NAAM/ LOGO ORGANISATIE
advertisement
NAAM/ LOGO ORGANISATIE SD OD SD001 Actie Omschrijving Timing 2017 2018 2019 2020 OD002 OD003 SD002 OD004 opbrengsten kosten opbrengsten som kosten SD001 som opbrengsten SD001 som kosten SD001 som opbrengsten SD001 som kosten OD001 som opbrengsten OD001 som kosten OD001 som opbrengsten OD001 som kosten OD002 som opbrengsten OD002 som kosten OD002 som opbrengsten OD002 som kosten OD003 som opbrengsten OD003 som kosten OD003 som opbrengsten OD003 Tegen 2020 heeft 20% van onze clubs een kwaliteitslabel behaald aantal clubs die een kwaliteitslabel hebben behaald eind 2020 STC som kosten SD002 som opbrengsten SD002 som kosten SD002 som opbrengsten SD002 Tegen 2018 beschikt onze sportfederatie over een eigen kwaliteitsinstrument met de mogelijkheid om labels aan de clubs toe te kennen inhoud kwaliteitsinstrument en reglement zijn gecommuniceerd naar de clubs STC som kosten OD003 som opbrengsten OD003 som kosten OD003 som opbrengsten OD003 som kosten OD004 som opbrengsten OD004 som kosten OD004 som opbrengsten OD004 Tegen 2020 is de algemene drop out gedaald tot 17 % tov het totaal aantal leden Via een bevraging van de oud-leden (leden die de voorbije 2 jaar geen lid meer zijn A0001 van de federatie) worden de redenen van drop out in kaart gebracht op basis van de analyse uit actie 001 wordt een actieplan om de drop out te beperken opgesteld (dit actieplan zal bij de actualisering van dit document worden A0002 opgelijst) A0003 … OD006 STC mei/17 STC STC Eind 2017 zal onze federatie 12 % meer jeugdleden tellen tov eind 2016 STC STC STC STC STC STC tegen juni 2017 Tegen 2019 heeft 15% van onze clubs een kwaliteitslabel behaald Begin 2018 worden alle clubs geïnformeerd over het kwaliteitsinstrument en de A0010 labels A0011 … Tegen eind 2017 is het aantal meisjesleden met 15% gestegen tov eind 2016 nieuwe communicatie- en promotiestrategie is opgeleverd aantal jeugdleden in 2020 Tegen 2020 is het aantal jeugdleden, via een jaarlijkse stijging, gestegen met 12% tov 2016 Via een extra tool in het ledenbestand wordt er systematisch geanalyseerd via welke vanaf jan A0006 kanalen nieuwe jeugdleden instromen 2017 A0007 … BF JEUGDSPORT: SD003 aantal leden in 2020 STC percentage van de drop out tov het totaal aantal leden is max 17% STC feb-apr 2017 Tegen 2018 beschikt onze organisatie over een volledig nieuwe communicatie- en promotiestrategie Er wordt een externe partner aangesteld om de communicatie- en promotiestrategie A0004 uit te werken jun/17 A0005 … vergelijkende studie maken van alle op de markt bestaande kwaliteitsinstrumenten A0008 in de sportsector A0009 … OD005 Begroting 2017 Status resultaatsrekening 2017 kosten Tegen 2020 is het aantal leden van onze sportfederatie, via een jaarlijkse stijging, gestegen met 8 % tov 2016 OD001 Indicator Status uitvoering AnaVera actie/doelstel lytische ntw ling 2017 code STC STC aantal clubs die een kwaliteitslabel hebben behaald eind 2019 STC jan/18 STC STC aantal jeugdleden eind 2017 STC som kosten SD002 aantal meisjesleden (-18 jaar) eind 2017 STC som kosten OD003 som opbrengsten SD002 som opbrengsten OD003 som kosten SD002 som kosten OD003 som opbrengsten SD002 som opbrengsten OD003 In samenwerking met het nationale damesteam voeren we actief promotie naar de A0012 meisjes toe (via de sociale media en onze website). A0013 … A0014 … OD007 A0015 A0016 A0017 A0018 Tegen eind 2017 is het aantal G-jeugdleden met 15% gestegen tov eind 2016 Werkgroep/commissie oprichten voor onze G-jeugd Een nauwe samenwerking uitbouwen met de G-sportfederatie en het Gsportplatform ter ondersteuning van onze G-werking Clubs en leden informeren over de verschillende subsidiemogelijkheden voor Gsport … 2017 jan/17 aantal G-jeugdleden eind 2017 STC STC 2017 STC apr/17 STC STC BF TOPSPORT: de sportfederatie voert een integraal topsportbeleid van talentdetectie tot elitesporter SD004 OD008 De sportfederatie participeert in één of meerdere prestatieprogramma’s, met het oog op het behalen van topsportresultaten op korte termijn (Olympiade 2017-2020) A0019 Prestatieprogramma 1 A0020 Prestatieprogramma 2 A0021 Prestatieprogramma 3 De sportfederatie participeert in één of meerdere ontwikkelingsprogramma’s, met het oog op het behalen van OD009 topsportresultaten op (middel)lange termijn (Olympiade 2024 e.v.) A0022 Ontwikkelingsprogramma 1 A0023 Ontwikkelingsprogramma 2 A0024 Ontwikkelingsprogramma 3 OD010 De organisatie van topsportevenementen A0025 Topsportevenement 1 A0026 Topsportevenement 2 A0027 Topsportevenement 3 DM001 IT001 A0028 A0029 IT002 A0030 A0031 IT003 A0032 A0033 DM002 IT004 DM003 Domein Personeel LONEN brutoloon RSZ werkgever VERZEKERINGEN arbeidsongevallen hospitalisatie VERPLAATSINGEN woon-werk verplaatsingen dienstverplaatsingen Domein Huisvesting KANTOORRUIMTE A0034 huur kantoorruimte A0035 brandverzekering Domein lidgelden, shenkingen en subsidies STC STC STC TC TC TC TC TC TC TC TC TC TC TC TC TC ADC ADC ADC ADC ADC ADC ADC ADC ADC ADC ADC ADC ADC ADC ADC som kosten OD004 som opbrengsten OD004 som kosten OD003 som opbrengsten SD002 som opbrengsten OD003 som kosten OD004 som kosten OD004 som opbrengsten OD004 som kosten OD003 som opbrengsten SD002 som opbrengsten OD003 som opbrengsten OD004 som kosten OD004 som opbrengsten OD004 som kosten OD004 som opbrengsten OD004 som kosten OD004 som opbrengsten OD004 som kosten DM001 som opbrengsten DM001 som kosten DM001 som opbrengsten DM001 som kosten DM002 som opbrengsten DM002 som kosten DM002 som opbrengsten DM002 som kosten SD002 som kosten SD002 IT005 A0036 A0037 IT006 A0038 A0039 IT007 A0040 A0041 A0042 LIDGELDEN lidgelden aangesloten sportclubs lidgelden aangesloten leden SCHENKINGEN schenking organisatie A schenking persoon B SUBSIDIES decreet GS: algemene werkingssubsidie decreet GS: subsidie BF jeugdsport decreet GS: subsidie BF innovatie ADC ADC ADC ADC ADC ADC ADC ADC ADC ADC Totaal kosten 2017 Totaal opbrengste n 2017 Totaal kosten 2017 Totaal opbrengste n 2017
