11 agendapunt 08 voorstel tot het vaststellen van de begroting 2018

Agendapunt
Bijlage(n)
08
11
Oplegnotitie
Vergadering van
Datum
Agendapunt
Onderwerp
Status
Bijlage(n)
:
:
:
:
:
:
het algemeen bestuur
29 juni 2017
8
Voorstel tot het vaststellen van de begroting 2018
Besluitvormend
12
13
Begroting 2018
Zienswijzen en reacties
Inleiding
Het dagelijks bestuur heeft op 16 februari 2017 de ontwerpbegroting 2018 vastgesteld. Op
17 februari 2017 is deze in het kader van de zienswijzeprocedure gezonden aan de raden
van de Friese gemeenten, aan Provinciale Staten en het algemeen bestuur van het Wetterskip Fryslân. Tot en met 17 mei 2017 konden zienswijzen worden ingediend.
Inhoud notitie
In deze notitie wordt een reactie gegeven op de ingediende zienswijzen. U treft de reactienota op de ingediende zienswijze aan het eind van deze notitie aan.
Hieronder wordt ingegaan op wijziging van de ontwerpbegroting naar aanleiding van de ingediende zienswijzen.
Wijziging van de ontwerpbegroting op grond van de ingediende zienswijzen
Op grond van de ingediende is de ontwerpbegroting 2018 op de volgende punten gewijzigd:



De stelpost van € 3,7 miljoen voor de inwerkingtreding van het Besluit VTH is als PMpost in de begroting opgenomen;
Voor de gemeenten Achtkarspelen, Tytsjerksteradiel en Weststellingwerf is het aantal
inrichtingen aangepast;
De afspraken over de financiering van de verhuizing en verduurzaming door Leeuwarden zijn in de risicoparagraaf opgenomen.
Consequenties van de voorgestelde wijzigingen
De voorgestelde wijzigingen hebben een daling van de begroting tot gevolg (een lagere formatie door een daling van het aantal inrichtingen). De daling van het aantal inrichtingen heeft
uiteindelijk een licht verhogend effect op het uurtarief (minder formatie-uren om de totale
kosten over te kunnen verdelen).
De totale kosten zijn ten opzichte van de ontwerpbegroting gedaald met plm. € 3.730.000.
De formatie voor het primaire proces is gedaald van 93,81 fte in de ontwerpbegroting naar
93,42 fte in de definitieve begroting. Het uurtarief is van € 91,87 in de ontwerpbegroting gestegen naar € 92,03 in de definitieve begroting.
De begroting 2018 is als bijlage bij deze notitie gevoegd.
Proces begrotingswijzigingen 2018
In de AB-vergadering van 29 juni 2017 wordt tevens de ontwikkelagenda FUMO 2.0 ter vaststelling voorgelegd. In de ontwikkelagenda wordt een nadere onderbouwing van de stelposten uit de begroting 2018 gegeven.
-1-
Agendapunt
Bijlage(n)
08
11
Oplegnotitie
Na vaststelling van de ontwikkelagenda, inclusief de financiën wordt een eerste begrotingswijziging 2018 opgesteld. Aangezien de kosten van de ontwikkelopgave FUMO 2.0 voor
2017 en 2018 passen binnen de stelposten en de berekende opslag van het uurtarief in de
begroting 2018 kan worden volstaan met een technische begrotingswijziging die niet voor
zienswijze hoeft te worden voorgelegd aan de raden/staten/bestuur wetterskip. In plaats van
het indienen van de toegezegde zienswijze voor een begrotingswijziging is het voorstel om
de raden en staten te informeren over de ontwikkelagenda door middel van een informatiebrief en een informatieronde.
De uitwerking van het Besluit VTH wordt meegenomen in programma III van de ontwikkelagenda. De gevolgen van het Besluit VTH zal in een apart voorstel aan het AB worden voorgelegd. Aangezien de financiële consequenties van het Besluit VTH nog niet goed zijn uitgewerkt, zal nadat hierover duidelijkheid komt een (tweede) begrotingswijziging 2018 worden
opgesteld.
Voorstel:
 Kennis nemen van de ingediende zienswijzen en de reacties daarop van het dagelijks
bestuur;
 De begroting 2018 vaststellen;
 Instemmen met het procesvoorstel over de begrotingswijzigingen 2018.
-2-
Agendapunt
Bijlage(n)
08
11
Oplegnotitie
Reactienota op de ingediende zienswijze
Zoals bekend, heeft de FUMO 26 deelnemers. Van alle deelnemers is een schriftelijke reactie ontvangen. Bij 18 deelnemers geeft dit aanleiding tot een reactie op de ingediende zienswijze. Van 7 gemeenteraden is schriftelijk bericht ontvangen waarin geen zienswijze wordt
ingediend. Het betreft de gemeenteraden van Ameland, Het Bildt, Franekeradeel, Littenseradiel, Menameradiel, Leeuwarderadeel en Vlieland. Eenzelfde bericht is ontvangen van het
algemeen bestuur van het Wetterskip Fryslân.
Verder is van de ondernemingsraad een reactie ontvangen, die door de directeur/bestuurder
met de ondernemingsraad is besproken.
Alle schriftelijke reacties treft u als bijlagen bij deze notitie aan. Samengevat betekent dit dat
17 gemeenteraden en provinciale staten een zienswijze hebben ingediend.
Reacties op de ingediende zienswijzen
In de tekst is steeds de strekking van een onderdeel van de zienswijze cursief weergegeven,
direct gevolgd door een reactie.
Provincie Fryslân
Zienswijze op de begroting:
 Volgens uw planning zullen de visie en de ontwikkelagenda in de Algemene Bestuursvergadering van 29 juni 2017 ter besluitvorming worden voorgelegd en zal vervolgens direct een wijzigingsvoorstel van de begroting 2018 voor zienswijze in procedure worden
gebracht. Wij onderschrijven deze planning en verzoeken u vroegtijdig met de voorbereiding van het wijzigingsvoorstel te starten, opdat de bijgestelde begroting 2018 inderdaad
direct na de AB-vergadering voor zienswijze in procedure zal worden gebracht.
Reactie: de visie en de ontwikkelagenda zullen conform planning in het AB van 29 juni ter
besluitvorming worden geagendeerd. Daarna zal de (technische) begrotingswijziging worden
opgesteld. De staten zullen door middel van een informatiebrief en een informatieronde over
de ontwikkelagenda en de kosten daarvan worden geïnformeerd.

