jaarplan en begroting 2016 coc nijmegen (1)

Begroting en jaarplan 2016, COC Nijmegen
Commissies
Voorlichting: Scholen/doelgroepen
Doelgroep:
Jongeren/docenten in het middelbare onderwijs
Aantal activiteiten per jaar:
90
Doelstelling:
Middels voorlichtingslessen zelf een mening over seksuele identiteit
vormen
Aantal deelnemers per keer:
25
Samenwerking
met/advies door:
Werkgroep training en voorlichting (COC Nederland), COC Nijmegen
en schools cool
Kosten: € 4.000
Voorlichting: informatiemarkten
Doelgroep:
Studenten
Aantal activiteiten per jaar: 4
Doelstelling:
Zelf een mening over seksuele diversiteit laten vormen.
Bewustwording van homoseksualiteit in de maatschappij bevorderen.
Aantal bezoekers per keer:
onbekend aantal
Samenwerking
met/advies door:
Dito! en transgendergroep en met name op de introductiedagen van de Kosten: € 300
HAN en Universiteit
Hulp, advies en opvang. Individuele hulpgesprekken
Doelgroep:
Mannen en vrouwen (jongens en meiden) die worstelen met het bewust Aantal activiteiten per jaar:
worden van hun seksuele identiteit.
20
Doelstelling:
Gesprekken voeren (door professioneel opgeleide hulpverleners) met
deze mannen en vrouwen over hun gevoelens en ze zelf hun
vervolgstappen laten zetten.
Aantal bezoekers per keer: 1
á2
Samenwerking
met/advies door:
COC Nederland en Switchboard
Kosten: € 150
Café Dapper
Doelgroep:
LHBTers met een verstandelijke beperking
Aantal activiteiten per jaar:
11
Doelstelling:
Mogelijkheid bieden tot ontmoeting met gevoelsgenotenen en
bewustwording van hun homoseksualiteit. Landelijke dapperdag 2015
Aantal bezoekers per keer:
25
Samenwerking
met/advies door:
GGD, 15 overige COC sozen in Nederland
Kosten: € 800
Doelgroep:
Iedereen die op een relatief anonieme manier op zoek is naar
informatie en advies over homoseksualiteit
Aantal activiteiten per jaar:
Gehele jaar door, 24 uur per
dag
Doelstelling:
Informatieverstrekking, advies en opvang
Aantal hits: ??
Samenwerking
met/advies door:
Exonet, alle andere holebi organisaties in Nederland
Kosten: € 1000
Website
Pink het ledenblad
Doelgroep:
Leden en andere belangstellenden, relaties e.d.
Aantal uitgaven in 2014: 5
Doelstelling:
Informatieverstrekking, bevorderen bewustwording middels het
verstrekken van een magazine per post aan leden en andere
belangstellenden.
Aantal lezers per keer: 550
Samenwerking
met/advies door:
Drukker en vormgevers
Kosten: € 4.500
Cocktail, asielzoekers, vluchtelingen
Doelgroep:
LHBT asielzoekers, vluchtelingen
Aantal activiteiten per jaar: 5
Doelstelling:
COCktail is het maatjesproject van COC Nijmegen dat nieuwe
Aantal bezoekers per keer:
Nederlanders met een LHBT geaardheid uit hun isolement wil helpen ??
en ze op een veilige manier wil introduceren in de Nederlandse (LHBT)
samenleving.
Samenwerking
met/advies door:
Vluchtelingenwerk, COA en Gast
Kosten: € 1.000
Doelgroep:
oudere LHBTers in verzorgingshuizen of thuiszorg
Aantal activiteiten per jaar: 10
Doelstelling:
Bewustwording van seksuele diversiteit in de verzorgingshuizen en bij
de thuiszorg bevorderen door o.a. de roze loper te promoten en
voorlichtingen te geven/activiteiten te organiseren gericht op ouderen
Samenwerking
met/advies door:
Verzorgingshuizen, thuiszorg
Kosten: € 200
Doelgroep:
Lesbische en biseksuele dames van 40 jaar en ouder
Aantal activiteiten per jaar: 10
Doelstelling:
Een mogelijkheid voor lesbische en biseksuele dames van 40 jaar en
ouder elkaar elke 2e zondag van de maand, met uitzondering van de
zomervakantie, te ontmoeten onder het genot van een drankje en een
hapje. Er zijn vaak activiteiten of optredens en de middag wordt
afgesloten met de mogelijkheid tot dansen
Aantal bezoekers per keer:
tussen de 20 en 50 dames
Samenwerking
met/advies door:
Roze Huis te Nijmegen
Kosten: € 300
Senioren
Damessalon
Herensalon
Doelgroep:
Homomannen van ongeveer 40 jaar en ouder en jongere homomannen Aantal activiteiten per jaar: 24
die zich juist bij de ouderen thuis voelen.
