PowerPoint-presentatie

JAARREKENING
OCMW BRUGGE
2016
DOELSTELLINGENREALISATIE
6 Beleidsdoelstellingen
10 actieplannen
30 acties
1. Maximale woonzekerheid aan kwetsbare groepen.
2. Activering van cliënten.
3. Verbetering van de financiële en sociale weerbaarheid van de Bruggelingen.
4. Ondersteuning om zelfstandig te wonen of aangepaste opvang (zorg).
5. Inspraak van de bevolking (participatie).
6. Coördinatie van het lokaal sociaal beleid (als regisseur of actor).
ACTIEPLAN 1: Via het aanbieden van kwalitatieve, betaalbare
en duurzame woongelegenheden, hebben meer mensen een
stabiele huisvestingssituatie.
 Actie 1.1: Het OCMW stelt aangepaste woningen ter beschikking
aan kwetsbare groepen.
342 aangepaste woningen en 142 serviceflats.
2016: 25 woningen en 19 serviceflats toegewezen.
 Actie 1.2: Het OCMW biedt informatie, advies en begeleiding rond
huisvestiging.
 in het aantal woonbegeleidingen (Gem. ‘15: 58 - ‘16: 79)
Bemoeizorg
Wonen & Welzijn
Doorgangswoningen
WONEN
 Actie 1.3: Het OCMW biedt een betaalbare verhuisdienst aan voor mensen met een laag inkomen.
Aantal verhuizen uitgevoerd door dozen & co per maand
25
20
15
17
18
19
19
19
18
18
19
15
14
13
12
10
Lichte daling gem. aantal verhuizen/maand:
Gem. ‘15: 17,9
Gem. ‘16: 16,75
5
0
Jan
Feb
Mrt
Apr
Mei
Jun
Jul
Aug Sep
Okt Nov Dec
Beleidsdoelstelling succesvol uitgevoerd, binnen de grenzen van het exploitatiebudget.
WONEN
ACTIEPLAN 1: Het OCMW ondersteunt cliënten in hun maatschappelijke integratie via
trajectbegeleiding, opleiding en werkervaring.
 Actie 1.1: Het aanbieden van tijdelijke tewerkstelling (art.60§7).
Verhoudingsgewijs evenveel leefloongerechtigden (18%) tewerkgesteld in statuut “artikel 60” als in 2015.
 Actie 1.2: Het aanbieden van opleiding en arbeid op maat via de lokale diensten.
De tewerkstelling van doelgroepmedewerkers binnen ZOC, Zoc@home lag licht onder het streefcijfer
(6,68 FTE < 7,3 FTE)
ACTIVERING
 Actie 1.3: Het aanbieden van opleiding en arbeid op maat via de activiteiten van de dienst huishoudelijke
hulp.
Tewerkstelling lag iets lager dan verwacht, hoewel het absolute aantal vrij hoog blijft met 183 VTE einde 2016.
FTE Huishoudelijke hulp
194
192
191.61
190
188.24
189.18
Opening WZC Ter Potterie
188
186
183.25
184
182
180.68
180
181.51
179.92
180.77
181.83 182.33 181.78
183.66
178
176
174
Jan
Feb
Mrt
Apr
Mei
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec
ACTIVERING
 Actie 1.4: Het OCMW biedt trajecten op maat in kader van activering.
Studietraject, taaltraject, een activeringstraject, een arbeidsbegeleidingstraject of een tewerkstellingstraject art.
60.
83 % activering > Streefwaarde 70%  actie werd ruim behaald.
 Actie 1.5: Het aanbieden van opleiding en arbeid op maat via de verhuisdienst dozen en co.
Het aantal FTE werd constant gehouden in 2016 (FTE = 3).
 Actie 1.6: Het OCMW coördineert de begeleiding van doelgroepmedewerkers voor alle projecten Lokale
Diensten Economie.
1 FTE voor vrijgesteld.
Beleidsdoelstelling met wisselend succes uitgevoerd, met een meeruitgave in de exploitatie