Ook verzoeken wij u om alles in het werk te stellen om ook de (financiële) gevolgen van
het Besluit VTH in het wijzigingsvoorstel op te nemen.
Reactie: aangezien de AMvB met de wijzigingen in het Besluit omgevingsrecht zeer recent is
gepubliceerd is het nog niet mogelijk om de financiële gevolgen van dit besluit goed uit te
werken. Ten opzichte van de ontwerpbegroting is daarom de stelpost van € 3,7 miljoen die
voor de inwerkingtreding van het Besluit VTH was opgenomen, als PM-post verwerkt.
Achtkarspelen
Zienswijze op de begroting:

De raad gaat niet akkoord met de nu al opgenomen stelpost van €3.700.000 voor de
consequenties van het Besluit VTH. Op dit moment is nog niet duidelijk wat de definitieve
inhoud van het besluit wordt en wat de exacte consequenties daarvan zijn voor de Friese
situatie.
Reactie: aangezien de AMvB met de wijzigingen in het Besluit omgevingsrecht zeer recent is
gepubliceerd is het nog niet mogelijk om de financiële gevolgen van dit besluit goed uit te
werken. Ten opzichte van de ontwerpbegroting is daarom de stelpost van € 3,7 miljoen, die
voor de inwerkingtreding van het Besluit VTH was opgenomen, als PM-post verwerkt.
-3-
Agendapunt
Bijlage(n)
08
11
Oplegnotitie

In de bedrijvenlijst van de ontwerpbegroting komt het aantal bedrijven per categorie voor
Achtkarspelen niet overeen met de in december 2016 ingediende bedrijvenlijst ten behoeve van de begroting 2018. Deze afwijking betekent dat de begrote bijdrage van Achtkarspelen voor de basistaken €6.968,- lager uitvalt.
Reactie: in de definitieve begroting zijn de aantallen aangepast.

