B en W nummer 11 - Gemeente Leiden

RAADSVOORSTEL
Rv. nr.:
B en W-besluit d.d.:
B en W-besluit nr.:
Naam programma:
Bereikbaarheid
Onderwerp:
Kredietaanvraag voor aanvullende plankosten voor verkenning bereikbaarheid van de Leidse
agglomeratie (LAB071).
Aanleiding:
Van het totale beschikbaar gestelde krediet van € 935.000 voor LAB071 is op
rapportagedatum 16 oktober jl. ca € 742.000 besteed. Op basis van de laatste inzichten
verwachten wij dat het resterende bedrag van € 193.000 niet toereikend is om de verkenning
tot en met stap 5 conform het Plan van Aanpak af te maken.
Doel:
De gemeenteraad wordt gevraagd in te stemmen met de kredietaanvraag van € 140.000 voor
aanvullende plankosten om de verkenning van de bereikbaarheid van de Leidse agglomeratie
tot in januari 2014 te kunnen vervolgen.
Kader:
Op 27 november jl. werd door de gezamenlijke colleges van Leiden en Leiderdorp een
bestuursopdracht geformuleerd voor een verkenning van de bereikbaarheid van de Leidse
agglomeratie (LAB071). Voor het uitvoeren van het proces van werd in november 2012 een
eerste budget van € 50.000 beschikbaar gesteld en in februari 2013, een aanvullend budget
van € 885.000,-. In september jl. werd door de raden van Leiden en Leiderdorp het
Ambitiedocument vastgesteld.
Overwegingen:
Op basis van de laatste inzichten verwachten wij dat een aanvullend krediet van € 140.000
nodig is om in januari 2014 tot een afronding te komen met het presenteren van eerste
conclusies rond voorkeursoplossingen, stap 5 uit het Plan van Aanpak. Na januari 2014
kunnen vervolgens nog stap 6 en 7 uit het Plan van Aanpak worden opgepakt: aanvullende
berekeningen, een reactietraject en voorbereiding besluitvorming rond een
voorkeursalternatief.
De kosten van het proces van LAB071 komen hoger uit dan in januari 2013 voorzien. De
belangrijkste redenen daarvoor zijn:
 Hogere proceskosten: bij de kredietaanvraag in februari jl. werd nog verwacht dat het
proces LAB071 eind oktober beëindigd zou worden, nu wordt uitgegaan van januari



2014 voor de afronding van stap 5;
Uitvoeren van aanvullende onderzoeken;
Complicaties bij het opstellen van het dynamisch verkeersmodel;
Zorgvuldige procesgang met raadsleden en Agglolab;
1

Te lage inschatting van de post onvoorzien in relatie tot de complexe procesvorm.
Het aanvullend krediet van € 140.000 voor de periode tot en met januari 2014 is nodig om de
meerkosten ten gevolge van de vertraging van het verkeersmodel RVMK 3.0, begroot op
circa € 65.000, te dekken. Aan Holland Rijnland is gevraagd te onderzoeken of deze
meerkosten kunnen worden verhaald, maar hierop is nog geen duidelijkheid. Om het
onderzoeksproces LAB071 hiervan niet afhankelijk te maken wordt dekking aangevraagd
voor deze post. Verder is circa € 75.000 extra budget aan plankosten nodig. Deze worden
voornamelijk veroorzaakt door de uitloop van de planning en het uitvoeren en begeleiden van
extra analyses.
Financiën:
Voor het uitvoeren van het proces van LAB071 werd in november 2012 een eerste budget
van € 50.000 beschikbaar gesteld, en na vaststellen van het Plan van Aanpak in februari
2013, een aanvullend budget van € 885.000,-.
Van het totale beschikbaar gestelde krediet van € 935.000 voor LAB071 is op
rapportagedatum 16 oktober jl. ca € 742.000 besteed.
Op basis van de laatste inzichten verwachten wij dat een aanvullend krediet van € 140.000
nodig is om in januari 2014 tot een afronding te komen met het presenteren van eerste
conclusies rond voorkeursoplossingen, stap 5 uit het Plan van Aanpak.
Voorgesteld wordt deze kosten te laten drukken op het bij het kaderbesluit van de Ringweg
Oost dd. 7 januari 2010 eerder vrijgegeven krediet (RV 09.0118). Dit krediet is als volgt
gedekt:

Reserve voorziene investeringen
€ 20,872 mln.

