3 Uitkomst begroting
advertisement
BEGROTING 2012 Meerjarenraming 2013–2015 1 Gemeente Hoorn – Begroting 2012 Inhoudsopgave 1 TOELICHTING COLLEGE ..................................................................................................... 6 2 LEESWIJZER....................................................................................................................... 10 3 UITKOMST BEGROTING .................................................................................................... 12 3.1 Verklaring begrotingsresultaat ............................................................................ 13 3.2 Septembercirculaire 2011 ..................................................................................... 14 3.3 Raadsbesluit .......................................................................................................... 15 4 BELEIDSBEGROTING ........................................................................................................ 18 4.1 Programmaplan ..................................................................................................... 18 Programma 0 Inwoners en bestuur ......................................................................... 21 Programma 1 Openbare orde en veiligheid ............................................................ 31 Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat ........................................................ 38 Programma 3 Economische zaken ......................................................................... 46 Programma 4 Onderwijs ......................................................................................... 54 Programma 5 Cultuur en recreatie .......................................................................... 61 Programma 6 Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening ........... 71 Programma 7 Volksgezondheid en milieu ............................................................... 85 Programma 8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting ........................................ 91 Programma 9 Financiering en algemene lasten en baten .................................... 102 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien ........................................................ 105 4.2 Paragrafen............................................................................................................ 107 Lokale heffingen .................................................................................................... 109 Weerstandsvermogen ........................................................................................... 116 Onderhoud kapitaalgoederen ................................................................................ 121 Financiering ........................................................................................................... 125 Bedrijfsvoering....................................................................................................... 129 Verbonden partijen ................................................................................................ 134 Grondbeleid ........................................................................................................... 142 Algemene Uitkering ............................................................................................... 148 5 RUIMTEVRAGERS 2012-2015.......................................................................................... 152 5.1 Totaal overzicht ruimtevragers 2012-2015 ........................................................ 152 5.2 Toelichting geactualiseerde ruimtevragers ...................................................... 155 5.3 Toelichting nieuwe ruimtevragers ..................................................................... 155 6 FINANCIËLE BEGROTING ............................................................................................... 157 6.1 Uitgangspunten ................................................................................................... 157 6.2 Toelichting vermogenspositie ........................................................................... 158 6.3 Diverse overzichten ............................................................................................ 159 BIJLAGEN ................................................................................................................................. 163 Bijlage 1 Relatietabel programma-beleidsveld-product ............................................... 165 Bijlage 2 Stand en verloop van reserves ....................................................................... 173 Bijlage 3 Stand en verloop van voorzieningen .............................................................. 177 Bijlage 4 Meerjarig verloop reserves en voorzieningen ............................................... 179 Bijlage 5 Specificatie meerjarig verloop reserves ........................................................ 183 Bijlage 6 Investerings- en financieringsstaat ................................................................ 189 Bijlage 7 Toelichting beleidskaders per programma .................................................... 193 Bijlage 8 Afkortingenlijst ................................................................................................. 217 Gemeente Hoorn – Begroting 2012 2 3 Gemeente Hoorn – Begroting 2012 Kerngegevens A B C Inwoneraantal en bevolkingsopbouw Aantal inwoners - waarvan jongeren (tot18 jaar) - waarvan ouderen (65 jaar en ouder) Leerlingaantallen1 - Basisonderwijs (lokaal) - Voortgezet onderwijs (lokaal) - Voortgezet onderwijs (regionaal) - (Voortgezet) Speciaal Onderwijs (lokaal) - (Voortgezet) Speciaal Onderwijs (regionaal) Aantal bijstandscliënten Aantal werkzame personen2 Aantal allochtonen Aantal niet-westerse allochtonen Aantal etnische groepen Fysieke structuur Oppervlakte gemeente - waarvan buitenwater - waarvan historische stads- of dorpskern - waarvan overig land en binnenwater Oppervlakte in bebouwing Aantal woonruimten (exclusief bijzondere3 woongebouwen) Gemiddelde woningbezetting Historische woningen Monumenten: - rijksmonumenten - provinciale monumenten - gemeentelijke monumenten Lengte van de wegen Oppervlakte openbaar groen - waarvan sportgroen (incl. kunstgrasvelden) 31 december 2009 (realisatie) 31 december 2010 (realisatie) 1 januari 2012 (begroting) 70.248 15.515 9.355 70.697 15.594 9.688 71.320 15.677 10.274 7.002 4.620 6.630 650 595 1.018 33.500 15.197 10.931 172 7.120 4.695 6.710 659 607 1.057 34.800 15.511 11.221 169 6.950 4.700 6.800 670 610 1.050 36.000 15.800 11.500 169 5.372 3.227 46 2.099 279 5.372 3.227 45 2.099 285 5.372 3.227 45 2.098 295 30.862 31.091 31.500 2,28 3.299 2,27 3.299 2,26 3.299 383 2 384 258 370 40 383 2 401 259 373 40 383 2 408 269 377 38 233.311 174.779 179.068 67.936 6.282 57.491 28.753 80.301 240.763 69.398 6.138 34.371 29.371 39.795 179.073 67.920 5.866 30.710 29.597 45.963 180.056 ha ha ha ha km ha ha Financiën (bedragen x € 1.000) Uitgaven Inkomsten Algemene uitkering Uitkering WMO Specifieke uitkeringen Belastingen en retributies Overige baten Bron: Ministerie van Financiën Gemeente Hoorn 1 Dit zijn leerlingen woonachting in (lokaal) en buiten Hoorn (regionaal) en onderwijs volgen in Hoorn. Dit zijn personen woonachtig in en buiten Hoorn en werkzaam in Hoorn. 3 Dit zijn gebouwen waar voor een verzameling personen plaatsen aanwezig zijn voor permanente huisvesting en bedrijfsmatige huishoudelijke verzorging (bijvoorbeeld bejaardenhuizen, opvanghuizen). 2 Gemeente Hoorn – Begroting 2012 4 5 Gemeente Hoorn – Begroting 2012 1 Toelichting college Voor u ligt de werkversie van de Begroting 2012. Wij bieden deze begroting aan met enige terughoudendheid. De huidige tijden zijn nog steeds onzeker te noemen. De consequenties van de eurocrisis zijn nog altijd niet volledig te overzien. Maar ook de gevolgen die de crisis heeft voor de overheidsfinanciën zijn op dit moment niet helemaal duidelijk. De ombuigingsoperatie die Hoorn heeft ingezet is noodzakelijk om het hoofd te bieden aan de kortingen vanuit de rijksoverheid, de ontwikkelingen die op ons afkomen en om de begroting sluitend te kunnen maken. In de Kadernota hebben wij u aangegeven dat wij op koers liggen. Natuurlijk willen we dit zo houden. Met deze Begroting geven wij u inzicht voor het komende jaar, inclusief de meerjarenraming. Begroting 2012, sluitend dankzij gerealiseerde ombuigingen In de Kadernota 2011 verwachtten wij voor het jaar 2012 nog een klein tekort. Dankzij gerealiseerde ombuigingen is de Begroting voor 2012 sluitend. Rekening houdend met de bestaande tekorten en benodigde ruimte voor nieuw beleid loopt het tekort vanaf 2013 op naar 11 miljoen euro in 2015. En dan houden we nog geen rekening met de door het kabinet verwachte extra economische tegenwind. Hoe hard of hoe heftig dit wordt, is nog onduidelijk. De ontwikkelingen en de gevolgen voor Hoorn houden wij aandachtig in de gaten. En wij zullen u hierover informeren. Om de tekorten in de meerjarenraming op te lossen, leggen wij u de komende jaren diverse ombuigingsvoorstellen voor. Het voorstel heroverweging reserves en voorzieningen volgt in het laatste kwartaal. Hierin besteden wij ook aandacht aan verantwoord en doelmatig risicomanagement. Wij vragen u dan keuzes te maken over het overschot aan eigen vermogen. Ombuigen maar ook investeren in de stad We zijn bezig met een ingrijpende ombuigingsoperatie. Ondanks de ombuigingen streven wij voor 2012 een hoog ambitieniveau na. Het maken van keuzes en het zorgvuldig afwegen van mogelijkheden is daarom noodzakelijk. Ook in de Bestuursafspraken (vanuit het Bestuursakkoord) is een groot aantal veranderingen aangekondigd. Gemeenten krijgen meer taken overgeheveld van de overheid. De impact hiervan is groot. Voor onze inwoners die hier de directe gevolgen van ondervinden, maar ook voor onze dienstverlening die we hier op moeten aanpassen. Wij bereiden ons voor om deze nieuwe taken uit te kunnen voeren. Het gaat hier om de overheveling van de jeugdzorg, de extramurale begeleiding vanuit de AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) en de nieuwe Wet Werken naar Vermogen. Ambitieus maar realistisch Door ambitieus maar ook realistisch te zijn, zetten wij de lijn door die in het Coalitieakkoord is aangegeven. Samen verantwoordelijk is hierbij de slogan. Samen met inwoners, bedrijven en instellingen werken we aan een mooie stad om te wonen, werken en recreëren. Als gemeente nemen we onze verantwoordelijkheden en hebben wij oog voor de verschillende doelgroepen. De mensen die het echt nodig hebben kunnen op ons blijven rekenen. Het bevorderen van de zelfredzaamheid, van particuliere initiatieven en het benutten van creatieve en innovatieve verbanden is hiermee onlosmakelijk verbonden. De ombuigingsvoorstellen, zoals de heroverweging van subsidies, sluiten hierbij aan. Ook de decentralisatie van de onderwijshuisvesting en de gekozen richting bij het armoedebeleid komen overeen met de lijn van deze koerswijziging. Er staat veel te gebeuren in 2012. De restauratie van het Oostereiland is nagenoeg klaar. Wij zijn blij om het Oostereiland in 2012 op feestelijke wijze te openen. Daarnaast werken wij verder aan de voorbereiding en uitvoering van een groot aantal belangrijke projecten en taken. Het vaststellen van de structuurvisie voor het gehele grondgebied van Hoorn is hier een voorbeeld van. Wij zijn ook bezig met de verdere voorbereidingen voor De Poort van Hoorn. Het opstellen van een afzonderlijke structuurvisie voor het stationsgebied is hier onderdeel van. Evenals het vertalen van de structuurvisie van Hoorn in één of meerdere bestemmingsplannen. Komend jaar start de renovatie van de sterflats. Wij zullen daarin participeren. Daarnaast gaan we een definitief plan ontwikkelen voor de nieuwbouw. Het doel is om in 2012 te starten met de aanleg van de begraafplaats Zuiderdracht. Dit geldt ook voor de ontwikkeling van bedrijventerrein ’t Zevenhuis. Wij streven ernaar het bestemmingsplan halverwege volgend jaar door u vast te kunnen laten stellen. Gemeente Hoorn – Begroting 2012 6 Duurzame ontwikkeling nemen wij hierbij als belangrijk aandachtspunt mee. Duurzaamheid is eveneens een belangrijke peiler in de klimaatcampagne Puur Hoorn. De stad moet schoon, heel en veilig zijn. In 2012 zal er voor deze topprioriteit opnieuw veel aandacht zijn. Zoals aangegeven in het Coalitieakkoord handhaven wij het huidige onderhoudsniveau. Ook blijven wij zeker investeren in jeugd en jongeren. Voor de doordecentralisatie van de huisvestingsgelden in het voortgezet onderwijs wordt naar verwachting eind 2011 de definitieve overeenkomst gesloten. De Wmo is een van onze topprioriteiten. Een goed sociaal beleid in Hoorn was en is hierbij het uitgangspunt. We willen de Wmo op efficiënte en verantwoorde wijze uitvoeren. In het vierde kwartaal van 2011 bieden wij u de kaders aan die dit mogelijk moeten maken. Een veiliger Hoorn Samen sterk voor een veiliger Hoorn! Dit is het credo dat naadloos aansluit bij onze ambities op het gebied van veiligheid. In juli 2011 heeft u als raad kennis genomen van de pijlers die er zijn: Veilig Wonen, Veilig Uitgaan en Partnerschap. Wat ons betreft, staat niets ons in de weg om eind 2012 de realisatie van cameratoezicht op de Roode Steen en het Kerkplein gerealiseerd te hebben. Ook met de plannen rondom de coffeeshops zijn wij actief bezig. Het project Jeugd, Alcohol en drugs eindigt op 1 januari 2012. Daarna borgen wij de activiteiten binnen onze afdelingen. Op het niveau NoordHolland Noord blijft de bestuurlijke aandacht voor dit onderwerp bestaan. Dit komt overeen met de motie die u als raad heeft ingediend. Excellente dienstverlening en deregulering In 2012 gaan wij verder met de verbetering van de publieke dienstverlening en vindt de doorontwikkeling van het Klantencontactcentrum (KCC) plaats. In 2012 zetten wij het stadspanel opnieuw in om de ervaringen van onze inwoners met onze dienstverlening te meten. Daarnaast werken we actief aan het verder digitaliseren van onze dienstverlening en het verminderen van onze regels. Het aantal e-diensten wordt het komende jaar nog verder uitgebreid. Ook worden de mogelijkheden voor vraaggerichte dienstverlening het komende jaar onderzocht. De topprioriteiten en belangrijke ontwikkelingen Over de voortgang van een groot aantal van onze topprioriteiten heeft u in deze toelichting kunnen lezen. Voor meer inhoudelijke informatie verwijzen wij u naar de teksten in de begroting. Naast de topprioriteiten volgen wij voor Hoorn ook een aantal andere belangrijke ontwikkelingen nauwlettend. De schaalsprong Almere, Het Blauwe Hart, greenport en de Regionale Uitvoeringsdienst zijn in dit kader belangrijke dossiers. Meedoen en samenwerken met partners binnen en buiten de regio vinden wij hierbij van groot belang. In dat kader voeren we verder een interessante discussie over de Agribusiness. Communicatie als verbindende schakel Wij willen de basis informatievoorziening goed op orde hebben. Het moet klantgericht, toegankelijk, begrijpelijk, snel, betrouwbaar en herkenbaar zijn. Met die basis kunnen we inzetten op meer interactie met inwoners, bedrijven en bezoekers. Participatie, kennisuitwisseling en samenwerking horen daarbij. We willen meer maatwerk leveren. ‘De burger’ bestaat niet. De campagne ’Laat je Hoorn’ is hier een voorbeeld hiervan. In 2012 gaan wij verder experimenteren met interactieve beleidsontwikkeling en de verdere inzet van social media. Organisatie en bedrijfsvoering: slimmer en efficiënter werken De organisatie staat voor de opdracht een aanzienlijke bijdrage te leveren aan de ombuigingsopdracht. Deze opdracht laat zijn vertaling zien in concrete ombuigingsvoorstellen die betrekking hebben op de gehele organisatie. Een complexe maar ook uitdagende opgave. Voor 2012 hebben alle afdelingen een taakstelling opgelegd gekregen. Het Nieuwe Werken (HNW) is een middel dat kan bijdragen aan het slimmer en efficiënter werken van de organisatie. Ook het verder professionaliseren van het inkoopproces biedt kansen. Onze doelstelling is nog beter en scherper in te kopen. Om dit te realiseren gaan we onder andere inkoopstrategieën opstellen. Om de organisatiedoelstelling goed werkgeverschap verder invulling te geven willen wij een Great Place to Work zijn. In 2012 zullen wij hiervoor een derde meting onder onze medewerkers uitzetten. Ook krijgt het project strategische personeelsplanning in 2012 zijn verdere uitwerking. Tot slot 7 Gemeente Hoorn – Begroting 2012 Het geeft voldoening dat wij – ook in deze financieel onzekere tijden – een sluitende begroting 2012 kunnen presenteren. Wij zien het politieke debat over deze werkversie van de Begroting met belangstelling tegemoet. College van burgemeester en wethouders September 2011 Gemeente Hoorn – Begroting 2012 8 9 Gemeente Hoorn – Begroting 2012 2 Leeswijzer Hier wordt een korte toelichting gegeven op de inhoud van de hoofdstukken in de begroting. Hoofdstuk 3: Uitkomst begroting In dit hoofdstuk is het begrotingsresultaat kort toegelicht inclusief de meest recente ontwikkelingen van het gemeentefonds. Hoofdstuk 4: Beleidsbegroting Dit hoofdstuk bestaat uit twee delen: het programmaplan en de paragrafen. Het programmaplan kent tien programma’s en een overzicht van de algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien. Per programma wordt de volgende informatie gegeven: De beleidsvelden die onder dat programma vallen; De vastgestelde beleidskaders, ook die door hogere overheden zijn vastgesteld; Per beleidsveld de doelstelling, specifieke doelstellingen voor 2012 en daarmee samenhangende activiteiten; Per beleidsveld antwoord op de vraag 'Wat mag het kosten?' waarbij een toelichting op het verschil tussen de begroting 2011 en begroting 2012. Dit betreft een vooral financieel technische toelichting die verplicht is om op te nemen in de begroting. Meer gedetailleerde financiële informatie is opgenomen in de Productenraming 2012. Deze ligt bij de griffie ter inzage. De Productenraming bevat uitsluitend uitvoeringsinformatie en wordt niet door de raad vastgesteld. Het tweede deel van de beleidsbegroting bestaat uit de paragrafen. In de paragrafen wordt een dwarsdoorsnede van de begroting gegeven. Op verschillende onderdelen als Lokale heffingen, Grondbeleid, Weerstandsvermogen, Onderhoud kapitaalgoederen, Bedrijfsvoering en Algemene Uitkering wordt ingegaan op onderwerpen die komend jaar aan de orde komen. Hoofdstuk 5: Ruimtevragers 2011-2014 In dit hoofdstuk zijn alle (mogelijke) ruimtevragers bij elkaar gebracht. In de loop van 2011 en 2012 wordt per onderwerp nog de gewone besluitvormingsprocedure doorlopen voordat het budget definitief beschikbaar wordt gesteld. Hoofdstuk 6: Financiële begroting De uitgangspunten op basis waarvan de begroting is opgesteld, zijn hier terug te vinden. Daarnaast staan er diverse verplichte financiële overzichten. Bijlagen In dit hoofdstuk zijn de volgens het 'Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten' verplichte overzichten opgenomen. In het bijzonder (het meerjarige verloop van) de reserves en voorzieningen geven inzicht in de financiële buffer die de gemeente heeft. Daarnaast is een afkortingenlijst, een relatietabel programma’s - beleidsvelden – producten en de toelichting op de beleidskaders bijgevoegd. Investeringen Meer informatie over de investeringen (nieuw en vervangingen) in 2011 is terug te vinden in de Kadernota 2010. Daarin staan de investeringen (nieuwe en vervangingen) die in de begroting 2011 zijn verwerkt. In de begroting zelf zijn deze niet afzonderlijk opgenomen. Gemeente Hoorn – Begroting 2012 10 11 Gemeente Hoorn – Begroting 2012 3 Uitkomst begroting In dit hoofdstuk wordt het resultaat van deze begroting kort toegelicht. In onderstaand overzicht wordt inzicht gegeven in de opbouw van het begrotingsresultaat 2012 t/m 2015. Tabel 1 Opbouw begrotingsresultaat 2012-2015 (x € 1.000) 2012 2013 Begroot resultaat Kadernota 2011 2014 2015 4.035 V 2.381 V 723 V -1.450 N -242 N -112 N -89 N -127 N 3.793 V 2.268 V 634 V -1.576 N Begrotingswijzigingen onderweg -35 N 81 V 193 V 195 V Trendmatige verhoging leges en tarieven 226 V 226 V 226 V 226 V -679 N -315 N 385 V -808 N 3.305 V 2.260 V 1.438 V -1.963 N Ruimtevragers -1.535 N -3.250 N -3.263 N -3.202 N Achtervang kortingen Rijk -1.349 N -2.416 N -3.746 N -5.836 N 421 V -3.406 N -5.571 N -11.001 N Effecten Begroting 2012 Begrotingsresultaat Septembercirculaire Begroting 2012 na wijziging Indicatie restant begrotingsresultaat Rekening houdend met de gevolgen van de septembercirculaire, de ruimtevragers en een achtervang voor kortingen van het Rijk op de decentralisaties ontstaat er voor 2012 een positief resultaat van € 421.000. Vanaf 2013 ontstaat een negatief resultaat oplopend tot € 11 mln. in 2015. Door de decentralisatie van de Jeugdzorg loopt het tekort in 2016 zelfs op naar € 12,6 mln. Het is dus noodzakelijk om de ingezette lijn van ombuigen verder voort te zetten. Hieronder lichten we de verschillende regels uit de tabel toe. Begrotingswijzigingen onderweg In 2011 zijn door het college en/of raad besluiten genomen met structurele gevolgen, die nog niet in een begrotingswijziging konden worden verwerkt. Dit gebeurt in een van de eerste wijzigingen in 2012. Voor de inschatting van het indicatieve begrotingsresultaat is in bovenstaande tabel rekening gehouden met de begrotingswijzigingen onderweg. Trendmatige stijging leges en tarieven Bij het opstellen van de Begroting was de trendmatige stijging voor leges en tarieven niet bekend. Inmiddels is duidelijk dat de trendmatige stijging 2% is. Via de eerste begrotingswijziging (die tegelijk met deze Begroting wordt aangeboden) wordt deze stijging alsnog verwerkt. Septembercirculaire De effecten van de septembercirculaire voor de Begroting staan in bovenstaande tabel. Meer informatie hierover is terug te vinden in hoofdstuk 3.2 en in de paragraaf Algemene Uitkering. Ruimtevragers Het bedrag voor de ruimtevragers uit de Kadernota 2011 is geactualiseerd. In bovenstaande tabel is rekening gehouden met alle ruimtevragers zoals in deze Begroting vermeld. In hoofdstuk 5 Ruimtevragers is een overzicht van alle ruimtevragers opgenomen. De wijzigingen ten opzichte van de Kadernota zijn toegelicht. In de praktijk blijkt dat niet alle ruimtevragers in het geplande jaar worden uitgevoerd. Daarom is rekening gehouden met onderuitputting van 25%, dat wil zeggen dat de lasten van de ruimtevragers met 25% zijn verlaagd. Achtervang kortingen Rijk Gemeente Hoorn – Begroting 2012 12 Dit betreft een stelpost als achtervang om het nieuwe takenpakket goed en verantwoord uit te kunnen werken. Naarmate de voorgenomen ombuigingen die in verband staan met de nieuwe taken niet haalbaar zijn, worden deze verrekend met deze stelpost. De niet haalbare ombuigingstaakstellingen wegwerken wachtlijsten Op/Maat en een deel van het armoedebeleid, in totaal € 719.000, zijn daarom verrekend met deze stelpost. Verder verwachten wij dat de rijkskortingen niet volledig in 2012 worden doorgevoerd. Daarom houden wij rekening met een incidentele onderuitputting in 2012 van 25% op deze stelpost. In het budget voor de ruimtevragers en investeringen houden wij immers ook rekening met een onderuitputting van 25%. 3.1 Verklaring begrotingsresultaat Bij de Kadernota 2011 was het verwachte begrotingsresultaat € 415.000 negatief. De Begroting 2012 en verder is opgesteld volgens de vooraf gestelde richtlijnen bij de Kadernota 2011. Dit houdt in dat de nullijn is gevolgd voor zowel de interne organisatie als voor de externen zoals gesubsidieerde instellingen. Met uitzondering van die instellingen die looncompensatie ontvangen. Er zijn wel enkele mutaties verwerkt in de begroting. In tabel 2 zijn de grootste mutaties ten opzichte van de Kadernota kort toegelicht. Onder de tabel zijn enkele opvallende afwijkingen uitgebreider toegelicht. Tabel 2 Verklaring begrotingsresultaat (x € 1.000) 2012 Indicatie restant begrotingsresultaat Kadernota 2011 Indicatie restant begrotingsresultaat Begroting 2012 Te verklaren 2013 2014 2015 415 N 4.257 N 7.170 N 11.450 N 421 V 3.406 N 5.571 N 11.001 N 836 V 851 V 1.599 V 449 V 156 N 156 N 156 N 156 N 1.457 V 1.521 V 1.570 V 1.577 V 383 N 404 N 378 N 280 N 42 N 97 N 155 N 325 N 115 N 115 N 115 N 115 N 152 N 150 N 149 N 148 N 1.169 V 719 V 719 V 719 V 679 N 226 V 144 N 315 N 226 V 96 N 385 V 226 V 96 N 808 N 226 V - 61 N 61 N 61 N 61 N 123 N 60 N 30 N 91 N 91 N 91 N Begrotingswijzigingen Effecten begrotingswijzigingen na KN2011 Gerealiseerde ombuigingen Effecten ruimtevragers Technische mutaties Bijstellen urentoerekening grondexploitaties Lagere toerekening Geo informatie aan grondexploitaties Bijstellen urentoerekening product parkeren Bijstellen achtervang kortingen decentralisaties Rijk Overige mutaties Effect septembercirculaire Trendmatige stijging leges en tarieven Afkoop suppletie gehandicaptenvervoer Nadeel leges burgerzaken o.a. door invoeren maximum tarief rijbewijs Uitvoeren project Nationaal Actieplan Sport en Bewegen Looncompensatie gesubsidieerde instellingen 91 N Gerealiseerde ombuigingen Dit voordeel wordt voornamelijk veroorzaakt door gerealiseerde ombuigingen op: 13 Gemeente Hoorn – Begroting 2012 - - Herstructurering van bureau riolering en wegen. In 2012 € 248.000 en vanaf 2013 structureel € 266.000; Financiële effecten van het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) 2011-2015. In 2012 € 286.000 oplopend naar € 322.000 in 2015; De raad heeft op 4 oktober een besluit genomen over het armoedebeleid. Het voorstel van het college ging uit van een ombuiging van € 624.000. De raad heeft bij amendement besloten om de hoogte van de ouderentoeslag en langdurigheidstoeslag niet aan te passen. Daarnaast ontstaat het recht op langdurigheidstoeslag na vijf opeenvolgende jaren op het sociaal minimum. De consequenties van het amendement stellen dit bedrag bij naar € 610.000. Het verschil van € 14.000 is verrekend met het gelabelde geld in de algemene uitkering voor het voorkomen van cumulatie inkomenseffecten bijzondere bijstand. Zie ook hoofdstuk 3.2 Septembercirculaire en de toelichting op de lijst Ruimtevragers. Taakstelling gemeenschappelijke regelingen. In 2012 € 198.000 oplopend naar € 264.000 in 2015. Effecten ruimtevragers De lijst ruimtevragers is geactualiseerd en hieruit vloeit een aantal wijzigingen. Deze zijn toegelicht in hoofdstuk 5. Technische mutaties Lagere toerekening Geo informatie aan grondexploitaties De kosten van Geo informatie (o.a. landmeten) worden op basis van een verdeelsleutel toegerekend aan diverse producten waaronder de grondexploitaties. De toerekening aan de grondexploitaties is gebaseerd op de jaarlijkse woningproductie. Tot op heden is er gerekend met een woningproductie van 600 per jaar. In deze tijden is dat niet realistisch, daarom is de verdeelsleutel aangepast in een woningproductie van 150 woningen per jaar. En wordt er minder toegerekend aan de grondexploitaties, en meer aan de andere producten. Hierdoor ontstaat een nadeel, want de kosten van de grondexploitaties worden immers verrekend met de algemene bedrijfsreserve Grondzaken. Bijstellen urentoerekening aan product parkeren De uren voor het product parkeren zijn aangepast aan de dienstverleningsovereenkomst die het parkeerbedrijf heeft afgesloten. Omdat deze uren ten laste van de reserve parkeren worden gebracht, levert het verschuiven van de uren naar een ander product zonder verrekening met een reserve een nadeel op voor de begroting. Overige mutaties Effect septembercirculaire In hoofdstuk 3.2 Septembercirculaire 2011 en in de paragraaf Algemene uitkering wordt ingegaan op de effecten van de septembercirculaire. Afkoop suppletie gehandicaptenvervoer De Provincie heeft de suppletie voor het gehandicaptenvervoer in 2010 afgekocht. De geraamde inkomsten voor 2012 en verder vervallen hierdoor. Abusievelijk is dit niet in de Kadernota meegenomen. Uitvoeren project Nationaal actieplan Sport en Bewegen Van het Rijk hebben wij via de meicirculaire geld ontvangen voor het project NASB. Deze inkomst is meegenomen in de Kadernota 2011 en ten gunste van het begrotingsresultaat gebracht. Het was toen niet meer mogelijk om de uitgaven voor het project te ramen. Dit is daarom alsnog in de Begroting 2012 gebeurd en ontstaat er een nadeel. 3.2 Septembercirculaire 2011 De septembercirculaire is op Prinsjesdag gepubliceerd op het internet. Die accressen betekenen cumulatief over de hele periode een verbetering voor de gemeenten, maar voor de individuele jaargangen kan dat slecht uitpakken. Bijvoorbeeld voor het jaar 2012, waar het accres ten opzichte van de meicirculaire 2011 met maar liefst € 179 mln. is verlaagd. Omdat de gemeentelijke begroting in enig jaar in evenwicht moet zijn, betekent zo’n forse verlaging meteen een aanslag op het begrotingsresultaat: er moeten maatregelen genomen worden om dat nadeel dan te nivelleren. Gemeente Hoorn – Begroting 2012 14 Aan de andere kant worden ook de aantallen geactualiseerd ten opzichte van de meicirculaire. En hogere aantallen inwoners, woonruimten, bijstandontvangers, etc. betekenen meer geld. Daarmee wordt een negatief accres voor een deel goedgemaakt doordat aantallen worden aangepast. De drie grote aankomende decentralisaties - AWBZ dagbesteding en begeleiding, Jeugdzorg en Regelingen aan de onderkant van de arbeidsmarkt in Wet Werken naar Vermogen - zijn niet verwerkt in de septembercirculaire 2011. De beheerders van het gemeentefonds gaan er in de septembercirculaire van uit dat de bestuursafspraken 2011-2015 vast staan. Dat betekent dat de korting op de RUD's (Regionale Uitvoerings Diensten) doorgaat. Het is alleen vanaf nu geen specifieke korting op de RUD's, maar een generieke korting op het gemeentefonds. Voor Hoorn komt dit op een bedrag van € 192.000 in 2012, € 338.000 in 2013 en € 434.000 in 2014 en verder. Dit bedrag wordt bij het Rijk gereserveerd voor eventuele knelpunten bij de hervorming van de SW-sector. Uiterlijk in 2015 beslist het Rijk - na een gesprek met de VNG - wat er met dit gereserveerde geld gebeurt. Overwogen kan worden de korting toch als efficiencykorting op de vorming van de RUD's op te leggen. In 2012 wordt structureel € 90 miljoen in het gemeentefonds gestort om de cumulatie van inkomenseffecten voor kwetsbare groepen te verzachten. De bijzondere bijstand wordt dus geïntensiveerd. Voor Hoorn is dit een bedrag van omstreeks € 280.000. Voorstel van de afdeling is dit bedrag te claimen. Conform het beleid is dit verwerkt in de lijst ruimtevragers. Van dit bedrag is € 14.000 gebruikt voor het voorstel over armoedebeleid dat 4 oktober in de raad is besproken. Met ingang van 2012 wordt de bijdrage voor de Centra Jeugd en Gezin (€ 1.674.988) via de Algemene Uitkering aan de gemeente uitgekeerd. Wij stellen voor dit bedrag te reserveren voor de kosten die wij (gaan) maken voor die centra, vandaar dat het bruto verschil in onderstaande tabel wordt aangepast in een netto regel die gevolgen heeft voor het begrotingsresultaat. Afhankelijk van het raadsbesluit in oktober over het aantal locaties en daaruit volgende besparingsmogelijkheden wordt dit budget nog aangepast (verlaagd). De gevolgen voor de Algemene Uitkering in een tabel: Tabel 3 Vergelijking septembercirculaire 2011 met meicirculaire 2011 Algemene uitkering (x € 1.000) Septembercirculaire 2011 Meicirculaire 2011 Bruto verschil (-/-=nadeel) Centra voor Jeugd en Gezin Netto te verwerken in begroting (-/- = nadeel) 2011 68.446 68.130 316 316 2012 68.916 67.920 996 -1.675 -679 2013 68.135 66.775 1.360 -1.675 -315 2014 68.165 66.105 2.060 -1.675 385 2015 65.991 65.124 867 -1.675 -808 Bij de Wmo-uitkering worden enkele aantallen aangepast. Daardoor verandert de Wmo-uitkering voor de gemeente. De gevolgen voor de Wmo-uitkering in een tabel: Tabel 4 Vergelijking septembercirculaire 2011 met meicirculaire 2011 WMO uitkering (x € 1.000)4 Septembercirculaire 2011 Meicirculaire 2011 Verschil (-/- = nadeel) 2011 5.764 5.719 45 2012 5.913 5.888 25 2013 5.913 5.888 25 2014 5.913 5.888 25 2015 5.913 5.888 25 De gevolgen voor de Wmo-uitkering worden budgettair neutraal verwerkt. 3.3 Raadsbesluit In de Algemene Subsidieverordening is opgenomen dat de raad jaarlijks bij de Begroting de subsidieplafonds vaststelt. In het voorstel heroverwegen subsidies, die op 15 november in de raad 4 De WMO uitkering wordt budgettair neutraal verwerkt: de extra inkomsten worden direct vertaald in extra uitgavenbudgetten. 15 Gemeente Hoorn – Begroting 2012 wordt besproken, zijn nieuwe subsidieplafonds opgenomen. Daarom wordt voorgesteld om in de Begroting 2012 geen subsidieplafonds vast te stellen. De gemeenteraad heeft op 8 november 2011 besloten om: De Begroting 2012 vast te stellen; De eerste begrotingswijziging vast te stellen; De meerjarenraming 2013-2015 voor kennisgeving aan te nemen; De subsidieplafonds voor 2012 te bepalen bij het besluit over het raadsvoorstel heroverwegen subsidies op 15 november. Gemeente Hoorn – Begroting 2012 16 17 Gemeente Hoorn – Begroting 2012 4 Beleidsbegroting 4.1 Programmaplan Het programmaplan bevat de volgende programma’s: Programma 0 Programma 1 Programma 2 Programma 3 Programma 4 Programma 5 Programma 6 Programma 7 Programma 8 Programma 9 Burgers en bestuur Openbare orde en veiligheid Verkeer, vervoer en waterstaat Economische zaken Onderwijs Cultuur en recreatie Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening Volksgezondheid en milieu Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Financiering en algemene lasten en baten en: Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Het programmaplan bevat de volgende paragrafen: Lokale heffingen Weerstandsvermogen Onderhoud kapitaalgoederen Financiering Bedrijfsvoering Verbonden partijen Grondbeleid Algemene uitkering Gemeente Hoorn – Begroting 2012 18 19 Gemeente Hoorn – Begroting 2012 Programma 0 Burgers en bestuur Gemeente Hoorn – Begroting 2012 20 Programma 0 Inwoners en bestuur Hoofddoelstelling Hoorn wil een vitale stad blijven, met jeugdig elan en met alle kansen voor kinderen en jongeren. Daarnaast wil Hoorn voldoende mogelijkheden om de centrumfunctie in West-Friesland waar te maken en waar nodig en gewenst te versterken: zelf beslissen over vraagstukken als huisvesting, werkgelegenheid en bereikbaarheid. Buurgemeenten kunnen daarin aanvullend zijn, maar de stedelijke functies horen onder één bestuurlijke eenheid. Daarbij wordt gezorgd voor een goed, integer en effectief georganiseerde en bestuurde gemeente die regelt waar het moet, ondersteunt waar dat nodig is en afzijdig blijft waar dat kan. Onze partners zijn de inwoners. Onze vaste medespelers en relaties zijn maatschappelijke organisaties, het bedrijfsleven, andere gemeenten en hogere overheden. Beleidsvelden 0.1 Bestuur en ondersteuning 0.2 Relatie inwoner bestuur 0.3 Publiekszaken 0.4 Bestuurlijke samenwerking Voor wat betreft de relatie inwoner bestuur ligt er een verbinding met andere programma’s in deze begroting. In het bijzonder met programma 8 beleidsveld 8.4 Wijkgericht werken. De beleidskaders van dit programma zijn opgenomen in bijlage 7. 0.1 Beleidsveld Bestuur en ondersteuning Doelstelling Een kwalitatief hoogstaand en efficiënt bestuur waarin het college en de gemeenteraad duaal opereren en hun eigen posities innemen. Doelen 2012 Activiteiten Verbeteren kwaliteit van de besluitvorming. - Afronden project kwaliteitsverbetering raadsvoorstellen. Digitaliseren informatievoorziening. - Invoeren automatiseringssysteem dat gehele proces van agendavorming tot en met besluitvorming en publicatie op website in beeld brengt. Verder besluit de raad in 2012 over het vervolg van digitalisering van de informatievoorziening van en naar de raad. - Verbeteren kwaliteit van de besluitvorming In 2011 is gestart met het project kwaliteitsverbetering raadsvoorstellen. Dit project wordt in 2012 afgerond. Het gaat dan om het verbeteren van de formats voor de raadsvoorstellen, trainingen voor ambtenaren en informatievoorziening over de besluitvormingsprocessen;het aanbieden van een trainingsprogramma aan de raadsleden. Parallelle informatiebijeenkomsten voor raadsleden In 2011 is door de raad een besluit genomen over een gewijzigd vergadermodel. In dit vergadermodel worden naast de commissievergaderingen parallelle informatiebijeenkomsten georganiseerd. In deze bijeenkomsten worden raadsleden geïnformeerd over verschillende dossiers/thema’s. Ook inwoners hebben hier de mogelijkheid om mee te praten. Begin 2012 wordt besloten of hier definitief mee door wordt gegaan. 0.2 Beleidsveld Relatie inwoner bestuur Doelstelling Minder bureaucratie en overheidsbetutteling en meer ruimte voor particulier initiatief. De gemeente richt zich meer op zijn kerntaken en kerndienstverlening. De basisdienstverlening moet adequaat zijn. Wij maken meer gebruik van de mogelijkheden die digitalisering biedt. Belangrijk hierbij zijn nieuwe 21 Gemeente Hoorn – Begroting 2012 media en de vernieuwde website. Ook digitalisering van formulieren waardoor inwoners minder vaak naar het stadhuis hoeven, wordt krachtig voortgezet. Doelen 2012 Activiteiten publieke dienstverlening Verbeteren publieke dienstverlening. - Uitvoering geven aan het programma excellente dienstverlening. Scherp blijven toezien op realiseren van de servicenormen zoals vastgelegd in het gemeentelijk kwaliteitshandvest. Deelnemen aan de benchmark “waar staat je gemeente”. Inzetten stadspanel gericht op beoordeling gemeentelijke dienstverlening. Verminderen administratieve lasten en regeldruk. - Afronden invoering SIRA-rapport. Meedoen aan benchmark“Meer regels minder service”. Verder verminderen van indieningsvereisten van producten en diensten. Moderniseren Gemeentelijke Basisadministratie (GBA). Vereenvoudigen subsidiestructuur. Digitaliseren diensten en producten. - Inrichten midoffice en een kennissysteem Uitvoeren projecten opgenomen in de implementatieagenda Nationaal uitvoeringsprogramma dienstverlening en e-overheid (i-NUP) Uitvoering geven aan mediationproject “samenspraak”. - Geven van trainingen “inzet mediationvaardigheden” aan medewerkers met voornamelijk een klantcontactfunctie Invoeren van mediationvaardigheden als standaard werkwijze voor de hele organisatie - Doorontwikkelen klantcontactcentrum. - Kanaalsturing. - De kanalen telefonie, balie en website verder professionaliseren op het gebied van informatie- en kennismanagement. Afronden fase 2 Antwoord© (kanaal geeft antwoord). Voorbereiden fase 3 Antwoord© (frontoffice geeft antwoord) Effectief sturen op de verschillende kanalen Uitbreiding van het digitale kanaal met e-diensten voor de meest gevraagde producten en diensten. Plan van aanpak werken op afspraak vaststellen. Verbeteren publieke dienstverlening Publieke dienstverlening is een topprioriteit van het college. Met het programma “Excellente dienstverlening” werkt de gemeente Hoorn aan het verbeteren van de dienstverlening voor haar inwoners en bedrijven. Het programma bestaat uit vier projecten: - Ontwikkelen van een klantcontactcentrum; - Deregulering; - Digitaliseren van diensten en producten; - Informatievoorziening. De kwaliteit van onze dienstverlening meten wij op verschillende manieren. Inwoners en bedrijven mogen van ons een goede dienstverlening verwachten. Voor de verschillende producten en diensten zijn servicenormen. Deze zijn vastgelegd in een kwaliteitshandvest. De servicenormen worden periodiek getoetst. Voor het klantcontactcentrum starten we met een integraal informatiesysteem. Daarmee wordt het mogelijk heel gericht de afgesproken kwaliteit te meten aan de daadwerkelijke prestaties. Zo meten wij intern de kwaliteit van onze dienstverlening. De gemeente Hoorn vergelijkt zichzelf met andere gemeenten door deel te nemen aan de benchmark “waar staat je gemeente”. Wij zetten het stadspanel ook in 2012 weer in om de ervaringen van onze inwoners met onze dienstverlening te meten. Daarnaast vergelijken we onze prestaties via de opvolgers van de overheidsmonitor en de gemeentelijke checklist dienstverlening “5beloften.nl. Deze nieuwe landelijke meetinstrumenten worden eind 2011 verwacht. Verminderen administratieve lasten en regeldruk Gemeente Hoorn – Begroting 2012 22 Ook in 2012 werken we aan het verminderen van regels. We ronden de implementatie van het SIRArapport uit 2008 af. Net zoals in 2011 doen we mee aan de benchmark “Minder regels meer service”. De resultaten van deze benchmark gebruiken we om onze dienstverlening verder te verbeteren en de regeldruk te verminderen. We gaan verder met het afschaffen van indieningsvereisten voor producten en diensten. Voorbereidingen zijn gestart voor de aanschaf van een nieuwe systeem burgerzaken gericht op de verdere verbetering en een eenduidige registratie van de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA). Het jaar waarin dit nieuwe systeem operationeel moet zijn, is 2015. Ook gaan we verder met de vereenvoudiging van de subsidiestructuur. We voeren risicoanalyses uit die bepalend zijn voor de mate van toezicht. De ontwikkeling van digitalisering van de subsidiestructuur is in gang gezet. Digitaliseren diensten en producten Om de digitale dienstverlening aan inwoners en bedrijven te verbeteren, is een aantal landelijke richtlijnen en wet- en regelgevingen vastgesteld. In het Nationaal uitvoeringsprogramma dienstverlening en e-overheid (NUP) is een groot deel hiervan opgenomen. In 2012 en de jaren hierna geven wij uitvoering aan de implementatieagenda NUP (i-NUP). Hiervoor is voor de jaren 2011 tot en met 2014 € 122 mln. beschikbaar binnen het gemeentefonds (zie ook lijst Ruimtevragers). De maatregelen vanuit de implementatieagenda dragen bij aan het realiseren van een excellente dienstverlening. De informatiearchitectuur krijgt in 2012 de nodige aanpassingen, zoals het inrichten van verschillende componenten van een midoffice5 en het opzetten van een kennissysteem. Mediation Het toepassen van (pre-)mediationvaardigheden levert een belangrijke bijdrage aan het realiseren van een excellente dienstverlening. Onder de naam “samenspraak” geven wij in 2012 uitvoering aan het toepassen van (pre-) mediationvaardigheden. Wij passen “samenspraak” niet alleen toe in de bezwaarfase maar ook in de primaire fase. Dit leidt tot een grotere tevredenheid bij medewerkers en inwoners, draagt bij aan het verbeteren van de dienstverlening en leidt ook tot minder bezwaar- en beroepsschriften. Wij willen dat “samenspraak” wordt ingevoerd als standaard werkwijze voor de hele organisatie. Dit realiseren wij door medewerkers te trainen in gesprekstechnieken en mediationvaardigheden. De interne mediator verzorgt deze trainingen en de begeleiding, coaching en advisering over aanpak en mogelijkheden. In 2012 besteden wij extra aandacht aan de afdelingen met directe klantcontacten. Daarnaast blijven we samenspraak ook in de bezwaar- en beroepsfase en bij klachten inzetten. Doorontwikkelen Klantcontactcentrum (KCC) Het KCC wordt ontwikkeld op basis van het concept Antwoord©. De gemeente Hoorn wil in 2015 op 80% van de vragen voor alle overheidsdiensten direct een antwoord kunnen geven. Ongeacht hoe de vraag binnenkomt. Deze doelstelling volgt de wens van de landelijke overheid om de publieke dienstverlening naar een hoger niveau te brengen. De focus ligt op een vraaggerichte dienstverlening. In 2012 is fase 2 Antwoord© afgerond. In deze fase heeft de gemeente per kanaal één duidelijke ingang. De gemeente heeft één telefoonnummer, één website en een zoveel mogelijk geconcentreerde balie. De ontwikkeling naar fase 3 Antwoord© is in gang gezet. In deze fase krijgen inwoners, ongeacht het gekozen kanaal, hetzelfde antwoord. Om dit te realiseren investeren wij in informatie- en kennismanagement. Medewerkers worden verder opgeleid om aansluiting te blijven vinden bij de veranderende werkomgeving en de eisen die aan dienstverlening gesteld worden. In 2012 nemen wij de midoffice in gebruik. Daarmee beschikt het KCC over een volwaardig zaak- en informatiesysteem. Kanaalsturing Inwoners en bedrijven kunnen op verschillende manieren (kanalen) in contact komen met de gemeente. Wij sturen actief op een effectieve inzet van deze kanalen. Het informatiesysteem van het KCC speelt hierbij een belangrijke rol. Het inzicht in het gebruik van de kanalen en de geleverde diensten gebruiken wij om de kanalen optimaal aan te laten sluiten bij de behoeften van onze inwoners. Het digitale kanaal speelt een belangrijke rol in het realiseren van een gemeentelijke dienstverlening die 24 uur per dag beschikbaar is. Het aantal e-diensten wordt ook in 2012 verder uitgebreid. Inwoners die het stadhuis bezoeken, willen wij zonder wachttijd direct goed van dienst zijn. In 2011 is een onderzoek naar de mogelijkheden van het uitsluitend werken op afspraak van start gegaan. De uitkomsten van dit onderzoek zijn gereed in 2012. 5 Een midoffice is een verzameling van software die ervoor zorgt dat we ons werk digitaal kunnen doen. En, dat alle informatie eenvoudig toegankelijk is en blijft. 23 Gemeente Hoorn – Begroting 2012 Doelen 2012 Activiteiten Communicatie Actieve communicatie over activiteiten en besluitvorming gemeenteraad. - De communicatie van de gemeente is klantgericht, toegankelijk, begrijpelijk, snel, betrouwbaar en herkenbaar. - - - Lokale media en website gemeente gebruiken voor raads- en commissieactiviteiten. Opstellen nieuw raadscommunicatieplan. Minstens 1 x vergaderen op locatie. Met het taalproject Helder Hoorns moeten alle medewerkers op een taalniveau kunnen schrijven dat 95 procent van de bevolking kan begrijpen. In 2012 wordt dit project, dat sinds 2009 loopt, verder uitgerold. De gemeentelijke informatiepagina wordt vernieuwd. Toegankelijkheid in taal en vormgeving zijn de belangrijkste criteria voor vernieuwing. Er komt onderzoek naar nieuwe vormen van (verspreiding) van de jaarlijks verschijnende gemeentegids. Twitter wordt actief ingezet als snel en betrouwbaar middel om te communiceren. Dit geldt in het bijzonder voor crisiscommunicatie. In onze communicatie komt meer ruimte voor interactieve beleidsontwikkeling. De kennisuitwisseling en samenwerking met inwoners wordt uitgebreid. - Er komen drie experimenten met innovatieve vormen van participatie van inwoners en belanghebbenden. De gemeente maakt tweerichtingsverkeer met inwoners mogelijk. - De gemeentelijke website doorontwikkelen met onder andere: reactiemogelijkheid vanaf iedere webpagina; integratie sociale media in website; uitbreiding van het aanbod bij de e-loketten. Blijven inzetten van sociale media door de gemeente. De gemeente gaat communicatie op maat leveren, passend op de persoonlijke informatiebehoefte van mensen. - Er komt een visie op persoonlijke informatieservice. Het inbedden in de organisatie van het volgen en reageren op wat derden in sociale media en op internet over de gemeente zeggen. Tweerichtingsverkeer met inwoners In 2012 wordt de gemeentelijke website doorontwikkeld. De producten in het e-loket worden verder uitgebreid en persoonlijker: een goede productinformatie en een groter aanbod aan digitale producten en diensten. We werken met een gepersonaliseerde nieuwsbrief, attenderingen en bekendmakingen. Ook krijgt de bezoeker van de website de mogelijkheid om te reageren op pagina’s. We integreren social media in de gemeentelijke website. We blijven ruimte bieden aan maatschappelijke initiatieven gericht op het actief betrekken van inwoners en bedrijven. Voorbeelden daarvan zijn www.verbeterdebuurt.nl. en www.buurtlink.nl Doelen 2012 Activiteiten Bestuurszaken Internationale samenwerking. - In stand houden stedenband met Pribram door de Stichting Stedenband Hoorn-Pribram zolang deze kan rekenen op voldoende draagvlak onder de bevolking. Hoorn is een verantwoorde Millennium Gemeente die met inwoners, bedrijven en instellingen een bijdrage levert aan een wereld waar vrede, veiligheid, welvaart en menselijke waardigheid worden gegarandeerd. - Vergroten bewustwording door gebruik gemeentelijke website en gemeentelijke infopagina. Centraal stellen van millenniumdoel 4 (kindersterfte is sterk afgenomen) en daarbij kinderen en jongeren meer betrekken. Stimuleren van lokale initiatieven die bijdragen aan realiseren millenniumdoelen en dan met name millenniumdoel 4. Koppeling millenniumgemeente en duurzaamheid waar mogelijk steeds leggen. Financieel ondersteunen werkgroep fairtrade. - Gemeente Hoorn – Begroting 2012 24 Doelen 2012 Activiteiten Bestuurszaken Ondersteunen initiatieven op het gebied van internationale samenwerking als dit kan rekenen op voldoende draagvlak in de samenleving. - Met een laagdrempelig evenement uitvoering geven aan de op 12 juli 2011 aangenomen motie over 400 jaar diplomatieke betrekkingen tussen Nederland en Turkije. Daar waar mogelijk wordt aangehaakt bij bestaande initiatieven. Internationale samenwerking Internationale samenwerking is geen kerntaak van de gemeente, maar dat sluit het ondersteunen van initiatieven vanuit de bevolking op dit gebied niet uit. De stedenband met Pribram blijft in stand zolang deze kan rekenen op voldoende draagvlak onder de bevolking. In 2012 staan Nederland en Turkije stil bij 400 jaar diplomatieke betrekkingen. Het Ministerie van Buitenlandse Zaken bereidt de nationale viering voor en heeft de vier grote steden aangespoord om hier ook aandacht aan te besteden. De fracties van de PvdA, VVD, GroenLinks, D66, Hoornse Seniorenpartij en de SP hebben op 12 juli 2011 een motie ingediend waarin het college is opgeroepen om in 2012 aandacht te besteden aan het 400 jarig bestaan. En hiervoor een laagdrempelig evenement te organiseren samen met verschillende partijen uit de Hoornse samenleving en de scholen, de raad hierover te informeren en de motie onder de aandacht te brengen van de overige gemeenten in West-Friesland. Millennium Gemeente Sinds 2008 is Hoorn een Millennium Gemeente. Als Millennium Gemeente geeft Hoorn op eigen wijze invulling aan het behalen van de acht Millenniumdoelen. Met de campagne worden internationale contacten van Hoornse inwoners die bijdragen aan het realiseren van de doelen gestimuleerd en soms ondersteund. In 2012 staat millenniumdoel 4 (kindersterfte is sterk afgenomen) centraal en daarbij zullen kinderen/jongeren meer dan in de voorgaande jaren worden betrokken. Dit sluit aan bij de landelijk vernieuwde Millennium Gemeente Campagne waarvoor financiering beschikbaar komt van SBOS (Subsidiefaciliteit voor Burgerschap en Ontwikkelingssamenwerking, een programma van het Ministerie van Buitenlandse Zaken gericht op het vergroten van mondiaal burgerschap in de Nederlandse samenleving). Kern van de vernieuwing is dat jongeren de campagne gaan aanjagen met hun enthousiasme en hun sociale media vaardigheden. De campagne wordt gefaciliteerd door het Millennium Gemeente campagneteam van VNG International. De financiële ondersteuning van initiatieven van Hoornse inwoners en organisaties die bijdragen aan het realiseren van de millenniumdoelstellingen wordt voortgezet. Met name activiteiten die aansluiten bij millenniumdoel 4 worden gestimuleerd. Duurzaamheid is een belangrijke pijler in de Millennium Gemeente Campagne. Op allerlei gebieden wordt daaraan gemeentebreed gewerkt. Meer eerlijke handel is het laatste millenniumdoel. De werkgroep fairtrade is sinds 2007 aan het werk om Hoorn een officiële Fairtrade Gemeente te maken en wordt daarbij financieel ondersteund (subsidie). Afhankelijk van de activiteiten van de werkgroep kan Hoorn die titel in 2012 krijgen. Het doel van de werkgroep is de bewustwording van fairtrade onder de bevolking, bedrijven, winkels en instellingen te vergroten. De eerste concrete stappen in de goede richting zijn gezet: certificaten aan supermarkten zijn uitgereikt en er zijn contacten gelegd met scholen en instellingen. 0.3 Beleidsveld Publiekszaken Doelstelling Bijhouden van de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) op wettelijk voorgeschreven wijze. Verlenen van diensten uit het GBA aan burgers en afnemers. De doelen en activiteiten voor dit beleidsveld hebben betrekking op dienstverlening en zijn daarom opgenomen bij beleidsveld 0.2 relatie inwoner bestuur. 25 Gemeente Hoorn – Begroting 2012 0.4 Beleidsveld Bestuurlijke samenwerking Doelstelling Hoorn is centrumgemeente van West-Friesland. Een goede relatie met onze partners in de regio is van groot wederzijds belang. De huidige visie van de provincie op de bestuurlijke indeling van WestFriesland delen wij, maar de komende jaren zal het accent vooral moeten liggen op een goede samenwerking met andere gemeenten. Doelen 2012 Activiteiten Versterken van de positie van Hoorn door het onderhouden van een goede relatie met partners. - - De regio Noord-Holland Noord en daarmee ook Hoorn op de kaart zetten. - - - Verbeteren relatie gemeentegemeenschappelijke regeling. - - - - Verbeteren democratische legitimiteit van gemeenschappelijke regelingen. - Daar waar samenwerking voordelen biedt, zoals efficiëntie wordt de samenwerking gezocht met gemeenten in West-Friesland, maar ook gemeenten als Alkmaar, Den Helder, het Hoogheemraadschap en de Belastingdienst zijn belangrijke partners. Op een goede en eenduidige wijze invulling geven aan de functie van centrumgemeente in West-Friesland. Samen met andere overheden, onderwijsinstellingen en ondernemers invulling geven aan het versterken van de vijf economische clusters, ook op plaatselijk en Westfries niveau. De start van een bestuurlijke structuur waarin de gemeenten gezamenlijk invulling kunnen geven aan hun rol in Noord-Holland Noord. Samen met Alkmaar, Den Helder, Kamer van Koophandel en het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord invulling geven aan het Lobby-overleg. In regionaal verband (zowel binnen West-Friesland als Noord-Holland Noord) aandacht blijven besteden aan verbeteren van de relatie van gemeente-gemeenschappelijke regeling. De Hoornse 10 geeft hiervoor een basis en gespreksonderwerp. Met Alkmaar, Den Helder en andere gemeenten invulling geven aan de financiële uitgangspunten voor gemeenschappelijke regelingen, door te nemen raadsbesluit van de 24 gemeenten (eind 2011). Daar waar het kan en nodig is de samenwerking (zowel ambtelijk als bestuurlijk) zoeken met andere gemeenten over standpunten ten aanzien van gemeenschappelijke regelingen. Het West-Friese overleg tussen de gemeentesecretarissen onderzoekt jaarlijks de ‘staat van de samenwerking’ en bekijkt de regionale overleggen en onderwerpen op efficiency en effectiviteit, met de vijf West-Friese principes als uitgangspunt. Invulling geven aan de Hoornse 10: spelregels voor gemeenschappelijke regelingen. Evalueren Hoornse 10, periode 2008-2011. Samenwerking in West-Friesland Al jaren werken de gemeenten in West-Friesland samen. In 2010 is het aantal onderwerpen waarop wordt samengewerkt en het aantal overleggen geïnventariseerd. Hoorn werkt mee aan ruim 40 onderwerpen waarover in ruim 30 verschillende overlegvormen wordt gesproken. Hier gaat een hoop tijd in zitten. Het West-Friese overleg tussen de gemeentesecretarissen onderzoekt jaarlijks de ‘staat van de samenwerking’ en bekijkt de regionale overleggen en onderwerpen op efficiency en effectiviteit, met de vijf West-Friese principes als uitgangspunt. In 2012 wordt kritisch gekeken naar de onderwerpen, de overleggen en naar de Hoornse inzet. Per onderwerp wordt gekeken wat de toegevoegde waarde is voor Hoorn. Ook nieuwe onderwerpen en overleggen worden hieraan getoetst. Samenwerking in Noord-Holland Noord In de afgelopen jaren is al samenwerking gezocht met de gemeenten Alkmaar en Den Helder en met het Hoogheemraadschap. Met name bij de rijksoverheid is een ontwikkeling zichtbaar waarbij WestFriesland steeds meer wordt gezien als een subregio van de regio Noord-Holland Noord. Vooral bij economie en infrastructuur is dat zichtbaar. Impulsen op die terreinen komen ook steeds vaker vanuit Gemeente Hoorn – Begroting 2012 26 groepen samenwerkende bedrijven. Zo is inmiddels sprake van een vijftal bedrijvenclusters: Marien, maritiem en offshore; Agribusiness; energy; Health en Leisure. Dat dwingt de gemeenten tot een schaalvergroting van de samenwerking. Dat gebeurt al in H2A-verband en in het Bestuurlijk Coördinatieoverleg (BCO). Dat laatste dient als voorbereiding voor besprekingen tussen de provincie en het Rijk over de Meerjarenplannen Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT). Dit alles maakt een nadere positiebepaling noodzakelijk voor West-Friesland en voor Hoorn. Daarnaast zal de bestuurlijke vorm van samenwerking opgezet moeten worden. In het rijksbeleid krijgt Noord-Holland Noord nog niet de plaats die de regio verdient. Door op concrete punten (bijvoorbeeld de vijf economische clusters) samen te werken, wordt Noord-Holland Noord op de kaart gezet. Het in 2010 gestarte Lobby-overleg draagt daaraan bij. Wat mag het kosten? Tabel 5 Overzicht van lasten en baten per beleidsveld programma 0 (x € 1.000) Rekenin g 2010 Begrotin g 2011 saldo saldo lasten baten saldo 2013 2014 2015 5.372 5.545 5.299 1 5.298 5.234 5.133 5.097 Relatie burger bestuur 820 1.000 926 0 926 929 914 915 Publiekszaken 644 713 1.973 1.195 778 790 988 838 Bestuurlijke samenwerking 437 416 957 552 405 295 285 279 Saldo programma 7.273 7.674 9.155 1.748 7.407 7.248 7.320 7.129 Storting in reserves 150 - - - - - Onttrekking aan reserves 125 95 100 - - - 7.298 7.579 7.307 7.248 7.320 7.129 X € 1.000 Bestuur en ondersteuning Resultaat na bestemming Begroting 2012 Meerjarenraming Tabel 6 Belangrijkste verschillen tussen begroting 2011 en begroting 2012 (x € 1.000) Toelichting per beleidsveld Bedrag V/N Beleidsveld Bestuur en ondersteuning Lagere kosten voor drukwerk door o.a. minder fysieke exemplaren Begroting, Jaarrekening en Kadernota. Daarnaast een klein voordeel op het budget voor accountantskosten. 9 V Ombuiging op raadsbudgetten voor o.a. reis- en verblijfskosten, diverse vergoedingen en rekenkamercommissie. 15 V Bijstellen budget reis- en verblijfskosten college, omdat het budget al jaren wordt overschreden. 10 N 29 V Lagere opbrengst leges door Rijk een maximum tarief invoert voor rijbewijzen. 40 N In 2011 zijn er verkiezingen geweest voor de Provincie. In 2012 zijn er geen verkiezingen. 70 V 66 N Beleidsveld Relatie burger bestuur In 2011 is incidenteel budget beschikbaar gesteld voor een veteranenmonument. Beleidsveld Publiekszaken Beleidsveld Bestuurlijke samenwerking Hoorn ontvangt in 2012 geen bijdrage van de regio voor de ontvlechtings- en suppletiekosten van het vm SOW. Deze bijdrage wordt onttrokken aan de algemene reserve vm SOW. 27 Gemeente Hoorn – Begroting 2012 Toelichting per beleidsveld Bedrag V/N In 2011 is budget beschikbaar gesteld voor project Kompas (handhaving en huisvesting buitenlandse werknemers) en de Woonvisie. 37 V Verschuiving van budget voor regionale kwaliteitskring van programma 9. Per saldo neutraal. 19 V 252 V 5 V Algemeen Toerekening van kosten voor personeel en ondersteunende taken Verrekening met reserves. Mutaties reserves en voorzieningen Algemene reserve vm. SOW In 2012 wordt de bijdrage van de regiogemeenten voor het vm. SOW ten laste van de algemene reserve van het vm. SOW gebracht. In totaal een bedrag van € 100.000. Voorziening ontvlechting voormalig SOW Deze voorziening is gevormd door de rechtsopvolging van het voormalige SOW door Hoorn. De verplichtingen die voortkomen uit het voormalige SOW worden uit deze voorziening betaald, in 2012 een bedrag van € 379.600. Voorziening regionale onderzoeken (Gemeenschappelijke regeling Ondersteuning Bestuurlijke Samenwerking) Deze voorziening is gevormd in de kadernota 2011 voor de uitgaven van de regionale onderzoeken in de periode 2011-2015 voor 2012 een bedrag van € 250.000. Gemeente Hoorn – Begroting 2012 28 29 Gemeente Hoorn – Begroting 2012 Programma 1 Openbare orde en veiligheid Gemeente Hoorn – Begroting 2012 30 Programma 1 Openbare orde en veiligheid Hoofddoelstelling Een veilig openbaar gebied en een veilige woon- en leefomgeving, waaraan alle burgers een bijdrage leveren. De leefbaarheid en veiligheid van de stad als geheel en de binnenstad in het bijzonder neemt toe als iedere betrokkene (inclusief de gemeente, de politie, andere organisaties en instellingen) zijn verantwoordelijkheid neemt, op gepaste wijze en in samenwerking met de ander. De gemeente is daarbij voorwaardenscheppend. De gemeente stelt alleen regels op, en voert vergunningenstelsels in, voor onderwerpen die zonder die regels niet verantwoord kunnen worden beheerst. Omdat problemen toch niet altijd te voorkomen zijn, blijven gemeente en politie hun taak uitoefenen op het terrein van de openbare orde (preventie en repressie). Beleidsvelden 1.1 Brandweer en rampenbestrijding 1.2 Openbare orde en veiligheid Programma 1 heeft een nauwe relatie voor wat betreft de sociale veiligheid met de Wmo en met huiselijk geweld in programma 6, met wijkbeheer/ wijkgericht werken in programma 8, met verkeersveiligheid in programma 2 en met horecabeleid in programma 3. De beleidskaders van dit programma zijn opgenomen in bijlage 7. 