Algemene voorschriften 2016 Regio Rijk van Nijmegen Wet

Algemene voorschriften 2016 Regio Rijk van Nijmegen
Wet maatschappelijke ondersteuning Regio Rijk van Nijmegen
Jeugdhulp Regio Rijk van Nijmegen
Beschermd wonen Centrum gemeente Nijmegen
Versie 25 oktober 2016
De heer drs. M. Peters RA
Mevrouw A. Büthker
Inhoudsopgave
1. Inleiding............................................................................................................................................. 3
2. Algemene voorschriften .................................................................................................................. 4
2.1 Inrichting controle ..................................................................................................................... 4
2.2 Uitgangspunt onderzoek ........................................................................................................... 4
2.3 Accountantsproducten .............................................................................................................. 5
2.4 Berichtenverkeer ........................................................................................................................ 6
2.5 Typering tijd ............................................................................................................................... 7
2.6 Contractvormen, voorschot en declaratie .............................................................................. 8
2.7 Huishoudelijke Hulp ................................................................................................................... 8
25 oktober 2016
2
Regio Rijk van Nijmegen
1. Inleiding
Met ingang van 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van de
Wmo en Jeugdzorg. Gemeenten sluiten contracten met zorgleveranciers voor de te
leveren zorg, Dit zorgt voor vraagstukken op het gebied van rechtmatigheid,
verantwoording en controle.
De basis voor de controle ligt in het berichtenverkeer. Voor de zorginstellingen
waarbij het berichtenverkeer nog niet operationeel is, zijn er in dit document
specifieke richtlijnen opgenomen voor de verantwoording van de gerealiseerde
productie. Daarnaast zijn er specifieke richtlijnen opgenomen voor de accountant
voor het uitvoeren van de controle op de verantwoording van de gerealiseerde
productie. De algemene voorschriften dienen als hulpmiddel voor de controle door
de accountant en voor de verantwoording door de zorginstellingen.
De opgenomen algemene voorschriften hebben zowel betrekking op Jeugd als op
Wmo. Binnen de Wmo bestaat er een specifiek onderdeel dat Beschermd wonen
wordt genoemd. Beschermd wonen heeft een eigen beleid en daarbij ook eigen
regels. In de algemene voorschriften zullen de specifieke bepalingen met betrekking
tot Beschermd wonen apart worden vermeld.
25 oktober 2016
3
Regio Rijk van Nijmegen
2. Algemene voorschriften
2.1 Inrichting controle
De afdeling Interne controle binnen de gemeente stelt op basis van de risicoinventarisatie een controleplan op. De controle valt daarbij in drie onderdelen uiteen:



Interne control voor de bij de gemeente achterblijvende risico’s;
Van de externe accountant van de instellingen vragen wij een
controleverklaring bij de geleverde zorg (juistheidscontrole);
Materiële controles die uitgevoerd worden op de inhoud van de geleverde
zorg.
Alle bevindingen zullen samengevat worden door Interne controle om tot een
rechtmatigheidsoordeel van de Wmo, Jeugd en Beschermd wonen te komen.
2.2 Uitgangspunt onderzoek
Bij de zorgvormen die vallen in blok B1 is het niet noodzakelijk om controle op prijs
plaats te laten vinden, aangezien de prijs vooraf vast ligt. In het
verantwoordingsformulier dient de prijs wel aangegeven te worden. Voor de
zorgvormen voor blok C dient er ook controle op prijs plaats te vinden, aangezien de
prijs verschillend is per zorginstelling. Bij zowel de zorgvormen van blok B als van
blok C wordt van de accountant gevraagd om te controleren op de uren, etmalen,
dagdelen, trajecten, aanwezigheidsdagen, etc.
Het uitgangspunt van het onderzoek van de accountant is derhalve niet een controle
op cliëntniveau, de accountant voert een controle uit op totaalniveau. Van de
accountant wordt wel verwacht dat hij tijdens zijn controle verkregen informatie op
cliëntniveau betrekt bij zijn oordeelsvorming.
1
De regio Rijk van Nijmegen heeft de vormen van zorg onderverdeeld in de zorgblokken A, B en C.
Waarbij blok A lokaal wordt gecontracteerd en ook lokaal wordt uitgevoerd. Blok B wordt regionaal
gecontracteerd en lokaal uitgevoerd. Blok C wordt regionaal gesubsidieerd en ook regionaal
uitgevoerd.