ACTIVERING
ACTIEPLAN 1: De overmatige schuldenlast via preventieve en curatieve acties aanpakken zodat de
cliënten een menswaardig leven kunnen leiden en op termijn terug zelfstandig hun eigen budget beheren.
 Actie 1.1: Risicogroepen op overmatige schuldenlast de nodige informatie en vorming geven.
Cliënten met een overmatige schuldenlast helpen via budgetbegeleiding, budgetbeheer en schuldbemiddeling.
De gem. wachttijd (in dagen) tussen de datum zitdag en het
1ste intakegesprek per maand
120
100
80
60
40
20
0
Jan
2015 47
2016 83
Feb
55
86
Mrt
59
82
Apr
58
93
Mei
38
97
Jun
67
103
2015
Jul
65
104
2016
Aug
63
97
WELZIJN
Sep
57
91
Okt
65
88
Nov
72
88
 gem. wachttijd in 2016.
Schommelt per maand.
Dec
79
77
ACTIEPLAN 2: Kwetsbare groepen krijgen de nodige financiële ondersteuning en begeleiding om een
menswaardig leven te kunnen leiden, met aandacht voor maatschappelijke integratie.
 Actie 2.1: Het OCMW biedt financiële,
materiële en psychosociale ondersteuning
aan mensen in kansarmoede.
Gemiddeld ontvingen 681 equivalent
leefloongerechtigden en leefloongerechtigden
per maand steun van het OCMW.
Aantal (equivalent) leefloongerechtigden
740
720
700
680
660
640
620
600
580
560
Jan
2015 666
2016 693
Dit zijn er gem. 27 meer dan vorig jaar.
Feb
673
686
Mrt
670
692
Apr
658
725
Mei
628
714
2015
WELZIJN
Jun
623
693
Jul
624
662
2016
Aug
618
658
Sep
653
637
Okt
669
677
Nov
683
666
Dec
682
663
 Actie 2.2: Via preventieve acties en begeleiding wordt overmatige schuldenlast vermeden of aangepakt, en
worden mensen ondersteund om hun budget op een goede manier te beheren.
* Via een stappenplan probeert de dienst
schuldbemiddeling de nodige tools aan te reiken aan
cliënten om terug zelfstandig hun budget te beheren.
* Vorming op scholen.
* Zitdagen
951 actieve dossiers dec ’16.
WELZIJN
ACTIEPLAN 3: Kwetsbare groepen krijgen de nodige financiële ondersteuning en begeleiding om een
menswaardig leven te kunnen leiden, met aandacht voor maatschappelijke integratie.
 Actie 3.1: Het OCMW voorziet in aangepaste opvang en begeleiding van mensen die een asielaanvraag deden (LOI).
Begin 2016: 62 erkende plaatsen
Eind 2016: 94 plaatsen
Bezettingspercentage van het lokaal opvanginitiatief
120
100
99.79
98.89
99.38
92.04
74.8
80
66.76
60
60.77
56.81
43.72
47.98
62.42
Streven naar 100 % bezetting, maar afh. van
toewijzingen vanuit Fedasil.
47.6
40
Gem. bezetting 71% < 99%
20
0
Jan
Feb
Mrt
Apr
Mei
Jun
Jul
Aug Sep
Okt
Nov Dec
WELZIJN
Lagere bezetting juli - okt: + 20 nieuwe
opvangplaatsen. Toewijzing op later tijdstip.
“ We zetten, dag in dag uit, omvangrijke middelen in, waardoor we
er in slagen om onze vooropgestelde doelstelling maximaal te
realiseren binnen de voorziene budgetten. ”
WELZIJN
ACTIEPLAN 1: Het aanbieden van een ruime waaier van diensten zodat men zo lang mogelijk thuis zou
kunnen blijven wonen (extramurale zorg).
 Actie 1.1: Het OCMW biedt taxibons aan om de mobiliteit van senioren te bevorderen.
Daling verkoop taxibons ‘16: 13.861 ( ‘15: 14.135)
Gemiddeld meer klanten ‘16: 327 ( ‘15: 300)
ZORG EXTRAMURAAL

