samenvatting raadsvoorstel

SAMENVATTING RAADSVOORSTEL
CASENUMMER
BEHANDELEND AMBTENAAR
SECTOR
PORT. HOUDER
11G201204
/ 480428
g. witvoet
PF
Br
ONDERWERP
AGENDANUMMER
Financiën Stationstunnel.
BELEIDSPROGRAMMA/FACETAGENDA
05 - Toekomstbestendige stad met focus op Zuid
REDEN VAN AANBIEDING
Combinatie van voorgaande redenen, te weten: Actie vanuit eerder besluit, bestuurlijke toezegging.
Informeren over de financiële afwikkeling en instemming vragen met het dekkingsvoorstel van het tekort
van het project verbreding Stationstunnel.
SAMENVATTING VAN HET RAADSVOORSTEL EN HET VERVOLGTRAJECT
Met dit raadsvoorstel wordt de raad geïnformeerd over de gerealiseerde kosten van het project verbreding
Stationstunnel. Voor een deel van de kosten, te weten € 444.000,- is nog geen dekking beschikbaar
gesteld. De raad wordt gevraagd in te stemmen met de dekking van deze € 444.000,- uit de voor Hart van
Zuid gereserveerde ISV-gelden 2010-2014.
PLAATSGEVONDEN COMMUNICATIE, DE RESULTATEN DAARVAN EN HET COMMUNICATIEPLAN VOOR HET VERVOLGTRAJECT
VOORSTEL AAN DE RAAD
Aan de raad wordt voorgesteld:
1. In te stemmen met de van € 444.000,- uit de voor Hart van Zuid gereserveerde ISV gelden 20102014 ad € 1.000.000,- voor de dekking van het ongedekte deel van de kosten van het project
Verbreding Stationstunnel.
OPSOMMING VAN BIJLAGEN
Bijlage: financieel overzicht
Begrotingswijziging
RAADSVOORSTEL
REGISTRATIENR.
BEHANDELEND AMBTENAAR
SECTOR
PORT. HOUDER
11G201204
g. witvoet
PF
Br
ONDERWERP
Financiën Stationstunnel.
AANLEIDING EN DOEL
Met het oog op de grootschalige ontwikkelingen die gerealiseerd zijn en worden in Hart van Zuid en voor de
verbetering van de bereikbaarheid en het imago van het zuidelijk stadsdeel is in december 2006 door de
raad ingestemd met de verbreding van de onderdoorgang van Centraal Station Twente. De verbreding is
gerealiseerd door ProRail in opdracht van de gemeente Hengelo. In 2011 is de tunnel officieel geopend. In
2012 heeft ProRail de eindafrekening toegestuurd aan de gemeente.
OVERWEGINGEN
In 2011 is het vernieuwde station Hengelo geopend. Hiermee was het project “Verbreding Stationstunnel”
afgerond met uitzondering van de financiële afwikkeling.
Het project werd in opdracht van de gemeente voor het grootste deel uitgevoerd door ProRail. In het
voorjaar van 2010 werd duidelijk dat de uiteindelijke kosten van ProRail die voor rekening van de
gemeente komen een overschrijding van het door de raad in 2006 ter beschikking gestelde krediet zouden
betekenen.
Vlak voor de zomer 2011 werd dat bedrag op basis van de rapportages van ProRail geraamd op €
621.000,-. De raad is zowel in 2010 als in 2011 van deze overschrijding op de hoogte gesteld. Aangegeven
is toen dat dekking kan worden gevonden uit de ISV-gelden 2010-2014 die gereserveerd zijn voor Hart van
Zuid.
