Bijlage 3

Bijlage 3
Overzicht eenmalige afbouwkosten volgens opgave BvE
(a) Kosten afbouw BvE
Juridische ondersteuning
Personele kosten afwikkeling na 1 mei
Bureaukosten
Accountantskosten
(b) Kosten afbouw pand/inventaris BvE
Huurcontract tot dec.2005
Verhuiskosten
Kosten leegstand (belastingen, verz. etc).
Afwaardering computernetwerk
(c) Overige doorlopende verplichtingen
Contract kopieerapp. tot febr.2006
Overige contracten
30.000
9.779
5.000
5.000
49.779
95.378
10.000
12.000
11.000
128.378
6.948
2.500
9.448
(d) Onvoorzien
70.000 257.605
(e) Kosten wachtgeld
4 personen wachtgeld*
1 pers. wao-suppletie
228.685
10.729
239.414
Totaal
€
497.019
Toelichting:
In eerste instantie heeft BvE de totale afbouw begroot op ruim 1 miljoen euro, uitgaande van
afvloeiing/wachtgeld voor álle personeel en andere afbouwkosten. Dit is later bijgesteld.
Alle genoemde bedragen zijn eenmalige kosten.
Bestuur BvE spant zich in de kosten (b) en (c) tegen aanmerkelijk lagere bedragen af te kopen.
De post onvoorzien (d) is o.a. opgenomen voor kosten vereffenaar, kosten mogelijke
loondoorbetaling tijdens opzegtermijnen, kosten archiefdepot wettelijke bewaartermijnen,
kosten overdrachtspublicatie en slotbijeenkomst BvE in provinciehuis.
*Deze kosten (e) zijn vooral voor vier potentiële wachtgelders indien zij gedurende de
maximale uitkeringsperiode geen werk zouden vinden. Eén (deeltijd) secretarieel medewerkster heeft recht op wachtgeld
gedurende de maximale periode, begrote totale kosten € 107.776.
Er is een mogelijkheid dat Palet ondersteuningsuren overneemt binnen de systematiek van de integrale kostprijs, waardoor 3
wachtgelders resteren en het begroot voorlopig eindtotaal aanmerkelijk lager wordt.