Voor het aspect externe veiligheid worden wettelijke taken door de FUMO uitgevoerd.
Zoals aangegeven worden deze wettelijke taken gedurende de looptijd van het landelijk
programma Impuls Omgevingsveiligheid (lOV 2015-2018) gefinancierd vanuit de aan
Fryslan toegekende lOV-subsidie. Het lOV-programma eindigt eind 2018 en daarmee
eindigt ook de landelijke subsidie. Overheden zijn met ingang van 2019 zelf verantwoordelijk voor de financiering van alle taken op het gebied van externe veiligheid. In deze
ontwerpbegroting 2018 is voor externe veiligheid een totaalbedrag van €315.000 opgenomen. Wat betekent dit voor Achtkarspelen in 2019? Met welke (basis)taken op het gebied van externe veiligheid moeten we rekening houden en welk bedrag wordt hiervoor
omgeslagen voor de gemeente Achtkarspelen?
Reactie:
Er is nog geen duidelijkheid of het landelijk programma Impuls Omgevingsveiligheid (IOV)
wordt gecontinueerd na 2018. Ervan uitgaande dat geen subsidiemogelijkheid bestaat vanaf
2019 kan de volgende indicatie worden gegeven.
De taken die nu door de FUMO worden uitgevoerd en gefinancierd worden vanuit het IOV
zijn:
1. EV advisering op omgevingsvergunningen/meldingen onderdeel Wm (basistaak).
2. EV advisering op het gebied van Ruimtelijke Ordening (structurele plustaak).
3. De registratie en actualisatie van risicovolle objecten in het Register Risicosituaties
Gevaarlijke Stoffen (RRGS) ten behoeve van de Risicokaart (structurele plustaak).
4. De registratie en actualisatie van kwetsbare objecten in het Informatie Systeem Overige Ramptypen (ISOR) ten behoeve van de Risicokaart (taak deelnemer/veiligheidsregio).
5. Aanleveren van de EV bouwsteen ten behoeve van de Omgevingsvisie (incidentele
plustaak).
6. Ondersteunen van de gemeente voor wat betreft het EV beleid (incidentele plustaak).
7. Beantwoording van vragen op het gebied van EV (structurele plustaak).
8. Het informeren van gemeenten over nieuwe ontwikkelingen op het gebied van EV
(structurele plustaak).
Op basis van het aantal bestede uren in de afgelopen jaren zal de bijdrage voor de gemeente Achtkarspelen ongeveer € 14.000 bedragen. De bijdrage vanaf 2019 is echter sterk afhankelijk van de gekozen verdeelsleutel voor de kosten van externe veiligheid.
Dantumadiel
Zienswijze op de begroting:
 Gezien het bovenstaande kan de raad van de gemeente Dantumadiel alleen akkoord
gaan met de ontwerpbegroting als de stelpost van € 3,7 miljoen ten behoeve van de invoering van de AMvB VTH uit deze begroting wordt gehaald.
Reactie: aangezien de AMvB met de wijzigingen in het Besluit omgevingsrecht zeer recent is
gepubliceerd is het nog niet mogelijk om de financiële gevolgen van dit besluit goed uit te
werken. Ten opzichte van de ontwerpbegroting is daarom de stelpost van € 3,7 miljoen, die
voor de inwerkingtreding van het Besluit VTH was opgenomen, als PM-post verwerkt.
-4-
Agendapunt
Bijlage(n)
08
11
Oplegnotitie
De Fryske Marren
Zienswijze op de begroting:
 Stelposten Algemeen
De raad constateert dat de begroting stelposten kent die tot financiële onzekerheden leiden voor de deelnemers. In de oplegbrief geeft het Dagelijks Bestuur (hierna: DB) aan zo
snel mogelijk een meer uitgewerkte onderbouwing van de stelposten te kunnen aanleveren. Deze verwacht u in de vergadering van het Algemeen Bestuur (hierna: AB) van 29
juni 2017 (tegelijkertijd met de begroting) te kunnen vaststellen. De raad geeft u in overweging de begroting te laten vaststellen zonder de stelposten, en vervolgens de uitwerking van de stelposten als 1e begrotingswijziging 2018 in procedure te brengen.
Reactie: aangezien de AMvB met de wijzigingen in het Besluit VTH zeer recent is gepubliceerd is het nog niet mogelijk om de financiële gevolgen van dit besluit goed uit te werken.
Ten opzichte van de ontwerpbegroting is daarom de stelpost van € 3,7 miljoen, die voor de
inwerkingtreding van het Besluit VTH was opgenomen, als PM-post verwerkt.
De overige stelposten zullen via de ontwikkelagenda FUMO 2.0 en de eerste begrotingswijziging 2018 nader worden onderbouwd. De raad zal door middel van een informatiebrief en
een informatieronde over de ontwikkelagenda en de kosten daarvan worden geïnformeerd.

Stelpost LIS
De raad maakt zich zorgen over het ICT project. Het is uw bestuur bekend dat binnen de
overheden in Nederland ICT-projecten vaak leiden tot financiële overschrijdingen. De
raad dringt er daarom op aan deze stelpost te schrappen en via een begrotingswijziging
deze eventueel noodzakelijke budgetaanvraag in procedure te brengen en vervolgens bij
goedkeuring strikt te monitoren op het niet overschrijden van dat budget.
Reactie: in de begroting is een aanvullend implementatiebudget ICT opgenomen, geen stelpost. Geconstateerd is dat het nieuwe zaaksysteem voor het primaire proces, waarvoor de
aanbesteding in 2016 heeft plaatsgevonden meer tijd en kosten vraagt. Het budget is nodig
voor kosten zoals projectkosten, juridische kosten, implementatie sjablonen en aanvullende
functionaliteiten.

