PBG besparing 20% indirecte kosten

Bezuinigingen in de GGZ
De aanpak van de Parnassia Bavo Groep
Presentatie LOMOZ
15 december 2010
Paul de Bot, bestuurder Lucertis,
Kinder- en jeugd psychiatrie
Inhoud presentatie
• De ambitie van de Parnassia Bavo Groep
• De aanpak
• De effecten op de kwaliteit van zorg en de onderneming
• De rol van de bestuurder en van de ondernemingsraad
DE AMBITIE
De ambitie van de Parnassia Bavo Groep
• Bedrijfsplan 2011-2013:
Eind 2013 behandelen wij de patiënt beter én
lagere kosten
• Ofwel: de kwaliteit omhoog en de kosten omlaag
• Drie speerpunten om dit te bereiken:
– Modernisering van de zorg
– Terugdringen indirecte kosten
– Minder mensen in de top
DE AANPAK
Kosten omlaag, kwaliteit omhoog :
waarom?
•
•
•
•
•
•
•
Politiek: zwaar weer 2011 ev (op tijd
inspelen)
PBG zoveel budget zoveel mogelijk
naar de zorg
Dus: meer patiënten helpen ‘per euro’
Marktpositie PBG versterken t.o.v.
opdrachtgevers
Door excellerende prijs-kwaliteit per
patiënt
Zorg heeft baat bij excellerende
bedrijfsvoering
Kortom: efficiënt (standaardisatie) en
effectief (geruisloos geregeld)
•
•
PBG : omzet 500 miljoen.
Drie sporenmodel :
1. Modernisering van de zorg
2. Terugdringen indirecte kosten
ca. 40 mln = 20%
3. Minder mensen in de top
Minder mensen in de top
• De kosten van de topstructuur (bestuur en
directies) omlaag brengen
• In enkele jaren het aantal bestuurders en
directeuren van 35 naar 25
• Maatwerk per bedrijf
• Aan de organisatie tonen dat we alles onder de
loep nemen en ook de top niet ontzien!
Kosten omlaag, kwaliteit omhoog:
waarom?
•
•
•
•
•
•
•
Politiek: zwaar weer 2011 ev (op tijd
inspelen)
PBG zoveel budget zoveel mogelijk
naar de zorg
Dus: meer patiënten helpen ‘per euro’
Marktpositie PBG versterken t.o.v.
opdrachtgevers
Door excellerende prijs-kwaliteit per
patiënt
Zorg heeft baat bij excellerende
bedrijfsvoering
Kortom: efficiënt (standaardisatie) en
effectief (geruisloos geregeld)
•
•
PBG: omzet 500 miljoen.
Drie sporenmodel:
1. Modernisering van de zorg
2. Terugdringen van indirecte
kosten ca. 40 mln (20%)
3. Minder mensen in de top
Modernisering van de zorg
Veranderingen gericht op beter én goedkoper
• Meer inzet van preventie en eerste lijn
• E-health combineren met face-to-face
behandeling
• Klinische behandeling voorkomen, verkorten en
vervangen door ambulante
Daardoor aanzienlijke beddenreductie
Kosten omlaag, kwaliteit omhoog:
waarom?
•
•
•
•
•
•
•
Politiek: zwaar weer 2011 ev (op tijd
inspelen)
PBG zoveel budget zoveel mogelijk
naar de zorg
Dus: meer patiënten helpen ‘per euro’
Marktpositie PBG versterken t.o.v.
opdrachtgevers
Door excellerende prijs-kwaliteit per
patiënt
Zorg heeft baat bij excellerende
bedrijfsvoering
Kortom: efficiënt (standaardisatie) en
effectief (geruisloos geregeld)
•
•
PBG: omzet 500 miljoen.
Drie sporenmodel:
1. Modernisering van de zorg
moet ca. 60 mln opleveren
2. Terugdringen van indirecte
kosten ca. 40 mln (20%)
3. Minder mensen in de top
De 10 aandachtsgebieden
- Per aandachtsgebied wordt
aangegeven wat wel/niet in
de scope zit
2
Zorgondersteuning
3
Personeel
4
Wetenschappelijk onderzoek
5
Huisvesting
6
Inkoop
7
Facilitair
8
ICT
9
Financiën
Meten
- Besturende en
ondersteunende
aandachtsgebieden
overlappen elkaar
Zorgadministratie / verkoop
Organiseren/uitvoeren beleid
- Die aandachtsgebieden lopen
door alle zorgbedrijven en
ondersteunende bedrijven
heen
1
Bepalen/uitdragen beleid
- Hierbij is onderscheid
gemaakt tussen besturende
en ondersteunende
aandachtsgebieden
besturende aandachtsgebieden
Ondersteunende aandachtsgebieden
- Om op een gestructureerde
manier alle indirecte kosten
onder de loep te nemen is
ervoor gekozen om
onderwerpen te groeperen in
een aantal
aandachtsgebieden
Indirecte kosten per aandachtsgebied
Indirecte kosten per aandachtsgebied
totaal €220 miljoen 1)
Huisvesting
Besturende aandachtsgebieden
ICT
Facilitair
Zorgadministratie/ verkoop
Personeel
Financiën
Zorgondersteuning
Inkoop
Zorgonderzoek en zorgcontrol
1) Exclusief €3 mln management ruimte indirecte kosten
Bron: Begroting 2010
10
20
30
40
50
Centraal
Decentraal
60
70
80
Elk aandachtsgebied
• Keten aanpak: dwars door alle bedrijven heen
• Actief betrekken van medewerkers uit de keten én de
klanten bij het verzinnen van doelmatigheid
Per deelonderwerp uit de keten:
• Zijn deze kosten echt nodig?
