De Algemene Administraties - CVPF-CDPF
advertisement
De Algemene Administraties Administratie van de Fiscaliteit Administratie van de Douane en Accijnzen Administratie van de Inning en Invordering Administratie van de strijd tegen de Fiscale Fraude Administratie van de Patrimoniumdocumentatie Administratie van de Thesaurie De Algemene Administratie van de Fiscaliteit Particulieren KMO Grote Ondernemingen Organisatieschema Centra Particulieren Gewestelijk Administrateur Particulieren … Afdelingshoofd Dienstverlening aan de burgers Afdelingshoofd Gestandaardiseerde verwerking … Teamchef Front Office … Teamchef Gestandaardiseerde verwerking Afdelingshoofd Specifieke behandeling … Teamchef Specifieke behandeling (incl. Geschillen) Organisatieschema N-2 KMO N-2 DirecteurGeneraal KMO Directeur Management Ondersteuning Directeur Doelgroepen Strategie … Gewestelijk Administrateur Buitenlanders 1 centrum Gewestelijk N-3 N-3 Administrateur KMO 27 centra Organisatieschema Gewestelijke Directie KMO Gewestelijk Administrateur KMO … … Afdelingshoofd Dienstverlening aan de burgers … Afdelingshoofd Gestandaardiseerde Verwerking (*) Afdelingshoofd Specifieke Behandeling … … Teamchef Teamchef Front Office Dienstverlening Teamchef Specifieke Behandeling (incl. Geschillen) (*): Kan eventueel voor meerdere centra samen georganiseerd worden. De scanningsoperaties kunnen hier eventueel aan toegevoegd worden Organisatieschema N-2 Grote Ondernemingen DirecteurGeneraal N-2 Grote Ondernemingen Directeur Management ondersteuning Directeur Doelgroepen Strategie Afdelingshoofd Operationele expertise Afdelingshoofd Doelgroepen-beheer Afdelingshoofd Financiële expertise Afdelingshoofd Gegevensbeheer Gewestelijk Administrateur GO Sector X 7 centra Organisatieschema Gewestelijke Directie GO Gestandaardiseerde verwerking Gewestelijk Administrateur GO Sector X Afdelingshoofd Gestandaardiseerde verwerking * Afdelingshoofd Sector X … … Teamchef Dienstverlening aan de burger Sector X Teamchef Spec. behandeling (incl. Geschil.) Sector X De Algemene Administratie van de Douane & Accijnzen Organisatieschema N-2 Douane & Accijnzen N-2 Douane & Accijzen Doelgroepen strategie Management ondersteuning Operationele expertise Financiële expertise Doelgroepen beheer Gegevensbeheer Labo EOGFL … Onderzoek & Opsporing 1 centrum Enig kantoor N-3 N-3 Gewestelijke Centra 1 centrum 7 centra De Algemene Administratie van Inning & Invordering Organisatieschema (N-2) Invordering Invordering N-2 Directie Management ondersteuning Directie Doelgroepen Strategie Afdelingshoofd Operationele expertise Afdelingshoofd Doelgroepen-beheer Afdelingshoofd Financiële expertise Afdelingshoofd Gegevensbeheer - - Nationaal Centrum Inning N-3 N-3 Centrum Invordering 1 centrum 14 centra Extern Correspondenten Rekenhof Extern Correspondenten Andere Overheden Extern Correspondenten Thesaurie Nationaal Centrum Invordering Fraudebestrijding & GO 1 centrum Organisatieschema regionale Centra Invordering Gewestelijk Administrateur Centrum Invordering - Toezichtsambtenaren … Afdelingshoofd Invordering … Teamchef Dienstverlening aan de Burger Teamchef Juridische Zaken & Administratieve Geschillen Teamchef Invordering Teamchef Inputbeheer Invordering De Algemene Administratie van de strijd tegen de Fiscale Fraude Organisatieschema N-2 Fraudebestrijding Directeur-Generaal N-2 Fraudebestrijding Management ondersteuning Gewestelijk Administrateur Fraudebestrijding Federaal Administrateur Nationaal Centum Fraudebestrijding De Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie Administratie van de Patrimoniumdiensten Administratie Opmetingen en Waarderingen Administratie Informatieverzameling Administratie Rechtszekerheid Administratie Niet-Fiscale Invordering Organisatieschema (N-2) Patrimoniumdiensten & Niet-Fiscale Invordering N-2 Patrimoniumdiensten Niet-Fiscale Invordering N-3 N-3 Centrum Patrimoniumdiensten 3 centra 0 centra De Algemene Administratie van de Thesaurie Administratie Internationale en Europese Financiële Aangelegenheden