: van drie naar twee zenders. Lager totaal aantal uitzenduren, lager
percentage herhalingen. Lagere sportkosten door afschaffing live sport registraties, zoals de
Champions League, lagere amusementskosten door afschaffen duur amusement. Zie ook
paragraaf 6 en 8
13 Indirecte kosten TV: APO gaat uit van een vast lineair verband tussen directe en indirecte
kosten. De verhouding in het RvB PO model is 5,9% (28,8 / 488,0). Voor APO houdt dit in
5,9% x 336,7 = E 19,9 mln.
14 Radiokosten: Er zullen minder radiostations met hogere exploitatiekosten per zender gaan
bestaan binnen APO. Twee zenders worden opgeheven, 3FM en 747 AM. Van de huidige
kosten van 747 AM wordt 50 % als additionele bijdrage ingezet om de programmering op de
resterende zenders te verbeteren, alsmede voor de uitvoering van wettelijke taken
15 Programmakosten Wereldomroep worden teruggebracht met 50% mede door integratie met
journaal-redactie, overige kosten blijven gelijk, hetgeen resulteert in € 29,9 mln.
16, 17
Internet en nieuwe media: op basis van een nieuw beleid en centrale aansturing. Kosten voor
content: E 12,85 mln. Kosten techniek en beheer E 4,1 mln. Totaal internet / nieuwe media
APO E 17 mln. Zie ook paragraaf 9
11
5. Vergelijking Andere Publieke Omroep en RvB Publieke Omroep
BATEN (in miljoenen euro’s)
RvB PO
1. OC&W bijdrage
368,0
2. Overige baten
31,5
3. OC&W bijdrage Wereldomroep
43,1
4. OC&W bijdrage PO bestuur
65,9
5. Overige baten bestuur
7,4
6. Vergoeding kabelrechten / Distr.vergoedingen en auteursrechten 3,0
APO
368,0
31,5
43,1
65,9
7,4
10,0
7.
SUBTOTAAL
+/+ 518,9
+/+ 525,9
1.
STER inkomsten totaal
+/+ 182,1
0
2.
TOTAAL BATEN
+/+ 701,0
+/+ 525,9
UITGAVEN (in miljoenen Euro)
12. TV directe kosten
13. TV indirecte kosten
14. Radio
15. Wereldomroep
16. Internet en Nieuwe Media
17. PO Bestuur
RvB PO
461,4
26,7
88,4
43,1
42,9
80,1
APO
336,7
19,9
77,1
29,9
17,0
52,5
18. TOTAAL UITGAVEN VOOR PO
-/-
742,6
-/- 533,1
19. SALDO
-/-
41,6
-/- 7,2
12
6. Gevolgen APO: Kijktijdaandeel
Bron :
MediaLab / Mediaedge:cia “Aanvullende inschatting potentieel zenderaandeel van APO” dd. 29 maart 2006;
E.I. Van Aken en R.J. Leliveld
 Het kijktijdaandeel van APO is 22% over de gehele week
 Daarmee blijft sprake van een publieke omroep die een breed publiek aanspreekt
13
7. Gevolgen APO: verse zenduren versus herhalingen
 Een televisiezender minder
 Per zender een groter deel verse programmering dan in de huidige situatie
APO 1 en 2
PO 1, 2 en 3

Verse zenduren
10.486
83%
14.147
76%

Herhalingsuren
2.254
17%
4.417
24%
12.740
100%
18.565
100%
Totaal

Zendtijd week
07:00 – 00:00
07:00 – 00:00

Zendtijd weekend
07:00 – 01:00
07:00 – 01:00
14
8. Gevolgen APO: Sport
Sportkosten
Huidige situatie*
APO
Uur vers Uur totaal Kosten per minuut
Kosten in mln euro
1575
1676
1069
101
364
364
824
18
* Bron: Mazars 2002



Sport wordt binnen APO beschouwd als nieuws en niet als live entertainment
De kosten voor sport zijn taakstellend: op jaarbasis mag 10 miljoen aan rechten worden
betaald en 8 miljoen aan sport-productie, oftewel een totaal van 18 miljoen
Hiervoor wordt 1 uur per dag sport uitgezonden, alleen gevuld met samenvattingen en
reportages
15
9. Gevolgen APO : Internet en nieuwe media