1.1 Beleidsveld Brandweer en rampenbestrijding Doelstelling Voldoende voorbereid zijn van de gemeentelijke brandweer op brand en hulpverlening en van de gemeentelijke crisisbeheersingsorganisatie op mogelijke crises, rampen of zware ongevallen. Doelen 2012 Activiteiten Aansluiten op landelijke ontwikkelingen op brandweergebied. - Voorstellen van verschillende organisatievormen ter bestuurlijke besluitvorming voorleggen. Een brandweerorganisatie die voldoet aan de nieuwe wetgeving. - Uitwerken van maatregelen uit het beleidsplan opleiden en oefenen, onder andere realistisch oefenen, meten en registreren van de kwaliteit en kwantiteit van de geoefendheid van het brandweerpersoneel. Invoer van het op de brandweerfunctie gerichte Periodiek Preventief Medisch Onderzoek. Geregelde brandweerzorg op het water. - Uitvoeren van maatregelen voor brandweerzorg op het water. Visie op brandweerduiken. - Visie vaststellen op het brandweerduiken. Als de Veiligheidsregio eind 2011 besluit tot afschaffen van Hoorns duikteam, wil Hoorn dan voor haar eigen gemeente een duikteam in stand houden? Voorbereid zijn op mogelijke verplichte regionalisering van de brandweer. - Deelnemen aan voorbereidingen en projectgroepen tot regionalisering. Voldoen aan de door de Veiligheidsregio gestelde kwaliteitseisen met betrekking tot fysieke veiligheidsprocessen. Uitvoeren tweede loopbaanbeleid. - Uitwerken van maatregelen uit dit beleidsplan. Zodra er zicht is op structurele vaste kosten wordt hiervoor budget aangevraagd. Brandveilig leven. - Burgers en bedrijven op eigen verantwoordelijkheid aanspreken bij brandveiligheid. Hieronder valt ook het terugdringen van nodeloze brandmeldingen. Aansluiten op landelijke ontwikkelingen op brandweergebied Bij het in 2008 door de raad vastgestelde Organisatieplan brandweer is afgesproken de organisatie te evalueren in 2012. Door de financiële krapte in de meerjarenbegroting en door aanstaande 31 Gemeente Hoorn – Begroting 2012 veranderingen in de wetgeving en landelijke ontwikkelingen is het noodzakelijk dat een evaluatie eerder aan de orde komt dan het jaar 2012. Vernieuwing van het traditionele bedrijfsmodel van de brandweer is noodzakelijk. Hierbij moet gedacht worden aan een andere (variabele) bezetting op het brandweervoertuig en het meer richten op voorkomen dan bestrijden van brand. Al deze ontwikkelingen raken de ingezette reorganisatie waar de brandweer zich in bevindt. Het is daarom noodzakelijk te onderzoeken of een andere organisatievorm van de brandweer wellicht minder investeringen vraagt dan het verder ontwikkelen van de huidige organisatievorm. In 2012 komt het college met voorstellen hierover. Visie op brandweerduiken Het bestuur van de Veiligheidsregio heeft besloten het aantal regionale duikteams terug te brengen van drie naar twee teams. Eind 2011 neemt het algemeen bestuur hierover het besluit. Wanneer besloten wordt tot afschaffen van het Hoorns duikteam, is het een keuze om een eigen duikteam voor de gemeente Hoorn in stand te houden. Voorstellen hierover worden voorgelegd. Voorbereid zijn op mogelijke verplichte regionalisering van de brandweer Er is wetgeving in voorbereiding die gemeenten verplicht de gemeentelijke brandweerzorg aan de Veiligheidsregio over te dragen. De onderzoeksopdracht daartoe is reeds vastgesteld door het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio NHN. Brandweer Hoorn koerst op deelname aan projectgroepen tot regionalisering. Daarnaast moet brandweer Hoorn blijven voldoen en zo nodig verbeteringen doorvoeren in de door de Veiligheidsregio gestelde kwaliteitseisen met betrekking tot fysieke veiligheidsprocessen. 1.2 Beleidsveld Openbare orde en veiligheid Doelstelling Samen sterk voor een veiliger Hoorn! Doelen 2012 Activiteiten Jeugd Alcohol en Drugs (het bepalen van de doelen volgt na de evaluatie van het project in het 4e kwartaal 2011). - - De Veiligheidsambitie 2014. Gemeente Hoorn – Begroting 2012 - Borgen in de vorm van een programma dat de activiteiten uit het project Jeugd, Alcohol en Drugs onderdeel zijn van de Hoornse aanpak: geen alcoholgebruik door jongeren onder de 16 jaar, matiging van alcoholgebruik door jongeren van 16 - 23 jaar en het aanpakken van de drugsoverlast, -gebruik en -handel. Voorlichting aan diverse instellingen, doelgroepen en ouders Bevoegdheden uit de nieuwe Drank- en Horecawet vertalen naar lokale regels. Met supermarkten en slijterijen komen tot een gezamenlijke naleving- en handhavingsaanpak tegen verkrijgbaarheid van alcohol door jongeren onder de 16 jaar. Uitvoering geven van het vastgestelde plan van aanpak HALTafdoening intensiveren gezamenlijke aanpak gemeenten, politie en NS om overmatig alcoholgebruik op Koninginnedag 2012 tegen te gaan. Beoordelen en implementeren van landelijk beleid over aanpak van drugs. Veiligheidsambitie 2014 afstemmen met de partners. Presentatie van de ambitie en vergroten betrokkenheid inwoners en ondernemers op het Stadsymposium “Samen sterk voor een veiliger Hoorn!” 32 Doelen 2012 Activiteiten Uitvoering geven aan Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan. Speerpunten uit Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan: - In kaart brengen en aanpakken (via persoonsgerichte aanpak/Veiligheidshuis) van de raddraaiers die voor de grootste problemen zorgen. - Intensiveren en herverdelen van verantwoordelijkheden in handhaving; onder andere grotere rol voor portiers, toepassen toegangontzegging door de ondernemers, gebiedsontzegging, handhaving Drank-en Horecawet en APV. - In kaart brengen en aanpakken indrinkplekken. - Verbeteren publiekstroom van café naar huis: met name het samenkomen op het Kerkplein door aanwezigheid fietsenstallingen en taxistandplaatsen. - Het optimaliseren van de communicatie tussen horeca, bewoners, politie en gemeente. Invoeren cameratoezicht in horecagebieden. - - Invoeren cameratoezicht in de horecagebieden en aangrenzende straten om: uitgaansgerelateerd geweld en overlast te verminderen. veiligheidsgevoel van bezoekers, ondernemers en bewoners te verhogen. bijdrage te leveren aan opsporing door politie van daders. Betrekken van mobiel cameratoezicht voor de aan- en afvoerroutes door uitgaanspubliek. Oprichting Veiligheidshuis WestFriesland. - Bestuurlijk vaststellen visiedocument en organisatieplan. Oprichting en feitelijke start Veiligheidshuis West-Friesland. Het opstellen van een visie op Handhaven. En het realiseren van een gezamenlijk veiligheid en handhaving uitvoeringprogramma door gemeente en politie. - Herziening van het visiedocument “Uitgangspunten gemeentebreed handhavingsbeleid” uit 2004. Opstellen van een gezamenlijk uitvoeringsplan veiligheid en handhaving door gemeente en politie Hoorn (Veiligheidsambitie 2014 is de basis). Uitvoering geven aan Partnerschap. - - Alcoholmatigingsbeleid Het alcoholmatigingsbeleid is een topprioriteit van het college. Er is onder burgers en instanties een brede waardering voor de aanpak van alcoholgebruik en drugs onder jongeren. De cijfers bevestigen ook dat we op de goede weg zijn. We zijn er echter nog niet. Op 1 januari 2012 eindigt de projectstatus maar zijn de activiteiten van de topprioriteit Jeugd Alcohol en Drugs onderdeel van de betrokken gemeentelijke afdelingen. Voor een effectieve aanpak is samenhang en integraliteit een vereiste. Om dit te borgen denken we aan een programma Jeugd, Alcohol en Drugs. De aanpak blijft zich richten op de preventieve en repressieve kant. Om dit te bereiken is het van belang een nieuw kaderstellend beleidsstuk door de gemeenteraad te laten vaststellen. Deze vervangt het huidige plan van aanpak Jeugd en Alcohol West-Friesland. De ingezette activiteiten gaan ook in 2012 onverkort door met betrokkenheid van publieke en private partijen. Op het gebied van preventie worden bijvoorbeeld lespakketten aangeboden en voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd. De GGD Hollands Noorden kijkt naar één plan voor heel Noord-Holland Noord. In de nieuwe nota Lokaal Gezondheidsbeleid 2012 en verder is alcoholgebruik weer één van de thema’s en worden er (financiële) mogelijkheden gecreëerd om hierop te investeren. Voor volgend jaar zijn er nog geen doelen geformuleerd. De evaluatie van het project Jeugd, Alcohol en Drugs in het vierde kwartaal van 2011 geeft hieraan richting. De bestuurlijke betrokkenheid bij de aanpak van het alcoholmatigings- en drugsbeleid is daarbij onontbeerlijk. Dit geldt zowel voor Hoorn als op het niveau Noord-Holland Noord. De rol van het in te stellen praktijkteam onder voorzitterschap van de burgemeester van Hoorn kan als een belangrijke aanjaagfunctie fungeren. In de loop van 2012 zal naar verwachting de nieuwe Drank- en Horecawet in werking treden. De nieuwe wet geeft het gemeentebestuur diverse mogelijkheden om alcoholgebruik door jongeren tegen te gaan. Onze huidige regels gaan we beoordelen en waar nodig aan passen aan de nieuwe regelgevende en handhavende bevoegdheden. Dat kan ertoe leiden dat we een nieuwe Drank- en 33 Gemeente Hoorn – Begroting 2012 horecaverordening opstellen. Tevens gaan we medewerkers van bureau Stadstoezicht inzetten op het in bezit hebben van alcohol door jongeren onder de 16 jaar. Zij zijn immers straks strafbaar. Op het punt van handhaving is na inwerkingtreding van de wet het gemeentebestuur bevoegd. Tot die tijd gaat de pilot toezicht door. Hiervoor ontvangen we evenals in 2010 geen bijdrage van het Rijk meer. Medewerkers van bureau Stadstoezicht zijn overigens ook actief in Medemblik en Opmeer. Veiligheidsambitie 2014 Op 5 november 2010 hebben wij met de brief “Focus in Veiligheid” aangegeven hoe wij invulling geven aan de prominente plaats die veiligheid in het Coalitieakkoord heeft gekregen. Op 3 februari 2011 is tijdens een themadag uitvoerig met betrokken partijen gesproken over de specifieke veiligheidsproblematiek in Hoorn, de oorzaken daarvan en onze ambities op dit dossier de komende jaren. In de gemeenteraad van 12 juli 2011 hebben wij de ambities en het proces benoemd. Dit zijn: Veilig wonen, Veilig Uitgaan en Partnerschap. De laatste ambitie is tevens een randvoorwaarde op beide andere ambities te realiseren. Om dit waar te maken richten wij ons in 2012 op de genoemde ambities. Daarnaast is de focus ook gericht op “Kansen voor de toekomst”. Het gaat dan om netwerken die een bijdrage kunnen leveren aan het realiseren van de doelen. Het gaat om investeren in partnerschap door bijvoorbeeld het houden van een Stadsymposium. De doelen voor de veiligheidsambitie 2014 zijn nog niet vastgesteld. Het raadsvoorstel hierover volgt. Veilig Uitgaan Veilig Uitgaan is een onderwerp waarin het afgelopen jaar veel energie is gestoken door de gemeente en diverse publieke en private partijen. Partnerschap is een essentiële voorwaarde voor het verbeteren van de veiligheidsituatie in met name de horecagebieden en straten grenzend aan deze gebieden. Horecaondernemers bewoners, politie en gemeente inventariseren gezamenlijk de problemen rondom uitgaan en komen met voorstellen om het op te lossen. De geïnventariseerde activiteiten leveren een bijdrage aan de veiligheidsambitie. Een andere maatregel die een bijdrage dient te leveren aan veilig uitgaan is cameratoezicht met als doel de handhaving van de openbare orde. In april 2012 starten we naar verwachting met gefaseerde invoering van cameratoezicht op de Roode Steen/Kerkplein en Dubbele Buurt. Het uitkijken van de beelden vindt plaats in de regionale toezicht centrale van de gemeente Alkmaar. Coffeeshops Op basis van de nieuwe landelijke ontwikkelingen worden in 2011 met alle betrokken partijen (o.a. driehoek, ministerie en coffeeshopexploitanten) gesprekken gevoerd over de plannen rondom de coffeeshops. Naar verwachting zal begin 2012 gestart worden met de uitvoering van de plannen. Veilig Wonen De gemeentelijke veiligheidsindex, de statistische basis voor de Stadsscan, vergelijkt gemeenten op vier gebieden: geweld, vernieling, diefstal en woninginbraak. Tussen de eerste twee bestaat in Hoorn een duidelijke samenhang; ze kennen beide grotendeels het uitgaansgedrag als oorzaak. Met het veiligheidshuis wordt behalve op dit thema ook direct gewerkt aan de aanpak van veelplegers, die verantwoordelijk zijn voor veel diefstalgevallen. Geweld, vernieling en diefstal heeft in het formuleren van maatregelen onze prioriteit gelegen. Dat betekent dat we op dit moment nog geen concrete maatregelen hebben uitgewerkt voor het terugdringen van het aantal woninginbraken. In 2012 komen wij hierover met een voorstel. De rol van partnerschap speelt hierin een belangrijke rol. Realiseren Veiligheidshuis Hoorn/West-Friesland In het Veiligheidshuis wordt persoonsgericht specifieke problematiek afgestemd door de betrokken partijen, zoals politie, OM en gemeente. In het Veiligheidshuis komen standaard vier thema’s aan de orde: veelplegers, huiselijk geweld, nazorg ex-gedetineerden en jeugdoverlast (afglijders en geweldplegers). Als specifiek thema voegen wij casussen uit Jeugd, Alcohol en Drugs toe. Op 1 januari 2012 dient het Veiligheidshuis operationeel te zijn. Wat mag het kosten? Tabel 7 Overzicht van lasten en baten per beleidsveld programma 1 (x € 1.000) Gemeente Hoorn – Begroting 2012 34 Rekenin g 2010 Begrotin g 2011 saldo saldo lasten baten saldo 2013 2014 2015 Brandweer en rampenbestrijding 4.264 4.670 5.039 114 4.925 4.988 4.855 4.822 Openbare orde en veiligheid 1.721 1.703 2.564 727 1.837 1.848 1.846 1.848 Saldo programma 5.985 6.373 7.603 841 6.762 6.836 6.701 6.670 Storting in reserves 21 58 31 10 10 10 154 89 - - - - 5.852 6.342 6.793 6.846 6.711 6.680 Onttrekking aan reserves Resultaat na bestemming Begroting 2012 Meerjarenraming Tabel 8 Belangrijkste verschillen tussen begroting 2011 en begroting 2012 (x € 1.000) Toelichting per beleidsveld Bedrag V/N Beleidsveld Brandweer en rampenbestrijding Door gerealiseerde ombuigingstaakstelling van de Veiligheidsregio een lagere bijdrage per inwoner. 41 V In 2011 is incidenteel budget beschikbaar gesteld voor kleding, navigatieapparatuur en oefensimulatiemiddelen. 35 V Doordat de brandweerkazerne aan de Oude Veiling in 2012 wordt opgeleverd, zijn diverse exploitatiebudgetten (o.a. energie, schoonmaak, onderhoud) verhoogd. 26 N In 2011 is incidenteel een bijdrage verstrekt voor de verbouwing van het Dierenasiel. 78 V Het project Jeugd, alcohol en drugs loopt tot en met december 2011. 62 V De aansluiting van andere Westfriese gemeenten bij het Hoornse project Nazorg exgedetineerden leidt tot een voordeel. 20 V Toerekening van kosten voor personeel en ondersteunende taken. 249 N Kapitaallasten. 309 N 62 N Beleidsveld Openbare orde en veiligheid Algemeen Verrekening met reserves. Toelichting investeringen In 2012 is een aantal vervangingsinvesteringen gepland zoals redgereedschap voertuigen en warmte beeld camera’s voertuigen. Toelichting mutaties reserves en voorzieningen Reserve Halt NHN De exploitatieresultaten van Halt NHN worden verrekend met de reserve Halt. Het resultaat in 2012 bedraagt € 31.500 en wordt gestort in deze reserve. 35 Gemeente Hoorn – Begroting 2012 Gemeente Hoorn – Begroting 2012 36 Programma 2 Verkeer, vervoer en Waterstaat 37 Gemeente Hoorn – Begroting 2012 Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat Hoofddoelstelling De inrichting en het beheer van de openbare ruimte is van een dusdanig niveau dat de gemeente Hoorn schoon, heel, veilig en goed toegankelijk is voor iedereen, met een vlotte afwikkeling van het verkeer. Beleidsvelden 2.1 Wegen, straten en pleinen 2.2 Verkeer en vervoer 2.3 Parkeren 2.4 Water- en havenbeheer Het beheer van openbaar groen en speelplekken valt onder programma 5. Er ligt een nauwe relatie met programma 8: onder andere de Hoornse Poort/toegangsweg binnenstad/Pelmolenpad en de aanpak van de woonomgeving (wijkaanpak). De beleidskaders van dit programma zijn opgenomen in bijlage 7. 2.1 Beleidsveld Wegen, straten en pleinen Doelstelling De openbare ruimte moet schoon, heel, veilig, kindvriendelijk, goed toegankelijk en goed verlicht zijn. Hoorn moet de omslag van groei- naar beheergemeente verder maken. Daarom moet onderhoud en beheer in de openbare ruimte planmatig worden uitgevoerd, met beheerplannen voor alle onderdelen, met bijbehorende budgetten. Hierbij wordt het rapport van de rekenkamercommissie als uitgangspunt genomen. Doelen 2012 Voldoen aan beleidsplan verhardingen. Activiteiten - - - Verbeteren proces onderhoud verhardingen. - Verrichten kwaliteitstoets aan de hand van jaarlijkse weginspectie. Uitvoeren groot onderhoudsplan elementenverhardingen 2010, 2011 en 2012. Vanwege tijdswinst (wegwerken onderhoudsachterstand) en voorkomen van overlast voeren we de plannen gelijktijdig en per wijk uit. Voorbereiden groot onderhoudsplan asfaltverhardingen 2012/2013 door een extern bureau. De uitvoering start begin 2013. Uitvoeren reconstructies/herinrichtingen Willemsweg, Dorpsstraat, aantal fietspaden in verband met boomwortelproblematiek, fietspad Zwaagmergouw, fietspad langs provinciale weg ter hoogte van Hoorn ’80. Evalueren eerste jaar gecombineerd (klein en groot onderhoud en meerjarig onderhoudscontract elementenverharding). Aanbesteden gecombineerd en meerjarig onderhoudscontract asfaltverharding. Eerste evaluatie meerjaren onderhoudscontract elementenverharding. Handhaven huidige niveau van reiniging in openbare ruimte. - Ontwikkelen naar kwaliteitsgestuurd beheer in de toekomst. Aanpassen reinigingsnota naar huidig onderhoudsniveau en werkwijze. Beheer en onderhoud civiele kunstwerken. - Uitvoeren beheer en onderhoudsplannen. Invoeren beheerpakket. Vergroten duurzaamheid openbare verlichting. - Opstellen en uitvoeren beheerplan openbare verlichting. Gemeente Hoorn – Begroting 2012 38 Doelen 2012 Activiteiten Gladheidbestrijding. - Evaluatie gladheidbestrijding seizoen 2011/2012. Opstellen beheerplan 2012-2013. Optimaliseren strooiroutes. Renovatie Oude Doelenkade. - Voorbereiden en uitvoeren renovatie Oude Doelenkade. Het onderhoud van de stad: schoon, heel en veilig is een Topprioriteit van het College. Beleidsplan verhardingen De verharding wordt kwaliteitsgestuurd beheerd. Dat betekent dat er aan de hand van jaarlijkse inspecties getoetst wordt of het onderhoudsniveau nog overeen komt met de uitgangspunten die in het Beleidsplan verhardingen zijn vastgesteld. Afwijkingen worden via klein- en groot onderhoudprogramma’s hersteld. Naast dit planmatige onderhoud vinden er nog “ad-hoc”reparaties plaats naar aanleiding van meldingen aan de Buitenlijn. Een nader onderzoek naar asfaltwegen die op basis van leeftijd en kwaliteit in aanmerking komen voor reconstructie (algehele vervanging) is in 2010 afgerond. Op basis van prioriteiten en beschikbaar budget zijn de reconstructies verdeeld over de jaren 2011-2014. Voor 2012 staan reconstructies gepland op delen van de Dorpsstraat en Willemsweg. In 2012 wordt ook gestart met reconstructies van vrijliggende asfaltfietspaden die vanwege boomwortelschade niet meer met de beschikbare middelen te onderhouden zijn. 2.2 Beleidsveld Verkeer en vervoer Doelstelling Een leefbare, veilige verkeersruimte met een vlotte afwikkeling van het verkeer. Het oplossen van knelpunten in de infrastructuur, die lange wachttijden voor automobilisten veroorzaken, zien wij ook als een vorm van milieubeleid. Doelen 2012 Activiteiten Zorgen voor een vlotte afwikkeling van het verkeer. - Opwaarderen van de Westfrisiaweg. Uitvoeren van een trajectstudie Zwaagmergouw. Stimuleren van het fietsgebruik. - Uitvoeren maatregelen uit de nota ‘Fietsend Verder’. Realiseren beveiligde fietsenstalling bij station Kersenboogerd (voor zover dit niet al in 2011 kan worden uitgevoerd). Een verkeersveilige omgeving voor jong en oud. - Afronden maatregelen ‘Verkeersveiligheid rond basisscholen’; Organiseren ANWB Streetwise en Verkeersmarkt brugklassers voortgezet onderwijs; Monitoren verkeersdruk op de linten. Oplossen knelpunten doorstroming openbaar vervoer. En, verbeteren toegankelijkheid haltes openbaar vervoer. - Starten met uitvoeren van pakket aan maatregelen om knelpunten in doorstroming openbaar vervoer op te lossen. Aanpassen acht haltes. Hiermee is het project verbetering toegankelijkheid haltes openbaar vervoer afgerond Westfrisiaweg Op grond van de Realisatieovereenkomst Westfrisiaweg (eind 2010) is het Projectbureau Westfrisiaweg bezig met de planologische procedures en de technische voorbereiding ten behoeve van de opwaardering van de Westfrisiaweg. De verwachting is, dat de werkzaamheden in 2012 kunnen worden aanbesteed. De uitvoering zou dan kunnen starten in 2013. Het proces wordt waar nodig ondersteund en gefaciliteerd vanuit de gemeente Hoorn. Daarnaast heeft de aansluiting van de Westfrisiaweg op de bestaande infrastructuur binnen de gemeente Hoorn de specifieke aandacht van het college. 39 Gemeente Hoorn – Begroting 2012 Fietsenstalling bij station Kersenboogerd Bij de begrotingsbehandeling in november 2010 heeft de gemeenteraad besloten om af te zien van een volledig gebouwde en bewaakte fietsenstalling bij station Kersenboogerd. Het gevolg hiervan is, dat vooralsnog wordt volstaan met het vervangen van de oude fietskluizen (2011) en het uitbreiden van de onbewaakte stalling. In het najaar van 2011 wordt een aanvullend voorstel in de gemeenteraad besproken waarin verschillende vormen van bewaking of toezicht zijn uitgewerkt. De gekozen variant zal in principe in het jaar 2012 worden gerealiseerd. Trajectstudie Zwaagmergouw In februari 2011 is de stand van zaken met betrekking tot het Masterplan Hoofdinfrastructuur besproken in de raadscommissie. Daar is onder meer geconcludeerd, dat reconstructie van kruispunten (van rotonde naar verkeersregelinstallatie of andersom) niet wenselijk is, mede gelet op de hoge kosten daarvan. Dergelijke reconstructies waren met name voorzien op het traject van de Zwaagmergouw. Daarom is het noodzakelijk om dit traject opnieuw onder de loep te nemen, om te bezien welke alternatieve maatregelen mogelijk zijn. Een vlotte en veilige afwikkeling van het verkeer is daarbij een belangrijke randvoorwaarde. Op basis van deze trajectstudie zullen concrete maatregelen worden voorgesteld en uitgevoerd. ANWB Streetwise en Verkeersmarkt brugklassers voortgezet onderwijs Het college heeft subsidie aangevraagd voor een aantal nieuwe educatieve initiatieven in 2012 op het gebied van de verkeersveiligheid. Het gaat om: ‘ANWB Streetwise’ dat de gevaarherkenning van kinderen bevordert door praktische oefeningen en om een verkeersmarkt voor brugklassers van voortgezet onderwijs. Verkeersdruk linten In de ontwikkelfase van Bangert en Oosterpolder is niet te voorkomen dat de verkeersdruk op de linten toeneemt. Het extra verkeer mag echter niet leiden tot verkeersonveilige situaties. Op het moment dat een dergelijke situatie dreigt te ontstaan, worden passende maatregelen genomen om dat te voorkomen. In 2008 is gestart met een telprogramma, dat in de jaren 2009 tot 2011 is voortgezet. In februari 2011 is hierover in de raadscommissie van gedachten gewisseld. Ook in de komende jaren zal het telprogramma worden voortgezet, om in te kunnen grijpen op het moment dat het nodig is. Knelpunten doorstroming openbaar vervoer De provincie Noord-Holland financiert een onderzoek naar de knelpunten in de doorstroming van het openbaar vervoer in Hoorn, onder de voorwaarde dat de gemeente zich vervolgens inspant om de knelpunten ook daadwerkelijk op te lossen. Op basis van nadere besluitvorming, naar verwachting in het tweede halfjaar van 2011, leidt dit tot een pakket aan maatregelen dat zal worden uitgesmeerd over een aantal jaren, startend in 2012. Voor de uitvoering van de maatregelen zal subsidie bij de provincie Noord-Holland worden aangevraagd. 2.3 Beleidsveld Parkeren Doelstelling Het optimaal reguleren van vraag naar en aanbod van parkeervoorzieningen. Doelen 2012 Activiteiten Uitvoeren van het parkeerbeleid. - Doorontwikkelen van het parkeerbedrijf. Onderhouden van het monitoringssysteem. Uitvoeren van parkeertellingen en betalingsgraadmetingen. Invoeren van GSM-betalen. Digitaliseren van parkeerproducten. - Start digitalisering parkeervergunningen (uitgifte, identificatie en handhaving). Beheer en onderhoud van parkeerautomaten en –systemen. - Uitvoeren van beheer- en onderhoudswerkzaamheden aan parkeermeters, parkeerautomaten en parkeerverwijssystemen. Parkeerbedrijf en monitoring Gemeente Hoorn – Begroting 2012 40 In januari 2009 is het verbetertraject parkeren gestart. Dit heeft uiteindelijk geleid tot de start van het parkeerbedrijf per 1 februari 2010. Doel van het parkeerbedrijf is het opzetten en invoeren van een betere vorm van parkeerbeheer, parkeerhandhaving en parkeerexploitatie. Door informatiebijeenkomsten in de loop van 2010 is de raad geïnformeerd over achtergronden en werkwijze van het parkeerbedrijf. In 2011 is gewerkt aan het verder professionaliseren van het parkeerbedrijf. Er zijn inmiddels forse stappen gezet, maar ook in 2012 zal worden gewerkt aan een verdere doorontwikkeling en professionalisering. In het kader van de ontwikkeling van het parkeerbedrijf is een monitoringssysteem (‘Smartpark’) voor het parkeren ingevoerd. Hiermee is te allen tijde sprake van een goed inzicht in inkomsten en uitgaven, betalingsgraad, storingen van apparatuur, etc. Dit systeem moet continu worden onderhouden om betrouwbare uitkomsten te garanderen. Parkeertellingen en betalingsgraadmetingen Om inzicht te krijgen in de parkeerdruk en het gebruik van parkeerplaatsen, is het nodig om regelmatig tellingen uit te voeren. Met parkeertellingen wordt de bezetting van de parkeerplaatsen in beeld gebracht, met betalingsgraadmetingen wordt in beeld gebracht of men ook daadwerkelijk betaalt voor betaalde parkeerplaatsen en of men niet op een andere wijze ‘foutparkeert’. De resultaten van deze metingen kunnen onder andere worden gebruikt om het huidige parkeerbeleid te evalueren en aan te passen. Ook in 2012 zullen periodiek metingen en tellingen worden uitgevoerd. GSM-betalen en aanpassen tarieven In het najaar van 2011 heeft de raad een integraal voorstel behandeld over GSM-betalen en het aanpassen van tarieven (gratis parkeren ochtenduren, verhogen overige tarieven, tariefstelling tweede vergunning, etc.). Uitvoering van deze besluiten vindt in 2012 plaats. Digitaliseren parkeervergunningen Op dit moment vindt de uitgifte van parkeervergunningen en de controle daarop handmatig plaats. In de loop van 2011 is onderzocht of en in hoeverre deze parkeervergunningen, het proces van uitgifte en/of de handhaving gedigitaliseerd kunnen worden. In een integraal voorstel zijn de benodigde investeringen en de verwachte efficiencyvoordelen in beeld gebracht. Naar verwachting kan dit voorstel eind 2011 aan de gemeenteraad worden voorgelegd. In 2012 kan dan een start worden gemaakt met de (gefaseerde) invoering. 2.4 Beleidsveld Water- en havenbeheer Doelstelling Een aantrekkelijk, veilig en gezond watersysteem van het openbare water in de gemeente Doelen 2012 Activiteiten Kwalitatief goed water met duurzame belevingswaarde. - Uitvoeren waterplan. Overname beheer stedelijk water door het Hoogheemraadschap. - Het traject om het beheer van het stedelijk water over te dragen aan het Hoogheemraadschap loopt. De feitelijke overdracht vindt, naar verwachting, in 2012 plaats. Uitvoeren Waterplan Hoorn Wij geven prioriteit aan de wettelijke maatregelen: het baggeren van de (bijzondere) schouwsloten en het op orde brengen van het rioleringssysteem (zie programma 7). Het baggeren van deze sloten vindt plaats op basis van het Baggerplan gemeente Hoorn. Door langdurige vergunningstrajecten is de uitvoering van dit plan vertraagd. In 2012 wordt het restant van de in 2011 en een deel van de in 2012 geplande (bijzondere) schouwsloten gebaggerd. 41 Gemeente Hoorn – Begroting 2012 Wat mag het kosten? Tabel 9 Overzicht van lasten en baten per beleidsveld programma 2 (x € 1.000) Rekenin g 2010 Begrotin g 2011 saldo saldo lasten baten saldo 2013 2014 2015 7.756 8.258 9.913 829 9.084 9.400 8.987 8.967 832 1.551 1.467 2 1.465 1.494 1.493 1.492 -1.715 -1.577 3.801 3.898 -97 -1.873 -2.004 -2.017 Water- en havenbeheer 1.268 1.359 1.616 290 1.326 1.111 679 677 Saldo programma 8.141 9.591 16.797 5.019 11.778 10.132 9.155 9.119 Storting in reserves 1.191 1.004 -218 1.564 1.702 1.715 Onttrekking aan reserves 2.325 1.606 2.545 2.518 1.610 1.584 Resultaat na bestemming 7.007 8.989 9.015 9.178 9.247 9.250 X € 1.000 Wegen, straten en pleinen Verkeer en vervoer Parkeren Begroting 2012 Meerjarenraming Tabel 10 Belangrijkste verschillen tussen begroting 2011 en begroting 2012 (x € 1.000) Toelichting per beleidsveld Bedrag V/N Beleidsveld Wegen, straten en pleinen Incidentele bijdrage aan investeringskredieten in 2011. 261 V Door de gecombineerde aanbesteding van groot en klein onderhoud klinkerverharding is het dagelijks onderhoudsbudget afgeraamd. 174 V Vanaf 2012 is een opbrengst vanuit bedrijventerrein ’t Zevenhuis geraamd voor dekking van de verbreding van de Westfrisiaweg. 257 V 35 V 150 V In 2011 is extra budget beschikbaar gesteld voor realisatie van rood asfalt. 50 V Voor de uitvoering van een aantal projecten (o.a. voor toegankelijkheid bushaltes, theatervoorstellingen over verkeersveiligheid) is in 2011 incidenteel budget beschikbaar gesteld. Van de Provincie is subsidie ontvangen voor deze projecten. Per saldo ontstaat een voordeel t.o.v. 2011. 67 V 1.600 N 152 N 50 V Incidenteel budget in 2011 voor overdracht stedelijk water. 76 V Aframen calamiteitenbudget beschoeiingen. 20 V Verlaging bijdrage Hoogheemraadschap wegens overdracht beheer en onderhoud enkele wegen en wegvlakken. Beleidsveld Verkeer en Vervoer Incidentele bijdrage in 2011 voor aanleg ontsluitingsweg Missiehuis. Beleidsveld Parkeren Afkoop parkeerexploitatie in 2012. De uren voor het product parkeren zijn aangepast aan de dienstverleningsovereenkomst die het parkeerbedrijf heeft afgesloten. Omdat deze uren ten laste van de reserve parkeren worden gebracht, levert het verschuiven van de uren naar een ander product zonder verrekening met een reserve een nadeel op voor de begroting. Ten opzichte van 2011 wordt een iets hogere parkeeropbrengst verwacht. Beleidsveld Water en havenbeheer Gemeente Hoorn – Begroting 2012 42 Toelichting per beleidsveld Bedrag Incidenteel budget in 2011 voor het aanleggen van ligplaatsvoorzieningen kleine bootjes in het havengebied. V/N 23 V 684 V Kapitaallasten. 2.221 N Verrekening met reserves. 2.161 V Algemeen Toerekening van kosten voor personeel en ondersteunende taken (exclusief uren product parkeren). Toelichting investeringen Binnen dit programma is een aantal grote investeringen gepland in 2012, waaronder vervangingen van wegen, fietspaden, openbare verlichting, houten bruggen, kademuren, keermuren, duikers, stuwen, beschoeiingen, reconstructie Zwaagmergouw / Berkmergouw, Zuiderdijk, fietsverbinding Provinciale weg/Schellinkhouterdijk, verplaatsen bushalte Julianaplein, maatregelen Dorpsstraat-West (verkeersremmers), maatregelen Fietsnota 2010-2013. Toelichting mutaties reserves en voorzieningen Algemene Reserve Aan de Algemene Reserve wordt een bedrag van € 485.000 onttrokken ter dekking van het in 2012 geplande groot onderhoud aan de verhardingen. Reserve Fysieke leefomgeving Aan de Reserve Fysieke leefomgeving wordt een bedrag van € 396.000 onttrokken voor het in 2012 geplande groot onderhoud aan duikers, beschoeiingen en remmingswerken. Reserve Parkeren Jaarlijks wordt het saldo van het product betaald parkeren (minus € 743.000) gestort in de reserve Parkeren. Het saldo in 2012 is € 645.000 nadelig. Dit wordt veroorzaakt door de eenmalige onttrekking van € 1,6 mln. voor de afkoop exploitatie Blauwe Berg. Voor dekking van kapitaallasten van investeringen wordt € 51.000 onttrokken aan deze reserve. Daarnaast wordt vanuit de reserve parkeren jaarlijks € 582.000 gestort in de reserve Westfrisiaweg. Reserve Masterplan Hoofdinfrastructuur Jaarlijks wordt € 170.000 gestort in de reserve Masterplan hoofdinfrastructuur om toekomstige kapitaallasten te kunnen dekken. Voor het aanbrengen van rood asfalt en dekking van kapitaallasten van investeringen wordt € 104.000 onttrokken aan deze reserve. Reserve Oostereiland De kapitaallasten voor de brug naar het Oostereiland en de inrichting van de openbare ruimte en de kade/oever, in totaal € 329.000, worden ten laste gebracht van de reserve Oostereiland. Reserve Westfrisiaweg Jaarlijks wordt vanuit de reserve parkeren € 582.000 gestort in deze reserve om de kapitaallasten van de verbreding van de Westfrisiaweg te dekken. Voorziening Wegenbeheer Op de voorziening wegenbeheer is voor 2012 een bedrag van € 1,74 mln. aan uitgaven geraamd voor het groot onderhoud aan elementenverharding en asfalt. Dit budget heeft betrekking op het geplande groot onderhoud aan de verhardingen in 2012 op grond van het wegbeheersysteem. Op basis van het huidige beheerplan is de jaarlijkse storting van € 1,75 mln. in de voorziening toereikend. Voorziening Onderhoud civiele kunstwerken Voor groot onderhoud aan civiele kunstwerken is in 2012 € 874.000 geraamd. 43 Gemeente Hoorn – Begroting 2012 Op basis van het huidige beheerplan is de jaarlijkse storing van € 558.000 in de voorziening toereikend. Voorziening Onderhoud baggeren Op basis van het huidige beheerplan is de jaarlijkse storting van € 620.000 in de voorziening toereikend. Voor 2012 is € 678.000 geraamd voor het baggeronderhoud. Gemeente Hoorn – Begroting 2012 44 Programma 3 Economische zaken 45 Gemeente Hoorn – Begroting 2012 Programma 3 Economische zaken Hoofddoelstelling Het realiseren van een optimaal vestigingsklimaat voor bedrijven en instellingen om werk en inkomen te genereren voor de bewoners in Hoorn en de regio. Door het scheppen van voorwaarden en faciliteiten en een actieve initiërende rol gericht op samenwerking, kunnen de economische potenties van Hoorn worden benut en kan een evenwichtiger woonwerk balans worden gerealiseerd. Beleidsvelden 3.1 Economische zaken 3.2 Toerisme Regeldruk vermindering: zie programma 0. Voor wat betreft de horeca ligt er een nauwe relatie met programma 1 (Drank- en horecawet, sluitingstijden) De beleidskaders van dit programma zijn opgenomen in bijlage 7. 3.1 Beleidsveld Economische zaken Doelstelling Ruimte bieden voor ondernemen en verbeteren van het ondernemersklimaat. Er wordt een verbinding gelegd tussen economie, kunst en cultuur en toerisme vanuit de kernkwaliteiten van Hoorn: de historische binnenstad aan het water met zijn kust, havens, Westfriese Omringdijk, de culturele voorzieningen en de detailhandel in de binnenstad. Nog meer dan voorheen willen wij de kracht van netwerken opzoeken en inzetten. Doelen 2012 Activiteiten Ontwikkelen bedrijventerrein ’t Zevenhuis. - Voorbereiden en vaststellen bestemmingsplan ’t Zevenhuis. Realiseren van een optimaal ondernemersklimaat. - Continueren reclamebelasting en bevorderen transparantie over besteding reclamegelden. Periodiek en ad hoc overleg met ondernemersverenigingen en diverse ondernemers(groepen). Werkbezoeken aan bedrijven en instellingen. Verminderen administratieve lasten en regeldruk (zie ook programma 0). Het realiseren van voldoende gevarieerde vestigingsruimte voor bedrijven in Hoorn en omgeving. - Het leveren van een bijdrage aan handhaving van de gebruikswaarde van bestaande bedrijventerreinen. - Het in standhouden en verbeteren van een evenwichtige detailhandelsstructuur. - Gemeente Hoorn – Begroting 2012 Verder inhoud geven aan het regionaal coördinatiepunt bedrijventerreinen West-Friesland op basis van regionale visie bedrijventerreinen. Herijken van de kantorennota. Ondersteunen initiatieven creatieve broedplaatsen. Voortzetten revitalisering van de Oude Veiling (herinrichten straatdelen en uitvoeren beeldkwaliteitsfonds). Daarnaast werken wij aan het herontwikkelen van diverse locaties. Dit vraagt echter een meerjaren aanpak. Het continueren van parkmanagement. Ondersteunen initiatieven voor revitaliseren winkelcentra: o.a. bevorderen dat herinrichtingsproces de Huesmolen in beweging komt. Gevolgen ontwikkelingen in detailhandel (Het Nieuwe Winkelen) beleidsmatig ‘vertalen’ naar Hoorn, met name de binnenstad. Onderzoek naar haalbaarheid kostendekkendheid en privatisering markten. 46 Doelen 2012 Versterken van het economisch functioneren van de binnenstad. Activiteiten - Een effectieve uitvoering van het regionaal economisch beleid in West-Friesland/Noord-Holland Noord. - Ontwikkelen kansrijke economische clusters - - - Samenwerking met Stichting Binnenstadsmanagement Hoorn gericht op afstemming activiteiten en productontwikkeling. Nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen en gevolgen binnenstad in kaart brengen met het georganiseerd bedrijfsleven en zo nodig een plan van aanpak maken Uitvoeren van de horecanota ‘Hoorn gastvrij’. Als een van de aandeelhouders mede sturing geven aan activiteiten van het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland-Noord. Als centrumgemeente het initiatief nemen bij het ontwikkelen en uitvoeren van regionaal economisch beleid. Verder inhoud en uitvoering geven aan het Coördinatiepunt bedrijventerreinen West-Friesland. Onderzoek mogelijkheden spin-off clusters Agribusiness en Health Ontwikkelen bedrijventerrein ’t Zevenhuis 2011 heeft in het teken gestaan van afstemming met ontwikkelaar(s). Het ging hierbij om het stedenbouwkundig plan, vestigingsbeleid, duurzaamheid, ontwikkelkaders en uitgiftevoorwaarden. De procedure voor het maken van het bestemmingsplan is opgestart. Afhankelijk van provinciale en regionale ontwikkelingen over de behoefte en de plaats van bedrijventerreinen moet het mogelijk zijn dat de raad het bestemmingsplan medio 2012 vaststelt. Het College heeft de ontwikkeling van dit bedrijventerrein Topprioriteit gegeven. Om van het voorkeursrecht bij de verwerving van gronden gebruik te kunnen blijven maken is het noodzakelijk dat het bestemmingsplan vóór 30 juni 2012 wordt vastgesteld. Beoogd partner voor de realisering van het bedrijventerrein is Scholtens Projecten. Niet alle gronden zijn in handen van de projectpartners. Met de voorbereidende planvorming en het overleg tussen de gemeente en Scholtens is veel tijd gemoeid. Nu de tijd dringt om het bestemmingsplan tijdig gereed te hebben, wil het college de raad bij aanvang van de procedure informeren over het voorontwerpbestemmingsplan. Daarna voert het college als bevoegd gezag de procedure, waarna de raad het bestemmingsplan vaststelt. Tussentijds wordt de raad schriftelijk geïnformeerd. Voor de bestemmingen en uitgifte van de bedrijventerreinen Distriport en ’t Zevenhuis is een convenant afgesloten met als motto: het juiste bedrijf op de juiste plaats. ’t Zevenhuis wordt een klimaatneutraal bedrijventerrein en dient als vestigingsplaats voor innovatieve en duurzame bedrijvigheid en voor het midden- en kleinbedrijf. Het te realiseren bedrijventerrein Distriport in Koggenland is met name bedoeld voor grootschalige bedrijven in transport, distributie en logistiek. Er is voorts een relatie tussen de realisering van en het bestemmingsplan voor de Westfrisiaweg en het bestemmingsplan voor ’t Zevenhuis. De ingebruikname van ’t Zevenhuis is afhankelijk van een tijdige realisatie van de ontsluiting op de Westfrisiaweg. Tussen beide plannen vindt afstemming plaats. Zolang de ontsluiting van ’t Zevenhuis op de Westfrisiaweg nog niet is gerealiseerd zal het bouwrijp maken van ’t Zevenhuis via een tijdelijke ontsluiting op de Rijweg plaatsvinden. Regionaal economisch beleid Als centrumgemeente investeert Hoorn stevig in de samenwerking met de overige gemeenten in West-Friesland. Die samenwerking krijgt gestalte door het portefeuillehouderoverleg Verkeer, Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Economie (VVRE). Daarnaast zal in toenemende mate de samenwerking op de schaal Noord-Holland-Noord moeten worden gezocht. In het najaar van 2011 vindt een conferentie plaats over de Westfriese economie. Daarin staan centraal de vijf economische clusters van Noord-Holland- Noord (agribusiness, duurzame energie, health, maritiem/offshore en vrije tijd/toerisme). Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord (ONHN) Provincie, gemeenten in Noord-Holland Noord en Kamer van Koophandel oriënteren zich op de toekomst van het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord. De drie centrumgemeenten Hoorn, Den 47 Gemeente Hoorn – Begroting 2012 Helder en Alkmaar trekken daarbij zoveel mogelijk gezamenlijk op. De verwachting is dat eind 2011, begin 2012 besluitvorming plaats kan vinden over een nieuw beleidskader voor het ONHN. Ook de rol en samenstelling van het Regionaal Economisch Overleg Noord-Holland Noord wordt daarbij geactualiseerd. 3.2 Beleidsveld Toerisme Doelstelling Het toeristische beleid is erop gericht om het aantal bezoekers en toeristen gedurende het hele jaar binnen Hoorn te vergroten en het verblijf te verlengen. Door het geven van een economische impuls moet het toerisme in Hoorn verder worden bevorderd. Er wordt een verbinding gelegd tussen economie, kunst en cultuur en toerisme vanuit de kernkwaliteiten van Hoorn: de historische binnenstad aan het water met zijn kust, havens, Westfriese Omringdijk, de culturele voorzieningen en de detailhandel in de binnenstad. Doelen 2012 Het uitbreiden en opwaarderen van de havenfaciliteiten Activiteiten - Verbeteren van de organisatie rond de havens en op orde brengen van zaken die op diverse gebieden van de haven spelen - Nader uitwerken voorzieningen op het Oostereiland (aanleg steiger westzijde, aanleg werksteiger zuidzijde, botterwerf) en actief participeren in het bevorderen van het Oostereiland als toeristisch aantrekkelijk gebied. In samenwerking met marktpartijen realiseren van een botenhelling. Het doen realiseren van een jachthaven met een zeilopleiding en zeilwedstrijden centrum. Verbeteren van in- en externe samenwerking, onder andere door oprichten havenadviesgroep. Regels maken voor wonen op schepen en verblijfsduur van schepen in de gemeentelijke haven. Kennis vergroten over de gemeentehaven en de geprivatiseerde havens. Verder onderzoeken van een samenwerkingsverband tussen de gemeentehavens en de geprivatiseerde havens zodat synergievoordelen ontstaan (bijvoorbeeld promotie, inkoop, verdeling aantal en type ligplaatsen, evenementen). Het in de markt zetten van de kernkwaliteiten van Hoorn op de werkvelden wonen, werken, toerisme en vrije tijd door middel van het merk 'Hoorn moet je voelen'. - Het verbeteren van de promotie van Hoorn op toeristisch gebied - Verbeteren van de promotie van Hoorn in de (prestatie)afspraken en de overeenkomsten met de toeristische partners: VVV Hart van Noord-Holland, Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord, Kamer van Koophandel (Leisure Board). Minimaal 300 aanlandingen witte vloot per jaar en beter inzetten op de motorchartervaart. - Actieve deelname aan het riviercruise project van Cruise Port Amsterdam waarbij de motorchartervaart extra aandacht krijgt. Contacten zoeken met lokale en regionale ondernemers voor een langer verblijf in de regio door passagiers van de witte vloot en de motorchartervaart. Het stimuleren van productontwikkeling - - - - - Gemeente Hoorn – Begroting 2012 Verdere uitvoering geven aan het Strategisch Marketingplan in overleg met de diverse betrokken externe partijen. De zes benoemde A-evenementen beter in de markt zetten en zoeken naar combinaties met andere evenementen en marktpartijen. Arrangementen ontwikkelen met toeristische partners. Behoud van het bestaande en het stimuleren van de ontwikkeling van evenementen en waar mogelijk kijken naar combinaties. Het in overleg met de Recreatieschap West-Friesland en de partners in het HES-gebied de nodige stappen zetten om te komen tot een wandelpadennetwerk in dit gebied. Bezien of het resultaat van de evaluatie van de Toerismenota 2005 zal leiden tot een nieuwe nota dan wel tot een herschikking van prioriteiten binnen de bestaande nota. 48 Doelen 2012 Het uitbreiden van faciliteiten voor het meerdaags verblijf in Hoorn. Activiteiten - Het ontwikkelen van een toeristisch product West-Friesland - Het uitbreiden van het aantal camper overnachtingplaatsen vervolgen. Het vergroten van de beddencapaciteit door de bouw van het hotel op de Blauwe Berg door een private bouwonderneming. Het doen realiseren van een jachthaven met een zeilopleiding en zeilwedstrijden centrum. Ontwikkelen van meer meerdaagse evenementen. Ontwikkelen van acties om de bezoekers langer aan de regio te binden. Verdere uitbouw van de Waterweken Westfriesland en de Fiets4Daagse Hoorn / West-Friesland. In samenwerking met het projectbureau Westfriese Omringdijk uitvoering geven aan de ontwikkeling van activiteiten. Strategisch Marketingplan Voor de stimulering van de economie in Hoorn, en dus ook voor de uitvoering van het strategisch marketingplan is van het gehele bedrijfsleven een substantiële bijdrage nodig. Het gaat het om een geheel van activiteiten die op elkaar aansluiten, gericht op een langere termijn. In 2011 is gekeken op welke wijze de stadmarketing het beste kan worden ingevoerd. Het opzetten van een organisatie voor het uitvoeren van de stadsmarketing is niet eenvoudig gebleken. Het idee is om een platform op te zetten en vandaar uit de stadsmarketing verder te ontwikkelen. In 2011 is hiermee gestart en in 2012 moet dit verder worden uitgebouwd. Door de samenwerking tussen vele partijen kan een winwinsituatie worden bereikt en kan met evenveel geld een beter resultaat worden neergezet. Ingezet wordt op het voorkomen van versnipperde promotieactiviteiten, bovenregionale aanpak en een complete promotie van Hoorn. De slogan 'Hoorn moet je voelen' moet zowel intern als extern op alle terreinen van wonen, werken, toerisme en vrije tijd terugkomen. Het succes van de slogan zit in de kracht van herhaling. Toeristische promotie Het verbeteren van de promotie van Hoorn op toeristisch gebied vindt plaats op diverse manieren en met diverse partners. In de te maken prestatieafspraken moet promotie een duidelijke plaats innemen. Daarbij wordt ingezet op het voorkomen van dubbelingen en overlappingen op dit gebied ter voorkoming van het naar buiten brengen van dezelfde informatie door verschillende partijen. Aansluiting wordt gezocht bij regionale partners en regionale campagnes. De succesvolste campagne uit de periode 2008-2011 was die van Amsterdam Cruiseport ter promotie van het bezoek van de Witte Vloot (cruisevaart) aan Noord-Holland. Dit heeft geleid tot 50% meer aanlandingen in Hoorn en dus ook meer bezoek aan de binnenstad. Voor Noord-Holland is de gemiddelde groei 20% geweest, terwijl het doel was om tot een groei van 10% te komen. In 2011 is besloten om met dit project door te gaan. Omdat het motorchartervaartdeel (kleine cruiseboten met fietsen, ca. 50 -60 passagiers) in de groei is achtergebleven wordt daar in de komende jaren meer op ingezet. Het stimuleren van productontwikkeling Productontwikkeling is nodig om de toeristische bezoekers aan Hoorn iets nieuws te kunnen bieden. De rol van de gemeente is vooral stimulerend. Uiteindelijk is het de markt die dit moet oppakken. Met het Recreatieschap West-Friesland, andere gemeenten en de belangengroeperingen in het HES gebied wordt verder gewerkt aan het realiseren van een wandelpadennetwerk (gestart in 2009). De inventarisatie is in 2010 afgerond, in 2011 zijn de eerste stappen richting uitvoering gezet. In 2012 wordt gekeken of aangesloten kan worden op routes in het Koggengebied en bij de buurgemeenten in het HES-gebied zodat interessante wandelingen in en rond Hoorn te maken. Voor Hoorn zal dit weinig extra investeringen vergen omdat hier de bestaande voorzieningen worden gebruikt, voor de regio echter des te meer, met name omdat de eigendomssituaties in dit gebied na de verkaveling in de jaren 70 en 80 van de vorige eeuw geleid hebben dat er weinig tot geen publiek grondeigendom meer over is naast de bestaande wegen. 49 Gemeente Hoorn – Begroting 2012 In 2011 is onderzocht welke zaken vanuit de Toerismenota zijn blijven liggen, waarom die zijn blijven liggen en of het gewenst is om die opnieuw op te pakken. Tevens is vanuit de visie van de Toerismenota gekeken of het gelukt is om het overloopgebied tussen haven en binnenstad aantrekkelijker te maken. Met die gegevens wordt een voorstel gedaan om te kijken of zaken die zijn blijven liggen alsnog kunnen worden opgestart binnen de context van de huidige nota, dan wel dat de inhoud zodanig gewijzigd is waardoor deze niet meer aansluit bij de huidige actuele situatie en een start moet worden gemaakt met een nieuwe nota. Met het Recreatieschap West-Friesland, andere gemeenten en de belangengroeperingen in het HES gebied wordt verder gewerkt aan het realiseren van een wandelpadennetwerk (gestart in 2009). De inventarisatie is in 2010 afgerond, in 2011 zijn de eerste stappen richting uitvoering gezet. In 2012 wordt gekeken of aangesloten kan worden op routes in het Koggengebied en bij de buurgemeenten in het HES-gebied zodat interessante wandelingen in en rond Hoorn te maken. Voor Hoorn zal dit weinig extra investeringen vergen omdat hier de bestaande voorzieningen worden gebruikt, voor de regio echter des te meer, met name omdat de eigendomssituaties in dit gebied na de verkaveling in de jaren 70 en 80 van de vorige eeuw geleid hebben dat er weinig tot geen publiek grondeigendom meer over is naast de bestaande wegen. In 2011 is onderzocht welke zaken vanuit de Toerismenota zijn blijven liggen, waarom die zijn blijven liggen en of het gewenst is om die opnieuw op te pakken. Tevens is vanuit de visie van de Toerismenota gekeken of het gelukt is om het overloopgebied tussen haven en binnenstad aantrekkelijker te maken. Met die gegevens wordt een voorstel gedaan om te kijken of zaken die zijn blijven liggen alsnog kunnen worden opgestart binnen de context van de huidige nota, dan wel dat de inhoud zodanig gewijzigd is waardoor deze niet meer aansluit bij de huidige actuele situatie en een start moet worden gemaakt met een nieuwe nota. Regionale samenwerking Met alle partners in de regio West-Friesland en ook daarbuiten vindt overleg plaats om te komen tot een beter toeristisch product. Door het ontwikkelen van producten, maar ook door het hanteren van een merk (een ‘brandname’) moet de hele regio zich beter onderscheiden van andere gebieden. Een eerste stap is gezet met het opzetten van het Omringdijk project. De Westfriese Omringdijk zal hierdoor het merk voor deze regio worden. Dit wordt verder ontwikkeld. Verder wordt ingezet om in regionaal verband evenementen als de Waterweken West-Friesland en de Fiets4Daagse Hoorn – West-Friesland verder uit te bouwen en bovenregionale bekendheid te geven. In 2011 is de Kamer van Koophandel gestart met het zogenoemde Leisure Board. Dit is bedoeld om te komen tot een gezamenlijke kennisdatabank van toeristische gegevens uit het gebied van de kamer. Tevens wordt getracht om de promotie gezamenlijk ter hand te gaan nemen. Voorlopig is het nog niet duidelijk hoe dit definitief georganiseerd gaat worden, hoeveel de bijdrage zal zijn en of de gemeente Hoorn er werkelijk iets aan heeft. Dit moet in de loop van 2012 blijken. Wat mag het kosten? Tabel 11 Overzicht van lasten en baten per beleidsveld programma 3 Rekenin g 2010 Begrotin g 2011 saldo saldo lasten baten saldo 2013 2014 2015 132 -3.756 1.528 854 674 -3.738 1.094 -5.546 - - - - - - - - Saldo programma 132 -3.756 1.528 854 674 -3.738 1.094 -5.546 Storting in reserves - 4.832 - 4.832 - 6.775 Onttrekking aan reserves 84 362 5 5 5 5 Resultaat na bestemming 48 714 669 1.089 1.089 1.224 X € 1.000 Economische zaken Toerisme* Begroting 2012 Meerjarenraming * Is meegenomen in beleidsveld 5.4. Gemeente Hoorn – Begroting 2012 50 Tabel 12 Belangrijkste verschillen tussen begroting 2011 en begroting 2012 (x € 1.000) Toelichting per beleidsveld Bedrag V/N Beleidsveld Economische Zaken In 2011 is een extra bedrag ontvangen voor verkoop aandelen Nuon. 4.850 N Incidentele bijdrage aan investeringskredieten 2011 (Revitalisering Oude Veiling, revitalisering Hoorn 80 en Deelname Gasbedrijf KNH). 402 V Extra bijdrage in voorziening reclamebelasting ter dekking van hogere inningskosten voor 2010 en aanpassing storting 2012. Dit laatste is per saldo neutraal omdat hier ook lagere opbrengsten tegenover staan (zie programma 9). 93 V 114 N 4.475 V Algemeen Toerekening van kosten voor personeel en ondersteunende taken. Verrekening met reserves. Toelichting investeringen Er zijn voor het jaar 2012 geen investeringen binnen dit programma gepland. Toelichting mutaties reserves en voorzieningen Reserve Acquisitie en Promotie Voor diverse acquisitie- en promotieactiviteiten wordt in totaal € 5.000 onttrokken aan deze reserve. Voorziening Reclamebelasting Jaarlijks wordt de netto-opbrengst van de reclamebelasting in deze voorziening gestort. In 2012 is de netto-opbrengst vooralsnog geschat op € 724.700. Vanuit de voorziening worden activiteiten zoals opgenomen in het jaarplan van Stichting Lokaal Ondernemers Fonds (LOF) betaald. In 2012 is rekening gehouden met een bijdrage aan de LOF van € 724.700. 51 Gemeente Hoorn – Begroting 2012 Gemeente Hoorn – Begroting 2012 52 Programma 4 Onderwijs 53 Gemeente Hoorn – Begroting 2012 Programma 4 Onderwijs Hoofddoelstelling Door onderwijs mensen de kans bieden zichzelf te ontwikkelen en te ontplooien en kinderen en volwassenen kennis en vaardigheden bij te brengen die nodig zijn om als zelfstandige burgers in onze samenleving te kunnen functioneren, zowel in sociaal-economische zin als in sociaal-cultureel opzicht. Vanuit bovengenoemde uitgangspunten zijn de onderstaande doelstellingen afgeleid: Het realiseren van een optimale schoolloopbaan voor de Hoornse inwoners. Dit leidt ertoe dat iedere leerling en cursist zoveel mogelijk zijn of haar talenten ontwikkelt en – voor zover mogelijk – een startkwalificatie behaalt. Het zorgen voor voldoende en adequate onderwijsvoorzieningen die voldoen aan onderwijskundige normen en aansluiten bij ontwikkelingen die van invloed zijn op het onderwijs en de huisvesting van de scholen, zoals de voor- en vroegschoolse educatie. Samenhang en samenwerking in en tussen voorzieningen, in het kader van het lokale onderwijs/jeugdbeleid. Beleidsvelden 4.1 Basisonderwijs 4.2 Speciaal onderwijs 4.3 Voortgezet onderwijs 4.4 Onderwijshuisvesting 4.5 Onderwijszaken Dit programma staat niet op zich; er is een sterke samenhang met programma 6 Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening (bijvoorbeeld: participatie/volwasseneneducatie, jeugdbeleid). De beleidskaders van dit programma zijn opgenomen in bijlage 7. 4.1 - 4.3 Beleidsveld Basisonderwijs, Speciaal onderwijs en Voortgezet onderwijs Doelstelling Goed onderwijs draagt bij aan de sociale en cognitieve ontwikkeling van het kind en de jongeren, en daarmee aan de ontwikkeling van de Hoornse samenleving. De verantwoordelijkheid met betrekking tot onderwijs ligt voor wat betreft de gemeente op het terrein van onderwijshuisvesting, verzuim en onderwijsachterstandenbeleid in brede zin. Het inhoudelijke beleid van het onderwijs ligt bij de scholen. De gemeente zal daarom samen met de scholen een actief beleid voeren op gebied van onderwijs en daar waar mogelijk de samenwerking tussen allerlei organisaties en instellingen stimuleren. Doelen 2012 Passend onderwijs. Activiteiten - In samenwerking met de regiogemeenten de wetwijzigingen op het gebied van passend onderwijs voorbereiden en doorvoeren. In samenwerking met de regiogemeenten, waar mogelijk, een thuisnabij passend onderwijsaanbod realiseren. Het vormgeven van de aansluiting tussen de zorgstructuren van het onderwijs en die van de jeugdzorg (inclusief het Centrum Jeugd en Gezin). De rol van de gemeente Hoorn als centrumgemeente op het gebied van integraal jeugd- en onderwijsbeleid uitwerken en afspraken maken met de gemeenten over de invulling van deze rol. Passend onderwijs Landelijk en lokaal spelen er diverse ontwikkelingen op het gebied van passend onderwijs en zorg in en om de school. Het rijk heeft besloten om zorgstructuren in het onderwijs onder de gemeentelijke regie te brengen. In het nieuwe stelsel Passend Onderwijs krijgen scholen de verantwoordelijkheid om voor elk kind, dat zorg nodig heeft, een goede plek in het onderwijs te vinden. De veranderingen hebben niet alleen gevolgen voor het onderwijs. Ook voor gemeenten heeft de invoering van de wet Gemeente Hoorn – Begroting 2012 54 Passend Onderwijs de nodige gevolgen. Er moeten nieuwe verbindingen worden gelegd tussen onderwijs, (jeugd)zorg en gemeenten. Gemeenten en onderwijs moeten (verplicht) afspraken maken over samenwerking. Uiteindelijke doelstelling is dat alle kinderen de kans krijgen om zich te ontwikkelen, ongeacht de zorgbehoefte of zorgvraag. Daarbij is het streven om kinderen in nabijheid van hun woon of leefomgeving naar school te laten gaan. Voor leerlingen die dat nodig hebben voor hun schoolbezoek zorgt Hoorn voor de hele regio voor het leerlingenvervoer. In het kader van passend onderwijs moet de rol van Hoorn als centrumgemeente op het gebied van integraal jeugd- en onderwijsbeleid verder worden uitgewerkt. Daaropvolgend moeten afspraken worden gemaakt met de regiogemeenten. 4.4 Beleidsveld Onderwijshuisvesting Doelstelling De huisvesting van het onderwijs in Hoorn op peil houden dan wel optimaliseren. Doelen 2012 Activiteiten Schoolbesturen Voortgezet Onderwijs zijn zelf verantwoordelijk voor huisvesting. Ervan uitgaande dat overeenkomst doordecentralisatie in 2011 is afgesloten. - Voor zover nodig in overleg met nieuwe stichting, die namens SG Tabor en Atlas College verantwoordelijk wordt voor de huisvesting, zaken afhandelen betreffende de overeenkomst over de doordecentralisatie. In gebruik nemen van multifunctioneel gebouw de Kreek na de zomervakantie 2012. - De Kreek tijdig in juni 2012 opleveren (is contractueel vastgelegd). Basisschool Roald Dahl verhuist na zomervakantie 2012 vanuit de Vierhoek naar de Kreek. De andere basisschool, Socrates, blijft voorlopig in het semipermanente schoolcomplex de Vierhoek. Toekomstplan huisvesting primair onderwijs. - In overleg met betrokken schoolbesturen en ondersteund door een extern bureau wordt gewerkt aan dit toekomstplan. Aandachtspunten zijn onder andere de brede schoolontwikkeling, duurzaamheid, binnenmilieu en ontwikkeling aantal leerlingen in de wijk. Nieuwbouw sportzaal Tweeboomlaan. - Oude gymzaal slopen en vervangende nieuwbouw realiseren op dezelfde plek. Alternatieve locatie vinden voor gymlessen Piramide gedurende bouwperiode. De planning is om na Kerstvakantie 2012/2013 nieuwe sportzaal in gebruik nemen. - Schoolbesturen VO zijn zelf verantwoordelijk voor huisvesting. In 2011 wordt de definitieve overeenkomst met de besturen van de twee scholen voor voortgezet onderwijs, over de doordecentralisatie van de huisvestingsgelden, afgesloten. De twee schoolbesturen roepen een stichting in het leven, die namens hun verantwoordelijk wordt voor de huisvesting van de schoollocaties voor VO in Hoorn. Voor zover nodig worden, in overleg met deze nieuwe stichting, zaken afgehandeld betreffende de overeenkomst over de doordecentralisatie. 4.5 Beleidsveld Onderwijszaken Doelstellingen Het bevorderen van de samenhang en samenwerking in en tussen voorzieningen in het kader van het lokale onderwijs en jeugdbeleid. De schooluitval aan het einde van deze bestuursperiode is teruggedrongen tot onder het landelijke gemiddelde.6 Voor leerlingen die extra zorg nodig hebben, is het streven gericht op het in stand houden van, dan wel realiseren van een adequaat en waar mogelijk thuisnabij passend onderwijsaanbod. Sluitende afspraken met de schoolbesturen voor voortgezet- en beroepsonderwijs en met jeugdvoorzieningen met als doel het voorkomen dat leerlingen voortijdig de school verlaten. 6 Het landelijke gemiddelde voortijdig schoolverlaters over schooljaar 2009/2010 is 3% en in Hoorn 4,8%. 