• Draagt dit direct bij aan een goede zorgverlening?
• Draagt dit indirect bij doordat dit het functioneren van de
medewerkers en de onderneming wezenlijk ten goede
komt?
Elk aandachtsgebied
Oftewel:
– Kunnen we dit schrappen?
– Zo niet, kan het soberder?
– Kan het slimmer? Dus net zo goed tegen
minder kosten
Indirecte kosten zijn € 223 miljoen
Dat is 42% van de totale begroting
Verdeling totale begroting
100% = €535 miljoen
2,2%
42%
Indirecte kosten
Directe kosten
Managementruimte en resultaat
56%
Bron: Begroting 2010
Van de indirecte kosten wordt drie kwart
decentraal gemaakt
Verdeling indirecte kosten
100% = €220 miljoen
25%
75%
1) Exclusief €3 mln management ruimte indirecte kosten
Bron: Begroting 2010
Centraal:
•Service Centrum
•Concernbrede kosten
•Parnassia Bavo Academie
•Vastgoed beheer
•Concernstaf
Decentraal:
•Zorgbedrijven
•Zorgservice
•Regionale SC’s
•Gebouwgebonden kosten
DE EFFECTEN
Effecten op de patiënten
• Effecten t.g.v. reductie aan de top en reductie
indirecte kosten minimaal
• Effecten van modernisering in de zorg:
–
–
–
–
Meer patiënten helpen met hetzelfde budget
Patiënten vroegtijdig helpen
Patiënten anders helpen, maar ook effectief
Patiënten helpen met een aanbod dat past bij deze
tijd
– …….
Effecten op de onderneming
•
•
•
•
Toekomstbestendiger
Betere prijs – kwaliteit verhouding
Innovaties in zorg en bedrijfsvoering
Betere bedrijfsvoering
–
–
–
–
•
•
•
•
•
Standaardisatie
Het nieuwe werken (onafhankelijk van plek en tijden)
Digitalisering (bijv. personeelsmutaties, e-learning)
Duurzaamheid
Krimp van m2
Kostenbeheersing en meer kostenbewustzijn in de organisatie
Min 20% soms als breekijzer: af van heilige huisjes, historisch gegroeide
vanzelfsprekendheden
Interne benchmarks, leren van elkaar en meer synergie
………
Effecten op de medewerkers
• Krimp van personeel
• Efficiëntere inzet van personeel door meer
functiedifferentiatie
• Zoveel mogelijk voorkomen gedwongen ontslag door:
– natuurlijk verloop
– herplaatsing in ander onderdeel of in andere functie
– groei op bepaalde onderdelen
• Zo min mogelijk schade aan arbeidsvoorwaarden,
omstandigheden en -tevredenheid
Effecten op de medewerkers
• Wij vragen van medewerkers:
– Bereidheid en flexibiliteit om mee te veranderen
– Investeren in eigen inzetbaar
• Wij bieden medewerkers:
– veel mogelijkheden door omvang, dynamiek en diversiteit van de
onderneming
– investering in persoonlijke ontwikkeling, scholing en opleiding
– het nieuwe werken
HET SAMENSPEL
BESTUURDER EN ONDERNEMINGSRAAD
Samen optrekken
• OR van begin af aan betrekken bij aanpak -20% en vragen mee te
denken over doelmatigheid
• Open communicatie, tijdig informeren over ideeën en voorgenomen
besluiten
• De WOR ook in deze moeilijke tijden gewoon naleven en samen
kijken naar hoe adviestrajecten te lopen
• Geen heilige huisjes betekent zowel voor bestuurders als voor de
OR open staan voor nieuwe ideeën
• Veel aandacht voor communicatie en soms ook de onrust in de
onderneming over plannen en besluiten
• Medewerkers betrekken bij het bedenken van doelmatigheidsideeën
en gelegenheid bieden te reageren (intranet knop ‘min 20%’)
• Ook implementatie van besluiten blijven volgen