Stelpost besluit VTH
De raad is van mening dat uitsluitend met de overdracht van nieuwe taken, als gevolg
van het gewijzigde basistakenpakket in het Besluit VTH, kan worden ingestemd als de financiële consequenties daarvan budgetneutraal uitpakken voor de gemeente De Fryske
Marren. Uit uw brief blijkt echter dat u op de inbreng een opslag gaat voorstellen voor
overhead. Deze opslag zal echter voor de deelnemers niet leiden tot een evenredige daling van hun overheadkosten. De deelnemers worden daardoor geconfronteerd met de
problematiek van de achterblijvende overhead.
Op dit moment is het daardoor volstrekt onzeker wat de financiële gevolgen voor individuele deelnemers zijn. De raad vindt dit niet gewenst.
Reactie: aangezien de AMvB met de wijzigingen in het Besluit omgevingsrecht zeer recent is
gepubliceerd is het nog niet mogelijk om de financiële gevolgen van dit besluit goed uit te
werken. Ten opzichte van de ontwerpbegroting is daarom de stelpost van € 3,7 miljoen, die
voor de inwerkingtreding van het Besluit VTH was opgenomen, als PM-post verwerkt.

U neemt verder ten behoeve van de implementatie van het Besluit VTH een stelpost op
van € 100.000,-. De raad geeft u in overweging om dit bedrag als normale begrotingspost
op te nemen.
-5-
Agendapunt
Bijlage(n)
08
11
Oplegnotitie
Reactie: voor de ontwikkelingen binnen de FUMO zijn in de begroting 2018 enkele stelposten opgenomen. De stelposten zijn uitgewerkt in een ontwikkelagenda. De ontwikkelagenda
wordt in het AB van 29 juni ter besluitvorming geagendeerd. Daarna zal de (technische) begrotingswijziging worden opgesteld. De raad zal door middel van een informatiebrief en een
informatieronde over de ontwikkelagenda en de kosten daarvan worden geïnformeerd.

Bestuur
De raad constateert dat de vertegenwoordiging van gemeenten in het DB relatief gering
is ten opzichte van de begrotingsbijdrage. Zeker gezien de bijdrage van het Wetterskip
aan de begroting en het hebben van een (vaste) zetel binnen het DB. De raad geeft u in
overweging voorstellen te doen tot het wijzigen van de samenstelling van het DB door
meer leden vanuit de deelnemende gemeenten daarin te plaatsen. Zo nodig door een
wijziging van de gemeenschappelijke regeling.
Reactie: de huidige samenstelling van het DB is in overeenstemming met de bepalingen uit
de gemeenschappelijke regeling. In de huidige constellatie is de samenstelling gekozen door
het AB.
Dongeradeel
Zienswijze op de begroting:
 Gezien het bovenstaande kan de raad van de gemeente Dongeradeel alleen akkoord
gaan met de ontwerpbegroting als de stelpost van € 3,7 miljoen ten behoeve van de invoering van de AMvB VTH uit deze begroting wordt gehaald.
Reactie: aangezien de AMvB met de wijzigingen in het Besluit omgevingsrecht zeer recent is
gepubliceerd is het nog niet mogelijk om de financiële gevolgen van dit besluit goed uit te
werken. Ten opzichte van de ontwerpbegroting is daarom de stelpost van € 3,7 miljoen, die
voor de inwerkingtreding van het Besluit VTH was opgenomen, als PM-post verwerkt.
Ferwerderadiel
Zienswijze op de begroting:
 Gezien het bovenstaande kan de raad van de gemeente Ferwerderadiel alleen akkoord
gaan met de ontwerpbegroting als de stelpost van € 3,7 miljoen ten behoeve van de invoering van de AMvB VTH uit deze begroting wordt gehaald.
Reactie: aangezien de AMvB met de wijzigingen in het Besluit omgevingsrecht zeer recent is
gepubliceerd is het nog niet mogelijk om de financiële gevolgen van dit besluit goed uit te
werken. Ten opzichte van de ontwerpbegroting is daarom de stelpost van € 3,7 miljoen, die
voor de inwerkingtreding van het Besluit VTH was opgenomen, als PM-post verwerkt.
Harlingen
Zienswijze op de begroting:
 Het bestuur van de FUMO schriftelijk te informeren over de wens van de raad van Harlingen om in de ontwerpbegroting van 2018 een aanpassing van de tarieven van basisen plustaken op te nemen, zodanig dat het voor de deelnemers financieel aantrekkelijk
wordt om plustaken door de FUMO te laten uitvoeren.
Reactie: door het besluit VTH en de ontwikkelagenda naar FUMO 2.0 zullen de huidige taken en kosten- en tariefberekening tegen het licht worden gehouden. De wens van de raad
van Harlingen kan hierbij worden betrokken.
Heerenveen
Zienswijze op de begroting:
-6-
Agendapunt
Bijlage(n)
08
11
Oplegnotitie