55 Gemeente Hoorn – Begroting 2012 Doelen 2012 Activiteiten Een nieuwe lokale educatieve agenda 2012-2016. - Brede schoolontwikkeling. - - Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE). - Bestrijden schooluitval. - - - Universitair of HBO onderwijs naar Hoorn halen. Per 1 januari 2012 worden beschikkingen voor leerlingenvervoer afgegeven volgens de aangepaste Verordening Leerlingenvervoer Het opstellen van een Lokale Educatieve Agenda (nieuwe onderwijsbeleidskader) voor de nieuwe periode 2012 – 2016. Samen met de schoolbesturen en aanpalende instellingen jeugdbeleid, uitvoering geven aan de maatregelen uit de huidige Lokale Educatieve Agenda. Regisseren en ondersteunen van de ontwikkeling van het Brede school concept over heel Hoorn door het stimuleren en faciliteren van de werkgroep Brede School die vanuit de Lokale Educatieve Agenda is ingesteld. Opstellen tussentijdse rapportage over de uitvoering van de vreedzame wijk. Bij de schoolgebouwen wordt, zo nodig, gekeken of meervoudig gebruik mogelijk is. Niet als doel op zich maar als uitgangspunt bij het gebruik van openbare ruimten. Bijstellen van de doelgroepdefinitie. Intensiveren van de zorgstructuur. Intensiveren van de samenwerking tussen kinderopvang en peuterspeelzalen. Ondersteunen van invoeren VVE in de kinderopvang. Evalueren inzet van voor- en vroegschoolse educatie. Het uitvoeren van een consequent leerplicht-/RMC beleid (lik op stukbeleid), waarbij de preventieve aanpak van het schoolverzuim en schooluitval prioriteit heeft. Sluitende afspraken maken met schoolbesturen en jeugdhulpverleningsinstellingen over het terugdringen van schooluitval tot onder het landelijk gemiddelde aan het einde van deze bestuursperiode. Het faciliteren van initiatieven om schoolverzuim te bestrijden zoals het coachingsproject en het sturen op prestatieafspraken die gemaakt zijn met het LEA. - Blijven inspannen om Universitair of HBO onderwijs naar Hoorn te halen. Ook andere samenwerkingsmogelijkheden met universitair en HBO onderwijs worden hierbij meegenomen. Te denken valt aan afspraken over stageplaatsen en onderzoeksopdrachten. - Burgers en scholen via o.a. Nieuwsbrief informeren over de aanpassing in de verordening. Einde schooljaar 2011-2012 inventariseren hoeveel kinderen niet meer worden vervoerd in schooljaar 2012-2013 na in gang van de aangepaste verordening. Lokale Educatieve Agenda Om de afstemming tussen het onderwijs, welzijn, cultuur en de jeugdzorg te bevorderen is in 2008, samen met de schoolbesturen, de Lokale Educatieve Agenda (LEA) 2008-2011 opgesteld. Met als doel de kansen van kinderen en jongeren in de gemeente Hoorn vergroten. De afgelopen tijd hebben zich op landelijk niveau veel nieuwe ontwikkelingen voorgedaan. Kijkend naar de nabije toekomst staan binnen deze werkvelden de komende jaren opnieuw diverse omvangrijke veranderingen op stapel. In 2011 en 2012 wordt daarom samen met de schoolbesturen een nieuwe LEA opgesteld. Het resultaat van dit proces in de vorm van een plan educatieve agenda leggen wij in 2012 aan de raad voor. Brede schoolontwikkeling Wij willen de brede schoolontwikkeling een flinke impuls geven deze bestuursperiode. Er zijn momenteel al scholen die aan het Brede school concept uitvoering geven, maar er zijn nog geen dekkende samenwerkingsafspraken. De uitvoering van dit concept ligt bij een werkgroep vanuit de LEA. De rol van de gemeente is het stimuleren en faciliteren van deze werkgroep. Met de partners in Gemeente Hoorn – Begroting 2012 56 het veld wordt aan de hand van de kenmerken van een gebied, vorm gegeven aan de ontwikkeling van een pilot Brede School. De aanpak is gericht op actieve samenwerking tussen de kernpartners. Dit zijn de schoolbesturen, instelling voor kinderopvang en welzijnswerk. Uitgangspunt daarbij is gebiedsgebonden aanpak waarbij de rol van de gemeente zoals gezegd vooral faciliterend is en de organisaties in het veld de uitwerking voor zijn rekening neemt. In 2012 wordt er een tussentijdse rapportage opgesteld over de uitvoering van de vreedzame wijk. Op basis van de uitkomsten daarvan wordt het initiatief verder verfijnd en wordt gezocht naar een koppeling met de brede schoolaanpak. Op dit moment zijn er verscheidene scholen die binnen de vreedzame wijk, het vreedzame wijk idee hebben ingevoerd en omarmd. Voor en Vroegschoolse Educatie (VVE) In maart 2011 heeft de raad ingestemd met de nieuwe Visie op Opvang en Educatie van het jonge kind in Hoorn. Hierbij zal speciale aandacht zijn voor de overgang van de voorschoolse educatie naar het basisonderwijs. Voor VVE komen hier voor de periode tot 2015 een aantal acties uit die ook al in 2012 worden uitgezet. Eind 2012 volgt een evaluatie van de inzet van de voor- en vroegschoolse educatie. Bestrijden schooluitval De leerplichtambtenaren van gemeente Hoorn handhaven de leerplicht voor ouders en kinderen op het primair- en voortgezet onderwijs die wonen in de gemeente Hoorn. Voor regio West-Friesland voert zij de kwalificatieplicht uit voor jongeren tot 18 jaar op het Mbo. Op grond van de wet Regionale Meld- en Coördinatiefunctie (RMC) worden niet leerplichtige leerlingen tot 23 jaar, die nog geen startkwalificatie hebben behaald, geregistreerd en in beeld gehouden. Voortijdig schoolverlaters worden via trajectbegeleiding teruggeleid naar een opleiding of als dat niet mogelijk is naar een combinatie van werk en opleiding. Wij ontvangen hiervoor een specifieke uitkering van het Rijk. In 2012 richten wij ons op: - Preventieve aanpak van het schoolverzuim en schooluitval. De leerplichtambtenaar bezoekt in het schooljaar 2011/2012 alle schooldirecties van het voortgezet onderwijs met als doel dat alle scholen al het verzuim dat gepleegd wordt ook daadwerkelijk melden. Aandachtspunten zijn: de afgesproken procedures, de mogelijkheid van het inzetten van meer preventieve middelen en zorgwekkend ziekteverzuim. De leerplichtambtenaar controleert jaarlijks de verzuimregistratie van de scholen en bespreekt de resultaten met de directie. Jongeren die ingeschreven staan op een Mbo college, verzuimen en niet reageren op oproepen worden in schooljaar 2011/2012 thuis opgezocht door de verzuimconsulent. Als aantoonbare inspanningen van de school geen effect hebben bezoekt de verzuimconsulent de jongere binnen twee werkdagen thuis. Dit betreft een pilot voor een jaar gefinancierd door RMC gelden. Bij positieve resultaten wordt de pilot verlengd. - Afspraken maken met schoolbesturen en jeugdhulpverleningsinstellingen. Door de maatregelen in het convenant Voortijdig schoolverlaten “aanval op de uitval” is het percentage van het aantal nieuwe voortijdige schoolverlaters in schooljaar 2011/2012 met 40% gedaald ten opzichte van het aantal in 2005/2006. Halfjaarlijks wordt onder regie van de wethouder onderwijs op bestuurlijk niveau de voortgang van de afgesproken ambitie besproken. De resultaten van de ingezette onderwijsprogramma's, de cijfers en de ambities komen in dat overleg aan de orde. Daarnaast heeft de portefeuillehouder elk halfjaar overleg met de bestuurders van het Horizon College en het Clusius College over de voortgang van hun inspanningen voor het terugdringen van het voortijdig schoolverlaten. Afspraken met justitiële partners zijn vastgelegd in het ‘ Samenwerkingsconvenant Schoolverzuim’. Dit convenant richt zich op een sluitende aanpak bij verzuim tussen gemeenten en justitiële partners (Openbaar Ministerie, Raad voor de Kinderbescherming, Halt, Jeugdreclassering en politie). Wethouder Onderwijs van gemeente Hoorn is bestuurlijk trekker van dit convenant in de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord. - Faciliteren van initiatieven om schooluitval te bestrijden, zoals het coachingsproject Het coachingsproject is een preventieve inzet op risicokinderen bij de overgang van primair naar voortgezet onderwijs. Om schooluitval of het in niveau dalen te voorkomen. In de overgang naar het voortgezet onderwijs worden zij gedurende maximaal 18 maanden gevolgd en begeleid door een coach. De leerling wordt begeleid bij de aanpak van het schoolwerk en leerling en ouders worden gestimuleerd om de daarvoor benodigde condities te realiseren. De duur van het traject biedt de mogelijkheid om de aangereikte aanpak daadwerkelijk te laten beklijven. 57 Gemeente Hoorn – Begroting 2012 Wat mag het kosten? Tabel 13 Overzicht van lasten en baten per beleidsveld programma 4 Rekening 2010 Begroting 2011 saldo saldo lasten baten saldo 2013 2014 2015 Basisonderwijs 403 370 320 0 320 219 219 219 Speciaal onderwijs 344 142 144 0 144 144 144 144 Voortgezet onderwijs 4 4 4 0 4 4 4 4 Onderwijshuisvesting 6.303 6.227 6.692 503 6.189 6.080 5.755 5.627 Onderwijszaken 1.083 1.443 4.521 3.197 1.324 1.325 1.324 1.324 Saldo programma 8.137 8.186 11.681 3.700 7.981 7.772 7.446 7.318 Storting in reserves 1.762 1.785 1.781 1.804 1.827 1.850 Onttrekking aan reserves 1.450 1.373 1.384 1.366 1.192 1.174 Resultaat na bestemming 8.449 8.598 8.378 8.210 8.081 7.994 X € 1.000 Begroting 2012 Meerjarenraming Tabel 14 Belangrijkste verschillen tussen begroting 2011 en begroting 2012 (x € 1.000) Toelichting per beleidsveld Bedrag V/N Beleidsveld Basisonderwijs Afbouw bijdrage basisonderwijs). aan Stichting Talent (voormalig bestuurscommissie Openbaar 30 V Incidenteel budget in 2011 voor bewegingsonderwijs voor leerlingen in de wijk Bangert en Oosterpolder in sportzaal de Brug. 31 V Door aanpassing van de gemeentelijke prijslijst is het huren van gemeentelijke sportaccommodaties duurder geworden. Per saldo neutraal voor de begroting, want het levert hogere inkomsten op in onder andere programma 5. 16 N In 2011 is het project verbeteren binnenklimaat scholen primair onderwijs afgerond. De gemeentelijke bijdrage in dit project is gedekt door de reserve stimuleringsmaatregelen duurzaamheid. Daarom per saldo budgettair neutraal. 249 V Door aanpassing van de gemeentelijke prijslijst is het huren van gemeentelijke sportaccommodaties duurder geworden. Per saldo neutraal voor de begroting, want het levert hogere inkomsten op in onder andere programma 5. 65 N Incidenteel budget in 2010 voor het project coaches voor leerlingen. 60 V Generieke korting van 5% op subsidies. 13 V Beleidsveld Onderwijshuisvesting Beleidsveld Onderwijszaken Gemeente Hoorn – Begroting 2012 58 Toelichting per beleidsveld Bedrag Door wijziging verordening leerlingenvervoer zal het aantal vervoersbeschikkingen afnemen, hierdoor ontstaat een voordeel. V/N 10 V 216 N 66 V Algemeen Toerekening van kosten voor personeel en ondersteunende zaken. Kapitaallasten Verrekening met reserves. Toelichting investeringen In 2012 wordt het multifunctioneel gebouw de Kreek met daarin basisschool Roald Dahl in de wijk Bangert en Oosterpolder gerealiseerd. Toelichting mutaties reserves en voorzieningen Algemene reserve In 2012 wordt vanuit de Algemene reserve € 157.139 in de voorziening onderhoud schoolgebouwen primair onderwijs gestort. Reserve Afschrijvingslasten investeringen Bij de basisscholen de Wingerd en het Ooievaarsnest heeft een uitbreiding plaatsgevonden om de eerste leerlingen uit de wijk Bangert en Oosterpolder op te vangen. De afschrijvingslasten hiervan bedragen € 62.900 en worden ten laste van deze reserve gebracht. De afschrijvingslasten voor investeringen aan de Praktijkschool, de uitbreiding van de B. van Bockxmeerschool en de bouw van de semipermanente basisschool aan de Lage Hoek, in totaal € 138.000, worden ook ten laste van deze reserve gebracht. Reserve Welzijnsvoorzieningen Bangert en Oosterpolder In 2012 wordt € 183.357 gestort in deze reserve voor de realisatie van (uiteindelijk) twee basisscholen in de multifunctionele accommodatie. Verder worden de kapitaallasten die horen bij de grond van de semipermanente basisschool de Vierhoek, de brede school bibliotheek en de nieuwe basisschool in Bangert en Oosterpolder, in totaal € 572.000, ten laste van deze reserve gebracht. Reserve Integraal Huisvestingsplan Voortgezet Onderwijs De gemeenteraad heeft in 2006 besloten om jaarlijks de vrijvallende kapitaallasten binnen de begroting van het voortgezet onderwijs en de structurele post areaaluitbreiding welzijnsvoorzieningen in deze reserve te storten. De Storting in 2012 is € 1,6 mln. Verder worden de kapitaallasten van het complex Nieuwe Steen 11 (semipermanent schoolgebouw en inrichting buitenterrein), in totaal € 454.000, ten laste van deze reserve gebracht. Voorziening onderhoud schoolgebouwen primair onderwijs Om de kosten van onderhoud aan schoolgebouwen te dekken, wordt in 2012 € 330.000 gestort in deze voorziening. De geplande uitgaven bedragen € 354.000. 59 Gemeente Hoorn – Begroting 2012 Programma 5 Cultuur en recreatie Gemeente Hoorn – Begroting 2012 60 Programma 5 Cultuur en recreatie Hoofddoelstelling De hoofddoelstelling van dit programma is dat het beleid op het gebied van kunst, cultuur, sport en recreatie een zo veelzijdig mogelijk aanbod op die gebieden waarborgt tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten. De gemeente kiest hierbij voor een voorwaardenscheppende rol en stuurt op samenhang en afstemming. Beleidsvelden 5.1. Kunst en cultuur 5.2. Cultureel erfgoed 5.3. Sport 5.4. Recreatie 5.5. Groen De beleidskaders van dit programma zijn opgenomen in bijlage 7. 5.1 Beleidsveld Kunst en cultuur Doelstelling We zien Hoorn als echte kunst- en cultuurstad. Dit zorgt ook voor economische impulsen en zet Hoorn internationaal op de kaart. De stad Hoorn is aantrekkelijk om te wonen, werken, leren en recreëren. De kernkwaliteit van Hoorn als historische monumentale VOC-stad aan het water is het hart van de stadspromotie. Wij stimuleren en faciliteren het werkklimaat voor kunstenaars. Onze ambitie is de samenhang tussen historische stad, economie, kunst en cultuur én toerisme te benutten ten behoeve van de (im)materiële welvaart van de stad en haar inwoners. Gezien de financiële situatie van de gemeente zetten we in op brede samenwerking, waarbij partijen gezamenlijk meer zelf gaan doen, zodat kostenreductie hand in hand gaat met vooruitgang. Doelen 2012 Activiteiten Nieuwe nota Kunst en Cultuur. - Afronden nota en doorvoeren beleidswijzigingen. Doorvoeren nieuw atelierbeleid. Nieuwe nota Amateurkunst 2012 en verder. - Stimulering en facilitering van amateurvoorstellingen, amateurkunst en volkscultuur (o.a. kermis en carnavalsoptocht). Breed en toegankelijk aanbod voor alle bevolkingsgroepen en alle leeftijden. - Een vraaggerichte benadering bij het maken van afspraken met het culturele veld. Evaluatie en/of nieuwe meerjarenafspraken met Schouwburg Het Park, Stichting Lokale Omroep Hoorn, Filmhuis en Museum van de XXe Eeuw. Digitaal toegankelijk maken gemeentelijke collectie. Behoud van het aanbod van poppodium Manifesto al dan niet in samenwerkingsverband met andere culturele instellingen. - Stimuleren onderlinge samenwerking van organisaties. - - - 61 Haalbaarheidsonderzoek Westfries Centrum voor de Kunsten. Bevorderen van regionale samenwerkingsverbanden en specialisatie door het maken van afspraken met de regio op het gebied van bibliotheekwerk, muziekonderwijs en cultuureducatie. De Kunstcompagnie bestaat sinds 1 juli 2011 niet meer. Bekeken zal worden op welke manier de steunfunctie cultuureducatie kan worden georganiseerd (met inzet van de regeling voor combinatiefuncties), zodat het aanbod behouden blijft voor Hoorn en de regio. Multifunctioneel gebruik opnemen bij prestatieafspraken en regelmatig aan de orde stellen in overleggen e.d. Gemeente Hoorn – Begroting 2012 Doelen 2012 Activiteiten Verbinden van kunst en cultuur met locale economie, toerisme en erfgoed. - Het aantrekkelijker maken van Hoorn als stad om te wonen, werken en recreëren - Uitvoeren Kunstenplan Bangert en Oosterpolder. Invullen witte vlekken in de openbare ruimte. Poëzie in de openbare ruimte. Eerste stappen verzelfstandiging Westfries Museum. - Onderzoek kansen, mogelijkheden en consequenties verzelfstandiging. - Subsidies op projecten, samenwerkingsverbanden en vernieuwing op het snijvlak van cultuur, economie toerisme en erfgoed. Verder uitbouwen van het evenementenbeleid. Uitvoering programma Westfriese Omringdijk. Ontwikkelen kunst- en cultuurroute van de schouwburg naar het Oostereiland. Nieuwe nota Kunst en Cultuur In 2012 produceert de gemeente Hoorn een nieuwe nota Kunst en Cultuur. Hierin worden de uitgangspunten van het Coalitieakkoord verwerkt. Als algemeen kader geldt bovendien het ringenmodel van Wijn (VNG) en de centrumfunctie van Hoorn voor de regio. Daarbij wordt voortgebouwd op de sterke punten en specifieke kwaliteiten die er al zijn. Bij de ontwikkeling van de nota worden het culturele veld en de inwoners betrokken. Nieuwe nota Amateurkunst 2012 en verder De huidige nota Amateurkunst loopt in 2011 af. De nieuwe nota zal de in het Coalitieakkoord aangegeven prioriteit voor amateurvoorstellingen, amateurkunst en volkscultuur weerspiegelen. Ook zal het eind 2011 te nemen besluit van de raad over de voorgestelde ombuiging op het gebied van de amateurkunst in de nota verwerkt worden. Deze ombuiging heeft een tweeledig doel: enerzijds bevordering van de participatie op doelgerichte wijze door op een flexibele manier te reageren op ontwikkelingen in de sector. Anderzijds de stimulering van de eigen verantwoordelijkheid van de inwoners. Breed en toegankelijk aanbod voor alle bevolkingsgroepen en alle leeftijden Kunst en cultuur leveren een bijdrage aan de persoonlijke ontwikkeling van mensen en zo aan de ontwikkeling van een gezonde samenleving en een goed en aantrekkelijk leefklimaat in de stad. Actieve en passieve participatie is dan ook van groot belang. Door vraaggericht te werk te gaan, initiatieven te stimuleren en prestatieafspraken te maken bevordert het college een brede toegankelijkheid. De digitalisering van de kunstcollectie maakt deze toegankelijk voor iedereen. Verbinden van kunst en cultuur met erfgoed, locale economie en toerisme Evenementen zijn een laagdrempelige manier om mensen te laten participeren in cultuur. Bovendien maken ze de stad aantrekkelijk voor inwoners uit de regio en toeristen. Een goed evenementenbeleid zet Hoorn op de kaart en zorgt dus voor meer inkomsten. Hetzelfde geldt voor het uitvoeringsprogramma Westfriese Omringdijk. Hoorn heeft een rijke geschiedenis en bezit veel monumenten. Door de verbinding te bevorderen met cultuur, toerisme en lokale economie houden we de geschiedenis levendig en de stad aantrekkelijk om te wonen, werken en recreëren. Stimuleren onderlinge samenwerking van organisaties. Samenwerking leidt tot meerwaarde en efficiencywinst. Een optie is diverse functies (onder andere de Blauwe Schuit, Muziekschool Gerard Boedijn, steunpunt cultuureducatie en BSO) samen te brengen in een Westfries Centrum voor de Kunsten. Meerdere instellingen kunnen zo gebruik maken van dezelfde faciliteiten en tegelijkertijd worden de huisvestingsproblemen van de Blauwe Schuit opgelost. Het aantrekkelijker maken van Hoorn als stad om te wonen, werken en recreëren Uit onderzoeken blijkt dat de aantrekkingskracht van een stad samenhangt met de aanwezigheid van een divers aanbod aan kunst en cultuur. We noemden in dit verband al ondermeer het evenementenbeleid en de verbinding met erfgoed, toerisme en lokale economie. Hier hoort ook kunst in de openbare ruimte bij. In 2012 zullen op verschillende plekken in de stad nieuwe kunstwerken gerealiseerd worden, onder andere in Bangert en Oosterpolder in het kader van het kunstenplan voor die wijk. Gemeente Hoorn – Begroting 2012 62 5.2 Beleidsveld Cultureel erfgoed Doelstelling Het behoud en de instandhouding van cultureel erfgoed. Dit betreft zowel het bovengronds (monumenten) als het ondergronds (archeologie) erfgoed en het erfgoed in de vorm van het archief. Dit geldt voor alle panden binnen het beschermde stadsgezicht (de binnenstad) en de monumentale panden buiten de binnenstad waaronder in Zwaag en Blokker, Hoorn-Noord en het Venenlaankwartier. Doelen 2012 Gerestaureerd Oostereiland met nieuwe brug en oevers die voor de komende decennia op orde zijn. Activiteiten - Opleveren van de laatste onderdelen van het eiland. Dat zijn: kades en oevers. Een nieuw centrum voor varend erfgoed met ligplaatsen voor historische schepen die onder andere chartertochten verzorgen. Het feestelijk teruggeven van het eiland aan de Hoornse bevolking met hoogwaardigheidsbekleder. Het beschermen en instandhouden van het cultureel erfgoed (monumentenzorg en archeologie) en het creëren van een breed draagvlak. - Diverse activiteiten waaronder: het stimuleren van eigenaren hun pand te onderhouden / te restaureren, het aandragen van kennis en subsidiemogelijkheden, het verrichten van bouwhistorisch- en kleuronderzoek en het verzorgen van educatie en voorlichting Het duurzaam behouden van de Sterflats. - Het gezamenlijk werken aan een restauratie/renovatieplan (gemeente Hoorn en Intermaris Hoeksteen). Het actualiseren van de gemeentelijke monumentenlijst en de lijst met beeldbepalende panden. - De redengevende omschrijvingen completeren, de besluitvorming compleet maken en de huidige lijsten kritisch bezien. Erfgoedinformatie digitaal toegankelijk maken voor iedereen. - Het monumentenprogramma “Simon” upgraden en op de website aanbieden, zowel ten aanzien van rijks- en gemeentelijke monumenten. Het actualiseren van de archeologische verwachtingskaart. - Het verbeteren van de archeologische verwachtingskaart, zowel voor het land- als het watergebied. Het consolideren van de regionale archeologische samenwerking. - Het verzorgen van regelmatige terugkoppelingen met de (intergemeentelijke) ambtelijke begeleidingsgroep (besluitvorming in juni 2012). 5.3 Beleidsveld Sport Doelstelling Het maatschappelijke belang van sportverenigingen is groot en wij willen dit met name stimuleren via de jeugdsport. Wij zijn voorstander van de ontwikkeling naar zogenoemde sportieve scholen, waarbij de jeugd allerlei activiteiten krijgt aangeboden op de sportverenigingen. Het is gezond voor opgroeiende kinderen om te sporten en er ontstaat binding in de samenleving van Hoorn. Beide vinden wij belangrijk. In de trits breedtesport, semi-topsport en topsport is met name een taak voor de gemeente weggelegd bij het stimuleren van de breedtesport. In de Hoornse verenigingen is natuurlijk ook talent aanwezig dat zich kan meten met de (semi)topsport. De gemeente geeft geen rechtstreekse steun aan (semi)topsporters. Hooguit speelt de gemeente hierin een stimulerende rol via de verenigingen. Wij zullen ten aanzien van sportevenementen een proactieve houding aannemen daar waar het goed is voor Hoorn. Doelen 2012 63 Activiteiten Gemeente Hoorn – Begroting 2012 Doelen 2012 Activiteiten Verplaatsen hockeyclub. - - Starten met bouw van een nieuw hockeycomplex langs de A7, bestaande uit: clubhuis- en kleedkameraccommodatie, 4 velden en voldoende parkeergelegenheid. De oplevering is in de tweede helft van 2012 gepland. Vaststellen bestemmingsplan. Aanleg hockeycomplex met bijbehorende infrastructuur. Opwaarderen kruising Roskam-Keern. Uitvoeren beheerplan buitensportaccommodaties. - Renoveren van drie wetravelden, vier natuurgrasvelden en een rugbyveld. Inzet en evaluatie van de combinatiefuncties. - Realisatie van 11,4 fte combinatiefuncties in 2012. De evaluatie van de inzet van combinatiefuncties vindt plaats in het vierde kwartaal van 2012. Activiteiten Sportopbouwwerk - Het opbouwen en vervolgens overdragen van innovatieve beweegactiviteiten voor de doelgroep: in-actieven, ouderen, allochtone vrouwen, (hang) jongeren en aangepaste sporters. Dit gebeurt door middel van weekactiviteiten, projecten, opbouwactiviteiten en door vraaggericht te werken. Realisatie aanbouw sportzaal bij de sporthal Lingeweg. - Oplevering van de sportzaal is gepland in het derde kwartaal 2012. 5.4 Beleidsveld Recreatie Doelstelling De Gemeente Hoorn biedt inwoners veilige, aantrekkelijke en kwalitatief hoogwaardige recreatievoorzieningen, al dan niet in samenwerking met de regio West-Friesland, waaronder veilige en aantrekkelijke speelplekken, afgestemd op de behoefte en wensen en leeftijd van de gebruikers. Doelen 2012 Activiteiten Onderhoud en renovatie - Uitvoering van beleidsplan speelvoorzieningen 2008. - Het uitvoeren van onderhoud en waar nodig reparaties voor het aantrekkelijk en veilig houden van de speelvoorzieningen. Uitvoeren van de wettelijk verplichte veiligheidscontroles. Het planmatig renoveren van 25 speelplekken in overleg met de buurtbewoners. Realiseren van 1 nieuwe speelplek voor de oudere kinderen in de wijk Kersenboogerd. 5.5 Beleidsveld Groen Doelstelling Handhaven groen in en om de stad met samenhang in de groenstructuur door het groen in de stad te verbinden met buiten. Doelen 2012 Activiteiten Planmatig beheer en onderhoud wijkgroen en parken. - Ontwikkelen kwaliteitsgestuurd beheer Opstellen groenbeheerplan wijkgroen en parken Verbeteren kwaliteit Julianapark. - Opstellen plan voor verbeteren kwaliteit Julianapark en uitvoering ervan. Gemeente Hoorn – Begroting 2012 64 Doelen 2012 Activiteiten Beleidsmatig beheer bomen. - Boomcontrole via VTA systeem. Uitvoeren bomenbeleidsplan. Uitvoeren bomenbeheerplan. 33% omzetting Casoronvakken in bestrijdingsmiddelenvrije plantvakken. - Rooien en herinrichten plantvakken (drie-jarig project). Kwaliteitsgestuurd beheer openbare ruimte. - Opstellen kwaliteitsgestuurd beheer groen en reiniging. Bomenbeheerplan. - Opstellen bomenbeheerplan. Casoronvakken omvormen In 2009 heeft de gemeenteraad ingestemd met het omvormen van plantvakken, die voorheen alleen schoon gehouden konden worden met het bestrijdingsmiddel Casoron. Sinds dat middel niet meer is toegestaan, is de onkruiddruk te groot in deze vakken. Om het huidige onderhoudsniveau te handhaven zonder dat dit extra arbeid kost, moeten deze vakken worden omgevormd naar onderhoudsarmer plantsoen. Binnen bepaalde randvoorwaarden wordt in overleg met bewoners maatwerk geleverd. Er is budget gereserveerd om in drie jaar deze vakken om te vormen. Kwaliteitsgestuurd beheer Kwaliteitsgestuurd beheren is een werkwijze waarbij de openbare ruimte wordt onderhouden aan de hand van een vooraf afgesproken onderhoudsniveau. Het onderhoudsniveau wordt inzichtelijk gemaakt met kwaliteitsomschrijvingen, ondersteund door onderhoudsbeelden. Door het gebruik van onderhoudsbeelden begrijpen bestuur en burgers beter wat er wordt bedoeld met een onderhoudsniveau. Bestuur, beheerders en burgers zijn hierdoor eenvoudiger in staat om met elkaar te communiceren. In 2011 is gestart met nulmetingen om het huidige onderhoudsniveau van de openbare ruimte vast te stellen. Bomenbeheerplan In 2011 is gestart met het opstellen van het bomenbeheerplan. Het bomenbeheerplan werkt het beleid van het in 2009 goedgekeurde bomenbeleidsplan verder uit. 65 Gemeente Hoorn – Begroting 2012 Wat mag het kosten? Tabel 15 Overzicht van lasten en baten per beleidsveld programma 5 (x € 1.000) Rekening 2010 Begrotin g 2011 saldo saldo lasten baten saldo 2013 2014 2015 Kunst en cultuur 7.581 8.006 8.743 1.594 7.149 7.129 7.134 6.918 Cultureel erfgoed 1.371 1.693 2.808 1.253 1.555 1.541 1.410 1.411 Sport 5.814 5.669 7.347 1.523 5.824 5.858 5.762 5.592 Recreatie 1.861 2.331 2.704 795 1.909 1.966 1.955 1.950 Groen 3.565 3.738 4.076 32 4.044 3.964 3.981 3.999 Saldo programma 20.192 21.437 25.678 5.197 20.481 20.458 20.242 19.870 Storting in reserves 908 355 197 200 197 202 1.474 2.388 1.121 1.110 956 949 19.626 19.404 19.557 19.548 19.483 19.123 Onttrekking aan reserves Resultaat na bestemming Begroting 2012 Meerjarenraming Tabel 16 Belangrijkste verschillen tussen begroting 2011 en begroting 2012 (x € 1.000) Toelichting per beleidsveld Bedrag V/N Beleidsveld Kunst en cultuur Incidentele bijdrage filmhuis en museum van de 20 e eeuw voor verhuis- en inrichtingskosten in 2011. 625 V Verbouwing publieksruimte en vernieuwing huisstijl van het Westfries Museum in 2011. 203 V Generieke korting van 5% op subsidies. 254 V 42 N 178 N Incidentele subsidie verstrekt in 2011 voor restauratie van een monumentaal pand. 50 V Incidentele bijdrage aan project herbouw tuinderschoorsteen. 50 V Door gerealiseerde ombuigingstaakstelling van het Westfries Archief een lagere bijdrage per inwoner. 26 V 92 V 131 N Generieke korting van 5% op subsidies. 58 V In 2011 is het exploitatietekort van Stichting Zwembaden over 2010 verrekend. Hierdoor ontstaat in 2012 een voordeel. 50 V Looncompensatie subsidie bibliotheek, muziekschool en schouwburg. Incidentele bijdrage van grondzaken aan kunstenplan Bangert en Oosterpolder in 2011. Deze bijdrage is gestort in de reserve Beeldende kunst, daarom per saldo neutraal. Beleidsveld Cultureel erfgoed Beleidsveld Sport Hoger verhuurinkomsten door aanpassing prijslijst gemeentelijke sportaccommodaties. Hiertegenover staan hogere uitgaven in onder andere programma 4 (voor bewegingsonderwijs). Per saldo budgettair neutraal. Gefaseerde invoering van de combinatiefuncties leidt tot een nadeel. Gemeente Hoorn – Begroting 2012 66 Toelichting per beleidsveld Bedrag V/N Beleidsveld Recreatie Incidentele investeringsuitgaven in 2011 voor ontwikkeling van de jachthaven. Per saldo neutraal omdat dit wordt gedekt uit de Algemene Reserve. 286 V Door gerealiseerde ombuigingstaakstelling van het Recreatieschap West-Friesland een lagere bijdrage per inwoner. 33 V 19 N Toerekening van kosten voor personeel en ondersteunende taken. 227 N Kapitaallasten. 197 N 1.109 N Beleidsveld Groen Door areaaluitbreiding een hoger budget voor onderhoud groen. Algemeen Verrekening met reserves. Toelichting investeringen In 2012 wordt het nieuwe hockeycomplex op de locatie A7 Noord gerealiseerd. In 2011 is gestart met de aanbouw van een sportzaal bij de bestaande sporthal Lingeweg, waarvan de oplevering in 2012 plaatsvindt. Daarnaast worden in 2012 diverse sportvelden gerenoveerd, waaronder drie wetra-velden (Westfriezen, Hollandia en de Blokkers), vier natuurgrasvelden (Hollandia, Zwaluwen ’30, Always Forward en HSV Sport) en het rugbyveld aan de Blauwe Berg. Bij zwembad de Waterhoorn worden het zandfilter en de reductors vervangen. Toelichting mutaties reserves en voorzieningen Afdelingsreserve VVH Incidentele onttrekking uit de afdelingsreserve VVH van € 4.166 voor dekking van de kosten van de gemeenschappelijk regeling Archeologie Westfriese gemeenten. Algemene reserve In de najaarsbijstelling 2010 is het restant rijksdeel BOS-gelden (sport) gestort in de algemene reserve. Voor de uitvoering in 2012 wordt een bedrag van € 21.000 aan deze reserve onttrokken. Reserve Parkeren Voor de kapitaallasten van de uitbreiding van het parkeerterrein bij kunstijsbaan de Westfries wordt in 2012 een bedrag van € 6.000 aan deze reserve onttrokken. Reserve restauratiefonds monumenten Op 8 februari 2011 heeft de raad de verordening "Stimuleringsregeling Restauraties Monumenten 2010-II" vastgesteld. Uit de regeling kunnen subsidies worden toegekend voor restauratie van gemeentelijke monumenten, beeldbepalende elementen, niet-woonhuismonumenten van kerkelijke en non-profitorganisaties, bouw- en kleurhistorisch onderzoek en instandhouding van monumentale bomen. Het jaarlijkse subsidieplafond is tot en met 2013 vastgesteld op € 125.000. Reserve Beeldende kunst Jaarlijks wordt € 25.000 gestort in de reserve beeldende kunst. Deze bijdrage is in de plaats gekomen van de percentageregeling beeldende kunst voor bestaande investeringen in het openbare gebied Afschrijvingslasten investeringen De afschrijvingslasten die horen bij de renovatie van de atletiekbaan, de aanleg van kunstgrasvelden bij Westfriezen, de aanleg van het kunstgras korfbalveld en de investeringen bij zwembad de waterhoorn, in totaal € 217.000, worden ten laste van deze reserve gebracht. Reserve Kunstijsbaan 67 Gemeente Hoorn – Begroting 2012 In de kadernota 2009 is het beleid van deze reserve gewijzigd vanwege het verwachte overschot aan het einde van de looptijd. De storting in 2012 bedraagt € 69.000. De kapitaallasten van de kunstijsbaan, een bedrag van € 260.000, worden onttrokken aan deze reserve. Reserve Welzijnsvoorzieningen Bangert en Oosterpolder In 2012 wordt € 94.000 in deze reserve gestort voor realisatie van de sporthal in de multifunctionele accommodatie. Voor de kapitaallasten van de nieuw te bouwen sporthal in Bangert en Oosterpolder (en de grondkosten daarvan) wordt een bedrag van € 284.000 onttrokken aan deze reserve. Reserve Integraal huisvestingsplan Voortgezet Onderwijs De kapitaallasten van de nieuwbouw en inrichting van sporthal Nieuw Steen en de kapitaallasten van een kunstgrasstrook bij sporthal Lingeweg, in totaal een bedrag van € 187.000, worden aan deze reserve onttrokken. Voorziening onderhoud zwembaden Deze voorziening is ingesteld voor dekking van de kosten van onderhoud aan zwembaden de Wijzend en de Waterhoorn. De storting in deze voorziening bedraagt € 365.000 en de geplande uitgaven € 230.000. De voorziening is toereikend voor de komende jaren. Voorziening 40-60 regeling sport Deze voorziening is ingesteld voor dekking van de kosten van onderhoud aan sportaccommodaties in het kader van de 40-60 regeling sport. De storting in deze voorziening bedraagt € 64.000 en de geplande uitgaven € 69.000. De voorziening is toereikend voor de komende jaren. Gemeente Hoorn – Begroting 2012 68 69 Gemeente Hoorn – Begroting 2012 Programma 6 Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening Gemeente Hoorn – Begroting 2012 70 Programma 6 Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening Hoofddoelstellingen De inwoners van Hoorn maatschappelijk activeren door ze zoveel mogelijk te (re-)integreren in de arbeidsmarkt en/of in de samenleving en het creëren van een sociaal en financieel vangnet voor inwoners die hier niet toe in staat zijn. De inwoners van Hoorn in staat stellen zo lang mogelijk zelfstandig en actief deel te nemen aan de Hoornse samenleving, door op lokaal niveau sociaal-culturele en ondersteunende activiteiten te faciliteren en voorzieningen te verstrekken aan mensen met beperkingen. De administratieve rompslomp zoveel mogelijk beperken voor mensen die op deze gebieden in aanraking komen met gemeentelijke instanties en regelgeving. Beleidsvelden 6.1. Inkomen 6.2. Armoede en schuldhulpverlening 6.3. Ouderen 6.4 Maatschappelijke ondersteuning 6.5 Welzijnswerk 6.6 Jeugd en jongeren 6.7 Integratie en participatie De beleidskaders van dit programma zijn opgenomen en kort toegelicht in bijlage 7. 6.1 Beleidsveld Inkomen Doelstelling Het bieden van een inkomenswaarborg voor Hoornse inwoners die niet zelfstandig in hun eigen bestaan kunnen voorzien. Voorkomen dat mensen uitkeringsafhankelijk worden en zorgen dat ze actief blijven. Wie kan werken, moet werken. Vanuit een uitkeringssituatie de klant met maatwerk - al dan niet via een van de re-integratietrajecten - weer activeren naar een opleiding, werk of (als werk niet mogelijk is) een vorm van participatie. Doelen 2012 Activiteiten Aantal bijstandscliënten met een bijstandsuitkering terugbrengen naar maximaal 1.050. - Instroom beperken en uitstroom bevorderen. Bevorderen van participatie (zie ook beleidveld 6.7) Investeren in jongeren. Aanpak fraude - Huidige werkwijze intensiveren. Voorbereiden invoering Wet werken naar vermogen - Samen met de regio werken aan bovenlokale invoering Wet werken naar vermogen. Invulling geven aan de herstructurering van Op/maat. - Instroom beperken en uitstroom bevorderen De arbeidsmarkt in Noord-Kennemerland en West-Friesland herstelt zich langzamerhand van de economische recessie. Het aantal banen groeit, er ontstaan meer vacatures en de werkloosheid gaat dalen. Gecombineerd met een vergrijzing, biedt dit op termijn kansen voor werkzoekenden met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt. De vraag is of werkzoekenden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt hier in 2012 al van gaan profiteren. Na een aantal jaren van krimp zal de werkgelegenheid naar verwachting in 2012 weer toenemen. De grootste groei van het aantal banen vindt plaats in de sector zorg en welzijn. Voor de bouw en industrie wordt in deze periode nog een daling van het aantal banen verwacht. Zorg en welzijn, IT en overige zakelijke diensten, detailhandel, openbaar bestuur en industrie zijn in de arbeidsmarktregio Noord-Holland noord de belangrijke sectoren. De toename van het aantal vacatures bestaat vooral uit vervangingsvraag, voor een deel het gevolg van de vergrijzing van de beroepsbevolking. 71 Gemeente Hoorn – Begroting 2012 Voor de dienstverlening verandert er veel. Het UWV Werkbedrijf West-Friesland verdwijnt op termijn van het Werkplein. De toestroom van nieuwe aanmeldingen naar het gemeenteloket kan hierdoor gaan stijgen. Inhoudelijk verandert er in de dienstverlening voor volwassenen in 2012 nog niet veel. De eerste twee weken worden klanten bemiddeld naar werk. Vindt de klant niet binnen twee weken werk, dan biedt de gemeente werk aan via Werk Direct of via het trainingscentrum voor logistiek in Zwaagdijk (TOF). Mensen die door beperkingen of omstandigheden (tijdelijk) niet in staat zijn om te werken, ontvangen een uitkering. Voor jongeren wordt vanaf 1 januari 2012 een wachttijd van vier weken gehanteerd. Als gevolg van de Wet Werken naar Vermogen die mogelijk vanaf 1 januari 2013 inwerking treedt, komen er nog veel meer veranderingen in de dienstverlening op de gemeente af. De wet moet bovenlokaal worden uitgevoerd. In 2012 zal aan de invoering van de nieuwe wet samen met de regio gemeenten en Op/maat invulling worden gegeven. Het voor 1 januari 2012 ingediende herstructureringsplan wordt nader uitgewerkt in 2012. Investeren in jongeren De Wet Investeren in Jongeren (WIJ) is ingegaan op 1 oktober 2009. Vanaf 1 januari 2012 houdt de WIJ al weer op te bestaan voor nieuwe aanvragers. Vanaf die datum stromen jongeren onder de 27 jaar die niet werken en niet naar school gaan in de Wet werk en bijstand en vanaf 2013 in de Wet werken naar vermogen. Vanaf 1 januari 2012 krijgen jongeren te maken met een wachttijd van vier weken. In die vier weken moeten jongeren zelf op zoek naar werk, opleiding of een combinatie van die twee. Komen jongeren eerder dan deze vier weken bij de gemeente zonder dat zij werk of een opleiding gevonden hebben, dan maken zij geen aanspraak op een werk-/leeraanbod. Jongeren die een baan accepteren, krijgen salaris via hun werkgever. Jongeren die ervoor kiezen om verder te leren, krijgen als dat nodig is een inkomen dat even hoog is als een bijstandsuitkering. Jongeren die het werk-/leeraanbod van de gemeente weigeren, krijgen geen uitkering. Ook 16- en 17-jarigen hebben recht op een werk-/leeraanbod als ze geen scholing of opleiding volgen, minder dan 16 uur per week werken en voldoen aan de kwalificatieplicht of hiervan zijn vrijgesteld. Jongeren kunnen voor dit werk-/leeraanbod terecht bij het jongerenloket West-Friesland. In 2011 is extra geïnvesteerd in capaciteit voor het jongerenloket met het Actieplan Jeugdwerkgelegenheid. De verwachting is dat het Rijk voor de duur van het Actieplan Jeugdwerkgelegenheid, tot juli 2012, nog middelen beschikbaar stelt. Dit in combinatie met ESFsubsidie (gemeente Alkmaar vraagt dit aan voor Noord-Holland Noord) zorgt ervoor dat er ook in 2012 extra geïnvesteerd kan worden in jongeren. Het Actieplan gaat zich vanaf heden breder richten op het thema jeugdwerkloosheid door ook te kijken naar de nieuwe Wet Werken naar Vermogen en de Werkschool en zich nog meer te richten op de groep kwetsbare jongeren. De inspanningen van het jongerenloket en het Actieplan Jeugdwerkgelegenheid hebben een positieve uitwerking op de bestrijding van jeugdwerkloosheid. Aanpak fraude Oneigenlijk gebruik en misbruik van bijstand moet bestreden en voorkomen worden. Door hoogwaardig handhaven (een goede informatievoorziening over rechten en plichten en goede dienstverlening in combinatie met een intensieve controle en sanctionering daar waar het moet) pakt Hoorn fraude al jaren stevig aan. Het kabinet is van plan om fraude met uitkeringen nog harder aan te pakken. Fraude met uitkeringen ondermijnt immers de solidariteit. Onterecht verstrekte uitkeringen zullen daadwerkelijk worden teruggevorderd, ongeacht de hoogte van de fraude. Terugvordering wordt in 2012 een verplichting voor de gemeente, daar waar het nu een bevoegdheid is. Het kabinet wil dat bijstandgerechtigden bij fraude worden bestraft met het inhouden van de uitkering gedurende drie maanden. inzetten In het kader van de ombuigingsvoorstellen willen wij extra capaciteit inzetten voor fraudebestrijding, omdat dit naast de maatschappelijke effecten ook financieel voordeel voor de gemeente oplevert. 6.2 Beleidsveld Armoede en schuldhulpverlening Doelstelling Wij willen goed sociaal beleid in Hoorn: Ontzie de mensen die het echt niet zelf kunnen en help daar waar echte armoede (sociaal minimum) is. Het toegankelijk maken van informatie en regels is ook sociaal beleid. Juist kwetsbare groepen hebben immers vaak moeite met het hanteren van de uitgebreide regelgeving in dit land. Daarom zijn juist voor deze groepen voorzieningen als sociaal raadslieden en een eenvoudige en goede sociale kaart van groot belang. Gemeente Hoorn – Begroting 2012 72 Doelen 2012 Activiteiten Aangepaste armoedebeleid adequaat uitvoeren. - Een goede informatievoorziening. Inzet pre-mediation bij afwijzing van aanvragen. Aanpassen werkprocessen. Effectiviteitverbetering schuldhulpverlening. - Uitvoeren beleidsplan schuldhulpverlening. Sociaal blijven voor gezinnen met kinderen. - Uitvoeren verordening categoriale bijzondere bijstand voor gezinnen met schoolgaande kinderen. Aangepaste armoedebeleid adequaat uitvoeren In het derde kwartaal van 2011 is het nieuwe armoedebeleid vastgesteld. De norm voor het armoedebeleid is verlaagd van 120 naar 110%. Dit komt overeen met het de plannen van het kabinet Rutte. Daarnaast wordt de langdurigheidstoeslag en de ouderentoeslag met € 100 per jaar verlaagd, is de sport & cultuurstrippenkaart breder te gebruiken en er is een nieuwe collectieve aanvullende ziektekostenverzekering afgesloten. Al deze maatregelen treden op 1 januari 2012 in werking. De verwachting is dat hiermee een flinke bijdrage kan worden geleverd aan de ombuigingstaakstelling van de gemeente. Een besparing op uitvoeringskosten zal nog niet meteen aan de orde zijn. De verwachting is dat het nieuwe armoedebeleid in eerste instantie tot meer werk zal leiden omdat de doelgroep kleiner is en afwijzen nu eenmaal arbeidsintensiever is dan toekennen. Op termijn levert dit uiteraard wel een besparing op, omdat het aantal aanvragen zal dalen. Effectiviteitverbetering schuldhulpverlening Op 1 januari 2012 treedt de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening in werking. In het vierde kwartaal 2011 zal het beleidsplan worden vastgesteld. De gemeenteraad krijgt de wettelijke taak om toe te zien op de kwaliteit van de schuldhulpverlening. De plannen voor een integrale aanpak van de schuldhulp zijn door de Raad voor een periode van vier jaar vastgesteld. Het college legt jaarlijks verantwoording af over de uitvoering van de schuldhulpverlening in Hoorn. Hoofdpunten van het nieuwe beleid zijn dat na een verzoek voor schuldhulp de gemeente maximaal vier weken de tijd krijgen om tot actie over te gaan. Een uitzondering daarop vormen de zogeheten bedreigende schulden, die bijvoorbeeld betrekking hebben op de levering van energie, water of de huur van een woning. Hiervoor wordt een maximale wachttijd van drie dagen in de wet opgenomen. Bij een positief besluit op het verzoek tot hulp bij schulden moet dit uiteindelijk leiden tot een individueel plan. De nieuwe wet beoogt een einde maken aan te lange wachttijden, die we overigens in Hoorn al een aantal jaren niet meer kennen. Daarnaast wil het kabinet met het wettelijke kader een ‘bodem’ leggen in de schuldhulpverlening, die nu in kwaliteit en effectiviteit nog sterk van gemeente tot gemeente verschilt. Het kabinet verwacht dat er van het vaste overleg tussen de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders een belangrijke impuls uitgaat om de effectiviteit van de schuldhulp te verbeteren. Een belangrijk uitgangspunt van het nieuwe beleid is dat de hulpverlening een integraal karakter heeft waarbij niet alleen aandacht uitgaat naar het oplossen van het schuldenprobleem, maar ook naar de omstandigheden waaronder die schulden zijn ontstaan. 6.3 Beleidsveld Ouderen Doelstelling Inwoners in Hoorn in staat stellen zo lang mogelijk zelfstandig en actief deel te laten nemen aan de samenleving. 73 Gemeente Hoorn – Begroting 2012 Doelen 2012 Activiteiten Integratie ouderenwelzijn in Lokaal Gezondheidsbeleid, beleidsvisie wonen, zorg en welzijn en andere beleidsnota’s. - Uitvoeren besluit 2009 om ouderenwelzijn voortaan integraal te benaderen door het te verwerken in andere beleidsnota’s, zoals de nota Lokaal Gezondheidsbeleid 2013 e.v. en de beleidsvisie wonen, zorg en welzijn. Beleidsvisie wonen, zorg en welzijn. - De planning is om in 2012 met een integraal beleidsplan Wonen, zorg en Welzijn te komen. Er is sprake van een toenemende groep ouderen, onder andere door vergrijzing. Geprobeerd wordt om deze ouderen zo lang en zo goed als mogelijk thuis te laten wonen. Dit betekent een toenemende druk op bepaalde voorzieningen op het gebied van Wonen, Zorg en Welzijn. Om op deze toenemende vraag adequaat te kunnen reageren wordt er een beleidsvisie Wonen, Zorg en Welzijn opgesteld. Deze integrale beleidsvisie wonen, zorg en welzijn – richt zich met name op interne en externe samenwerking - leidt tot de opstart van concrete projecten in 2012 en een toetsingskader voor initiatieven op dit beleidsterrein. Onderzoek realisatie Buurtkamers. - In 2011 wordt een start gemaakt met de realisatie van buurtkamers als ontmoetingsplek in de wijk, voor en door bewoners. In verband met de raadsmotie om wijkcentrum ’t slot open te houden wordt allereerst onderzocht of het mogelijk is om in ’t Slot een buurtkamer te realiseren. In 2011 zal besluitvorming hierover plaatsvinden. De gemeente Hoorn wil zich voorbereiden op de verhoogde druk op voorzieningen die ouderen en mensen met een beperking in staat stellen zolang mogelijk zelfstandig te blijven wonen. Door vergrijzing, extramuralisatie en de bezuinigingen in met name de gezondheidszorg stijgt de druk op wonen, zorg en welzijnsvoorzieningen. Verschillende partijen - zowel intern als extern - zijn actief op het terrein van wonen, zorg en welzijn. Een beleidsvisie moet voorkomen dat er activiteiten en initiatieven dubbel gedaan worden of niet worden ondernomen. Een integrale visie moet ervoor zorgen dat activiteiten beter op elkaar aansluiten en op elkaar afgestemd zijn. 6.4 Beleidsveld Maatschappelijke ondersteuning Doelstelling Optimaal gebruik van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) is leidend principe, waarbij wij ons realiseren dat de ombuigingen in de rijksbegroting van invloed zullen zijn op de beschikbaarheid van budgetten. Hiervoor geldt dat wij het niveau van de regelingen zoveel mogelijk ontzien en ons richten op de uitvoering van de Wmo. De Wet Maatschappelijke Ondersteuning moet efficiënt en verantwoord worden uitgevoerd. Wij willen aandacht voor mantelzorgers en vrijwilligers en zorgen voor een betere informatieontsluiting over andere hulpmogelijkheden, bijvoorbeeld vanuit de Wmo. Doelen 2012 Activiteiten Eind 2012 moet de gemeente klaar zijn om de organisatie van het AWBZ vervoer over te kunnen nemen van de zorginstellingen en deze te integreren bij de uitvoering van het Wmo-vervoer. - Adviesbureau BMC heeft de opdracht om voor de regio een inventarisatie te maken voor wat betreft de AWBZ-taken die naar de gemeenten komen per 2013 en op welke manier deze eventueel binnen het huidige Wmo beleid en uitvoering te integreren. Ook moet uiterlijk half september a.s. vanuit de gemeenten een verzoek voor subsidie bij de provincie liggen. Door middel van deze subsidie zou invulling kunnen worden gegeven aan de integratie van onderdelen uit de AWBZ in de Wmo. Mantelzorg en vrijwilligers. - In het vierde kwartaal van 2011 worden de nieuwe notities mantelzorgbeleid en vrijwilligersbeleid vastgesteld door de raad. Gezien de ombuigingen zal het accent vooral komen te liggen op continuering van het bestaande beleid. Gemeente Hoorn – Begroting 2012 74 Doelen 2012 Activiteiten Het verder terugdringen van huiselijk geweld en de gevolgen ervan beperken. - Uitvoering geven aan wettelijke kaders. Dit in regionaal verband met de Westfriese gemeenten en in nauw overleg met de betrokken organisaties. Er is nauw en veelvuldig contact met de gemeente Alkmaar. Alkmaar is als centrumgemeente voor vrouwenopvang uiteindelijk verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet Tijdelijk Huisverbod. Sluitende aanpak kindermishandeling. - Uitvoering geven aan wettelijke kaders in goed overleg met de regio en de betrokken organisaties. Het beheersbaar houden van de kosten van het verstrekken van individuele voorzieningen. - Invoeren van de kanteling Wmo op basis van door de Raad eind 2011 vastgestelde kaders. Uitvoeren aangepaste eigen bijdrage beleid. Gemiddelde klantwaardering dienstverlening gemeente minimaal 7,3. - Een klanttevredenheidsonderzoek houden. Uitvoeren sociaal raadsliedenwerk. - Voortzetten huidige werkwijze. Transitie AWBZ In de jaren 2012, 2013 en 2014 komen activiteiten vanuit de AWBZ naar de Wmo. In die hoedanigheid komen ook financiële middelen vanuit de AWBZ door naar de Wmo. Van de gemeente wordt gevraagd om creatief na te denken over de invulling van deze activiteiten. De overheveling vindt plaats om de kosten beheersbaar te houden. In het kader van de invulling van deze overgaande activiteiten zal de regio West-Friesland een subsidie aanvragen bij de provincie Noord-Holland aanvragen. Op dit moment wordt in opdracht van de regio West-Friesland een inventarisatie gehouden door BMC op alle voorzieningen die zijn ingezet binnen de Wmo. Aan de hand hiervan wordt gestaafd in hoeverre aanpassingen in het voorzieningenaanbod moeten worden gemaakt en in welke samenhang dat plaats kan vinden met de overige gemeenten in West-Friesland. Het AWBZ vervoer wordt nu georganiseerd vanuit de zorginstellingen. Het ministerie van VWS is systeem- en beleidsverantwoordelijk. Vanaf januari 2013 ligt de verantwoordelijkheid van o.a. het AWBZ-vervoer bij de gemeenten en zal dit geïntegreerd worden bij de afdeling Wmo. Momenteel wordt geïnventariseerd in welke vorm de gemeenten de organisatie (en eventueel uitvoering) hiervan inhoud gaan geven. Projectgroep Wmo is begonnen met deze inventarisatie voor de regio WestFriesland. Mogelijk wordt het AWBZ-vervoer gecombineerd met het leerlingenvervoer en Wmo-vervoer dat door de gemeente Hoorn wordt georganiseerd en beheerd. Mantelzorg en vrijwilligers De gemeente richt zich in de komende bestuursperiode in het bijzonder op versterking van maatschappelijke participatie door stimulering en ondersteuning van vrijwilligers, het ondersteunen van mantelzorgers en kwetsbare groepen. Door middel van subsidies, goede prestatieafspraken en een open communicatie worden vrijwilligers, mantelzorgers en vrijwilligersorganisaties ondersteund. Huiselijk geweld Onder eindverantwoordelijkheid van de gemeente Alkmaar (die als centrumgemeente voor Vrouwenopvang de gelden van het rijk ontvangt en verdeelt) ligt de uitvoering van de hulpverlening en de opvang in het kader van de Wet Tijdelijk Huisverbod bij de Noord-Hollandse Opvang (DNO). Hier is ook het Advies en Steunpunt Huiselijk Geweld ondergebracht. De hoogte van de rijksvergoeding voor 2012 is nog niet bekend. In de begroting is uitgegaan van het niveau van 2011. In de aanpak van huiselijk geweld blijft de hoogste prioriteit liggen bij het terugdringen van geweld in de brede zin van het woord. Hierin wordt geen onderscheid gemaakt in de verschillende soorten van geweld. Wel willen wij de aandacht vestigen op het meten en terugringen van recidive. Daarmee kan het succes van de aanpak beoordeeld worden. De tweede prioriteit ligt bij kennisvergroting bij de hulpverlening. 75 Gemeente Hoorn – Begroting 2012 In 2011 is begonnen met een inventarisatie naar de mogelijkheid van meer en efficiënter samenwerken door de drie steunpunten in de regio Noord-Holland Noord. In 2012 zou een nieuwe werkwijze al in kunnen gaan. De bedoeling is om met hetzelfde – of minder – geld het groeiende aantal meldingen aan te kunnen en ook kwalitatief betere hulpverlening te kunnen leveren. Extra aandacht wordt geschonken aan kindermishandeling. In april 2008 is in de Actie-verklaring Aanpak Kindermishandeling aangegeven de RAAK-aanpak (Reflectie en Actiegroep Aanpak Kindermishandeling) in te voeren in 2011. In 2012 wordt volgens deze methode een sluitende aanpak gevormd. Doelen hiervan zijn: - Kindermishandeling zo veel mogelijk voorkomen; - Vermoedens van kindermishandeling zo snel mogelijk signaleren en onderzoeken; - In geconstateerde gevallen kindermishandeling stoppen en de schadelijke gevolgen beperken door snel passende hulp en/of bescherming te bieden. Sociaal raadsliedenwerk De gemeente verzorgt op drie locaties in de wijk een inloopspreekuur; daarnaast bestaat er een telefonisch spreekuur en kunnen via de mail vragen worden gesteld. Het toegankelijk maken van informatie en regels is een vorm van beleid waaraan behoefte bestaat. Vragen over sociale zekerheid, toeslagen/heffingskortingen, studiefinanciering, betalingsproblemen, kwijtschelding/incasso, echtscheiding en conflicten met omwonenden staan centraal. In 2011 is de financiering structureel geregeld. 6.5 Beleidsveld Welzijnswerk Doelstelling Een samenhangend aanbod van voorzieningen, dat toegankelijk is voor alle inwoners. Ontmoeting, ontspanning, ontplooiing en ondersteuning staan hierbij centraal. Voor diegenen die (nog) onvoldoende of geen mogelijkheden hebben om mee te doen in de samenleving is het beleid gericht op versterking van de zelfredzaamheid, ondersteuning en waar nodig opvang. Doelen 2012 Activiteiten Invoering nieuwe prestatieafspraken Stichting Netwerk. - De huidige prestatieafspraken met Stichting Netwerk lopen op 31 december 2011 af. Voor 2012 moeten nieuwe prestatieafspraken worden gemaakt. Hierin zullen de keuzes rond de bezuinigingen verwerkt worden. Ingebruikname wijkcentrum TSH. - De oplevering van de TSH is eind 2011 gepland. Dat betekent dat het nieuwe pand begin 2012 in gebruik kan worden genomen. Creëren van een buurthuis in Bangert en Oosterpolder. - Door het faillissement van Heddes is ook de oplevering van het buurthuis in de Kreek (multifunctionele accommodatie in Bangert en Oosterpolder) vertraagd. De oplevering is rond de zomer 2012. Opstellen nieuwe prestatieafspraken Stichting Netwerk De beoogde ombuigingen op de welzijnssubsidies worden meegenomen bij de nieuwe prestatieafspraken met Netwerk. Belangrijk bij prestatieafspraken met grote maatschappelijke instellingen is dat maatschappelijke effecten zichtbaar worden gemaakt en dat er per beleidsterrein voldoende inzicht is in de besteding van de subsidie. Ingebruikname wijkcentrum de TSH Het wijkcentrum TSH vervangt in elk geval wijkcentrum De Schoor en ’t Slot. Mogelijk vervangt de TSH ook wijkcentrum Het Hop. Over dit ombuigingsvoorstel van Stichting Netwerk moet nog worden besloten. Gekeken wordt of ’t Slot geschikt is als locatie voor een proef met een buurtkamer. Stichting Netwerk betrekt de bewoners bij de inrichting. 6.6 Beleidsveld Jeugd en jongeren Doelstelling Met jongeren wordt het thema “opgroeien in Hoorn” bediscussieerd. Ook daar kunnen nieuwe media een belangrijke rol spelen. De keten van voorzieningen voor jeugd en jongeren moet stevig en sluitend zijn om beter hulp en ondersteuning te bieden en de kosten te beheersen. De hulpverlening voor de zogenaamde “multi-problemgezinnen” moet in de goede vorm aanwezig zijn en betaalbaar Gemeente Hoorn – Begroting 2012 76 blijven. Nieuwe ideeën die daaraan kunnen bijdragen worden onderzocht. De deelname aan voorschoolse voorzieningen moet hoger worden. Doelen 2012 Activiteiten Centrum Jeugd en Gezin (CJG) verder ontwikkelen. - - - Gemeentelijk jeugdbeleid sluit aan op provinciale jeugdzorg. - - - Nieuwe kadernota Jeugd. - - Het dienstverleningsconcept CJG doorvoeren. Verdere afstemming van de werkprocessen binnen het CJG en de aanpalende organisaties. Het realiseren van coördinatie en consultatiepunt zorg voor jeugd. Het gaat hierbij om het integreren van de huidige meldpunten en zorgnetwerken in een regionale consultatiepunt. Het verder verfijnen van de digitale sociale kaart en de toegang. Afspraken maken met de betrokken partijen over de aansluiting tussen de ketens: werkwijzen, afstemming en coördinatie. Het realiseren van een derde locatie voor een frontoffice CJG. Gelet op de aanstaande transitie van de jeugdzorg wordt de huidige opvoed- en opgroei- aanbod tegen het licht gehouden. Op basis van deze inventarisatie zal een voorstel gedaan worden voor een basis aanbod die past binnen de toekomstige rol van de gemeente. Het verstevigen van het preventieve opvoed- en opgroei- CJG aanbod. Onder andere door verdere innovatie van de bemoeizorg projecten parachute en helpende handen. En door het aanbod aan te laten sluiten bij de behoeften die leven bij jongeren, ouders/ opvoeders en professionals. Het pilotproject “koplopers” uitvoeren. Dit is een project waarin integrale samenwerking tussen jeugdvoorzieningen rondom een gezin verstevigd worden. Dit gebeurt via de methodiek een gezin, een plan, een coördinatie, 1 budget. De implementatie van de eerste resultaten van het koplopersproject, zoals het gezinsplan als indicatiebesluit. In samenwerking met de provincie, Westfriese gemeenten en de centrumgemeenten Kop van Noord-Holland een plan opstellen voor het transitieproces van de jeugdzorg naar de gemeenten. Samen met de provincie en de regiogemeenten afspraken maken over de beschikbaarheid van ambulante jeugdhulpverlening zonder indicatie op lokaal niveau. Het opstellen van een nieuwe kadernota Jeugdbeleid voor de nieuwe periode 2012 – 2016. In deze nieuwe kadernota zal ook worden teruggeblikt naar de voorafgaande periode, met daarbij bijzondere aandacht voor het Centrum voor Jeugd en Gezin. Samen met de ketenpartners jeugd, uitvoering geven aan de maatregelen uit de huidige kadernota jeugdbeleid. - Een eerste evaluatie van de invoering van het digitaal dossier jeugdgezondheidszorg. Het versterken van de samenwerking tussen de regiogemeenten op het gebied van de jeugd. - De rol van de gemeente Hoorn als centrumgemeente op het gebied van jeugdbeleid uitwerken en afspraken maken met de gemeenten over de invulling van deze rol. Peuterspeelzaalwerk. - Implementeren kaders uit de visie ‘Opvang en educatie van het jonge kind in Hoorn’. Toezicht en handhaving op kwaliteit en veiligheid peuterspeelzaalwerk en VVE (zie ook programma 4, beleidsveld 4.5). Kinderopvang. - Heffen van leges voor het opnemen van kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang, gastouderbureau of gastouderopvang in het Landelijk Register Kinderopvang. Toezicht op en handhaving van kwaliteit en veiligheid kinderopvang. Actualiseren Nota Handhavingsbeleid n.a.v. gewijzigde regelgeving. Borgen digitaal dossier Jeugdgezondheidszorg (JGZ). - 77 Gemeente Hoorn – Begroting 2012 Doelen 2012 Activiteiten Geïntegreerde dienstverlening aan jongeren die zich melden bij het Jongerenloket in het GWI. - De systematiek van geïntegreerde dienstverlening wordt ingezet met behulp van “Mens Centraal”. Hiervoor is een convenant met partners afgesloten. Vanuit de afdeling Sociale Zaken worden nieuwe partners benaderd om aan te sluiten. Geïntegreerde dienstverlening aan jongeren verder verbeteren met als doel meer jongeren te laten participeren in de maatschappij. En, alle jongeren een passend aanbod doen. - Ondanks dat de Wet investeren in jongeren (WIJ) in 2012 weer wordt afgeschaft extra blijven investeren in deze doelgroep (zie beleidsveld 6.1). Uitvoering geven aan het Actieplan Jeugdwerkgelegenheid (zie beleidsveld 6.1). - Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Het afronden van de derde locatie voor de frontoffice CJG heeft in 2012 prioriteit. Tevens besteden wij aandacht aan het inbedden van het dienstverleningsconcept CJG. De versteviging van de samenwerking tussen de ketens (jeugdzorg, veiligheidshuis, etc.) blijft een aandachtspunt. In 2012 wordt ook prioriteit gegeven aan het realiseren van coördinatie en consultatiepunt zorg voor jeugd. Het gaat hierbij om het integreren van de huidige meldpunten en zorgnetwerken in een regionale consultatiepunt. In het kader van het Centrum voor Jeugd en Gezin moet de rol die gemeente Hoorn bekleedt als centrumgemeente op het gebied van integraal jeugd- en onderwijsbeleid verder worden uitgewerkt. Daaropvolgend moeten afspraken worden gemaakt met de regiogemeenten van deze rol. Transitie Jeugdzorg Het rijk zal in de komende jaren komen tot decentralisatie van de jeugdzorg in de richting van de gemeenten. Dat zal op veel vlakken gevolgen hebben, zowel inhoudelijk, financieel als organisatorisch. Voor gemeente draait het bestuursakkoord om drie decentralisatieoperaties: overheveling van de jeugdzorg, de extramurale begeleiding uit de AWBZ en de nieuwe regeling Werken naar vermogen (hervorming WWB/WIJ, WSW en Wajong). Om de taken op het vlak van de jeugdhulpverlening die naar het lokale niveau worden overgeheveld, te kunnen uitoefenen, zal de organisatie ook adequaat toegerust moeten worden. Welke financiële en organisatorische consequenties de decentralisatie precies zal hebben, is nog onduidelijk. Dat de decentralisatie zal plaatsvinden is een zekerheid waar rekening mee gehouden moet worden. Ter voorbereiding op de doordecentralisatie Jeugdzorg, zal in de komende periode op lokaal (regionaal) niveau het projectplan één gezin, één plan, één hulpverlener, één budget verder uitgewerkt worden. Op basis van de eerste resultaten zullen alle formeel-juridische en financiële kwesties die spelen bij het thema integrale zorg (ofwel één gezin, één plan, één hulpverlener, één budget) in een afsprakenkader vastgelegd. Dit afsprakenkader wordt afgesloten met de provincie, zorgverzekeraar en de gemeente(n). Actualiseren kadernota Jeugd De huidige nota Jeugdbeleid, die is vastgesteld in 2008, loopt in 2011 af. Er is veel veranderd op het terrein van jeugd en onderwijs en dit vraagt om een herijking van het beleid. Het vaststellen van nieuwe meerjarige kaders is noodzakelijk om mee te groeien met nieuwe (wettelijke) ontwikkelingen en nieuwe verhoudingen die hierdoor ontstaan. De gemeentelijke rol op het gebied van jeugdbeleid wordt steeds nadrukkelijker. Het formuleren van nieuwe beleidskaders biedt tevens de gelegenheid te leren van de ervaringen van de afgelopen jaren en voort te boduren op dat wat goed gaat. Peuterspeelzaalwerk In 2011 is de kaderstellende nota ‘Opvang en educatie van het jonge kind in Hoorn’ door de gemeenteraad aangenomen. De uitwerking van de kaders die in de nota beschreven zijn, is in 2011 voorbereid en worden met ingang van 1 januari 2012 geïmplementeerd. Voorbeelden van maatregelen zijn de groepsgrootte, de verhoging van het laagste tarief ouderbijdrage en de harmonisatie van kinderopvang en peuterspeelzaalwerk. Eind 2012 worden de consequenties van de genomen maatregelen geëvalueerd en waar nodig wordt het beleid bijgestuurd. In 2011 is in samenwerking met de GGD Hollands Noorden een project uitgevoerd om de stand van zaken met betrekking tot de kwaliteit en de veiligheid in de peuterspeelzalen te inventariseren. Hierbij Gemeente Hoorn – Begroting 2012 78 zijn peuterspeelzalen steekproefsgewijs geïnspecteerd en de resultaten hiervan zijn samen met aanbevelingen in september 2011 aan de aanbieders gepresenteerd. Vanaf 2012 is het wettelijk verplicht peuterspeelzalen jaarlijks te inspecteren en te handhaven op overtredingen. Kinderopvang Vanaf mei 2011 is het gemeenten toegestaan leges te heffen voor opname van kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang, gastouderbureaus en gastouderopvang in het Landelijk Register Kinderopvang. Deze leges mogen maximaal kostendekkend zijn. In 2011 heeft de gemeenteraad de legesverordening vastgesteld. Vanaf 2012 worden leges geheven. Alle vestigingen voor kinderdagopvang, buitenschoolse opvang en de gastouderbureaus moeten jaarlijks geïnspecteerd worden. Uitzondering zijn die vestigingen waar het jaar ervoor geen overtredingen zijn geconstateerd. Naar aanleiding van verschillende zedenzaken in het land zijn de minister, de brancheorganisaties, ouderbelangenorganisaties, GGD Nederland en de VNG in gesprek voor aanscherping van de eisen voor de kwaliteit en de veiligheid van de kinderopvang. De verwachting is dat de uitkomsten van dit overleg aanleiding geven voor het aanpassen van de Nota Handhavingsbeleid, die in 2011 door het college van B&W is vastgesteld. Hoorn hanteert een strikt handhavingsbeleid. 