Kapitaallasten
€ 3,143 mln.
Totaal
€ 24,015 mln.
Evaluatie:
Bijgevoegde informatie:
RAADSBESLUIT
De raad van de gemeente Leiden:
Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders (rv.nr.
het advies van de commissie,
van 2013), mede gezien
BESLUIT
in te stemmen met de dekking van de geraamde aanvullende plankosten voor de verkenning
van de bereikbaarheid van de Leidse agglomeratie (LAB071), begroot op € 140.000 uit de
beschikbaar gestelde financiële middelen ten bedrage van € 24,015 mln. bij het eerder
genomen kaderbesluit van de Ringweg Oost, RV 09.0118;
Gedaan in de openbare raadsvergadering van,
de Griffier,
de Voorzitter,
2
TECHNISCHE INFORMATIE
Opsteller:
H.J. Devilee
Organisatieonderdeel:
Telefoon:
071 5165911
E-mail:
Portefeuillehouder:
Bereikbaarheid, Financiën & Economie
3
B en W. nr. 13.0970 d.d. 29-10-2013
Onderwerp
Kredietaanvraag voor aanvullende plankosten voor verkenning bereikbaarheid van de
Leidse agglomeratie (LAB071).
Vaststellen brief aan gemeenteraad met aanvullende informatie.
Besluiten:
1. in te stemmen met de dekking van de geraamde aanvullende plankosten voor de
verkenning van de bereikbaarheid van de Leidse agglomeratie (LAB071), begroot op
€ 140.000 uit de beschikbaar gestelde financiële middelen ten bedrage van € 24,015
mln. bij het eerder genomen kaderbesluit van de Ringweg Oost, RV 09.0118;
2. bijgaande brief aan de gemeenteraad vast te stellen, waarin de raad een nadere
toelichting ontvangt over de aanvullende kredietaanvraag;
3. de raad voor te stellen:
in te stemmen met de dekking van de geraamde aanvullende plankosten voor de
verkenning van de bereikbaarheid van de Leidse agglomeratie (LAB071), begroot op
€ 140.000 uit de beschikbaar gestelde financiële middelen ten bedrage van € 24,015
mln. bij het eerder genomen kaderbesluit van de Ringweg Oost, RV 09.0118;
Behoudens advies van de c ommissie
Perssamenvatting:
Gemeenten Leiden, Leiderdorp en Oegstgeest voeren een verkenning uit naar de
bereikbaarheid van de Leidse agglomeratie (LAB071). Het college van burgemeester en
wethouders informeert de gemeenteraad dat de kosten van het proces van LAB071 hoger
uitvallen dan in januari 2013 was voorzien. Het college vraagt de gemeenteraad om een
aanvullend krediet van € 140.000 om het proces tot in januari 2014 te kunnen vervolgen.
4
Burgemeester en Wethouders
Retouradres: Postbus 9100, 2300 PC Leiden
Gemeente Leiden
Bezoekadres Stadhuis
Gemeenteraad Leiden
Stadhuisplein 1
Postadres Postbus 9100
2300 PC Leiden
Telefoon 14071
E-Mail [email protected]
Website www.leiden.nl/gemeente
** oktober 2013
Ons kenmerk DIV-2013-12541
Onderwerp LAB071; toelichting bij aanvraag aanvullend krediet
voor plankosten.
Datum
H.J. Devilee
Doorkiesnummer 5911
Contactpersoon
CC: Gemeenteraad Leiderdorp en Oegstgeest
Geachte raadsleden,
In de brief van 17 september jl. informeerden wij u over vertraging in het proces LAB071 door het
achterblijven van de oplevering van het verkeersmodel RVMK 3.0. en over de financiële
ontwikkeling van de plankosten. Wij meldden dat in januari 2014 het beschikbare budget naar
verwachting op zal zijn.
U heeft voor het uitvoeren van het proces van LAB071, conform het Plan van Aanpak, een
