NOTA voor Burgemeester en Wethouders

NOTA voor Burgemeester en Wethouders
Onderwerp : Ontwikkelingsplan sector Economie en Vastgoed
Notanr.: 2002.1220
EV/SH
24-01-2002
Portef.h.: weth. Doornebos
Agenda BenW
05-02-2002
BESLUIT:
1. Het ontwikkelingsplan sector Economie & Vastgoed voorlopig vast te stellen
2. De OR om advies te vragen
3. Het formatieplan van de sector Economie en Vastgoed uit te breiden met de functies van 1,0 fte Beleidsmedewerker sociaal-economische zaken, 1,0 fte Senior beleidsmedewerker economische zaken, 1,0 fte
Senior planeconoom, 1,0 fte juridisch medewerker, 1,0 fte financieel-administratief projectenmedewerker
en 1,0 fte Projectensecretaris, vooruitlopend op de definitieve vaststelling van het ontwikkelingsplan
4. Jaarlijks € 47.827 ten laste van de sector EV te brengen ter dekking van de formatie van de gemeenteadministratie
5. De begroting te wijzigen
OPENBAARMAKING:
dit besluit openbaar te maken
COMMUNICATIE:
intern
FINANCIELE ASPECTEN:
financiële gevolgen voor de gemeente?
ja
gevolgen worden opgevangen door:
niet vermeld (zie besluit pnt. 4)
TOELICHTING/OVERWEGINGEN:
Bijgaand treft u het ontwikkelingsplan sector Economie en Vastgoed. Dit ontwikkelingsplan gaat achtereenvolgens in op:
 Doelen en kerntaken van de sector
 De interne organisatie van de sector (reeds eerder door u vastgesteld)
 De specifieke thema’s op sectorniveau
 De accenten binnen de verschillende afdelingen (afdelingsontwikkelingsplannen zijn als bijlage bijgevoegd)
 De formatie van de sector en de daarbij behorende functieprofielen
 De financiële consequenties
 Het personeelsmanagement
 De implementatie van de nieuwe organisatie
Als bijlagen bij het sectorontwikkelingsplan treft u het ontwikkelingsplan voor de verschillende afdelingen
binnen de sector aan: Sociaal-Economische Zaken, Grondzaken, Projectmanagement Vastgoed en het
Bedrijfsbureau.
Als uitvloeisel van het ontwikkelingsplan zal de formatie van de sector op een aantal onderdelen worden
uitgebreid. M.b.t. een aantal functies die een uitbreiding van de formatie betekenen heeft u inmiddels besloten.
Dit betreft:
1. Toevoegen functie afdelingshoofd Projectmanagement Vastgoed
2. Toevoegen functie afdelingshoofd Grondzaken
3. Toevoegen functie teamleider Planeconomie
4. Toevoegen functie teamleider Juridische Zaken
5. Toevoegen functie teamleider Makelaardij
6. Senior projectleider (bedrijventerreinen)
7. Senior bedrijfseconomisch adviseur
De reden hiervoor was dat invulling van deze functies per 1 januari jl. cruciaal is voor de implementatie van de
nieuwe organisatie (1 t/m 5). Om dit te realiseren zijn overigens een aantal bestaande functies ‘ingeleverd’.
Daarnaast was voor de laatste twee het terugdringen van tijdelijke inhuur de belangrijkste motivatie.
Thans wordt u wederom gevraagd een aantal nieuwe functies uit het nieuwe formatieplan te mogen invullen.
Dit vooruitlopend op advisering door de OR en aansluitend definitieve vaststelling van het ontwikkelingsplan
(incl. formatieplan). De redenen om op definitieve vaststelling vooruit te lopen en financiering zijn in onderstaand schema aangegeven.
Afdeling
SEZ
GZ
Senior planeconoom
Reden vervroegde invulling
Urgentie m.b.t. beleidsregie ID-banen (na vertrek
huidige beleidsmedewerker naar Sallcon) en overige
beleidsontwikkeling op sociaal-economisch terrein
Betreft programmamanager binnenstad. Invulling van
deze functie is op korte termijn noodzakelijk om te
komen tot een meer sturend programma-management
m.b.t. de binnenstad. Dit is zeker nodig wanneer
binnenstadsprojecten over diverse sectoren worden
verdeeld
Terugdringen tijdelijke inhuur
GZ
Juridisch medewerker
Terugdringen tijdelijke inhuur
PMV
Financieel-administratief
projecten-medewerker
Noodzaak om op korte termijn te komen tot een
aanscherping van de financiële werkzaamheden en
informatievoorziening rondom projecten
PMV
Projectensecretaris
Noodzaak om op korte termijn te komen tot een
aanscherping van de planningsfunctie rondom
projecten. Functie was al eerder voor 3 jaar
gehonoreerd, maar thans wordt naar permanente
invulling gezocht
SEZ
Functie
Beleidsmedewerker
sociaal-economische
zaken
Senior
beleidsmedewerker
financiering
100% reguliere begroting (30%
t.l.v. algemene middelen en 70%
t.l.v. ID-budget)
100% reguliere begroting (t.l.v.
algemene middelen)
100% reguliere begroting (t.l.v. de
projecten)
100% reguliere begroting
(algemene middelen en projecten)
100% reguliere begroting (t.l.v. de
projecten)
betreft tijdelijke invulling
100% reguliere begroting (t.l.v. de
projecten)
In aanvulling op het ontwikkelingsplan is de formatie qua ondersteunende functies een punt van aandacht. Per
saldo is de secretariaatsfunctie binnen de sector teruggebracht met 0,5 fte. De financiële functie daarentegen
is toegenomen met 1,0 fte. Dit is noodzakelijk om de doelstellingen zoals verwoord in het sectorontwikkelingsplan en in het sectorverbeterplan (Kisss) te verwezenlijken. Deze uitbreiding wordt dus noodzakelijk geacht,
ondanks de verlichting van taken op financieel-administratief gebied die over zijn gegaan naar de gemeenteadministratie. Daarom wordt er niet gekozen voor het overhevelen van formatie van EV naar SB. Wel zal een
financiële verrekening plaatsvinden van € 47.827 per jaar. Binnen de begroting van EV is hiervoor financiële
ruimte die onder meer ontstaat door de vermindering van externe inhuur.
Zoals aangegeven vindt er enige uitbreiding van de financiële functie plaats. Deze uitbreiding vindt niet zozeer
plaats binnen het bedrijfsbureau, maar binnen de afdeling Projectmanagement Vastgoed (PMV). Omdat thans
nog niet met zekerheid kan worden aangegeven hoe groot deze formatie structureel dient te zijn, wordt de
betreffende vacatureruimte vooralsnog op tijdelijke basis ingevuld. Hetzelfde geldt voor een deel van de
formatie m.b.t. projectsecretaresses.
Uiterlijk medio 2003 zal e.e.a. worden geëvalueerd en de structurele capaciteitsbehoefte bepaald worden.
Daarbij wordt tevens gestreefd naar een synchronisatie van project-ondersteunende functies bij de sector EV
en het projectbureau Vijfhoek/Grachtengordel
Voor het overige wordt verwezen naar het ontwikkelingsplan.
DE ONTWIKKELINGSPLANNEN ZIJN IN AFZONDERLIJKE BESTANDEN OPGENOMEN