6.7 Beleidsveld Integratie en participatie Doelstelling Mensen aan een baan helpen en inburgering, educatie en maatschappelijke participatie bevorderen. Doelen 2012 Activiteiten Vergroten van de participatie van de doelgroep. - Evalueren van de integratieagenda. Bevorderen van de toegankelijkheid van voorzieningen - Verder intensiveren van de samenwerking tussen de instellingen onderling en de allochtonenorganisaties. In beeld brengen van de ontwikkelingen rondom de participatie van de doelgroep. - In 2012 wordt de tweejaarlijkse integratiemonitor gehouden. Terugdringen van de problemen van de rondom de doelgroep Antillianen met multiproblems. - Wet Gemeentelijke Antidiscriminatievoorzieningen. - Uitvoering geven aan de Wet Gemeentelijke Antidiscriminatievoorzieningen en de prestatieafspraken met het Art. 1 bureau Noord-Holland Noord. Ontwikkelen regionaal arbeidsmarktbeleid. - Concreet opzetten van regionaal arbeidsmarktbeleid, zowel op Westfriese schaal als op de schaal van Noord-Holland Noord. Actieve werkgeversbenadering. - Voortzetting actieve werkgeversbenadering in samenwerking met het UWV Werkbedrijf (op locatie) en Op/maat Het financieel gezond houden van Op/maat. - Uitvoeren herstructureringsplan. Nieuwe afspraken maken met alle gemeenten over afname producten van Op/maat. 79 Bo Futuro implementeren in het regulier werk van de organisaties. De stuurgroep heeft als doel gesteld (project loopt tot 1 juli 2012): 100 personen in traject. Met als doelen: 30 personen aan werk/scholing/dagbesteding helpen; 30 personen naar hulpverlening begeleiden; 0 personen uit huis worden gezet vanwege huurschuld; 5 personen zijn niet langer bekend bij de politie vanwege criminaliteit; 30 personen naar schuldhulpverlening begeleiden. Waarbij continu aandacht is voor jongeren onder de 16 jaar in een gezin (meer preventie) en het Zorgplatform aansluit bij de bestaande afspraken binnen het CJG. Gemeente Hoorn – Begroting 2012 Doelen 2012 Activiteiten Uitvoeren wettelijke inburgeringstaken. - Aanbieden inburgeringstrajecten aan inburgeraars. Onderzoek gehele BPI-lijst afgerond. De jaarlijkse verplichte “taakstelling huisvesting statushouders” volbrengen. Vergroten participatie van de doelgroep Sinds 2008 wordt uitvoering gegeven aan de integratieagenda. Dit bevat een beschrijving van de situatie in 2007, gewenste situatie in 2012, hoe daaraan gewerkt gaat worden en beoogde effect per thema. Het betreft de thema’s, taal, onderwijs en werk. De notitie is begin 2008 vastgesteld en wordt tweejaarlijks geëvalueerd. In 2012 wordt integratieagenda geëvalueerd. De uitkomsten van de evaluatie vormen de basis voor het toekomstig integratie en participatiebeleid. Houden van een tweejaarlijkse meting integratiemonitor Het doel van de integratiemonitor is beter zicht krijgen op de ontwikkelingen binnen de doelgroep. In 2012 wordt de tweejaarlijkse integratiemonitor gehouden. Aan de hand van de uitkomsten van de integratiemonitor en die van de evaluatie van de integratieagenda wordt een expertmeeting gehouden waarbij het doel is samen met de betrokken organisaties een herbezinning te maken op het thema integratie. Terugdringen van de problemen rondom de doelgroep Antillianen In 2012 wordt Bo Futuro geïmplementeerd in het regulier aanbod va de organisaties. Sinds 2009 wordt geïntensiveerd uitvoering gegeven aan de aanpak van het Antillianenproblematiek in Hoorn. In de notitie ‘Winnen en binden’, aanzet tot een gericht Antillianenbeleid in Hoorn, zijn maatregelen opgenomen die tot doel hebben de problematiek rondom de doelgroep terug te dringen tot acceptabele normen. Ontwikkelen regionaal arbeidsmarktbeleid In samenwerking met de regiogemeenten zijn in het voorjaar 2011 bijeenkomsten gehouden over de gevolgen van de Wet werken naar vermogen (WWNV). Regionaal arbeidsmarktbeleid en een bovenlokaal aanspreekpunt voor werkgevers zijn speerpunten in de nieuwe wet. Op hoofdlijnen is gesproken over dat een vraaggerichte benadering en een nauwe samenwerking met werkgevers mogelijkheden kan bieden. Partijen kunnen bijvoorbeeld samen met werkgevers arrangementen in de vorm van scholing, training en proefplaatsingen aanbieden. Zowel op Westfriese schaal als op de schaal van Noord-Holland Noord wordt intensief samengewerkt om de dienstverlening aan zowel de klant werkzoekende als de klant werkgever te optimaliseren. Voortzetten actieve werkgeversbenadering Werkgevers worden actief benaderd om klanten direct te bemiddelen naar werk of om met behoud van uitkering op (loonkosten)subsidie werkervaring op te doen. Dit in samenwerking met het UWV werkbedrijf en Op/maat. Gezien de positieve ontwikkeling van de arbeidsmarkt, het aantal banen groeit, er ontstaan steeds meer vacatures en de werkloosheid gaat dalen, wordt het makkelijker om klanten te begeleiden naar werk. In de loop van 2012 kan beoordeelt worden in hoeverre het UWV Werkbedrijf zich nog kan blijven inzetten in de actieve werkgeversbenadering. Voor de gemeente betekent het verdwijnen van het UWV Werkbedrijf op het Werkplein West-Friesland en de WWNV een intensievere rol vervulling bij werkgeversbenadering. Werkgevers zullen meer betrokken en geïnformeerd moeten worden over de arbeidsmarktontwikkelingen om uiteindelijk een goede match te kunnen maken. Het financieel gezond houden van Op/Maat Voor de komende jaren krijgt Op/maat voor het eerst te maken met een structureel exploitatietekort en moeten reserves worden aangesproken. Dit vloeit voort uit de veranderde sociale zekerheid (Wet Werken naar vermogen) en de hiermee samenhangende bezuinigingen. De invoering van de nieuwe wet met één regeling voor de onderkant van de arbeidsmarkt heeft met name ingrijpende gevolgen voor SW-bedrijven. Het kabinet wil de WSW terugbrengen tot zijn oorspronkelijke doelstelling; het bieden van een beschutte werkomgeving voor hen die niet bij een reguliere werkgever aan de slag kunnen. Het kabinet gaat uit van een gehalveerd ongedeeld re-integratiebudget voor de uitvoering van de WWB/WIJ, Wajong en WSW. Specifieke rijksbijdragen voor het realiseren van WSWdienstbetrekkingen (wachtlijsten) verdwijnen. Het gebundelde budget is bedoeld voor mensen die hulp Gemeente Hoorn – Begroting 2012 80 nodig hebben bij het vinden van werk, bij voorkeur bij een reguliere werkgever. Gemeenten maken zelf een afweging bij het inzetten van hun budget. Dit vraagt om een herstructurering van Op/maat. In de tweede helft van 2011 is het herstructureringsplan samen met de regiogemeenten opgesteld. Dit plan zal in 2012 uitgevoerd gaan worden ter voorbereiding op de komst van de Wet Werken naar vermogen in 2013. Inburgering De inzet van de inburgeringsmiddelen zijn gericht op; - duale en niet duale (alleen taal) inburgeringsvoorzieningen, taalkennisvoorzieningen en persoonlijk inburgeringsbudgetten aan zowel inburgeringsplichtigen als vrijwillige inburgeraars; - een maatschappelijk begeleidingstraject aan statushouders (asielmigranten) Vanaf 2013 komt er een nieuwe Wet inburgering waarin een omslag wordt gemaakt van aanbod- naar leenstelsel. De inburgeringspicht geldt dan uitsluitend voor nieuwkomers. Er zal geen budget meer zijn voor de vrijwillige inburgering. Het is nog onduidelijkheid welke taken bij de gemeente blijven. Op de BPI lijst staan oudkomers waarvan de gemeente moet bepalen of zij inburgeringsplichtig zijn. In verband met de voorgenomen wetswijziging zal dit bestand in 2012 afgerond moeten zijn. De verwachting is dat in 2012 van 50 oudkomers nog bepaald moet worden of zij inburgeringsplichtig zijn. Door een verruiming in de wet op het gebied van ontheffingen is het nu voor de gemeente mogelijk om inburgeringplichtigen eerder te ontheffen van de inburgeringsplicht dan een half jaar voor afloop van de handhavingstermijn. Dit is van invloed op het aantal oudkomers dat nog op de BPI lijst staan en inburgeraars die nu nog een inburgeringstraject volgen. Door deze ontheffingen en het leeg raken van de BPI lijst zullen minder inburgerinstrajecten starten in 2012. De gemeente heeft de wettelijke verplichte taak om jaarlijks statushouders in haar gemeente te huisvesten. Deze taakstelling wordt ieder half jaar bekend gemaakt aan de gemeente. Deze taakstelling is gebaseerd op de prognose van de minister van Immigratie en asiel voor het aantal vergunninghouders die woonruimte nodig hebben. In samenwerking met Intermarishoeksteen worden jaarlijks huizen aangeboden aan asielzoekers die een verblijfsvergunning hebben gekregen en nog in een van de opvangvoorzieningen van het Centraal orgaan asielzoekers (COA) verblijven. Doordat er voornamelijk alleenstaande in de COA-opvang verblijven in plaats van gezinnen zijn er meer woningen nodig om de taakstelling te kunnen volbrengen. Door de goede samenwerking met Intermarishoeksteen is de verwachting dat de taakstelling voor 2011gehaald zal worden en 2012 zonder achterstand op de taakstelling van start zal gaan. De taakstelling in 2012 zal om ongeveer 40 plaatsingen gaan. Wat mag het kosten? Tabel 17 Overzicht van lasten en baten per beleidsveld programma 6 Rekening 2010 Begroting 2011 saldo saldo lasten baten saldo 2013 2014 2015 Inkomen 3.779 4.600 28.614 24.311 4.303 4.331 4.310 4.291 Armoedebeleid en schuldhulpverlening 3.239 2.860 3.063 170 2.893 2.894 2.894 2.894 288 310 32 - 32 33 33 33 12.520 13.389 14.921 1.888 13.033 13.002 12.996 12.995 Welzijnswerk 3.462 3.412 3.346 13 3.333 3.333 3.317 3.315 Jeugd en jongeren 1.194 1.167 1.192 38 1.154 1.082 1.078 1.075 Integratie en participatie 1.231 1.328 8.005 7.024 981 1.054 1.054 1.054 Saldo programma 25.340 27.066 59.173 33.444 25.729 25.729 25.682 25.657 Storting in reserves 72 72 93 93 93 93 X € 1.000 Ouderen Maatschappelijke ondersteuning 81 Begroting 2012 Meerjarenraming Gemeente Hoorn – Begroting 2012 X € 1.000 Rekening 2010 Begroting 2011 748 1.610 262 218 215 212 24.664 25.528 25.560 25.604 25.560 25.538 Onttrekking aan reserves Resultaat na bestemming Begroting 2012 Meerjarenraming Tabel 18 Belangrijkste verschillen tussen begroting 2011 en begroting 2012 (x € 1.000) Toelichting per beleidsveld Bedrag V/N Beleidsveld Inkomen In 2011 waren er incidentele uitgaven meer voor personeel ten laste van de reserve stimuleringsfonds economische crisis. 144 V In 2011 waren er incidenteel middelen beschikbaar voor het oplossen van de wachtlijsten WSW. 319 V Beleidsveld Ouderen Overheveling subsidie Stichting Welzijn Ouderen naar beleidsveld 6.4 Maatschappelijke ondersteuning (per saldo neutraal binnen programma 6). 270 V Overheveling subsidie Stichting Welzijn Ouderen van beleidsveld 6.3 Ouderen (per saldo neutraal binnen programma 6). 270 N De raming voor Wmo is in 2010 bijgesteld voor de jaren 2010 en 2011. Hierdoor ontstaat in 2012 een voordeel. In het najaar van 2011 volgt een voorstel om de Wmo budgetten structureel bij te stellen. 751 V De suppletie van de provincie voor de OV-taxi is stopgezet. Dit was nog niet verwerkt in de meerjarenraming. 192 N Generieke korting van 5% op subsidies. 86 V In 2011 is incidenteel extra subsidie verstrekt aan het Microfinanciering intakepunt. 40 V 167 V 36 N Incidentele huisbezoeken van gastouders in 2011 wegens wijziging Wet Kinderopvang per 1 januari 2010. 57 V Lagere subsidie peuterspeelzaalwerk door terugloop van het aantal groepen. 19 V 272 V 204 N 1.369 N Beleidsveld Maatschappelijke ondersteuning Beleidsveld Welzijnswerk Generieke korting van 5% op subsidies. Looncompensatie Stichting Netwerk Beleidsveld Jeugd en jongeren Beleidsveld Integratie en participatie In 2011 waren er incidentele middelen voor uitvoeringskosten inburgering en kinderopvang voor inburgeraars. Algemeen Toerekening van kosten voor personeel en ondersteunende taken. Verrekening met reserves. Toelichting investeringen Er zijn voor het jaar 2012 geen investeringen binnen dit programma gepland. Gemeente Hoorn – Begroting 2012 82 Toelichting mutaties reserves en voorzieningen Reserve Stimuleringsfonds economische crisis In 2012 wordt een bedrag van € 41.000 ten laste van de reserve gebracht voor de bijdrage aan het Microfinanciering intakepunt. Reserve Welzijnsvoorzieningen Bangert en Oosterpolder In 2012 wordt een bedrag van € 92.000 in deze reserve gestort voor de realisatie van de multifunctionele accommodatie. Voor de kapitaallasten van het nieuw te bouwen buurthuis, een kinderopvang- en peuterspeelzaalvoorziening in de Bangert en Oosterpolder wordt een bedrag van € 213.000 aan deze reserve onttrokken. Reserve Afschrijvingslasten investeringen De afschrijvingslasten van de aanpassingen aan diverse peuterspeelzalen, in totaal € 7.400, worden aan deze reserve onttrokken. 83 Gemeente Hoorn – Begroting 2012 Programma 7 Volksgezondheid en milieu Gemeente Hoorn – Begroting 2012 84 Programma 7 Volksgezondheid en milieu Hoofddoelstelling Een gegarandeerde, goede basisvoorziening voor collectieve preventie en bescherming van de volksgezondheid in Hoorn Voldoende en goed functionerende afvalwaterinzameling en -transport die voldoen aan milieutechnische eisen. Een leefbare en duurzame stad die voldoet aan de actuele milieuwet- en regelgeving. Beleidsvelden 7.1 Gezondheidszorg 7.2 Milieu 7.3 Riolering en afval 7.4 Begraafplaatsen De beleidskaders van dit programma zijn opgenomen en kort toegelicht in bijlage 7. 7.1 Beleidsveld Gezondheidszorg Doelstelling Het bevorderen van integraal volksgezondheidsbeleid, waarin de verschillende beleidsterreinen en het aanbod op het gebied van volksgezondheid op elkaar worden afgestemd. De preventie van een ongezonde leefstijl. Jeugdgezondheidszorg: zie programma 6, beleidsveld 6.6 Jeugd en jongeren. Jeugd en Alcohol: zie programma 1, beleidsveld 1.2 openbare orde en veiligheid. Jeugd en Drugs: zie programma 1, beleidsveld 1.2 openbare orde en veiligheid Doelen 2012 Activiteiten Uitvoering geven aan nota Lokaal Gezondheidsbeleid 2008-2012. - Uitvoeren van het plan van aanpak behorend bij de nota Lokaal Gezondheidsbeleid 2008-2012. Ontwikkeling nieuwe nota Lokaal Gezondheidsbeleid 2013 e.v. - In de zomer van 2011 is de nieuwe landelijke nota Lokaal Gezondheidsbeleid verschenen. Op basis van deze nota maken de gemeenten een eigen nota. In Hoorn wordt deze geïntegreerd in het nieuwe Wmo-beleid. Kerntakendiscussie GGD. - Begin 2011 heeft besluitvorming plaatsgevonden over de bezuinigingen binnen de GGD. Via een kerntaken- of kwaliteitsdiscussie willen de gemeenten uit het werkgebied van de GGD overeenstemming bereiken over het minimale aanbod van de GGD en de gewenste kwaliteit van het aanbod. De discussie zal gevoerd moeten worden voordat de GGD de begroting voor 2013 indient. Het terugdringen van het alcoholgebruik onder jongeren en de leeftijd waarop jongeren met alcohol beginnen. - Zie programma 1, beleidsveld 1.2 project Jeugd, Alcohol en Drugs. Lokaal Gezondheidsbeleid De huidige nota Lokaal Gezondheidsbeleid loopt tot eind 2012. De speerpunten in deze nota zijn leefstijl (alcohol, roken en drugs), psychische gezondheid, overgewicht en diabetes. De landelijke speerpunten voor de nieuwe nota zijn overgewicht, diabetes, depressie, roken en schadelijk alcoholgebruik. Het accent ligt daarbij op bewegen. De landelijke nota wordt in 2011 en 2012 uitgewerkt in een nieuwe lokale nota, geïntegreerd in het nieuwe Wmo-beleid. Zoals in 2009 besloten is er extra aandacht voor ouderen (zie programma 6, beleidsveld 6.3 Ouderen). 7.2 Beleidsveld Milieu Doelstelling 85 Gemeente Hoorn – Begroting 2012 Een schone, veilige en duurzame leef- en werkomgeving behouden of realiseren, waarbij de milieutaken professioneel en efficiënt uitgevoerd worden en er sprake is van consequente planmatige handhaving van milieuwetgeving tegen aanvaardbare maatschappelijke lasten. Doelen 2012 Activiteiten Zorgen voor een leefbare stad door het uitvoeren van wettelijke milieutaken op het gebied van handhaving, regulering, bodem, afval, lucht, externe veiligheid en geluid. - Zorgen voor een duurzame ontwikkeling door het realiseren van de ambities en doelstellingen uit de klimaatvisie en het programma Puur Hoorn. - - - Toetsen van het milieudeel voor aanvragen op grond van de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht; Alle relevante milieuaspecten vroegtijdig betrekken in (ruimtelijke ontwikkelings)plannen en vergunningenprocedures; Planmatig uitvoeren van controles op activiteiten van bedrijven en de gestelde normen; Opleggen van sancties bij niet-naleving van voorschriften; Behandelen van klachten. Uitvoeren van projecten en maatregelen gericht op het realiseren van de ambities en doelstellingen zoals vastgelegd in de klimaatvisie en het programma Puur Hoorn; Definiëren van projecten voor 2013 en volgende jaren en zorgen voor een passende financiering van projecten; Zorgdragen voor een effectieve inzet van de vanuit het duurzaamheidsfonds beschikbaar gestelde budgetten voor de zogenoemde initiatievenpot en de aanpak bestaande bouw/uitrol duurzame energie; Uitvoeren van de Verordening duurzaamheidsleningen. Zorgen voor een leefbare stad De wettelijke milieutaken komen neer op vergunningverlening, toezicht en handhaving voor het milieudeel van de omgevingsvergunning. Deze taken worden voor ons uitgevoerd door de Milieudienst Westfriesland. De omgevingsvergunning vindt zijn grondslag in het de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht. De uitvoering van de handhaving verloopt volgens de landelijke kwaliteitscriteria, die ten doel hebben dat professioneel wordt gehandhaafd. Begin 2012 zal het gemeentelijk handhavingsuitvoeringsprogramma 2012 worden vastgesteld. In programma 8, beleidsveld 8.5 bouwen is een toelichting op de ontwikkelingen van de Regionale Uitvoeringsdiensten opgenomen. Zorgen voor een duurzame ontwikkeling In 2011 is het programma Puur Hoorn 2011-2015 vastgesteld. Stip op de horizon voor dit programma is “klimaatneutraal in 2040” In het programma zijn 18 projecten gedefinieerd. Een groot deel daarvan loopt ook door in 2012. Accenten voor 2012 zijn verbindingen zoeken met allerlei partijen en het verkennen van voor Hoorn potentieel interessante ontwikkelingen als een lokaal duurzaam energiebedrijf en een lange termijn investeringsagenda. Verder zal nagegaan worden op welke beleidsterreinen er mogelijk nog projecten gedefinieerd kunnen worden (bijvoorbeeld onderwijs, midden- en kleinbedrijf). Deze activiteiten leiden naar verwachting tot projectvoorstellen voor 2013 en volgende jaren. In 2011 heeft de gemeenteraad besluiten genomen over de inzet van het duurzaamheidsfonds. Jaarlijks is een bedrag van € 75.000 beschikbaar als zogenoemde initiatievenpot en is er € 75.000 beschikbaar voor aanpak bestaande bouw/uitrol duurzame energie. Er moet gezorgd worden voor een effectieve inzet van deze middelen. Daarbij wordt in ieder geval gedacht aan een meerjarige stimuleringsregeling voor inwoners. 7.3 Beleidsveld Riolering en afval Doelstelling Voldoende en goed functionerend afvalwatersysteem. Zorgen voor een schone stad en goede inzamelstructuur. Gemeente Hoorn – Begroting 2012 86 Doelen 2012 Activiteiten Een goed functionerend rioleringsysteem tegen zo laag mogelijke kosten. - Uitvoering gemeentelijk rioleringsplan. Uitvoering Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) In 2012 wordt het jaarplan rioleringen 2012 uitgevoerd. Dit uitvoeringsplan is een nadere uitwerking van het GRP en omvat alle in dat jaar geplande activiteiten ten aanzien van gegevensbeheer, onderzoek planvorming, onderhoud, renovatie, verbetering en aanleg van riolering. Ook vindt er een evaluatie plaats van het jaarplan riolering 2011 en wordt het jaarplan rioleringen 2013 opgesteld. 7.4 Beleidsveld Begraafplaatsen Doelstelling Voldoende mogelijkheden voor inwoners om in eigen gemeente begraven te worden. Doelen 2012 Activiteiten Aanleg begraafplaats Zuiderdracht. - Bestemmingsplanwijziging definitief. Aanbesteding uitvoering. Start uitvoering. Goed kwaliteitsniveau begraafplaats Berkhouterweg. - Afronden groot onderhoud, ingangspartij en bestrijden wateroverlast. Registers begraafplaats Keern en Zwaag. - Inventarisatie bestaande rechten op graven Keern en Zwaag. Opschoning begraafplaats Zwaag. Ruimte voor nieuw uitgeven graven. Aanleg begraafplaats Zuiderdracht In 2012 wordt de realisatie van de begraafplaats aanbesteed. Tevens wordt de procedure voor een bestemmingsplanwijziging voortgezet en afgerond. Doel is om in 2012 te starten met de aanleg van de begraafplaats. Registers begraafplaats Keern en Zwaag Op de begraafplaatsen Keern en Zwaag zijn in het verleden graven voor onbepaalde tijd uitgegeven. Deze rechten zijn overdraagbaar, maar de graven komen toe aan de gemeente wanneer zich niet tijdig een nieuwe rechthebbende meldt. Het is van belang duidelijk te hebben op welke graven rechten rusten. De graven op de begraafplaatsen Keern en Zwaag zijn tot nu toe onaangeroerd gebleven, ook als de rechten zijn vervallen. Vooral op begraafplaats Zwaag is het nodig dat ruimte vrij komt voor nieuwe graven. Daarom moet uitgezocht welke graven vrij vallen om te kunnen hergebruiken. Wat mag het kosten? Tabel 19 Overzicht van lasten en baten per beleidsveld programma 7 Rekening 2009 Begroting 2011 saldo saldo lasten baten saldo 2013 2014 2015 Gezondheidszorg 2.265 2.785 3.434 1.039 2.395 2.260 2.260 2.261 Milieu 1.366 1.767 1.557 - 1.557 1.525 1.492 1.492 -1.897 -703 11.986 13.069 -1.083 -1.043 -995 -1.061 60 -3 350 304 46 46 45 44 1.794 3.846 17.327 14.412 2.915 2.788 2.802 2.736 X € 1.000 Riolering en afval Begraafplaatsen Saldo programma 87 Begroting 2012 Meerjarenraming Gemeente Hoorn – Begroting 2012 X € 1.000 Rekening 2009 Begroting 2011 - - 46 - - - 499 520 320 326 389 330 1.295 3.326 2.641 2.462 2.413 2.406 Storting in reserves Onttrekking aan reserves Resultaat na bestemming Begroting 2012 Meerjarenraming Tabel 20 Belangrijkste verschillen tussen begroting 2011 en begroting 2012 (x € 1.000) Toelichting per beleidsveld Bedrag V/N Gezondheidszorg In 2011 is vanuit het rekeningsresultaat extra budget beschikbaar gesteld voor het Centrum Jeugd en Gezin. Lagere bijdrage aan gemeenschappelijke ombuigingstaakstelling van 5%. regeling GGD door gerealiseerde In 2011 een incidenteel hogere subsidie maatschappelijke stage vanwege opbouw naar wettelijke verplichting. 200 V 63 V 62 V 65 V 138 V 286 V 46 V Milieu Lagere bijdrage aan gemeenschappelijke regeling Milieudienst Westfriesland door gerealiseerde ombuigingstaakstelling van 5%. De regeling stimulering initiatieven klimaatbeleid loopt tot en met 2011. Riolering en afval Financieel effect Gemeentelijk Rioleringsplan 2011-2015. Het saldo op het product riolering wordt conform het Gemeentelijk Rioleringsplan verrekend met de reserve riolering. Algemeen Toerekening van kosten voor personeel en ondersteunende taken (exclusief riolering). 37 V Kapitaallasten. 41 N 246 N Verrekening met reserves. Toelichting investeringen Binnen dit programma zijn vervangingsinvesteringen gepland met betrekking tot riolering en gemalen. Door vaststelling van het jaarplan rioleringen 2012 worden deze in het jaar 2012 door het college vrijgegeven. Daarnaast is in 2012 een investering gepland voor de realisatie het afvalwaterafvoersysteem centrale tak. Toelichting mutaties reserves en voorzieningen Reserve riolering Voor de kosten van instandhouding en investeringen aan het riool is in het huidige gemeentelijk rioleringplan (GRP) een berekening gemaakt voor een kostendekkend stelsel op de lange termijn. Hierdoor ontstaat er met betrekking tot de riolering jaarlijks een saldo dat gestort of onttrokken wordt aan de reserve riolering. In 2012 is een storting geraamd van € 46.000. Voorziening riolering Ter voorkoming van een explosieve toename van de kapitaallasten is in het huidig gemeentelijk rioleringplan (GRP) een plafond gesteld voor investeringen met betrekking tot riolen en gemalen. Alle Gemeente Hoorn – Begroting 2012 88 investeringsbedragen boven dit plafond zullen direct ten laste worden gebracht van de voorziening riolering. Op grond van de huidige gegevens is een jaarlijkse dotatie van € 900.000 voldoende om de kosten te dekken. 89 Gemeente Hoorn – Begroting 2012 Programma 8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Gemeente Hoorn – Begroting 2012 90 Programma 8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Hoofddoelstelling De beschikbare ruimte zo effectief, duurzaam en kwalitatief mogelijk invullen, waarbij de juiste functie op de juiste plaats wordt gerealiseerd. Het zorgen voor een goede en efficiënte benutting van de schaarse ruimte, onder meer door het zorgen voor bestemmingsplannen die enerzijds de kwaliteit van de ruimte bewaren en anderzijds flexibel inspelen op wensen van de bevolking. Nevendoelstelling is het permanent met en door de bewoners verbeteren van de kwaliteit van de woon- en leefomgeving in de wijken. Beleidsvelden 8.1 Ruimtelijke ordening 8.2 Volkshuisvesting 8.3 Woonwagens 8.4 Wijkgericht werken 8.5 Bouwen 8.6 Grondzaken De beleidskaders van dit programma zijn opgenomen en kort toegelicht in bijlage 7. 8.1 Beleidsveld Ruimtelijke ordening Doelstelling Stedenbouw De beschikbare ruimte zo effectief, duurzaam en kwalitatief mogelijk invullen, waarbij de juiste functie op de juiste plaats wordt gerealiseerd. Doelen 2012 Activiteiten Stedenbouw Ruimtelijke efficiency. - Verbeteren kwaliteit van de woon- en leefomgeving. - Vaststellen van een structuurvisie voor het gehele grondgebied van de gemeente Hoorn. Leveren van een bijdrage aan strategische projecten, zoals de Poort van Hoorn, Bangert en Oosterpolder, de Blauwe Berg, het Oostereiland en de wijkvisie Grote Waal. Verder uitwerken van de eerste verkenning voor de kustlijn van Hoorn. Opstellen nota over materialisatie en gebruik van de openbare ruimte. Structuurvisie Een structuurvisie voor het gemeentelijk grondgebied is een verplichting die voortvloeit uit de nieuwe Wet ruimtelijke ordening. De structuurvisie wordt een visie op hoofdlijnen. De visie zal vervolgens moeten worden doorvertaald in concrete (wijk)plannen. Medio 2011 is een ‘basisnotitie’ verschenen, die is gebruikt om het gesprek met de stad (bewoners, bedrijven en instellingen) aan te gaan. Deze basisnotitie is uitgebreid en omgevormd tot een ontwerp-structuurvisie. De raad bespreekt de uiteindelijke structuurvisie vermoedelijk in de eerste helft van 2012. Voor ’t Zevenhuis en de Poort van Hoorn zijn of worden afzonderlijke structuurvisies vastgesteld. Kustlijn van Hoorn In het vierde kwartaal van 2009 is een eerste verkenning met betrekking tot de kustlijn van Hoorn besproken in de raadscommissie. Aanleiding voor de visie was onder andere de Toekomstvisie Markermeer-IJmeer (TMIJ), maar ook de dijkversterking Hoorn-Edam. Onderdeel van deze globale visie was ook de ‘wandelboulevard’ Westerdijk en eventueel een stadsstrand. Deze eerste verkenning zal nader uitgewerkt moeten worden, afhankelijk van de verdere ontwikkelingen rond het Markermeer (het ‘blauwe hart’) en de dijkversterking. Inmiddels hebben de ontwikkelingen niet stilgestaan. De kustlijn en het waterfront spelen een belangrijke rol in de structuurvisie en in juni 2011 is er een themabijeenkomst ‘Water’ georganiseerd voor de gemeenteraad. Een integrale visie, als vervolg op de eerste verkenning uit 2009, is nog steeds van belang en staat daarom nog nadrukkelijk op de agenda. Nota over materialisatie en gebruik van de openbare ruimte 91 Gemeente Hoorn – Begroting 2012 Voor de binnenstad is eerst een leidraad opgesteld voor materiaalgebruik in de openbare ruimte, vervolgens ook voor het gebruik van de openbare ruimte. Er is een groeiende behoefte om ook voor het overige deel van de gemeente beleid te ontwikkelen voor materialisatie en gebruik van de openbare ruimte. Achterliggende gedachte daarbij is onder meer, dat een zekere standaardisatie financiële voordelen kan opleveren. Waarschijnlijk zal dit beleid worden gegoten in de vorm van een nieuwe LIOR (Leidraad Inrichting Openbare Ruimte). Doelstelling Ruimtelijke ordening Het zorgen voor een zo goed en efficiënt mogelijke benutting van de schaarse ruimte binnen de gemeente Hoorn, onder meer door het zorgen voor bestemmingsplannen die aan de ene kant de kwaliteit van de ruimte bewaren en aan de andere kant flexibel inspelen op bouwwensen. Doelen 2012 Activiteiten Ruimtelijke ordening Poort van Hoorn. - Vaststellen structuurvisie. Vertalen structuurvisie in één of meerdere bestemmingsplan. Voorbereiden vervangende nieuwbouw Leekerweide. Aanbestedingsgereed maken Carbasiusweg. Realiseren gedenkteken voor begraven kinderen begraafplaats Keern. Afronden opwaardering voetbrug station Hoorn-centrum. Uitwerken plannen stationsgebied-noord. Faciliteren nieuwbouw Westfries Gasthuis. Actuele bestemmingsplannen. - Afronden procedures voor bedrijventerreinen Van Aalstweggebied, Hoorn ’80, Oude Veiling en Gildenweg. Starten procedures Bedrijventerrein Westfrisia en Grote Waal. Ontwikkelen nieuwe algemene begraafplaats Zuiderdracht. - Vaststellen bestemmingsplan. Start grondwerk, ophogen terrein, verleggen watergangen. Provinciaal inpassingsplan Westfrisiaweg. - Beoordelen planvorming. (Rijks)Structuurvisie Infrastructuur en Milieu. - Kritisch volgen van en reageren op het ruimtelijk beleid van het Rijk. Actieve betrokkenheid rond het provinciaal beleid en Rijksbeleid van het IJsselmeergebied (het Blauwe Hart). - Beoordelen planvorming Deltaprogramma. Beoordelen visievorming Werkmaatschappij Markermeer IJmeer. Beoordelen concept Rijksstructuurvisie IJsselmeergebied. Kritisch bewaken planvorming. Deelnemen aan provinciale projectopzet voor de dijkverzwaring Hoorn-Edam. Inbreng van strandontwikkeling langs Hoornsche Hop bij dijkverzwaring. Beoordelen provinciaal inpassingsplan voor de dijkverzwaring. - Structuurvisie Infrastructuur en Milieu De Minister van Infrastructuur en Milieu heeft op 14 juni 2011 het ontwerp van de structuurvisie Infrastructuur en Ruimte aangeboden aan de Tweede Kamer. Het vervangt onder meer de Nota Ruimte en vele andere structuurvisies. De regering laat het ruimtelijk beleid veel meer over aan de decentrale overheden: “decentraal, tenzij”. Het Rijk richt zich op die regio’s en sectoren waar de nationale economie er het meest bij gebaat is, onder meer op de mainports, brainport (Eindhoven) en greenports. Juridisch wordt de structuurvisie geborgd in het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro). Het Blauwe Hart Het Rijk legt de laatste hand aan het Beheerplan voor het IJsselmeergebied. Het beheerplan vloeit voort uit Natura 2000, de Europese Kaderrichtlijn Water en het Waterbeheer 21e eeuw. Daarnaast is er een Deltaprogramma voor het IJsselmeergebied voor het middellange en lange termijn peilbeheer. De thema’s daarbij zijn: veiligheid, zoetwatervoorziening en ruimtelijke ontwikkeling. Er komt ook een Gemeente Hoorn – Begroting 2012 92 Rijksstructuurvisie Rijk Regioprogramma Amsterdam-Almere-Markermeer (RRAAM). Het eerste concept daarvan komt naar verwachting najaar 2012 uit. De Poort van Hoorn In 2012 wordt de structuurvisie voor het stationsgebied, Pelmolenpad en omgeving afgerond. Na vaststelling wordt de visie vertaald één of meerdere bestemmingsplannen. Dit is nodig om diverse ontwikkelingen mogelijk te maken. Eén van die ontwikkelingen is de Carbasiusweg. Voor deze weg moet een onderkomen van de Stichting Leekerweide wijken. Samen met Leekerweide worden plannen ontwikkeld voor vervangende nieuwbouw op Dampten 12. Voor de weg is een deel van de begraafplaats Keern gesloten. In overleg met familieleden worden de hier aanwezige kindergraven verplaatst. Daarnaast gaat de weg onder het Dampten en het spoor door. In overleg met ProRail worden de Carbasiusweg aanbestedingsgereed gemaakt. Daarbij worden tevens de onderdoorgangen van het Keer bij de Provincialeweg en het spoor meegenomen. Daarnaast worden in samenwerking met Ahold en NS plannen uitgewerkt voor stationsgebied noord. De plannen moeten ruimte bieden aan een ruimere vestiging van Ahold en meer parkeren. 8.2 Beleidsveld Volkshuisvesting Doelstelling Door gemeentelijke sturing te bevorderen dat in toereikende mate wordt voorzien in voldoende en passende huisvesting voor woningzoekenden, met specifieke aandacht voor de doelgroepen van beleid, zoals huishoudens met lage inkomens, senioren, starters, gehandicapten. Ten aanzien van de doelgroep senioren en mensen met een beperking is de relatie met de aspecten zorg en welzijn en de prestatievelden vanuit de Wmo de komende jaren van groot belang. Dit betekent onder meer de bouw van voldoende zorgwoningen en het realiseren van wijksteunpunten, samen met het treffen van voorzieningen die nodig zijn om senioren en mensen met een beperking zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen. Doelen 2012 Het realiseren van een zowel in kwantitatieve als kwalitatieve zin voldoende aantal woningen, waarbij speciale aandacht uitgaat naar mensen met lage inkomens, senioren, mensen met een beperking en starters. Activiteiten - - De notitie “ontwikkeling woningbouw Hoorn” d.d. december 2007 actualiseren en uitvoeren. Bevorderen dat het bouwprogramma meer wordt afgestemd op de wensen van woonconsumenten. Evalueren en zo nodig actualiseren van het integraal pakket stimuleringsmaatregelen woningbouw (i.v.m. de crisis in de woningbouw). Voortzetten van de starterslening gericht op het helpen van starters op de woningmarkt. Bevorderen van consumentgerichte ontwikkelingen waaronder (collectief) Particulier Opdrachtgeverschap. Visie op woonbehoefte van de (huidige en toekomstige) inwoners van Hoorn. - Vaststellen van de regionale woonvisie. Op basis van de regionale visie een lokale woonvisie vaststellen en uitvoeren. Versterken samenwerking met Woningcorporatie IntermarisHoeksteen. - Zo nodig bijstellen van de raamovereenkomst 2010 – 2015 en uitvoeren prestatieafspraken 2011 en verder. De kwaliteit van de leefomgeving bevorderen in samenwerking met IntermarisHoeksteen. - Langere termijnplanning opstellen voor het leefbaarheidsfonds. Huisvesting Midden- en OostEuropese (MOE) werknemers. - Deelnemen aan de regionale projectopzet. Bestrijden van het illegaal en onveilig gebruik van panden. Bestrijden van inhumane huisvesting en huisjesmelkerij met alle uitwassen die daarmee gepaard gaan. Voorzien in geschikte huisvesting voor de MOE-landers. - 93 Gemeente Hoorn – Begroting 2012 Doelen 2012 Activiteiten Besluitvorming over stimuleringsbeleid Wonen boven winkels. - Stimuleringsregeling evalueren en richting voor toekomst bepalen. Contact onderhouden met Stichting Wonen boven Winkels. De wijkvisie Grote Waal in januari 2012 klaar hebben. - De uitvoeringsplannen die voortkomen uit de wijkvisie Grote Waal realiseren; dit zal gefaseerd gebeuren. In de ruimtevragers is rekening gehouden met € 3 mln. TSH locatie. - Opleveren van zaagtandgebouw als wijkcentrum rond de jaarwisseling 2011/2012. Opleveren van 42 vrije sector woningen aan de St. Jozefstraat. Voorbehoud door Thunnissen Projecten; Opleveren 36 starterwoningen door IntermarisHoeksteen. - Regionale woonvisie Het is van belang om een nieuwe visie ten aanzien van het wonen vast te stellen. Inhoudelijk kan dit stuk worden gebaseerd op de recent vastgestelde provinciale woonvisie en de regionale woonvisie. In de regionale woonvisie zijn kwantitatieve en kwalitatieve afspraken gemaakt over het realiseren van de taakstelling. In dit verband is ook het Regionale Actieprogramma Wonen (RAP) van belang dat in de loop van 2011 is ontwikkeld. In dit programma maakt de regio afspraken met de provincie over het realiseren van de doelstellingen. De nieuwe visie dient een integraal karakter te hebben en ook aandacht te besteden aan thema’s die aan het wonen gerelateerd zijn, zoals zorg en welzijn. Centrale doelstelling voor de nieuwe visie is het bieden van een kader om nu en in de toekomst in voldoende mate te kunnen blijven voorzien in de woonbehoefte van de (huidige en toekomstige) inwoners van Hoorn. Woningbouwtaakstelling Op basis van de demografische ontwikkeling en de prognoses is de woningbouwtaakstelling voor de periode tot 2015 in regionaal verband voor Hoorn vastgesteld op een niveau tussen de 285-315 woningen per jaar. Vanwege de voortdurende crisis op de woningmarkt ziet het er niet naar uit dat dit aantal gemiddeld kan worden gerealiseerd. In overleg met de Ontwikkelingsmaatschappij Hoorn (OMH) wordt daarom onderzocht welke maatregelen nodig zijn om de woningbouw te stimuleren. Daarbij kan onder meer worden gedacht aan het meer rekening houden met wensen van woonconsumenten en minder regels. Doelgroepen Op grond van de demografische ontwikkeling is speciale aandacht nodig voor de huisvesting van senioren. De wens van senioren om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen betekent dat de focus daarbij komt te liggen op het realiseren van seniorgeschikte woningen en het aanpassen van de bestaande voorraad voor deze doelgroep. Hier ligt een taak richting de ontwikkelaars en verhuurders van woningen in Hoorn. De positie van (koop)starters is de laatste decennia sterk verslechterd. De gestegen prijzen in combinatie met een stagnerende doorstroming en de economische crisis, maakt het voortzetten van specifiek beleid ten aanzien van starters noodzakelijk. Onderdeel daarvan is het beschikbaar stellen van startersleningen. In maart 2011 is een budget beschikbaar gesteld dat binnen enkele maanden was uitgeput. Gelet op de problemen van starters op de woningmarkt en de grote vraag naar startersleningen is het beschikbaar stellen van een nieuw budget in 2012 gewenst. Consumentgericht bouwen en keuzevrijheid op de woningmarkt De huidige markt kenmerkt zich door een ruim aanbod en een afnemende vraag. Dit betekent dat het belang van kwalitatieve aspecten, diversiteit en betaalbaarheid ten aanzien van het wonen toeneemt. Hierin past dat er naast projectmatig ontwikkelde huur- en koopwoningen ook ruimte is voor (collectief) particulier opdrachtgeverschap (CPO). Op dit moment worden op 2 pilotlocaties projecten gerealiseerd/ontwikkeld. Mede op basis van positieve ervaringen die daarmee zijn opgedaan is een besluit genomen gericht op het beschikbaar stellen van een 3-tal nieuwe locaties voor CPO in Bangert en Oosterpolder. De verwachting is dat daarvoor in de loop van 2011/012 concrete projecten worden ingediend en gerealiseerd. Raamovereenkomst en prestatieafspraken IntermarisHoeksteen De intensivering van de samenwerking met IntermarisHoeksteen is opgenomen in de raamovereenkomst 2010-2015 en de prestatieafspraken die concreet gemaakt zijn op basis van de Gemeente Hoorn – Begroting 2012 94 raamovereenkomst. Er zijn verdergaande afspraken gemaakt over toename van de kwaliteit van de woningvoorraad, stadsvernieuwing, bepalen van de kernvoorraad, bevorderen van de leefbaarheid, bevorderen duurzaamheid en het tot stand brengen van afgestemd beleid op wonen, zorg en welzijn. Een Europese regelgeving is dat 90% van de bestaande woningvoorraad van een woningcorporatie verhuurd moet worden aan een doelgroep met een inkomen beneden de € 33.000. Uitvoering van deze maatregel in relatie tot de wijze waarop IntermarisHoeksteen met haar woningvoorraad wil omgaan zal uitgewerkt worden in de prestatieafspraken voor 2012. Renovatie en nieuwbouw sterflats In 2012 zal volop gewerkt worden aan de renovatie van de sterflats en het ontwikkelen van een definitief plan voor de nieuwbouw in plaats van de te slopen E-blokken. Dit gebeurt aan de hand van de te ontwikkelen 2 varianten. Naast de renovatie en nieuwbouw wordt de openbare ruimte in kwaliteit sterk verbeterd. Bij de nieuwbouw wordt invulling gegeven aan de behoefte aan voldoende seniorgeschikte woningen, bij de renovatie aan een verbetering van kwaliteit van de Sterflats. In de renovatie, nieuwbouw en openbaar gebied wordt in ruime mate aandacht besteed aan duurzaamheid. Wonen boven winkels In 2007 is besloten om de regeling Wonen boven winkels voort te zetten voor zowel sociale huur als de reguliere huur- koopsector. In juni 2010 is het totaal beschikbare budget als verplichting uitgegeven. Afrekening vindt plaats na realisatie en toetsing van de bouw. Aan de hand van een evaluatie van de stimuleringsregeling zullen de resultaten in beeld worden gebracht en zal een mogelijke voortzetting van de regeling worden overwogen. Dit betekent niet dat er per definitie ook nieuw budget beschikbaar wordt gesteld. Leefbaarheidsfonds Om de leefomgeving te verbeteren is samen met IntermarisHoeksteen een leefbaarheidsfonds gevormd. Jaarlijks is hiervoor een budget opgenomen. Daarnaast is in de lijst van ruimtevragers een extra bijdrage opgenomen van € 40.000. Jaarlijks moet hiervoor worden aangetoond of dit bedrag noodzakelijk is. Aan de hand van een lange termijnplanning wordt vastgesteld welk bedrag voor leefbaarheid de komende jaren nodig is. Een voorstel hiervoor volgt. Huisvesting Midden- en Oost-Europese werknemers Binnen het portefeuillehoudersoverleg VVRE wordt gewerkt binnen een projectopzet bestaande uit een stuurgroep en 2 ambtelijke projectgroepen: de projectgroep handhaving en de projectgroep huisvesting. Controle en handhaving vindt plaats door een integraal interventie- of handhavingsteam. Aan het interventieteam nemen partijen deel als de belastingdienst, de politie en de SIOD. Er wordt verder samengewerkt met diverse andere partijen als LTO, arbeidsinspectie, UWV, woningcorporaties, uitzendbranche, Westfriese Bedrijvengroep en dergelijke. In de projectgroep huisvesting wordt gewerkt aan plannen voor het voorzien in huisvesting van voldoende kwaliteit. 8.3 Beleidsveld Woonwagens Doelstelling Beheer en instandhouding van een veilig woonwagencentrum. Doelen 2012 Uitbreiding woonwagencentrum Bobeldijkerweg met 22 standplaatsen/kavels. Activiteiten - 95 Het bouw- en woonrijp maken van de locatie voor de uitbreiding. Aanleg van 22 nieuwe kavels waarop maximaal 14 huurwoningen komen worden gebouwd door Intermaris. Start bouw van de 14 huurwoningen en oplevering in de loop van 2012. Opleveren van woningen (bouwplan van Intermaris/Hoeksteen). Onder voorbehoud: er loopt beroep bij de Raad van State; als dat veel vertraging heeft, kan oplevering doorschuiven. Gemeente Hoorn – Begroting 2012 Doelen 2012 Herstructurering van het bestaande centrum. Activiteiten - Na de bouw van de huurwoningen zullen er bewoners van het bestaande centrum verhuizen, waarna het bestaande centrum wordt gereconstrueerd. Dit zal 2012 worden gestart en in 2013 afgerond. De raad heeft hiervoor al een krediet beschikbaar gesteld. 8.4 Beleidsveld Wijkgericht werken Doelstelling De wijkcoördinatoren werken samen met bewoners en organisaties voor een leefbare en veilige woonomgeving door: het bevorderen van de participatie van bewoners en organisaties en van de onderlinge samenwerking; het verbeteren van de communicatie tussen burgers en het stadsbestuur en het verbeteren van de onderlinge relatie rond alles wat te maken heeft met wonen en leven in de wijken en buurten. Doelen 2012 Activiteiten Meer aandacht voor sociale veiligheidsaspecten in de nieuwe wijkplannen. - Verbeteren communicatie met bewoners en andere belanghebbende. - Meer en andere bewoners bewegen zich in te zetten voor hun leefomgeving. - - - In de nieuwe wijkplannen meer aandacht voor sociale veiligheid (veiligheidscijfers per wijk). Hieruit gecombineerd met de gebruikelijke informatie de top-3 aan wijkergernissen zichtbaar maken en samen met bewoners en samenwerkingspartners aanpakken. De resultaten van de vragen hierover in de leefbaarheidmonitor en in de buurtenquêtes verwerken en in de wijkplannen/ uitvoeringsplannen. Werken aan digitale inzichtelijkheid van informatie over de wijk. Hiervoor de gemeentelijke website gebruiken. Mondeling (o.a. via buurt- en wijkbijeenkomsten) en schriftelijk (o.a. via wijkkranten en brieven) informatie geven aan bewoners en andere belanghebbenden over de status en planning van projecten, maatregelen e.d. Tijdige en correcte informatie zijn daarbij kernbegrippen. Bewoners via de buurtenquête stimuleren mee te denken en te werken aan verbetering van hun leefomgeving. Inzetten op zelfredzaamheid van bewoners. Uitgangspunt hierbij is: bewoners regelen dingen zelf, gemeente ondersteunt waar nodig. Sociale veiligheidsaspecten in nieuwe wijkplannen Het permanente interactieve proces tussen bewoners, gemeente, IntermarisHoeksteen, Stichting Netwerk, politie en zo nodig andere organisaties wordt voortgezet en versterkt. Extra aandacht krijgt veiligheid. Aan de wijkplannen worden de wijkgegevens met betrekking tot veiligheid toegevoegd, waardoor het mogelijk is samen met bewoners naar maatregelen te kijken. Dit aandachtspunt gaat mee in alle nieuwe wijkplannen. Verbeteren communicatie met bewoners/belanghebbenden De communicatie met betrekking tot het wijkgericht werken en aanverwante projecten verloopt via verschillende kanalen. Door middel van buurt- en wijkbijeenkomsten, direct overleg op buurt- of straatniveau, brieven, wijkkranten, de gemeentelijke website of via de wijkoverlegorganen. Het geven van tijdelijke en correcte informatie is essentieel in het kader van de kwaliteit van de dienstverlening en het imago van de gemeente. Correcte en tijdige communicatie via deze bestaande kanalen blijft aandachtspunt. Daarnaast worden binnen de organisatie afspraken gemaakt om de communicatie met betrekking tot het wijkgericht werken en aanverwante projecten via de website te verbeteren, zowel binnen Publiekszaken als met andere vakafdelingen. Zelfredzaamheid bewoners Gemeente Hoorn – Begroting 2012 96 De wijkgerichte aanpak gaat meer inzetten op zelfredzaamheid van bewoners. Niet uit bezuinigingsoogpunt, maar als uitvoering van een van de doelstellingen van het wijkgericht werken: het vergroten van de betrokkenheid/verantwoordelijkheid bij de eigen woonomgeving. 8.5 Beleidsveld Bouwen Doelstelling Het waarborgen van een veilig en verantwoord gebouwenbestand in Hoorn; Een klantgerichte werkwijze bij de aanvraag en verstrekking van vergunningen. Doelen 2012 Activiteiten Invoeringen wijzigingen omgevingsvergunning. - Het volgen van opleidingen en wijzigen van processen n.a.v. wijzigen wetgeving Kwaliteitborgen van vergunningen, toezicht en handhaving. - Het vastleggen van werkwijze m.b.t. vergunningen, toezicht en handhaving. Besluitvorming over wijze van uitvoering Wabo-taken (regionale Uitvoeringsdienst) - Opstellen voorstel over wijze van uitvoering Regionale Uitvoeringsdienst. Vergunningen kunnen digitaal worden aangevraagd. - Voorbereidingen treffen zodat alle vergunning in 2013 digitaal aangevraagd kunnen worden . Doorvoeren vernieuwde samenwerking vergunningen en Toezicht en Handhaving in de vorm van een kwaliteitskring. - Invulling geven aan een vernieuwde kwaliteitskring West-Friesland. Invoeringwijzingen omgevingsvergunning Per 1 januari 2012 zullen er grote wijzigingen in de wetgeving voor omgevingsvergunningen worden doorgevoerd (wet omgevingsrecht). In 2011 zal al worden gestart met het volgen van opleidingen en het aanpassen van bestaande processen. In 2012 zal de wijzigingen verder moeten worden doorgevoerd. Regionale Uitvoeringsdienst Uiterlijk per 1 januari 2013 wil de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu dat er een landsdekkend netwerk van regionale uitvoeringsdiensten is welke zich bezig houdt met de uitvoering van taken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving. Het gaat hier dan voornamelijk om bovenlokale complexe milieutaken. Dit kan consequenties hebben voor diverse organisatieonderdelen binnen de gemeente Hoorn die zich bezig houden met de uitvoering van de vergunningverlening-, toezicht- en handhavingtaken alsmede voor de Milieudienst West-Friesland. Het college is voornemens de basistaken (bovenlokale complexe milieutaken) en de overige milieutaken onder te brengen bij de RUD die uiterlijk per 1 januari 2014 op de schaalgrootte Noord-Holland Noord moet bestaan. Gesprekken hierover zijn nog gaande, waarbij de stem van de provincie een belangrijke is. Het Rijk heeft nog een efficiencykorting op het gemeentefonds ingeboekt van € 50 mln. De gesprekken tussen VNG en Rijk zijn nog gaande rondom de korting en de financiële gevolgen voor de gemeente Hoorn zijn momenteel nog niet duidelijk. Zodra er meer duidelijkheid is over de gevolgen zullen deze (verder) verwerkt worden in de begroting 2012. 8.6 Beleidsveld Grondzaken Doelstelling Het beheer en de ontwikkeling van grond en panden met strategische aankopen, om fysieke, sociale of economische ontwikkeling van de stad mogelijk te maken. Grondzaken is volgend en aanvullend op andere beleidsvelden zoals Ruimtelijke ordening en Volkshuisvesting. Waar in die beleidsvelden het accent meer ligt op (beleids)ontwikkeling en handhaving, staat binnen het beleidsveld Grondzaken de uitvoering van projecten centraal. 97 Gemeente Hoorn – Begroting 2012 Deeldoelstellingen Grondzaken De gemeente faciliteert ruimtelijke projecten in Hoorn door middel van actief grondbeleid, met als onderdeel daarvan het voeren van de grondexploitatie, en door middel van passief grondbeleid of publiekprivate samenwerking. De gemeente faciliteert ruimtelijke projecten in Hoorn door middel van vastgoedontwikkeling en beheert het vastgoed ten behoeve van de eigen gemeentelijke activiteiten. De gemeente stelt bewoners en bedrijven van Hoorn in staat om in erfpacht uitgegeven grond in eigendom te verkrijgen. Doelen 2012 Activiteiten 15,9 hectare grond aankopen voor de verdere ontwikkeling van de wijkdelen Bangert en Oosterpolder. - Actief grond verwerven, eventueel via een onteigening. Onteigening vindt plaats als: er met de betreffende grondeigenaar geen overeenstemming kan worden bereikt over het te realiseren bouwplan, de grond niet kan worden aangekocht voor een maximaal aanvaardbaar bedrag, en de continuering van de bestaande situatie ervoor zorgt dat de integrale ontwikkeling van het bestemmingsplan teveel wordt belemmerd. Onteigening tracé strip voor de verdere ontwikkeling van de ontsluiting van Bangert en Oosterpolder (Strip). - Afronden onteigeningsprocedure. Vervolgens het tracé van de Strip tussen het centrumgebied en de IJsselweg bouw/woonrijp maken. Uitgifte van 43.000 m2 bouwgrond in Bangert en Oosterpolder voor circa 165 woningen. - Bouwrijp maken fase 4 (deelplan voor 165 contractvorming voor gronduitgifte fase 1,2 en 4. Uitgifte 3.400 m2 bouwgrond in Bangert en Oosterpolder voor publieke en commerciële voorzieningen. - Contractvorming voor gronduitgifte fase 3. Realisatie van de openbare ruimte Tuibrug-locatie. - Bouwrijp maken van Opdrachtgeverschap). Uitbreiden woonwagencentrum Bobeldijkerweg met 22 standplaatsen/kavels en herstructureren bestaande centrum. - Bouwrijp maken uitbreiding woonwagencentrum Bobeldijkerweg met 22 standplaatsen/kavels en reconstructie van het bestaande terrein. Voorzetten overdracht erfpachtgronden in eigendom. - Inventariseren van belangstelling voor aankoop van het bloot eigendom. de Tuibrug-locatie woningen) (Collectief en Particulier Voortzetten overdracht erfpachtgronden in eigendom In de vergadering van 8 mei 2007 heeft de gemeenteraad van Hoorn besloten om het erfpachtstelsel los te laten en in het kader van het gronduitgifte beleid verkoop van grond als generieke uitgiftevorm te hanteren. Op basis van deze besluitvorming hebben burgers en bedrijven de mogelijkheid om hun grond te kopen en zo voordeel te behalen met eventuele waardestijging van de grond. De erfpachtcontracten die niet worden omgezet in (ver)koop, worden op normale wijze beheerd en uitgevoerd. De erfpachters van het complex de Huesmolen hebben in 2008 de mogelijkheid gekregen om het blote eigendom van de in erfpacht uitgegeven percelen te kopen. In 2012 worden de erfpachters in de overige winkelcentra in de gelegenheid gesteld om het blote eigendom van de in erfpacht uitgegeven percelen aan te kopen waardoor de volledig eigendom wordt gekregen. Gemeente Hoorn – Begroting 2012 98 Wat mag het kosten? Tabel 21 Overzicht van lasten en baten per beleidsveld programma 8 (x € 1.000) Rekening 2010 Begroting 2011 saldo saldo lasten baten saldo 2013 2014 2015 Ruimtelijke ordening 1.428 1.704 1.437 59 1.378 1.379 1.328 1.323 Volkshuisvesting 3.139 2.797 6.455 3.573 2.882 2.591 2.591 2.581 27 -39 83 70 13 13 13 13 Wijkgericht werken 980 1.385 1.368 374 994 944 945 945 Bouwen 154 278 1.367 1.155 212 219 216 214 -305 152 19.300 19.457 -157 -147 -137 -132 Saldo programma 5.423 6.277 30.010 24.688 5.322 4.999 4.956 4.944 Storting in reserves 575 2.366 639 637 636 640 Onttrekking aan reserves 2.225 2.964 878 821 823 825 Resultaat na bestemming 3.773 5.679 5.083 4.815 4.769 4.759 X € 1.000 Woonwagens Grondzaken Begroting 2012 Meerjarenraming Tabel 22 Belangrijkste verschillen tussen begroting 2011 en begroting 2012 (x € 1.000) Toelichting per beleidsveld Bedrag V/N Ruimtelijke ordening Budget voor opstellen structuurvisie loopt tot 2012. 160 V Budget voor bestemmingsplannen verschilt per jaar. Hierdoor ontstaat in 2012 een voordeel. 91 V In 2011 is incidenteel budget beschikbaar gesteld voor sloop van diverse panden voor de Poort van Hoorn. 77 V Lagere storting in voorziening groot onderhoud gebouwen door afronding van restauratie van het Sint Pietershof. Voor deze restauratie hebben wij in 2011 een subsidie ontvangen. Daarnaast is in 2011 incidenteel budget beschikbaar gesteld voor asbestsanering. Per saldo ontstaat een voordeel. 211 V In 2011 is de woning aan Noorderstraat 32 verkocht. 155 N De bijdrage voor opplussen woningen verschilt per jaar. 195 N 16 N Lagere wijkbudgetten doordat diverse wijkplannen in 2011 zijn afgerond. 156 V Incidentele bijdrage aan investeringskredieten in 2011. 133 V 92 V Volkshuisvesting Woonwagens Lagere huuropbrengsten door lege en opgeheven standplaatsen. Wijkgericht werken Bouwen Incidentele bijdrage van het rijk voor aanloopkosten voor de Wabo. 99 Gemeente Hoorn – Begroting 2012 Toelichting per beleidsveld Bedrag V/N Grondzaken Hogere toerekening personeelslasten en lagere toerekening GEO informatie aan grondexploitaties. Op dit beleidsveld ontstaat hierdoor een voordeel omdat er nu minder verrekend wordt met de algemene bedrijfsreserve Grondzaken. Op andere producten ontstaat hierdoor een nadeel. 70 V 238 V Toerekening van kosten voor personeel en ondersteunende taken (excl. beleidsveld grondzaken). 20 V Kapitaallasten. 23 V 359 N Het saldo van de grondexploitaties wordt verrekend met de algemene bedrijfsreserve Grondzaken. Algemeen Verrekening met reserves. Toelichting investeringen In 2012 staat de investering gepland van de Hoornse Poort (stationsgebied/ Vale Hen/ Pelmolenpad). Toelichting mutaties reserves en voorzieningen Algemene bedrijfsreserve grondzaken De jaarlijkse subsidie aan het Architectuurcentrum Hoorn wordt onttrokken aan deze reserve, in 2012 een bedrag van € 24.600. Reserve Oostereiland Jaarlijks worden de huuropbrengsten gestort in de reserve Oostereiland, in 2012 een bedrag van € 282.000. Daarnaast wordt jaarlijks een vaste bijdrage van € 200.000 in deze reserve gestort. De kapitaallasten voor aankoop grond en gebouw en de restauratiewerkzaamheden van het Oostereiland worden ten laste van de reserve Oostereiland gebracht. De kapitaallasten bedragen in 2011 € 667.000. Voor de beheer- en exploitatiekosten wordt in totaal een bedrag onttrokken van € 108.500. Reserve Financiering Volkshuisvesting Voor het opplussen van woningen wordt een bedrag van € 48.500 onttrokken aan de reserve Financiering Volkshuisvesting. Reserve Stimuleringsmaatregelen Duurzaamheid Gedurende vier achtereenvolgende jaren wordt € 250.000 aan duurzaamheidsleningen ingezet om woningeigenaren te stimuleren tot energiebesparende maatregelen en/of duurzame energietechnieken. De rentelasten van deze leningen worden gedekt uit deze reserve stimuleringsmaatregelen duurzaamheid, in 2012 een bedrag van € 8.750. In 2012 wordt € 170.000 onttrokken voor de uitvoering van het programma duurzaamheid; € 75.000 voor een initiatievenpot duurzaamheid en € 75.000 voor inzet voor de bestaande bouw ter uitvoering van energiebesparende maatregelen. Gemeente Hoorn – Begroting 2012 100 Programma 9 Financiering en algemene lasten en baten 101 Gemeente Hoorn – Begroting 2012 Programma 9 Financiering en algemene lasten en baten De hoofddoelstelling van het gemeentelijk financieel beleid is het in stand houden van een financieel gezonde gemeente voor nu en in de toekomst. De steeds groter wordende afhankelijkheid van het Rijk voor wat betreft de financiële middelen en de snel veranderende wet- en regelgeving vormen daarbij een bedreiging. De beleidskaders van dit programma zijn opgenomen in bijlage 7. 9.1 Beleidsveld Financiering en algemene lasten en baten Doelstelling Een financieel gezonde gemeente voor nu en in de toekomst waarbij de burgers niet zwaarder worden belast dan voor de gemeentelijke financiële huishouding noodzakelijk is. Activiteiten In de paragrafen Lokale Heffingen, Financiering, Bedrijfsvoering en Weerstandvermogen staat meer over de doelen en activiteiten in 2012. Wat mag het kosten? Tabel 23 Overzicht van lasten en baten per beleidsveld programma 9 (x € 1.000) Rekening 2010 Begroting 2011 saldo saldo lasten baten saldo 2013 2014 2015 Financiering en algemene lasten en baten -4.411 -8.465 -232 8.887 -9.119 -8.553 -7.203 -5.719 Saldo programma -4.411 -8.465 -232 8.887 -9.119 -8.553 -7.203 -5.719 Storting in reserves 2.129 1.503 1.258 1.250 1.309 1.377 361 491 18 18 18 18 -2.643 -7.453 -7.879 -7.321 -5.912 -4.360 X € 1.000 Onttrekking aan reserves Resultaat na bestemming Gemeente Hoorn – Begroting 2012 Begroting 2012 Meerjarenraming 102 Tabel 24 Belangrijkste verschillen tussen begroting 2011 en begroting 2012 (x € 1.000) Toelichting per beleidsveld Bedrag V/N Financiering en lasten/ baten Toerekening van kosten voor personeel en ondersteunende taken. 1.169 N 63 N 147 V 1.823 V Hogere rentebaten door uitzetten 2e tranche Nuon gelden. 144 V Lagere rentebaten bespaarde rente. 245 N Verrekening met reserves. 228 N Lagere opbrengst reclamebelasting. Per saldo neutraal want hiertegenover staat een lagere storting in de voorziening reclamebelasting (zie programma 3). Een hogere inkomst uit het gemeentefonds dan in 2011. Op dit programma wordt rekening gehouden met uitstel en vertraging van geplande investeringen (onderuitputting). In 2011 komt dit niet voor omdat de werkelijke kapitaallasten op de producten zijn verantwoord. Toelichting investeringen Er zijn voor het jaar 2012 geen investeringen binnen dit programma gepland. Toelichting mutaties reserves Diverse reserves In dit programma is als bate opgenomen de bespaarde rente die aan de reserves wordt toegevoegd. De systematiek is dat deze rente wordt toegevoegd aan de reserves om deze op niveau te houden. Conform het raadsbesluit bij de Begroting 2010 wordt in 2012 alleen aan reserves met inkomensfunctie rente toegevoegd. 