PowerPoint-presentatie

Planning en BBC
Meer doen met BBC en de opmaak van een
omgevingsanalyse richting 2018-2019
Congres ‘Bestuurskracht voor en door
plattelandsgemeenten’
Leuven, 8 juni 2017
Geert Mertens,
Adviseur ABB
Situering en concept
Verkiezingen 2018
Verkiezingsprogramma’s
Bestuursakkoord = compromis
Keuzes maken, prioriteiten bepalen,
accenten leggen
Behoeften inschatten
Beleid plannen, bepalen, uitvoeren,
opvolgen, evalueren
Spontaan beleid
Planmatig beleid: meerjarige beleidsvisie
BBC = concept en
instrumentarium
Strategische planning BBC
Strategie
Financieel
evenwicht ?
Beleidsdoelstellingen
Verantwoordelijken
Input
(Middelen)
Algemene
financiering
Activiteiten
(Actieplannen)
Financiële
vertaling
Output
(Resultaat)
Effecten
Omgeving
4
Beleids- en Beheerscyclus
(BBC)
Beleidscyclus & Financiële cyclus
Planning
Evaluatie
Uitvoering
Beheerscyclus
Taakstelling, delegaties, monitoring,
beheersrapporten, Management
informatiesysteem, …
5
De beleidsrapporten
Beleidscyclus wordt vastgelegd in
beleidsrapporten
Meerjarenplan (en aanpassingen)
Budget (en budgetwijzigingen)
Jaarrekening
Beleidsrapporten
Informatiebehoeften hoofdgebruikers:
raadsleden
Informatie hoofdlijnen: prioritaire
beleidsdoelstellingen
Sterke koppeling beleid – financiële
gevolgen
Infobehoeften raadsleden
Planningsfase
Bepaling van het beleid
Wat willen we bereiken (resultaat of
effect)?
Wat gaan we daarvoor doen (actieplannen,
acties)?
Wat zijn de financiële gevolgen
(ontvangsten en uitgaven)?
Hoe gaan we dat financieren?
Autorisatie (toekenning van kredieten)
Infobehoeften raadsleden
Evaluatiefase
Evaluatie van het beleid
Wat hebben we bereikt (resultaat of
effect)?
Wat hebben we daarvoor gedaan
(actieplannen)?
Wat zijn de financiële gevolgen
(ontvangsten en uitgaven)?
Hoe hebben we dat gefinancierd
Evaluatie van de autorisatie
Meerjarenplan 2020 - 2025
Uitgangspunten blijven maar context
wijzigt
(Voorontwerp) decreet lokaal bestuur
(DLB)
BBC-evaluatie
Ervaringen en lessen vorige cyclus
Haal meer uit BBC en gebruik het als
vinger aan de pols
Gebruik BBC als werk- en
kwaliteitsinstrument
Belang omgevingsanalyse en
planningsproces
Overzicht en achtergrond
belangrijkste geplande bijsturingen
1 decreet lokaal bestuur
2019
Politieke en ambtelijke integratie
gemeente – OCMW
1 geïntegreerd meerjarenplan
Meer ruimte voor lokale autonomie
Keuzevrijheden presentatie strategisch
beleid
Kredietbewaking minder op voorgrond en
soepeler
Inperking en vereenvoudiging regels
Minder procedures, minder en eenvoudiger
schema’s
Vereenvoudiging bestuurlijk toezicht
Evaluatie BBC
Concept en fundamenten behouden
1 systeem voor alle lokale besturen
Meerjarenplanning vanuit
omgevingsanalyse
Resultaatsgerichte denken
(doelstellingen) centraal
Koppeling inhoudelijke en financiële
informatie
Financieel evenwicht
Evaluatie BBC
Bijsturing voor concrete knelpunten
Beleidsrapporten toegankelijker voor
raadsleden
Meer concrete info voor raadsleden
Minder schema’s, minder complex en
technisch
Bijkomende indicatoren financieel
evenwicht
Informatief, geen bijkomende normen
Geconsolideerd
Kredietbewaking op hoger niveau
Belangrijkste bijsturingen
Integratie budget in meerjarenplan
3 beleidsrapporten
Meerjarenplan
Aanpassingen meerjarenplan
Jaarrekening
1 geïntegreerd meerjarenplan voor gemeente
en OCMW
1 doelstellingenboom
1 financieel evenwicht
Belangrijkste bijsturingen
Meer info over prioritaire acties en
actieplannen
Keuzevrijheden presentatie
beleidsrapporten
Acties of actieplannen in strategische
nota
Cijfers in strategische of financiële
nota
Kredieten
Via meerjarenplan
Apart voor gemeente en OCMW
Niet meer via beleidsdomeinen en
investeringsrubrieken
Belangrijkste bijsturingen
Uniforme en leesbaardere schema’s
Minder technisch, bv. AFM
Van 32 naar 13 schema’s
Bijkomende info in toelichting en
documentatie
Indeling prioritair beleid – overig beleid
geherdefinieerd
Prioritaire beleidsdoelstellingen
Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen
Verrichtingen niet in
beleidsdoelstellingen vertaal
Beleidsdomeinen nog enkel in toelichting
Belangrijkste bijsturingen
Financieel evenwicht
