Webpagina `FAQ`- website beheersinstrumenten

Voorbeeld – faq vraag 12
Hoofdstuk 2: Engagementen van het agentschap X
Titel I Inleidende bepalingen
Artikel X.
§ X. De engagementen van het AGENTSCHAP X hebben betrekking op haar kernprocessen,
aangevuld met de opdrachten en uitdagingen die voortvloeien uit het Vlaams regeerakkoord
2009-2014 en de beleidsnota’s X.
§ X. Deze twee onderdelen vormen de kern van de beheersovereenkomst en omvatten zowel
de beleidsdoelstellingen als de kernopdrachten van het AGENTSCHAP X. In dit hoofdstuk
wordt beschreven welke organisatiedoelstellingen het AGENTSCHAP X moet realiseren, met
andere woorden welke prestaties (output) het AGENTSCHAP X moet leveren m.b.t. haar
kernopdrachten en welke rol het AGENTSCHAP X speelt in de uitvoering van
beleidsdoelstellingen van de Vlaamse Regering. Het AGENTSCHAP X concretiseert dit aan de
hand van realistische, uitdagende en meetbare doelstellingen.
§ X. De engagementen van het AGENTSCHAP X worden volgens de doelstellingencascade
opgedeeld in strategische en operationele organisatiedoelstellingen. De operationele
organisatiedoelstellingen worden geconcretiseerd, tot op het niveau dat haalbaar en relevant
is, in doelstellingsparameters of indicatoren met een te bereiken norm (een streefwaarde) en
monitoringsindicatoren of kengetallen (zonder norm), die aangeven hoe de te bereiken norm
zal gerealiseerd worden of die ook belangrijk zijn bij het meten van beleidseffecten.
Doelstellingsparameters en monitoringsindicatoren kunnen zowel betrekking hebben op
kwantiteit- als op kwaliteitselementen.
§ X. Naast strategische doelstellingen kent het AGENTSCHAP X ook een aantal strategische
projecten. Een strategisch project is een project dat zich kan uitstrekken over verschillende
jaren (voornamelijk gedurende de duur van de beheersovereenkomst) en waarvan voorzien
wordt dat het erg belangrijk is voor het beleid en/of de beleidsuitvoering door het
AGENTSCHAP X. Vaak is de volledige scope van het strategisch project evenwel nog
onduidelijk op moment van de opmaak van de beheersovereenkomst. Daarom zal het
AGENTSCHAP X de strategische projecten en hun concrete planningen opnemen in haar
jaarlijks ondernemingsplannen en, indien relevant, het daaraan gekoppelde voorstel van
begroting onder constant beleid. Als de middelen die de regering effectief toekent lager liggen
dan vooropgesteld bij de begrotingsopmaak, zal in overleg tussen de minister en het
AGENTSCHAP X beoordeeld worden of de respectievelijke projecten werkelijk kunnen worden
gerealiseerd.
§ X. In tegenstelling tot strategische projecten hebben de operationele doelstellingen
betrekking op het realiseren van recurrente processen waarmee het AGENTSCHAP X dagelijks
belast is. Een recurrente taak is m.a.w. een taak die continu moet worden uitgevoerd.
§ X. De parameters voor de kernprocessen zijn van toepassing ceteris paribus. Indien
bepaalde randvariabelen de gestelde normen onhaalbaar of zelfs inhoudsloos maken, wordt
de beheersovereenkomst op deze punten aangepast volgens art. 21. in deze
beheersovereenkomst. Deze randvariabelen zijn onder meer:
wijzigende regelgeving;
ICT-vernieuwing en hieraan gekoppelde proceshertekening;
explosieve toename van dossiervolumes zonder personeelsuitbreiding (explosieve
toenames zijn volumeverhogingen van tenminste 20% in het respectievelijke
evaluatiejaar ten aanzien van het jaar 2009).