103 Gemeente Hoorn – Begroting 2012 Gemeente Hoorn – Begroting 2012 104 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Hier volgen de algemene dekkingsmiddelen en de raming van onvoorzien, die niet kunnen worden toebedeeld aan een specifiek programma. Tabel 25 Overzicht algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien (x € 1.000) 2012 2013 2014 2015 Algemene dekkingsmiddelen a Lokale heffingen, waarvan de besteding niet gebonden is: OZB gebruikers niet-woningen 1.369 1.369 1.369 1.369 OZB eigenaren (niet-)woningen 7.625 7.625 7.625 7.625 Hondenbelasting 300 300 300 300 Precariobelasting 200 200 200 200 67.920 66.775 66.105 65.124 81 81 81 81 Rente beleggingen 1 1 1 1 Kapitaallasten beleggingen 0 0 0 0 3.770 3.995 4.164 3.966 81.266 80.346 79.845 78.666 b Algemene uitkering gemeentefonds (na claims) c Dividend d Saldo van de financieringsfunctie Totaal Onvoorzien e Incidenteel 200 200 200 200 f Structureel 148 198 248 298 348 398 448 498 Totaal Toelichting a. b. d. e. 105 Een toelichting op deze belastingen het beleid op dat gebied is opgenomen in de paragraaf Lokale heffingen. De ontwikkelingen van het Gemeentefonds zijn opgenomen in de paragraaf Algemene Uitkering. Het saldo van de financieringsfunctie is een correctie van de te hoog berekende rentelasten op de programma’s. De raming van de kapitaallasten op de programma’s is gebaseerd op een omslagrente van 3,5%. Bij het opstellen van de begroting blijken de kosten van de benodigde financiering lager te zijn. Het verschil wordt hier als saldo financieringsfunctie geraamd. Daar tegen over staan dus de hogere rentelasten (als onderdeel van de kapitaallasten) op de diverse programma’s. In de paragraaf Financiering is een toelichting gegeven op de renteomslag. In de paragraaf Weerstandsvermogen wordt ingegaan op de raming van incidenteel en structureel onvoorzien. Gemeente Hoorn – Begroting 2012 Gemeente Hoorn – Begroting 2012 106 4.2 Paragrafen De paragrafen zijn een dwarsdoorsnede van de programma’s op de betreffende onderwerpen. Het betreft de volgende paragrafen: 107 Lokale heffingen Weerstandsvermogen Onderhoud kapitaalgoederen Financiering Bedrijfsvoering Verbonden partijen Grondbeleid Algemene Uitkering Gemeente Hoorn – Begroting 2012 Gemeente Hoorn – Begroting 2012 108 Lokale heffingen In deze paragraaf is een overzicht gegeven van de opbrengsten van alle gemeentelijke belastingen, leges en retributies. Op grond van de Gemeentewet is het de gemeenten toegestaan belastingen te heffen. De jaarlijkse opbrengst uit gemeentelijke belastingen, heffingen en retributies is € 29,6 mln. in 2012. In onderstaande tabel staat een specificatie van deze opbrengsten. Tabel 26 Opbrengst per belasting, heffing of retributie (x € 1.000) Belastingen Onroerende zaakbelastingen Bedrag 8.994 Hondenbelasting 300 Precariobelasting 200 Parkeerbelasting 3.409 Reclamebelasting 815 Milieuheffingen Afvalstoffenheffing 8.184 Retributies Leges 2.534 Rioolrechten 4.525 Havengeld 238 Marktgeld 94 Begraafrechten 302 De trendmatige verhoging van leges en tarieven van 2% was bij het opstellen van de begroting nog niet bekend. Daarom is deze stijging niet in bovenstaande tabel verwerkt. Dit gebeurt via de eerste begrotingswijziging die bij de Begroting 2012 wordt aangeboden. Aanpassing van de tarieven van de afvalstoffenheffing vindt plaats aan de hand van de kosten die Holland Collect in rekening stelt. De eerste drie belastingen zijn zogenaamde algemene belastingen. Dat wil zeggen dat er geen rechtstreeks verband bestaat tussen het heffen van de belasting en de gemeentelijke uitgaven. Retributies zijn vergoedingen waar een bepaalde dienst of product tegenover staat. Zo worden leges geheven voor het aanvragen van een paspoort, rijbewijs en bouwvergunning. Daarnaast zijn personen/ bedrijven een recht verschuldigd voor diensten die de gemeente aan hen levert, zoals een aansluiting op de riolering, het innemen van een plaats in de haven of op de markt. Parkeerbelasting wordt geheven in het kader van de parkeerregulering. Beleid lokale heffingen De doelstelling is dat de Hoornse burgers en bedrijven niet zwaarder worden belast dan voor de gemeentelijke financiële huishouding noodzakelijk is. Daarom verhogen we de tarieven met de jaarlijkse trendmatige prijsstijging. In 2012 stijgen de tarieven met 2%. De gemeenteraad stelt jaarlijks voor 1 januari van het belastingjaar de belastingverordeningen met daarin de tarieven vast. Het uitgangspunt bij retributies is kostendekkendheid van tarieven. In principe zijn er twee mogelijkheden om dit te bereiken, namelijk het verhogen van de inkomsten en/of het verlagen van de uitgaven. Uitgangspunt is dat een product of dienst zo efficiënt en effectief mogelijk wordt geleverd, waardoor de kosten zo laag mogelijk blijven. Verder wordt ook bij retributies een trendmatige tariefstijging toegepast. 109 Gemeente Hoorn – Begroting 2012 Uit oogpunt van efficiency wordt de onroerende zaakbelasting, rioolrecht, hondenbelasting en afvalstoffenheffing zoveel mogelijk, aan het begin van het belastingjaar, via een gecombineerd aanslagbiljet opgelegd. Voor de belastingplichtigen heeft een dergelijke aanslag het voordeel dat ze de gemeentelijke belastingen gespreid kunnen betalen. Ontwikkeling belastingtarieven Zoals eerder is vermeld, is het uitgangspunt de tarieven van de algemene belastingen slechts toenemen met de trendmatige stijging. Met betrekking tot de leges en retributie geldt dat deze kostendekkend moeten zijn. Hierbij wordt opgemerkt dat de hoogte van de OZB-tarieven afhankelijk is van de totale som aan waarden van de onroerende zaken (het areaal). De gemeente waardeert jaarlijks alle onroerende zaken binnen haar gemeentegrenzen. Wanneer na de herwaardering blijkt dat de gemiddelde waarde in het economische verkeer (WOZ-waarde) stijgt, wordt in eerste instantie de tarieven van de OZB neerwaarts bijgesteld. Hierdoor blijft de aanslag OZB na de herwaardering in eerste instantie gelijk ten opzichte van het voorgaande jaar. Vervolgens wordt de trendmatige tariefstijging toegepast. Tabel 27 Belangrijkste belastingtarieven in Hoorn Omschrijving belasting Tarief 2009 (€) OZB per 2.500 Tarief 2010 (€) % WOZwaarde Tarief 2011 (€) % WOZwaarde woningen - eigenaar 0,08529 0,08725 0,09019 - eigenaar 0,12987 0,13295 0,13314 - gebruiker 0,10644 0,10684 0,10697 - eigenaar 90,60 91,25 91,25 - gebruiker 37,55 37,80 37,80 - eerste hond 60,25 60,70 61,60 - tweede hond 91,90 92,60 94,00 - derde e.v. per hond 120,45 121,35 123,20 0,63 0,64 vervallen - éénpersoonshuishouden 211,00 215,00 215,00 - meerpersoonshuishouden 288,00 289,00 289,00 - gebruiker niet woningen Rioolrecht Hondenbelasting Reclamebelasting7 Precariobelasting8 Toeristenbelasting - per overnachting Afvalstoffenheffing 7 8 Tarief is afhankelijk van gebied en oppervlakte Tarief is afhankelijk van voorwerp Gemeente Hoorn – Begroting 2012 110 Kostendekkendheid tarieven leges en retributies Jaarlijks wordt bij het maken van de begroting de mate van kostendekkendheid van leges en retributies berekend. Bij de leges is het juridisch toegestaan om op onderdelen van de verordening een bedrag te heffen dat hoger is dan de werkelijke kosten zijn. Maar alleen als dit hogere bedrag elders in de verordening wordt gecompenseerd. De totaal begrote kosten voor de leges mogen namelijk niet hoger zijn dan het totaal aan begrote ontvangsten voor de leges. Voor 2012 is de kostendekkendheid 70%. In de tabel is rekening gehouden met een trendmatige stijging van 2%, met uitzondering van de leges en tarieven op programma 0, programma 2 en de afvalstoffenheffing. Tabel 28 Kostendekkendheid leges en tarieven in 2012 Inkomsten Kosten 1.194.000 1.963.467 61% Programma 1 vergunningverlening/ controle APV 76.279 246.655 31% Programma 2 omzetten kenteken parkeren gehandicaptenparkeerkaart 17.031 24.481 70% Programma 5 vergunning monumenten 17.285 49.934 35% Programma 8 bestemmingsplannen bouwvergunning (incl. vrijstelling) gebruiksvergunning sloopvergunning volkshuisvesting algemeen 1.253.954 1.358.838 92% Totaal leges en rechten 2.558.549 3.643.375 70% Rioolrechten 4.525.150 4.221.317 107% Havengeld 242.511 561.025 43% Marktgeld 95.390 215.146 44% 309.658 349.850 89% 8.183.892 8.084.265 101% Programma 0 reisdocumenten rijbewijs verklaring omtrent gedrag akten burgerlijke stand huwelijksvoltrekkingen naturalisatie/ naamswijziging basisadministratie algemeen Begraafrechten Afvalstoffenheffing Dekkingspercentage Er loopt een onderzoek naar de kostendekkendheid van leges en tarieven. Dat onderzoek is vertraagd. Enkele onderwerpen zijn ingewikkelder dan gedacht. Het onderzoek is financieel benaderd: er is gekeken welke kosten er worden toegerekend, of dat de juiste kosten zijn of dat er meer of minder kosten toegerekend kunnen/moeten worden en wat er moet gebeuren om een kostendekkendheid van 100% te krijgen. Dat heeft ons goed inzicht gegeven om de volgende stap in het kostendekkend krijgen van de leges en tarieven te kunnen maken. Het heeft ons ook laten inzien dat de kostentoerekening wellicht verbeterd kan worden omdat het beter moet 111 Gemeente Hoorn – Begroting 2012 aansluiten bij de recente dynamische ontwikkelingen in werkprocessen en trends als 'Het Nieuwe Werken'. Puur financieel gezien blijkt dat sommige tarieven enkele malen over de kop moeten om op 100% kostendekkendheid te komen. Het vergt iets meer onderzoek om de gevolgen daarvan te overzien. Daarnaast kan een puur financiële benadering ook een beperking zijn voor het 'instrument' leges. In sommige gevallen willen we als gemeente aantrekkelijk zijn om activiteiten te ontplooien (evenementenvergunning of het aanzicht van een 'volle' haven) of bedrijven aan te trekken door bewust leges lager te laten. Of probeer je burgers te sturen door lagere leges te vragen als zij digitaal een aanvraag bij de gemeente doen, in plaats van via een bezoek. Als laatste loopt er een ombuigingstaakstelling voor de bedrijfsvoering. Als de werkprocessen daadwerkelijk efficiënter worden en beter op elkaar aansluiten, moet dat lagere uitvoeringskosten als gevolg hebben. En lagere kosten leiden automatisch tot een hogere kostendekkendheid. Op dit moment is nog niet uitgekristalliseerd hoe aan de ombuiging op de bedrijfsvoering wordt voldaan en is dus ook niet aan te geven welke besparingen dat op welk moment oplevert. Aan deze onderwerpen is - door tijdgebrek maar ook doordat niet alles duidelijk is - nog te weinig aandacht besteed. Wij werken deze onderwerpen verder uit in 2012 tot een volledig voorstel voor de kostendekkendheid van de leges en tarieven. Bijzonderheden per belasting en retributie Onroerende-zaakbelastingen (OZB) De basis voor de aanslag OZB is de waarde in het economische verkeer (de WOZ-waarde) van een onroerende zaak. Jaarlijks wordt een waardebeschikking met een nieuwe WOZ-waarde vastgesteld. De WOZ-waarde en de beschikking worden vermeld op de aanslag gemeentelijke belastingen De processen zijn zo ingericht dat de jaarlijkse herwaardering (nagenoeg) geheel in eigen beheer gebeurd. Hierbij worden de WOZ-waarden van de onroerende zaken modelmatig bepaald en vastgesteld. Bij deze methode van waarderen wordt een nauwe relatie gelegd tussen de gerealiseerde verkoopprijzen van verkochte woningen en niet-woningen. Op basis van vergelijking wordt de nieuwe WOZ-waarde vastgesteld. Daarbij wordt de prijs per m2 grond en m3 inhoud en een aantal bijzondere kenmerken bepaald. Voor 2012 zal ook een deel van de incourante objecten door de eigen taxateurs worden gewaardeerd. De waardebeschikking 2012 krijgt als waardepeildatum 1 januari 2011. De waardebeschikking van 2011 was gebaseerd op waardepeildatum 1 januari 2010. Voor de waardebeschikking 2012 heeft de waardeontwikkeling betrekking op één jaar. Voor de burgers en bedrijven is een jaarlijkse waardeontwikkeling gemakkelijker te volgen. In 2011 is het aantal ingediende bezwaren, in tegenstelling tot de verwachte daling, toegenomen. Een groot deel is te wijten aan de grootschalige oproepen in de media om bezwaar tegen de WOZ in te dienen op een daarvoor standaard ontwikkeld formulier. Naar verwachting zal deze trend zich in 2012 voortzetten. Wijziging berekenen Het te betalen bedrag aan onroerende zakenbelasting wordt als percentage van de WOZ-waarde berekend. Macronorm OZB De maximalisering van de OZB-tarieven is vervallen. Dat betekent echter niet dat de tarieven onbeperkt kunnen worden verhoogd. In het bestuursakkoord van het Rijk en de VNG is namelijk opgenomen, dat het vervallen van de limitering OZB niet mag leiden tot een onevenredige stijging van de collectieve lastendruk. Om die reden is er een macronorm ingesteld. Voor 2012 is deze norm vastgesteld op 3,75%. Een trendmatige stijging van 2% voor 2012 zit hier ruimschoots onder. Het rijk heeft de mogelijkheid in te grijpen via een korting in de algemene uitkering als de landelijke ontwikkelingen van de lokale lasten de macronorm overschrijdt. Gemeente Hoorn – Begroting 2012 112 Reclamebelasting De reclamebelasting wordt geheven van een ieder die een openbare aankondiging doet die zichtbaar is aan de openbare weg. De opbrengst wordt, na aftrek van de kosten en een deel van de vervallen precario-inkomsten, in een voorziening gestort. Hierdoor ontstaan er financiële mogelijkheden ontstaan om de Hoornse economie een impuls te geven. Precariobelasting Deze belasting wordt geheven van hen die voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond hebben aangebracht. Sinds de invoering van de reclamebelasting wordt alleen precariobelasting geheven voor zonneschermen, luifels/ erkers, terrassen en andere zaken boven of op gemeentegrond. Parkeerbelasting Heffing van parkeerbelasting is mogelijk in het kader van de parkeerregulering (artikel 225 Gemeentewet). Gemeenten zijn hierdoor in staat om op efficiënte en financieel verantwoorde wijze hun parkeerbeleid te realiseren. Er is een link naar de financiering van het parkeerbeleid: de opbrengsten van het parkeren waartegenover rechtstreekse (directe) exploitatiekosten worden gemaakt, vloeien ook rechtstreeks in de reserve Parkeren. Gemeenten zijn vrij in het vaststellen van de parkeertarieven, er geldt geen opbrengstnormering. Uitzondering hierop zijn de door te berekenen kosten voor het opleggen van een naheffingsaanslag bij niet-betaling van de verschuldigde parkeerbelasting. Dit tarief is landelijk vastgesteld met de beperking dat de hoogte van de naheffingsaanslag niet hoger mag zijn dan de daaraan verbonden kosten. Leges Via de Legesverordening heft Hoorn rechten voor het aanvragen van diensten en producten. Deze diensten en producten zijn van uiteenlopende aard, zoals het verstrekken van een exemplaar van de begroting of rekening, het voltrekken van een huwelijk, verstrekken van een paspoort, in behandeling nemen van een aanvraag voor een vergunning voor bijvoorbeeld bouw, sloop of horeca. Per dienst of product is in de Legesverordening het verschuldigde tarief vermeld. Rioolheffing Het gemeentelijk rioleringsbeleid is gericht op het op peil houden van de kwaliteit en capaciteit van het rioolstelsel binnen het wettelijke kader en tegen zo gering mogelijke kosten. De kosten van de riolering worden via de rioolheffing verhaald op eigenaren en gebruikers van panden. De eigenaar betaalt de kosten van instandhouding van de fysieke infrastructuur, zoals vervanging en renovatie. De gebruiker betaalt de kosten die betrekking hebben op het dagelijks functioneren van de riolering, zoals schoonhouden en zuigen van straat- en trottoirkolken. De rioolheffing moet een dusdanige hoogte bereiken dat, bezien over een periode van 50 jaar, 100% kostendekkendheid wordt gerealiseerd en de jaarlijkse stijging van de heffing in principe alleen bestaat uit prijsinflatie. Bij de vaststelling van de tarieven wordt uitgegaan van kostendekkendheid op langere termijn, rekening houdend met de investeringslijn voor de komende jaren. De kosten van planvorming mogen niet worden verhaald via de rioolheffing, maar blijven voor rekening van de gemeente. Rond het jaar 2025 wordt een aanmerkelijke kostenstijging verwacht als gevolg van rioolrenovaties waarvan de aanleg heeft plaatsgevonden in de groeikernperiode van de zeventiger jaren. Om die stijging het hoofd te bieden worden middelen gereserveerd. Op 12 juli 2011 heeft de gemeenteraad het gemeentelijk rioleringplan (GRP) 2011 – 2015 vastgesteld. Een onderdeel hiervan betreffen de tarieven van de rioolheffing. In de begroting 2012 is een trendmatige verhoging van 1,75% doorgevoerd. Afvalstoffenheffing Holland Collect haalt voor de Westfriese gemeenten het huisvuil op. Zij rekenen de kosten door aan de gemeenten met als uitgangspunt kostendekkendheid van tarieven. Rekening houdend met een nadelig btw-effect bepaalt de gemeenteraad vervolgens de tarieven voor eenpersoonshuishoudens en meerpersoonshuishoudens. Verder heft Hoorn havengeld, marktgeld en begraafrechten. De inhoud van deze retributies spreekt voor zich. Daarbij zijn de tarieven voor het verlenen van deze diensten afhankelijk van de duur waarvoor toestemming/ vergunning is verleend. 113 Gemeente Hoorn – Begroting 2012 Kwijtscheldingsbeleid In beginsel moet iedereen die een aanslag gemeentelijke belastingen ontvangt deze betalen. Wanneer iemand leeft van een inkomen rond het sociale minimum, kan deze een verzoek om kwijtschelding indienen. Bij de beoordeling van een verzoek om kwijtschelding is naast de hoogte van het inkomen ook het vermogen (spaartegoed, overwaarde eigen woning) bepalend. De kwijtschelding van belastingen is geregeld in artikel 26 van de Invorderingswet 1990. Bij de afhandeling van de verzoeken om kwijtschelding wordt de leidraad Invordering 1990 gevolgd, die is opgesteld door de rijksbelastingdienst. Halfjaarlijks vindt een aanpassing van de normen plaats. Afwijking van de vastgestelde normen kan slechts indien het gemeentelijke kwijtscheldingsbeleid een verzwaring (strenger beleid) inhoudt. In onze belastingverordeningen is opgenomen dat voor OZB, rioolrechten en afvalstoffenheffing voor 100% van de aanslag kwijtschelding kan worden verleend. De gemeente Hoorn werkt voor de kwijtschelding samen met het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. De burger kan één verzoek om kwijtschelding zowel bij de gemeente als het Hoogheemraadschap kan indienen. Uitspraken worden van elkaar overgenomen. Hoorn verleent aan cliënten van Werk en Bijstand automatisch kwijtschelding. Daarnaast wordt aan een beperkte groep van 65 jaar of ouder automatisch kwijtschelding verleend. Iedere belastingschuldige die hulp nodig heeft bij het invullen van het verzoekformulier kan zich melden bij het loket Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Voor andere vragen betreffende gemeentelijke belastingen kan men terecht bij het loket Bouwen Wonen en Ondernemen. Hier wordt veel gebruik van gemaakt. Gemeenten hebben de mogelijkheid de gegevens voor de kwijtschelding te laten controleren door het inlichtingenbureau. Een voorwaarde is wel dat in het jaar daarvoor kwijtschelding aan belastingplichtige is verleend. Ook moet deze schriftelijk toestemming hebben verleend. Deze werkwijze zorgt ervoor dat het verlenen van kwijtschelding van gemeentelijke belastingen geautomatiseerd wordt verwerkt. Op termijn zal dit betekenen dat er minder aanvragen voor kwijtschelding moeten worden afgehandeld. Voor de burger betekent dit in het vervolg geen aanvraag meer hoeft te worden ingeleverd. In 2011 heeft niet de gemeente Hoorn maar het Hoogheemraadschap van deze mogelijkheid gebruik gemaakt. De kwaliteit van de verleende dienst is ten opzichte van 2009 (belastingjaar 2010) verbeterd. Digitale belastingbalie (DBB) Inwoners van Hoorn kunnen de aanslag gemeentelijke belastingen en WOZ-beschikking raadplegen op de digitale belastingbalie. Tevens is het mogelijk de WOZ-waarde op te vragen en de beschikking te printen. Om van de digitale belastingbalie gebruik te kunnen maken moet men bekend zijn als belastingplichtige en in het bezit zijn van een DigiD-inlogcode. De mogelijkheden van de digitale belastingbalie zijn divers. De burger kan via de digitale belastingbalie onder andere de belastingaanslag en de WOZ-beschikkingen bekijken, taxatieverslag bekijken en afdrukken, bezwaarschrift indienen, betalingshistorie raadplegen, via de website het bedrag van de aanslag voldoen, kwijtscheldingsformulier aanvragen, uitstel van betaling aanvragen, betalingsregeling aanvragen, automatische incasso regelen, een hond aan- of afmelden, de status van de afhandeling van de ingediende aanvragen en/of bezwaarschrift raadplegen. Gemeente Hoorn – Begroting 2012 114 115 Gemeente Hoorn – Begroting 2012 Weerstandsvermogen Het weerstandsvermogen is de mate waarin de gemeente in staat is middelen vrij te maken om substantiële tegenvallers op te vangen, zonder dat dit het bestaande beleid aantast. Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen: - de weerstandscapaciteit, dit zijn de middelen waarover de gemeente beschikt of kan beschikken om niet begrote kosten te dekken; - de risico’s waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële positie, wanneer zij optreden. Weerstandscapaciteit De weerstandscapaciteit kent een structureel en een incidenteel deel. De incidentele weerstandscapaciteit is het vermogen om calamiteiten en andere eenmalige tegenvallers op te vangen zonder dat dit invloed heeft op de voortzetting van de taken op het geldende niveau. De structurele weerstandscapaciteit betreft de middelen die permanent ingezet kunnen worden om tegenvallers in de lopende exploitatie op te kunnen vangen, zonder dat dit ten koste gaat van de bestaande taken. De weerstandscapaciteit bestaat uit de volgende onderdelen: Weerstandscapaciteit Toelichting Algemene reserve (incidenteel) De algemene reserve is een belangrijk onderdeel van de weerstandscapaciteit omdat hieraan door de raad nog geen bestemming is gegeven. Het saldo van de reserve is per 1 januari 2012: € 30.630.834 De afdelingsreserves zijn bedoeld om onverwachte uitgaven in de bedrijfsvoering te dekken. Het saldo van de reserves is per 1 januari 2012: € 2.021.346 Afdelingsreserves (incidenteel) Stille reserves (incidenteel) Bedrag Als bezittingen meer waard zijn dan de boekwaarde is sprake van een stille reserve, die niet op de balans tot uitdrukking komt. Door deze activa te verkopen kan vermogen worden gecreëerd om calamiteiten op te vangen. Hiervoor wordt gerekend met een executiewaarde van 70%. De gemeente heeft de volgende stille reserves, die in het kader van incidentele weerstandscapaciteit kunnen worden ingezet: - afgeschreven gebouwen (€ 4.703.324 x 70%) - afgeschreven woningen (€ 1.624.904 x 70%) - gronden uitgegeven in voortdurende erfpacht: De Huesmolen (€ 2.900.000 x 70%) Korenbloem (€ 1.300.000 x 70%) Deze vertegenwoordigen een waarde van: Incidenteel onvoorzien (incidenteel) € 7.369.760 Van de volgende stille reserves is (nog) niet duidelijk voor welke waarde deze kunnen worden ingezet in het kader van de incidentele weerstandscapaciteit. - kunstwerken - diverse afgeschreven verhuurde objecten - gronden uitgegeven in voortdurende erfpacht: Grote Beer De Kersenboogerd Ieder jaar wordt in de begroting een bedrag geraamd voor eenmalige uitgaven. Dat is verplicht volgens de gemeentewet. De eenmalige uitgaven moeten Gemeente Hoorn – Begroting 2012 116 Weerstandscapaciteit Structureel onvoorzien (structureel) Onbenutte belastingcapaciteit (structureel) Toelichting Bedrag onuitstelbaar, onvoorzienbaar of onontkoombaar zijn. Eenmalige meevallers in het lopende begrotingsjaar worden aan dit budget toegevoegd. Raming 2012: € 200.000 Dit budget is bedoeld om kleinere lasten van niet voorziene structurele tegenvallers op te vangen. Elk jaar is € 50.000 en het restant budget van het voorgaande jaar beschikbaar. Raming 2012: € 147.737 De onbenutte belastingcapaciteit is het verschil tussen de werkelijk opgelegde belastingen en de maximaal te heffen belastingen of kostendekkendheid van bepaalde belastingen. Zoals ook in de paragraaf Lokale Heffingen wordt vermeld, is het gemeentelijke beleid gericht op de doelstelling dat de Hoornse burgers en bedrijven niet zwaarder worden belast dan voor de gemeentelijke financiële huishouding noodzakelijk is. Dat betekent echter niet dat er geen sprake is van een onbenutte belastingcapaciteit. Door het rijk is een macronorm vastgesteld waarbinnen de landelijke stijging van de OZB-lasten moet blijven. Als de ontwikkelingen van de lokale lasten tot overschrijding van die norm leidt, kan het rijk ingrijpen via een korting in de Algemene Uitkering. De macronorm 2012 is vastgesteld op 3,75%. € De onbenutte ruimte is 1,75% en de onbenutte belastingcapaciteit: Totaal weerstandscapaciteit 157.390 € 40.527.067 De weerstandscapaciteit is ten opzichte van de begroting 2011 toegenomen met € 13,3 mln. De toename wordt grotendeels veroorzaakt door een toename van de Algemene reserve en door toevoeging van de afdelingsreserves (€ 2,4 mln) aan de weerstandscapaciteit. Deze reserves zijn bedoeld om onverwachte uitgaven in de bedrijfsvoering te dekken. In voorgaande jaren zijn deze reserves ten onrechte nooit in de weerstandscapaciteit opgenomen. Risico’s In deze paragraaf worden risico’s opgenomen waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële positie. Risicogebeurtenissen die zich regelmatig voordoen, voorzienbaar zijn en vooral meetbaar zijn horen niet bij de navolgende opsomming. Voor deze gebeurtenissen worden op de balans toereikende voorzieningen gevormd, verzekeringen afgesloten of verbetermaatregelen getroffen. Om de risico's van gemeente Hoorn in kaart te brengen is in samenwerking met de vakafdelingen een risicoprofiel opgesteld. Dit risicoprofiel wordt actueel gehouden door de risicomanagement coördinatoren binnen de afdelingen. Zij maken daarbij gebruik van het softwareprogramma NARIS® (NAR Risicomanagement Informatie Systeem) waarmee risico's systematisch in kaart kunnen worden gebracht en beoordeeld. Binnen het NARIS zijn op dit moment in totaal ongeveer 242 risico's in beeld gebracht. In onderstaand overzicht zijn de belangrijkste risico's gepresenteerd die de hoogste bijdrage hebben aan de benodigde weerstandscapaciteit. Betreft 117 Risicogebeurtenis Mogelijke gevolgen Invloed Gemeente Hoorn – Begroting 2012 Betreft Risicogebeurtenis Mogelijke gevolgen Invloed Projecten. Stagneren of vertragen van grote bouwprojecten. Hogere kosten als gevolg van vertraging en rentetoerekening. Dit verhoogt de boekwaarde, waardoor deze op termijn mogelijk moet worden afgeboekt. 20,2% Gevolgen ombuigingen. Het structurele tekort in de meerjarenraming als gevolg van korting op het gemeentefonds moet worden opgelost. Om dit te realiseren moeten fundamentele heroverwegingen gemaakt worden in het te voeren beleid. De gevolgen van de keuzes die worden gemaakt in het kader van de ombuigingen kunnen diverse financiële en imagorisico’s met zich mee brengen. 7,8% De beleidskeuzes brengen mogelijk risico’s met zich mee. De afzonderlijke risico’s van de te realiseren ombuigingsvoorstellen worden in beeld gebracht zodra hier besluitvorming over heeft plaatsgevonden. Omdat deze nog niet bekend zijn, is het totale risicovolume op dit moment ingeschat op de te verwachten korting op het gemeentefonds. Asbest. In veel gebouwen is in het verleden asbest(houdende) materialen toegepast. Inmiddels is gebleken dat blootstelling aan asbestdeeltjes op termijn zeer schadelijk kan zijn voor de gezondheid voor mens of dier. Kosten voor onderzoek naar en verwijdering van asbest in gemeentelijke gebouwen. 5,1% Faillissement Heddes/ Bouw van Schouwburg het Park. Het gerechtshof in Amsterdam heeft geconcludeerd dat de gemeente de aannemingsovereenkomst op de aangevoerde gronden en argumenten mocht ontbinden. Schadevergoeding en imagoschade. 5,0% Bij uitputting van de ABR Grondzaken moet een beroep op de Algemene Reserve worden gedaan. 4,2% Door het faillissement van Heddes vindt er overleg plaats met de curator over de aansprakelijkheid en de hoogte van een schadevergoeding door de bouw van schouwburg Het Park. Tekorten Algemene Bedrijfsreserve Grondzaken. In het MeerJarenPerspectief (MJP) 2010 van bureau Vastgoed zijn de grond-exploitaties geactualiseerd. Daaruit blijkt, voor het afdekken van het totaal aan risico's, een buffer noodzakelijk van € 13,2 mln. Binnen de Algemene Bedrijfsreserve Grondzaken (ABR) is rekening houdend met claims € 10,4 mln. aanwezig. Verwacht wordt het tekort van € 2,7 mln. de komende paar jaar in te lopen door winstneming uit complexen. Het grootste complex Bangert en Oosterpolder staat qua resultaat Gemeente Hoorn – Begroting 2012 118 Betreft Risicogebeurtenis Mogelijke gevolgen Invloed echter sterk onder druk. Oostereiland. Als gevolg van de huidige ontwikkelingen in de woningmarkt zou het kunnen zijn dat er onvoldoende woningen worden verkocht. Deels kan dit worden opgevangen via verhuur. Financiële exploitatietekorten binnen het project. 2,2% Schuldhulpverlening. Toename van het aantal burgers dat een beroep doet op schuldhulpverlening. Hogere kosten. 1,8 % Invoering Wet Werk naar Vermogen. Oude regelingen (WWB, WIJ, WAJONG) moeten worden samengevoegd tot één regeling voor deze diverse doelgroepen. Afdeling sociale Zaken wordt daarmee belast met een ander activeringssysteem (arbeidsongeschiktheid) Hogere kosten, meer formatie en imagoschade als gevolg van. 1,6 % Bodemvervuiling Oostereiland. Er zijn meerkosten gemaakt voor de sanering van asbest en extra funderingswerkzaamheden op het Oostereiland. Deze kosten worden verhaald op de verkoper. Hogere kosten. 1,6 % Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Er is een kabinetsvoorstel ingediend om de AWBZ begeleiding over te brengen naar de gemeenten. Hiermee komt deze zorgtaak onder de WMO te vallen. Dit brengt extra kosten voor de gemeente met zich mee. In hoeverre dit vodoende wordt gecompenseerd is nog niet duidelijk. 1,6 % De nieuwe, complexe regelgeving kan leiden tot meer fouten met imagoschade tot gevolg. Door het wegvallen van de AWBZzorg doet een nieuwe groep cliënten een beroep op de WMO. Risicoscans Voor de volgende onderwerpen zijn aparte risicoscans gemaakt: Subsidierelaties die meer dan € 100.000 aan subsidie hebben aangevraagd Stadsontwikkelingsprojecten die niet onder de grondexploitatie vallen Gemeenschappelijke Regelingen met rechtspersoonlijkheid Deze risicoprofielen van zijn doorvertaald in de gemeentebrede risicosimulaties voor het bepalen van het weerstandsvermogen. Weerstandsvermogen Via het voorstel heroverwegen reserves en voorzieningen wordt aan de gemeenteraad voorgesteld een bepaalde mate van zekerheid te hanteren (zekerheidspercentage) voor het bepalen van de benodigde weerstandscapaciteit en daarvan afgeleid het minimumniveau van de algemene reserve. Op basis van die keuze wordt het mogelijk binnen de paragraaf weerstandsvermogen bij de begroting en bij de jaarrekening een op de actuele risico’s gefundeerde afweging te maken tussen beschikbare weerstandscapaciteit en benodigde weerstandscapaciteit. 119 Gemeente Hoorn – Begroting 2012 Gemeente Hoorn – Begroting 2012 120 Onderhoud kapitaalgoederen Deze paragraaf geeft inzicht in het onderhoud van kapitaalgoederen. De kapitaalgoederen van de gemeente Hoorn zijn verdeeld naar de categorieën wegen, civieltechnische kunstwerken, groen, riolering, water en gebouwen. Het gewenste onderhoudsniveau van de kapitaalgoederen wordt bepaald aan de hand van de (maximale) gewenste kwaliteit, door de raad gestelde kwaliteitseisen of landelijk gebruikte normen. De beheerplannen die hieraan ten grondslag liggen, geven inzicht in de werkzaamheden en kosten die nodig zijn om de goederen in goede staat te houden. Soms geven ze ook inzicht in de diverse kwaliteitsniveaus die mogelijk zijn. Een belangrijke vraag is of er in de begroting ruimte is voor uitvoering van de plannen. De aandacht richt zich daarom op de volgende aspecten: - Zijn van alle kapitaalgoederen goede en actuele beheerplannen aanwezig? - Zijn plannen en beschikbare gelden met elkaar in evenwicht? Naast een evenwichtige inpassing in de begroting dragen de beheerplannen bij aan de mogelijkheid tot het plegen van onderhoud in een effectieve volgorde. Met andere woorden: de werkzaamheden worden op elkaar aangesloten zodat de overlast zo gering mogelijk is en 'werk met werk' kan worden gemaakt. Wegen De uitgangspunten van het beleid voor verhardingen zijn niet gewijzigd. Het Beleidsplan verhardingen van 2001 blijft van kracht zolang deze uitgangspunten niet wijzigen. Met de vaststelling van dit plan geldt in Hoorn de C.R.O.W.-richtlijn als algemeen uitgangspunt voor onderhoud aan verharding. In deze richtlijn zijn de normen (basisniveau) aangegeven voor een veilig gebruik van de wegen, straten en pleinen, fiets- en voetpaden. Dit komt overeen met het Coalitieakkoord. Jaarlijks worden weginspecties uitgevoerd en periodiek onderhoudsplannen opgesteld. Op deze manier wordt het beleid getoetst. Beschikbare middelen Uit het vastgestelde onderhoudsbeleid volgt een benodigde hoeveelheid middelen. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in levensduur verlengende maatregelen (groot onderhoud) en algehele vervanging(reconstructies). In de begroting is rekening gehouden met deze uitgaven. Jaarlijks wordt een bedrag gestort in de voorziening wegenbeheer voor het onderhoud, de bedragen voor reconstructies zijn opgenomen in de meerjarenraming. Uit onderzoek blijkt dat in de nabije toekomst diverse wegen voor vervanging in aanmerking komen. Op basis van de huidige inspecties lijken de beschikbare middelen toereikend om deze vervangingen te kunnen uitvoeren. Civiele kunstwerken In 2011 zijn beheer- en onderhoudsplannen opgesteld voor beschoeiingen, duikers, stuwen en overig civiele kunstwerken. Eind 2011 zijn deze aan de raad aangeboden om vastgesteld te worden. Hiermee is het gehele areaal kunstwerken ondergebracht in beheer- en onderhoudsplannen. Beschikbare middelen Voor de uitvoering van groot onderhoud aan civiele kunstwerken is een voorziening ingesteld waaraan jaarlijks een bedrag wordt toegevoegd. Binnen de voorziening worden de benodigde onderhoudskosten geraamd op grond van de vastgestelde beheer- en onderhoudsplannen. Na het vaststellen van de eind 2011 aangeboden beheer- en onderhoudsplannen is het onderhoud van het gehele areaal civiele kunstwerken ondergebracht in de voorziening. Voor de uitvoering van de vervangingsinvesteringen aan civiele kunstwerken wordt jaarlijks de meerjarenplanning in de kadernota aangevraagd. Deze meerjarenplanning is gebaseerd op de vastgestelde beheer- en onderhoudsplannen. Groen Het beleidskader is het vastgestelde Groenbeleidsplan Hoorn uit 2004 en het bomenbeleidsplan uit 2009. Het onderhoudsplan voor het jaarlijks terugkerend onderhoud wordt gevormd door werkpakketten. Hierin wordt geen rekening gehouden met groot onderhoud. Een belangrijk onderdeel wordt gevormd door de bomen. Gelet op de sterke groei van Hoorn vanaf begin jaren 70 is vervanging op termijn te verwachten. Dit wordt uitgewerkt in het bomenbeheerplan. Dit plan wordt in 2012 ter besluitvorming aan de raad aangeboden. 121 Gemeente Hoorn – Begroting 2012 Beschikbare middelen De op basis van de werkpakketten benodigde kosten voor jaarlijks onderhoud zijn opgenomen in de begroting. Riolering In de Wet milieubeheer is de gemeentelijke zorgplicht voor de inzameling en het transport van stedelijk afvalwater vastgelegd. Tevens is in deze wet de verplichting opgelegd voor het opstellen van een verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP). Het GRP is een beleidsplan dat zowel vuilwater, hemelwater als grondwater omhelst. Het GRP geeft aan wat de gemeente met deze verschillende afvalwaterstromen doet en wat kan worden verwacht ten aanzien van aanleg, onderzoek, onderhoud, vervanging en financiering. Staat van onderhoud Uit de verrichte inspecties blijkt dat het rioolstelsel van Hoorn zich in een redelijke tot goede staat bevindt. Bij voortzetting van het huidige beleid blijft de staat van onderhoud van de riolering op dit niveau. Ontwikkelingen Het gemengde rioolstelsel voldoet mogelijk nog niet aan de huidige milieutechnische eisen (emissiespoor en waterkwaliteitsspoor). In samenspraak met het Hoogheemraadschap worden de hiervoor benodigde maatregelen nader uitgewerkt. Hierbij wordt rekening gehouden met locatiespecifieke omstandigheden zoals lage grondwaterstanden (Hoorn-Noord) en landelijke ontwikkelingen in het rioleringsbeleid zoals het streven naar de afkoppeling van hemelwater, klimaatsontwikkeling en de implementatie van de Kaderrichtlijn Water. Benodigde en beschikbare middelen De egalisatievoorziening riolering dekt de kosten voor: de geplande activiteiten (gegevensbeheer, onderzoek, onderhoud en reiniging, groot onderhoud, renovatie en verbetering, vervanging materieel), de exploitatie (planvorming en beleid) en grondexploitaties (nieuwe aanleg). De hoogte van de rioolheffing is gebaseerd op een voortschrijdend inzicht op de onderzoeks-, onderhouds-, en investeringsbehoefte in de komende 50 jaar en is kostendekkend. Water Het beleid is gericht op het bereiken van een aantrekkelijk, gezond en duurzaam watersysteem met een hoge belevingswaarde tegen aanvaardbare maatschappelijke kosten. Het beleid is verwoord in het Waterplan Hoorn, “Aqualiteit in blauwe structuren”. Dit plan loopt tot 2013 en richt zich op integraal waterbeheer in het stedelijke gebied van de gemeente. Het plan is opgesteld in samenwerking met het hoogheemraadschap. Beheer-/onderhoudsplan baggeren In het waterplan zijn maatregelen opgenomen die tot doel hebben om de veiligheid, gezondheid, veerkracht, ruimte en beleving te verbeteren. Prioriteit wordt gegeven aan de maatregelen die op basis van wet- en regelgeving gedaan moeten worden. Voor de gemeente zijn dit het verbeteren van het functioneren van het gemengde rioleringssysteem in relatie tot de waterkwaliteit en het wegwerken van het achterstallige baggeronderhoud (waterkwantiteit en –kwaliteit). Hiervoor is een baggerplan vastgesteld en in uitvoering. Benodigde en beschikbare middelen Voor het baggeren van de sloten is een voorziening ingesteld. De middelen zijn toereikend om tot 2013 het onderhoud te bekostigen. Het is de bedoeling dat het hoogheemraadschap het onderhoud van het water na die tijd van de gemeente overneemt. Hiervoor is een overnametraject gestart. Gebouwen Ontwikkelingen Door gebruik te maken van een informatiesysteem is het meerjaren onderhoud administratief goed te controleren. Achterstallig en gebruikersonderhoud blijkt grootschaliger te zijn dan was gedacht. Door middel van gebundeld aanbesteden wordt getracht voordelen te behalen en daarmee tekorten op te vangen. Subsidie Gemeente Hoorn – Begroting 2012 122 Het Rijk geeft de mogelijkheid om onderhoudsplannen te subsidiëren. Dit geldt voor alle rijksmonumenten. Door onze onderhoudsplannen uit te werken en daarmee subsidieaanvragen bij het rijk in te dienen is er de mogelijkheid om extra financiële middelen te krijgen. Hiermee kunnen we een deel van het onderhoud van onze monumenten bekostigen. Multifunctioneel gebouw Bangert en Oosterpolder De bouwwerkzaamheden van de multifunctionele accommodatie in Bangert en Oosterpolder zijn vertraagd. De verwachte oplevering ligt rond de zomer 2012. Beheer In 2011 is een contract aangegaan met een nieuw bouwkundig adviesbureau. Zij gaan het huidig uitgevoerde onderhoud opnieuw toetsen op kwaliteit. Het resultaat van dit onderzoek wordt verwerkt in het nieuwe jaarplan 2012. Daarnaast gaan we onderhoudscontracten bundelen en deze als één geheel op de markt brengen. Hierdoor vereenvoudigt het werk en ontstaat er mogelijk een kostenbesparing. Accommodatiebeleid In 2012 wordt het accommodatiebeleid vastgesteld. Hierin worden onder andere bij sportaccommodaties en overige welzijnsaccommodaties wijzigingen ten aanzien van het bouwkundig onderhoud voorgesteld. 123 Gemeente Hoorn – Begroting 2012 Gemeente Hoorn – Begroting 2012 124 Financiering De paragraaf Financiering is, samen met het treasurystatuut (kader), een belangrijk instrument voor het transparant maken, het sturen, beheersen en controleren van het financieringsbeleid. In deze paragraaf wordt ingegaan op de eisen die de Wet Fido stelt. Deze eisen zijn: - De uitvoering van de financieringsfunctie heeft uitsluitend de publieke taak gediend; - Het beheer is prudent geweest; - Er is voldaan aan de kasgeldlimiet en de renterisiconorm. Dit alles in het kader van het financieringsbeleid om zo gunstig mogelijke rendementen te halen tegen zo weinig mogelijk risico’s. Financieringsbeleid Het financieringsbeleid van Hoorn is erop gericht om zo lang mogelijk de uitgaven met ‘kort geld’ te financieren en pas vaste leningen aan te trekken (consolideren) wanneer dat noodzakelijk is. Het streven is om de benodigde leningen tegen zo laag mogelijke kosten aan te trekken en tegelijkertijd de renterisico’s te beheersen. Daarom houden we bij het afsluiten van leningen rekening met de bestaande leningenportefeuille, de rentevisie en de renterisiconorm. Het moment van aantrekken van gelden en de grootte van het bedrag zijn afhankelijk van de geldstromen. De Wet Fido schrijft voor dat na drie kwartalen vanaf het moment van overschrijding van de kasgeldlimiet geconsolideerd moet worden. Omdat er onzekerheid bestaat wanneer de verkoopopbrengsten van het grondbedrijf gerealiseerd worden, is het onduidelijk wanneer moet worden overgegaan tot consolidatie. Voor het jaar 2012 gaan we er vanuit dat minimaal één geldlening van € 20 mln. ter consolidatie aangetrokken wordt. De consolidatieomvang is afhankelijk van een aantal aspecten waaronder: - de gewenste jaarlijkse bijdrage van Hoorn aan de financiering van de Westfrisiaweg. Dit is afhankelijk van de provinciale prognose omtrent de cashflow van het project en de startdatum; - de ontwikkelingen omtrent de woningbouw in Nederland die invloed hebben op de grondverkopen; - de vordering en de financiering van de lopende projecten. Gezien de frequente en plotselinge fluctuatie in de kapitaalmarkt rente is het moment van consolidatie niet vooraf vast te stellen. Om het beste moment te kiezen, houden we de marktontwikkelingen nauwlettend in de gaten. Externe ontwikkelingen Een belangrijke factor bij het uitvoeren van het treasurybeleid, is het verwachte en werkelijke verloop van de rente. Dit is erg afhankelijk van de economische ontwikkelingen hoofdzakelijk in de Europese Unie maar ook in de rest van de wereld. Ruim drie jaar na de financiële crisis zijn er geen duidelijke indicaties of er binnen afzienbare termijn een einde komt aan de economische crisis. De schuldencrisis van Griekenland, Portugal, Ierland, Spanje en recentelijk ook Italië en de politieke wil of onwil om deze op te lossen door diep in de buidel te tasten, kan grote invloed hebben op de rente. Betaalde Nederland rond 2,8% voor 10 jaar staatsleningen medio 2010, is deze rente medio 2011 gezakt tot 2,6%. Ter vergelijking: de hierboven vermelde landen betalen ruim twee keer zoveel rente. Nederland en Duitsland zijn de sterkste eurolanden. Op dit moment heerst grote onrust rond de schulden crisis van de hierboven genoemde landen. Vooral de onzekerheid rond het obligatiebezit van banken en de wil of het vermogen van die landen om te bezuinigen zal invloed hebben op de rente in het komende jaar. Verwachtingen voor 2012 De verwachting is dat de rente in 2012 stijgt. Wij gaan er van uit dat voor een 10 jaar lineaire lening in het jaar 2012 tussen 3,5% en 4% betaald zal moeten worden. Voor kortgeld verwachten we dat het gemiddeld percentage in 2012 boven de 1,5% uitkomt. In vergelijking met het tarief van december 2008 van 4% is dit spotgoedkoop. Het streven is om in 2012 zo lang mogelijk met kort geld te financieren. De vorige aannames zijn gebaseerd op de verwachting dat de inflatie in de Eurolanden niet explosief zal stijgen. Kasgeldlimiet De kasgeldlimiet is de grondslag voor de omvang van de toegestane financieringsruimte met kort geld van de gemeente. De kasgeldlimiet wordt berekend op basis van een wettelijk percentage van 8,5% 125 Gemeente Hoorn – Begroting 2012 van het begrotingstotaal per 1 januari. Dit limiet wordt gedurende het jaar niet aangepast. Als de werkelijke omvang van het kasgeld in de loop van het begrotingsjaar lager is dan de wettelijke omvang van de kasgeldlimiet kan worden gefinancierd met kort geld. Als de werkelijke omvang hoger is dan de wettelijke omvang is er sprake van een overschrijding. Bij structurele overschrijding gedurende drie aaneengesloten kwartalen moet de gemeente de toezichthouder daarvan op de hoogte te stellen en voorstellen aanleveren waarin is aangegeven hoe de overschrijding wordt opgelost. De kasgeldlimiet voor 2012 is € 15,2 mln. Renteomslag Het renteomslagpercentage wordt bepaald door de netto rentelasten te delen op de te financieren boekwaarde van de investeringen. In 2012 is de omslagrente 3,5%. Dit percentage wordt vervolgens gehanteerd voor de berekening van de kapitaallasten, en voor berekening van de bespaarde rente over de reserves. Renterisiconorm Om de gemeenten te beschermen tegen de risico’s van rentestijgingen bepaalt de renterisiconorm dat per jaar niet meer dan 20% van het begrotingstotaal geherfinancierd mag worden. De renterisiconorm voor het jaar 2012 is € 35,8 mln. EMU saldo Met de totstandkoming van de Economische en Monetaire Unie (EMU) zijn grenzen gesteld aan de uitkomsten van het begrotingsbeleid waarbinnen keuzes over de uitgaven en ontvangsten van de overheid worden gemaakt. Het saldo van uitgaven en ontvangsten wordt het EMU-saldo genoemd. In het verdrag van Maastricht is ten aanzien van het EMU-tekort een afspraak gemaakt over de maximale waarde die hiervoor mag gelden. De maximale waarde - 3% - is uitgedrukt in een percentage van het bruto binnenlands product. Een goede analyse en sturing van het EMU saldo is lastig. Dit komt omdat gemeenten het begrotingssaldo niet op kas- of transactiebasis berekenen, maar werken via een baten- en lastenstelsel. Het begrotingssaldo wordt daardoor niet beïnvloed door de kapitaaluitgaven, terwijl deze wel van invloed zijn op het EMU saldo. Tabel 29 Opbouw EMU Saldo over 2011, 2012 en 2013 (x € 1.000) Onderdeel 1 Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan en onttrekking uit reserves. Begroting 2011 na wijziging juni Begroting 2012 Meerjarenra ming 2013 -2.526 -987 -6.276 +2 Afschrijvingen ten laste van de exploitatie. 7.825 10.858 11.600 +3 Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie. 7.690 6.438 6.224 Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd. 70.538 12.163 8.635 Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij post 4. 11.855 - - Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa: Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voor zover niet op exploitatie verantwoord - - - 11.420 15.777 5.303 -/- 4 +5 +6 -/- 7 Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. Gemeente Hoorn – Begroting 2012 126 Begroting 2011 na wijziging juni Begroting 2012 Meerjarenra ming 2013 Baten bouwgrondexploitatie: Baten voor zover transacties niet op exploitatie verantwoord 8.373 12.239 9.463 Lasten op balanspost Voorzieningen voor zover deze transacties met derden betreffen 8.730 5.534 6.720 Lasten i.v.m. transacties met derden, die niet via de onder post 1 genoemde exploitaties lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en die nog niet vallen onder één van bovenstaande posten - - - Verwachte boekwinst op exploitatie bij verkoop aandelen - - 4.832 -57.471 -4.926 -4.479 Onderdeel +8 -/- 9 -/- 10 -/- 11 Berekend EMU-saldo 127 Gemeente Hoorn – Begroting 2012 Gemeente Hoorn – Begroting 2012 128 Bedrijfsvoering Een goede bedrijfsvoering is nodig om alle doelstellingen uit deze begroting te kunnen bereiken. Naast een sluitende begroting zien wij goed werkgeverschap, excellente dienstverlening en duurzaamheid als belangrijkste doelen voor de ontwikkeling van de organisatie van de gemeente Hoorn. Wij hebben bewust gekozen voor Het Nieuwe Werken (HNW) als ontwikkelingspad naar een kleinere en hoogwaardige organisatie. We kunnen een verdere professionaliseringslag maken door effectief gebruik te maken van nieuwe technieken, slimmer werken en minder regels. HNW is dus een belangrijk middel om in 2015 de vier organisatiedoelstellingen te behalen. In de tabel staan de doelen en activiteiten voor 2012. We merken op dat de doelen en activiteiten in de bedrijfsvoering veelal meerdere jaren beslaat. Onder de tabel zijn onderwerpen zo nodig toegelicht en concreet te bereiken resultaten in 2012 genoemd. Doelen 2012 Activiteiten Goed werkgeverschap Duurzame inzetbaarheid personeel. Kwaliteit en vakmanschap. Aantrekkelijk werkgever qua arbeidsmarktpositie. Moderne, veilige en gezonde werkomgeving; ziekteverzuim 4,5%. Arbeidsvoorwaarden op maat. Verhogen interne doorstroom. Hoorn op weg naar een Great Place to Work-status. - #gowege en 3e meting GPTW. Strategische personeelsplanning. Opleiden en ontwikkelen (West-Friesland academie). Leiderschapsontwikkeling. Projectmatig werken. HR-project: personeelsgesprekken. HR-project: duurzame inzetbaarheid. Bevorderen mobiliteit (in regionale samenwerking). Integraal gezondheidsmanagement. - Inrichten midoffice en integratie kennissystemen en backoffice informatiemanagement. Zie ook programma 0, beleidsveld 0.2 Relatie inwoner bestuur ICT. Toepassen mediation in primair proces. Zie ook programma 0, beleidsveld 0.2 Relatie inwoner bestuur. Inkoopanalyse en strategie per inkooppakket. Verbeteren van de leveranciersrelatie. Deregulering in de interne bedrijfsvoering. Excellente dienstverlening Op weg naar Hoorn bij de beste 50 gemeenten. Ambities Antwoord, NUP realiseren. Professioneel opdrachtgeverschap. Optimaliseren leveranciersbestand. - Duurzaamheid 100% duurzaam inkopen (vasthouden). Op weg naar een klimaat neutrale organisatie (2015). 100% naamsbekendheid Puur Hoorn. Sluitende begroting Begroting in evenwicht. Kostenbesparing. - - Duurzaam inkopen speerpunt bij inkoop en aanbestedingen. Elektronisch aanbesteden. Uitvoeren Plan van aanpak ‘op weg naar een klimaat neutrale organisatie’. Uitvoeren Marketingplan Puur Hoorn. Verdere uitwerking ombuigingsvoorstellen op het gebied van de bedrijfsvoering, financiën en inhoudelijke beleidskeuzes. Betrekken uitkomsten stadspanelonderzoek en stadsgesprek bij verdere uitwerkingsvoorstellen. Rapportage gerealiseerde ombuigingen en actualisatie meerjarenperspectief in de Kadernota 2012. Communicatie en Participatie via website en media. Doel: Goed werkgeverschap De belangrijkste uitdaging op het terrein van personeelsbeleid is hoe we als gemeente inspelen op een dreigend tekort aan goed opgeleide mensen in combinatie met krappe budgetten. De activiteiten 129 Gemeente Hoorn – Begroting 2012 die in de tabel genoemd zijn, zijn evenzeer voorwaarden voor aantrekkelijk en modern werkgeverschap. Het is daarom ook van essentieel belang om te blijven investeren in onze arbeidsmarktpositie, duurzame inzetbaarheid, kwaliteit van personeel, benutten van talent en sociale innovatie (het nieuwe werken). Om in de uitdagingen op dit vlak de voordelen van samenwerking te zoeken is Hoorn actief deelnemer in het project van dertien gemeentesecretarissen #gowege. Daarin gaat het om halen en brengen van informatie en ideeën, inspiratie, maar ook om daadwerkelijk doen! Great Place to Work Om goed werkgeverschap te meten is in 2010 gekozen voor het medewerkeronderzoek Great Place to Work® (GPTW). De waarden van dit onderzoek sluiten goed aan bij Het Nieuwe Werken: vertrouwen, (geloofwaardigheid, respect, eerlijkheid) trots en teamoriëntatie. Streven is om in 2015 in de lijst van beste werkgevers te komen. Daarvoor is naast goede medewerkerscores ook een onderscheidend personeelsbeleid nodig. Na de 0-meting van 2010 zijn in 2011 verbeterpunten besproken en opgepakt om dit doel te bereiken. Om de vooruitgang te meten doet de Gemeente Hoorn tot 2015 jaarlijks mee aan het GPTW-onderzoek. Strategisch personeelsplan Binnen het personeelsbeleid is strategische personeelsplanning een speerpunt. Economische en maatschappelijke ontwikkelingen, zoals taakverschuivingen, de ombuigingsoperatie, digitalisering (veranderingen in werkprocessen), de krimpende arbeidsmarkt (schaarsteprobleem), de leeftijdsopbouw (vergrijzing/ontgroening) en de stijgende uitstroomverwachting van de gemeente maken dit thema urgent. In 2011 is gestart met strategische personeelsplanning. Een methode waarin we het gewenste toekomstbeeld qua beleidsvorming, organisatie en personeel en de daarbij benodigde mensen en middelen afzetten tegen de huidige kwaliteit en kwantiteit van de personele bezetting. In 2012 worden interventieplannen uitgewerkt (in kwaliteit en kwantiteit): hoe komen we van A naar B? Opleiden en ontwikkelen De ombuigingen van de gemeente hebben ook gevolgen voor het personeel. Met minder mensen het werk doen. Het werk zal anders georganiseerd moeten worden. Veel veranderingen in de dagelijkse praktijk van het werk. Om de kwaliteit van onze dienstverlening te handhaven en te verbeteren maakt de West-Friesland Academie een programma dat hierop aansluit. Deze veranderingen vragen om een investering in gedrag, kennis en kunnen. Op dit moment is duidelijk dat het programma voor 2012 in elk geval bestaat uit: - Leiderschapsontwikkeling (zie hieronder); - Projectmatig werken (zie hieronder); - Mediation vaardigheidstrainingen; - Trainingen gericht op het vergroten van de digitale vaardigheden; - Een ontwikkeltraject dat bijdraagt aan het verbeteren van de kwaliteit van de raadsvoorstellen, waaronder Helder Hoorns. Leiderschapsontwikkeling Een goed personeelsbeleid staat of valt met kwalitatief goed management en een effectieve sturing van de organisatie. De eisen die we aan managers stellen moeten helder zijn. Het Nieuwe Werken (HNW) is benoemd als voertuig om de vier organisatiedoelstellingen in 2015 te realiseren. Dit heeft gevolgen voor de verantwoordelijkheden, bevoegdheden, rollen en taken van het management. In 2011 is daarom een leiderschapsontwikkelingsprogramma opgestart. Beoogde resultaten in 2012 zijn: - Een gezamenlijk, gedeeld kader over de gewenste stijl van leidinggeven, afgestemd op de strategische doelen van de organisatie en de negen HNW-principes (horizon 2015); - Duidelijke managementrollen en -verantwoordelijkheden per hiërarchische laag (directie, afdelingshoofd, bureauhoofd) en van de staf/-adviesfuncties; - Verbetering van leiderschap en bedrijfsvoering: De Nieuwe Managers werken conform de negen principes van HNW; - Systematisch tijd en aandacht van managers voor gedrag, interactie en ontwikkeling van organisatiecultuur: een modulair opgebouwd opleidingsprogramma voor nieuwe en zittende leidinggevenden. Professionaliseren van projectmatig werken De doelstellingen van projectmatig werken richten zich op het verbeteren van sturen op output, resultaatgerichtheid en goede planning vooraf inclusief capaciteit. Projectmatig werken zien we als een belangrijke ontwikkeldoelstelling, professionaliseren van de totale organisatie. Er is voor Gemeente Hoorn – Begroting 2012 130 praktische trainingen gekozen waarin direct aan eigen projecten wordt gewerkt. De te bereiken resultaten in 2012 zijn: - Een compleet en goed gebruik van instrumentarium, aanwezigheid van rollen en rolvastheid in de ambtelijke organisatie en in interactie met het bestuur; - Gemeentebrede werkwijze die is ingebed in de structuur en cultuur van de organisatie. HR-management project – personeelsgesprekken Werken op basis van vrijheid, verantwoordelijkheid en vertrouwen (Het Nieuwe Werken) vraagt om heldere prestatieafspraken tussen leidinggevende en medewerker. In 2012 starten we met een nieuwe gesprekscyclus, waarbij we meer gaan sturen op te behalen resultaten en competenties. De te bereiken resultaten in 2012 zijn: - Een nieuwe regeling rond personeelsgesprekken met een heldere en eenvoudige procedure; - Voorlichting voor al het personeel; - Een meetbare beoordelingssystematiek, met een daaraan gekoppelde (meer) flexibele beloning; - Kwalitatief goede gesprekken tussen leidinggevenden en medewerkers. Duurzame inzetbaarheid Uitgangspunt is een P&O-beleid wat is gericht op duurzame en optimale inzet van medewerkers in alle levensfasen door rekening te houden met de daarbij horende specifieke kenmerken en behoeften. De te bereiken resultaten in 2012 zijn: - Bewustwording en levensfasebeleid als vast agendapunt in de personeelsgesprekken. - Vaststellen en invoeren van levensfasebewust personeelsbeleid met praktische, toegankelijke en gebruikersvriendelijke instrumenten. - Voorlichting voor al het personeel. - Het personeel mogelijkheden en ruimte bieden om (tijdelijk) te wisselen van functie passend bij de leven(sfase) (middels promotie, demotie, horizontale ontwikkeling, intern en extern). Mobiliteit Personele mobiliteit en het verkorten van de periode dat een medewerker in een bepaalde functie zit is een belangrijk middel om de motivatie en werkplezier op peil te houden. Medewerkers blijven dan duurzaam inzetbaar. Ook in het kader van de ombuigingen en taakveranderingen is personele mobiliteit en flexibiliteit nodig zijn. Belemmerende factoren in de mobiliteit zijn de relatief geringe doorstroommogelijkheden en de hoge gemiddelde leeftijd van 45,8 jaar over 2010 (2009: 46,0). Vandaar dat hier de regionale samenwerking belangrijk is. Via het mobiliteitsnetwerk Werken in Noord-Holland Noord vergroten we de mobiliteitskansen; er doen steeds meer organisaties aan mee. Het positieve imago en de wervingskracht van de gemeenten en de regio op de regionale en landelijke arbeidsmarkt wordt zo versterkt. De speerpunten voor 2012 zijn: - Het stimuleren en managen van mobiliteit binnen en tussen de organisaties. - Het inrichten van een marktplaats voor tijdelijk werk/projecten en flexpools. - Het doorontwikkelen van de website/ aansprekend mobiliteitsplatform. Arbeid en Gezondheid De doelen van het integraal gezondheidsmanagement zijn: - Vitaliteit en duurzame inzetbaarheid van personeel; - Continuïteit in de bezetting; - Een veilige en gezonde werkomgeving; - Preventie van verzuim en beheersen verzuimkosten; er is een licht dalende trend ingezet qua verzuimcijfer. Het streven is om in 2012 naar 4,5% te dalen. Voor de jaren 2011- 2015 zijn drie kernthema’s uitgewerkt in de Strategiekaart integraal gezondheidsmanagement. Daaruit en uit de Risico Inventarisaties & Evaluaties (RI&E) per werklocatie volgen concrete activiteiten. Zoals het stimuleren van een gezonde leefstijl, risico’s wegnemen in functies en het terugdringen van het verzuim door een maatwerkaanpak. En, het faciliteren van de werkplek 2.0 die past bij Het Nieuwe werken. Begin 2012 is het Programma van Eisen klaar voor het Stadhuis anno 2015. Loonontwikkeling Onze huidige CAO, de CAR/UWO, liep tot 1 juni 2011. Begin 2011 is gestart met onderhandelingen waarbij op diverse punten tussen het College van Arbeidszaken en de vakorganisaties overeenstemming is bereikt. Helaas is er een impasse ontstaan met betrekking tot de loonstijging; de onderhandelingen zijn hierop vastgelopen. 131 Gemeente Hoorn – Begroting 2012 Het College van Arbeidszaken houdt, door de landelijke bezuinigingstaakstelling, vast aan een structurele loonstijging van 1% per 1 april 2011 en 1% per 1 april 2012. De vakorganisaties daarentegen stellen dat de inflatie zowel in 2011 en 2012 minimaal 2% per jaar zal toenemen waardoor de voorgestelde loonsverhoging koopkrachtverlies gaat betekenen. Niet duidelijk is waar het op uit zal draaien. Voor de begroting 2012 is in de directe loonsom geen rekening gehouden met een mogelijke salarisstijging. Voor mogelijke salarisstijgingen is een algemene stelpost opgenomen van € 255.000. Deels gebaseerd op eerder genoemde percentages. Mochten de uiteindelijke onderhandelingsresultaten anders uitpakken, dan stellen we dit bij in de Kadernota 2012. De verwachting is dat de sociale premies op hetzelfde niveau blijven. Doel: Excellente dienstverlening Midoffice Om de dienstverlening conform de uitgangspunten van Antwoord© te realiseren en Het Nieuwe Werken te ondersteunen wordt in 2012 de “hoornse midoffice” ingericht en in gebruik genomen. In 2011 is deze organisatieontwikkeling gestart. Het zal de manier van werken ingrijpend veranderen. Het vraagt ook om een andere inrichting van de informatievoorziening. De midoffice is een verzameling van software die ervoor zorgt dat we ons werk digitaal kunnen doen. En, dat alle informatie eenvoudig toegankelijk is en beschikbaar blijft. Het digitaal werken en communiceren met zowel externe als interne klanten/partners neemt toe. Van 2012 tot 2015 komen alle producten en processen in de midoffice. ICT In de bedrijfsvoering gaat het om de zorg voor een goede infrastructuur die de vernieuwingen kan dragen. De te bereiken resultaten in 2012 zijn: - hele stadhuis draadloos netwerk; - migratie server- en cliëntsoftware; - ontwerp nieuwe werkplek - om medewerkers tijd - plaats en apparaatonafhankelijk te laten werken; - uitrol nieuwe en andere hardware ter ondersteuning van HNW; - blauwdruk voor telefonie - hoe gaan we in de toekomst onze telefonie faciliteren. Professioneel opdrachtgeverschap Vanuit het streven naar professioneel opdrachtgeverschap werkt de gemeente Hoorn in teamverband met haar opdrachtnemers. Het doel is om gezamenlijk in een efficiënt en effectief proces een goed eindresultaat te behalen. De basis is vertrouwen, kennis, ervaring en integriteit. In 2010 en 2011 zijn hierin de eerste stappen gezet. In 2012 wordt daarmee verder gegaan. Speerpunten voor 2012 zijn: - In 2011 is een inkoopanalyse uitgevoerd. Van daaruit wordt per inkooppakket een inkoopstrategie bepaald. - Optimaliseren leveranciersbestand. Dit betekent dat leveranciers zoveel mogelijk vroeg in het aanbestedingsproces worden betrokken. - Het realiseren van besparingen, slimmer inkopen en het continu verbeteren van efficiency en effectiviteit. Doel: Duurzaamheid In 2011 is in het kader van duurzaamheid een programmamanager aangesteld. Deze is verantwoordelijk voor de uitvoering van het programma Puur Hoorn. Er staan in dit programma diverse projecten die allemaal een bijdrage leveren aan dit speerpunt. Twee projecten die met name de bedrijfsvoering van de gemeente raken zijn: Op weg naar een klimaatneutrale organisatie (2015) Om deze ambitie te realiseren is in 2011 geïnventariseerd: - het energieverbruik van de gemeente; - maatregelen die het verbruik kunnen verlagen; - mogelijkheden om het resterend energieverbruik om te zetten in duurzaam geproduceerde energie. De inventarisatie wordt uitgewerkt in een Plan van aanpak, waarin de concrete activiteiten en resultaten voor 2012 komen te staan. Marketingplan Puur Hoorn Gemeente Hoorn – Begroting 2012 132 Dit project leidt tot een grotere naamsbekendheid van het merk Puur Hoorn onder medewerkers van de gemeente: 100% naamsbekendheid in 2015. Het plan is in 2011 gemaakt en wordt van 2012 tot 2015 uitgevoerd. In 2012 starten we met: - Puur Hoorn on Tour: Duurzaamheidsdoelen in afdelingsplannen opnemen. - Workshops op maat: Kennis over duurzaamheid binnen het vakgebied. - Landelijke actiedagen: aansluiten bij landelijke duurzaamheidsdagen, zoals 10:10, duurzame dinsdag, warme truiendag). Doel: Sluitende begroting In de eerste helft van 2011 zijn de eerste ombuigingsvoorstellen uitgewerkt en door de raad besloten, onder andere op het gebied van de gesubsidieerde instellingen, bedrijfsvoering en financiën. In de Kadernota 2011 is een eerste tussenrapportage aan de raad voorgelegd waarbij 3,4 miljoen euro aan ombuigingen is gerealiseerd. In deze begroting 2012 is inmiddels voor 5 miljoen euro aan ombuigingen verwerkt. Dit komt voornamelijk door voorstellen op het gebied van het armoedebeleid (raad oktober) en de herstructurering van Bureau Riolering en Wegen van Stadsbeheer. Daarmee liggen we op koers en is de begroting voor het jaar 2012 sluitend. De doelstelling blijft natuurlijk een sluitende begroting in 2015. Daarnaast wordt in september 2011 een stadspanelonderzoek gehouden. De resultaten van dat onderzoek worden gebruikt om in oktober een stadsgesprek te voeren met inwoners. Zowel het stadspanelonderzoek als het stadsgesprek geven het college en de raad belangrijke input voor de nog te maken beleidskeuzes. Ombuigingen in 2012: Beleidsinhoudelijk staan na vaststelling van deze begroting enkele belangrijke onderwerpen op de agenda van het college en de raad. Het gaat dan onder andere om de heroverweging van subsidies aan maatschappelijke instellingen vanaf 2013, het parkeerbeleid, de kostendekkendheid van leges en tarieven, heroverweging van de reserves en voorzieningen en kwaliteit van de openbare ruimte. 