Functies en (voorbeeld) bespreek-onderwerpen gekoppeld

Format Auditprogramma
Auditprogramma: Organisatie
Datum: XXX
Scope: Organisatieonderdeel
Auditcriteria: Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs 2011
Tijd
Functie


Auditee(s)
Auditor(en)
Onderwerpen ter bespreking
De gespreksonderwerpen gelden als voorbeeld; deze zijn afhankelijk van de inhoud van de functie en de actualiteit van de
organisatie.
In de regel wordt voor een auditgesprek gemiddeld 60 min. gepland
9.00 – 10.00
Leerkracht
Domein Beleid
Planning: Bekendheid medewerkers beleid en plannen
Planning: School- en gedragsregels
Domein Organisatie
Inrichting: TVB
Inrichting: interne communicatie
Domein Primair proces
Overeenkomst: Vaststellen beginsituatie, doelen,
uitstroomprofiel
Uitvoering: Ontwikkelingsperspectief (handelingsplan)
Uitvoering: Voortgang
Uitvoering: Leerlingvolgsysteem
Afsluiting: Overdracht en nazorg
Domein Reflectie
Intern: Medewerkertevredenheid
Intern-begeleider
Coördinator
Domein Beleid
Planning: Vastgesteld ontwikkelingsperspectief en
opbrengsten (onderwijskundig beleid)
Realisatie: Bijdrage medewerkers afgesproken
Domein Organisatie:
Infrastructuur: Werking leermiddelen geborgd
Domein Primair Proces:
Uitvoering: Uitvoering OPP wordt bewaakt
Domein Mensen
Selectie: Werving en selectie
Ontwikkeling: Opleidingen
Domein Reflectie
Intern: Evaluatie primair proces
Extern: Corrigerende en preventieve maatregelen
Klassenassistent
Domein Beleid
Planning: School- en gedragsregels
Realisatie: Bijdrage medewerkers aan plannen/doelen
Domein Primair proces
Overeenkomst: Toetsing vooraf (leerdoelen, risico’s)
Uitvoering; Ontwikkelingsperspectief (handelingsplan)
Uitvoering: Vertrouwelijkheid gegevens
Uitvoering: Voortgangsoverleg (intern en met
leerling/ouders)
Uitvoering: Individuele en groepsplannen
Orthopedagoog
Domein Beleid
Planning: Bekendheid medewerkers beleid en plannen
Vernieuwing: Afstemming beleid en nieuwe ontwikkelingen
Domein Organisatie
Infrastructuur: Onderwijs-methoden- en technieken
1
Tijd
Functie
Auditee(s)
Auditor(en)
Onderwerpen ter bespreking
Domein Primair proces
Overeenkomst: Vaststellen beginsituatie, doelen,
uitstroomprofiel
Uitvoering: Ontwikkelingsperspectief (handelingsplan)
Domein Mensen
Ontwikkeling: kennis en ervaring delen
Beoordeling: Beoordelingscriteria functie en
functioneringsgesprekken
Teamleider
Domein Beleid
Planning: Vastgesteld ontwikkelingsperspectief en
opbrengsten (onderwijskundig beleid)
Realisatie: Mensen en middelen (begroting en
verantwoording)
Domein Mensen
Selectie: Werving en selectie
Ontwikkeling: Opleidingen
Beoordeling: Functioneringsgesprekken en exitgesprekken
Domein Reflectie
Intern: Evaluatie primair proces
Extern: Klachtafhandeling, incl. terugkoppeling naar
betrokkenen
Directeur
Domein Beleid
Planning: Beleid(s)proces, doelen (plannen), indicatoren
Planning: continue verbetering
Planning: Onderwijskundig beleid (vastgesteld
ontwikkelingsperspectief en opbrengsten)
Planning: Professionaliseringsbeleid medewerkers
Vernieuwing: Afstemming beleid en nieuwe ontwikkelingen
Vernieuwing: Planmatig vernieuwen
Organisatie
Systeem: Processen beschreven, incl. risico’s, TVB,
samenhang, indicatoren
Domein Mensen
Ontwikkeling: Evaluatie en effectmeting
Domein Reflectie
Intern: Evaluatie primair proces
Directiebeoordeling: Jaarlijkse bijstelling
Hoofd P&O
Domein Beleid
Planning: Beleid(s)proces, doelen (plannen), indicatoren
Planning: continue verbetering
Planning: Professionaliseringsbeleid medewerkers
Vernieuwing: Afstemming beleid en nieuwe ontwikkelingen
Vernieuwing: Planmatig vernieuwen
Organisatie
Systeem: Processen beschreven, incl. risico’s, TVB,
samenhang, indicatoren
Domein Mensen
Selectie: Capaciteit en deskundigheid vastgesteld
Ontwikkeling: Doeltreffende introductie
Ontwikkeling: Professionaliteit.
Ontwikkeling: Evaluatie en effectmeting
Beoordeling: Resultaat bepaalt mee beleidsvorming
Domein Partners
Beoordeling: Periodieke beoordeling
Domein Reflectie
Intern: Evaluatie primair proces
Directiebeoordeling: Jaarlijkse bijstelling
2