BTW-compensatiefonds

Financieel perspectief 2018-2021
pilot doelenbomen
Commissie Bestuur en Strategie
8 mei 2017
Inhoud
Financieel perspectief
• Ontwikkelingen
• Financiële positie
• Uitgangspunten perspectiefnota
Pilot doelenbomen
• Programma’s
• Benoemen van doelen
Ontwikkelingen
Inzet kabinetsformatie
Wens van “voorspelbaarheid”
• Stabiele uitkering gemeentefonds (periode, bandbreedte en
vereenvoudiging)
• Geen eenzijdige ingrepen in het gemeentefonds
• Geen opschalings- en apparaatskorting
Verruiming belastinggebied
• Verschuiving van 4 miljard van rijk naar gemeenten
• Voorwaarden
• Totale lastendruk moet gelijk blijven
• Geen inkomenspolitiek
• Stelsel moet goed uitvoerbaar zijn
Ontwikkelingen
Indexering etc
• Gunstiger algemene uitkering
• Lage rentekosten
• Inflatie groeit naar 2% in 2021
• Loonkostenstijging jaarlijks 2%
Investeringsagenda:
PPN
2014-2017
2015-2018
2016-2019
2017-2020
2018-2021
investeringsagenda
4.200.000
2.143.000
6.100.000
10.600.000
16.500.000
Financiële positie
Jaarrekening en buffers
Resultaat jaarrekening
• Negatief rekeningsaldo over 2016 van 2,7 miljoen negatief
• Voorziening Heesch-West
• Dubieuze debiteuren
• Vrijval voorziening openbare verlichting
Buffers
• Weerstandsreserve 15 milj <> risico’s 11,7 milj
• Verhouding capaciteit en risico geeft ratio van 1,3
• Bandbreedte ratio 0,8 <> 1,4
• Vrij te besteden reserve (nog nader te bestemmen) 5 miljoen.
• Reserve sociaal domein 6 milj
• PPN 2018-2021 geeft in 2021 een overschot van 160.000
• Geen taakstellingen (bezuinigingen)
Financiële positie
Optimaliseren begroting
Wildhorst
• Afbouwen van erfpachtopbrengst in twee jaren
Nog niet meegenomen:
• Grondverkopen
• Voorraad neemt af
• Bruto-investeringen
• Inzet van bestemmingsreserves jaarlijkse kapitaallasten
• Bij vervanging ontstaat dekkingsprobleem
• Jaarlijks 100.000 en reserves van 1,2 miljoen
Uitgangspunten
woonlasten
• Afval en riool 1,2%
• OZB 2,0 %
Eigenaar /
bewoner
Gemeente
Bernheze
s-Hertogenbosch
Oss
Uden
Landerd
Sint Michielsgestel
Meijerijstad
753
583
681
690
716
738
770
Noord-Brabant
Nederland
701
723
Rangorde
eigenaar /
bewoner
Huurder
214
14
93
105
139
181
236
• Eigen-woning-bezitter op één na duurste.
• Woninghuurder goedkoopste.
234
291
270
261
431
323
332
378
364
Rangorde
huurder
49
110
91
79
258
144
157
Uitgangspunten
Rekenkamercommissie (1)
• Verbeteren van informatievoorziening
Bouwstenen
PPN
Begroting
Ja
Ja
Beleid
Doelenbomen
Beleidskaders
Ja
Activiteiten
Budgetvragend
Ja
Ja
Beleidsvernieuwing
Ja
Ja
Beleidsuitvoering
Business as usual
Ja
minimaal
Indicatoren
Prestaties
Ja
Resultaten
Ja
Perspectiefnota 2018-2021
Pilot Doelenbomen
Programma Sociaal Domein
PPN
Programma Sport, Cultuur en recreatie
Begroting 2018
Overige programma’s
P&C cyclus 2018
Programma sociaal domein
PROGRAMMABEGROTING BERNHEZE
2017/2018
0
BESTUUR EN
ONDERSTEUNING
2
1 VEILIGHEID
VERKEER EN
VERVOER
3 ECONOMIE
4 ONDERWIJS
5
6
SPORT,
CULTUUR EN
RECREATIE
SOCIAAL
DOMEIN
7 VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU
8 VOLSKHUISVESTING
PROGRAMMA 6
Sociaaldomein is er op gericht mensen in
een (dreigende) kwetsbare positie te
ondersteunen
DOELENBOOM 1
Iedereen kan meedoen (perspectief zorg)
DOELENBOOM 2
De positie van jeugd versterken
DOELENBOOM 3
Iedereen heeft perspectief op werk,
participatie en inkomen
Iedereen kan meedoen
Iedereen kan meedoen
(perspectief welzijn/zorg)
Hoofddoel
Doelen
Subdoelen
Inwoners zijn zich
bewust van eigen
verantwoordelijkheid
Mantelzorgers en
vrijwilligers
voelen zich
gesteund
Inzet mantelzorgmakelaar
Inwoners worden
voorzien in hun
ondersteuningsbehoefte
Inwoners zijn betrokken
bij hun omgeving
Actief
burgerschap
neemt toe
Subsidiëren (buurt)
initiatieven
Materiële- en
dienstverlenende
ondersteuning is
beschikbaar
(maatwerk)
Algemene
voorzieningen zijn
beschikbaar
Deelnemen aan