133 Gemeente Hoorn – Begroting 2012 Verbonden partijen Verbonden partijen zijn rechtspersonen waarin de gemeente een bestuurlijk en een financieel belang heeft. Onder bestuurlijk belang wordt verstaan: een zetel in het bestuur of het hebben van stemrecht. Met een financieel belang wordt bedoeld dat de gemeente middelen ter beschikking heeft gesteld die ze kwijt is in geval van faillissement van de verbonden partij en/of als financiële problemen bij de verbonden partij verhaald kunnen worden op de gemeente. Een gesubsidieerde instelling geldt als zodanig niet als een verbonden partij. Degene die in het bestuur van een verbonden partij zitting heeft, rust de verplichting zich te verantwoorden (gevraagd en ongevraagd) naar het bestuursorgaan (college of gemeenteraad) dat de betrokkene naar die partij heeft afgevaardigd. De partijen waaraan Hoorn verbonden is, zijn opgenomen in deze paragraaf. Gekozen is voor de indeling: gemeenschappelijke regelingen waarvoor een centrumgemeente constructie gekozen is, gemeenschappelijke regelingen met een eigen bestuur, vennootschappen en privaatrechtelijke samenwerkingsovereenkomsten. Gemeenschappelijke regelingen met centrumgemeente Ondersteuning bestuurlijke samenwerking West-Friesland Deze gemeenschappelijke regeling levert een bijdrage aan het realiseren van de doelstelling van diverse programma’s en beleidsvelden. Het gaat dan in het algemeen om programma 0 Burgers en bestuur, beleidsveld 0.4 Bestuurlijke samenwerking. Het leerlingenvervoer draagt bij aan de doelstelling van programma 4 Onderwijs, beleidsveld 4.5 Onderwijszaken. Het regionale jeugdbeleid draagt bij aan programma 6 Sociale voorzieningen en maatschappelijke ondersteuning, beleidsveld 6.6 Jeugd en jongeren. De volwasseneneducatie draagt bij aan programma 6, beleidsveld 6.7 Integratie en participatie. De gemeentelijke bijdrage voor 2012 bedraagt € 2,63 per inwoner (exclusief vm. SOW). Ten opzichte van 2011 een verlaging van 18 cent per inwoner. De bijdrage is als volgt opgebouwd: - € 1,92 per inwoner voor de regiozaken algemeen, de klachtencommissie woningtoewijzing en de urgentiecommissie huisvesting; - € 0,71 per inwoner voor de taken rond de organisatie en afstemming van het leerlingenvervoer (hierbij gaat het vooralsnog, om de salariskosten inclusief overhead voor 62 uur per week). In 2012 hoeft geen gemeentelijke bijdrage voor de overblijvende taken van het voormalig SOW te worden betaald. Deze wordt gedekt uit de Algemene reserve vm. SOW. Algemeen Sinds 1 januari 2005 voert de gemeente Hoorn een aantal taken uit voor de regio, gebaseerd op de gemeenschappelijke Regeling “ondersteuning bestuurlijke samenwerking West-Friesland 2005”. In 2012 wordt de ondersteuning van de bestuurlijke overleggen Maatschappelijke dienstverlening en volksgezondheid (Madivo), Verkeer & vervoer, Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening en Economische zaken (VVRE) en Algemeen Bestuurlijke Zaken (ABZ) gecontinueerd. Er vindt vijf à zes keer per jaar een portefeuillehoudersoverleg plaats. Het voorzitterschap van deze bestuurlijke overleggen ligt bij de centrumgemeente Hoorn. In het Madivo en VVRE is dit een technisch voorzitterschap, waarbij er dus ook een inhoudelijke deelnemer vanuit Hoorn aanwezig is. In het ABZ is de Hoornse vertegenwoordiger ook de voorzitter. Daarnaast worden ook diverse andere taken uitgevoerd zoals de coördinatie van het regionaal jeugdbeleid, het secretariaat van de Urgentiecommissie Huisvesting en Klachtencommissie Woningtoewijzing, de volwasseneneducatie en de coördinatietaken van het regionaal doelgroepenvervoer. Regionaal jeugdbeleid De voorbereidingen van de implementatie van het project Triple P (Positief Pedagogisch Programma) worden in 2012 afgerond. Ook wordt gestart met het borgen van de gemaakte afspraken. De borging Gemeente Hoorn – Begroting 2012 134 van de activiteiten in de regio West-Friesland zal extra kosten met zich meebrengen. Eind 2011 worden deze kosten voor de gemeenten inzichtelijk gemaakt en volgt hiervoor een voorstel. In 2010 is de provincie Noord-Holland gestart met het Koplopersproject. In dit project is het Hoornse project 1 gezin, 1 plan als pilot opgenomen voor de regio West-Friesland. Hierin staat het kind en het gezin centraal. In de pilot worden ook de verschillende aspecten van de aanstaande transitie jeugdzorg met de huidige Centrum Jeugd en Gezin (CJG) naar de gemeenten aan elkaar gekoppeld. In het najaar van 2011 worden verder afspraken gemaakt met de provincie Noord-Holland over de mandatering van de jeugdhulpverlening. Ook de overige West-Friese gemeenten en andere regio’s in Noord-Holland Noord worden in de pilot betrokken. De transitie jeugdzorg zal in 2012 worden aangevangen. Op dit moment zijn de eerste overleggen over de professionalisering van de jeugdzorg met de provincie gevoerd. De komende periode zal deze transitie veel tijd en overleg vergen. Goede afstemming met aanpalende terreinen en organisaties is hierbij noodzakelijk. In 2011 is gestart met het vormgeven van de regionale backoffice CJG. Dit proces gaat verder in 2012. Eind 2011 zitten we in het stadium van ontwikkeling dienstverleningsconcept en bedrijfsplan. Urgentiecommissie Huisvesting en Klachtencommissie Woningtoewijzing Hoorn verzorgt het secretariaat van de Urgentiecommissie en de Klachtencommissie. De Urgentiecommissie behandeld aanvragen voor urgentie voor huurwoningen. Bij een afwijzing kan de aanvrager terecht bij de Klachtencommissie. Dit is de laatste instantie. Volwasseneneducatie Bij volwasseneneducatie gaat het om taken die voortvloeien uit de Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB). De gemeente Hoorn sluit namens de regiogemeenten contracten af met het ROC/Horizon College in Alkmaar over de inkoop van onderwijstrajecten ter verbetering van taalvaardigheid ( NT1 en NT2), het behalen van een startkwalificatie (Voortgezet Algemeen Volwassen Onderwijs/VAVO) en (vrijwilligers-)cursussen op het gebied van maatschappelijk functioneren. De komende jaren zijn gemeenten niet alleen aangewezen op een fors geslonken budget. Het kabinet staat in de nabije toekomst ingrijpende koerswijzigingen voor. Zo wordt de bekostiging van het VAVO gecentraliseerd. Hiertoe wordt 50% van het educatiebudget van de gemeenten overgeheveld naar het Rijk (OCW). De resterende helft van het educatiebudget zal worden ingezet voor een landelijke aanpak van laaggeletterdheid (NT1 en NT2). Het verzorgen van onderwijstrajecten gericht op maatschappelijk functioneren en sociale redzaamheid behoort niet langer tot de mogelijkheden. Deze activiteit moet gaan vallen onder de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. In dit kader worden de WEB en de Wet Participatiebudget gewijzigd. Het wetgevingstraject is inmiddels gestart; de beoogde ingangsdatum is op zijn vroegst 1 januari 2013 en uiterlijk 1 augustus 2014. Samenwerking van gemeentes blijft mogelijk, maar is bewerkelijk. Enerzijds omdat de budgettaire mogelijkheden per gemeente verschillen. Anderzijds omdat het Rijk per gemeente afrekent en onderlinge overheveling educatiebudget niet is toegestaan. De Wet participatiebudget voorzag aanvankelijk in de geleidelijke afschaffing van de verplichte winkelnering bij de ROC’s. Het kabinet Balkende besloot in september 2009 al om de marktwerking voor de educatiemiddelen uit te stellen tot 2013. Inmiddels heeft het nieuwe kabinet Rutte laten weten deze kabinetperiode geen besluiten te zullen nemen over de verplichte winkelnering. In dit licht bezien is in breder verband voor de regio met het ROC/Horizon College een vaste, lagere VAVO- trajectprijs overgekomen. Deze trajectprijs geldt tot het moment dat de centralisering zijn beslag krijgt. Bij het opstellen van de begroting 2012 was het voorlopige budget 2012 nog niet bekend. De begroting 2012 is daarom gebaseerd op de voorlopige beschikking 2011. Regionaal Leerlingenvervoer Al jaren wordt in West-Friesland samengewerkt op het gebied van leerlingenvervoer. De gemeente Hoorn verzorgt de coördinatie en de administratie van het regionaal Leerlingenvervoer. In 2012 worden, naast deze coördinatiekosten, investeringskosten verwacht voor een nieuw 135 Gemeente Hoorn – Begroting 2012 gebruikerssysteem. De kosten zullen ongeveer 30.000 euro bedragen die op basis van inwonertal worden verdeeld over de gemeenten. Regionaal Wmo-vervoer Sinds december 2010 is de OV-Taxi vervangen door de Regiotaxi die het Wmo-vervoer rijdt voor de West-Friese gemeenten. De gemeente Hoorn verzorgt het beleid en het beheer. De beheerskosten bestaan onder andere uit de volgende onderdelen: salariskosten, aanbesteding en begeleiding van de aanbesteding, inschakeling van adviseur(s), telefonie, communicatie waaronder folders, een website voor de Regiotaxi West-Friesland en eventuele aanpassingen op de website, overige kosten die noodzakelijk zijn voor het uitoefenen van het contractbeheer. Doorberekening naar gemeenten wordt gedaan door het beheersbureau door maandelijks een factuur te sturen naar de regio gemeenten. In het contract is afgesproken dat jaarlijks € 100.000 beschikbaar is voor de beheerskosten. De taken die het beheerbureau uitvoeren zijn als volgt: Uitvoeren taken als opdrachtgever, contractbeheer, controle van ritgegevens en facturen, verwerken en analyseren van managementinformatie; onderzoeken die nodig zijn om de kwaliteit vast te stellen waaronder klanttevredenheid onderzoeken. De feitelijke kosten van het leerlingenvervoer en het Wmo-vervoer worden maandelijks in rekening gebracht bij de gemeenten. Overblijvende taken voormalig SOW Sinds 1 januari 2008 is de liquidatie van het SOW beëindigd. De overgebleven taken, de doorlopende verplichtingen en het beheer van de doorlopende voorzieningen en overeenkomsten zijn ondergebracht in de gemeenschappelijke regeling Ondersteuning Bestuurlijke Samenwerking WestFriesland. Er is nog een tweetal personen die in dienst zijn van de rechtsopvolger SOW. Een daarvan is gedetacheerd bij I&O Research en een persoon bij het West-Fries Archief. Uit de voorziening worden verplichtingen betaald waaronder aanvullingen op FPU, compensatie pensioenverlies, suppletie nieuwe werkgevers van vier herplaatste ex-SOW-medewerkers en pensioen van vijf voormalige DB-leden. De voorziening wordt ieder jaar doorberekend en eindigt pas als aan alle verplichtingen is voldaan. Westfries archief Deze gemeenschappelijke regeling levert een bijdrage aan het realiseren van de doelstelling van programma 5 Cultuur en recreatie en specifiek aan beleidsveld 5.2 Cultureel erfgoed. De bijdrage van de gemeente is in 2012 € 6,49 per inwoner. Het Westfries Archief voert sinds 1974 de archiefwettelijke taken uit ten aanzien van zorg en beheer van de historische archieven van de negen aangesloten gemeenten. Het is de bedoeling dat het Westfries Archief zich verder ontwikkelt tot een Regionaal Historisch Centrum. Daarmee worden nieuwe doelgroepen en de potenties van de waardevolle historische collecties beter benut. Met het gebouw aan de Blauwe Berg is een belangrijke randvoorwaarde gerealiseerd voor het bereiken van dit doel. Het beleidsplan, met daarin een visie op de digitalisering van historische collecties, elektronische dienstverlening aan de burgers en het veiligstellen van digitaal gevormde archieven voor de toekomst, en de daarbij horende begroting is in het najaar van 2009 vastgesteld. Het informatieplan is in 2011 vastgesteld. In 2012 wordt verder uitvoering gegeven aan deze plannen. Openbaar Speciaal en Voortgezet Speciaal Onderwijs in West-Friesland Deze gemeenschappelijke regeling levert een bijdrage aan het realiseren van de doelstelling van programma 4 Onderwijs en specifiek aan beleidsveld 4.2 Speciaal onderwijs. De bijdrage van de gemeente voor 2012 is geraamd op ruim € 10.000. De werkelijke bijdrage is bij het opstellen van de begroting nog niet bekend. In 1980 is deze regeling door de regiogemeenten aangegaan ter behartiging van het belang van het openbaar speciaal en voortgezet speciaal onderwijs. De bestuurscommissie Speciaal Onderwijs treedt feitelijk op als schoolbestuur. Onder dit schoolbestuur vallen de speciale school voor basisonderwijs De Piramide en de school voor speciaal onderwijs De Eenhoorn/Stormvogel, die het onderwijs verzorgen aan leerlingen met een lichamelijke of geestelijke handicap. De bijdrage van de Gemeente Hoorn – Begroting 2012 136 deelnemende gemeenten is voor godsdienst- en zwemonderwijs aan de betrokken scholen. Tegenover de overige onderwijskosten voor deze twee scholen staat een rijksvergoeding. Archeologie Westfriese Gemeenten; ‘Archeologie West-Friesland’ Deze gemeenschappelijke regeling levert een bijdrage aan het realiseren van de doelstelling van programma 5 Cultuur en recreatie, beleidsveld 5.2 Cultureel erfgoed. De bijdrage per gemeente is € 10.000. Formeel loopt deze gemeenschappelijke regeling op 1 juni 2012 af. De inzet is er op gericht om de gemeenschappelijke regeling te continueren. Hierover is eind 2011 meer bekend. Gemeenschappelijke regelingen met eigen bestuur Veiligheidsregio Noord-Holland Noord Deze gemeenschappelijke regeling levert een bijdrage aan het realiseren van de doelstelling van programma 1 Openbare orde en veiligheid, beleidsveld 1.1 Brandweer en rampenbestrijding. De bijdrage per inwoner is in 2012 € 10,98. Het doel van de Veiligheidsregio is het gezamenlijk behartigen van belangen, die de schaal van de individuele gemeente te boven gaan, ten behoeve van de veiligheid van de bevolking in het samenwerkingsgebied. Zowel de regionale brandweer als de Meldkamer en de Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen (GHOR) en de regionale ambulancedienst Noord-Holland Noord zijn ondergebracht in deze regeling. De speerpunten per programma voor 2012 zijn: Ambulancezorg 1. De vergunning voor de Regionale Ambulance Voorziening (RAV) is op 1 januari 2012 toegewezen aan de Coöperatieve vereniging Ambulancezorg Regio Noord-Holland Noord. 2. Het % overschrijdingen van de responstijd bij A1 vervoer is maximaal 8%. 3. Het % overschrijdingen van de responstijd bij A1 vervoer per gemeente is maximaal 16%. 4. Er vindt differentiatie van vervoer plaats tussen planbare en spoedeisende ambulancezorg. 5. Minimaal 40 % van de reanimaties in de regio start binnen 6 minuten na een hartstilstand. 6. Minimaal 80 % van de gemeenten in de regio neemt deel aan het Reanimatie Oproep Netwerk (AED burgernetwerk). Brandweer 1. Implementatie strategische visie risicobeheersing. 2. Implementatie en uitrol regionaal dekkingsplan 2011. 3. Uitvoeren bezuinigingsmaatregelen op basis van besluitvorming in 2011. 4. Besluitvorming en uitrol brandweerzorg op maat (TS 2-4-6). 5. Voorbereiding regionalisering van de brandweer. 6. Toetsen (profcheck) vakbekwaamheid van de brandweer (Officier van dienst). GHOR 1. Implementatie van het Huisartsen Rampenopvangplan (HaROP). 2. Intensivering van de samenwerking met de Regionale Ambulance Voorziening en de GGD. 3. Toetsen (profchecks) vakbekwaamheid van GHOR-functionarissen. 4. Toetsen afgestemde en vastgelegde prestatie-indicatoren en operationeel presterend vermogen GHOR keten. Gemeenschappelijke meldkamer 1. Verwerkingstijd voor 85% van de meldingen van A-1 ambulanceritten binnen de genormeerde responsetijd van 2 minuten; 2. De gemiddelde responsetijd ambulancezorg onder de 2-minuten; 3. Verwerkingstijd voor 75 % van de meldingen brandweer binnen de responsetijd van 1 minuut; 137 Gemeente Hoorn – Begroting 2012 4. 5. 6. 7. de gemiddelde responsetijd brandweerzorg onder de 75 seconden; Verwerkingstijd voor 90% van de 112 meldingen binnen de responsetijd van 10 seconden; Verwerkingstijd van 112-meldingen brandweer binnen de responsetijd van 1 minuut (Free-Call); Verwerkingstijd van OMS-meldingen binnen de responsetijd van 30 seconden. Veiligheidsbureau 1. Borging/monitoring van de bevolkingszorgorganisatie (inclusief oefenen). 2. Borging en versterking operationele crisisorganisatie. 3. Continuering versteviging samenwerking met crisispartners. 4. Toetsen fysieke veiligheidsprocessen Milieudienst Westfriesland Deze gemeenschappelijke regeling levert een bijdrage aan het realiseren van de doelstelling van programma 7 Volksgezondheid en milieu en specifiek aan beleidsveld 7.2 Milieu. De bijdrage van de gemeente in 2012 is € 17,50 per inwoner. De hoofddoelstellingen van de Milieudienst zijn het professioneel en efficiënt uitvoeren van milieutaken van deelnemende gemeenten en het nakomen van contractuele verplichtingen die zijn aangegaan met afnemende gemeenten en andere Milieudiensten in de regio. Vanuit deze hoofddoelstellingen wordt in 2012 gewerkt aan adequate uitvoering van wettelijke milieutaken van de gemeenten (circa 80% van de activiteiten). Hiertoe behoren handhaving, vergunningverlening en specialistische wettelijk taken. Daarnaast zorgt de Milieudienst voor advisering aan diverse afdelingen van de gemeenten zodat integrale uitvoering van deze taken kan plaatsvinden. Het gaat hierbij met name om advisering op het gebied van diverse specialismen, te weten geluid, lucht, externe veiligheid, bodem, asbestsanering. Voor de handhaaftaak geldt dat de uitvoering verloopt volgens de landelijke kwaliteitscriteria die ten doel hebben dat professioneel wordt gehandhaafd. In afzonderlijke beleidsdocumenten wordt per gemeente aan de hand van een probleemanalyse en prioriteiten bepaald wat de jaarlijkse doelstellingen zijn. Voor de adviserende taak geldt dat deze binnen de wettelijke kaders en gemeentelijke beleidskaders integraal kan plaatsvinden. Voor de overige taken geldt dat de wettelijke normen leidend zijn. Naast deze taken houdt de Milieudienst zich bezig met landelijke ontwikkelingen en lokale wensen op milieugebied vertalen naar beleid en uitvoering geven aan dit beleid en met het uitvoeren van taken die voortvloeien uit subsidieverplichtingen die gemeenten zijn aangegaan op het gebied van milieu. Naast de gemeente Hoorn zijn de gemeenten Medemblik en Enkhuizen bij de Milieudienst aangesloten. De gemeenten Drechterland, Stede Broec en Opmeer nemen diensten af van de Milieudienst, op basis van een contract. Vanaf 2013 wordt de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) ingevoerd. Deze dienst houdt zich bezig met de uitvoering van taken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving. Het gaat hier dan voornamelijk om bovenlokale complexe milieutaken. Meer informatie hierover staat bij programma 8, onder 8.5 Bouwen. Recreatieschap West-Friesland Deze gemeenschappelijke regeling levert een bijdrage aan het realiseren van de doelstelling van programma 5 Cultuur en recreatie en specifiek aan beleidsveld 5.4 Recreatie. Het Recreatieschap heeft een ombuigingstaakstelling in de lijn van Hoorn zoals die namens de Westfriese gemeenten bij alle gemeenschappelijke regelingen is opgelegd. Deze ombuigingstaakstelling vertaalt zich in een lagere bijdrage per inwoner vanaf 2012. De bijdrage per inwoner in 2012 is € 4,93. Het Recreatieschap West-Friesland behartigt voor Westfriese gemeenten de belangen van de openluchtrecreatie en het landschap. Het zet zich in voor een rijkere, gevarieerde natuur met meer recreatiemogelijkheden. Het Recreatieschap bestaat uit drie afdelingen: groen- en recreatiebeheer, verblijfsrecreatie en projectbureau Landschapsplan West-Friesland. De visie en de doelstellingen zijn vastgelegd in het Landschapsplan West-Friesland, die een visie geeft op de gewenste ruimtelijke structuur van het West Friese landschap en zich richt op het ontwikkelen van ecologische verbindingen en groengebieden en recreatieve verbindingen, zoals fiets-, vaar-, en schaatsroutes. Hiervoor worden (meer) jaarprogramma’s gemaakt. De gemeente Stede Broec is centrum gemeente. Gemeente Hoorn – Begroting 2012 138 Op/Maat Deze gemeenschappelijke regeling levert een bijdrage aan het realiseren van de doelstelling van programma 6 Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening en specifiek aan beleidsveld 6.7 Integratie en participatie. Onze gemeente participeert met de andere West-Friese gemeenten sinds 1980 in een gemeenschappelijke regeling voor de uitvoering van de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW), genaamd Op/maat. Op/maat biedt werk aan mensen die om wat voor een reden dan ook niet zelfstandig aan de slag kunnen op de arbeidsmarkt. Het werk bij Op/Maat is gericht op de ontwikkeling en vaardigheden van mensen met het doel hen te begeleiden naar de arbeidsmarkt. Uitgangspunt is: waar mogelijk plaatsing bij een reguliere werkgever. De gemeente Hoorn levert vooralsnog geen extra gemeentelijke financiële bijdrage aan deze gemeenschappelijke regeling. Wel wordt de jaarlijkse rijksbijdrage voor de WSW doorbetaald aan Op/maat. In de begroting is rekening gehouden met een rijksbijdrage van € 6,4 mln. De afgelopen jaren heeft Op/maat steeds positieve exploitatieresultaten behaald. Voor de komende jaren 2010-2013 krijgt Op/maat voor het eerst te maken een structureel exploitatietekort en moeten reserves worden aangesproken. Dit vloeit voort uit de veranderende sociale zekerheid (Wet Werken Naar Vermogen) en de hiermede samenhangende rijksbezuinigingen (Bestuursakkoord Rijk/VNG). Dit gaat in eerste instantie ten koste van de vermogenspositie van Op/maat. Indien die vermogenspositie niet langer toereikend is, voorziet de gemeenschappelijke regeling in een aanvullende bijdrage vanuit de deelnemende regiogemeenten. De aanstaande invoering van een nieuwe regeling voor de onderkant van de arbeidsmarkt (Wet Werken Naar Vermogen) heeft met name ingrijpende gevolgen voor de SW-bedrijven. Het kabinet wil de WSW terugbrengen tot zijn oorspronkelijke doelstelling: het bieden van een beschutte werkomgeving voor hen die niet terecht kunnen bij een reguliere werkgever. Het kabinet gaat uit van een (gehalveerd) ongedeeld re-integratiebudget voor de uitvoering van de WWB/WIJ, Wajong en WSW. Specifieke rijksbijdragen voor het realiseren van WSW-dienstbetrekkingen verdwijnen. Het gebundelde budget is bedoeld voor mensen die hulp nodig hebben bij het vinden van werk, bij voorkeur bij een reguliere werkgever. Gemeenten maken zelf een afweging bij het inzetten van hun budget. Dit vraagt om een herstructurering van Op/maat als SW-bedrijf voor Westfriesland. De gezamenlijke regiogemeenten zijn inmiddels met dit proces gestart, vooral ook omdat het bestuursakkoord een bovenlokale aanpak als vertrekpunt vermeldt. De regiogemeenten opteren in beginsel voor een aanpak, waarin Op/maat een plaats krijgt bij de regionale invulling van de Wet Werken Naar Vermogen. Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD) Hollands Noorden Deze gemeenschappelijke regeling levert een bijdrage aan het realiseren van de doelstelling van programma 7 Volksgezondheid en milieu en specifiek aan beleidsveld 7.1 Gezondheidszorg. In de begroting 2012 is rekening gehouden met een bijdrage van € 16,83 per inwoner. Het doel van deze regeling is het gezamenlijk behartigen van de belangen, die de schaal van de individuele gemeenten te boven gaan, ten behoeve van de gezondheid van de bevolking in het samenwerkingsgebied (West-Friesland, Noord-Kennemerland en de Kop van Noord-Holland). Ontwikkelingen op het gebied van de GGD Hollands Noorden voor 2012 zijn: - De Jeugdgezondheidszorg van 0-4 jaar is per 1 januari 2010 ondergebracht bij de GGD. In 2012 worden de medewerkers – die nu nog in een speciale stichting ondergebracht zijn – ambtelijk aangesteld bij de GGD; - Via een kerntaken- of kwaliteitsdiscussie willen de gemeente uit het werkgebied van de GGD overeenstemming bereiken over het minimale aanbod van de GGD en de gewenste kwaliteit van het aanbod. De discussie zal gevoerd moeten worden voordat de GGD de begroting voor 2013 indient; - Vanaf 2010 krijgt ieder kind van 0-19 jaar een Digitaal dossier. De invoering van het DD-JGZ en de implementatie onder de medewerkers wordt als een project gezien, dat loopt tot 2015. De gemeenten controleren met name op begrotingsaspecten. 139 Gemeente Hoorn – Begroting 2012 - De voorbereidingen van de implementatie van het project Triple P (Positief Pedagogisch Programma) wordt in 2012 afgerond en wordt begonnen met de borging van de gemaakte afspraken. De borging van de activiteiten in de regio West-Friesland zal hier en daar extra kosten met zich meebrengen. Eind 2011 worden deze kosten voor de gemeenten inzichtelijk gemaakt. Hiervoor volgt een voorstel. Centraal Afvalverwijderingsbedrijf West-Friesland Deze gemeenschappelijke regeling draagt niet direct bij aan het realiseren van een specifieke doelstelling van een programma of een beleidsveld. De Huisvuilcentrale Noord-Holland (HVC) levert een bijdrage aan het realiseren van de doelstelling van programma 7 Volksgezondheid en milieu, beleidsveld 7.3 Riolering en afval. De gemeente betaalt geen bijdrage, maar ontvangt dividend en garantstellingprovisie. Het Centraal Afvalverwijderingsbedrijf West-Friesland (CAW) is namens zes deelnemende gemeenten aandeelhouder van de NV HVC. Het totale bedrag aan dividend en garantstellingprovisie is afhankelijk van het behaalde resultaat en het bedrag aan gegarandeerde leningen. Het bestuur van het CAW besluit jaarlijks over de uitkering van de garantstellingprovisie en dividend. De garantstellingprovisie is niet meer dan 40% van het nettoresultaat van het boekjaar. Vennootschappen NV Houdstermaatschappij Gaskop Noord-Holland Het doel van deze verbonden partij is het beheren van de aandelen in Nuon. In 2009 is de Nuon juridisch gesplitst in een energieleverancier (Nuon Energy) en een netbeheerder (Alliander). Dit moest bij wet. Medio 2009 heeft de Houdstermaatschappij besloten de aandelen Nuon Energy te verkopen. De aandelen in Alliander kunnen niet verkocht worden, wettelijk is bepaald dat die in handen van de (lagere) overheid blijven. Het Zweedse Vattenfall heeft in 2009 het eerste deel van de aandelen (49%) gekocht, in 2011 de volgende 15%. In 2012 worden geen aandelen overgedragen, dit is volgens afspraak. Nuon blijft nog twee jaar onder de eigen merknaam opereren. Door de verkoop van Nuon Energy krijgt de gemeente geen jaarlijkse dividenduitkering meer. Er is wel een afspraak om jaarlijks een verwachte dividend uit te keren. Ook voor Alliander wordt een dividenduitkering verwacht. Wij weten nog niet om welk bedrag het gaat. NV Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) De BNG is opgericht in 1914 en gevestigd in Den Haag. Het is de bank van de overheid en voor het maatschappelijk belang. De BNG probeert zo goedkoop mogelijk financiële dienstverlening aan de gemeenten aan te bieden. Daardoor heeft zij toegevoegde waarde voor haar aandeelhouders en de Nederlandse publieke sector. De missie en strategie van de BNG zijn vertaald in de volgende strategische doelstellingen; - Behoud van substantiële marktaandelen in de Nederlandse publieke sector en semi-publieke domein; - Behalen van een redelijk rendement voor aandeelhouders. De BNG is een structuurvennootschap. De aandelen zijn voor de helft in handen van de Staat, de andere helft is van gemeenten en provincies. De BNG is, gemeten naar balanstotaal, de grootste overheidsbank in Nederland. De nominale waarde van de aandelen BNG van Hoorn is ruim € 115.000. In werkelijkheid zijn ze veel meer waard. De aandelen kunnen opgewaardeerd worden. Omdat de aandelen niet verhandelbaar zijn, doen wij dat niet. Eind 2010 heeft het Basels Comité voor Bankentoezicht nieuwe richtlijnen uitgevaardigd met betrekking tot kapitaal- en liquiditeitseisen. Voor de BNG is vooral het voornemen om de leverage ratio vanaf 2018 op minimaal 3% vast te stellen van belang. De leverage-ratio is het balanstotaal (of het uitgeleende geld) van een bank, ten opzichte van het eigen vermogen. Als een bank € 1 eigen vermogen heeft, en € 30 uitleent, is de leverage-ratio 3 procent. Door het Basels Comité is overigens ook aangegeven dat nog bezien wordt of deze eis voor alle banken op dezelfde wijze gaat gelden. De BNG onderzoekt hoe de bank op termijn aan deze regelgeving kan voldoen. Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord Gemeente Hoorn – Begroting 2012 140 Deze vennootschap levert een bijdrage aan het realiseren van de doelstelling van programma 3 Economische zaken. De bijdrage in 2012 is € 131.539. De gemeente Hoorn participeert in het ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord. Het ontwikkelingsbedrijf is een naamloze vennootschap met als aandeelhouders de provincie NoordHolland, de Kamer van Koophandel en 24 gemeenten uit Noord-Holland Noord. De verhouding van de aandelen is 50% provincie en 50% verdeeld over de andere deelnemers. Het ontwikkelingsbedrijf wordt gefinancierd door de aandeelhouders. In 2012 zal, naar verwachting, de strategische visie en ondernemingsplan worden opgesteld. Privaatrechtelijke samenwerkingsovereenkomst Samenwerking HALT bureau West-Friesland Deze samenwerkingsovereenkomst levert een bijdrage aan het realiseren van de doelstelling van programma 1 Openbare orde en veiligheid, beleidsveld 1.2 Openbare orde en veiligheid. De bijdrage per inwoner in 2012 is € 0,41. Per 1 oktober 2006 zijn alle gemeenten in regio Noord-Holland Noord een privaatrechterlijke overeenkomst aangegaan om Halt Noord-Holland Noord formeel vorm te geven. Het betreft hier een fusie tussen Halt Alkmaar/Noord Kennemerland, Halt kop van Noord-holland en Halt West-Friesland. Hoorn fungeert als centrumgemeente en heeft als zodanig 6,24 fte personeel in dienst voor de uitvoering van Halt afdoeningen en preventieactiviteiten. De preventieactiviteiten worden gefinancierd via een geïndexeerde bijdrage per hoofd van de bevolking per gemeente. De samenwerkingsovereenkomst voorziet in een spreiding van de eventuele risico’s door de, in de overeenkomst vastgelegde, mogelijkheid een risicoreserve op te bouwen en door een, door een ieder gedragen, eenmalige aanvulling bij een groot tekort. 141 Gemeente Hoorn – Begroting 2012 Grondbeleid Het grondbeleid schept voorwaarden en bepaalt de financieel economische spelregels voor het realiseren van de gewenste ruimtelijke ontwikkeling van de stad. De paragraaf grondbeleid heeft als doel inzicht te geven in het financiële belang van het grondbeleid en de daarmee samenhangende risico’s, net als de realisatie van de beleidsvoornemens (de prioriteiten) zoals vastgesteld in de diverse programma’s. Doelstelling De beleidsuitgangspunten van het grondbeleid zijn verwoord in de 'Nota Grondbeleid 2009-2010'. Volgens deze uitgangspunten worden in de begroting de doelstellingen geformuleerd en wordt aangegeven op welke wijze deze doelstellingen worden bereikt. Dit kan op basis van actief maar ook passief grondbeleid. Verder worden de actuele resultaten van de grondexploitatie in beeld gebracht. Deze resultaten zijn van grote invloed op het begrotingsperspectief, ook op middellange termijn. Tevens is besloten de nota grondbeleid, per collegeperiode opnieuw te laten vaststellen. Dit zal in het najaar van 2011 plaatsvinden. Vanwege het bedrijfseconomische karakter van locatieontwikkeling (namelijk aankopen, bouwrijp maken en verkopen) moet worden aangegeven hoe wordt omgegaan met het financiële resultaat. De vraag is dan of en wanneer eventuele saldi als winst of verlies moeten worden aangemerkt en vervolgens ten gunste of ten laste van de Algemene bedrijfsreserve Grondzaken moeten worden gebracht. Zowel de hoogte van de reserves als van de voorlopige voorziening (voor onafwendbare verliezen van een project) zijn beleidsuitgangspunten en dienen apart te worden toegelicht. Beleidsuitgangspunten Aan het grondbeleid is binnen onze gemeente een belangrijke rol toegekend bij het realiseren van de ambities van de stad. Het grondbeleid streeft, ten behoeve van de gemeentelijke doelstellingen op het gebied van ruimtelijke ordening, naar het creëren van ruimte voor wonen, werken, winkelen en recreëren in zowel uitleggebieden als bestaand stedelijk gebied, door het oppakken of ondersteunen van concrete ontwikkelinitiatieven. Uitgangspunt is daarbij een actief grondbeleid in uitleggebieden, tenzij dit (op grond van één of meerdere redenen) ongewenst of niet goed mogelijk is. Het resultaat van het grondbeleid wordt niet alleen bepaald door de kaders van het grondbeleid, maar meer nog door de economische situatie en door de gemeentelijke doelstellingen op het gebied van ruimtelijke ordening en van andere beleidsvelden met ruimtelijke implicaties, zoals die vastgelegd worden in visies en plannen. Bij dit laatste moet gedacht worden aan ruimtelijke structuurplannen en – visies, nota’s op het gebied van volkshuisvesting (woningbouwprogramma), economische zaken (met name bedrijfsruimten, winkels, kantoren), milieu, sport, onderwijs en cultuur. De economische crisis heeft grote gevolgen voor de verschillende vastgoedmarkten en de gemeentelijke grondexploitaties. De Nederlandse economie is in het eerste kwartaal van 2011 gegroeid vergeleken met een jaar eerder. Vooralsnog heeft dit nog niet geleid tot een herstel van de vastgoedmarkt. Bij de woningbouw heeft vooral de afzet van grond voor duurdere woningbouw onder de economische omstandigheden te lijden, terwijl dit segment juist het grootste deel van de opbrengst genereert in de gemeentelijke grondexploitaties. Door het gebrek aan vertrouwen bij de consument is de vraag naar deze grond fors teruggevallen. Alleen in de sociale sector vindt nog afzet plaats. Het jaar 2012 zal naar verwachting nog volop in het teken staan van de crisis op de vastgoedmarkt; een herstel is nog niet zichtbaar. Getracht wordt projecten van start te laten gaan. De gemeente streeft er naar maatwerk te leveren bij de verkoop van grond en werkt mee aan het gefaseerd uitvoeren van projecten. De financiële risico’s voor de grondexploitaties blijven vanzelfsprekend onverminderd hoog en dienen nauwlettend te worden bewaakt. Een goede en integrale sturing en afweging van belangen op projectniveau en een deugdelijk risicomanagement blijven noodzakelijk. Juist in deze tijd is het belang aangetoond van het aanhouden van een gezonde risicobuffer, zoals dat binnen de grondexploitaties al lange tijd het geval is. Dit bevestigt de juistheid van het in de afgelopen jaren gevoerde voorzichtige financiële beleid binnen de grondexploitaties, waarbij consequent rekening is gehouden met de potentiële risico’s die verbonden zijn aan langjarige ruimtelijke ontwikkelingen. Hierdoor kan in continuïteit gewerkt (blijven) worden aan het realiseren van de ambities van de stad op het gebied van ruimtelijke ordening door het creëren van ruimte voor wonen, werken, winkelen en recreëren. Gemeente Hoorn – Begroting 2012 142 Financiële positie De financiële positie van de grondexploitaties is berekend aan de hand van de totale boekwaarde van de grondexploitaties, het geprognosticeerde eindresultaat, de ontwikkeling van de algemene bedrijfsreserve grondzaken en het benodigde algemene bedrijfsreserve. Op de eerste plaats wordt de financiële positie bepaald door de grondslagen die worden gehanteerd voor waardering en resultaatbepaling. Deze grondslagen zijn eveneens vastgelegd in de nota Grondbeleid 2009-2010 Boekwaarde grondexploitaties Het saldo van alle investeringen en opbrengsten van alle lopende grondexploitaties en alle overige gronden die mogelijk in de toekomst in een grondexploitaties worden opgenomen (in exploitatie en nog niet in exploitatie genomen complexen) vormen samen de boekwaarde. Deze waarde moet in de toekomst door grondverkopen goed worden gemaakt. De meest actuele positie van de boekwaarde is bepaald bij het opstellen van de jaarrekening 2010, namelijk € 33,4 mln. (exclusief voorziening verliesgevende complexen). Tabel 30 Ontwikkeling boekwaarde (x € 1 mln.) Omschrijving Bedrag Boekwaarde per 31-12-2010 33,4 Prognose boekwaarde 31-12-2012 40,0 Wij verwachten dat de boekwaarde in 2012 toeneemt naar circa € 40.0 mln. Dit wordt enerzijds veroorzaakt door vertraging in de gronduitgifte en anderzijds door een toename van de investeringsuitgave. Met name door het bouw en woonrijp maken van het tracé van de Strip tussen het centrumgebied en de IJsselweg. Hier staan geen inkomsten tegenover. Prospectief resultaat De grondexploitatie is opgebouwd uit een aantal complexen. Voor deze complexen wordt jaarlijks, op basis van de uitgangspunten van de vastgestelde bestemmingsplannen, een prognose gemaakt van de te verwachten resultaten. De jaarlijkse actualisatie van de exploitatieopzetten waarborgt een continu inzicht in de financiële positie van de grondexploitatie. In onderstaand overzicht zijn de voorlopige uitkomsten op de diverse complexen volgens de meest recente prognose (MeerJaren Perspectief 2011) weergegeven. Tabel 31 Resultaatontwikkeling grondexploitaties 2011 t.o.v. 2010 (x € 1 mln.) Totaal uitgaven Totaal inkomste n Exploitatiesaldo Contante waarde Totaal complexen per 1-1-2010 180,8 195,6 14,8 5,1 Totaal complexen per 1-1-2011 181,3 193,8 12,5 5,7 Omschrijving Verschil 0,7 * Het resultaat is slechts een momentopname en kan beïnvloed worden door marktontwikkelingen. Het nominaal volume wijzigt niet drastisch. De investeringen nemen toe met € 0,5 mln. De opbrengsten dalen met € 1,8 mln. Een belangrijke oorzaak is de opening van de grondexploitatie Bobeldijkerweg Noord. Deze is voor de eerste keer meegenomen in het MeerJaren Perspectief Opvallender is dat ondanks de daling van het nominale saldo, de contante waarde van het totaalresultaat stijgt. Er is een aantal hoofdoorzaken te noemen voor de verandering in het geprognosticeerde resultaat op contante waarde: - Aanpassing van de kostenstijgingsparameter van 4,6% naar 2,8%. Dit zorgt ervoor dat het prijsstijgingssaldo veel voordeliger voor het geraamde resultaat is geworden dan in voorgaande jaren; - Voor de deelfases B/O bezuiden de Bangert is geen voorbelasting meer opgenomen. Dit heeft een voordeel voor het geraamde resultaat; 143 Gemeente Hoorn – Begroting 2012 - Doordat de looptijd van het project Bangert en Oosterpolder met drie jaar is verlengd van 2019 tot 2022, nemen de rentelasten toe; Noodzakelijke herziening van de geraamde plankosten; Daling van de grondwaarde van de oude schouwburg locatie. Ontwikkeling en benodigde Algemene bedrijfsreserve grondzaken (ABR) Op basis van de meest recente risicoanalyse (Monte Carlo methode) is het gewenste minimumniveau van de ABR € 13,2 mln. Aangezien de stand van de algemene reserve per 31 december 2010 € 10,4 mln. bedroeg (rekening gehouden met de nog niet geëffectueerde onttrekkingen ten behoeve van de algemene dienst), is de algemene bedrijfsreserve grondzaken € 2,8 mln. lager dan op basis van de uitgevoerde risicoanalyse minimaal nodig wordt geacht. Eerder in deze paragraaf is al uitgebreid stilgestaan bij de gevolgen van de huidige economische crisis voor de grondexploitaties. Dankzij de in de afgelopen jaren op basis van een zorgvuldig risicomanagement opgebouwde ABR, zijn we vooralsnog in staat de (voorziene) verliezen die in deze tijden van crisis ontstaan op te vangen, zonder een beroep te hoeven doen op de algemene middelen. In de gemeentelijke grondexploitaties is inmiddels rekening gehouden met de economische crisis; waar nodig zijn verliesvoorzieningen getroffen. Alleen als de crisis op de vastgoedmarkt veel langer voortduurt, bijvoorbeeld omdat de economische crisis een tweede ‘dip’ laat zien, dan zijn aanvullende verliesvoorzieningen (mogelijk) noodzakelijk. Wij houden de vinger aan de pols. Indien hiertoe aanleiding is, informeren wij u in de tussentijdse financiële rapportage grondexploitaties 2012. Op basis van nieuwe rekeningscijfers (en nieuwe cijfers van het MJP) kan ook de benodigde weerstandscapaciteit toe- of afnemen. De verwachting is dat na winstneming bij een aantal complexen (zoals IJsselweg en CPO locatie Tuibrug) de weerstandscapaciteit per 2013 op gewenst niveau is. Winst- en verliesneming Winstneming vindt plaats op het moment dat de exploitatie van een complex wordt beëindigd of wanneer tussentijds met redelijke zekerheid is vast te stellen dat er winst gerealiseerd wordt. In het laatste geval wordt het saldo van de boekwaarde, na aftrek van de nog te verwachten kosten, als resultaat genomen en ten gunste van de algemene bedrijfsreserve grondzaken gebracht. Als uitvloeisel van het beleid is het voornemen om in 2012 geen winst te nemen. Als uit de kostprijsberekening blijkt dat er een verlies op een complex ontstaat, treffen wij hiervoor een voorziening ten laste van de ABR. Voorziening verliesgevende complexen De ABR heeft als functie het opvangen van de risico’s die zijn verbonden aan de grondexploitatie. De reserve wordt gevoed met stortingen van batige saldi van afgewikkelde complexen en dient als dekkingsmiddel voor eventuele tekorten op de grondexploitatie. Daartoe wordt conform de nota Grondbeleid ten laste van deze reserve zo nodig een voorziening gevormd voor tekorten die tijdens de exploitatie optreden. Immers, pas wanneer een complex definitief is afgesloten is het werkelijke tekort bekend en vindt definitieve afwikkeling via de voorziening plaats. Een eventueel restant vloeit dan weer terug naar de reserve. Risicomanagement Grondexploitatie gaat altijd gepaard met risico’s. Deze risico’s zijn onder andere een gevolg van de langdurige looptijd van planvorming en planuitvoering, het inschatten van parameters als prijsstijgingen en rente aan het begin van de planperiode en het afzetrisico. In de nota grondbeleid is ook het risicomanagement geregeld. Het weerstandsvermogen dient van voldoende omvang te zijn om risico’s in de grondexploitatie op te kunnen vangen. Periodiek wordt gerapporteerd over gesignaleerde risico’s en de maatregelen die zijn genomen om de risico’s in te perken. Tevens zal worden aangegeven welke afwijkingen zich hebben voorgedaan ten opzichte van de eerdere rapportages. De risico’s worden in principe zoveel mogelijk afgedekt binnen de grondexploitatie zelf. De exploitatieberekeningen worden jaarlijks als vast onderdeel van de programmarekening geactualiseerd om het verloop van de grondexploitaties qua voortgang maar ook wat betreft risicoontwikkeling zo goed en actueel mogelijk te volgen. Erfpacht In de raadsvergadering van 8 mei 2007 heeft de gemeenteraad besloten het erfpachtstelsel los te laten en in het kader van het gronduitgifte beleid verkoop van grond als generieke uitgifte vorm te hanteren. Door dit besluit worden erfpachters in de gemeente, daar waar mogelijk, in de gelegenheid gesteld om het blote eigendom te verwerven. Als standaardinstrument van gemeentelijke gronduitgifte Gemeente Hoorn – Begroting 2012 144 wordt erfpacht alleen nog bij bijzondere projecten toegepast. Daarbij valt te denken aan onder meer volkstuincomplexen, sportcomplexen en benzineverkooppunten. Inmiddels zijn de erfpachters van de gemeente Hoorn aangeschreven over de mogelijkheid om het bloot-eigendom aan te kopen. De erfpachters van appartementscomplexen worden, mede vanwege de juridische beperkingen, in de gelegenheid gesteld om de canon af te kopen tegen betaling van een éénmalig bedrag welk bedrag gelijk is aan de waarde van het bloot-eigendom. Hoeveel erfpachters van de mogelijkheid tot koop van de blote eigendom gebruik maken, valt niet te overzien. Hierdoor is het ook niet mogelijk om een inschatting te maken van de te verwachten opbrengsten. Grondexploitatiewet Met de invoering van grondexploitatiewet is een belangrijke stap gezet in de verduidelijking van de gemeentelijke regiefunctie bij de uitvoering van de ruimtelijke plannen. De doelstellingen zijn: - Duidelijke wettelijke inkadering privaatrechtelijk kostenverhaal; - Verbetering publiekrechtelijk kostenverhaal; - Wettelijke basis voor het stellen van locatie-eisen aan de aanleg van de openbare ruimte; - De mogelijkheid tot het stellen van eisen aan sociale huur en particulier opdrachtgeverschap. De aard en de omvang van de verhaalbare kosten zijn bij Wet vastgesteld. De op de kostensoortenlijst opgenomen kostenelementen zijn nu afdwingbaar via de bouwvergunning of kunnen via overeenkomst worden verhaald. De wet biedt onder meer de mogelijkheid om via overeenkomst een financiële bijdrage in de ruimtelijke ontwikkeling te vragen. Hierbij kan het gaan om vormen van verevening (bijvoorbeeld in herstructureringslocaties) of fondsbijdragen. Deze mogelijkheid is bij amendement in de wet opgenomen. Als gevolg van dit amendement is het mogelijk dat bovenplanse kosten voor meerdere locaties of delen daarvan in de exploitatieopzet worden opgenomen in de vorm van een fondsbijdrage. Hierbij geldt de voorwaarde dat er een structuurvisie is vastgesteld, waarin aanwijzingen zijn opgenomen over de ten laste van dit fonds komende bestedingen. Medio 2011 is een ‘basisnotitie’ verschenen. Deze basisnotitie is inmiddels uitgebreid en omgevormd tot een ontwerpstructuurvisie. Vaststelling van de uiteindelijke structuurvisie zal vermoedelijk in de eerste helft van 2012 plaatsvinden In de grondexploitatiewet is een nieuwe rechtsfiguur geïntroduceerd: het exploitatieplan. Dit plan dient gelijktijdig met de vaststelling van een bestemmingsplan te worden vastgesteld. Het exploitatieplan bevat een uitwerking van de financiële elementen van het kostenverhaal. De vaststelling van het exploitatieplan is een verplichting, tenzij dat ten tijde van de vaststelling van het bestemmingsplan vaststaat dat het kostenverhaal op andere wijze is verzekerd. Het exploitatieplan bevat zowel de uitwerking van het kostenverhaal als de inhoudelijke locatie-eisen. De gemeente heeft bij een gezamenlijke locatieontwikkeling met een of meerdere particuliere eigenaren de keuze uit: 1. Het sluiten van een privaatrechtelijke exploitatieovereenkomst De overeenkomsten kunnen voortaan ook voorafgaand aan de vaststelling van een openbaar bekostigingsbesluit met begroting worden gesloten, dit komt de onderhandelingspositie ten goede. Het exploitatieplan wordt net als de baatbelasting als stok achter de deur gehouden en vooral toegepast om tot samenwerking te komen met zogenaamde freeriders. Indien er op het moment van vaststelling van een bestemmingsplan of projectbesluit geen sprake is van een met alle eigenaren van de te ontwikkelen grond gesloten overeenkomsten, is de gemeente verplicht een exploitatieplan vast te stellen. 2. Het publiekrechtelijke exploitatieplan Indien de gemeente ervoor kiest om de publiekrechtelijke weg te bewandelen dan wordt bij een gezamenlijke grondexploitatie het exploitatieplan gehanteerd. De reden hiervoor is dat de gemeente de samenwerking niet ziet zitten of de gemeentelijke inzet vaststaat en onderhandelingen overbodig zijn. Stille reserve Een stille reserve is een reserve waarvan het bestaan niet uit de balans blijkt. Van een stille reserve is sprake als de waardering op de balans lager is dan de marktwaarde. Binnen de grondexploitaties worden de voorraad gronden en het onderhanden werk van de bouwplannen gewaardeerd tegen de verwervingsprijzen van de gronden. Deze verwervingsprijzen zijn vermeerderd met directe plankosten, stortingen in fondsen, indirect toe te rekenen overige bedrijfskosten en financieringskosten. Daarbij 145 Gemeente Hoorn – Begroting 2012 wordt in mindering gebracht de verkoopopbrengsten van de bouwrijpe grond, subsidies en overige opbrengsten. Als uitvloeisel van het beleid, worden bij het opstellen van de Jaarrekening de verliezen meteen genomen en worden winsten ingeboekt nadat ze daadwerkelijk zijn behaald. Binnen de grondexploitaties zijn geen stille reserves meer aanwezig. Er is wel sprake van een stille reserve als gevolg van de herziening van de canon van de gronden in voortdurende erfpacht. De erfpachters binnen onze gemeente hebben de mogelijkheid om, daar waar mogelijk, het bloot-eigendom onder nader te bepalen voorwaarden te verwerven. De totale waarde van het bloot-eigendom van het gedeelte van de Huesmolen waarvoor de canon kan worden afgekocht is per 1 januari 2010 bepaald op ca. € 2,7 mln. Hoeveel erfpachters nog van deze mogelijkheid tot koop van de blote eigendom gebruik zullen maken, valt nu niet te voorzien. Voor complexen zoals de winkelcentra De Korenbloem, De Kersenboogerd, De Grote Beer en deels ook de Huesmolen (het verscentrum) is de canon reeds voor langere termijn (tot onder meer 2023) afgekocht. Op dit moment bestaat er van die zijde dan ook weinig belangstelling om tot afkoop van de canon over te gaan. De totale waarde van het bloot-eigendom van het complex De Korenbloem is getaxeerd op ca. € 1,3 mln. Van de overige complexen is de waarde van het bloot-eigendom nog niet bepaald. Gemeente Hoorn – Begroting 2012 146 147 Gemeente Hoorn – Begroting 2012 Algemene Uitkering De algemene uitkering uit het gemeentefonds is één van de grootste inkomstenbronnen van de gemeente. Het geld dat via de algemene uitkering worden ontvangen, is vrij inzetbaar. Wel probeert het kabinet steeds vaker de extra middelen die in het gemeentefonds worden gestort ook gericht door de gemeenten uit te laten geven. Voor die specifieke uitgavenstroom is echter een apart instrument, de specifieke uitkering. De VNG verzet zich daarom tegen dit oneigenlijke gebruik van de algemene uitkering. De raming van de algemene uitkering in de Begroting 2012 is gebaseerd op de informatie die via de septembercirculaire 2011 is ontvangen. De circulaires van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties geven informatie over de opbouw en verdeling van de algemene uitkering uit het gemeentefonds. Normaal gesproken zijn er twee circulaires, in mei/ juni en september. Naast de bovengenoemde informatie wordt inzicht gegeven in de ontwikkeling in meerjarenperspectief, bestuurlijke aspecten, fiscale zaken, de normeringsystematiek, nominale ontwikkelingen, taakwijzigingen en overige ontwikkelingen. Normeringsystematiek De (ontwikkeling van de) grootte van het gemeentefonds wordt bepaald via een zogenaamde normeringsystematiek. De verandering van de grootte komt onder andere door prijsstijgingen en maatschappelijke en politieke ontwikkelingen. Hierover worden op centraal niveau bestuurlijke afspraken gemaakt. De netto gecorrigeerde uitgaven van het rijk worden gekoppeld met de grootte van het gemeentefonds. Beleidsintensiveringen bij het rijk, mee- en tegenvallers en nominale ontwikkelingen op de rijksbegroting worden meteen doorberekend aan het gemeentefonds. De normeringsystematiek zorgt er voor dat het gemeentefonds zich gelijkmatig ontwikkelt met de uitgaven van het rijk. Dit wordt in de volksmond ook wel het principe van 'gelijk de trap op en gelijk de trap af' genoemd. Nominale ontwikkelingen werken hierdoor in het gemeentefonds door omdat bij de rijksbegroting in algemene zin rekening is gehouden met prijs- en loonstijgingen. Er is dus geen eenop-een relatie tussen landelijke loon- en prijsstijgingen en het bedrag dat er voor dat onderwerp in het gemeentefonds wordt gestort. De procentuele groei van de algemene uitkering wordt uitgedrukt in een zogenaamd accrespercentage. Dit percentage is gelijk aan de procentuele groei van de netto gecorrigeerde rijksuitgaven van dat jaar. Er is geen onderscheid in nominale en volumemutaties; er is sprake van een integraal accres. Uit dit accres moeten dus enerzijds hogere uitgaven worden betaald die het gevolg zijn van prijs- en loonontwikkelingen, en anderzijds ook nieuw beleid. Een andere belangrijke component is de uitkeringsfactor. De uitkeringsfactor zorgt er voor dat het bedrag dat in het gemeentefonds zit, ook daadwerkelijk wordt uitgegeven. Om deze cryptische zin uit te leggen het volgende: Als de uitkeringsbasis (aantallen inwoners, aantal huishoudens laag inkomen, aantallen woonruimten) hoger is dan gedacht, moet de uitkeringsfactor dalen omdat er anders meer geld wordt uitgedeeld dan er in het gemeentefonds zit. In de paragraaf over de Algemene Uitkering in de Begroting 2011 staat verder uitgelegd hoe de uitkeringsfactor werkt. De normeringsystematiek werkt vanaf 2012 weer. Junicirculaire 2011 Via een brief bij de Kadernota 2011 bent u ingelicht over de Junicirculaire 2011. Septembercirculaire 2011 Hieronder leest u de belangrijkste veranderingen uit de septembercirculaire. Daarna zijn er nog enkele andere zaken die aandacht vragen, die worden ook kort toegelicht. Accressen De accressen voor 2012 en 2015 zijn naar beneden bijgesteld ten opzichte van de meicirculaire 2011. Voor de andere jaren zijn ze omhoog bijgesteld. In totaal (cumulatief) stijgt het accres tot en met 2016 Gemeente Hoorn – Begroting 2012 148 ten opzichte van het cumulatieve accres uit de meicirculaire. Het rijk zegt dan dat de gemeenten er ‘dus’ niet op achteruit gaan. Dat het per jaar een verschil kan opleveren, is voor het rijk niet relevant, maar voor de gemeenten wel omdat die hun begroting per jaar opmaken. Die begroting moet sluitend zijn. De daling 2012 (minus € 179 mln.) wordt grotendeels veroorzaakt doordat het Rijk met uitgaven schuift. In 2011 heeft het Rijk enkele meevallers, er blijft op enkele budgetten geld over. Daarom heeft het Rijk uitgaven uit 2012 naar voren gehaald en al in 2011 betaald. Gevolg daarvan is dat het uitgavenkader in 2012 naar beneden wordt bijgesteld, die kosten zijn immers al betaald. Vreemd gevolg voor de gemeenten is dat het accres voor 2012 dan ook daalt en dat zij dan minder geld krijgen. Op zich was het geen probleem geweest om met de uitgaven te schuiven tussen de verschillende jaren, maar nu stuiten we op de afspraak dat de accressen van 2009 tot en met 2011 zijn bevroren. We profiteren dus in 2011 niet van de extra uitgaven. Het gaat landelijk volgens de kenners om een bedrag van € 100 mln. Verder zijn de inflatieverwachtingen (loon- en prijsontwikkelingen) iets naar beneden bijgesteld. Uitkeringsjaar 2012 Het accres daalt dus met € 179 mln. Hierdoor daalt de uitkeringsfactor 2012 met maar liefst 16 punten ten opzichte van de stand bij de meicirculaire. De algemene uitkering 2012 wordt door een ‘technische correctie’ structureel met € 39 mln. verhoogd. De oorzaak is volgens het ministerie een verschil tussen ‘de omvang van de algemene uitkering’ en de 'jaarrekening gemeentefonds’. De kwestie wordt verder niet toegelicht, behalve dat het al in 2004 is ontstaan, met effect vanaf 2009. De beheerders beraden zich nog wat met het verschil 2009, 2010 en 2011 moet gebeuren, in plaats van de bijbehorende bedragen (3 x € 39 mln.) per omgaande aan de gemeenten uit te keren. In 2012 wordt structureel € 90 mln. in het gemeentefonds gestort om de cumulatie van inkomenseffecten voor kwetsbare groepen te verzachten. De bijzondere bijstand wordt dus geïntensiveerd. Voor Hoorn is dit een bedrag van afgerond € 280.000. Wij willen dit bedrag claimen. Van dit bedrag is € 14.000 gebruikt voor het voorstel over armoedebeleid dat 4 oktober in de raad is besproken. Verder wordt € 10 mln. structureel toegevoegd voor aanpassing van de norm voor kwijtschelding en bijzondere bijstand in verband met de kosten voor kinderopvang. Het bedrag is bedoeld voor vermindering van de armoedeval voor alleenstaande ouders met een laag inkomen. Voor Hoorn is dit een bedrag van afgerond € 30.000. De in het regeerakkoord genoemde korting wegens het opzetten van regionale omgevingsdiensten wordt alsnog geëffectueerd. Het gaat nu echter om een generieke korting, die wordt verdeeld via de uitkeringsfactor. De korting loopt op van € 50 miljoen in 2012 naar € 80 mln. in 2013 en € 100 mln. in 2014. De middelen worden gereserveerd voor de hervorming van de SW-sector. Blijkt het geld niet nodig, dan wordt in 2015 tussen Rijk en VNG overlegd over de bestemming. Er kan overwogen worden om de korting evengoed als taakstelling op te leggen aan de op te richten RUD's. Het is een terugkerend fenomeen: aanpassingen van de aantallen in de verdeelmaatstaf bijstandsontvangers. Doordat de aantallen stijgen, wordt er in 2012 bij gelijkblijvende uitgangspunten ongeveer € 60 mln. meer verdeeld. Dat kan niet, dus wordt de uitkeringsfactor verlaagd; zo dragen alle gemeenten bij naar rato van hun gewicht in de algemene uitkering. Deze correctie geeft herverdeeleffecten tussen gemeenten. Nieuw is de decentralisatie-uitkering Centra Jeugd en Gezin (CJG), die nu via het gemeentefonds wordt verstrekt en niet meer als specifieke uitkering. Die uitkering (€ 1,675 mln.) wordt budgettair neutraal verwerkt omdat de gemeente al werkt aan die centra. Dat bedrag wordt misschien nog aangepast, maar dat is afhankelijk van het besluit van de gemeenteraad over het aantal locaties van de CJG's in Hoorn. Meerjarenperspectief In 2013 start de decentralisatie van de functie begeleiding AWBZ. De gemeenten bereiden zich in 2012 voor op de decentralisatie. Er wordt in 2012 bijna € 48 mln. in het gemeentefonds gestort om de invoeringskosten op te vangen. In 2013 is voor dit doel € 32 mln. beschikbaar. Het gaat om eenmalige stortingen. Berichten over de hoogte van structurele geldstromen volgen later. 149 Gemeente Hoorn – Begroting 2012 Een analyse voor de jaren in meerjarenperspectief heeft niet veel zin. Die jaren zijn verder weg in het meerjarenperspectief en veranderen door aannames bij het rijk voortdurend. Zie ook de commentaren bij Binnenlands Bestuur op de "dagkoersen van de circulaires" ("Gemeenten krijgen 179 mln. minder" door Hans Bekkers 23-09-11 website Binnenlands Bestuur). Het beeld in het meerjarenperspectief van de gemeente Hoorn spoort wel enigszins met het verloop van de uitkeringsfactor tegen constante prijzen. Van 2012 nog een daling naar 2013, dan een verhoging voor 2014, vervolgens weer een daling in 2015, waarna nog een stijging naar 2016 volgt: Tabel 32 Verschillen overige jaren tussen mei- en septembercirculaire Veranderingen ten opzichte van de ramingen 2013 -595.000 2014 105.000 2015 -1.088.000 Integratie- en decentralisatie-uitkeringen Het aantal groeit weer, er komen er zes bij die overigens niet allemaal voor Hoorn gelden. De nieuwe uitkeringen die wel voor Hoorn gelden: Centra voor Jeugd en Gezin De verdeling van de middelen voor 2011 is via internet al bekend gemaakt. Door de structurele doorwerking van loon- en prijsbijstelling over het jaar 2011 wordt het budget voor 2012 iets hoger. Hoorn ontvangt in 2012 € 1.674.988, dat is ongeveer € 45.000 hoger dan dit jaar. Het totale bedrag wordt budgettair neutraal verwerkt in de begroting, omdat we er ook specifieke uitgaven voor (gaan) maken. Wellicht wordt het bedrag nog aangepast omdat de gemeenteraad in oktober een besluit neemt over het aantal locaties. Afhankelijk daarvan kan mogelijk een bezuiniging worden ingeboekt. Regionale coördinatie nazorg ex-gedetineerden In 2011 ontvangen de betrokken gemeenten geld voor de regionale coördinatie. Dat bedrag is bestemd voor de jaren 2012 en 2013. Voor Hoorn gaat het om een bedrag van € 38.756. Invoeringskosten decentralisatie jeugdzorg Er is in 2012 € 16 mln. beschikbaar, waarvan een deel aan gemeenten en provincies wordt gegeven. In oktober 2011 wordt nog bestuurlijk overlegd over de verdeling van het geld. Het is onbekend wanneer er nadere informatie volgt over de precieze bedragen per gemeente, mogelijk gebruikt het ministerie daarvoor de decembercirculaire. Overige mededelingen in de septembercirculaire Er wordt redelijk uitgebreid stilgestaan bij het financieel overzicht gemeenten 2012. Daaruit blijkt dat de afgelopen periode de gemeentelijke inkomsten en uitgaven fors zijn gestegen. De komende jaren is er juist sprake van een flinke daling van de financiële ruimte bij de gemeenten, wat vooral veroorzaakt wordt door de lagere algemene uitkering. Volgens het ministerie wijst het financieel overzicht gemeenten ‘op de noodzaak voor gemeenten om zich te bezinnen op hun budgettaire beleid voor de komende jaren’. De eerste fase van het nader onderzoek naar alle gemeentefondsclusters is bijna klaar. In deze fase is onderzocht of er aanpassingen in de verdeling of het volume van de clusters nodig zijn. De vorm van het nieuwe verdeelstelsel wordt onderzocht in de tweede fase van het onderzoek. In de eerste maanden van 2012 wordt de tweede fase afgerond. De nieuwe verdeelformules komen dan in de meicirculaire 2012, zodat ze in kunnen gaan voor het jaar 2013. Enkele aandachtpunten bij deze operatie: - De omvang van het gemeentefonds verandert door deze operatie niet. - Er is veel aandacht vanuit de ministeries voor de hogere inkomsten uit de Overige Eigen Middelen(OEM) van gemeenten in de afgelopen periode. Dat kan tot gevolg hebben dat het gemeentefonds wordt gekort, analoog aan de korting bij het Provinciefonds. - Er worden nieuwe combinaties gemaakt tussen clusters, waarbinnen compenserende effecten optreden. Dus tekorten bij de ene cluster worden weggestreept tegen overschotten in andere clusters. Dat kan nadelig zijn voor individuele gemeenten. - Er lijken wat meer normatieve elementen de verdeling binnen te sluipen; het rijk wil steeds meer bepalen waaraan en hoe de gemeenten hun geld uitgeven. In september/oktober 2011 consulteert de VNG de gemeenten over de bevindingen uit het onderzoek en de conclusies die de ministeries (de fondsbeheerders) aan de uitkomsten van het onderzoek willen verbinden. Het is belangrijk dat de gemeente goed kijkt naar die conclusies van de fondsbeheerders. Gemeente Hoorn – Begroting 2012 150 De macronorm is voor 2012 vastgesteld op 3,75% over € 3,063 miljard OZB opbrengst. Het wetsvoorstel vrijstelling precariobelasting op netwerken van nutsbedrijven wordt door het ministerie van BZK voorbereid. Het wetsvoorstel wordt ter consultatie voorgelegd aan de VNG en de Unie van Waterschappen. 