25 oktober 2016
4
Regio Rijk van Nijmegen
Daarnaast wordt van de accountant verwacht dat deze de periodeafgrenzing
controleert. Indien in het verantwoordingsformulier 2016 zorg is verantwoord over
2015, dient dit expliciet gemeld te worden.
2.3 Accountantsproducten
2.3.1 Algemeen Beeld
Wat betreft Beschermd wonen dient er verantwoording afgelegd te worden
aan de Centrum gemeente Nijmegen.
 Eén controleverklaring voor centrum gemeente Nijmegen.
 Eén verantwoordingsformulier voor centrum gemeente Nijmegen dit kan
in hetzelfde verantwoordingsformulier opgenomen worden als de overige
producten voor WMO – Jeugd. Dus bijvoorbeeld het RIBW levert één
declaratie in met daarin opgenomen zowel de producten voor WMO als
de producten voor WMO beschermd wonen.
25 oktober 2016
5
Regio Rijk van Nijmegen
2.3.2 Op te leveren producten
De Regio Rijk van Nijmegen:
1. past het landelijk controleprotocol toe (in de bijlagen is het protocol als bijlage
toegevoegd).
2. Past het landelijk verantwoordingsformulier toe. (in de bijlage is het landelijk
verantwoordingsformulier toegevoegd).
3. vraagt van alle zorginstellingen een controleverklaring, tenzij de zorginstelling
onder de omzetgrens blijft. Voor de Regio Rijk van Nijmegen bedraagt de
omzetgrens € 125.000. Dit houdt in dat indien een instelling voor de regio als
geheel meer dan € 125.000 omzet behaald er een controleverklaring overgelegd
moet worden.
2.3.3 Aanlevertermijnen
De regio Rijk van Nijmegen hanteert de volgende aanlevertermijnen:
1. Het “concept regionale verantwoordingsformulier” uiterlijk 1 maart 2017
aanleveren.
2. Het “gewaarmerkte regionale verantwoordingsformulier” voorzien van een
controleverklaring uiterlijk 1 april 2017 aanleveren.
3. Voor de huishoudelijke hulp vragen wij aanvullend om op 1 april 2017 de
klachtenregistratie aan te leveren.
2.4 Berichtenverkeer
Zorgleverancier en gemeente wisselen iWmo/iJw-berichten uit via de landelijke
infrastructuur, met gebruikmaking van de knooppunten Gemeentelijk
Gegevensknooppunt en VECOZO Schakelpunt.
Binnen deze overeenkomst worden de volgende berichten gehanteerd:
•
Wmo: ‘Toewijzing WMO-ondersteuning’
•
Wmo: ‘Start ondersteuning’ en ‘Stop ondersteuning’,
•
Wmo: ‘Facturatie WMO-ondersteuning’,
•
Jeugd: ‘Toewijzing jeugdhulp’ en ‘Verzoek om toewijzing jeugdhulp’,
•
Jeugd: ‘Start jeugdhulp’ en ‘Stop jeugdhulp’,
•
Jeugd: ‘Facturatie jeugdhulp’, Facturatie DBC
Zorgleverancier hanteert in het berichtenverkeer de AGB-code.
De zorg wordt altijd ondersteund met een toewijzingsbericht. De declaratie van
geleverde zorg is gekoppeld aan het toewijzingsbericht
De zorg wordt per maand gedeclareerd en binnen twee maanden na afloop van de
maand waarin de zorg geleverd is. Dit geldt ook wanneer een instelling een
voorschot ontvangt. Het niet tijdig declareren kan leiden tot opschorten van het
voorschot.
25 oktober 2016
6
Regio Rijk van Nijmegen
De berichten kunnen dagelijks naar de gemeente worden verstuurd.
De productbeschrijvingen en productcodes zijn van toepassing zoals gepubliceerd.
De productiegegevens worden in het voor de gemeente van toepassing zijnde
informatiesysteem voor opgenomen. Binnen het informatiesysteem worden de
aangeleverde cijfers gevalideerd op basis van de afgegeven zorgtoewijzing.
Voor de zorg die is vastgelegd in de afgegeven zorgtoewijzing is een maximum aan
aantallen opgenomen wat de zorginstelling maximaal mag declareren. De
zorginstelling mag alleen de uren/dagdelen/etmalen/dagen declareren die
daadwerkelijk zijn geleverd, ook al is dit niet het maximum. Stel de zorginstelling
heeft een zorgtoewijzing gekregen waarin een maximum van 15 uur staat, de
zorginstelling levert maar 10 uur, dan mag er maar 10 uur gedeclareerd worden. De
accountant zal daarnaast controle uitvoeren of de geleverde uren, dagdelen,
etmalen, dagen, etc. niet boven het maximum van de zorgtoewijzing liggen.