Gemeenschappelijke
Regeling collectief
vervoer (regiotaxi)
Opdracht GGD toezicht
kinderopvang
Activiteiten
Ondersteunen
mantelzorg en
vrijwilligers
In gesprek met
belangen
groeperingen
(bijv. ouderenbond,
gehandicaptenplatform)
Opvang en
beschermd
wonen is
regionaal
beschikbaar en
toegankelijk
Burgers vinden
hun weg naar
ondersteuning
Opdracht sociaal team:
(Regionaal) inkopen van
middelen en diensten
voor burgers (methode
resultaatfinanciering)
Waarderen
mantelzorgers en
vrijwilligers
Inwoners zijn tevreden
over de (aanvullende)
professionele
ondersteuning
- Signalering kwetsbare
burgers
- Ondersteuning burger
en netwerk
- Ontwikkelen sociaal
burgerschap
Subsidiëren GGZ;
bugers met
complexe
psychische vragen
--Lokaal
Lokaal accent
Zorgloket gemeente;
indicatie Wmo
(deel)opdracht aan
DVO
Schuldhulpverlening
Positie van jeugd versterken
De positie van jeugd versterken
Hoofddoel
Doelen
Subdoelen
Jeugd groeit gezond, gelukkig en veilig op
Jeugd groeit
veilig op in een
veilig gezin
Ouders zijn
opvoedvaardig
en
zelfredzaam
Ondersteuning en hulp is efficiënt en effectief
Jeugd is
gezond en
weerbaar
(Regionaal financieren
Veilig Thuis
Subsidiëren professioneel
jongerenwerk
Kwetsbare
jeugd (incl.
jeugdgroepen)
worden
ondersteund
Jeugd kan
ontspannen,
ontplooien en
ontmoeten
Subsidiëren Basisteam
Jeugd en Gezin
(gemeentelijke toegang)
Preventie en
ondersteuning
is lokaal
voldoende
beschikbaar
Uitvoeren
cliënttevredenheidsonderzoek
(Regionale
inkopen van
specialistische
hulp in natura
Inzetten PGB
en maatwerkbudgetten
Financieren Zorg
voor jeugd/
aansluiting VIR
Uitwerken van de
transformatie-opgave
Activiteiten
Subsidiëren
veldwerk NovadicKentron
Ouders en
jeugd zijn
tevreden over
professionele
hulp
Subsidiëren lokale
jeugd, sport,
cultuurorganisaties
Subsidiëren preventie
jeugd op basis- en
voortgezet onderwijs
Subsidiëren
preventie en
ondersteuning
ouders
Toegang tot
specialistische
hulp loopt
zoveel
mogelijk via
het Basisteam
Jeugd
Financieren
ondersteunende
diensten inkoop
Afspraken maken
over de toegang tot
specialistische
jeugdhulp
Financieren Budget en
kwaliteitsregisseur
Perspectief op werk, inkomen of
zorg
Iedereen heeft perspectief op werk,
inkomen of zorg
Hoofddoel
Doelen
Subdoelen
Burgers verrichten binnen hun
mogelijkheden loonvormende
arbeid om hun perspectief te
verbeteren
Kwetsbare
jongeren
worden
ondersteund
Verkleinen
van de afstand
tot de
arbeidsmarkt
Actief beleid
ontwikkeling ter
verbetering
basisvaardigheden
Afstemmen
beleid in
regionaal
strategische
adviesteam
Als loonvormende arbeid (nog)
niet mogelijk is, zijn burgers op
andere wijze actief om hun
perspectief te verbeteren
Aanbod en
vraag op de
arbeidsmarkt
zijn op elkaar
afgestemd
Ontwikkelen
voor
participatietrajecten
Activiteiten
Meer burgers
leveren een
tegenprestatie
(vrijwilligerswerk)
Opdracht geven
aan en
monitoren
Meierijstad om
alle diensten op
het gebied van
werk en
inkomen uit te
voeren
Arbeidsmatige
dagbesteding
is beschikbaar
Iedereen heeft een vangnet voor
levensonderhoud
Inkomensondersteuning
is beschikbaar
Opdracht DVO
--> gewone regelingen
Terugdringen
armoede
Ontwikkelen van
nieuw beleid om
armoede te
bestrijden
Er is een
antwoord op
individuele
schrijnende
noodsituaties
Uitvoering
kwijtschelding
belasting
Aanvullende
Minimaregelingen
MOB
Niet uitkeringsgerechtigden met
doelgroepenindicatie
en vanuit
Praktijkroute
ondersteunen
Samenwerken met en
opdracht geven aan IBN om
werkplekken te realiseren
voor kandidaten vanuit
doelgroepenregister en
beschut werk
Actief inzetten op
sociale return
Passend aanbod
taalonderwijs aanbieden
(o.a. aan laaggeletterden en
statushouders)
Subsidiëren voedselbank
Burgers
vinden hun
weg naar
ondersteuning
(toegang)
Formulierenbrigade
Subsidiëren
jeugdsportfonds en
jeugdcultuurfonds
Pilot doelenbomen
Vragen
of uw reactie