Actie 1.2: De dienstencentra organiseren een aanbod aan dienstverlening, informatie, vorming en ontmoeting, om
de doelgroep te ondersteunen.
- Boodschappendienst:
Meer boodschap-momenten t.o.v. vorig jaar (‘15: 1.376 - ‘16: 1.601).
112 gebruikers doen op regelmatige basis beroep op de dienst.
16 mensen hadden een eenmalige hulpvraag.
Jan
45
Feb Mrt
56
64
Apr Mei Jun Jul Aug sept Okt Nov Dec
73
80
83
84
97
104
106
110
112
- Langer thuis in eigen huis:
Aanbieden van advies, hulpmiddelen en technische oplossingen voor de zelfstandig wonende senioren.
198 huisbezoeken;
Bij 84 verschillende cliënten;
Voor gem. 3 huisbezoeken per cliënt.
ZORG EXTRAMURAAL

Actie 1.3: Het OCMW staat in voor de organisatie van de minder mobielencentrale om de mobiliteit van senioren
te bevorderen.
Stijging ledenaantal (‘15: 274 -‘16: 318 ).
Maar geen exponentiële stijging in het aantal ritten (’15: 2.756 - ‘16: 2.775).
Dalende trend in het aantal km. zette zich in 2016 verder (’15: 72.401 - ‘16: 66.346).

Actie 1.4: Inwoners die moeilijkheden ondervinden bij het bereiden van een maaltijd, kunnen gebruik maken van
een betaalbare, aangepaste en kwalitatieve maaltijd geleverd aan huis.
Gem. 1.112 actieve klanten/maand  gem. 21.545 maaltijden consumeren/maand.
Netto + 342 nieuwe klanten.
415 Nieuwe Aanvragen
73 Mensen die afhaken binnen de maand
Realisatie 2016: Ook levering koude maaltijden aan huis.
ZORG EXTRAMURAAL

Actie 1.5: Om de veiligheid en het veiligheidsgevoel van thuiswonende senioren te bevorderen, kunnen ze gebruik
maken van een noodoproepsysteem.
Stijging veiligheidsgevoel bij 201 senioren per maand.
Daling t.o.v. 2015 (221), maar streefwaarde (200) net behaald.
31 nieuwe aanvragen, maar ook 65 stopzettingen.  Saldo = - 34

Actie 1.6: In het kader van “digitale kloof verkleinen” leert het OCMW van Brugge in samenwerking met het
Sociaal Huis Oostende (in het kader van het project ONLINE buurten) kwetsbare oudere werken met internet en
tablets.
ONLINE buurten leert in elke buurt 6 senioren (10 lessen)
voor het eerst kennismaken met internet en concreet
werken met een iPad en begeleidt in elk van de buurten
een 60-tal senioren.
December ‘16: 181 senioren
ZORG EXTRAMURAAL

Actie 1.7: Via de dienst huishoudelijke hulp krijgen mensen met een verminderde zelfredzaamheid de nodige
hulp in huishoudelijke taken (poetsen, strijken).
Vanaf 1/11/2016: werken met prioriteiten op de
wachtlijst i.p.v. de leeftijdsgrens van 85 jaar.
Totale wachtlijst varieert tussen 76 en 130 klanten.