151 Gemeente Hoorn – Begroting 2012 5 Ruimtevragers 2012-2015 In dit hoofdstuk worden de ruimtevragers voor de begroting 2012 en verder gepresenteerd. Alle ruimtevragers zijn voor zover mogelijk voorzien van een indicatieve raming. Deze lasten zijn nog niet financieel in de begroting geregeld. Benadrukt wordt dat de bedragen van de ruimtevragers indicatief zijn. Pas via een afzonderlijk voorstel aan college en raad (vanaf € 50.000) wordt het budget daadwerkelijk beschikbaar gesteld. Geactualiseerde ruimtevragers uit de Kadernota 2011 De ruimtevragers uit de Kadernota 2011 zijn op enkele onderdelen aangepast aan de actualiteit. In enkele gevallen vindt uitvoering op een later moment plaats, waardoor ook de kapitaallasten een jaar doorschuiven. Voor de volledigheid zijn ook ruimtevragers voor het jaar 2011 opgenomen, waarvan ten tijde van het opstellen van de begroting (september 2011) nog geen raads- of collegebesluit is genomen. Nieuwe ruimtevragers ten opzichte van de Kadernota 2011 Nieuwe ruimtevragers worden toegelicht in paragraaf 5.2. Ten opzichte van de Kadernota is sprake van twee nieuwe ruimtevragers: digitaliseren diensten en producten (i-NUP) en cumulatie inkomenseffecten bijzondere bijstand. 5.1 Totaal overzicht ruimtevragers 2012-2015 In onderstaande tabel is een totaal overzicht van de ruimtevragers 2012 t/m 2015 weergegeven. Tabel 33 Geactualiseerde Ruimtevragers 2011 - 2015 (bedragen x € 1.000) 2011 2012 2013 2014 2015 100 p.m. p.m. p.m. p.m. 35 35 35 35 p.m. p.m. p.m. p.m. 1.600 1.600 1.600 p.m. p.m. p.m. 12 12 12 9 9 9 400 400 400 4 7 11 2.063 2.066 Bestuurlijke topprioriteiten - geactualiseerd Programma 0 Publieke dienstverlening en klantcontactcentrum Programma 1 Beleid jeugd, alcohol en drugs Coffeeshopbeleid 10 Programma 2 Toegangsweg en tunnelbak binnenstad Dekking/Subsidies/Bijdragen derden Revitaliseren Julianapark Extra onderhoud Julianapark Programma 4 Onderwijshuisvesting voor het voortgezet onderwijs 400 Programma 6 Wet Maatschappelijke ondersteuning 35 Aanleg nieuwe speelplekken Kersenboogerd Programma 8 Revitalisering Grote Waal: Sterflats 1.750 Revitalisering Grote Waal: overige maatregelen 1.250 Dekking Algemene Reserve Totaal ruimtevragers topprioriteiten Gemeente Hoorn – Begroting 2012 145 -1.750 -1.250 435 2.059 152 2011 2012 2013 2014 2015 p.m. p.m. Overige Ruimtevragers - geactualiseerd Programma 0 Communicatie met de samenleving Programma 1 Aanvullende maatregelen/24-uurs kazernering brandweer p.m. p.m. p.m. p.m. Beleidsplan Opleiden en Oefenen Brandweer 152 215 215 215 Financiële consequenties van verplichte regionalisering p.m. p.m. p.m. p.m. 22 22 22 11 11 11 p.m. p.m. p.m. Reddingsboot Programma 2 Haltetoegankelijkheid 2012 600 Dekking subsidie -575 Software Bomenbeleidsplan 14 Extra maatregelen Fietsnota 2012 Maatregelen knelpunten doorstroming OV Reconstructie Zwaagmergouw-Blokmergouw-Dorpsstraat p.m. p.m. p.m. p.m. Dekking kapitaallasten Hoofdinfrastructuur p.m. p.m. p.m. p.m. Zuiderdijk, fietsverbinding Provinciale weg/ Schellinkhouterdijk 4 4 4 Zuiderdijk, verplaatsen bushalte Julianaplein 3 3 3 Versterking vooroever Schouwburg Het Park 6 6 6 Westerdijk, voetpad 3 3 3 92 92 92 5 8 10 10 3 3 3 3 12 12 -12 -12 40 40 -40 -40 16 16 via Reserve Masterplan Geluidwerende voorzieningen 2011 Maatregelen Fietsnota 2010-2013 3 Maatregelen Dorpsstraat-West (verkeersremmers) Dinkelweg/Maasweg/Grevelingenweg 2013 Dekking kapitaallasten Hoofdinfrastructuur via Reserve Masterplan Rotonde IJsselweg/Dinkelweg 2013 Dekking kapitaallasten Hoofdinfrastructuur via Reserve Masterplan Herinrichting Nieuwland Oostzijde 2013 (VPB) Oversteek Oostergouw-Nieuwe Steen Dekking kapitaallasten Hoofdinfrastructuur via Reserve 9 Masterplan -9 Programma 4 Bouwkundige aanpassing aan schoolcomplex aan de Ceder 10 10 10 Plaatsen ventilatiesysteem basisschool de Tandem 8 8 8 8 Plaatsen hekwerk rond basisschool de Tandem 3 3 3 3 35 35 35 35 71 71 71 71 8 8 8 8 Maatregelen Lokaal onderwijsbeleid en beleid ten aanzien van Brede Schoolvorming Toekomstplan Basisonderwijs Vervangende nieuwbouw gymnastieklokaal Piramide Socrates: 1e inrichting 9e t/m 12e groep 153 35 100 Gemeente Hoorn – Begroting 2012 2011 2012 2013 2014 2015 Socrates: 1e inrichting 13e t/m 16e groep 8 8 8 Roald Dahl: 1e inrichting 13e t/m 16e groep 8 8 8 Stelpost t.b.v. eerste inrichting groeischolen 9 9 9 9 Fietsenstalling personeel Eenhoorn (3 lokaties) 3 3 3 3 22 22 22 22 18 18 18 9 9 9 13 13 Programma 5 BOS Buurt Onderwijs Sport Exploitatie Brede Oosterpolder 2012 20 School Bibliotheek Bangert Bijdrage samenwerkingsovereenkomst Omringdijk na 2012 en Westfriese Onderzoek haalbaarheid Westfries Centrum voor de Kunsten in Hoorn 50 Verplaatsing handbalvereniging Risdam Zebra’s 2012 2e Handbalveld + 2 kleedkamers, ’t Krijt 2013 Openbare Beweegtoestellen 2012 p.m. p.m. p.m. Verplaatsing hockeyclub HMHC (Westfriese Hockeyclub) 281 281 281 Inrichting Brede Oosterpolder 2012 School Bibliotheek Bangert en 13 13 13 13 Dekking via Reserve Welzijnsvoorzieningen Bangert en Oosterpolder -13 -13 -13 -13 58 58 58 Kunstgras C-veld Wilhelminapark 2012 Programma 6 Bangert en Oosterpolder (beheerder MFA, Netwerk) p.m. p.m. p.m. p.m. Welzijnsactiviteiten B&O p.m. p.m. p.m. p.m. Gezondheidscentrum B&O p.m. p.m. p.m. p.m. Afbouw Bo Futuro (onderbrengen AMW) 18 Buurtkamers p.m. p.m. p.m. p.m. Inrichting buurtcentrum B en O p.m. p.m. p.m. p.m. Dekking via Reserve Welzijnsvoorzieningen Bangert en Oosterpolder p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. 50 50 50 50 -50 -50 -50 -50 40 40 40 40 40 p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. 118 118 118 118 Wmo AWBZ 425 419 419 419 Uitvoering inburgering 265 265 265 265 127 127 127 Programma 7 Nieuwe begraafplaats Zuiderdracht, deel 2012 Nieuwe begraafplaats Zuiderdracht, deel 2013 Programma 8 Buurtbudgetten 10 wijken (voor 2010 en 2011 beschikbaar gesteld) Dekking Leefbaarheidsfonds Bijdrage aan leefbaarheidsfonds Omgevingsvergunning Hoornse Poort (stationsgebied/Vale Hen/Pelmolenpad Programma 9 / overig Versterking peuterspeelzaalwerk Vrijwilligerscentrale Gemeente Hoorn – Begroting 2012 118 154 Digitaliseren diensten en producten (i-NUP) 2011 2012 2013 2014 104 104 104 104 266 266 266 266 Cumulatie inkomenseffecten bijzondere bijstand 2015 Totaal overige ruimtevragers 413 1.612 2.274 2.287 2.203 Totaal Ruimtevragers 558 2.047 4.333 4.350 4.270 Onderuitputting 25% -139 -512 -1.083 -1.088 -1.067 Totaal ruimtevragers na onderuitputting 419 1.535 3.250 3.263 3.202 5.2 Toelichting geactualiseerde ruimtevragers De lijst ruimtevragers is geactualiseerd en hieruit vloeien enkele kleine wijzigingen voort. Daarnaast is er één nieuwe ruimtevrager, namelijk digitaliseren diensten en producten (i-NUP). In onderstaande tabel zijn de wijzigingen weergegeven ten opzichte van de Kadernota 2011. Actualisatie Ruimtevragers 2012 2013 2014 2015 -412 -56.824 22.367 -53.824 22.367 -53.824 22.367 -6.904 Beleidsplan Opleiden en Oefenen Brandweer: lagere lasten t.o.v. Kadernota Reddingsboot (kapitaallasten) Incidentele effecten 2012 wegens doorschuiven: Zuiderdijk, fietsverbinding Provinciale weg/Schellinkhouterdijk Zuiderdijk, verplaatsen bushalte Julianaplein Geluidwerende voorzieningen 2011 Vervangende nieuwbouw gymnastieklokaal Piramide -3.836 -3.095 -91.772 -6.904 -6.904 -6.904 Nieuwe Ruimtevrager: Digitaliseren diensten en producten (i-NUP) 104.000 104.000 104.000 165.298 163.279 121.064 183.703 92.244 157.883 Bijstelling reeks onderuitputting Totaal effect 117.894 79.533 5.3 Toelichting nieuwe ruimtevragers Digitaliseren diensten en producten (i-NUP) In 2012 en de jaren hierna geven wij uitvoering aan de implementatieagenda NUP (i-NUP). Voor de uitvoering van de implementatieagenda is voor de jaren 2011 tot en met 2014 in totaal € 122 mln. beschikbaar binnen het gemeentefonds. Voor Hoorn gaat het om: €113.000 in 2011 en €130.000 in 2012 t/m 2014. Genoemde bedragen zijn opgenomen in de lijst Ruimtevragers om de implementatieagenda ook daadwerkelijk, in samenhang, te kunnen uitvoeren. De maatregelen vanuit de implementatieagenda dragen bij aan het realiseren van een excellente dienstverlening. De informatiearchitectuur krijgt in 2012 de nodige aanpassingen, zoals het inrichten van verschillende componenten van een midoffice en het opzetten van een kennissysteem. Cumulatie inkomenseffecten bijzondere bijstand In 2012 wordt structureel € 90 mln. in het gemeentefonds gestort om de cumulatie van inkomenseffecten voor kwetsbare groepen te verzachten. De bijzondere bijstand wordt dus geïntensiveerd. Voor Hoorn is dit een bedrag van omstreeks € 280.000. Na het raadsbesluit over het armoedebeleid op 4 oktober blijft hier € 266.000 van over. Zie hoofdstuk 3 voor een uitgebreidere toelichting. 155 Gemeente Hoorn – Begroting 2012 Gemeente Hoorn – Begroting 2012 156 6 Financiële begroting 6.1 Uitgangspunten Bij het opstellen van de Begroting 2012 is rekening gehouden met de uitgangspunten zoals deze in de Kadernota 2011 door de raad zijn vastgesteld. Het gaat dan om de volgende uitgangspunten: De prijsmutatie voor goederen en diensten is vastgesteld op de nullijn. Dat geldt ook voor de gemeentelijke subsidies. De belastingtarieven en leges worden via de eerste begrotingswijziging met 2% verhoogd. De overige tarieven moeten kostendekkend zijn. Het renteomslagpercentage is vastgesteld op 3,5%. De salarislasten zijn verhoogd met een inschatting van het CAO akkoord en een stijging van de premies van 1,0% op jaarbasis. De volgende aantallen inwoners en woonruimtes zijn gehanteerd bij het berekenen van de Algemene uitkering. Bij deze aantallen wordt aangesloten bij de informatie die vanuit het ministerie van BZK wordt verstuurd. Het ministerie gebruikt deze informatie bij haar berekening van de algemene uitkering uit het gemeentefonds. 157 Jaar Inwoners per 1 januari Woonruimten per 1 januari 2012 71.320 31.500 2013 71.530 31.780 2014 71.560 32.010 2015 71.575 32.175 Het investeringsplan voor nieuwe en vervangingsinvesteringen is via de Kadernota door de raad vastgesteld. De bijbehorende kapitaallasten voor de vervangingsinvesteringen en voor de nieuwe investeringen in 2012 zijn in de begroting op de betreffende programma’s geraamd. De uitkering uit het Gemeentefonds is opgenomen tegen een constant loon- en prijsniveau. Wel is in de raming van de algemene uitkering rekening gehouden met areaaluitbreiding en autonome toename aantallen. De meerjarenraming is opgesteld met een constant loon- en prijsniveau uit 2012. Wel is rekening gehouden met actuele aantallen ten aanzien van areaaluitbreiding en specifieke ontwikkelingen. Gemeente Hoorn – Begroting 2012 6.2 Toelichting vermogenspositie Reserves In de onderstaande tabel zijn de geraamde mutaties in de reserves in 2012 weergegeven. Voor een meer gedetailleerd inzicht van de stand en het verloop van de reserves wordt verwezen naar de bijlagen. Daarnaast worden bij de programma’s de mutaties in de reserves toegelicht. Tabel 34 Reserves Boekwaarde 1/1/2012 Bespaarde rente Toevoeging Onttrekking Boekwaarde 31/12/2012 Algemene reserve 30.631 0 0 674 29.957 Bestemmingsreserve 48.683 833 2.963 6.414 46.065 Reserves Grondzaken 11.958 415 157 23 12.507 288 10 32 100 230 2.021 0 0 4 2.017 93.581 1.258 3.152 7.215 90.776 188 0 0 0 188 93.769 1.258 3.152 7.215 90.964 X € 1.000 Reserves derden Afdelingsreserves Subtotaal Niet belegde reserves Totaal De reserves nemen per saldo af met € 2,8 miljoen. In bijlage 2 is een meer gedetailleerd overzicht van de stand en het verloop van de reserves opgenomen. Voorzieningen De voorzieningen zijn onderdeel van het vreemd vermogen. De toevoegingen aan de voorzieningen, in relatie tot het actueel houden van de voorzieningen, zijn geraamd op de programma’s. Aan de voorzieningen wordt geen rente toegevoegd. De uitgaven worden rechtstreeks ten laste van de voorzieningen gebracht. In de onderstaande tabel worden de geraamde toevoegingen en uitgaven weergegeven. Tabel 35 Voorzieningen Boekwaarde 1/1/2012 Toevoeging Uitgaven Boekwaarde 31/12/2012 16.681 6.150 4.950 17.881 Voorzieningen Grondzaken 1.520 0 0 1.520 Voorzieningen derden 1.065 288 630 723 19.266 6.438 5.580 20.124 X € 1.000 Voorzieningen Totaal De voorzieningen nemen per saldo toe met € 0,8 mln. In bijlage 3 is een meer gedetailleerd overzicht van de stand en het verloop van de voorzieningen opgenomen. Gemeente Hoorn – Begroting 2012 158 6.3 Diverse overzichten In dit hoofdstuk is een aantal verplichte overzichten opgenomen. Lasten, baten, saldo per programma Het overzicht van lasten en baten per programma bevat per programma het gerealiseerde bedrag van het voorvorige begrotingsjaar (2010), het geraamde bedrag van het vorige begrotingsjaar na wijziging van juni (2011) en het geraamde bedrag van het begrotingsjaar (2012). Tabel 36 Lasten, baten, saldo per programma Lasten Lasten Lasten Baten Baten Baten Saldo Saldo Saldo rekening begroting begroting rekening begroting begroting rekening begroting begroting 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 Programma Burgers en bestuur 9.363 9.540 9.155 2.090 1.866 1.748 7.273 7.674 7.407 Openbare orde en veiligheid 7.080 7.227 7.603 1.095 854 841 5.985 6.373 6.762 Verkeer, vervoer en waterstaat 13.849 14.857 16.797 5.708 5.266 5.019 8.141 9.591 11.778 Economische zaken 1.714 1.948 1.528 1.582 5.704 854 132 3.756- 674 Onderwijs 13.237 11.954 11.681 5.100 3.768 3.700 8.137 8.186 7.981 Cultuur en recreatie 25.798 26.920 25.678 5.606 5.483 5.197 20.192 21.437 20.481 Sociale voorzieningen maatschappelijke dienstverlening 60.352 60.995 59.173 35.012 33.929 33.444 25.340 27.066 25.729 Volksgezondheid en milieu 17.709 18.567 17.327 15.915 14.721 14.412 1.794 3.846 2.915 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting 20.748 29.591 30.010 15.325 23.314 24.688 5.423 6.277 5.322 Financiering en algemene lasten en baten 4.848 439 232- 9.259 8.904 8.887 -4.411 -8.465 -9.119 Algemene dekkingsmiddelen 80 0 0 82.381 80.990 81.266 -82.301 -80.990 -81.266 Onvoorzien 0 235 348 0 0 0 0 235 348 Resultaat voor bestemming 174.779 182.273 179.068 179.073 184.799 180.056 -4.295 -2.526 -988 Mutaties reserves 12.302 18.735 4.409 15.287 19.308 7.215 -2.985 -573 -2.806 Resultaat na bestemming 187.081 201.008 183.477 194.360 204.107 187.271 -7.280 -3.099 -3.794 159 Gemeente Hoorn – Begroting 2012 Incidentele baten en lasten Voor incidentele niet voorziene uitgaven is een raming van incidenteel onvoorzien in de begroting opgenomen. In het overzicht van incidentele baten en lasten staan alleen bedragen groter dan € 15.000 die maximaal drie jaar in de begroting zijn opgenomen. Tabel 37 Incidentele lasten en baten 2012 (bedragen x € 1.000) Programm a Omschrijving lasten baten 58 49 1 Huisvesting en handhaving buitenlandse werknemers 2 Afkoop exploitatie Blauwe Berg 2 Uitvoeringsbudget groot onderhoud duikers, beschoeiingen en remmingswerken (2012 en 2013) 396 4 Bruidsschatregeling bestuurscommissie OBO (Talent) 101 5 Samenwerkingsovereenkomst Westfriese Omringdijk 18 5 Uitvoeringsbudget gevolgen afschaffing bestrijdingsmiddel Casoron 5 Onderhoud maaitegel atletiekbaan 10 5 Aanschaf 2 hoogspringmatten AV Hollandia 13 6 Uitvoering project Bo Futuro 2012 (dekking participatiebudget) 70 7 Voortzetting maatschappelijke stage 2012 136 8 Opplussen woningen 296 Gemeente Hoorn – Begroting 2012 1.600 165 160 Stortingen en onttrekkingen aan reserves per programma Per programma wordt inzicht gegeven in de beoogde dotaties en onttrekkingen per programma. Bij de programma's worden deze mutaties nader toegelicht. In de bijlagen is het verloop van de reserves (en ook de voorzieningen) opgenomen. TOEVOEGINGEN Programma 0 Algemeen bestuur Lasten rekening 2010 Lasten begroting 2011 ONTTREKKINGEN Lasten begroting 2012 Baten rekening 2010 Baten begroting 2011 Baten begroting 2012 149.508 0 0 125.304 95.159 99.998 20.950 57.786 31.576 154.258 89.187 0 2 Verkeer, vervoer en waterstaat 1.191.376 1.004.309 -217.895 2.325.067 1.605.595 2.545.087 3 Economische zaken 0 4.832.030 0 84.139 362.182 5.000 1.762.091 1.784.900 1.780.772 1.450.252 1.372.792 1.384.130 907.913 355.455 196.709 1.473.648 2.387.579 1.120.712 72.340 72.340 92.681 748.057 1.610.712 261.591 0 0 46.178 498.950 520.000 320.000 575.130 2.366.152 638.861 2.225.094 2.964.349 877.808 9 Financiering en algemene lasten en baten 2.129.285 1.502.866 1.258.074 361.328 491.352 18.261 Overige mutaties reserves 5.492.942 6.759.450 582.000 5.841.345 7.809.450 582.000 12.301.535 18.735.288 4.408.956 15.287.442 19.308.357 7.214.587 1 Openbare orde en veiligheid 4 Onderwijs 5 Cultuur en recreatie 6 Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening 7 Volksgezondheid en milieu 8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting TOTAAL MUTATIES RESERVES 161 Gemeente Hoorn – Begroting 2012 Gemeente Hoorn – Begroting 2012 162 Bijlagen 163 Gemeente Hoorn – Begroting 2012 Gemeente Hoorn – Begroting 2012 164 Bijlage 1 Relatietabel programma-beleidsveld-product 165 Gemeente Hoorn – Begroting 2012 Programma 0 Burgers en bestuur Beleidsveld 0.1 1.01.01.0 1.01.01.1 1.01.02.0 1.01.05.0 1.01.05.1 1.01.05.2 1.16.12.2 Bestuur en ondersteuning Feitelijke kosten raad en raadscommissies Feitelijke kosten college Ambtelijke ondersteuning B&W Ambtelijke ondersteuning raad Ambtelijke ondersteuning rekenkamer Bestuursondersteuning raad en raadscommissie Cyclus financiële documenten t.b.v. B&W Beleidsveld 0.2 1.01.02.2 1.02.01.0 1.02.01.1 1.02.10.0 Relatie inwoner bestuur Onderscheidingen Voorlichting Representatie Publiekscontacten Beleidsveld 0.3 1.03.01.0 1.03.01.1 1.03.01.2 1.03.01.3 1.03.01.5 1.03.01.6 1.03.01.7 1.03.04.0 1.03.04.1 1.03.04.2 1.03.04.3 1.03.06.0 1.03.06.1 1.03.07.0 1.03.07.3 1.03.11.0 1.03.13.0 Burgerzaken Documenten – algemeen Reisdocument Rijbewijs Verklaring omtrent gedrag Leges reisdocument Leges rijbewijs Leges verklaring omtrent gedrag Akten burgerlijke stand – algemeen Huwelijksvoltrekking Leges akten burgerlijke stand – algemeen Leges huwelijks voltrekking Naturalisatie/naamswijziging Leges naturalisatie/naamswijziging Informatie basisadministratie – algemeen Leges informatie basisadministratie – algemeen Straatnaamgeving/huisnummering Verkiezingen Beleidsveld 0.4 1.01.03.0 1.01.04.0 1.01.04.1 1.01.04.2 1.01.04.3 1.01.04.4 1.01.04.5 1.01.04.6 1.01.04.9 Bestuurlijke samenwerking Internationale contacten (Boven)regionale samenwerkingsstructuren Hoornse Algemene Aspecten Regiozaken PO Bestuurlijke zaken Madivo/ Marktplaats Sociaal Portefeuillehoudersoverleg VV/RO/EZ c.a. Klachtencommissie Woningtoewijzing Urgentiecommissie Huisvesting Exploitatie voormalig SOW Programma 1 Openbare orde en veiligheid Beleidsveld 1.1 1.04.04.0 1.04.04.1 1.04.04.2 1.04.04.4 1.04.04.5 1.04.04.6 1.04.04.7 1.04.04.8 Brandweer en rampenbestrijding Brandweer en rampenbestrijding – algemeen Beheer voer-, vaartuigen en middelen (preparatie) Beheer en exploitatie brandweerkazernes Veiligheidsregio Brandbestrijding en hulpverlening (repressie) Rampenplan Opleiden en oefenen Duiken Gemeente Hoorn – Begroting 2012 166 1.04.04.9 Preparatie/planvorming Beleidsveld 1.2 1.04.01.0 1.04.02.0 1.04.02.5 1.04.03.0 1.04.05.0 1.04.05.1 1.04.05.2 1.04.06.0 1.04.06.1 Openbare orde en veiligheid Vergunningverlening/controle naleving APV Preventie criminaliteitsbestrijding – algemeen HALT Noord-Holland Noord Handhaving openbare orde en veiligheid – algemeen Overige beschermende maatregelen – algemeen Uitvoering Wet op de lijkbezorging Jeugd, alcohol en drugs Stadstoezicht – algemeen Toezicht en handhaving Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat Beleidsveld 2.1 1.09.01.0 1.09.01.1 1.09.01.2 1.09.02.0 1.09.02.1 1.09.02.2 1.09.02.3 1.09.03.0 1.09.03.1 1.09.03.2 1.09.04.0 1.09.04.1 1.09.04.2 1.09.06.0 1.09.06.1 1.09.06.2 Wegen, straten en pleinen Planvorming/evaluatie verhardingen Groot onderhoud/projecten verhardingen Dagelijks onderhoud verhardingen Planvorming/evaluatie sneeuw- en gladheidsbestrijding Dagelijks onderhoud sneeuw- en gladheidsbestrijding Planvorming/evaluatie straatreiniging Dagelijks onderhoud straatreiniging Planvorming/evaluatie openbare verlichting Groot onderhoud/projecten openbare verlichting Dagelijks onderhoud openbare verlichting Planvorming/evaluatie civiele kunstwerken Groot onderhoud/projecten civiele kunstwerken Dagelijks onderhoud civiele kunstwerken Planvorming/evaluatie stadsmeubilair Groot onderhoud/projecten stadsmeubilair Dagelijks onderhoud stadsmeubilair Beleidsveld 2.2 1.09.05.0 1.09.05.1 1.09.05.2 1.09.07.0 Verkeer en vervoer Verkeersvoorzieningen – algemeen Bewegwijzering Verkeersveiligheid Lokaal openbaar vervoer Beleidsveld 2.3 1.09.08.0 1.09.08.1 1.09.08.2 1.09.08.3 1.09.08.4 1.09.08.5 1.09.08.6 1.09.08.7 1.09.08.8 Parkeren Betaald parkeren – algemeen Handhaving straatparkeren Exploitatie parkeerapparatuur straatparkeren Inzameling parkeergelden straatparkeren Uitgifte parkeerbewijzen Baten betaald parkeren Parkeergarages Facilitair beheer parkeren openbaar gebied Fietsparkeren Beleidsveld 2.4 1.09.14.0 1.09.14.1 1.09.15.0 1.09.15.1 1.09.15.2 1.09.15.3 Water en havenbeheer (Binnen)havens en waterwegen Beheer en exploitatie (binnen)havens Planvorming/evaluatie watergangen/-partijen/oevervoorzieningen Groot onderhoud/projecten watergangen/-partijen/oevervoorzieningen Dagelijks onderhoud watergangen/-partijen/oevervoorzieningen Schoonhouden en schouwen watergangen/-partijen Programma 3 Economische zaken 167 Gemeente Hoorn – Begroting 2012 Beleidsveld 3.1 1.05.01.0 1.05.06.0 1.09.09.0 1.09.09.1 Economische zaken Voorzieningen handel/nijverheid/bedrijven Dividend GKNH (Nuon) Markten/standplaatsen Baten marktgelden Programma 4 Onderwijs Beleidsveld 4.1 1.13.01.0 1.13.04.0 Basisonderwijs Openbaar primair onderwijs – algemeen Bijzonder primair onderwijs – algemeen Beleidsveld 4.2 1.13.03.0 1.13.06.0 Speciaal onderwijs Openbaar speciaal onderwijs – algemeen Bijzonder speciaal onderwijs – algemeen Beleidsveld 4.3 1.13.02.0 1.13.13.0 Voortgezet onderwijs Openbaar voortgezet onderwijs – algemeen Bijzonder voortgezet onderwijs – algemeen Beleidsveld 4.4 1.13.01.1 1.13.01.8 1.13.02.1 1.13.03.1 1.13.04.2 1.13.04.6 1.13.06.1 1.13.13.4 Onderwijshuisvesting Openbaar primair onderwijs – voorziening huisvesting Openbaar primair onderwijs – beheer en exploitatie schoolgebouwen Openbaar voortgezet onderwijs – voorziening huisvesting Openbaar speciaal onderwijs – voorziening huisvesting Bijzonder primair onderwijs – voorziening huisvesting Bijzonder primair onderwijs – beheer en exploitatie schoolgebouwen Bijzonder speciaal onderwijs – voorziening huisvesting Bijzonder voortgezet onderwijs – voorziening huisvesting Beleidsveld 4.5 1.13.07.2 1.13.07.4 1.13.09.0 1.13.09.1 1.13.09.2 1.13.09.3 1.13.09.4 Onderwijszaken Leerlingenvervoer Overige onderwijssubsidies Lokaal onderwijsbeleid – algemeen Voorkomen vroegtijdig schoolverlaten Leerplicht Hoorn Onderwijsachterstandenbeleid Zorgondersteuning voortgezet onderwijs Programma 5 Cultuur en recreatie Beleidsveld 5.1 1.12.01.0 1.12.01.1 1.12.01.2 1.12.01.3 1.12.02.0 1.12.03.0 1.12.03.1 1.12.03.2 1.12.04.0 1.12.04.1 1.12.05.0 1.12.05.1 1.12.05.2 1.12.08.0 1.12.08.2 1.12.08.3 1.12.08.4 Kunst en cultuur Kunst en cultuur – algemeen Amateurkunst Beheer en exploitatie Grote Oost 2-4, Affichemuseum Beheer en exploitatie theater Het Pakhuis Openbare bibliotheek Muziekschool Gerard Boedijn Centrum kunstzinnige vorming ‘De Blauwe Schuit’ Beheer en exploitatie Vredehofstraat 7a, Blauwe Schuit Schouwburg en Congrescentrum Het Park Beheer en exploitatie Westerdijk 4, schouwburg Westfries Museum – algemeen Westfries Museum – eigen administratie Beheer en exploitatie Westfries Museum Beeldende kunst – algemeen Kunstcentra – algemeen Boterhal – Kerkplein 39 Muntstraat 7 Gemeente Hoorn – Begroting 2012 168 1.12.08.6 1.12.10.0 1.12.10.1 Beheer en exploitatie ateliers Lokale omroep Beheer en exploitatie Grote Beer 5, Radio Hoorn Beleidsveld 5.2 1.12.11.0 1.12.11.1 1.12.12.0 1.12.12.1 1.12.12.2 Cultureel erfgoed Westfries Archief – algemeen Westfries Archief – huisvesting Onderhoud/restauratie/vergunning monumenten Archeologie Beheer en exploitatie poortjes en torens Beleidsveld 5.3 1.11.01.0 1.11.01.1 1.11.01.2 1.11.01.3 1.11.01.4 1.11.01.5 1.11.01.6 1.11.01.7 1.11.01.8 1.11.01.9 1.11.02.0 1.11.02.1 1.11.02.2 1.11.03.0 1.11.03.1 1.11.03.2 1.11.03.4 1.11.04.0 1.11.04.1 Sport Algemeen Sporthal de Kers Sporthal Zwaag Sporthal Lingeweg Sporthal De Opgang – hal/ zaal/squash Kunstijsbaan Gymnastieklokalen/Sporthal Nieuwe Steen Beheer en exploitatie zwembaden Zwembaden Hoorn Sportkantine De Opgang Beheer sportaccommodaties Onderhoud sportcomplexen Beheer groene sportvelden en terreinen Gemeentelijk Sportopbouwwerk – algemeen Sportopbouwwerk Sport overdag Bewegingsconsulent Subsidie sportverenigingen – algemeen Sportevenementen Beleidsveld 5.4 1.05.02.0 1.05.03.0 1.09.11.0 1.09.11.1 1.09.11.2 1.09.12.0 1.09.13.0 1.11.05.0 1.11.07.0 1.11.07.1 1.14.06.0 1.14.06.1 Recreatie Toeristische voorzieningen Niet-functiespecifieke gronden Dierenweiden Beheer en exploitatie dierenweiden Kinderboerderijen Speelterreinen en –weiden Kermissen en diverse evenementen Recreatieschap Westfriesland Openluchtrecreatieterreinen – algemeen Beheer en exploitatie openluchtrecreatieterreinen Overige projecten – algemeen Nieuwe initiatieven welzijn Beleidsveld 5.5 1.09.10.0 1.09.10.1 1.09.10.2 Groen Planvorming/ evaluatie groenvoorzieningen Groot onderhoud/ projecten groenvoorzieningen Dagelijks onderhoud groenvoorzieningen Programma 6 Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening Beleidsveld 6.1 1.10.01.2 1.10.01.3 1.10.01.4 1.10.01.5 1.10.01.6 1.10.08.6 Inkomen Inkomensvoorzieningen, algemeen Inkomensvoorzieningen, WWB Inkomensvoorzieningen, IOAW Inkomensvoorzieningen, IOAZ Inkomensvoorzieningen, BBZ Uitstroombevordering, sociale werkvoorziening 169 Gemeente Hoorn – Begroting 2012 Beleidsveld 6.2 1.10.03.2 1.10.03.3 1.10.03.4 1.16.04.0 Armoedebeleid en schuldhulpverlening MZB, bijzondere bijstand MZB, schuldhulpverlening MZB, gemeentelijke minimaregelingen Kwijtschelding diverse belastingen (excl. OZB) Beleidsveld 6.3 1.14.09.0 Ouderen Zorg voor ouderen Beleidsveld 6.4 1.10.03.1 1.10.03.5 1.15.03.0 1.15.06.0 1.15.06.1 1.15.06.2 1.15.06.3 1.15.06.4 Maatschappelijke Ondersteuning MZB, algemeen MZB, maatschappelijke dienstverlening Verslaafdenzorg Algemeen WMO Hulp bij het huishouden Individuele voorzieningen Regiotaxi Subsidieverstrekkingen Wmo Beleidsveld 6.5 1.14.01.0 1.14.04.0 Welzijnswerk Beheer wijkaccommodaties – algemeen Sociaal cultureel werk Beleidsveld 6.6 1.14.02.0 1.14.07.0 1.14.07.1 1.14.07.6 Jeugd en jongeren Kinderopvang en peuterspeelzaalwerk Jeugd- en jongerenwerk Jongeren Preventie Project Parachute Beheer en exploitatie Manifesto Beleidsveld 6.7 1.10.14.0 1.10.14.1 1.10.14.2 1.10.14.3 1.14.10.0 1.14.12.0 Integratie en participatie Re-integratie Inburgering Educatie Re-integratie overig Opvang asielzoekers en vluchtelingen Zelforganisaties migranten Programma 7 Volksgezondheid en milieu Beleidsveld 7.1 1.14.08.0 1.15.01.0 1.15.01.3 1.15.04.0 Gezondheidszorg Centrum Jeugd en Gezin Gezondheidszorg Algemeen Gewestelijke gezondheidsdienst West-Friesland Vrijwillige hulpverlening en belangenbehartiging Beleidsveld 7.2 1.07.08.0 1.07.08.1 Beleidsveld 7.3 1.09.20.0 1.09.20.1 1.09.20.2 1.09.20.3 1.09.20.4 1.16.02.0 1.16.02.1 1.16.02.2 Milieu Milieudienst West-Friesland Duurzaamheidsbeleid Riolering en afval Planvorming riolering Onderzoek/gegevensbeheer riolering Investeringen riolering Onderhoud riolering Baten rioolheffingen Lasten afvalstoffenheffing Baten afvalstoffenheffing Afvalstoffenverwijdering Beleidsveld 7.4 Begraafplaatsen Gemeente Hoorn – Begroting 2012 170 1.09.17.0 1.09.17.1 1.09.17.2 1.09.17.3 1.09.17.4 Planvorming/evaluatie begraafplaatsen Beheer en exploitatie gebouwen begraafplaatsen Groot onderhoud/projecten begraafplaatsen Dagelijks onderhoud begraafplaatsen Baten begraafplaatsen/begraafrechten Programma 8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Beleidsveld 8.1 1.06.01.0 1.06.01.1 1.06.05.0 Ruimtelijke ordening Bestemmingsplannen Stedenbouw Vrijstellingen ex art.17 en 19 WRO Beleidsveld 8.2 1.05.04.0 1.05.04.1 1.05.07.0 1.08.01.0 1.08.01.2 1.08.05.0 1.08.05.1 1.08.05.2 1.08.05.3 1.08.10.0 1.08.11.0 Volkshuisvesting Woningen Overige onroerende zaken Exploitatie woonwagens/ woonwagenstandplaatsen – algemeen Volkshuisvesting – algemeen Beheerskosten Oostereiland Subsidieregeling volkshuisvesting Woningbouwverenigingen Besluit woninggebonden subsidies Stichting Protestants interkerkelijk zorghuis bejaarden Ouderenhuisvesting Exploitatie Sint Pietershof Beleidsveld 8.3 1.05.07.1 1.05.07.2 1.05.07.3 1.05.07.4 Woonwagens Woonwagencentra Woonwagenstandplaats Bobeldijk Woonwagenstandplaats De Opgang Woonwagens Beleidsveld 8.4 1.08.09.0 1.09.18.0 Wijkgericht werken Vergoedingen i.h.k.v. ISV-3 Wijkbeheer Beleidsveld 8.5 1.06.04.0 1.06.04.2 1.06.06.0 1.06.07.0 1.06.08.0 Bouwen Bouwvergunning Leges bouwvergunning Gebruiksvergunning Inspecties i.h.k.v. Woningwet en APV Sloopvergunning Beleidsveld 8.6 1.05.08.0 Grondzaken Exploitatie gronden Programma 9 Financiering en algemene lasten en baten Beleidsveld 9.1 1.16.01.0 1.16.01.6 1.16.03.0 1.16.03.1 1.16.06.0 1.16.07.3 1.16.08.1 1.16.13.0 1.16.13.1 Financiering en algemene lasten en baten Lasten heffing/invordering diverse belastingen, excl. OZB Opbrengst reclamebelasting Waardering onroerende zaken i.h.k.v. Wet WOZ Lasten heffing/invordering OZB Uitkeringen gemeentefonds, excl. Algemene uitkering Nog niet functioneel ingedeelde lasten/baten Saldo kostenplaatsen, excl. HKP kapitaallasten Uitzettingen en leningen looptijd < 1 jaar Uitzettingen en leningen > 1 jaar of = 1 jaar 171 Gemeente Hoorn – Begroting 2012 Algemene dekkingsmiddelen 1.17.01.0 1.17.01.1 1.17.01.2 1.17.01.3 1.17.01.4 1.17.01.5 1.17.02.0 1.17.03.0 1.17.04.0 1.17.06.0 Baten onroerende-zaakbelasting gebruikers Baten onroerende-zaakbelasting eigenaren Baten roerende woon- en bedrijfsruimtenbelastingen Baten toeristenbelasting Baten hondenbelasting Baten precariobelasting Algemene uitkering gemeentefonds Beleggingen Saldo hulpkostenplaats kapitaallasten Onvoorziene lasten en baten Gemeente Hoorn – Begroting 2012 172 Bijlage 2 Stand en verloop van reserves 173 Gemeente Hoorn – Begroting 2012 Tabel 38 Stand en verloop Reserves 2012 Nummer Omschrijving Boekwaarde 31-12-2011 (raad juni 2011) Te verwachten mutaties na juni 2011 Boekwaarde 01-01-2012 Bijschrijving bespaarde rente 30.503.428 127.406 30.630.834 0 127.406 -127.406 0 0 1.328.942 1.328.942 0 154.431 154.431 0 5.090.767 178.177 0 0 828.167 828.167 0 33.466 3.851.023 3.851.023 134.786 1.597.415 543.888 543.888 0 12.803.890 12.803.890 224.068 188.578 188.578 0 93.205 93.205 0 Toevoegingen (storting) Onttrekkingen (beschikking) Boekwaarde 31-12-2012 673.527 29.957.307 48.528 1.280.414 A.0.01 Algemene reserve A.0.02 Reserve nader te bestemmen rekeningsresultaat B.1.02 Reserve financiering volkshuisvesting B.1.03 Reserve woonomgeving B.1.04 Reserve parkeren B.1.07 Reserve Hoorn Kern Gezond B.1.10 Reserve beeldende kunst B.1.15 Reserve integraal huisvestingsplan vo B.1.18 Reserve restauratiefonds monumenten B.1.19 Reserve welzijnsvoorzieningen Bangert Oosterpolder B.1.22 Reserve inkomensdeel WWB (wet werk en bijstand) B.1.24 Reserve opbrengst automatisering derden B.1.25 Reserve kunstijsbaan 2.603.828 2.603.828 45.567 B.1.26 Reserve afschrijvingslasten investeringen 6.388.263 6.388.263 0 B.1.31 Reserve inburgering 141.907 141.907 0 B.1.32 Reserve Masterplan Hoofdinfrastructuur 482.239 482.239 8.439 170.000 103.803 556.875 B.1.34 Reserve Westfrisiaweg 3.988.432 3.988.432 139.595 839.278 1.185.056 3.782.249 B.1.35 Reserve acquisitie en promotie B.1.36 Reserve parkmanagement B.1.37 5.090.767 2.000 -2.000 31.875 31.875 0 104.277 104.277 0 Reserve fysieke leefomgeving 1.194.817 1.194.817 0 B.1.39 Reserve rente egalisatie 1.017.500 B.1.41 Reserve stimuleringsfonds economische crisis B.1.42 1.000.000 0 248.416 -17.500 248.416 0 Reserve Oostereiland 4.259.928 4.259.928 74.549 B.1.43 Reserve Stimuleringsmaatregelen Duurzaamheid 1.682.836 1.682.836 0 B.1.44 Reserve Poort van Hoorn 798.000 798.000 27.930 B.1.45 Reserve riolering B.2.01 Algemene bedrijfsreserve Grondzaken 154.431 -645.173 370.000 3.648 5.605 D.1.03 Algemene Reserve vm SOW 127.614 4.466 74.614 53.000 174 12.329.554 259.846 2.458.830 472.277 5.915.986 26.875 798.817 1.000.000 482.344 41.250 207.166 1.105.443 3.711.378 328.750 1.354.086 825.930 46.178 160.154 1.068.404 396.000 156.517 208.472 418.888 104.277 0 160.154 4.942.664 125.000 5.000 411.244 208.472 640.560 141.907 875.240 Reserve Halt NHN 861.633 93.205 69.281 11.749.826 Reserve stedenbouwkundige kwaliteit B/O 3.990.220 188.578 875.240 B.2.06 633.551 0 11.749.826 D.1.02 Gemeente Hoorn – Begroting 2012 0 921.418 23.428 12.294.159 212.120 31.576 197.335 99.998 32.082 Nummer Omschrijving Boekwaarde 31-12-2011 (raad juni 2011) Te verwachten mutaties na juni 2011 Boekwaarde 01-01-2012 Bijschrijving bespaarde rente 621.620 621.620 0 99.811 99.811 0 99.811 150.000 Toevoegingen (storting) Onttrekkingen (beschikking) Boekwaarde 31-12-2012 621.620 S.1.02 Reserve bedrijfsvoering S.1.03 Afdelingsreserve Stadsontwikkeling S.1.04 Afdelingsreserve Stadsbeheer 150.000 150.000 0 S.1.05 Afdelingsreserve Veiligheid/Vergunning/Handhaving 484.235 484.235 0 S.1.06 Afdelingsreserve Werk en Bijstand 105.327 105.327 0 S.1.07 Afdelingsreserve Welzijn 94.372 94.372 0 94.372 S.1.08 Afdelingsreserve Middelen en Beheer 105.327 105.327 0 105.327 S.1.09 Afdelingsreserve Advies en Control 105.327 105.327 0 105.327 S.1.10 Afdelingsreserve Brandweer 150.000 150.000 0 150.000 S.1.11 Afdelingsreserve Publiekszaken 105.327 105.327 0 105.327 93.581.195 1.258.074 30.061 30.061 0 0 30.061 157.658 157.658 0 0 157.658 93.547.695 33.500 4.166 480.069 105.327 3.150.882 7.214.587 90.775.564 NIET BIJ GEMEENTE BELEGDE RESERVES O.1.01 Egalisatiereserve Sint Pietershof O.1.04 Egalisatiereserve Westfries Museum TOTAAL RESERVES 175 187.719 0 187.719 0 0 0 187.719 93.735.414 33.500 93.768.914 1.258.074 3.150.882 7.214.587 90.963.283 Gemeente Hoorn – Begroting 2012 Gemeente Hoorn – Begroting 2012 176 Bijlage 3 Stand en verloop van voorzieningen 177 Gemeente Hoorn – Begroting 2011 Tabel 39 Stand en verloop Voorzieningen 2012 Nummer Omschrijving Boekwaarde Te verwachten 31-12-2011 Mutaties (raad juni 2011) na juni 2011 Boekwaarde 01-01-2012 Toevoegingen (storting) Uitgaven Boekwaarde 31-12-2012 V.1.02 Voorziening riolering 12.939.232 12.939.232 900.000 V.1.03 Voorziening wegenbeheer 887.452 887.452 1.752.625 13.839.232 V.1.06 Voorziening dubieuze debiteuren 185.615 185.615 185.615 V.1.07 Voorziening legaten 18.433 18.433 18.433 V.1.13 Voorziening overschrijdingsregeling bijzonder onderwijs 34.628 34.628 34.628 V.1.22 Voorziening Invester.budget Stedel.Vernieuwing (ISV-II) 169.134 169.134 V.1.27 Voorziening onderhoud civiele kunstwerken 420.583 420.583 V.1.28 Voorziening vooruitontvangen bijdragen 0 0 V.1.29 Voorziening Baggeren - onderhoudskosten 81.040 V.1.33 Voorziening groot onderhoud gebouwen V.1.34 Voorziening onderhoud schoolgebouwen basisonderwijs V.1.35 Voorziening 40-60 regeling Sport V.1.36 1.569.600 1.070.477 169.134 558.500 743.045 236.038 81.040 620.000 677.538 23.502 356.963 356.963 898.618 645.642 609.939 723.019 723.019 329.826 354.470 698.375 38.765 38.765 64.000 68.850 33.915 Voorziening reclamebelasting 110.000 110.000 661.450 661.450 110.000 V.1.37 Voorziening onderhoud zwembaden 590.239 590.239 365.000 230.257 724.982 V.1.38 Voorziening afkoop BWS gelden 126.067 126.067 V.2.01 Voorziening verliesgevende complexen GZ 1.520.249 D.2.04 Voorziening ontvlechting vm SOW 1.193.250 D.2.06 Voorziening regionale onderzoeken (GR OBS) TOTAAL VOORZIENINGEN Gemeente Hoorn –Begroting 2011 126.067 1.520.249 -128.000 0 19.394.669 0 -128.000 178 1.520.249 1.065.250 37.769 379.604 723.415 0 250.000 250.000 0 19.266.669 6.437.788 5.580.456 20.124.001 Bijlage 4 Meerjarig verloop reserves en voorzieningen 179 Gemeente Hoorn – Begroting 2011 Tabel 40 Meerjarig verloop Reserves en Voorzieningen (bedragen x € 1.000) Omschrijving Boekwaard e 1-1-2013 Mutaties 2013 Boekwaarde 1-1-2014 Mutaties 2014 Boekwaarde 1-1-2015 Mutaties 2015 Boekwaarde 31-12-2015 29.957 4.169 34.126 0 34.126 6.775 40.901 0 0 0 0 0 0 0 1.281 0 1.281 0 1.281 0 1.281 155 0 155 0 155 0 155 3.990 637 4.627 792 5.419 834 6.253 862 33 895 25 920 25 945 4.943 1.166 6.109 1.243 7.352 1.323 8.675 419 -125 294 0 294 0 294 12.330 -469 11.861 -462 11.399 -456 10.943 189 0 189 0 189 0 189 Algemene reserve Reserve nader te bestemmen rekeningsresultaat Reserve financiering volkshuisvesting Reserve woonomgeving Reserve parkeren Reserve beeldende kunst Reserve integraal huisvestingsplan vo Reserve restauratiefonds monumenten Reserve welzijnsvoorzieningen Bangert Oosterpolder Reserve inkomensdeel WWB (wet werk en bijstand) Reserve opbrengst automatisering derden Reserve kunstijsbaan Reserve afschrijvingslasten investeringen Reserve inburgering Reserve Masterplan Hoofdinfrastructuur Reserve Westfrisiaweg Reserve acquisitie en promotie 93 0 93 0 93 0 93 2.459 -143 2.316 -141 2.175 -140 2.035 5.916 -472 5.444 -472 4.972 -472 4.500 142 0 142 0 142 0 142 557 77 634 80 714 82 796 3.782 -186 3.596 -166 3.430 -151 3.279 27 -5 22 -5 17 -5 12 Reserve parkmanagement 104 0 104 0 104 0 104 Reserve fysieke leefomgeving 799 -396 403 0 403 0 403 Reserve rente egalisatie Reserve stimuleringsfonds economische crisis 1.000 0 1.000 0 1.000 0 1.000 207 0 207 0 207 0 207 Reserve Oostereiland Reserve Stimuleringsmaatregelen Duurzaamheid 3.711 -538 3.173 -527 2.646 -516 2.130 1.354 -338 1.016 -345 671 -355 316 Reserve Poort van Hoorn 826 29 855 31 886 30 916 Reserve riolering Algemene bedrijfsreserve Grondzaken Reserve stedenbouwkundige kwaliteit B/O 921 -6 915 -69 846 -10 836 12.294 553 12.847 563 13.410 577 13.987 212 4 216 4 220 4 224 197 17 214 18 232 17 249 32 1 33 1 34 1 35 Reserve bedrijfsvoering 622 0 622 0 622 0 622 Afdelingsreserve Stadsontwikkeling 100 0 100 0 100 0 100 Afdelingsreserve Stadsbeheer Afdelingsreserve Veiligheid/Vergunning/Handhaving 150 0 150 0 150 0 150 480 0 480 0 480 0 480 Afdelingsreserve Werk en Bijstand 105 0 105 0 105 0 105 Reserve Halt NHN Algemene Reserve vm SOW Afdelingsreserve Welzijn Afdelingsreserve Middelen en Beheer 94 0 94 0 94 0 94 105 0 105 0 105 0 105 Afdelingsreserve Advies en Control 105 0 105 0 105 0 105 Afdelingsreserve Brandweer 150 0 150 0 150 0 150 105 90.775 0 4.008 105 94.783 0 570 105 95.353 0 7.563 105 104.255 30 0 30 0 30 0 30 158 0 158 0 158 0 158 Afdelingsreserve Publiekszaken Niet bij gemeente belegde reserves Egalisatiereserve Sint Pietershof Egalisatiereserve Westfries Museum Gemeente Hoorn –Begroting 2011 180 Boekwaard e 1-1-2013 Mutaties 2013 Boekwaarde 1-1-2014 Mutaties 2014 Boekwaarde 1-1-2015 Mutaties 2015 Boekwaarde 31-12-2015 188 0 188 0 188 0 188 90.963 4.008 94.971 570 95.541 7.563 103.104 13.839 900 14.739 900 15.639 900 16.539 1.071 -645 426 219 645 -644 1 186 0 186 0 186 0 186 18 0 18 0 18 0 18 35 0 35 0 35 0 35 169 0 169 0 169 0 169 236 -203 33 311 344 -380 -36 0 0 0 0 0 0 0 24 -22 2 0 2 0 2 610 13 623 -257 366 -57 309 698 -145 553 -491 62 0 62 34 -33 1 64 65 -56 9 Voorziening reclamebelasting 110 0 110 0 110 0 110 Voorziening onderhoud zwembaden 725 -92 633 43 676 -673 3 Voorziening afkoop BWS gelden Voorziening verliesgevende complexen GZ 126 0 126 0 126 0 126 1.520 0 1.520 0 1.520 0 1.520 723 -317 406 -196 210 -98 112 0 0 0 0 0 0 0 20.124 -544 19.580 593 20.173 -1.008 19.165 111.087 3.464 114.551 1.163 115.714 6.555 122.269 Omschrijving Totaal reserves Voorzieningen Voorziening riolering Voorziening wegenbeheer Voorziening dubieuze debiteuren Voorziening legaten Voorziening overschrijdingsregeling bijzonder onderwijs Voorziening Invester.budget Stedel.Vernieuwing (ISV-II) Voorziening onderhoud civiele kunstwerken Voorziening vooruitontvangen bijdragen Voorziening Baggeren onderhoudskosten Voorziening groot onderhoud gebouwen Voorziening onderhoud schoolgebouwen basisonderwijs Voorziening 40-60 regeling Sport Voorziening ontvlechting vm SOW Voorziening regionale onderzoeken (GR OBS) Totaal voorzieningen Totaal reserves en voorzieningen 181 Gemeente Hoorn – Begroting 2011 Gemeente Hoorn –Begroting 2011 182 Bijlage 5 Specificatie meerjarig verloop reserves 183 Gemeente Hoorn – Begroting 2011 Tabel 41 Specificatie meerjarig verloop Reserves Programma 0: Reserve nader te bestemmen rekeningsresultaat Programma 0: Reserve beeldende kunst Programma 0: Reserve ontvlechting vm SOW Hoorn Programma 0: Reserve stimuleringsfonds economische crisis Programma 0: Algemene reserve vm SOW Lasten rekening 2010 Lasten begroting 2011 Lasten begroting 2012 Baten rekening 2010 Baten begroting 2011 Baten begroting 2012 Lasten begroting 2013 Baten begroting 2013 Lasten begroting 2014 Baten begroting 2014 Lasten begroting 2015 Baten begroting 2015 - - - 15.000 37.159 - - - - - - - - - 6.795 29.000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 120.508 - - - - 99.998 - - - - - - Programma 0: Algemene reserve 29.000 - - 103.509 29.000 - - - - - - - Programma 1: Algemene reserve Programma 1: Reserve nader te bestemmen rekeningsresultaat Programma 1: Reserve Halt - - - 34.350 34.350 - - - - - - - Programma 2: Algemene reserve Programma 2: Reserve nader te bestemmen rekeningsresultaat Programma 2: Reserve financiering volkshuisvesting Programma 2: Reserve woonomgeving Programma 2: Reserve parkeren Programma 2: Reserve Hoorn Kern Gezond Programma 2: Reserve Masterplan Hoofdinfrastructuur Programma 2: Reserve Westfrisiaweg Programma 2: Reserve fysieke leefomgeving Programma 2: Reserve Oostereiland Programma 2: Algemene bedrijfsreserve Grondzaken Programma 3: Algemene reserve Programma 3: Reserve restauratiefonds monumenten Programma 3: Reserve acquisitie en promotie Programma 3: Reserve Parkmanagement Programma 3: Reserve stimuleringsfonds economische crisis Gemeente Hoorn –Begroting 2011 - - - 67.500 48.944 - - - - - - - 20.950 57.786 31.576 52.408 5.893 - 10.262 - 10.262 - 10.262 - 50.000 - - 281.881 535.000 485.000 - 485.000 - - - - - - - 602.660 206.121 - - - - - - - - - - 1.596 30.104 - - - - - - - - - - 104.138 15.859 - - - - - - - 971.376 834.309 - 25.815 26.777 45.351 1.130.108 44.381 1.261.412 43.413 1.274.490 42.444 - - - 198.481 114.328 - - - - - - - 170.000 170.000 170.000 16.712 120.962 103.803 170.000 102.695 170.000 101.588 170.000 100.480 - - 257.278 - - 1.185.056 264.014 1.164.823 270.850 1.144.590 270.850 1.124.358 - - - 1.080.011 532.500 396.000 - 396.000 - - - - - - - 13.773 23.944 329.877 - 325.361 - 320.847 - 316.330 - - - - - - - - - - - - - 4.832.030 - - - - 4.832.030 - - - 6.774.842 - - - - - - - - - - - - - - - - 37.137 40.124 5.000 - 5.000 - 5.000 - 5.000 - - - 16.275 292.058 - - - - - - - - - - 30.727 30.000 - - - - - - - 184 Programma 4: Algemene reserve Programma 4: Reserve nader te bestemmen rekeningsresultaat Programma 4: Reserve integraal huisvestingsplan Programma 4: Reserve welzijnsvoorzieningen Bangert Oosterpolder Programma 4: Reserve afschrijvingslasten investeringen Programma 4: Stimuleringsmaatregelen Duurzaamheid Programma 5: Algemene reserve Programma 5: Reserve nader te bestemmen rekeningsresultaat Programma 5: Reserve parkeren Programma 5: Reserve beeldende kunst Programma 5: Reserve integraal huisvestingsplan Programma 5: Reserve restauratiefonds monumenten Programma 5: Reserve welzijnsvoorzieningen Bangert Oosterpolder Programma 5: Reserve kunstijsbaan Programma 5: Reserve afschrijvingslasten investeringen Programma 5: Reserve parkmanagement Programma 5: Reserve stimuleringsfonds economische crisis Programma 5: Afdelingsreserve Veiligheid/Vergunning/Handhaving Programma 5: Egalisatiereserve Westfries Museum Programma 6: Algemene reserve Programma 6: Reserve nader te bestemmen rekeningsresultaat Programma 6: Reserve welzijnsvoorzieningen Bangert Oosterpolder Programma 6: Reserve inkomensdeel WWB 185 Lasten rekening 2010 Lasten begroting 2011 Lasten begroting 2012 Baten rekening 2010 Baten begroting 2011 Baten begroting 2012 Lasten begroting 2013 Baten begroting 2013 Lasten begroting 2014 Baten begroting 2014 Lasten begroting 2015 Baten begroting 2015 - - - - 157.139 157.139 - 157.139 - - - - - - - 262.139 60.000 - - - - - - - 1.550.996 1.574.206 1.597.415 501.473 463.729 453.767 1.620.624 443.806 1.643.833 433.844 1.667.042 423.883 210.694 210.694 183.357 316.047 241.375 571.940 183.357 564.252 183.357 556.565 183.357 548.876 401 - - 201.407 201.285 201.284 - 201.284 - 201.284 - 201.284 - - - 169.186 249.264 - - - - - - - 725.664 - - - 968.878 21.388 - 21.388 - - - - - - - 538.220 312.758 - - - - - - 5.792 - - - 6.472 6.336 6.200 - 6.064 - 5.928 - 34.232 203.377 33.466 67.708 22.591 - 32.616 - 25.000 - 25.000 - - - - 189.404 186.411 186.793 - 183.713 - 180.632 - 177.551 - - - 72.630 125.000 125.000 - 125.000 - - - - 86.966 86.966 93.962 115.734 95.283 283.521 93.962 279.726 93.962 275.931 93.962 272.136 61.051 65.112 69.281 259.846 259.846 259.846 73.595 259.846 78.061 259.846 82.683 259.846 - - - 169.037 217.381 233.798 - 233.798 - 233.798 - 233.798 - - - 29.995 - - - - - - - - - - - 17.250 100.000 - - - - - - - - - - - 10.000 4.166 - - - - - - - - - 7.352 83.095 - - - - - - - - - - - 319.553 - - - - - - - - - - 256.200 86.579 - - - - - - - 72.340 72.340 92.681 102.828 79.260 212.943 92.681 210.120 92.681 207.298 92.681 204.475 - - - 17.500 828.922 - - - - - - - Gemeente Hoorn – Begroting 2011 Programma 6: Reserve afschrijvingslasten investeringen Programma 6: Reserve inburgering Programma 6: Reserve stimuleringsfonds economische crisis Programma 7: Reserve riolering Programma 7: Reserve stimuleringsmaatregelen duurzaamheid Programma 7: Reserve nader te bestemmen rekeningsresultaat Programma 8: Algemene reserve Programma 8: Reserve nader te bestemmen rekeningsresultaat Programma 8: Reserve financiering volkshuisvesting Programma 8: Reserve woonomgeving Lasten rekening 2010 Lasten begroting 2011 Lasten begroting 2012 Baten rekening 2010 Baten begroting 2011 Baten begroting 2012 Lasten begroting 2013 Baten begroting 2013 Lasten begroting 2014 Baten begroting 2014 Lasten begroting 2015 Baten begroting 2015 - - - 7.398 7.398 7.398 - 7.398 - 7.398 - 7.398 - - - 90.881 80.000 - - - - - - - - - - 273.250 209.000 41.250 - - - - - - - - 46.178 - - - - 5.826 - 68.703 - 10.412 - - - - 320.000 320.000 - 320.000 - 320.000 - 320.000 - - - 498.950 200.000 - - - - - - - 82.650 - - 426.000 878.404 10.000 - - - - - - - - - 151.210 320.818 - - - - - - - - - - 165.000 100.000 48.528 - - - - - - - - - 141.171 158.515 - - - - - - - Programma 8: Reserve parkeren - - - 38.970 - - - - - - - - Programma 8: Reserve Hoorn Kern gezond - - - 727.935 - - - - - - - - Programma 8: Reserve beeldende kunst Programma 8: Reserve afschrijvingslasten investeringen Programma 8: Reserve Oostereiland Programma 8: Reserve Stimuleringsmaatregelen Duurzaamheid Programma 8: Algemene bedrijfsreserve Grondzaken Programma 8: Reserve stedenbouwkundige kwaliteit B/O Programma 8: Egalisatiereserve Sint Pietershof Programma 8: Reserve fysieke leefomgeving Programma 8: Reserve poort van Hoorn - 23.761 - - - - - - - - - - - - - 101.403 101.403 11.536 - 11.536 - 11.536 - 11.536 - 1.524.120 482.344 253.239 721.548 775.566 490.814 768.576 499.538 761.685 508.524 754.893 - - - 6.966 - 8.750 - 17.500 - 26.250 - 35.000 431.819 704.826 156.517 211.525 399.661 23.428 146.517 23.428 136.517 23.428 131.517 23.428 60.661 113.445 - - - - - - - - - - - - - 1.675 - - - - - - - - - - - - 47.000 - - - - - - - - - - - 237.000 - - - - - - - Programma 9: Algemene reserve Programma 9: Reserve opbrengst automatisering derden Programma 9: Reserve afschrijvingslasten investeringen - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 18.261 18.261 18.261 - 18.261 - 18.261 - 18.261 Programma 9: Reserve rente egalisatie - - - 17.500 - - - - - - - - 581.759 - - 325.567 441.091 - - - - - - - Programma 9: Diverse afdelingsreserves Gemeente Hoorn –Begroting 2011 186 Programma 9: Reserve nader te bestemmen rekeningsresultaat Programma 9: Bijschrijving bespaarde rente diverse reserves Lasten rekening 2010 Lasten begroting 2011 Lasten begroting 2012 Baten rekening 2010 Baten begroting 2011 Baten begroting 2012 Lasten begroting 2013 Baten begroting 2013 Lasten begroting 2014 Baten begroting 2014 Lasten begroting 2015 Baten begroting 2015 - - - - 32.000 - - - - - - - 1.547.526 1.502.866 1.258.074 - - - 1.249.467 - 1.308.372 - 1.376.872 - - - - 123.400 - - - - - - - 3.079.444 5.602.176 - - 1.050.000 - - - - - - - - - - 5.066.991 5.975.866 - - - - - - - Overige mutaties reserves Algemene dekkingsmiddelen Algemene reserve Reserve nader te bestemmen rekeningsresultaat Reserve parkeren Reserve welzijnsvoorzieningen Bangert Oosterpolder Reserve afschrijvingslasten investeringen Reserve Westfrisiaweg Reserve poort van Hoorn Reserve stimuleringsmaatregelen duurzaamheid Reserve Riolering Algemene bedrijfsreserve Grondzaken Afrondingsverschil Totaal 187 - - - - 582.000 582.000 582.000 - 582.000 - 582.000 - 582.000 27.652 -473.000 - 8.962 - - - - - - - - 791.882 173.034 - 59.990 - - - - - - - - 582.000 582.000 582.000 - - - 582.000 - 582.000 - 582.000 - 1.000.000 - - - - - - - - - - - - - - - 674.584 - - - - - - - - 875.240 - - - - - - - - - - 11.966 - - - -473.000 - - - - - - - -2 - - 2 - - - - - - - - 12.301.535 18.735.288 4.408.956 15.287.442 19.308.357 7.214.587 10.972.047 6.963.921 6.355.845 5.789.825 13.244.082 5.679.181 Gemeente Hoorn – Begroting 2011 Gemeente Hoorn –Begroting 2011 188 Bijlage 6 Investerings- en financieringsstaat 189 Gemeente Hoorn – Begroting 2011 Gemeente Hoorn –Begroting 2011 190 1. Vaste activa 2012 Boekwaarde vaste activa per 1-1-2012 volgens bijlage C 341.450.398 Investeringen 31.665.520 Desinvesteringen 12.764.704 Afschrijvingen 10.858.449 Aflossingen 12.446.124 18.900.816 23.304.573 Boekwaarde vaste activa per 31-12-2012 volgens bijlage C 337.046.641 2. Eigen vermogen 2012 Saldo reserves per 1-1-2012 volgens bijlage D 93.768.914 Vermeerderingen: - Rentebijschrijvingen 1.258.074 - Toevoegingen ten laste van de exploitatie of reserves 3.150.882 4.408.956 Verminderingen: - Ten gunste van de exploitatie 7.214.587 7.214.587 Saldo reserves per 31-12-2012 volgens bijlage D 90.963.283 3. Opgenomen langlopende geldleningen 2012 Schuldrestant per 1-1-2012 volgens bijlage E-1 t/m E-3 9 180.413.471 Vermeerderingen 30.000.284 Aflossingen 33.160.858 Schuldrestant per 31-12-2012 volgens bijlage E 177.252.897 4. Voorzieningen 2012 Saldo voorzieningen per 1-1-2012 volgens bijlage D 19.266.669 Vermeerderingen: - Dotatie (cw) rekenrente - Toevoegingen 0 6.437.788 6.437.788 Verminderingen: - Aanwending 5.580.456 5.580.456 Saldo voorzieningen per 31-12-2012 volgens bijlage D 9 20.124.001 Hiervan wordt terugontvangen van instellingen € 69.813.217 191 Gemeente Hoorn – Begroting 2011 Gemeente Hoorn –Begroting 2011 192 Bijlage 7 Toelichting beleidskaders per programma 193 Gemeente Hoorn – Begroting 2011 In deze bijlage worden de beleidskaders per programma kort toegelicht. Aan beleidskaders die in het Bestuurlijk Informatiesysteem staan, is een hyperlink gekoppeld. Als u hierop klikt, verschijnt het betreffende document op uw scherm. Helaas is het nog niet gelukt om dit voor alle beleidskaders te doen. Algemeen De stadsvisie 2005 – 2025 en het Coalitieakkoord 2010-2014 zijn beleidskaders die zich uitstrekken over alle programma’s. Programma 0 Landelijk Voor het Algemeen Bestuur wordt een groot deel van bepaald door algemene wetten. Algemene wet bestuursrecht (Awb) In deze wet is een groot deel van het algemene bestuursrecht en bestuursprocesrecht geregeld. Daarbij geeft deze wet algemene regels die naar hun aard niet thuis horen in een bijzondere wet. Belangrijke begrippen zijn: bestuursorgaan, besluit, belanghebbende, bezwaar, beroep, subsidie, mandaat, delegatie. Gemeentewet De Gemeentewet regelt de bestuurlijke indeling (inrichting en samenstelling van het gemeentebestuur) en bevoegdheden van gemeenten. Wet Algemene regels herindeling (Wet Arhi) Deze wet geeft algemene regels die bij wijziging van de gemeentelijke indeling (via herindeling of grenscorrectie) van toepassing zijn. Wet gemeenschappelijke regelingen Deze wet geeft bepalingen over de mogelijkheid om ter behartiging van bepaalde belangen een gemeenschappelijke regeling tussen twee of meer gemeenten (of provincies) te treffen. Wet Dwangsom (2009) Op 1 oktober 2009 is de Wet Dwangsom in werking getreden. Deze wet dwingt bestuursorganen ertoe binnen de wettelijke termijn aanvragen en bezwaarschriften af te handelen. Als niet binnen deze termijn is beslist, kan de aanvrager of bezwaarde een ingebrekestelling indienen. Binnen twee weken moet dan de beslissing op de aanvraag of het bezwaarschrift verzonden zijn; zo niet dan gaat de dwangsom automatisch lopen. Het blijft mogelijk om tegen het uitblijven van een beslissing, beroep bij de rechtbank aan te tekenen. Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten (WION) Sinds 1 oktober 2008 is de Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten in werking getreden. Deze wet verplicht gravers tot het melden van elke ‘mechanische grondroering’, grondbewerking, waaronder het leggen van kabels. Kabel- en leidingbeheerders moeten al hun (ondergrondse) kabels en leidingen binnen vastgestelde nauwkeurigheid digitaal beschikbaar hebben en melden bij het Kadaster. De wet beoogt gevaar of economische schade door beschadiging van ondergrondse kabels of leidingen (water-, elektriciteit- en gasleidingen, telefoonlijnen en olie- en gasleidingen) te voorkomen. De wet vervangt de (vrijblijvende) zelfregulering zoals die bestond in de vorm van het Kabels en Leidingen Informatie Centrum. Nationaal Uitvoeringsprogramma Dienstverlening en E-overheid (NUP) Het Nationaal Uitvoeringsprogramma betere Dienstverlening en e-overheid (NUP) omvat afspraken tussen de vier overheden (Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen) over de ontwikkeling, implementatie, aansluiting, beheer en gebruik van de basisvoorzieningen op het gebied van e-overheid. Regionaal Gemeenschappelijke regeling Ondersteuning bestuurlijke samenwerking West-Friesland (2004) Zie paragraaf verbonden partijen. Gemeente Hoorn –Begroting 2011 194 Lokaal Reglement van orde voor de gemeenteraad (2009) In dit reglement heeft de raad vastgesteld op welke wijze haar werkzaamheden worden geregeld in de raad. Commissieverordening (2009) In deze verordening heeft de raad vastgesteld op welke wijze haar werkzaamheden worden geregeld in de commissies. Verordening op de Auditcommissie (2006) In deze verordening is vastgelegd dat de commissie is ingesteld. Tevens is opgenomen hoe de commissie is samengesteld en wat haar taken en bevoegdheden zijn. Verordening Rekenkamercommissie (2009) In deze verordening is vastgelegd op welke wijze de Rekenkamercommissie is samengesteld en wat haar taken en bevoegdheden zijn. Ook is in de verordening vastgelegd op welke wijze de werkzaamheden worden geregeld in de commissie. Verordening Rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden (2007) Deze verordening bevat regels over de geldelijke, secundaire en facilitaire voorzieningen van het gemeentelijke bestuur. Verordening op de ambtelijke bijstand en de fractieondersteuning (2009) In deze verordening is vastgelegd hoe de ambtelijke bijstand voor de fracties is georganiseerd en op welke wijze de financiële ondersteuning van de fracties is geregeld. Gedragscode politieke ambtsdragers (2010) Deze gedragscode is een richtsnoer voor het handelen van de gemeentelijke bestuurders en heeft tot doel hun integriteit te waarborgen. Delegatiebesluit (2002): In het delegatiebesluit wordt geregeld in welke gevallen de bevoegdheid tot het nemen van een besluit van het ene bestuursorgaan overgaat naar het andere bestuursorgaan. Het bestuursorgaan dat de bevoegdheid krijgt, oefent deze onder eigen verantwoordelijkheid uit. Controleverordening (2004) Deze verordening bevat de regels over informatievoorziening door het college aan de raad en over de accountantscontrole Verordening Burgerinitiatief (2002) Het burgerinitiatief stelt burgers in de gelegenheid om een onderwerp of voorstel op de agenda van de gemeenteraad en/of raadscommissie te plaatsen. De Verordening Burgerinitiatief Hoorn geeft de regels en procedure voor het indienen van een dergelijk verzoek. Referendumverordening (1996) Een referendum is een volksstemming onder de kiezers van de gemeente Hoorn over een raadsbesluit. Het gaat hier om een raadgevend referendum (de kiezer geeft raad aan de gemeenteraad) en niet om een correctief referendum (de kiezer wijzigt een raadsbesluit). De Referendumverordening geeft regels en de procedure voor het houden van een referendum onder de eigen bevolking. Verordening gemeentelijke Ombudscommissie 2006 Deze verordening regelt de instelling, samenstelling en werkwijze van de gemeentelijke Ombudscommissie. Raadscommunicatieplan (2009) In het raadscommunicatieplan staat hoe de raad binnen de duale verhoudingen zowel intern als extern helder over het voetlicht kan komen en welke instrumenten hiervoor ingezet kunnen worden. Communicatievisie 2011-2015 195 Gemeente Hoorn – Begroting 2011 Geeft inzicht in de opgave en ambities op communicatiegebied en de benodigde middelen. Privacyverordening Hierin is opgenomen welke gegevens uit de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA) bureau Burgerzaken verstrekt aan andere afdelingen binnen de gemeente en hoe de gemeente moet omgaan met verzoeken om informatie te verstrekken. Nota trouwlocaties (2002) Hierin is aangegeven welk beleid de gemeente voert ten aanzien van trouwlocaties en kosteloze huwelijken. De gemeente Hoorn is twee keer per week verplicht om de gelegenheid te bieden om kosteloos te trouwen. Verordening op de naamgeving van de openbare ruimte en de nummering van verblijfsobjecten, ligplaatsen en standplaatsen (2009) Deze verordening geeft het college bevoegdheden betreffende de naamaanduidingen van gebieden of objecten en de nummering en voor het plaatsen van borden daarvoor. Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (2008) Hierin zijn de regels opgenomen waaronder gegevens uit de gemeentelijke basisadministratie verstrekt mogen worden. Besluit Burgerlijke stand Hierin is geregeld wie er allemaal ambtenaar van de burgerlijke stand zijn in Hoorn en wat hun werkzaamheden zijn. Daarnaast staat in de bijlage wie er bevoegd zijn om huwelijken te voltrekken. Hoornse 10 Dit zijn spelregels voor gemeenschappelijke regelingen. Internationale agenda van Hoorn (2009) Hierin is opgenomen dat Hoorn een verantwoorde Millennium Gemeente wil zijn die met inwoners en instellingen een bijdrage levert aan een wereld waar vrede, veiligheid, welvaart en menselijke waardigheid worden gegarandeerd. Daarnaast wil de stad Hoorn door het onderhouden van internationale contacten en profilering in de wereld zichtbaarder zijn. Communicatie leidraad (2003) is een checklist voor communicatie in de verschillende fasen van beleid (van verkenning tot uitvoering) en de daarvoor beschikbare middelen. Het instrumentarium interactieve planvorming (2003) geeft de uitgangspunten voor interactieve planvorming, de verschillende vormen en mate van interactie, mogelijke onderwerpen en deelnemers en de beschikbare communicatiemiddelen. Persbeleid gemeente Hoorn (2005) gaat in op doelstellingen, uitgangspunten, randvoorwaarden en middelen voor een succesvol persbeleid. Notitie Beginspraak – van inspraak naar beginspraak (2007) gaat in op een specifieke vorm van interactieve beleidsvorming, namelijk het zo vroeg mogelijk betrekken van belanghebbenden bij beleidsvorming of beleidsuitvoering. De notitie gaat in op de verschillende rollen van de deelnemers en bevat een afwegingsschema. Notitie Relatiebeheer met Kamer- en Statenleden (2008) gaat in op doelstellingen, randvoorwaarden en vormen voor structureel relatiebeheer en de daarvoor benodigde middelen. De notitie actualisatie relatiegeschenkenbeleid (2008) handelt over doelstellingen, gelegenheden prijsklassen en soorten relatiegeschenken, inclusief de verschillende verantwoordelijkheden. Programma 1 Gemeente Hoorn –Begroting 2011 196 Landelijk Rol gemeentelijke bestuursorganen De brandweer is onderdeel van de gemeentelijke organisatie en valt als zodanig onder de verantwoordelijkheid van het college en de gemeenteraad. Binnen het college heeft de burgemeester de verantwoordelijkheid van het opperbevel bij brand en bij ongevallen anders dan bij brand voor zover de brandweer daarbij een taak heeft (art. 173 Gemeentewet). De gemeenteraad heeft tot taak om op voorstel van het college middelen beschikbaar te stellen voor een goede bedrijfsvoering van de brandweer in alle facetten daarvan. Daarnaast stelt de gemeenteraad krachtens art. 12 van de Brandweerwet bij verordening regels vast omtrent het voorkomen, beperken, en bestrijden van brand, het beperken van brandgevaar en het voorkomen en beperken van ongevallen bij brand en al hetgeen daarmee verband houdt (brandbeveiligingsverordening), voor zover daarin niet bij of krachtens de Woningwet of enige andere wet is voorzien. Op grond van art. 180 van de Gemeentewet is de burgemeester aan de raad verantwoording schuldig over het door hem gevoerde bestuur. Wet Veiligheidsregio’s (2010) Deze wet regelt de instelling van 25 veiligheidsregio’s. Politie, brandweer en ambulancezorg werken hierdoor in hetzelfde gebied, met dezelfde regiogrenzen. Hierdoor gaat vooral in de crisisbeheersing en rampenbestrijding de bestuurlijke en operationele slagkracht omhoog. Daarnaast regelt de wet de organisatie van de brandweerzorg, de geneeskundige hulpverlening en de organisatie van rampen- en crisisbeheersing. Nadere kwaliteitseisen komen in aparte besluiten. De wet Veiligheidsregio’s vervangt de Brandweerwet 1985, de Wet geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen (Wghor) en de Wet rampen en zware ongevallen (Wrzo). Politiewet Wet in formele zin die de organisatie van de Nederlandse politie regelt. Besluit brandweerpersoneel veiligheidsregio’s Het nieuwe Besluit brandweerpersoneel veiligheidsregio’s regelt dat brandweerpersoneel vakbekwaam moet worden (opleiden en examineren) en vakbekwaam moet blijven (bijscholen en oefenen). Het nieuwe brandweeronderwijs wordt functiegericht in plaats van ranggericht. Het huidige Besluit brandweerpersoneel wordt vernieuwd en opgenomen in het nieuwe Besluit personeel veiligheidsregio's. Arbeidstijdenwet en Arbeidstijdenbesluit De brandweer is een organisatie die gekenmerkt wordt door een 24uurs, 365 dagen beschikbaarheid. Deze beschikbaarheid wordt verzorgd oor een combinatie van beroepspersoneel en personeel met een vrijwilligersaanstelling. In de Arbeidstijdenwet en in het Arbeidstijdenbesluit staan de aandachtspunten met betrekking tot het beschikbaar houden van brandweerpersoneel expliciet omschreven. Arbeidsomstandighedenbesluit Het Arbeidsomstandighedenbesluit is erop gericht op de veiligheid en gezondheid van personeel. Brandweerpersoneel begeeft zich bij de hulpverlening bewust in risicovolle omstandigheden. In het Arbeidstijdenbesluit en de Arbeidsomstandighedenregeling zijn regels opgenomen die expliciet op de brandweer van toepassing zijn. Rechtspositieregeling brandweervrijwilligers In mei 2009 is een akkoord afgesloten over de rechtspositieregeling. In dit akkoord van de vakbonden en het College voor Arbeidszaken zijn onder andere afspraken gemaakt over de vergoedingen, verzekeringen, de leeftijdgrens en de relatie met de hoofdwerkgever. Wet Bevordering Integriteits Beoordelingen door het Openbaar Bestuur (BIBOB) Landelijk zijn er diverse initiatieven genomen om gemeentes te verplichten handhavingsbeleid vast te stellen. Voor dit programma gaat het om de volgende zaken: 1. Op grond van de Woningwet die per 1 april 2007 in werking is getreden zijn gemeenten verplicht een handhavingsbeleid voor de bouwregelgeving vast te stellen. De verplichting houdt in dat inzicht wordt gegeven in de frequentie en de intensiteit van het toezicht op de naleving van de bouwregelgeving. 197 Gemeente Hoorn – Begroting 2011 2. Om de handhaving van het bestemmingsplan te verbeteren bevat de nieuwe Wet Ruimtelijke Ordening een verplichting voor gemeenten om jaarlijks een handhavingsbeleid op te stellen en over de uitvoering van het ruimtelijke beleid (inclusief de handhaving) te rapporteren aan de gemeenteraad. Wet tijdelijk huisverbod (2008) Deze wet maakt het mogelijk een huisverbod op te leggen aan degene van wie een (ernstige) dreiging van huiselijk geweld uitgaat. Drank- en Horecawet (1964); wijziging in voorbereiding Deze wet bevat regels voor bedrijven waarin of werkzaamheden waarbij alcoholhoudende dranken worden verstrekt. Er is een wetsvoorstel tot wijziging in voorbereiding met als doelen het terugdringen van alcoholgebruik met name onder jongeren en het terugdringen van administratieve lasten voor ondernemers. Regionaal Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Noord-Holland Noord Zie de paragraaf verbonden partijen. Samenwerkingsovereenkomst Halt Bureaus (2006) Halt Noord-Holland Noord is een samenwerking tussen alle gemeenten in Noord-Holland Noord waarbij Hoorn als centrumgemeente fungeert. Deze samenwerking is vastgelegd in een privaatrechtelijke overeenkomst die eventuele financiële risico’s spreidt en de deelnemende gemeenten inspraak geeft op het te voeren beleid. Lokaal Algemene plaatselijke verordening Lokale wettelijke voorschriften ter regulering van de openbare orde en veiligheid in Hoorn. De verordening wordt regelmatig herzien bijvoorbeeld in verband met nieuwe wetgeving, maar ook in het kader van deregulering. Notitie 'Koersen op sociale veiligheid 2010-2012' Hierin wordt op hoofdlijnen aangegeven welke veiligheidsmaatregelen in de periode 2010-2012 in Hoorn worden ingezet ter verbetering van de sociale veiligheid en welke doelstellingen daarmee concreet moeten worden gehaald. Coffeeshopbeleid Door de burgemeester op basis van artikel 13b van de Opiumwet op 2005 vastgestelde beleidsregels waarin wordt aangegeven hoeveel coffeeshops er in Hoorn worden gedoogd en onder welke voorwaarden. Jaarplan Politie Hoorn 2012 Door de politie van Hoorn opgesteld plan van aanpak waarin wordt beschreven welke activiteiten en maatregelen de politie in Hoorn in 2012 zal toepassen. Rampenplan (2006) Hierin is vastgelegd hoe de samenwerking tussen de verschillende betrokken diensten en organisaties is geregeld en wie welke taken dient uit te voeren om een doelmatige uitoefening van de bestrijding van rampen en zware ongevallen te bereiken. Ambitietraject Veiligheidsregio Hierin staat de ambitie van de regionale en lokale brandweer, gericht op het versterken van de brandweerzorg en rampenbestrijding in de hele Veiligheidsregio. Iedere burger kan zo op hetzelfde veiligheidsniveau rekenen. Het betreft plannen met betrekking tot de toetsende rol van de regio, operationele leiding, rampenbestrijdingsorganisatie en de regionaal te organiseren brandweereenheden. Verbeterplan normen Noord-Holland Noord Dit plan beschrijft op welke wijze de gemeentelijke organisatie binnen de periode 2006 tot 2009 haar activiteiten ten aanzien van de door het algemene bestuur van de Veiligheidsregio NoordHolland Noord gestelde normen, op een kwalitatief voldoende niveau uitvoert. Het verbeterplan is door het college vastgesteld op 22 mei 2007. Gemeente Hoorn –Begroting 2011 198 Regeling brandveiligheid en hulpverlening Deze regeling beschrijft het gezag en beheer over de brandweer, wettelijke kaders, bestuurlijke verantwoordelijkheden, beleidsmatige en organisatorische kaders. De regeling is door het college vastgesteld op 22 mei 2007. Beleidsplan brandveiligheid en hulpverlening Het plan geeft voor de komende periode de doelen en ambities weer van de brandweerorganisatie. Het beleidsplan is door het college vastgesteld op 29 mei 2007. Organisatieplan brandweer Hoorn (2008) Het organisatieplan brandweer, door de raad vastgesteld in oktober 2008, betreft een nadere uitwerking op het beleidsplan brandveiligheid en hulpverlening. Het plan beschrijft langs welke weg brandweer Hoorn haar brandweerzorg beter borgt. Beleidslijn terugdringen nodeloze meldingen brandmeldinginstallaties In dit beleidsplan zijn bestuurlijke maatregelen opgenomen voor de vermindering van nodeloze alarmeringen door automatische brandmeldinginstallaties. Het beleidsplan is door het college vastgesteld op 29 mei 2007. Rapport ‘zorg stand-by’ invoering verbetering waarborgen operationele brandweerorganisaties Het rapport gaat over het inrichten en borgen van de operationele taak van de brandweer. Met de vaststelling van deze notitie in 2008, met daarin opgenomen het ambitieniveau, dekkingsplan, aanrijtijden en kazernespreiding, is de basisbrandweerzorg in overeenstemming met de wet en regelgeving in het licht van die tijd en die op dat moment van toepassing was. Nota uitgangpunten Gemeentebreed Handhavingsbeleid Gemeente Hoorn, 'Van visie naar doen'. Deze nota bevat de kaders waarbinnen in Hoorn het handhavingsbeleid wordt uitgevoerd. Handhavingsprogramma 2012 In dit programma is beschreven hoe in 2012 de handhaving in Hoorn wordt uitgevoerd op de terreinen Milieu, Bouwen, Ruimtelijke Ordening, Brandveiligheid en Openbare ruimte. Drank- en horecaverordening 2010 De plaatselijke uitwerking van de landelijke Drank- en horecawet. 199 Gemeente Hoorn – Begroting 2011 Programma 2 Landelijk Waterschapswet In deze wet is de bevoegdheid opgenomen voor waterschappen tot het opstellen van verordeningen voor de behartiging van haar taken. Richtlijn CROW In deze richtlijn van de onafhankelijke stichting CROW zijn de normen aangegeven voor een veilig gebruik van de wegen, straten en pleinen, fiets- en voetpaden. Regionaal Keur Hoogheemraadschap In deze verordening zijn regels voor het beheer, gebruik en onderhoud van waterstaatswerken opgenomen. Derden worden hierdoor verplicht het aan hen toegewezen onderhoud aan waterstaatswerken uit te voeren. Lokaal Waterplan Hoorn 2002-2013 In dit plan, dat is opgesteld in samenwerking met het Hoogheemraadschap en is vastgesteld door de raad, is het beleid verwoord dat gericht is op het bereiken van een aantrekkelijk, gezond en duurzaam watersysteem. Het plan richt zich op integraal waterbeheer in het stedelijke gebied van de gemeente. Baggerplan Voor het baggeren van de (bijzondere) schouwsloten en de zijwateren zijn baggerplannen met uitvoeringsprogramma’s gemaakt. Het baggerprogramma voor de schouwsloten loopt tot 2013. In 2012 wordt een nieuw baggerplan voor de periode 2013-2022 opgesteld. Beleidsplan houten bruggen In dit deelbeleidsplan is het beleid, beheer en onderhoud van de houten bruggen vastgelegd. Beleidsplan Verhardingen (2001) Het beleidsplan voorziet in de beschrijving van de gewenste kwaliteit en het vaststellen van de benodigde middelen voor een periode van tien jaar. Het plan is erop gericht om de verharding op de gewenste kwaliteit te houden. Hierbij wordt voornamelijk gekeken naar woonbuurten, wandel- en fietsroutes. De CROW richtlijn geldt als uitgangspunt voor het te verrichten onderhoud aan de verharding. Civieltechnische Kunstwerken In 2005 heeft het college het plan van aanpak beheer civieltechnische kunstwerken vastgesteld. In dit plan is beschreven op welke wijze, binnen een termijn van drie jaar, systematisch beheer van de verschillende onderdelen van de kunstwerken wordt opgezet. Reinigingsnota In de reinigingsnota zijn frequenties vastgesteld voor reiniging van de straten en pleinen in het openbare gebied. Deze frequentiecijfers zijn gebaseerd op de mate van gebruik. De binnenstad, de winkelcentra en de stationsomgeving krijgen daarbij extra aandacht. Convenant Duurzaam Veilig (1999-heden) In 1999 is het convenant Duurzaam Veilig ondertekend door het Rijk, IPO, Unie van Waterschappen en de VNG. Daarmee wordt beoogd het aantal verkeersslachtoffers terug te dringen. Afgesproken is om een duidelijke indeling in verkeers- en verblijfsgebieden te maken en om verblijfsgebieden in te richten als 30 km-zones. Dit overigens op een ‘sobere’ wijze, waarbij alleen de overgangen tussen 30 km en 50 km duidelijk weergegeven zijn door ‘poorten’ (drempel) en er op een beperkt aantal accentpunten snelheidsremmende maatregelen zijn getroffen. Toekomstvisie Openbaar Vervoer (2007) De gemeente Hoorn heeft geen formele bevoegdheden ten aanzien van het openbaar vervoer. Alleen het Wmo-vervoer en het leerlingenvervoer vallen onder de gemeentelijke verantwoordelijkheid. Het openbare busvervoer is in 2008 opnieuw gegund. In de Gemeente Hoorn –Begroting 2011 200 voorbereidingen daarvoor heeft de gemeente Hoorn het initiatief genomen om samen met de regio West-Friesland zoveel mogelijk inbreng te leveren bij de aanbesteding. Daarbij is gebruik gemaakt van de in 2007 opgestelde Toekomstvisie Openbaar Vervoer. Nota Fietsend verder naar 2020 In deze nota staan nieuwe inzichten en maatregelen om het fietsgebruik te bevorderen. De wensen van de gebruikers zelf vormen een belangrijk deel van de nota. Tijdens wijkoverleggen zijn hun wensen geïnventariseerd. Verder werkten de Fietsersbond, adviesbureau Goudappel Coffeng, Veilig Verkeer Nederland en de politie mee aan deze nota. Parkeerbeleid en parkeerbeheer (2009) Parkeerbeleid en de visie op exploitatie en beheer zijn geactualiseerd. Verordening Parkeerbelasting 2012 In deze verordening staan de parkeertarieven vermeld. Masterplan Hoofdinfrastructuur (2007), Het Masterplan geeft inzicht in welke maatregelen getroffen moeten worden om de bereikbaarheid van Hoorn voor de periode tot 2020 op een aanvaardbaar niveau te houden. De maatregelen van dit plan worden gedekt uit de reserve 'Infrastructuur' die jaarlijks wordt gevoed. Verkeersveiligheid rond basisscholen (2007) Eind 2007 is het plan 'Verkeersveiligheid rond basisscholen' vastgesteld door de raad. Daarbij is voor alle basisschoollocaties een maatregelenpakket opgesteld. Vanaf 2008 worden de maatregelen uitgevoerd. Verkeersplan Binnenstad (2008) Het Verkeersplan Binnenstad is de opvolger van de Nota Verkeer en Parkeren. Naast kaders voor de verkeerscirculatie in de Binnenstad (onder andere Roode Steen) worden er kaders gesteld bij het parkeren. In het kader van dit verkeersplan Binnenstad worden de opgenomen maatregelen uitgevoerd. Programma 3 Landelijk Winkeltijdenwet (1996) Deze wet stelt de kaders voor openingstijden van winkels. Provinciaal Provinciale detailhandelsnota Door Provinciale Staten vastgestelde visie waarin het kader is geschetst op welke wijze de detailhandel in Noord-Holland zich zal moeten ontwikkelen. Regionaal Streekplan/Ontwikkelingsbeeld Noord-Holland Noord In dit door Provinciale Staten vastgestelde plan is het ruimtelijke kader vastgelegd voor NoordHolland Noord. Regionale visie bedrijventerreinen De visie is vastgesteld door de raden van alle negen Westfriese gemeenten. In de visie wordt de behoefte aan bedrijventerreinen aangegeven en de mogelijkheden waar en op welke wijze in die behoefte wordt voorzien. Regionale detailhandelsvisie Hierin wordt ingegaan op het winkelaanbod en de winkelkernen en de toekomst van de winkelstructuur aangegeven. De visie is in 2009 vastgesteld in alle gemeenteraden. Lokaal Nota Toerisme (2005) Beleidsnota, vastgesteld door de raad in 2005, waarin is vastgelegd op welke wijze het toerisme in Hoorn wordt bevorderd. 201 Gemeente Hoorn – Begroting 2011 Detailhandelsnota Beleidsnota vastgesteld door de raad in 2005, waarin doelstellingen en beleid zijn vastgelegd met betrekking tot de sector detailhandel. Winkeltijdenverordening De Winkeltijdenverordening bepaalt de randvoorwaarden die het college moet hanteren om bepaalde ontheffingen te verlenen die op grond van de Winkeltijdenwet zijn toegestaan. Marktverordening (2005) Deze verordening uit 2005 is bedoeld voor een ordentelijke en veilige organisatie van de markt en ter bescherming van de kwaliteit daarvan. Marktreglement (2005) Het college is bevoegd nadere regels te stellen voor een aantal zaken, die zijn bepaald in de marktverordening. Dit is gebeurd door vaststelling van het Marktreglement in 2005. Marktbeleid (2009) Betreft het beleid ten aanzien van de warenmarkten in binnenstad, Kersenboogerd en de Huesmolen en voor de voor- en najaarsmarkt en Lappendag Algemene Plaatselijke Verordening (APV) Deze verordening is een regeling die geldt voor iedereen binnen de gemeente en heeft tot doel de gemeente netjes en leefbaar te houden. Havenverordening (2005) Om de veiligheid en de openbare orde in de gemeentelijke havens te waarborgen is het noodzakelijk het gebruik van en het gedrag in de havens te reguleren door middel van een verordening. In de Havenverordening staan 'alle' regels over het gebruik van de havens beschreven. Verordening Havengelden In deze verordening zijn de heffing en de wijze van invordering van het havengeld vastgelegd. Horecanota Hoorn Gastvrij (2009) Deze nota geeft ruimte om meer en sneller in te kunnen spelen op de ontwikkelingen van de markt binnen de horecagebieden. Sluitingsurenbeleid (2010) In de horecanota “hoorn gastvrij” is aandacht besteed aan openings- en sluitingstijden voor de Horeca. Dit heeft twee invalshoeken: het voorkómen van overlast in de openbare ruimte en de discussie over alcoholmatigingsbeleid. In april 2010 zijn de sluitingstijden opnieuw vastgesteld. Strategisch Marketingplan (2007) Het strategisch marketingplan gaat in op de vraag hoe de kernkwaliteiten van Hoorn vanuit de thema's "wonen, werken, toerisme en vrije tijd" het beste in de markt kunnen worden gezet. Hierbij is de koppeling tussen productontwikkeling en promotie van essentieel belang voor een goede concurrentiepositie ten aanzien van andere steden. Havenplan (2006) Dit is een geheel van maatregelen en acties voor een kwantitatieve en kwalitatieve verbetering van de Haven, opgesteld in 2006. Kanthoornnota (2009) In de kantorennota worden specifieke kantoorlocaties met een eigen profiel benoemd. Centrale doelstelling is het vergroten van de werkgelegenheid in de hogere segmenten, verminderen automobiliteit en het vergroten van arbeidsparticipatie. In de nota zijn acties opgenomen voor de korte, middellange en lange termijn. Verordening reclamebelasting (2008) Met deze verordening is de reclamebelasting per 1 januari 2009 ingevoerd. Gemeente Hoorn –Begroting 2011 202 Programma 4 Landelijk Onderwijswetgeving: diverse wetten Leerplichtwet (1969). Regels betreffende de leerplicht tot en met 16 jaar, aangevuld sinds 2007 met kwalificatieplicht tot 18 jaar om voortijdig schooluitval tegen te gaan. Aangepaste Algemene Kinderbijslagwet Deze wet is in 2009 aangepast zodat ook voor kinderen t/m 18 jaar gekort kan worden op de kinderbijslag wanneer ouders niet voldoen aan de kwalificatieplicht. Wet Ontwikkelingskansen door kwaliteit en educatie (Oke) Deze wet gaat in per 1 januari 2011 en gaat over de verplichting bij gemeenten om een goed voorschools aanbod te doen aan jonge kinderen met een taalachterstand. Wet Inburgering (2006) (met consequenties voor de volwasseneneducatie). Door deze wet worden bepaalde groepen nieuwkomers en oudkomers verplicht in te burgeren. Aan die inburgeringsplicht is voldaan wanneer het inburgeringsexamen met succes is afgelegd. Wet Passend Onderwijs Deze wet maakt schoolbesturen verantwoordelijk dat elke zorgleerling in de leerplichtige leeftijd een onderwijsaanbod krijgt dat past bij de beperkingen van zowel de leerling als de school. Regionaal Gemeenschappelijke regeling Openbaar Speciaal en Voortgezet Speciaal Onderwijs WestFriesland. Zie paragraaf verbonden partijen. Gemeenschappelijke regeling Ondersteuning bestuurlijke samenwerking West-Friesland (waar het leerlingenvervoer onder valt). Zie paragraaf verbonden partijen. Lokaal Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs gemeente Hoorn (1999) Deze verordening biedt het kader waarbinnen aanvragen op gebied van onderwijshuisvesting door de gemeente worden beoordeeld. Onderdeel van deze verordening is het beleidskader schoolpleinen. Notitie Welzijnsvoorzieningen in Bangert en Oosterpolder. Deze notitie vormt het uitgangspunt voor de totstandkoming van voorzieningen op terrein van onderwijs en welzijn in de nieuwe wijk Bangert en Oosterpolder. Kadernotitie Brede School. Dit is de kapstok voor het beleid rondom de brede schoolontwikkeling, waarbij wordt aangesloten bij de specifieke wijkaanpak van Hoorn. Verordening leerlingenvervoer Deze verordening biedt het kader waarbinnen aanvragen op terrein van leerlingenvervoer worden beoordeeld. Lokale educatieve agenda 2008-2011 Onderwerpen ter bevordering van de afstemming tussen het onderwijs, welzijn, cultuur en de jeugdzorg, zoals voorschoolse educatie, schakelen, vroegtijdig schoolverlaten. Verordening materiële financiële gelijkstelling onderwijs (2009) Deze verordening biedt de mogelijkheid om aanvullend gemeentelijk beleid te voeren met betrekking tot personele en materiële voorzieningen voor het primair- en voortgezet onderwijs. Hierdoor kan de gemeente extra middelen beschikbaar stellen, die uitgaan boven de rijksvergoeding voor het onderwijs. Deze voorzieningen worden als bijlage opgenomen bij deze verordening. De openbare en bijzondere scholen kunnen hier in gelijke mate aanspraak op maken. Deze werkwijze wordt ook wel aangeduid als materiële financiële gelijkstelling. 203 Gemeente Hoorn – Begroting 2011 Programma 5 Landelijk Monumentenwet (1988) In de wet wordt de aanwijzing tot rijksmonument en beschermd stadsgezicht geregeld. Hierin is sinds 2007 de wet op de archeologische monumentenzorg (uitvloeisel van het verdrag van Malta) opgenomen. Besluit Rijkssubsidiëring Instandhouding Monumenten Dit betreft een rijkssubsidieregeling waarbij particulieren en gemeenten onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor een instandhoudingsubsidie. Daarnaast is in deze regeling een hoofdstuk opgenomen voor het wegwerken van restauratieachterstanden. Voor particuliere woonhuisbezitters van rijksmonumenten is er de mogelijkheid tot een belastingaftrek, gekoppeld aan een laagrentende lening. Warenwetbesluit Attractie- en speeltoestellen (WAS), beter bekend als 'Veiligheidsbesluit' Het Veiligheidsbesluit stelt eisen aan de attractie- en speeltoestellen. Regionaal Provinciale monumentenverordening 2010 Hierin is de provinciale monumentenzorg geregeld. De provincie verleent de vergunningen. Cultuurfonds Noord-Holland Dit fonds verstrekt laagrentende leningen aan particuliere eigenaren voor de restauratie van gemeentelijke monumenten en zogenaamde beeldbepalende panden. Gemeenten komen niet in aanmerking voor deze leningen. Gemeenschappelijke regeling Recreatieschap West-Friesland Zie paragraaf verbonden partijen. Gemeenschappelijke regeling Archiefdienst Westfriese gemeenten Zie paragraaf verbonden partijen. Gemeenschappelijke regeling Archeologie West-Friesland (2010) Zie paragraaf verbonden partijen. Voortschrijdend meerjarenplan Aangepast Sporten West-Friesland Het beleidsplan zorgt ervoor dat er wordt voldaan aan de vraag naar informatie, advies, begeleiding en ondersteuning van sporters met een beperking en (valide) sportverenigingen die een aangepast sportaanbod (willen) bieden. Lokaal Algemene Subsidieverordening (2011) In de Algemene Subsidieverordening 2011 met bijbehorende deelverordening, staan alle "spelregels" omschreven voor zowel de subsidieaanvrager als de gemeente. Nota Kunst en Cultuur 2006-2010: te vervangen door nieuwe nota Kunst en Cultuur De nota geeft een overzicht van de culturele infrastructuur van de gemeente Hoorn en beschrijft het beleid voor de periode 2006-2010. Eind 2010 is de nota geëvalueerd. Er wordt in 2012 een nieuwe nota Kunst en Cultuur opgesteld. Notitie Subsidies Amateurkunst 2008-2011: te vervangen door nieuwe nota Amateurkunst De notitie bevat de criteria om in aanmerking te komen voor een meerjarige subsidie voor amateurverenigingen. Daarnaast bevat de notitie een overzicht van de verenigingen die een aanvraag hebben ingediend voor de genoemde periode. In 2012 wordt een nieuwe nota Amateurkunst opgesteld. Erfgoedverordening (2009) In deze verordening is de gemeentelijke monumentenzorg en archeologische zorg geregeld, waaronder het vergunningenbeleid. Gemeente Hoorn –Begroting 2011 204 Stimuleringsregeling restauraties Monumenten 2005 Dit is een gemeentelijke regeling waarbij subsidies verstrekt worden aan eigenaren van gemeentelijke monumenten, ook voor kleine beeldbepalende elementen. Groenbeleidsplan (2004) In dit plan zijn de hoofdlijnen van het groenbeleid voor de komende jaren vastgelegd. Het plan vormt een leidraad voor nieuwe aanleg en herinrichting. In 2009 is dit aangevuld met een Bomenbeleidsplan. Beleidsplan Speelvoorzieningen (2008) Hierin staat het beleid ten aanzien van het aantal en de inrichting van speelplaatsen. Daarbij is het beheer en vervanging van onderdelen een belangrijk sturingsmiddel. Bomenbeleidsplan (2009) Motto van dit plan is “Ruimte voor bomen”. Centraal staat het beschermen van het huidige en toekomstige bomenbestand en het scheppen van voorwaarden voor een optimale ontwikkeling en verzorging van bomen. Programma 6 Landelijk Wet Structuur Uitvoering Werk en Inkomen (SUWI) (2002) Met de wet SUWI is de uitvoering van de sociale zekerheid opgedragen aan enkele publieke instellingen. De SUWI-wet beschrijft de taken en verantwoordelijkheden van SUWI-partijen. SUWI-partners moeten goed met elkaar samenwerken. De Wet inkomensvoorziening oudere werklozen (IOAW) (1987) De IOAW geeft een inkomensvoorziening voor oudere werkloze werknemers. Zij kunnen in aanmerking komen voor een IOAW-uitkering, als de uitkering op basis van de Werkloosheidswet is afgelopen. De uitkering is een aanvulling op het (gezins)inkomen tot bijstandsniveau. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAZ) (1987) De IOAZ geeft een uitkering voor ouderen die gestopt zijn met hun werk als zelfstandige. Deze uitkering vult het (gezins)inkomen aan tot het bijstandsniveau. Ouderen kunnen deze uitkering tot hun 65ste krijgen. Wet Werk en Bijstand (WWB) Deze wet regelt ondersteuning bij arbeidsinschakeling en bijstand voor mensen die weinig of geen ander inkomen hebben en ook weinig of geen vermogen. Wet Inburgering Door deze wet worden bepaalde groepen nieuwkomers en oudkomers verplicht in te burgeren. Aan die inburgeringsplicht is voldaan wanneer het inburgeringsexamen met succes is afgelegd. Wet sociale Werkvoorziening Op basis van de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) kunnen mensen met een lichamelijke, psychische of verstandelijke beperking aanspraak maken op een gesubsidieerde werkplek. Zij kunnen een dienstverband hebben bij een Sociale Werkplaats of in dienst zijn bij een reguliere werkgever (begeleid werken) met loonkostensubsidie. De modernisering van de WSW per 2008 zorgt ervoor dat gemeenten meer regie kunnen voeren op de WSW. De modernisering beoogt dat meer mensen terechtkomen op een passende werkplek (waar mogelijk bij een gewone werkgever) en wsw-geïndiceerden meer inspraak hebben. Wet Vazalo, treedt naar verwachting in werking op 01-01-2011 Door deze wet kunnen alleenstaande ouders met jonge kinderen en een kleine baan uit de bijstand komen. Via een toeslag van de belastingdienst wordt het inkomen hoger dan de bijstandsuitkering. 205 Gemeente Hoorn – Begroting 2011 Wet eenmalige uitvraag gegevens (2008) De wet regelt een wettelijk verbod op dubbele gegevensuitvraag. Het wetsvoorstel geeft de burger het recht om te weigeren gegevens te leveren die al bij CWI, UWV en gemeenten bekend zijn en die via het Digitaal Klant Dossier kunnen worden geraadpleegd. Eindrapportage van de Operatie JONG (2007) Landelijk document met aanbevelingen op diverse beleidsterreinen die betrekking hebben op het jeugdbeleid. Deze eindrapportage komt voort uit onderzoek door de commissie Van Eijck. Wet Maatschappelijke ondersteuning (Wmo) (2007) Het maatschappelijke doel van de Wmo is: Meedoen van alle burgers aan alle facetten van de samenleving, al of niet geholpen door vrienden, familie of bekenden. En als dat niet kan, is er ondersteuning vanuit de gemeente. Wet op de Kinderopvang (2005) Kaders waarbinnen de kinderopvang uitgevoerd wordt. Wet verbetering arbeidsmarktpositie alleenstaande ouders Op 1 januari 2009 is de Wet verbetering arbeidsmarktpositie alleenstaande ouders in werking getreden. Deze wet biedt alleenstaande ouders met kinderen onder de vijf jaar die een bijstanduitkering ontvangen het recht op een eenmalige ontheffing van de arbeidsverplichting voor een maximale periode van zes jaar. Wet Stimuleringarbeidsparticipatie Dit wetsvoorstel regelt dat werkgevers loonkostensubsidie kunnen krijgen als zij langdurig werklozen en arbeidsongeschikten jonger dan 50 jaar in dienst nemen. Daarnaast beoogt het voorstel arbeidsparticipatie te bevorderen door de toevoeging van de instrumenten scholing en premie aan de participatieplaatsen, aanscherping van de voorwaarden voor verlenging en het mogelijk maken van participatieplaatsen voor UWVcliënten. Wet Investeren in jongeren (WIJ) Met de werkleerplicht wordt beoogd dat jongeren onder de 27 jaar niet in de bijstand belanden, maar naar school gaan of werken. De gemeenten krijgen ook een plicht om jongeren een scholings- of werkaanbod te doen. Jongeren die lichamelijk of psychisch niet in staat zijn om te participeren krijgen een inkomensvoorziening onder bijstandsniveau. Wet Participatiebudget (2009) Eén centraal budget waarin de middelen van het werkdeel van de WWB en de middelen voor volwasseneneducatie en inburgering samenkomen. Wet gemeentelijke antidiscriminatie voorzieningen (2009) Voorziet erin dat burger die zich gediscrimineerd voelt zoveel mogelijk in zijn directe leefomgeving terecht kan. Wet Ontwikkelingskansen door kwaliteit en educatie Deze wet gaat in per 1 januari 2011 en gaat over de verplichting bij gemeenten om een goed voorschools aanbod te doen aan jonge kinderen met een taalachterstand. Regionaal: Gemeenschappelijke regeling Op/maat Zie paragraaf verbonden partijen. Samenwerking Jongerenloket GWI De ketenpartners CWI, UWV, RMC en gemeenten werken in het jongerenloket samen om jongeren die zich melden in het GWI terug te begeleiden naar scholing (als zij nog geen startkwalificatie hebben) of naar werk. De gemeente Hoorn participeert in het jongerenloket namens alle Westfriese gemeenten. Lokaal Inkomen Beleidsplan Werk en Bijstand 2008-2010 Gemeente Hoorn –Begroting 2011 206 Het gemeentelijk beleid voor inkomensondersteuning en re-integratie. Beleid ID-banen vanaf 2009 (behandeld in de Raad eind 2007) ID-banen zijn gecreëerd om langdurige werklozen aan een baan te helpen en ze door te laten stromen naar regulier werk. De banen werden tot 2004 gesubsidieerd via het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en vanaf 2004 vanuit het gemeentelijke budget voor reintegratie (Werkdeel). In 2007 zijn keuzes gemaakt over het ID-beleid op hoofdlijnen. In 2008 is het ID-beleid nader uitgewerkt en is gestart met de uitvoering. Het doel is om zoveel mogelijk ID-ers te laten uitstromen naar een reguliere baan en goede afspraken te maken met ID-ers en werkgevers voor de doelgroep die niet kan uitstromen naar regulier werk. Verordeningen in het kader van de Wwb: Re-integratieverordening (2007); Afstemmingsverordening Wwb (2007); Verordening Handhaving Wwb (2007); Verordening Inspraakorgaan Werk en Bijstand Hoorn (2007); Verordening langdurigheidstoeslag (2009); Toeslagverordening Wet WIJ (2009). Beleidsplan/ activiteitenplan GWI West-Friesland (2008) Gemeente Hoorn, CWI en UWV hebben een gezamenlijk beleids- en activiteitenplan opgesteld. Armoede Armoedebeleid gemeente Hoorn (2011) In deze notitie wordt het bijzondere bijstandsbeleid en het armoedebeleid (Sport- en Cultuurfonds, collectieve ziektekostenverzekering, huisbezoek Ouderen) van de gemeente weergegeven. Schuldhulpverlening (2008) Hulp bij geldproblemen, besparingen en budgetbeheer. Schuldhulpverlening is uitbesteed aan schuldhulpverlener PLANgroep. Het contract met PLANgroep loopt op 1 april 2010 af. Reden om de schuldhulpverlening te evalueren. Ouderen Nota Ouderenbeleid 2004-2009 'ruimte voor ouderen' Nota waarin het gemeentelijke ouderenbeleid is vastgelegd. De vierde evaluatie wordt in 2010 aan de raad voorgelegd. Maatschappelijke ondersteuning Kadernotitie Wet maatschappelijke ondersteuning, Meedoen en erbij Hoor’n (2006) Door de raad vastgesteld op 12 december 2006. In deze notitie zijn de beleidsuitgangspunten en kaders opgenomen die betrekking hebben op de nieuwe taken en verantwoordelijkheden die de invoering van de Wmo met zich meebracht. Dit zijn het Loket Zorg en Welzijn, Verordening Maatschappelijke ondersteuning, beleid 'Hulp bij het huishouden', beleid 'Indicatiestelling', persoonsgebonden budget, eigen bijdragen en cliëntenparticipatie. Verordening maatschappelijke ondersteuning (2006) Deze verordening en het hieraan verbonden financieel besluit en de beleidsregels zijn vastgesteld door de raad op 12 september 2006. Verordening Cliëntenparticipatie Wmo (2007) De verordening is vastgesteld door de raad op 8 mei 2007 en regelt de cliëntenraad Wmo. Oprichting van een regionaal Advies en Steunpunt Huiselijk geweld West Friesland, door de raad vastgesteld op 8 mei 2007. Welzijnswerk en jeugd en jongeren Algemene Subsidieverordening In de Algemene Subsidieverordening 2011 met bijbehorende deelverordening, staan alle "spelregels" omschreven voor zowel de subsidieaanvrager als de gemeente. 207 Gemeente Hoorn – Begroting 2011 Prestatieafspraken Gemeente Hoorn en Stichting Netwerk 2007-2011 Uitvoeringsovereenkomst waarin op verschillende beleidsterreinen van Welzijn afspraken zijn vastgesteld met betrekking tot de uitvoering. Beleidsplan vrijwilligers (2009-2012) Uitwerking van het gemeentelijk beleid voor (ondersteuning van) vrijwilligers en mantelzorgers, mede als gevolg van de Wet maatschappelijke ondersteuning. Kadernota Integraal Jeugdbeleid 2008-2012 ‘Groeien, Bloeien en Boeien’ Deze nota is op 24 juni 2008 door de raad vastgesteld en vormt het kader voor de uitvoering van het integrale jeugdbeleid. Voor de uitwerking is het accent gelegd op vier domeinen: gezond en veilig opgroeien; opvang en onderwijs; vrije tijd en leefomgeving; fysieke veiligheid van de jeugd Notitie Centrum Jeugd en Gezin (2008) De notitie is op 24 juni 2008 door de raad vastgesteld en vormt de basis voor de uitwerking van het Centrum voor Jeugd en Gezin in Hoorn. Integratie en participatie Beleidsplan Inburgering (2007) Uitwerking van de Wet Inburgering. Visie op Sociale werkvoorziening; Beleidsplan Sociale Werkvoorziening (2010-2013); Verordening Cliëntenparticipatie Wet Sociale Werkvoorziening Op/maat (2008); Verordening Persoonsgebonden budget begeleid werken Wet sociale werkvoorziening Op/maat (2008) In de visienotitie is het landelijke kader voor de modernisering Wsw opgenomen en de visie van de Westfriese gemeenten. In het beleidsplan en bijbehorende verordeningen is deze visie nader uitgewerkt. Dit beleid geldt voor de overgangsperiode 2008-2009. Integratie agenda (2008) Sinds 2008 wordt uitvoering gegeven aan de integratieagenda. Dit bevat een beschrijving van de situatie in 2007, gewenste situatie in 2012, hoe daaraan gewerkt gaat worden en beoogde effect per thema. Het betreft de thema’s, taal, onderwijs en werk. De notitie is begin 2008 vastgesteld en wordt tweejaarlijks geëvalueerd. Verordening wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen (2010) Uitwerking gemeentelijke plicht om ingezetene toegang te geven tot antidiscriminatie voorzieningen. Programma 7 Landelijk Wet Collectieve Preventie Volksgezondheid (2003) De basis voor de voor gemeenten verplichte vierjaarlijkse beleidsvaststelling op het gebied van preventie. Wet milieubeheer (1993) en Wet bodembescherming (1986) De Wet milieubeheer en de Wet bodembescherming en de op beide wetten gebaseerde algemene maatregelen van bestuur regelen de naleving van milieuregels en zien er op toe dat er maatregelen worden getroffen ter bescherming van het milieu op ondermeer de gebieden afval, bodem, geluid, energie en vervoer. In de Wet milieubeheer is de gemeentelijke zorgplicht voor de inzameling en het transport van stedelijk afvalwater vastgelegd. Tevens is in deze wet de verplichting opgelegd voor het opstellen van een (verbreed) GRP. Waterwet (2009) Gemeente Hoorn –Begroting 2011 208 De Waterwet regelt het beheer van oppervlaktewater en grondwater en verbetert de samenhang tussen waterbeleid en ruimtelijke ordening. De Waterwet vervangt acht wetten en moet ervoor zorgen dat overheden straks beter uitgerust zijn om wateroverlast, waterschaarste en watervervuiling tegen te gaan. Wet verbrede rioolheffing Gemeenten kunnen maatregelen voor de verwerking van regenwater en overtollig grondwater bekostigen uit de verbrede rioolheffing. Het gemeentelijk beleid moet in de toekomst komen te staan in het verbrede Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP). Wet gemeentelijke watertaken De wet versterkt de gemeentelijke regierol voor omgaan met regenwater in bebouwd gebied. Daarnaast geeft het gemeenten ook een rol in de aanpak van stedelijke grondwaterproblemen. Wet Algemene bepalingen Omgevingsrecht (2010) Zie programma 8. Wet op de lijkbezorging (1991) In deze wet wordt voorgeschreven hoe en waar lijkbezorging moet plaatsvinden. Verder zijn voorschriften opgenomen met betrekking tot begraaftermijnen, opgravingen en ruiming, vergunningverlening, bijzondere bepalingen en de taken van de gemeente. Regionaal Provinciaal Waterplan Noord-Holland 2006-2010, Bewust omgaan met water Dit plan geeft de hoofdlijnen van het provinciale waterbeleid voor de kwantiteit van oppervlaktewater en grondwater en de kwaliteit van oppervlaktewater. Gemeenten moeten bij het opstellen van het GRP rekening houden met de inhoud van het plan. Gemeenschappelijke regeling Centraal Afvalverwijderingsbedrijf West-Friesland Zie paragraaf verbonden partijen. Gemeenschappelijke regeling Milieudienst West-Friesland Zie paragraaf verbonden partijen. Provinciaal Milieubeleidsplan In dit plan staan de milieudoelen van de provincie. Ook wordt hierin beschreven hoe die moeten worden gerealiseerd en binnen welke termijn. Het biedt gemeenten en waterschappen een kader voor hun beleid en burgers inzicht in toekomstige ontwikkelingen en maatregelen. Lokaal Gemeentelijk Rioleringsplan (2011-2015) Het GRP is een beleidsplan dat zowel vuilwater, hemelwater als grondwater omhelst. In het plan wordt aangegeven wat de gemeente met deze verschillende afvalwaterstromen doet en wat kan worden verwacht ten aanzien van aanleg, onderzoek, onderhoud, vervanging en financiering. Er wordt jaarlijks een uitvoeringsplan op vastgesteld. Notitie Lokaal Gezondheidsbeleid 2008-2012 Op basis van de wet Collectieve Preventie Volksgezondheid is dit de verplichte vierjaarlijkse lokale beleidsuitwerking met als uitgangspunt preventie via vier speerpunten: leefstijl, overgewicht, diabetes en psychische gezondheid. Klimaatvisie “Hoorn duurzaam en vitaal, op weg naar klimaatneutraal” De Klimaatvisie 'Hoorn, duurzaam en vitaal, op weg naar klimaatneutraal' is op 24 juni 2008 door de gemeenteraad vastgesteld. In de klimaatvisie zijn de ambities vastgelegd en zijn thema’s met aandachtspunten geformuleerd. De klimaatvisie is nader uitgewerkt in een door de gemeenteraad vastgesteld uitvoeringsprogramma klimaatvisie. Milieuagenda Hoorn 2010-2014 In de Milieuagenda worden voor de belangrijkste milieuthema’s de wettelijke kaders geschetst en/of achtergrondinformatie gegeven. Daarnaast wordt aangegeven wat lopende beleids- en uitvoeringstrajecten zijn en voor welke onderwerpen er in de periode 2010 – 2014 beleidsvoorstellen worden voorbereid. 209 Gemeente Hoorn – Begroting 2011 Verordening duurzaamheidsleningen particulier en duurzaamheidsleningen VVE gemeente Hoorn 2010 In deze verordening wordt omschreven wie een aanvraag kan indienen voor een duurzaamheidslening, voor welke maatregelen de lening van toepassing is en aan welke voorwaarden een aanvraag moet voldoen om deze te kunnen honoreren. Gemeente Hoorn –Begroting 2011 210 Programma 8 Landelijk Nota ruimte; Wet ruimtelijke ordening; Grondexploitatiewet; Woningwet Landelijke kaderstelling en wetgeving op het gebied van de ruimtelijke ordening en volkshuisvesting. Nationaal Waterplan Dit is een rijksplan voor het waterbeleid voor de periode 2009 – 2015. Dit plan beschrijft de maatregelen die genomen moeten worden om Nederland ook voor toekomstige generaties veilig en leefbaar te houden en de kansen die water biedt te benutten. Rijksbesluiten Amsterdam-Almere-Markermeer (RAAM-brief) In de RAAM-brief worden richtinggevende besluiten van het rijk over (onderdelen van) vijf projecten opgenomen, met de daarbij gehanteerde overwegingen, argumenten en (financiële) onderbouwing. Deze projecten zijn: de Schaalsprong Almere 2030, de openbaar vervoersverbinding Schiphol-Amsterdam-Almere-Lelystad, de toekomstagenda MarkermeerIJmeer, de lange termijnverkenning Schiphol (in relatie tot vliegveld Lelystad) en een (pré)verkenning naar het verkeer- en vervoersysteem in het gebied ten oosten van Almere, op de corridor naar 't Gooi en Utrecht (AGU). Crisis- en herstelwet De wet zorgt voor kortere procedures, waardoor bouwprojecten sneller kunnen worden uitgevoerd. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) De wet gaat uit van de “één loket gedachte”, waarbij het project dat de burger of het bedrijf wil gaan realiseren centraal staat. De overheid past haar dienstverlening daaraan zoveel mogelijk aan. Dit alles wordt bereikt door de integratie van de verschillende toestemmingsstelsels op het terrein van het omgevingsrecht die betrekking hebben op plaatsgebonden activiteiten die van invloed zijn op de fysieke omgeving. De integratie komt tot uitdrukking in één aanvraag voor het gehele project die één procedure doorloopt en door één bevoegd gezag wordt beoordeeld en leidt tot één integraal besluit met één rechtsbeschermingsprocedure en één handhavend bestuursorgaan. De minister van Infrastructuur en Milieu heeft aangekondigd dat er een complete herziening komt van het omgevingsrecht. De (tijdelijke) Crisis- en herstelwet wordt op onderdelen daarin opgenomen. De ambitie is om de wet in 2013 in werking te laten treden. Tussentijds wordt de Wet ruimtelijke ordening nog aangepast. Provinciaal Structuurvisie Noord-Holland Noord 2040 Hierin beschrijft de provincie hoe en op welke manier ze met deze ontwikkelingen en keuzes omgaat en schets ze hoe de provincie er in 2040 moet komen uit te zien. Provinciale Ruimtelijke Verordening Structuurvisie Schrijft voor waaraan bestemmingsplannen, projectbesluiten en beheersverordeningen moeten voldoen. Provinciaal Waterplan Noord-Holland 2006-2010, Bewust omgaan met water Zie programma 7. Nota “Een goede plek voor ieder bedrijf” De beleidsnota ‘Een goede plek voor ieder Bedrijf’ geeft voor de provincie Noord-Holland vorm aan het locatiebeleid. Regionaal Landschapsplan Westfriesland Dit plan is de onderlegger voor projecten voor recreatieve routestructuren, groen dichtbij huis, landschap/ecologische verbindingen en recreatief-toeristische voorzieningen. 211 Gemeente Hoorn – Begroting 2011 Regionale visie bedrijventerreinen Zie programma 3. Regionale detailhandelsvisie Zie programma 3. Regionale Bodemfunctieklassenkaart Bevat de actuele kwaliteit van de bodem van de regio. Regionale Woonvisie West-Friesland tot 2015 Op basis van het provinciale Streekplan 'Ontwikkelingsbeeld Noord-Holland Noord' is in 2005 de Regionale Woonvisie West-Friesland vastgesteld. De visie bevat de regionale ambitie ten aanzien van de ontwikkeling van het wonen over de periode 2005-2015. Inmiddels is gestart met de ontwikkeling van een nieuwe regionale woonvisie. Verstedelijkingsafspraken In 2010 lopen de bestaande woningbouwafspraken af die VROM heeft met provincies, grotere gemeenten en WGR+regio's. West-Friesland en Hoorn behoorde daar niet toe. Daarvoor in de plaats wil VROM komen tot prestatieafspraken met alle regio's voor de periode 2010-2020, maar dan wel breder dan alleen woningbouw. Gelet op de voordelen verbonden aan een hoger schaalniveau wordt op initiatief van de provincie gewerkt aan de opstelling van één gebiedsdocument voor de Kop van Noord-Holland, de regio Alkmaar (Noord-Kennemerland) en West-Friesland. De totale regio geeft in dit document aan wat zij als de grote integrale verstedelijkingsprojecten zien en wat zij hiervoor nodig hebben van het rijk (geld of andere middelen). Het rijk toetst het programma aan het bestaande rijksreferentiekader maar het is onzeker of en hoeveel geld er uiteindelijk beschikbaar wordt gesteld. Voor Hoorn kan bijvoorbeeld worden gedacht aan herstructureringsopgaven, de Poort van Hoorn en het project Toekomst Markermeer/IJmeer. Lokaal Stedenbouw en ruimtelijke ordening Diverse bestemmingsplannen Bindend voor het ruimtelijke kader van de gemeente met regels voor bouwen en gebruik van gronden/ gebouwen. Bestemmingsplannen dienen iedere tien jaar te worden herzien. Beeldkwaliteitplan De Linten (2002); Ruimtelijke visie voor de inrichting van de aan de Linten gelegen percelen. De visie geldt als onderlegger voor het opstellen van bestemmingsplannen. Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming planschade (2008); Vastgesteld om te komen tot uniformiteit bij de afhandeling van planschadeverzoeken, het terugbrengen van het aantal planschadeclaims en de hoogte van de planschadevergoedingen. Nota Hoorn Hoger Op (2008) Deze notitie biedt een kader hoe om te gaan met hoogbouw in de stad. De nota is in 2008 aan de commissie voorgelegd en vormt belangrijke input voor de nog op te stellen structuurvisie Hoorn. Nota gebruik openbare ruimte binnenstad (2009) De notitie geeft uitgangspunten voor het gebruik van de openbare ruimte. De notitie is geschreven in samenhang met de Horecanota en het voorontwerp bestemmingsplan Binnenstad en is daarom ook tegelijkertijd aangeboden aan de raad. In 2008 heeft de raad deze nota vastgesteld. Vestigingsbeleid Bedrijventerreinen Hierin wordt inzicht gegeven in het huidige beleid en de achtergronden hiervan en de ontwikkelingen in de praktijk. Bomenbeleidsplan Zie programma 5. Gemeente Hoorn –Begroting 2011 212 Volkshuisvesting Woonvisie 2004-2009: 'Tijd om te bewegen' Nota waarin het gemeentelijke beleid is vastgelegd over volkshuisvesting: woningbouw, specifieke doelgroepen, maatregelen. In 2010 is gestart met de ontwikkeling van een nieuwe woonvisie. Notitie 'Starterswoningen, de kansen, de locaties' (2005) Notitie waarin het gemeentelijke beleid is verwoord ten aanzien van starterswoningen. Nota Jongerenhuisvesting (2006); Nota waarin het gemeentelijke beleid is vastgesteld over de huisvesting van jongeren. Nota Stimuleringsbeleid Collectief Particulier Opdrachtgeverschap 'Je eigen woning bouwen doe je samen' (2007) Nota waarin is aangegeven op welke wijze de gemeente het zogenoemde collectief particulier opdrachtgeverschap wil stimuleren. Huisvestingsverordening (2007); Deze geeft regels voor het systeem van woningtoewijzing en de urgentieregeling Woonconsumentenverordening (2007); Geeft regels voor subsidiebesluiten woonconsumentenbudget voor het versterken van de positie van woonconsumenten. Verordening stimuleringsregeling wonen boven winkels (2008); Regelt het verstrekken van bijdragen voor het realiseren van zelfstandige woningen boven winkels in de binnenstad. Verordening Startersregeling (2009); Met deze verordening kunnen koopstarters op de woningmarkt geholpen worden bij de aankoop van een eerste woning. Over de eerste drie jaar is over de aanvullende lening geen rente en aflossing verschuldigd. Deze periode kan, afhankelijk van de inkomensontwikkeling, worden verlengd. De regeling heeft een revolverend karakter zodat de terugvloeiende gelden opnieuw kunnen worden ingezet. Vanwege de economische crisis en de mede daarmee samenhangende slechte doorstroming op de woningmarkt, is de regeling in 2009 aanzienlijk verruimd. Om de verkoop van goedkope nieuwbouwwoningen in fase 4a in Bangert en Oosterpolder te stimuleren is een deel van het budget voor dat doel beschikbaar. Subsidieregeling kopers begeleiding particulier opdrachtgeverschap Hoorn (2009); Is bedoeld voor het ondersteuning van kavelkopers bij de uitwerking van hun plan. Raamovereenkomst (2010-2015) en prestatieafspraken met woningcorporatie Intermaris/Hoeksteen; Meerjarenafspraken tussen de gemeente en deze grote Hoornse woningcorporatie. Ontwikkelingsprogramma Stedelijke Vernieuwing (2010-2014, ISV3) Programma waarin aandacht wordt geschonken aan de rijks- en provinciale thema’s op het gebied van wonen, de omgevingskwaliteit, de stedelijke economie en het milieu. Er is vastgelegd op welke wijze de van de provincie toegekende financiële middelen voor stedelijke vernieuwing worden gebruikt. Woonwagens Verordening woonwagenrechten (2010) Jaarlijks vastgestelde verordening om woonwagenrechten te heffen bij het innemen van een standplaats in een woonwagencentrum met gebruik en genot van gemeentelijke voorzieningen. Wijkgericht werken Wijkplannen voor alle wijken Er zijn wijkplannen voor alle wijken, met uitzondering van Bangert en Oosterpolder. Hiervoor is de voorbereiding in 2010 gestart. Bestaande plannen worden periodiek vernieuwd. Convenant wijkgericht samenwerken (2004) 213 Gemeente Hoorn – Begroting 2011 In dit convenant hebben de samenwerkende organisaties IntermarisHoeksteen, Stichting Netwerk, politie en gemeente de doelstellingen en basisafspraken vastgelegd ten behoeve van het wijkgericht werken. De afspraken hebben betrekking op de rollen van de partners, de werkwijze en de organisatie, zoals stuurgroep, wijkteams, rol wijkoverlegorganen. Bouwen Welstandsnota (2009) De welstandsnota is een door de rijksoverheid verplicht document dat door gemeenten moet worden opgesteld waarin binnen het door de woningwet gestelde kader nadere eisen "(redelijke eisen van welstand)" kunnen worden gesteld. In deze nota zijn de beleidsregels vastgelegd met daarin de welstandscriteria en welstandskaders die worden toegepast bij de welstandsbeoordeling van de bouwplannen. Bouwverordening (2010) Deze verordening bevat door de gemeente vastgestelde regelgeving op het gebied van bouwzaken. Grondzaken Nota Grondbeleid 2011; Deze nota bevat de beleidsuitgangspunten voor het grondbeleid. Nota Grondprijsbeleid (2009); Hierin zijn richtlijnen vastgelegd voor de wijze van grondprijsbepaling Nota Verhuurbeleid (2010). Hierin zijn richtlijnen vastgelegd voor het verhuurbeleid van gemeentelijke vastgoed. Programma 9 Landelijk Gemeentewet Geeft kaders over de inrichting van financiële organisatie en te leveren documenten. Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten Geeft een nadere uitwerking van de kaders die gesteld worden in de gemeentewet. Besluit Accountantscontrole Provincies en Gemeenten (BAPG) met daarbij behorende zwaarwegende adviezen van het Platform Rechtmatigheid Provincies en Gemeenten (PRPG) Wet Waardering Onroerende Zaken (1994) De gemeente bepaalt de waarde van alle onroerende zaken (woningen, bedrijfspanden, gronden e.d.) binnen de eigen gemeentegrenzen. Iedere belastingplichtige krijgt die WOZwaarde op een WOZ-beschikking. De WOZ-waarde is de basis voor een aantal heffingen: de onroerende-zaakbelastingen (OZB) van de gemeente, de omslag gebouwd van de waterschappen, de inkomstenbelasting (eigenwoning, tweede woning en bedrijfspanden) van de Rijksbelastingdienst, de vennootschapsbelasting (bedrijfspanden) van de Rijksbelastingdienst. De Wet WOZ zorgt ervoor dat gemeenten, waterschappen en Rijksbelastingdienst voor hun heffingen uitgaan van de WOZ-waarde. Algemene Wet Rijksbelastingen De Algemene Wet Rijksbelastingen (AWR) bevat bepalingen van formele aard op het gebied van rijksbelastingen, zoals de omschrijving van strafbare feiten en welke straf daarvoor staat en het bezwaar of beroep dat daartegen kan worden aangetekend. Wet Financiering decentrale overheden (Fido) (2000) In de Wet financiering decentrale overheden staan instrumenten die de risico’s beperken die gemeenten lopen bij lenen en beleggen. Lokaal Gemeente Hoorn –Begroting 2011 214 Regeling met betrekking tot de heffing en invordering van de gemeentelijke belastingen De in deze regeling opgenomen regels gelden bij de heffing en invordering van de gemeentelijke belastingen. Financiële verordening gemeente Hoorn 2008 In deze verordening staan de uitgangspunten voor het financieel beleid, alsmede voor het financieel beheer en voor de inrichting van de financiële organisatie van de gemeente Hoorn. Nota 'Dekking: Wanneer welk budget? In deze nota staan de spelregels voor dekking bij B&W en raadsvoorstellen. Nota Budgethouderschap en begrotingswijzigingen (2010) In deze nota staan de spelregels voor budgethouderschap en wijzigingen in de begroting, zoals welk orgaan beslist over welke wijzigingen. Nota Reserves en voorzieningen: in december 2011 bespreekt de raad het voorstel heroverwegen reserves en voorzieningen In deze nota staat het beleid op de reserves en de voorzieningen. De nota gaat in op vorming en besteding van reserves en voorzieningen en de eventuele toerekening en verwerking van rentetoevoeging. Nota Investerings- en afschrijvingsbeleid (2007) In deze nota staat het beleid van aanmelden tot vaststellen van investeringen en het vrijgeven van kredieten. Treasurystatuut (2009) In dit statuut staat het kader voor de inrichting van de financieringsfunctie. Legesverordening 2012 In deze verordening staan de hoogte van de leges voor het jaar 2012. 215 Gemeente Hoorn – Begroting 2011 Gemeente Hoorn –Begroting 2011 216 Bijlage 8 Afkortingenlijst 217 Gemeente Hoorn – Begroting 2011 Gemeente Hoorn –Begroting 2011 218 Dit is een algemene afkortingenlijst. Sommige afkortingen zijn niet opgenomen in deze begroting. a ABP Abr AMVB AO/ IC APPA APV AR Arbowet Arhi ASHG ATCB Awb Awr b B&G B&W BANS BAPG BBO BBP BBV (2004) BBZ BHV BIBOB BIS BNG BOS BPI BRO BSM BTW BVO BWT BZK c CAO CAR CAW CBS CJG CO2 CPO CROW CWI d DIR Divosa DKD e EDP EMU 219 Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds Algemene Bedrijfs Reserve of: Afdelings Bedrijfs Reserve Algemene Maatregel van Bestuur Administratieve organisatie/ interne controle Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers Algemene Plaatselijke Verordening Algemene Reserve Arbeidsomstandighedenwet (Wet) Algemene regels herindeling Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld Amsterdam Toerisme en Congres Bureau Algemene wet bestuursrecht Algemene wet rijksbelastingen Bank en Gemeenten burgemeester en wethouders Bestuursakkoord Nieuwe Stijl Besluit accountantscontrole provincies en gemeenten Bijzonder Basisonderwijs Bruto binnenlands product Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (2004) Bijstand Besluit Zelfstandigen Bedrijfshulpverlening (Wet) Bevordering Integriteit Beoordelingen door het Openbaar Bestuur Bestuurlijk Informatie Systeem Bank Nederlandse Gemeenten Buurt Onderwijs Sport Bestand Potentiële Inburgeringsplichtigen Besluit Ruimtelijke Ordening Binnenstadsmanagement Bruto Toegevoegde Waarde Bijzonder Voortgezet onderwijs Bouw- en Woningtoezicht (Ministerie van) Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Collectieve Arbeidsovereenkomst Collectieve Arbeidsvoorwaarden Regeling Centraal Afvalverwijderingsbedrijf West-Friesland Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Jeugd en Gezin Koolstofdioxide, een broeikasgas Collectief particulier opdrachtgeverschap Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond-, Water- en Wegenbouw en de Verkeerstechniek Centrum voor Werk en Inkomen Directie Vereniging van directeuren van overheidsorganen voor sociale arbeid Digitaal Klantendossier electronic database processing Economische en Monetaire Unie Gemeente Hoorn – Begroting 2011 ERM ERS f Fido FIN Fis@All FLO FMIS FPU g GBA GGD GGZ GHOR GIR GKNH GOA GR GRP Gw GWI h H2A H3A HAB HALT hkp HRC HRM i ICT ID-banen IFLO IHP(-VO) IiP IND INK IPO IPW ISV ISA IZA j JAC JC k KNVB KRW kvs l LEA m m.e.r. Enterprise Risk Management Enterprise Risk Services (Wet) Financiering decentrale overheden (Ministerie van) Financiën financieel informatie systeem at all Functioneel Leeftijds Ontslag Facilitair management informatie systeem Flexibel Pensioen en Uittreden Gemeentelijke basisadministratie Gemeentelijke (of: Gewestelijke, of: Gemeenschappelijke) Gezondheidsdienst Geestelijke Gezondheidszorg Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen Gemeentelijke Incidenten Registratiesysteem (agressieregistratiesysteem) (NV Houdstermaatschappij) Gas Kop Noord-Holland Gemeentelijk Onderwijs Achterstandenbeleid Gemeenschappelijke regeling Gemeentelijk Rioleringsplan gemeentewet Gebouw Werk en Inkomen Hoorn, Den Helder en Alkmaar Hoorn, Den Helder, Heerhugowaard en Alkmaar Hoor- en Adviescommissie Bezwaarschriften Het ALTernatief (een alternatief voor doorverwijzing naar de officier van Justitie) hulpkostenplaats(en) Human Resource Controlling Human Resource Management Informatie en communicatie technologie In- en Doorstroombanen Inspectie Financiën Lagere Overheden, van het Ministerie van Financiën Integraal Huisvestingsplan (voortgezet onderwijs) Investors in People Immigratie- en Naturalisatiedienst Instituut Nederlandse Kwaliteit Inter Provinciaal Overleg Innovatie Programma Werk en bijstand Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing Instituut voor Sport Accomodaties Instituut Zorgverzekering Ambtenaren Jongeren Activiteitencentrum Junicirculaire over de ontwikkeling van het Gemeentefonds van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond (Europese) Kaderrichtlijn Water kostenverdeelstaat/ kostenverdeelstaten Lokale Educatie Agenda Milieu Effect Rapportage Gemeente Hoorn –Begroting 2011 220 MBO MD Min. MIT mld. mln. MOW MT n NHN NV NVP/ Kwaliteitsplan o OAB OBO OCW OGGZ OR OSO OZB p P&C P&O pBBP PBS PC PC's PIOFACH PNA PRPG PvE r RACM RAD RAV RIEO RMC ROC s SC SLOK SMART SOW SoZa SUWI SWOT SZW t TFR u Uwv v Vazalo VBR VGS 221 Middelbaar Beroepsonderwijs Management Development Ministerie Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport miljard miljoen Muziekschool Oostelijk West-Friesland managementteam Noord-Holland Noord Naamloze Vennootschap Nota Verkeer en Parkeren/ Kwaliteitsplan Onderwijsachterstanden beleid Openbaar Basisonderwijs (Ministerie van) Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Openbare geestelijke gezondheidszorg Ondernemingsraad Openbaar Speciaal Onderwijs Onroerend Zaak Belasting planning en control personeel en organisatie prijsmutatie Bruto Binnenlands Product public balanced scorecard planning en control personal computers personeel, informatie, organisatie, financiën, automatisering, communicatie en huisvesting Programma van Nieuwe Activiteiten Platform rechtmatigheid provincies en gemeenten Programma van Eisen Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten Regionale Ambulancedienst Regionale Ambulancevoorziening Rekening in één oogopslag Regionale meld- en coördinatiefunctie Regionaal Opleidingscentrum Septembercirculaire over de ontwikkeling van het Gemeentefonds van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Stimulering van Lokale Klimaatinitiatieven specifiek, meetbaar, actueel, realistisch en tijdgebonden Samenwerkingsorgaan Westfriesland (afdeling) Sociale Zaken Wet Structuur Uitvoering Werk en Inkomen Strength, weakness, opportunities, threaths (Ministerie van) Sociale Zaken en Werkgelegenheid Task Force Ruimte Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen Wet Voorziening Arbeid en Zorg Alleenstaande Ouders Vrije Beleidsruimte Vereniging van gemeentesecretarissen Gemeente Hoorn – Begroting 2011 VIP VMBO VNG VVH VVRE w Wabo WAO WAS WAV WBO WCPV WEP gesprekken WFHO Wmo WO WOINT WOZ WRO WSW WW WWB WWI Very important person Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs Vereniging van Nederlandse Gemeenten (afdeling) Veiligheid, Vergunningen en Handhaving (bestuurlijk overleg) Volkshuisvesting, Verkeer, Economische Zaken en Ruimtelijke Ordening Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Wet Arbeids Ongeschikten Warenwetbesluit Attractie- en Speeltoestellen Wet Ambulancevervoer Wet Bevolkingsonderzoek Wet Collectieve Preventie Volksgezondheid Werk, Evaluatie- en Planning gesprekken Westfriese Huisartsen Organisatie Wet maatschappelijke ondersteuning Wetenschappelijk Onderwijs Werkwoord Object Indicator Norm Tijd Wet Waarde Onroerende Zaken Wet Ruimtelijke Ordening Wet Sociale Werkvoorziening Of: Waarborgfonds Sociale Woningbouw Werkloosheidswet Wet Werk en Bijstand (Ministerie van) Wonen, Wijken en Integratie Gemeente Hoorn –Begroting 2011 222