Behoud huidige normen
Bijkomende indicatoren
Gecorrigeerde AFM
Financieel evenwicht op geconsolideerde
basis
Investeringen
Geen verbinteniskredieten meer:
transactiekredieten
Meerjarig overzicht
investeringsprojecten in toelichting
Geen investeringsenveloppen voor
kredietbewaking
Belangrijkste bijsturingen
Overdracht transactiekredieten
investeringen
Principe behouden
Niet langer automatisme
Jaarlijkse beslissing uitvoerend orgaan
Uiterlijk 31 maart N+1
Belangrijkste bijsturingen
Opvolgingsrapportering voor raadsleden
Timing bepaald door raad
Minstens 1x per jaar
Voor eind september over 1e semester
Klemtoon op beleidsmatige luik
Stand van zaken uitvoering prioritaire
acties
Ook financieel
Belangrijke wijzigingen basisinformatie
laatste MJP
Financiële risico’s, grondslagen en
assumpties MJP
Haal meer uit BBC en de omgevingsanalyse
Haal meer uit BBC
Organiseer en systematiseer het
planningsproces
Omgevingsanalyse = fundament strategisch
MJP en beleid
Gebruik het meerjarenplan als beleidsmatig
instrument
Gebruik BBC als werk- en
kwaliteitsinstrument
Gebruik BBC voor uitbouw
managementrapportering
Uitgangspunten
omgevingsanalyse
Basis planmatige werking lange termijn
Geen doel op zich, middel om in kaart te
brengen
Wat komt er op de gemeente af?
Toekomstperspectieven?
SWOT?
Tijdig: voor de verkiezingsperiode
Geen ‘verplicht nummer’
Interne en externe omgeving
Systematiek van updating
Inventariseer informatiebronnen
Inventariseer beschikbare data en te
verzamelen data
Omgevingsanalyse praktisch
Toekomstgerichte en inhoudelijke agenda
(per werkgroep)
Intern: zelfevaluatie (bv. VVSGinstrument, leidraad AV)
Organisatie, personeel, communicatie
Financieel
Extern: bv. DESTEP-methode
Demografisch
Economisch
Sociaal-cultureel
Technologisch
Ecologisch
Politiek
Indicatoren - voorbeelden
Bevolkingsevolutie, leeftijdsstructuur,
geografische karakteristieken,
infrastructuur, enz.
Alleenstaanden, gezinnen met en zonder
kinderen
Werkenden, werkzoekenden, activiteitsgraad
Gemiddeld inkomen
Aantal leefloontrekkers,
uitkeringsgerechtigden
Ruimtelijke evoluties, verkavelingen
Economische ontwikkelingen, KMO-zones,
industrie
Duurzaamheid gebouwen
Mogelijkheden openbaar vervoer
Aantal internetgebruikers
Indicatoren - voorbeelden
Politieke samenstelling, politieke plannen
Gevolgen Vlaamse beslissingen (bv.
subsidies)
Belastingen
Ontleners bib, sportclubs,
cultuurevenementen
Rioleringsgraad
Veiligheidsgevoel, buurtproblemen
Energiepeil woningen
Aantal rusthuisbedden, plaatsen
kinderopvang
….
Link indicatoren en
beleidsdoelstellingen
Omgevingsanalyse
Organisaties hebben vaak de neiging de
blik naar binnen te richten. Maar het
uiteindelijke resultaat moet toch de blik
naar buiten zijn: oog voor de behoeften
van de burger, sterke partnerschappen en
openheid naar een snel evoluerende
wereld.
Omgevingsanalyse
Bronnen: gebruik beschikbare data en
informatie
Gemeentemonitor
Financiële profielen
Lokale statistieken
Bestuurskrachtmonitor
Thematische scans (bv. armoedemonitor)
Vlaamse regionale indicatoren
Herwerk waar nodig de data (bv. waarde
APB en OOV per inwoner of 100
opcentiemen, schuld per inwoner)
….
Financiële profielen en
gemeentemonitor
Omgevingsscanner per gemeente
200 indicatoren waarvan 50 surveyindicatoren
BBC-data
Andere centraal geregistreerde
databanken
Bevraging inwoners: ‘wat vind jij van je
gemeente?’
Beschikbaar vanaf maart 2018
Co-productie ABB en SVR
Lijst indicatoren: www.gemeentemonitor.be
Financiële profielen per gemeente
Omgevingsanalyse
Verzamel zelf ontbrekende gegevens
Eigen stuurbord en indicatoren
GAS-sancties
Zwerfvuil
Subsidies
…
Monitoringssysteem: opvolging en update
Niet alles leent zich tot meten of is
nuttige info
Haal meer uit BBC
Strategisch meerjarenplan 2020 - 2025
Beleidsmatig instrument
Dynamisch
Gezamenlijk product van politici en
administratie
Integraal beleidsplan
Dienstverlening op maat van lokale
behoeften
Realistische doelstellingen (SMART)
Accurate budgettering
Conclusies
BBC-concept blijft behouden
Integratie gemeente – OCMW heeft impact
Gebruik BBC als beleids- en werkinstrument
Op maat van de gemeente