voorstel - Provincie Zeeland

Commissie Alle commissies
Gedeputeerde
belast met
behandeling:
vergadering
PS:
nr:
agenda nr:
Middelburg,
D.J.P. Bruinooge
Onderwerp:
4e wijziging begroting provincie 2002
nr:
STA 020390/27
22 maart 2002
FEZ-550
5 februari 2002
VOORSTEL
Aan de Provinciale Staten van Zeeland
Samenvatting: Hierbij bieden wij u ter vaststelling een ontwerpbesluit tot
wijziging van de provinciale begroting 2002 aan. Een memorie van
toelichting is toegevoegd.
Wij stellen u voor te besluiten overeenkomstig bijgevoegd ontwerp-besluit.
GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND,
DRS. W.T. VAN GELDER, voorzitter,
MR. DRS. L.J.M. VERDULT, griffier,
Ontwerp-besluit
De staten der provincie Zeeland,
gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van 5 februari 2002,
nr. STA 020390/27;
b e s l u i t e n :
de 4e wijziging van de begroting 2002 van de provincie Zeeland vast te
stellen.
MEMORIE VAN TOELICHTING
behorende bij de 4e wijziging van de begroting 2002.
ALGEMEEN
In deze 4e wijziging van de begroting 2002 zijn diverse aanpassingen verwerkt.
TOELICHTING PER PRODUCT
7016005 Herdenking watersnoodramp 1953; Delta 1953-2003
De coördinatie van Delta 2003 wordt verricht door een vanuit Rijkswaterstaat gedetacheerde medewerker. Het op een
stelpost opgenomen budget hiervoor kan nu functioneel op
deze productgroep worden geraamd.
€
33.345
7031000 Wegbeheer
Wegens technische veroudering en het niet meer beschikbaar
zijn van onderdelen zijn door Rijkswaterstaat landelijk in
1998 en 1999 alle praatpalen langs de rijkswegen vervangen
door het nieuwe type. Op de Zeelandbrug staan nog 8 praatpalen van het oude type waarvan enkele defect. In verband
met de verkeersveiligheid is het noodzakelijk dat deze zo
snel mogelijk worden vernieuwd. De opdracht, levering en
plaatsing zal niet meer in 2001 plaatsvinden. Het krediet
is in de 12e wijziging begroting 2001 overgeboekt naar 2002.
€
40.840
lasten: €
baten: €
52.140
40.840
€
186.867
7031001 Wegenonderhoud
• In de begroting 2002 is de post onderhoud van de
halteaccommodaties ten onrechte niet opgenomen.
Voorgesteld wordt deze post voor € 11.300 ten
laste van post onvoorzien alsnog op te nemen.
€ 11.300
• De realisering van het beoogde groenbeheerplan
voor de provinciale (vaar)wegen is trager verlopen dan was verwacht. Na de basisinventarisatie
en verwerking van de resultaten in de administratieve database moest door lastige, tijdrovende
keuzes op automatiseringsgebied lang worden gewacht voordat kon worden begonnen met de koppeling voor de grafische presentatie van de administratieve database. Het verfijnde gegevensbestand
van de provinciale beplantingen is één van de
twee bouwstenen voor het uiteindelijke groenbeheerplan. De andere bouwsteen is de groenstructuurvisie voor de provinciale beplantingen. Het
resterende budget ad € 40.840 voor het opstellen
van het groenbeheerplan is in de 12e wijziging
begroting 2001 overgeboekt naar 2002.
€ 40.840
7031102 Renovatie Zeelandbrug
Onlangs is de inspectie Zeelandbrug afgerond. Conform
deze inspectie dienen betonreparaties aan de pijlers
van de Zeelandbrug uitgevoerd te worden. Het bestek
werd in 2001 opgesteld en aanbesteed. Uitvoering is
echter pas mogelijk in de eerste helft van 2002 in
verband met het stormseizoen. Het krediet is in de 12e
begroting wijziging 2001 overgeboekt naar 2002.
CONCEPT
2
psv0550.doc
7031200 Wegenbouwprojecten provincie Zeeland
In verband met kredietoverboeking naar 2002 van het project Tweede brug Zandkreek is van de extra middelen voor wegeninvesteringen € 1.474.785 in de 10e wijziging 2000 en de 12e wijziging begroting 2001 overgeboekt naar 2002.