Actie 1.8: De lokale dienst ZOC en zoc@home biedt wijkgerichte ondersteuning en ontmoeting aan senioren in
Zeebrugge.
Gem. dag opkomst van 17 mensen in het buurtrestaurant. (‘15: 16 mensen)
ZORG EXTRAMURAAL
ACTIEPLAN 2: Via dagverzorgingscentra en serviceflats of assistentiewoningen de brug vormen tussen
zelfstandig wonen en aangepaste zorg krijgen (transmurale zorg).
Actie 2.1: De dagverzorgingscentra bieden gespecialiseerde begeleiding, dagopvang, ontmoeting, activering en
dagbesteding aan voor mensen die overdag niet langer zelfstandig thuis kunnen wonen.
Gem. dag bezetting 21,5 bezoekers per centrum > Streefwaarde 20.
Gem. 4 activiteiten per dag.
1809 zinvolle activiteiten.
ZORG TRANSMURAAL
Actie 2.2: Het OCMW biedt woongelegenheden gekoppeld aan een ondersteuning - en zorgaanbod (serviceflats,
assistentiewoningen), voor mensen die niet langer zelfstandig kunnen wonen.
Beperkte leegstand van 171 dagen op 51.830 dagen (0,33%).
Meulewech (Kosterijstraat)
Ter Leyen (Wiermeers)
Ten Boomgaarde (Ter Beke)
De Vliedberg (Ruddershove)
Totaal
dagen
26
35
109
1
171
4 flats
8 flats
6 flats
1 flat
ZORG TRANSMURAAL
ACTIEPLAN 3: De uitbating van comfortabele woonzorgcentra waar we gericht aandacht geven aan de
specifieke behoeften van de zorgvragende senior (intramurale zorg).
Actie 3.1: De verschillende woonzorgcentra bieden kwalitatieve intramurale zorg en ondersteuning aan personen die
niet langer zelfstandig kunnen wonen.
Beschikbare woongelegenheden:
Definitief verblijf
Kort verblijf
TOTAAL
705
20
725
Bewonersbezetting volgens
RIZIV dagen
98.50%
98.00%
97.50%
Gem. wachtlijst voor zorgafhankelijke (cat. B) en zwaar afhankelijke
(cat. C) is stabiel gebleven in 2016.
97.00%
96.50%
96.00%
95.50%
Daling in de totale wachtlijst door 21 extra plaatsen (opening Ter
Potterie versus sluiting St-Clara).
ZORG INTRAMURAAL
Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
“ Voor de beleidsdoelstelling zorg zetten wij de meeste middelen in, zowel in termen
van aantal medewerkers als wat financiële input betreft.
Op financieel vlak volgen de diverse actieplannen het exploitatiebudget, met
beperkte afwijkingen. “
ZORG
ACTIEPLAN 1: De doelstellingen, actieplannen en acties (en resultaten) van het OCMW worden regelmatig
getoetst bij de doelgroepen van de OCMW-dienstverlening.
Actie 1.1: Het OCMW Brugge organiseert op regelmatige basis overleg, tevredenheidsmeting, etc. met (potentiële)
gebruikers van de dienstverlening en de Brugse bevolking in het algemeen, met specifiek aandacht voor kwetsbare
groepen.
Actieve partner in Brugge dialoogstad:
- Zoeken naar oplossingen voor problemen die kwetsbare inwoners ondervinden.
- Thema huisvestiging in 2016.
Bevragen  doelgroepen OCMW in stuurgroepen, overlegfora, adviesraden, etc.
Specifieke aandacht in 2016 naar de participatie van kinderen.
- Doel: label kindvriendelijke stad.
Gesprekken met senioren over hun zorgbehoefte.
- Doel: Sterk inzetten op buurtgerichte zorg.
PARTICIPATIE
“Voor deze beleidsdoelstelling zijn geen afzonderlijke financiële middelen
voorzien.
De hieraan verbonden kosten maken deel uit van diverse werkzaamheden,
verspreid over onze volledige organisatie.”
PARTICIPATIE
ACTIEPLAN 1: De doelstellingen, actieplannen en acties (en resultaten) van het OCMW worden
regelmatig getoetst bij de doelgroepen van de OCMW-dienstverlening.