Administratie Financiering van de Staat en Financiële markten Administratie Betalingen Definitie van een VTE Werkregime • • Afwezigheid VTE • Algemeen Indirecte inzet Specifiek Directe inzet op processen • Een VTE (voltijds tijd equivalent) is een tijdseenheid die overeenkomt met de tijd die een persoon met een 100% werkregime besteedt aan directe en indirecte inzet. Een VTE wordt bijgevolg berekend als volgt: 1 VTE = 365 dagen per jaar – 104 weekend-dagen - afwezigheden Met een werkweek van 38 uren komt dit overeen met 1.983,6 uren per jaar, verminderd met de afwezigheden. Wanneer een aantal VTE’s wordt berekend vanuit de directe inzet die nodig is om de processen te voeren, komt dit resultaat overeen met het aantal voltijdse medewerkers die men nodig zou hebben om deze processen te voeren. Om dit resultaat om te zetten naar een aantal personen, moet nog een correctiefactor worden toegepast voor het gemiddelde werkregime voor de FOD Financiën. Op basis van een analyse van de huidige werkregimes is deze correctiefactor voor de FOD Financiën bepaald op een gemiddelde van 9%. Deze gemiddelde correctiefactor is gebruikt om “To-Be” VTE’s om te rekenen naar “To-Be” aantallen personeelsleden. Afwezigheden en standaard voor VTE Werkregime • Afwezigheid VTE Algemeen Indirecte inzet Specifiek • Directe inzet op processen • Afwezigheden omvatten: – Syndicaal verlof – Ziekteverlof en afwezigheid t.g.v. een ongeval – Bevallingsverlof – Dienstvrijstellingen – Omstandigheidsverlof – Compensatie – Detacheringen – Feestdagen – Verlofdagen Op basis van de statistische gegevens voor het Ministerie van Financiën in het jaar 2000, werden de afwezigheden bepaald op een gemiddelde van 61 dagen per jaar. Dit betekent dat een VTE wordt bepaald als 200 dagen of 1.520 uren per jaar. Indirecte en directe inzet (1) Werkregime Afwezigheid VTE Algemeen Indirecte inzet Specifiek Directe inzet op processen • Indirecte inzet omvat activiteiten zoals vorming, doornemen van instructies en syllabi, koffiepauzes, teamvergaderingen, functioneringsgesprekken, infosessies en recepties, enz. Dit zijn, met andere woorden, alle activiteiten die niet rechtstreeks aan de uitvoering van een functioneel proces kunnen worden gekoppeld. • Op basis van statistische gegevens voor het Ministerie van Financiën en enkele inschattingen, is deze algemene indirecte inzet bepaald op 26 dagen per jaar (of 13% van één VTE). • Bovenop deze algemene indirecte inzet kan in sommige gevallen nog een toeslag komen voor specifieke indirecte inzet. Dit is indirecte inzet die specifiek is voor een bepaalde functie of een bepaald deel van de organisatie. Sommige ambtenaren bij de Douane, bijvoorbeeld, hebben een specifieke indirecte inzet te wijten aan vorming voor het omgaan met vuurwapens. Deze specifieke indirecte inzet is in principe steeds gelijk aan nul tenzij de werkgroepen voor bepaalde functies een toeslag hebben geïdentificeerd. Indirecte en directe inzet (2) Werkregime Afwezigheid VTE Algemeen Indirecte inzet Specifiek Directe inzet op processen • De directe inzet, tenslotte, is de tijd die een VTE kan besteden aan de uitvoering van taken binnen functionele processen. Deze directe inzet (of netto productieve tijd) is gelijk aan 174 dagen of 1.322,4 uren per VTE (tenzij er een toeslag is geïdentificeerd voor specifieke indirecte inzet. Dan dient de directe inzet met deze toeslag te worden verminderd). • Teneinde de benodigde VTE’s te berekenen vanuit de uitvoeringstijd nodig voor de verschillende taken van de functionele processen, werd rekening gehouden met de indirecte inzet zoals hierboven gepresenteerd. Overzicht Werkregime 261 dagen Afwezigheid VTE 1 VTE = 200 dagen of 1.520 uren 100% Algemeen Indirecte inzet Specifiek Directe inzet op processen 26 dagen algemene indirecte inzet of 13% van 1 VTE 174 dagen of 1.322.4 uren 87% Specifieke indirecte inzet is afhankelijk van de functie. Indien geen specifieke indirecte inzet kan worden geïdentificeerd, is deze gelijk aan nul. Personeelsinzet To Be