Wij zien dan ook met belangstelling het strategisch document tegemoet en het daaruit
voortvloeiende wijzigingsvoorstel voor de begroting 2018. Daarop zullen wij opnieuw onze zienswijze geven.
Reactie: de visie en de ontwikkelagenda zullen conform planning in het AB van 29 juni ter
besluitvorming worden geagendeerd. Daarna zal de (technische) begrotingswijziging worden
opgesteld. De raad zal door middel van een informatiebrief en een informatieronde over de
ontwikkelagenda en de kosten daarvan worden geïnformeerd.
Kollumerland c.a.
Zienswijze op de begroting:
 Gezien het bovenstaande kan de raad van de gemeente Kollumerland alleen akkoord
gaan met de ontwerpbegroting als de stelpost van € 3,7 miljoen ten behoeve van de invoering van de AMvB VTH uit deze begroting wordt gehaald.
Reactie: aangezien de AMvB met de wijzigingen in het Besluit omgevingsrecht zeer recent is
gepubliceerd is het nog niet mogelijk om de financiële gevolgen van dit besluit goed uit te
werken. Ten opzichte van de ontwerpbegroting is daarom de stelpost van € 3,7 miljoen, die
voor de inwerkingtreding van het Besluit VTH was opgenomen, als PM-post verwerkt.
Leeuwarden
Zienswijze op de begroting:
 We zien het wijzigingsvoorstel van de begroting 2018 en de uitwerking van de stelposten,
volgens uw verwachting rond eind juni dit jaar, met belangstelling tegemoet.
Reactie: de visie en de ontwikkelagenda zullen conform planning in het AB van 29 juni ter
besluitvorming worden geagendeerd. Daarna zal de (technische) begrotingswijziging worden
opgesteld. De raad zal door middel van een informatiebrief en een informatieronde over de
ontwikkelagenda en de kosten daarvan worden geïnformeerd.
Ooststellingwerf
Zienswijze op de begroting:
 Wel baart de financiële positie van de FUMO ons zorgen. In onze ogen wordt onder de
basis op orde ook verstaan dat de financiële positie van de FUMO wordt verbeterd. Hier
vragen wij uw aandacht voor.
Reactie: de financiële positie van de FUMO is inderdaad zwak. Eén van de programma’s in
de ontwikkelagenda FUMO 2.0 betreft het begroten en verantwoorden. Onderdeel daarvan
betreft het risicobeleid en daarin wordt de discussie over de benodigde omvang van het
weerstandsvermogen meegenomen.

Tenslotte zijn in een tweetal tabellen (pagina 15 en pagina 27 van de conceptbegroting)
de gemeenten Opsterland en Ooststellingwerf omgewisseld. Wij gaan er vanuit dat dit in
de definitieve begroting is hersteld.
Reactie: de tabellen op pagina 15 en 27 worden in de definitieve begroting aangepast.
Opsterland
Zienswijze op de begroting:
 Wel baart de financiële positie van de FUMO ons zorgen. In onze ogen wordt onder de
basis op orde ook verstaan dat de financiële positie van de FUMO wordt verbeterd. Hier
vragen wij uw aandacht voor.
Reactie: de financiële positie van de FUMO is inderdaad zwak. Eén van de programma’s in
de ontwikkelagenda FUMO 2.0 betreft het begroten en verantwoorden. Onderdeel daarvan
-7-
Agendapunt
Bijlage(n)
08
11
Oplegnotitie
betreft het risicobeleid en daarin wordt de discussie over de benodigde omvang van het
weerstandsvermogen meegenomen.

