Document

LOKO-AV | 29 NOVEMBER 2014
STRATEGISCH – EN
INVESTERINGSPLAN
ALMA
INHOUD
• Strategisch plan: 5 SD’s met hun OD’s
• Investeringsplan: projecten en de financiering ervan
STRATEGISCH PLAN
SD1: Focus op de core business: goede en goedkope
maaltijden verschaffen aan studenten en personeel
• Filialiseren van Alma in 2 sub-units (gesubsidieerd – niet
gesubsidieerd)
• Make or buy
• Decentraal investeren waar nodig
• Opvullen drankautomaten via fabrikant/leverancier
• Transport onderzoeken m.b.t. uitbesteding
• Tariefdiversificatie, quota gekoppeld aan reële
kostensubsidiëring (SLA’s)
STRATEGISCH PLAN
SD2: Marktaandeel vergroten door beleving
• Ontwikkelen communicatiestrategie en communicatieplan
• Uitbatingen realiseren mee de ‘living campus’. Velerlei
projecten (zie investeringsplan)
• Ontwikkelen van nieuwe ‘place’
• Ontwikkelen en uitwerken van een nieuw commercieel plan
met actie- en themagerichte marketing
STRATEGISCH PLAN
SD3: Marktleiderschap door dicht bij de klant te staan
(‘customer intimacy’)
• Creëren van databanken die exact vertellen wat we willen
weten
• Benchmarking
• Design en implementeren van relevante partnerships
• Platforms, interactie met klanten
• Business objectives die aansluiten bij leefwereld van de klant,
alsook bij ethische en filosofische waarden (vb. duurzaamheid)
• Klantgerichte, klantvriendelijke structuur en
personeelsmanagement
STRATEGISCH PLAN
SD4: Uitbouw van een performante organisatie die uitmunt
in operational excellence
• Lean en mean organisatie (flexibel en vaardig)
• Ontwikkelen van een human resources beleid
STRATEGISCH PLAN
SD5: Ontwikkelen van samenwerkingsverbanden binnen de
organisatie
• Omlijning partnership
• Input-output
STRATEGISCH PLAN
Wat volgt?
• Prioritering nodig
• Timing nodig
• Concrete projectvoorstellen worden voor akkoord voorgelegd
met uitgewerkt financieel plan (uitgaven en ook verwachte
inkomsten)
• Actieplannen en budgettering te koppelen aan elke OD
INVESTERINGSPLAN
• Plan voor de komende 5 jaar: 2015 tem 2019
• Opdeling van projecten
–
–
–
–
Noodzakelijk
Terug te verdienen door exploitatie
Te financieren door de belanghebbende/opdrachtgever
Daarnaast ook vervangingsinvesteringen
INVESTERINGSPLAN
Exploitatie
terugverdienen
derdebetaler
Andere
INVESTERINGSPLAN
Financiering (horizon van 20 jaar)
• 3M uit potje opzijgezet binnen RvS (0,2M/jaar)
• 3M of 1,5M via lening KUL
– Terug te betalen door: 0,2M/jaar of 0,1M/jaar door jaarlijks
bedrijfsresultaat Alma
• 0,7M uit beschikbare middelen Alma
• Extra te zoeken financiering
GO ALMA