Actie 1.1: Actief deelnemen aan de overlegorganen i.k.v. het lokaal sociaal beleid.
Actie 1.2: Actief deelnemen aan de overlegorganen i.k.v. het sociaal tewerkstellingsbeleid.
Actie 1.3: Coördineren, evalueren en opvolgen van het lokaal sociaal beleid in de Stad.
Actie 1.4: Actief deelnemen aan de overlegorganen i.k.v. het kinderopvangbeleid.
Actie 1.5: Actief deelnemen aan de overlegorganen i.k.v. het zorgbeleid.
Actieve partner in het lokaal woonoverleg, het lokaal overleg kinderopvang, lokaal overlegplatform onderwijs
(LOP), het RESOC, het SEL, de stuurgroep art. 107, het overleg sociale economie, het welzijnsplatform
Noord-West-Vlaanderen, e.d.
Bijzondere aandacht naar de groep jongeren en kinderen. OCMW Brugge maakt deel uit van het project
‘Brugge(n) voor jongeren’.
COÖRDINATIE
Thema senioren: Initiatieven rond samenwerking van woonzorgzones, zorgcoördinatie, zorgverlening op maat, gebruik
maken van digitale middelen i.k.v. zorg en netwerkvorming.
Afsluiten overeenkomsten en samenwerkingsverbanden met lokale en regionale partners.
Oprichting stuurgroep (Stad/OCMW) om lokaal sociaal beleid te coördineren, te evalueren, bij te sturen en lokale
beleidsorganen te adviseren.
Uitwerking monitoringssysteem OCMW Brugge (doelstellingen en resultaten maandelijks opvolgen).
“Voor deze beleidsdoelstelling zijn geen afzonderlijke financiële middelen voorzien.
De hieraan verbonden kosten maken deel uit van diverse werkzaamheden, verspreid over onze volledige organisatie.”
COÖRDINATIE
FINANCIËLE NOTA
I. Exploitatiebudget (B-A)
7.539.570
A. Uitgaven
93.766.175
B. Ontvangsten
101.305.745
1.a. Belastingen en boetes
1.b. Algemene w erkingsbijdrage van andere lokale overheden
29.698.330
2. Overige
71.607.415
II. Investeringsbudget (B-A)
-8.914.842
A. Uitgaven
17.343.996
B. Ontvangsten
8.429.154
III. Andere (B-A)
3.095.816
A. Uitgaven
4.900.172
1. Aflossing financiële schulden
a. Periodieke aflossingen
6.004.788
6.004.788
b. Niet-periodieke aflossingen
2. Toegestane leningen
-1.104.617
B. Ontvangsten
7.995.988
1. Op te nemen leningen en leasings
8.000.000
2. Terugvordering van aflossingen van financiële schulden
3. Overige transacties
-4.012
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)
1.720.544
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar
1.803.583
VI. Gecum uleerde budgettaire resultaat (IV+V)
3.524.127
FINANCIËLE NOTA
Personeelskost
RIZIV
Houthak
Opvang
asielzoekers
EXPLOITATIE
Kost per doelstelling
EXPLOITATIE - KOST PER DOELSTELLING
Overige
€ 1,800,000
ICT
10%
€ 1.000.000
6%
Ter Potterie
€ 7,300,000
42%
Barrièrestraat
€ 2,000,000
12%
Ten Boomgaarde
€ 5,200,000
30%
17,3 mln. investeringen
VERDELING INVESTERINGEN
€ 8,000,000
17,3 mln.
Banklening
€ 4,000,000
Thesauriebewijzen
€ 4,500,000
Verkoop eigendommen
€ 1,100,000
Terugbetaling lening Ons Huis
1
FINANCIERING INVESTERINGEN
Overige
OVERDRACHT NAAR
VOLGENDE JAREN
Sint-Clara
Seniorenwoningen
Ter Potterie
€ 98,4 mln.
Ten Boomgaarde
SPMW
€ 49,5 mln.
INVESTERINGEN