2.5 Typering tijd
Met de zorginstellingen zijn afspraken gemaakt omtrent de declaratie van de tijd.
Hierbij is duidelijk gemaakt welke tijd onder welke categorie vallen. Daarnaast is
daarbij duidelijk gemaakt welke tijd gedeclareerd mogen worden door de
zorginstellingen aan de gemeente. Hieronder worden de begrippen nader
uitgewerkt:
In samenspraak met de zorginstellingen is afgesproken dat zorginstellingen alleen de
direct cliëntgebonden tijd kunnen declareren. Het is daarom van belang om duidelijk
te maken welke tijd hier onder verstaan en welke tijd tot indirect cliëntgebonden tijd
worden gerekend.
Direct cliëntgebonden tijd: hieronder valt de tijd waarin een zorginstelling contact
heeft met de cliënt of met familieleden, gezinsleden, ouders, partner of andere
naasten van de cliënt. Onder direct cliëntgebonden tijd vallen de volgende aspecten:
face-to-face contact, telefonisch contact en elektronisch contact.
Onder indirect cliëntgebonden tijd verstaan we de tijd die de behandelaar besteedt
aan zaken rondom een contactmoment waarbij de cliënt (of het systeem van de
cliënt) zelf niet aanwezig is. Onder indirect cliëntgebonden tijd valt: het voorbereiden
van een activiteit, verslaglegging in het kader van een activiteit, reistijd van en naar
de patiënt, multidisciplinair overleg of eindverslaglegging van een behandeltraject.
De indirect cliëntgebonden tijd kan alleen gedeclareerd worden voor de producten in
de basis GGZ.
Naast bovengenoemde typeringen van tijd kan er ook nog sprake zijn van algemeen
indirecte tijd. Algemene indirecte tijd is wel cliëntgebonden, maar heeft geen
betrekking op de uitvoering van een directe behandelactiviteit.
25 oktober 2016
7
Regio Rijk van Nijmegen
De zorginstellingen mogen de direct cliëntgebonden tijd declareren, alle indirecte tijd
zijn verdisconteerd in het tarief. Voor de basis- en specialistische- GGZ geldt een
uitzondering, daarbij mag zowel directe als indirecte tijd gedeclareerd worden.
2.6 Contractvormen, voorschot en declaratie
Binnen de Wmo en Jeugdhulp zijn er in samenspraak met de zorginstellingen de
volgende afspraken gemaakt:
•
•
•
Zelfstandige aanbieders declareren op basis van geleverde zorg, het
zogeheten van p x q principe (prijs x hoeveelheid).
Met de Combinatie, waaronder ook een deel van de Jeugdhulp en Wmo
valt, is één contract met vijf blokkenafgesloten. De Combinatie ontvangt
maandelijks een voorschot., Centraal staat hierbij het behalen van een
overeengekomen resultaat zoals vastgelegd in het contract. De geleverde
zorg wordt via het berichtenverkeer verantwoord.
Naast de inkoop heeft er aanbesteding plaats gevonden via subsidie. De
regio gemeente verstrekt een subsidie aan de zorginstelling, aan de hand
van dit bedrag dient de zorginstelling de zorg te leveren.
Bij Beschermd wonen wordt er door de Centrum gemeente Nijmegen een vast
budget vastgesteld, wat wordt verstrekt aan de zorginstelling. Voor het grote deel
van de zorginstellingen vindt er maandelijkse bevoorschotting plaats. Maandelijks
wordt dan 1/12 van het budgetplafond aan de zorginstelling verstrekt. Voor een
klein aantal zorginstellingen geldt facturatie door middel van p x q. Bij de
zorginstellingen waar dit voor geldt, is tevens het budgetplafond van toepassing.
2.7 Huishoudelijke Hulp
Omdat de huishoudelijke hulp onderdeel uitmaakt van de WMO voorzingen, nemen
we de productie van de huishoudelijke hulp tevens mee in de
productieverantwoording 2016. In het verantwoordingsformulier zijn daarvoor een
tweetal producten aangemaakt.
Voor die leveranciers die de huishoudelijke hulp voor de gemeente Nijmegen leveren
vragen wij specifiek om bij het uitvoeren van de steekproef vast te stellen of het
plan van aanpak in het cliëntendossier aanwezig is.
25 oktober 2016
8
Regio Rijk van Nijmegen