Dienst - Raad053

Voorstel GEMEENTERAAD
VII - E
Stuknummer
14207
Programma
Wonen
Onderwerp
Herziening grondexplotiatie Rosinkweg
Dienst
Dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer
Corsanummer
In te vullen door opsteller stuk.
Enschede
10 november 2009
Wij stellen u voor te besluiten
1. De herziene grondexploitatie Rosinkweg vast te stellen;
2. Ten behoeve hiervan een aanvullend krediet van € 443.652,- beschikbaar te stellen;
3. De totale kosten (€ 882.833,-) ten laste te brengen van de grondexploitatie en deze te dekken door de
verkoop van bouwkavels (geraamd op € 1.610.985,-) en het saldo te verrekenen met de reserve
grondbedrijf;
4. De hieruit voortvloeiende wijziging in de gemeentebegroting 2009 aan te brengen.
Toelichting op het voorstel
1. Relatie met programma/beleidskader/wettelijke taak/bestuurlijke geschiedenis
Op grond van de beheersverordening Grondbedrijf 2003 stelt de Gemeenteraad de grondexploitatiebegroting
vast. Tevens dient de Gemeenteraad een uitvoeringskrediet beschikbaar te stellen voordat er verplichtingen
worden aangegaan of uitgaven worden gedaan.
2. Situatieschets, probleemstelling, doelstelling
Aan de Rosinkweg in Usselo heeft de gemeente een aantal percelen grond in eigendom die conform het
nieuwe bestemmingsplan voor woningbouw zijn bestemd. Het gehele plangebied bestaat uit een reeds
gerealiseerd gedeelte en een nog te ontwikkelen deel. Met de herziening van de grondexploitatie wordt het
plangebied gewijzigd. Hierbij wordt het gedeelte dat reeds is ontwikkeld afgesloten en wordt een ander gedeelte
toegevoegd aan het grondgebied. De gronden de komende jaren uitgegeven als kavels aan particulieren voor
particulier opdrachtgeverschap.
3. Bevindingen uit de interactie met belanghebbenden
NVT
4. Informeren over het vervolg
De grondexploitatiebegroting zal, nadat u deze heeft vastgesteld, onderdeel uitmaken van het Meerjaren
Perspectief Grondbedrijf (MPG). Dit betekent dat u gedurende de looptijd van de grondexploitatie jaarlijks, in
het kader van de herziening van het MPG, zult worden geïnformeerd over de financiële voortgang van deze
grondexploitatie.
5. Financiële informatie
De vastgestelde grondexploitatie laat een positief saldo zien van € 246.519,- op eindwaarde, hetgeen neerkomt
op een bedrag van € 199.942,- op netto contante waarde (NCW) per 1-1-2009. De herziene grondexploitatie
laat een positief saldo zien van € 817.346,- op eindwaarde, hetgeen neerkomt op een bedrag van € 595.600,op netto contante waarde (NCW) per 1-1-2009, waarbij het particuliere gedeelte van de oude grondexploitatie
zal worden afgesloten. Het saldo van dit gedeelte (€ 23.000,-) zal worden bijgeschreven bij de Algemene
Reserve Grondbedrijf. De oorzaak van deze verbetering ligt in het feit dat de kosten voor het bouw- en woonrijp
maken niet of nauwelijks zijn gestegen, terwijl de opbrengsten, door het toevoegen van extra uit te geven
kavels vawege de toevoeging van het perceel grond vanuit de Ruimte voor Ruimte regeling, aanzienlijk is
toegenomen.
Voor de lopende grondexploitatie is reeds een krediet beschikbaar gesteld van € 474.958,-. Voor de herziene
grondexploitatie is een krediet nodig van € 918.610,-. Dit betekent een toename van € 443.652,-. Deze te
maken kosten worden gedekt door de opbrengsten vanuit de grondverkoop, welke zijn geraamd op
€ 1.555.735,-. Daarnaast betaald de voormalig eigenaar van het toe te voegen gedeelte een exploitatiebijdrage
van € 55.250,- voor de realisatie van een bouwkavel.
PLANEC, T.D. Munter ((053) 481 56 19)
6. Risicoparagraaf
Voor de grondexploitatie is tevens een risicoanalyse opgesteld. Deze ligt vertrouwelijk voor u ter inzage. Uit de
risicoanalyse komt naar voren dat de kans op een beter resultaat (44,5%) iets kleiner is dan een slechter
resultaat (55,5%). Het uiteindelijke positieve resultaat zal, blijkens de risicoanalyse, liggen tussen de
€ 720.000,- en € 896.000,- (op eindwaarde).
7. Overige voor de raad relevante informatie
Het nieuw in te voegen gedeelte is één van de Ruimte voor Ruimte locaties in de gemeente Enschede. In 2000
heeft het Rijk de Ruimte voor Ruimteregeling (RVR) geïntroduceerd om de meststoffenproblematiek cq. de
intensieve veehouderij (varkenssector) aan te pakken. Op 12 januari 2009 is de gemeentelijke invulling van de
RVR-regeling vastgesteld door uw raad (stuknr. 13535).
8. Bijlagen bij dit raadsvoorstel
Mee te zenden:
a. Ontwerp Rosinkweg d.d. 09-09-09
b. Exploitatietekening d.d. 07-08-09
Ter inzage (leeskamer):
a.
Vertrouwlijke bijlagen (bij de griffie):
a. Herziene grondexploitatie
b. Toelichting grondexploitatie
c. Risicoanalyse
d. Begrotingswijziging
Burgemeester en Wethouders van Enschede,
de Secretaris,
de Burgemeester,
M.J.M. Meijs
P.E.J. den Oudsten
Besluit
van de Raad van de gemeente Enschede, gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 10
november 2009, dienst DSOB, stuknummer 14207
1. De herziene grondexploitatie Rosinkweg vast te stellen;
2. Ten behoeve hiervan een aanvullend krediet van € 443.652,- beschikbaar te stellen;
3. De totale kosten (€ 882.833,-) ten laste te brengen van de grondexploitatie en deze te dekken door de
verkoop van bouwkavels (geraamd op € 1.610.985,-) en het saldo te verrekenen met de reserve
grondbedrijf;
4. De hieruit voortvloeiende wijziging in de gemeentebegroting 2009 aan te brengen.
vastgesteld in de vergadering van
de Griffier,
de Voorzitter,
PLANEC, T.D. Munter ((053) 481 56 19)
PLANEC, T.D. Munter ((053) 481 56 19)