€
1.474.785
7034000 Openbaar vervoer
Voor het opstellen van een programma van eisen en bestek voor de
natte en droge walvoorzieningen te Vlissingen en Breskens is in
de 14e wijziging begroting 2001 een krediet van € 531.175 overgeboekt naar 2002.Deze uit te besteden werkzaamheden waren voorzien in 2001. De bouw van de schepen is nog niet gegund. De gunning is van belang omdat het schip voor een deel het ontwerp bepaalt van de aanlandingsinrichting. De werkzaamheden schuiven
door naar 2002.
€
531.175
€
68.894
€
22.600
€
45.000
704001 Beleidsontwikkeling integraal waterbeheer
• In verband met wijzigingen in de productstructuur worden de budgetten overgeheveld naar bovenstaand product.(zie product 7050500)
• Voor inzet effluent Riool Water Zuiveringsinstallatie (RWZI) is in het kader van de cofinanciering Vitaal Platteland in 2001 ƒ 21.845
geraamd. Dekking heeft plaats gevonden binnen
de milieu budgetten. In de begroting 2002 is op
het product 705050 € 6.006 geraamd t.l.v.
bovengenoemd product.
€
74.900
-/- €
6.006
7050002 Uitvoering externe veiligheid
Voor het uitbesteden van werkzaamheden gedurende een half jaar
(4e kwartaal 2001 en 1e kwartaal 2002) voor de piekopvang bij de
uitvoering van het Besluit risico’s zware ongevallen (BRZO)
wordt in de begroting 2002 een bedrag van € 22.600 overgeboekt
van product 7055000 naar bovengenoemd product.
7050400 Doelgroepen/ partners
7050404 Doelgroepinstrumentarium
Budgettair neutrale wijzigingen in verband met aanpassen
productstructuur:
• Leren voor duurzaamheid
• Coördinatiekosten
7050402 Doelgroep industrie
Het budget Duurzaam ondernemen (industrie) wordt in verband
met wijzigingen in de productstructuur overgeheveld naar
Duurzaam bedrijfsterrein duurzaam ondernemen.
(zie product 7050500)
7050500 Beleidsontwikkeling algemeen milieubeleid
• Het budget Duurzaam ondernemen (industrie) is
in verband met wijzigingen in de productstructuur overgeheveld naar Duurzaam bedrijfs
terrein duurzaam ondernemen.(zie product
7050402)
€
-/-
45.000
• Betreft diverse overhevelingen budgetten directie RMW (zie product 709200)
€ 100.000
• Voor de toepassing van openbare verlichting
op zonne-energie op de schoolroute, vanuit
Yerseke en Oostdijk naar Krabbendijke wordt
ten laste van de reserve Natuur, Milieu en
Energie aan de gemeente Reimerswaal een maximale bijdrage van € 6.004 toegekend.
€
CONCEPT
6.004
3
psv0550.doc
•
•
•
•
•
• In verband met wijzigingen in de productstructuur worden de budgetten overgeheveld
naar bovenstaand product.(zie product 704001)
-/- €
74.900
€
€
lasten:
baten: -/7050501 Beleidsontwikkeling (integraal) omgevingsbeleid
• Voor inzet effluent Riool Water Zuiveringsinstallatie
(RWZI) is in het kader van de co-financiering Vitaal
Platteland in 2001 ƒ 21.845 geraamd. Dekking heeft plaats
gevonden binnen de milieu budgetten. In de begroting 2002
is op de nieuw aangelegde begrotingspost € 6.006
geraamd. (zie product 704001)
€
76.104
108.796
6.006
7054000 Geluid algemeen
7054002 Uitvoering geluid (sanering/zonering)having
In verband met wijzigingen in de productstructuur zijn
budgetten van product 7054002 overgeheveld naar product
7054000.
7055001 Beleidsontwikkeling/uitvoering vergunningsverlening
De post voor advertentiekosten vergunningsverlening bedrijven kan worden verlaagd met € 22.600.
Dit bedrag wordt gebruikt voor dekking kosten project niet nautische bronmaatregelen.
In verband met wijzigingen in de productstructuur
zijn budgetten van product 7050500 overgeheveld
naar product 7055001.
Lasten:
baten:
-/-
€
€
22.600
114.800
7055101 Beleidsontwikkeling handhaving
7055102 Uitvoering handhaving
In verband met wijzigingen in de productstructuur zijn de budgetten van product 7055101 overgeheveld naar product 7055102.
