2016 10 14 DEF Autonoom Beheer NVM

BLAUWDRUK VOOR EEN AUTONOOM
BEHEER :
KRACHTLIJNEN & UITDAGINGEN
Lunchdebat Nederlandstalige Vereniging van Magistraten V.Z.W.
14 oktober 2016- Antwerpen
Isabelle Dupré
1
“Copernicus voor de Rechterlijke Orde”
Behoeften
Budget
Beheersovereenkomst/
Beheersplan
Productie
2019
Performantie
2
Om wat te bereiken?
AUTONOOM BEHEER
=
GEEN DOEL OP ZICH MAAR EEN MIDDEL
=
HEFBOOM VOOR
KWALITEITSVOLLE EN ONAFHANKELIJKE RECHTERLIJKE MACHT
=
VEREIST VOLDOENDE BUDGET
3
HOE OPTIMAAL INVULLEN?
Beheermodel
Beheermateries
Beheersovereenkomst
Financieel Model
Ondersteuning
Transitie
Justitieplan & beleidsnota MvJ 2015
Kaderwet 18/04/14
Blauwdruk Colleges HR & OM april 2016.
4
Beheermodel: hoe autonoom is autonoom?
$
*
One size fits (almost) all
Duaal model HR/OM [+ Hof van Cassatie]
“Functioneel gedecentraliseerd bestuur”
Integrale verantwoordelijkheid
Interne responsabilisering
• Binnen Uitvoerende Macht
*
• Sturing & toezicht “voogdijminister”
*
*
*
*
• Ressortelijk Beheer – Raad korpschefs
• Gemeenschappelijk beheer HR&OM
• Autonome verdeling & besteding
• Aangepast toezicht & controle
Beheerniveaus
Bijkomende verplichte beheerniveaus
• Groepering gebied/type/site
• Binnen Rechterlijke Macht
*
*
*
• Coll HR & 49 Dircom
• Coll OM & Raad KC & 28 Dircom
• Vrijwillig samenbeheer
5
Beheermateries: wat wel en wat niet?
PRIOR: Personeel
MvJ: (op termijn): + gerechtskosten
*
*
*
• Kostencontrole (volume/tarieven)
*
• Monitoring besteding
*
• “Open end” financiering
*
• Magistraten&Gerechtspersoneel
• + “Beheerspersoneel”
• Incl. beheer opleidingsbudget
PRIOR: Werkingsbudget
(Nog) Niet: Gerechtsgebouwen!
*
*
*
*
• Incl. “ICT voor de stekker”
*
• Excl. Infrastructuurbudget
• Masterplan Gebouwen
ICT: gefaseerd
• Partneriaat Regie Gebouwen
• Professioneel gebouwenbeheer
*
• ICT strategie (incl. PPP-office)
*
• ICT Bedrijfsapplicaties
6
Beheersovereenkomst: (g)een contract?
Art 185/4 Ger.W. - Wet 18/04/14
$
*
*
• Tussen MvJ en elk College voor 3 jaar
• Afspraken doelstellingen RO & middelen
• DS: beheer en organisatie “geheel” HR/OM
Ter aanvulling
*
*
*
• Operationele uitvoering: BP Dircom
• Niet juridisch afdwingbaar
• Sturingsdocument eigen organisatie
• Wederkerigheid budget - doelstellingen
• Meting en opvolging realisatie
• (MR)KB: onderhandeling/afsluiten/wijziging
• Onderhandeld document met MvJ
*
• Tussentijdse aanpassing nieuwe evoluties
• Ontwerp BOV initiatief College + Dircom
7
Financieel model: hoe & hoeveel?
Inkapseling begroting “Justitie”
$
Parlementaire dotatie voor elk College
• “Concurrentie” FODJ e.a. departementen
*
• Financiële enveloppes
*
*
*
• Opgelegde verdeelsleutels ?
*
• Adm. en begrotingscontrole (vb. IF)?
• Éen geconsolideerde enveloppe
• Begrotingsvoorstel elk College
• Operationele werking DC &SD/Inv/Res
• Behoeftebepaald – consolidatie BP + DS
*
• Wettelijke stabiliteit (bedrag, evolutie…)
• Schrapping ex ante toezicht & controle
Startbedrag
*
*
• (Gecorrigeerde?) actuele enveloppe “RO”
• Verdeelsleutel HR/OM actuele besteding
Startbedrag
*
*
• 1 (gecorrigeerde) enveloppe /College
• ?: 100 % kaders ,WLM, onderfinanciering….
8
Hoe intern verdelen en besteden?
Gefaseerde allocatie (deels) via Wet/KB
*
Rechtstreekse allocatie door elk College
*
• Per ressort: Wettelijke Dynamisch allocatie
*
*
• Input (indicatoren/ reëel)/output/ prestatie
• Behoefte: werklast + omkadering+DS
*
• Extra: uit reserve/interne solidariteit
• Vast en variabel gedeelte (Behoefte/WLM)
• Geen financiële malus/geen concurrentie
• Financiële bonus binnen enveloppe
*
*
*
*
• Solidariteit via uitgebreide mobiliteit
• Vwn.: statistiek/prognose/monitoring..
Lokale Bestedingsautonomie Dircom
(Deels) Ressortelijk Beheer
*
• 1 geconsolideerde enveloppe/entiteit
*
• Intraressort: Indicatief model College
• o.a. “Toewijzing” (gepoold) personeel
• Model per College, op te nemen in KB
• Aanpassing BP i.f.v. ontvangen enveloppe
• “Vrije besteding” enveloppe binnen BP
• Reserveopbouw
9
Ondersteuning: “FOD Justitie bis en tris”?
Uitbouw Steundiensten
*
• Algemeen beheerder: “CEO-profiel”
*
• Ressortelijke Beheersdirecteurs
Centralisering bij elke steundienst
• Derde groep “beheerspersoneel”
• Ondersteuning beheer/interne controle
• Deels inkanteling diensten DGRO
*
*
Verplicht gemeenschappelijk beheer
*
• “Dienstencentrum Rechterlijke Orde”
*
• Sociaal secretariaat, ICT, IGO (+ infra) ?
• Werving “in house”/outsourcing
• Centraal/Deconcentratie (groep) Dircom
• Selectie over te dragen personen FODJ
*
• HR: Bureau + Dir/OM: Dir + 2 adjuncten
Vrijwillig gemeenschappelijk beheer
• Voorafname budgetten Colleges
*
• Te bepalen door de Colleges zelf
• Deels inkanteling DGRO + SD ICT
10
Caveat Emptor!
FOD JUSTITIE
ONDERSTEUNING
KENNISBEHEER
BUDGETBEHEER
• Gemeenschappelijk diensten ICT, DGRO voor “RO”
• Afkalvende personeels, werkings- en investeringsbudgetten
• Onaangepaste werkprocessen en tooling
• Verspreide kennis en data
• Geen/zwakke monitoring & Business Intelligence
• Gemeenschappelijk budget/onvolledige kostenallocatie
• Kasbeheer/CGAB/Versnipperd contractmanagement
11
TRANSITIE 2017 - 2018
Duidelijke
Organisatiestrategie?
Organisatie
Maturiteit
Veranderings
Managements
management ?
capaciteit?
12