budget ter beschikking gesteld van € 885.000,- in februari 2013. Eerder, in november 2012 was al
een eerste krediet van € 50.000 beschikbaar gesteld. Sinds januari 2013, na het opstellen van de
bestuursopdracht, is van de in totaal € 935.000 excl. BTW tot op heden, op rapportagedatum 16
oktober jl., ca. € 742.000 excl. BTW is besteed, globaal verdeeld over drie hoofdkostenposten, de
externe procesbegeleiding, de opdracht en adviezen aan externe bureaus en de ambtelijke
begeleiding. Thans resteert circa € 193.000.
Op basis van de laatste inzichten verwachten wij dat een aanvullend krediet van € 140.000 nodig
is om in januari 2014 tot een afronding te komen met het presenteren van eerste conclusies rond
voorkeursoplossingen, stap 5 uit het Plan van Aanpak. Na januari 2014 kunnen vervolgens nog
stap 6 en 7 uit het Plan van Aanpak worden opgepakt: aanvullende berekeningen, een
reactietraject en voorbereiding besluitvorming rond een voorkeursalternatief.
De kosten van het proces van LAB071 komen hoger uit dan in januari 2013 voorzien. De
belangrijkste redenen daarvoor zijn:
 Hogere proceskosten: bij de kredietaanvraag in februari jl. werd nog verwacht dat het
proces LAB071 eind oktober beëindigd zou worden, nu wordt uitgegaan van januari 2014
voor de afronding van stap 5;
 Uitvoeren van aanvullende onderzoeken;
 Complicaties bij het opstellen van het dynamisch verkeersmodel;
 Zorgvuldige procesgang met raadsleden en Agglolab;
 Te lage inschatting van de post onvoorzien in relatie tot de complexe procesvorm.
Datum
Kenmerk
Pagina
** oktober 2013
Gemeente Leiden
Error! Reference source not found.
6/6
Het aanvullend krediet van € 140.000 voor de periode tot en met januari 2014 is nodig om de
meerkosten ten gevolge van de vertraging van het verkeersmodel RVMK 3.0, begroot op circa
€ 65.000, te dekken. Aan Holland Rijnland is gevraagd te onderzoeken of deze meerkosten
kunnen worden verhaald, maar hierop is nog geen duidelijkheid. Om het onderzoeksproces
LAB071 hiervan niet afhankelijk te maken wordt dekking aangevraagd voor deze post. Verder is
circa € 75.000 extra budget aan plankosten nodig. Deze worden voornamelijk veroorzaakt door
de uitloop van de planning en het uitvoeren en begeleiden van extra analyses. Wij verwachten
dat wij u medio november kunnen informeren over de resultaten van die globale analyse.
De periode daarna zal in het teken staan van het samenstellen en doorrekenen van kansrijke
maatregelenpakketten, het onderzoeken van de effecten, het maken van kostenramingen en het
uitvoeren van een globale maatschappelijke kosten / baten analyse. Deze resultaten worden in
januari 2014 verwacht.
De kosten van de werkzaamheden na januari 2014, voor een nadere uitwerking van de
voorkeursoplossingen, stappen 6 en 7, zijn nog niet inbegrepen. Indien de situatie daartoe
aanleiding geeft zal na januari 2014 verdere aanvulling van het krediet worden aangevraagd.
Wij zullen voor de aanvraag van aanvullend krediet van € 140.000 binnenkort een raadsvoorstel
doen. Vertrouwende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend,
Burgemeester en Wethouders van Leiden,
de Secretaris,
de Burgemeester,
6