§ X. De doelstellingsparameters m.b.t. doorlooptijden i.f.v. dossierbehandeling worden steeds
gedefinieerd als interne doorlooptijden. Onder interne doorlooptijden verstaan we de
behandelingsperiode van aanvraag tot beslissing in werkdagen waarvoor het AGENTSCHAP X
verantwoordelijk is. De totale behandelingsperiode voor de klant wordt gemonitord als
element van procesevaluatie en -hertekening.
§ X. Het AGENTSCHAP X engageert zich om de nodige acties te nemen op het vlak van
interne controle zodat de risico's die het behalen van de doelstellingen bedreigen
geïdentificeerd, geanalyseerd en in voldoende mate beheerst zijn.
Hoofdstuk 3: Engagement van de Vlaamse Regering
Artikel X Financiële bepalingen.
De Vlaamse Regering verleent aan het AGENTSCHAP X jaarlijks de nodige begrotingskredieten
voor de uitvoering van haar beleidsprogramma’s of projecten zoals geconcretiseerd in de
jaarlijkse ondernemingsplannen en voor de interne werking van het AGENTSCHAP X.
De beheersovereenkomst 2011 -2015 wordt geënt op de meerjarenraming. In het kader van
de begrotingscyclus (begrotingsopmaak en -controle) worden jaarlijks door het Vlaamse
parlement de financiële engagementen gestemd die moeten doorvertaald worden in het
ondernemingsplan.
Nieuwe of gewijzigde beleidsintenties worden vertaald in een meerjarenplanning die jaarlijks
in het kader van de voorziene budgettaire marges in de meerjarenraming aanleiding kunnen
geven tot bijkomende kredieten voor het respectieve jaar.
De Vlaamse minister bevoegd voor financiën en begroting beschikt hierbij over een
interventiemogelijkheid zoals voorzien in het artikel 6 § 6 van het gewijzigde Besluit van de
Vlaamse Regering van 19 januari 2001 houdende regeling van de begrotingscontrole en opmaak.
Indien bij de jaarlijkse goedkeuring van de begroting van de Vlaamse Gemeenschap door het
Vlaams Parlement, de Vlaamse regering de in het eerste lid vermeld engagement niet kan
waarmaken, of indien in het geval van budgettaire noodwendigheid de Vlaamse regering
genoodzaakt wordt tot dringende en onvoorziene maatregelen, geeft dit aanleiding tot het
verminderd en gewijzigd uitvoeren van taken en opdrachten die in de beheersovereenkomst
en/of het ondernemingsplan als minder prioritair worden beschouwd. Het ondernemingsplan
wordt in voorkomend geval opgemaakt conform de gewijzigde budgettaire omstandigheden.
Indien noodzakelijk kan de beheersovereenkomst worden aangepast volgens de voorwaarden,
bepaald in artikel 21.
Engagementen van de Vlaamse Regering op het gebied van interne werking
De Vlaamse Regering garandeert het AGENTSCHAP X de nodige flexibiliteit betreffende het
beheer van de interne werking en zorgt voor aangepaste wettelijke bepalingen.
De Vlaamse Regering voorziet te allen tijde in de nodige kredieten voor de interne werking
vereist voor de uitvoering van de doelstellingen van het AGENTSCHAP X.
Gewijzigd beleid t.o.v. het Vlaamse Regeerakkoord 2009-2014 en de respectieve beleidsnota’s
van de voogdijminister(s) impliceert mogelijks een impact op de kredieten voor de interne
werking die het AGENTSCHAP X krijgt toegewezen. De Vlaamse Regering engageert zich in
dergelijke situatie de benodigde kredieten voor de interne werking voor het AGENTSCHAP X te
voorzien conform de begrotingsprocedures en andere procedures na voorafgaandelijk overleg
met het AGENTSCHAP X.
Het overzicht van de impactgewijzigde middelen kan, net zoals het gewijzigde beleid, als
addendum bijgevoegd worden aan de beheersovereenkomst. In ieder geval zal zij deel
uitmaken van het ondernemingsplan.