Planning auditdag Roze Loper
advertisement
Concept Auditplanning voor: Soort Audit: tolerantiescan Leadauditor: Versie: 1/ Verstuurd: Graag voorzien van namen van auditees en retour sturen aan: [email protected] Bij de uitvoering van de audit zal het onderstaande schema worden aangehouden. Indien de omstandigheden hiertoe aanleiding geven, kan in onderling overleg van deze planning worden afgeweken. De contactpersoon draagt er zorg voor dat de betrokken personen op het aangegeven tijdstip beschikbaar zijn voor het interview. Wij verzoeken u een andere auditee te vragen, daar waar mogelijk, dan degene die al eerder zijn geinterviewd. De audit verloopt het prettigst als men niet door externe factoren gestoord wordt. Interne auditoren zijn welkom, mits zij een passieve houding tijdens het interview aannemen. Het kan zijn dat de auditees worden gevraagd naar aantoonbaarheid van documenten en/of procedures. Het verdient daarom de voorkeur dat deze tijdens het interview snel te traceren zijn. Graag hoor ik van u of er parkeermogelijkheden zijn en of er eventuele wegomleggingen op de route naar uw instelling zijn ten tijde van de audit. . Graag ter inzage klaarleggen de volgende documenten: - Cliententevredenheidsonderzoeken - Personeelsbeleid/Opleidingsplan/Scholingsplan - Gedragscode personeel - Procedures rondom discriminatie, Intimidatie en pesten - Voorlichtingsfolders (in de breedste zin van het woord) - Aannamebeleid Personeel - Inwerkprocedure - Documenten tbv themabijeenkomsten rondom seksuele geaardheid - Diverse meldingen of klachten met doorlopen PDCA cyclus - Jaarplan/ beleidsplan 2011 - Klachtenprocedure cliënten en medewerkers - Jaarverslag vertrouwenspersoon (cliënt en medewerkers) Concept Auditplanning voor: Soort Audit: tolerantiescan Leadauditor: Versie: 1/ Verstuurd: Tijdstip Activiteit Onderwerp 9.00 – 9.15 Openingsgesprek Kennismaken 9.15 – 10.15 Interview 1 Beleid en Organisatie mbt Tolerantie Rondleiding Personeelsbeleid/ Opleiding mbt Tolerantie Signalering, begeleiding en klachten/ vertrouwenspersoon personeel en bewoners Vanaf 10.00 uur Doornemen gevraagde documenten (graag klaarleggen) (zonder begeleiding) 10.15 -10.45 Interview 2 Activiteiten tbv homoseksuele bewoner (met rondleiding) 10.45 – 11.30 Interview 3 Gesprek met Bewoners die de tolerantie kunnen verwoorden in ervaring 11.30 – 12.30 Interview 4 Medewerkers zorg 12.30 > (Overige tijd wordt besteed aan rapportage) Eindgesprek Functie na(a)m(en) auditee(s)