Doelstelling:
Een bijeenkomst elke 1e en 3e zondag van de maand om elkaar te
kunnen ontmoeten onder het genot van een drankje en een hapje.
Aantal bezoekers per keer:
tussen de 20 en 50 heren
Samenwerking
met/advies door:
Roze Huis te Nijmegen
Kosten: € 300
Breaking the silence
Doelgroep:
LHBT's wereldwijd
Aantal activiteiten per jaar: 2
Doelstelling:
Met doelgerichte activiteiten en projecten de positie van de LHBTers
wereldwijd te verbeteren. De LHBTers waar ook ter wereld moeten in
vrijheid kunnen leven.
Samenwerking
met/advies door:
Amnesty, COC Nederland.
Kosten: € 250
Doelgroep:
LHBTers in heel Nederland
Aantal activiteiten per jaar: 5
Doelstelling:
Feesten voor LHBTers waarbij gedanst kan worden en acts zijn
Aantal bezoekers: 1100
Samenwerking
met/advies door:
Doornroosje Nijmegen
Kosten: € 25.000
KissKiss
Daleslezing
Doelgroep:
Mensen of groepen uit het Rijk van Nijmegen die zich opvallend,
Aantal activiteiten per jaar: 1
ondubbelzinnig en belangeloos inzetten voor de emancipatie van
minderheden, voor de gelijke behandeling van achtergestelde groepen
en/of voor de bestrijding van discriminatie in de breedste zin van het
woord.
Doelstelling:
Bovengenoemde mensen in het middelpunt te zetten en hen door het Aantal bezoekers: ??
geven van een oorkonde en geldprijs van € 500, dit laatste te besteden
aan het in vervulling brengen van hun doel.
Samenwerking
met/advies door:
Gemeente Nijmegen
Kosten: € 600
Doelgroep:
Alle COC's en andere LHBT-organisaties in Nederland.
Aantal activiteiten per jaar: 1
Doelstelling:
Hierbij krijgen deelnemers de gelegenheid zijn/haar muzikale talent
tentoon te spreiden en het publiek te vermaken. Een driekoppige
vakjury kiest daar een winnaar uit. 12 december 2015 wordt dit door
COC Nijmegen georganiseerd. Waar het in 2016 wordt georganiseerd
is derhalve nog niet bekend.
Aantal bezoekers: ??
Samenwerking
met/advies door:
COC Nijmegen en de KissKissclub
Kosten: € 800
Songfestival
Overige activiteiten
Kosten
Roze woensdag
€ 350,00
Roze meifeest
€ 750,00
Dodenherdenking
€ 400,00
Coming out dag
€ 500,00
€ 200,00
Hand in hand (HiH)
€ 1.500,00
Vrijwilligerbeleid
€ 250,00
Overige
Uitgaven voor het besturen van het COC Nijmegen
€ 10.500,00
Huisvesting
Promotie COC
€ 3.050,00
Boekhoudkosten
€ 1.500,00
Kantoorkosten
€ 2.000,00
Onvoorzien
€ 1.000,00
Reservering lustrum
€ 1.500,00
€ 500,00
Overige
Totale kosten:
Totale verwachte begroting
Totale inkomsten
€
- Subsidie Provincie Gelderland
- Contributies
- Ontrekking vermogen tbv Pink
- Aflossing Roze Huis
- KissKiss entreegelden
- Bijdrage scholen voor voorlichting
- Pink
- Songfestival
9.500
9.500
1.000
2.000
36.500
4.000
300
600
€
63.400
Totale kosten:
63.200
Begroot resultaat
200
€ 63.200,00