7055103 Samenwerking handhaving
Over de jaren 1999 tot en met 2003 wordt in het kader van
de subsidieregeling servicepunten milieuhandhaving van het
ministerie van VROM een bijdrage ontvangen. Voor de regio
Zeeuwsch-Vlaanderen neemt de gemeente Terneuzen de uitvoering ter hand. In de begroting 2002 was er van uitgegaan
dat de provincie hiermee belast zou worden. Voorgesteld
wordt de betreffende ramingen aan te passen.
7061000 Recreatie en toerisme - Algemeen
Aan RECRON Zeeland wordt een subsidie verleend
van maximaal € 6.807 voor de najaarspromotie campagne. Dekking vindt plaats ten laste van de reserve Economische en Toeristische Ontwikkeling.
€
6.807
Aan de gemeente Oostburg wordt een subsidie verleend van maximaal € 11.345 voor het completeren
van de enkele jaren geleden gerealiseerde uniforme toeristische bewegwijzering.
De subsidie wordt verleend t.l.v. de reserve Economische en Toeristische Ontwikkeling.
€
11.345
7062003 Beleidsuitvoering natuur en landschap
Het Ministerie van landbouw, Natuurbeheer en Visserij heeft een eenmalige subsidie verleend van
€ 32.264 ten behoeve van een verkenning van de
robuuste verbinding de natte As van Biesbosch tot
de Delta.
CONCEPT
€
-/-
85.310
€
18.152
€
32.264
4
psv0550.doc
7071000 Promotie en acquisitie
Het budget voor verbetering imago provincie Zeeland is in
2001 niet geheel aangewend. Via de algemene reserve is in
de 12e wijziging begroting 2001 € 192.857 overgeboekt naar
2002. Verder resteert nog € 53.721. In het jaar 2002 zal
naar aanleiding van de advisering door het adviesbureau nadere voorstellen worden geformuleerd voor de imagoverbetering.
€
246.578
€
56.315
7083001 Museumbeleid
Het krediet 2001 voor de verbouwing van het Zeeuws Museum
is in de 15e wijziging begroting 2001 overgeboekt en werd
samengevoegd met het in de begroting 2002 beschikbaar gestelde krediet.
€
1.482.477
7088000 Beleid jeugdzorg
Aan het Ministerie Vlaamse Gemeenschap is een incidentele
subsidie van € 4.958 verleend t.b.v. grensoverschrijdende
samenwerkingsprojecten Zuid-Nederland/Vlaanderen op het
terrein van jeugdzorg/ jeugdbijstand voor de periode 2002
t/m 2003 ten laste van de reserve welzijn.
€
4.958
lasten: €
baten: €
130.102
129.422
7080000 Uitvoering Zeeuws perspectief
In het kader van Landelijke debatvormen voor scholieren “Op weg naar het Jeugddebat” en “Op weg naar
het Lagerhuis”; provinciale voorrondes wordt aan de
VARA een éénmalige subsidie van € 6.807 verleend.
Tevens wordt er een budget van maximaal € 3.177 ten
behoeve van de catering beschikbaar gesteld.
Bovengenoemde bedragen komen ten laste van de reserve Welzijn.
Aan het bestuur van de Stichting Scoop is een éénmalige subsidie van maximaal € 181.512 verleend voor
het opzetten van het servicebureau vrijwilligerswerk
Zeeland in de periode 1 januari 2001 tot en met
31 december 2004. De projectsubsidies worden, op basis van de projectbegroting, gespreid over de gehele
periode. Voor het jaar 2002 wordt een bedrag
van € 45.378 beschikbaar gesteld uit de Rijksbijdrage Servicebureau Vrijwilligerswerk
Wij hebben besloten in te stemmen met de verhoging
van de beschikbare bijdragen aan het IPO voor de
bijzondere opdracht jeugdzorg in 2001 en 2002. Voor
het jaar 2002 betekent dit een verhoging
met € 953 ten laste van de reserve Welzijn.
7088005 Uitvoering jeugdzorg
De Ministeries van Justitie en Volksgezondheid, Welzijn en Sport hebben de doeluitkering jeugdhulpverlening 2001 met € 129.422
verhoogd in verband met wijziging in de Regeling vergoeding pleeggezinnen. De betreffende
subsidies voor Centrum voor pleegzorg zijn
met dezelfde bedragen verhoogd.
Aan de SOS/THD wordt op 14 maart 2002 de
voorhal Statencomplex beschikbaar gesteld
i.v.m. receptie 25-jarig bestaan. De kosten
van deze receptie ad. € 680 komen ten laste
van de post Onvoorziene uitgaven.
CONCEPT
€
9.984
€
45.378
€
953
€ 129.422
€
680
5
psv0550.doc
7092000 Volkhuisvesting algemeen
In verband met wijzigingen in de productstructuur zijn diverse budgetten overgeheveld.