Tenslotte zijn in een tweetal tabellen (pagina 15 en pagina 27 van de conceptbegroting)
de gemeenten Opsterland en Ooststellingwerf omgewisseld. Wij gaan er vanuit dat dit in
de definitieve begroting is hersteld.
Reactie: de tabellen op pagina 15 en 27 worden in de definitieve begroting aangepast.
Schiermonnikoog
Zienswijze op de begroting:
 Wij willen dat de stelpost Besluit VTH eerst nader inhoudelijk wordt onderbouwd, inclusief
een verdeling per deelnemer, alvorens wij hier een definitief standpunt over innemen.
Reactie: aangezien de AMvB met de wijzigingen in het Besluit omgevingsrecht zeer recent is
gepubliceerd is het nog niet mogelijk om de financiële gevolgen van dit besluit goed uit te
werken. Ten opzichte van de ontwerpbegroting is daarom de stelpost van € 3,7 miljoen, die
voor de inwerkingtreding van het Besluit VTH was opgenomen, als PM-post verwerkt.
Smallingerland
Zienswijze op de begroting:
 De grootste onzekerheid is de inwerkingtreding van het Besluit VTH. De definitieve inhoud van dit besluit en de datum van inwerkingtreding is op dit moment nog niet duidelijk.
Het is daarom niet mogelijk om aan te geven wat de exacte personele en financiële consequenties zijn, zowel voor de FUMO als de (individuele) deelnemers.
In de begroting heeft u vooralsnog een stelpost van € 3,7 miljoen opgenomen. Het opnemen van deze post in de vorm van een concreet bedrag geeft budgetrecht bij vaststelling van de begroting. Wij vinden dat besluitvorming over een concreet financieel kader
voor de inwerkingtreding van de Wet VTH pas plaats kan vinden op het moment dat daar
voldoende duidelijkheid over is. Tot die tijd vinden wij dat deze post daarom als PM in de
begroting moet worden opgenomen. In een toelichting op de PM-post, of in de risicoparagraaf, kunt u dan alsnog aangeven dat u inschat dat het besluit een mogelijke impact
van € 3,7 miljoen heeft op uw begroting en daarmee ook de deelnemers raakt.
Reactie: aangezien de AMvB met de wijzigingen in het Besluit omgevingsrecht zeer recent is
gepubliceerd is het nog niet mogelijk om de financiële gevolgen van dit besluit goed uit te
werken. Ten opzichte van de ontwerpbegroting is daarom de stelpost van € 3,7 miljoen, die
voor de inwerkingtreding van het Besluit VTH was opgenomen, als PM-post verwerkt.

Daarbij wordt aangegeven dat de ontwikkeling naar FUMO 2.0, de inwerkingtreding van
de Wet VTH en de komst van de Omgevingswet (op basis van grove ramingen) in 2017
en 2018 naar verwachting in totaal tot€ 1.450.000 aan extra implementatiekosten leidt.
Dit is een fors bedrag dat meer onderbouwing vraagt. Het is goed om te zien dat we deze
nadere invulling bij het wijzigingsvoorstel van de begroting 2018 kunnen verwachten.
Reactie: de visie en de ontwikkelagenda zullen conform planning in het AB van 29 juni ter
besluitvorming worden geagendeerd. Daarna zal de (technische) begrotingswijziging worden
opgesteld. De raad zal door middel van een informatiebrief en een informatieronde over de
ontwikkelagenda en de kosten daarvan worden geïnformeerd.
Súdwest-Fryslân
Zienswijze op de begroting:
-8-
Agendapunt
Bijlage(n)
08
11
Oplegnotitie

De grondslag van onze zienswijze is gebaseerd op het gegeven dat in de ontwerpbegroting FUMO 2018 een stelpost is opgenomen in verband met de beoogde inwerkingtreding
van het Besluit VTH. De stelpost van € 3.7 miljoen is gebaseerd om op de inhoud van het
conceptbesluit VTH. Hieruit is af te leiden dat het wettelijke takenpakket van Omgevingsdiensten fors zal toenemen. In het achterhoofd dient echter te worden gehouden dat
vanuit diverse gremia (waaronder de VNG en onze gemeente) is geageerd tegen het
conceptbesluit VTH. Dit omdat het Besluit primair is bedoeld om het huidige basistakenpakket van Omgevingsdiensten, zoals beschreven in de “Package deal”, vast te leggen.
Vanuit die benadering is de verwachting dat dan de impact na inwerkingtreding van een
andere grootteorde zal zijn.
Vanuit deze tegenstelling willen wij u aangeven dat wij pas over de financiële impact van
het Besluit VTH willen besluiten op het moment dat de definitieve tekst en de gevolgen
hiervan, bekend zijn. De insteek moet hierbij zijn dat de wettelijke taak leidend is voor het
bepalen van de financiële bijdrage van de deelnemers. U kunt ons hierin tegemoet komen door in de Begroting FUMO 2018 geen bedrag te koppelen aan deze stelpost.
Reactie: aangezien de AMvB met de wijzigingen in het Besluit omgevingsrecht zeer recent is
gepubliceerd is het nog niet mogelijk om de financiële gevolgen van dit besluit goed uit te
werken. Ten opzichte van de ontwerpbegroting is daarom de stelpost van € 3,7 miljoen, die
voor de inwerkingtreding van het Besluit VTH was opgenomen, als PM-post verwerkt.
Terschelling
Zienswijze op de begroting:
 In het verleden heeft de gemeente Terschelling alle milieutaken overgedragen aan de
GR Milieu Advies Dienst. Bij de instelling van de FUMO zijn alle taken voor Terschelling
vanuit de MAD overgedragen aan de FUMO. Daarvoor heeft de gemeente al implementatiekosten betaald en formatiekosten. De gemeenteraad van Terschelling vindt het
vreemd dat de gemeente Terschelling nu opnieuw implementatiekosten moet gaan betalen voor overdracht van taken en formatie aan de FUMO. Bovendien is door de directie
van de FUMO een grote mate van coulance toegezegd, omdat Terschelling een voortrekkersrol vervulde en nog steeds vervult bij de overdracht en uitvoering van VTH-taken
door de FUMO.
De gemeenteraad van Terschelling verzoekt daarom het Algemeen Bestuur van de FUMO de bijdrage aan de implementatiekosten voor de gevolgen van het in werking trede
van het Besluit VTH voor de gemeente Terschelling te schrappen.
Reactie: ook voor deelnemers die bij de vorming van de FUMO, of al eerder bij de MAD, alle
milieutaken hebben overgedragen heeft het Besluit VTH consequenties. Bijvoorbeeld met
betrekking tot de niet-inrichtinggebonden taken. Derhalve wordt de stelpost implementatiekosten VTH aan alle deelnemers doorbelast.
Tytsjerksteradiel
Zienswijze op de begroting:
 In de bedrijvenlijst van de ontwerpbegroting komt het aantal bedrijven per categorie voor
Tytsjerksteradiel niet overeen met de in december 2016 ingediende bedrijvenlijst ten behoeve van de begroting 2018. Deze afwijking betekent dat de begrote bijdrage van Tytsjerksteradiel voor de basistaken € 20.005,- lager uitvalt.
Reactie: in de definitieve begroting zijn de aantallen aangepast.

