checklist risicoanalyse

Checklist Risicoanalyse
Checklist Risicoanalyse
Hieronder een checklist om potentiële risico’s binnen een project te kunnen identif iceren.
De volgende stellingen moeten worden beantwoord op een vierpuntenschaal met als uitersten ‘helemaal mee
eens’ en ‘helemaal mee oneens’. Daarnaast is er nog een aparte categorie, te weten: ‘weet niet’.
Tijd
- het projectresultaat is haalbaar binnen de gestelde looptijd van het project met de ter beschikking gestelde
menscapaciteit en middelen, de huisvesting en overige faciliteiten zijn vold oende, zodat deze niet
verstorend werken op de projectwerkzaamheden
- voor zover dit project afhankelijk is van de oplevering van andere projecten, is deze afhankelijkheid zo
goed afgedekt dat dit niet verstorend zal werken op het project
- in de projecttijdsplanning zijn voldoende goed omschreven mijlpalen opgenomen
- de tijdsplanning biedt enige ruimte tot het opvangen van kleine overschri jdingen
- de tijdsplanning is voldoende gedetailleerd uitgewerkt om het project te kunnen uitvoeren.
Geld
- het projectresultaat is haalbaar binnen de gestelde grenzen (marges) van het geëiste financiële rendemen t
- de geraamde opbrengsten/inkomsten, besparingen zijn haalbaar met aangegeven onzekerheden (marges)
- het budget is voldoende om enige speelruimte te hebben voor het opva ngen van beperkte tegenvallers
- er is voldoende inzicht aan welke zaken het budget wordt uitgegeven en hoe dat gebeurt (uitpu tting van het
budget).
Kwaliteit
- de kwaliteitseisen van het projectresultaat zijn voldoende duidelijk en volledig beschreven om een goede
projectuitvoering te waarborgen
- de betrokkenen op het project hebben voldoende inhoudelijke (materie -) kennis om de
projectwerkzaamheden naar behoren uit te voeren
- de betrokkenen op het project hebben voldoende kennis van de gebruikte tools en hulpmiddelen om de
geëiste kwaliteit te kunnen testen, toetsen, controleren of anderszins aan te tonen
- de tools en hulpmiddelen zijn van zodanige kwaliteit dat zij geen bron van verstoring of vertraging zullen
vormen bij de uitvoering van het project
- er wordt gewerkt volgens standaarden en richtlijnen van kwaliteitsbeheersing uit projectman agement.
Informatie
- informatie die de basis vormt voor het project (beslisdocumenten) is van voldoende eenduidigheid,
volledigheid en tijdigheid voor de uitvoering van de projectactiviteiten
- de geëiste (eenduidigheid, volledigheid en tijdigheid) van de resultaatdocumentatie is (met marges) bekend
en afgesproken
- de distributie van de beslisdocumenten is eenduidig geregeld
- de goedkeurings- en wijzigingsprocedures van de beslisdocumenten zijn bekend en afgesproken
- de projectdocumenten worden zodanig gearchiveerd dat deze snel genoeg opvraagbaar zijn.
Organisatie
- er is bekend voor en van wie het projectresultaat zal zijn
- binnen het project kennen alle betrokkenen hun taken en verantwoordelijkheden
- binnen het project kennen alle betrokkenen hun bevoegdheden
- er zijn voldoende regels en procedures op het project om de juiste werking aan het project te waarborgen
- alle betrokkenen bij het project zijn voldoende op de hoogte van de regels en procedures om hun taak naar
behoren uit te kunnen voeren
- de verantwoordelijkheden van de projectleider zijn in balans met de bevoegdheden die deze heeft om het
project uit te laten voeren en het resultaat te bereiken
- de verantwoordelijkheden van de opdrachtgever zijn in balans met de bevoegdheden die deze heeft om het
project af te kunnen dwingen
- de in- en externe communicatie is eenduidig geregeld
Pagina: 1 van 2
Checklist Risicoanalyse
- de conflicthantering is eenduidig geregeld
De vragen waarop is geantwoord met ‘helemaal oneens’ of ‘enigszins oneens’ zullen nader moeten worden
geanalyseerd. Dit zijn potentiële risico’s voor het project.
De vragen waarop is geantwoord met ‘weet niet’ zullen nader moeten worden onderzocht door het stellen van
de vraag ‘Had ik het moeten weten?’ Indien het antwoord op deze vraag ‘Ja’ is, wijst dit op een potentieel
risico voor het project en zal nadere analyse moeten volgen.
Pagina: 2 van 2