De huidige activiteiten op het gebied van internet en nieuwe media zijn erg versnipperd
Beleid inzake internet en nieuwe media van de publieke omroep ontbreekt; de situatie nu is dat er zelfs
gelden beschikbaar komen voor verenigingsactiviteiten, terwijl centrale sturing ontbreekt
Organisatie van internet en nieuwe media binnen APO

Alle distributie van themakanalen wordt gecentraliseerd, ook de distributie van digitale televisie via de
kabel

De Raad van Bestuur stelt een hoofdredacteur internet aan die budget en taken meekrijgt.
Zendgemachtigden kunnen hierop intekenen, toewijzing vindt plaats op basis van kwaliteit van het
gebodene. Een protected business unit voert onder zijn leiding de taken uit waarop niet wordt
ingetekend. Bij de toewijzing van middelen wordt een strikt onderscheid gemaakt tussen middelen ten
behoeve van techniek en de middelen ten behoeve van inhoud

Aan zendgemachtigden worden geen middelen meer ter beschikking gesteld voor het verrichten van
verenigingsactiviteiten. Er worden wat inhoud betreft twee functies onderscheiden:
1. Verwijzing
2. Themakanalen

Ad 1.Een redactie zorgt voor verwijzing naar websites met betrouwbare en relevante informatie met
betrekking tot zorgvuldig geselecteerde thema’s. Deze websites kunnen een keurmerk verwerven van
“safe havens”. Daarbij kan gedacht worden aan politiek debat (nationaal en internationaal) en
inburgering (nieuwkomers in de samenleving worden naar dergelijke websites geleid)

Ad 2. Bij de inrichting van themakanalen hanteren we twee soorten: het uitsluitend benutten van
bestaand av-materiaal (zgn. re-run channels) en de productie van nieuwe content. Bij deze laatste soort
zijn te onderscheiden de themakanalen die bij de verwijsfunctie horen en de kanalen die zelfstandig van
belang zijn voor de publieke functie. In die laatste categorie valt een parlementair informatiekanaal
16
9. Gevolgen APO: Internet en nieuwe media
Kosten van internet en nieuwe media binnen APO
Content

1 fte hoofdredacteur internet & nieuwe media (100 k per jaar)

1 fte webmanager (50 k per jaar)

1 fte webmarketeer (50 k per jaar)

1 fte content manager (50 k per jaar)

6 fte redactie/ content creatie (50 k per fte per jaar)

Programma’s rondom bijv. parlementair infokanaal van 10 minuten: 4 nieuwe programma’s per dag á E
500 per minuut = E 7,3 mln per jaar

Totaal kosten content: E 7,85 mln
Techniek en beheer

Kosten huidige PO portal in afgeslankte vorm: E 4,0 mln

Kosten start themakanalen 100k per kanaal, 10 kanalen: E 1,0 mln

Uniform content management systeem, gedeelde server storage, dataverkeer: aanname 4,0 mln

2 fte beheer en support: 50k x 2 = 100k

Totaal techniek en beheer: E 9,1 mln

Totaal internet en nieuwe media APO: E 17,0 mln
17
10. Gevolgen APO: Personele bezetting*
FTE 2004
Door PO
inmiddels
gerealiseerde
reductie
Door PO nog
te realiseren
reductie
2006-2007
Totaal #
FTE
In APO 2008
nog te
realiseren
reductie
Reductie
Totaal #
FTE
Televisie
2112
166
74
1872
570
1542
Radio
1083
83
38
962
325
758
Internet
333
0
0
333
186
148
Bestuur
118
13
4
101
78
40
Totaal
3646
262
378
3268
1159
2488
*Als gevolg van de door APO voorgestelde reorganisatie zullen op termijn circa 1.100 banen komen te vervallen
18
11. Gevolgen APO: Organisatiestructuur
Organisatiestructuur APO
Raad van toezicht
College van licentiehouders
Staf
Raad van bestuur
Nos nieuws + Sport
Hoofdredacteur
TV 1
Hoofdredacteur
TV 2
Hoofdredacteur
Internet
Hoofdredacteur
Radio 1
Hoofdredacteur
Radio 2
Hoofdredacteur
Radio 3
19