Voor het aspect externe veiligheid worden wettelijke taken door de FUMO uitgevoerd.
Zoals aangegeven worden deze wettelijke taken gedurende de looptijd van het landelijk
-9-
Agendapunt
Bijlage(n)
08
11
Oplegnotitie
programma Impuls OmgevingsVeiligheid (lOV 2015-2018) gefinancierd vanuit de aan
Fryslan toegekende lOV-subsidie. Het lOV-programma eindigt eind 2018 en daarmee
eindigt ook de landelijke subsidie. Overheden zijn met ingang van 2019 zelf verantwoordelijk voor de financiering van alle taken op het gebied van externe veiligheid. In deze
ontwerpbegroting 2018 is voor externe veiligheid een totaalbedrag van €315.000 opgenomen. Wat betekent dit voor Tytsjerksteradiel in 2019? Met welke (basis)taken op het
gebied van externe veiligheid moeten we rekening houden en welk bedrag wordt hiervoor
omgeslagen voor de gemeente Tytsjerksteradiel?
Reactie:
Er is nog geen duidelijkheid of het landelijk programma Impuls Omgevingsveiligheid (IOV)
wordt gecontinueerd na 2018. Ervan uitgaande dat geen subsidiemogelijkheid bestaat vanaf
2019 kan de volgende indicatie worden gegeven.
De taken die nu door de FUMO worden uitgevoerd en gefinancierd worden vanuit het IOV
zijn:
1. EV advisering op omgevingsvergunningen/meldingen onderdeel Wm (basistaak).
2. EV advisering op het gebied van Ruimtelijke Ordening (structurele plustaak).
3. De registratie en actualisatie van risicovolle objecten in het Register Risicosituaties
Gevaarlijke Stoffen (RRGS) ten behoeve van de Risicokaart (structurele plustaak).
4. De registratie en actualisatie van kwetsbare objecten in het Informatie Systeem Overige Ramptypen (ISOR) ten behoeve van de Risicokaart (taak deelnemer/veiligheidsregio).
5. Aanleveren van de EV bouwsteen ten behoeve van de Omgevingsvisie (incidentele
plustaak).
6. Ondersteunen van de gemeente voor wat betreft het EV beleid (incidentele plustaak).
7. Beantwoording van vragen op het gebied van EV (structurele plustaak).
8. Het informeren van gemeenten over nieuwe ontwikkelingen op het gebied van EV
(structurele plustaak).
Op basis van het aantal bestede uren in de afgelopen jaren zal de bijdrage voor de gemeente Tytsjerksteradiel ongeveer € 16.000 bedragen. De bijdrage vanaf 2019 is echter
sterk afhankelijk van de gekozen verdeelsleutel voor de kosten van externe veiligheid.
Weststellingwerf
Zienswijze op de begroting:
 Daarnaast maken wij ons zorgen over de zeer zwakke financiële positie van de FUMO.
Zo is het weerstandsvermogen nihil terwijl het bedrag aan financiële risico’s behoorlijk is.
Hier vragen wij expliciet uw aandacht voor in de komende periode teneinde de financiële
positie te gaan verbeteren.
Reactie: de financiële positie van de FUMO is inderdaad zwak. Eén van de programma’s in
de ontwikkelagenda FUMO 2.0 betreft het begroten en verantwoorden. Onderdeel daarvan
betreft het risicobeleid en daarin wordt de discussie over de benodigde omvang van het
weerstandsvermogen meegenomen.

