technischevragenab-liddeboer (Word - 22 kB)

10IT007663
Technische vragen AB-lid W. de Boer inzake adviesnota aanvullend UVK GAS
(agendapunt 3b)
1. Wat zijn de interne kosten van de implementatie en wat zijn de externe kosten van de
implementatie?
Antwoord
Op de post interne implementatiekosten worden de uren geboekt van de eigen medewerkers
(waaronder key-users) die werken aan dit project. Voor deze uren is geen vervangende capaciteit
ingehuurd. De inzet van deze medewerkers zit in de post "Interne implementatiekosten".
Daarnaast zijn er key-users die een dermate hoge tijdsbesteding hebben in het project dat er
extern moet worden ingehuurd om het reguliere werk te laten verrichten. Voor deze inhuurkosten
geldt dat deze op het project drukken. De medewerkers die op deze wijze worden vervangen
schrijven dan hun uren niet op het project. Nu de tijdsbesteding van deze groep is toegenomen,
nemen ook de kosten van de inhuur ter vervanging van deze medewerkers toe.
De inspanning van de eerste groep key-users wordt nu lager ingeschat. De tijdsbesteding van de
tweede groep key-users is toegenomen, waardoor de inhuurkosten ook toenemen. Dit zijn derhalve
kosten die extern worden gemaakt tbv de implementatie (externe implementatiekosten). De
projectleider is ook een externe post. De PL wordt ingehuurd en valt daarmee ook onder de post
externe implementatiekosten De training en de extra rapportages worden ook door de externe
implementatiepartner geleverd en vallen derhalve onder deze post. Tenslotte zijn de kosten van de
implementatiepartner die vallen onder de externe implementatiekosten.
Wat hier ook speelt is dat om de kosten van het project in de hand te houden, al een aantal
maatregelen zijn genomen die al in de cijfers zijn verwerkt:

Er wordt met specifieke taakpakketten gewerkt die binnen de gestelde tijdsbesteding
moeten worden uitgevoerd. Daardoor kunnen de interne uren van de (eerste categorie)
key-users verminderd worden.

Ook wordt bezuinigd op de koppelingen die er moeten komen tussen het GAS en een
beperkt aantal andere informatiesystemen van het waterschap. In plaats van een nieuwe
duurdere techniek worden klassieke koppelingen toegepast. Daardoor worden externe
implementatiekosten lager.
2. Hoeveel wordt de rekening van Logica hoger dan de aanbestedingsprijs?
Antwoord
De aanbesteding voor de implementatie is € 300.000,- hoger uitgevallen dan hetgeen was
gebudgeteerd. Dat is het bedrag dat aan Logica wordt betaald.
Daarnaast komen daar nu nog de kosten van training en kosten van extra rapportages bij (als
kosten die aan Logica betaald gaan worden).