7000000 Rente
Op grond van art. 2 van de Kostenwet Invordering Rijksbelastingen, welke wet ook van toepassing is op de provinciale belastingen, is men bij het verzenden van aanmaningen
vervolg- en eventuele deurwaarderskosten verschuldigd.
Beide kosten worden bij de belastingschuldige in rekening
gebracht.
7002002 Toevoeging en beschikking reserves
• In het kader van het Cultuur convenant
2001-2004 wordt een projectarcheoloog aangetrokken. In dit convenant is opgenomen
dat financiering deels door het rijk wordt
gedekt. Het beschikbare krediet is in de
14e wijziging begroting 2001 overgeboekt
naar 2002.
€
-/-
€
100.000
€
454
51.050
• Het krediet 2001 voor de verbouwing van het
Zeeuws Museum is in de 15e wijziging begroting 2001 overgeboekt en werd samengevoegd
met het in de begroting 2002 beschikbaar
€ 1.482.477
gestelde krediet.
• Het budget voor verbetering imago provincie
Zeeland is in 2001 niet geheel aangewend.
Via de algemene reserve is in de 12e wijziging begroting 2001 € 192.857 overgeboekt
naar 2002. Verder resteert nog € 53.721.
In het jaar 2002 zal naar aanleiding van de
advisering door het adviesbureau nadere
voorstellen worden geformuleerd voor de
€
imagoverbetering.
246.578
€
1.780.105
€
45.029
7003000 Onvoorzien inclusief stelposten
De mutaties op het bovenstaand product verlopen als volgt:
Programmakosten
Mutaties ondersteunende producten
Onvoorziene uitgaven
De stand van de post onvoorziene
uitgaven verloopt als volgt:
Stand tot en met de 3e wijziging
Mutaties in deze wijziging:
€
162.269
• Aan de SOS/THD wordt op 14 maart 2002 de
voorhal Statencomplex beschikbaar gesteld
i.v.m. receptie 25-jarig bestaan.
-/- €
680
-/- €
680
• De post Onderhoud halteaccommodaties opnieuw
opgenomen in begroting 2002.
-/- €
11.300
-/- €
11.300
€
150.289
Stand tot en met de 4e wijziging
CONCEPT
6
psv0550.doc
Stelposten
• Voor de uitvoering van de bouwkundige aanpassingen ten behoeve van vluchtwegvoorzieningen in het Abdijcomplex is
€ 31.765 ten laste van de stelpost overhead gebracht.
-/- €
31.765
• Besteding stelpost overhead in verband met overgang naar
Windows en Office 2000.
-/- €
11.344
Totaal programmakosten
-/- €
10.060
Directe personeelskosten
• Het budget salarissen voor de projectarcheoloog is in de 14e wijziging begroting 2001
overgeboekt naar 2002.
• Dit betreft ondermeer de verschuiving van
vacature-gelden naar programmakosten voor het
inzetten decentrale middelen en overige mutaties ondersteunende producten.
• De coördinatie van Delta 2003.
Zie toelichting product 7016005
6000001 Personeelsbeheer
Aanvulling budget Uitzendkrachten POI in verband met formatie wijzigingen.
De invoering van Windows en Office 2000 vergt
meer capaciteit dan aanvankelijk ingeschat. De
bijna full-time inzet van de uitzendkracht
blijft zeker nodig tot na de zomerperiode en
mogelijk langer. De totale kosten voor het verlengen van het contract bedragen € 16.712
en komen ten laste van stelpost overhead en materiele budgetten.
€
51.050
-/- €
1.920
-/- €
33.345
€
1.920
€
16.712
€
15.785
€
18.632
6000201 ICT-beheer
6000406 Bibliotheek, documentatie en informatie
Van de post overige kosten automatisering wordt een bedrag
van € 1.500 overgeboekt naar de post tijdschriften.
Dit betreft abonnementskosten van vaktijdschriften automatisering.
-/-
€
1.500
6000202 ICT-ontwikkeling
De ruimte binnen deze post wordt gebruikt voor de dekking
van extra kosten capaciteit in verband met invoering van
Windows en Office 2000.
-/-
€
5.368
€
31.765
6000400 Facilitair beleid
Voor de uitvoering van de bouwkundige aanpassingen ten behoeve van vluchtwegvoorzieningen is € 31.765 ten laste van
de stelpost overhead gebracht.
CONCEPT
7
psv0550.doc