Recent is van ProRail de eindafrekening ontvangen. Het bedrag van de uiteindelijke overschrijding bedraagt
€ 444.000,- en valt daarmee lager uit dan het eerder genoemde bedrag € 621.000,-
FINANCIËLE EN PERSONELE ASPECTEN
Op 12 december 2006 heeft de gemeenteraad ingestemd met de verbreding van de onderdoorgang. De
kosten werden in 2006 geraamd op € 13.300.000 inclusief 10% onvoorzien. Voor het gemeentelijk aandeel
van de kosten is een krediet beschikbaar gesteld van € 3.770.000,-. Dit krediet werd gedekt door middel
van:
Bijdrage Rijk (Spoorse Doorsnijdingen)
Bijdrage Regio
Bijdrage Hengelo
Totale bijdragen
€ 2.470.000,€
500.000,€
800.000,€ 3.770.000,-
Op basis van de aanleg- en beheerovereenkomst die gesloten is met ProRail voor de uitwerking, uitvoering
en instandhouding van de verbreding van de onderdoorgang draagt ProRail maximaal € 9.520.000,- bij.
Alle meerkosten zijn voor rekening van de gemeente Hengelo.
Toen eind 2007, begin 2008, bleek dat de verbreding niet gerealiseerd kon worden binnen het
oorspronkelijk geraamde budget werd een nieuw plan gemaakt waarbij het oorspronkelijk geraamde
budget kaderstellend was. In maart 2008 heeft de gemeenteraad ingestemd met het nieuwe plan “de
decentrale verbrede onderdoorgang”.
De uiteindelijke kosten bedragen € 13.907.000,- (exclusief de kosten van onderzoek en detectie van niet
gesprongen explosieven). De geraamde kosten zijn per saldo overschreden met € 607.000,-.
De kosten van het onderzoek naar en de detectie van Niet Gesprongen Explosieven in het spoorlichaam en
op het Industrieplein bedroegen € 1.380.000,-. Het is door veranderende regelgeving mogelijk gebleken de
kosten volledig te dekken met Rijksbijdragen voor het onderzoek en de detectie van Niet Gesprongen
Explosieven.
De overschrijding kan in hoofdlijnen verklaard worden door :
1. Onvoorziene kosten tijdens de uitvoering door de aannemer;
2. Kosten als gevolg van vertraging van met name de realisatie van de luifel (vergoeding Q park,
projectorganisatie, tijdelijke maatregelen);
3. De kosten van het gebruik van het Industrieplein als werkterrein, inclusief tijdelijke maatregelen,
en de herinrichting van het Industrieplein zijn hoger dan geraamd. Aanvankelijk werd ervan
uitgegaan dat door hergebruik van het bestratingmateriaal de kosten lager zouden zijn;
4. Extra projectmanagement ProRail en engineering als gevolg van het moeten omschakelen van het
model met de centraal gelegen tunnel naar het huidige zogenaamde vorkmodel. Het opschorten
van de aanbesteding en het uitwerken van een nieuwe variant heeft geleid tot meerkosten.
Voor de dekking van deze kosten*1 zijn inmiddels de volgende bedragen beschikbaar gesteld:
Bijdrage Fens (Fonds Eenmalige bijdragen NS)
€ 9.529.000 (maximale bijdrage)
Bijdrage Rijk (Spoorse Doorsnijdingen)
€ 2.634.000 (inclusief rente)
Bijdrage Regio
€
500.000
Bijdrage Hengelo
€
800.000
Totale bijdragen
€ 13.463.000
*1 Betreft de kosten van de verbreding exclusief de kosten van onderzoek en detectie van Niet Gesprongen Explosieven.
Hiernaast moet dekking gevonden worden voor € 444.000,-. Hiervoor wordt een beroep gedaan voor
de voor Hart van Zuid gereserveerde ISV gelden 2010-2014 à € 1.000.000,-.
Het voorgaande is cijfermatig weergegeven in de bijlage.
COMMUNICATIE EN INSPRAAK
Niet van toepassing
VERVOLGTRAJECT EN -PRODUCTEN
Nadat medio dit jaar het tijdelijk busstation is opgeruimd, wordt de herinrichting van het Industrieplein tot
P&R terrein afgerond en zal het project worden afgesloten.
VOORSTEL AAN DE RAAD
Aan de raad wordt voorgesteld:
1. In te stemmen met de van € 444.000,- uit de voor Hart van Zuid gereserveerde ISV gelden 20102014 ad € 1.000.000,- voor de dekking van het ongedekte deel van de kosten van het project
Verbreding Stationstunnel.
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN HENGELO,
De secretaris
De burgemeester