Tenslotte verzoeken wij u om ons periodiek op de hoogte te houden van de stand van
zaken die verband houdt met de extra gevraagde middelen. Hiermee worden wij in de
gelegenheid gesteld de ontwikkelingen waarvoor extra budget beschikbaar wordt gesteld
te kunnen monitoren.
Reactie: Conform artikel 19:4 van de gemeenschappelijke regeling informeert het dagelijks
bestuur de deelnemers door middel van kwartaalrapportages over de financiële stand van
- 10 -
Agendapunt
Bijlage(n)
08
11
Oplegnotitie
zaken met betrekking tot het openbaar lichaam. Hierbij zal ook inzicht in de realisatie van de
ontwikkelingen en het daarvoor beschikbaar gestelde extra budget worden gegeven.
Ondernemingsraad FUMO
Zienswijze op de begroting:
 Verhuizing en verduurzaming van het gebouw. Onze suggestie is de afspraken over de
financiering van de verhuizing en verduurzaming door Leeuwarden in de risicoparagraaf
op te nemen. Het uitgangspunt is dat de gemeente Leeuwarden alle kosten m.b.t. verduurzamen gebouw en de verhuizing voor z’n rekening neemt. Mocht dit (deels) niet het
geval zijn is dat een risico en hoort het thuis in de risicoparagraaf.
Reactie: met de gemeente Leeuwarden zijn afspraken in voorbereiding over de verduurzaming van het kantoorgebouw van de FUMO. Het uitgangspunt is dat de kosten van de verhuizing, tijdelijke huisvesting en de verbouwing voor de verduurzaming door de verhuurder,
in casu de gemeente Leeuwarden worden gedragen. De mogelijke productieverlies van FUMO-medewerkers door de aanpassing van de huisvesting en eventuele huisvesting is niet
meegenomen in de afspraken. Wij zullen dit punt aan de risicoparagraaf van de begroting
toevoegen.

In de begroting staat op blz. 19 een tabel m.b.t. hoeveel plusuren voor aanvullende taken
per tariefgroep door de deelnemers besteed gaan worden. De uren zijn verdeeld over
een aantal tariefgroepen. Vervolgens is hierin de personele inzet gekoppeld. Wijzigingen
in de besteding van de uren en daarmee mogelijk ook wijziging in tariefgroep, heeft personele consequenties. Deze staan niet nader genoemd in de begroting 2018, wat wel de
voorkeur heeft van de OR.
Reactie: in overleg met de opdrachtgevers wordt voor de begroting de vraag bepaald van de
hoeveelheid plusuren voor aanvullende taken. Die vraag wordt vertaald naar uren en personele inzet. De realisatie van de inzet wijkt vaak af van planning. Dit vraagt enige mate van
flexibiliteit van de FUMO-organisatie. Zoals ieder jaar komen afwijkingen per deelnemer
voor, maar over de hele linie bezien treedt een vereveningseffect op. Afwijkingen tussen begroting en realisatie leiden hierdoor niet direct tot personele consequenties. Vanzelfsprekend
is het van belang om jaarlijks de ontwikkeling van de vraag te monitoren en af te stemmen
met de beschikbare capaciteit op bepaalde kennisgebieden. Gezien de verwachte gevolgen
van het Besluit VTH wordt een groei van de FUMO-organisatie voorzien en lijkt krimp op bepaalde kennisgebieden niet aan de orde te zijn.
- 11 -
Agendapunt
Bijlage(n)
08
11
Oplegnotitie
Bijlage:
Ingediende zienswijzen:
- Provincie Fryslân
- Gemeente Achtkarspelen
- Gemeente Dantumadiel
- Gemeente De Fryske Marren
- Gemeente Dongeradeel
- Gemeente Ferwerderadiel
- Gemeente Harlingen
- Gemeente Heerenveen
- Gemeente Kollumerland c.a.
- Gemeente Leeuwarden
- Gemeente Ooststellingwerf
- Gemeente Opsterland
- Gemeente Schiermonnikoog
- Gemeente Smallingerland
- Gemeente Sŭdwest-Fryslân
- Gemeente Terschelling
- Gemeente Tytsjerksteradiel
- Gemeente Weststellingwerf
- Ondernemingsraad FUMO
Schriftelijke reactie zonder zienswijze:
- Gemeente De Waadhoeke (Het Bildt, Franekeradeel, Littenseradiel, Menameradiel)
- Gemeente Leeuwarderadeel
- Gemeente Ameland
- Gemeente Vlieland (raadsbesluit)
- Wetterskip
- 12 -