Tot op dit moment is het document niet in te zien

RAADSVOORSTEL 09.0162
Rv. nr.: 09.0162
B&W-besluit d.d.: 15 december 2009
B&W-besluit nr.: 09.1335
Naam programma +onderdeel:
???????
Onderwerp:
Uitvoeringsbesluit 1e fase aanleg groen- en recreatieve voorzieningen in de Oostvlietpolder
Aanleiding:
Op 12 mei 2009 heeft het college de Startnotitie (B&W 09.0496) voor de Oostvlietpolder vastgesteld
en besloten de planuitwerking voor de ecologische verbindingszone, het graslandreservaat,
recreatieambities en het volkstuinencomplex per direct te hervatten en daarbij het voornemen uit te
spreken deze, na duidelijkheid over de financiële consequenties voor de grondexploitatie en
goedkeuring door de gemeenteraad, zo snel mogelijk tot uitvoering te brengen.
Met dit besluit wordt uitvoering gegeven aan de planuitwerking van de 1e fase van de ecologische
verbindingszone, het graslandreservaat en de recreatieambities. Separaat heeft het college op 10
november 2009 een besluit genomen over de 1e fase van de compensatie van het
volkstuinencomplex.
Doel:
De Oostvlietpolder wordt de komende jaren ontwikkeld tot een gebied waar ruimte is voor recreatie,
ruimte is voor natuur en ruimte om te werken. De ambitie op het gebied van recreatie en natuur
beslaat circa de helft van het totale gebied Oostvlietpolder.
Op basis van de grondposities, het bestemmingsplan, 1-jarige pachtcontracten (gronden in bezit van
gemeente; contracten zijn jaarlijks te verlengen zonder pachtrechten) is het mogelijk een substantieel
deel van de groene en recreatieve ambities in de 1e fase voor 2012 te realiseren. Met de 1e fase wordt
circa 38 hectare gerealiseerd van de ambitie op het gebied van recreatie en natuur. Uitvoering van de
1e fase kan in het najaar van 2010 starten.
De groen-recreatieve ontwikkeling van de Oostvlietpolder:
 heeft als doel recreatieve ontsluiting en ecologische versterking van de polder zelf;
 moet zorgen voor een betere toegankelijkheid van het Groene Hart;
 is essentieel voor de versterking van de recreatieve groenstructuur die loopt van
Kagerplassen langs Zijl en Vliet naar Vlietland;
 én vormt de contramal voor de ontwikkeling van het bedrijventerrein Oostvlietpolder.
Kader:
 BW09.0496: Startnotitie Oostvlietpolder
 Uitspraken Raad van State 1. afwijzing herzieningsverzoek (22 juli 2009) en 2. uitspraak
bestemmingsplan (19 november 2008)
 RV06.0082: ratificatie afspraken Zuidvleugel Zichtbaar Groener + collegebrief aanvullende
afspraken Zuidvleugel Zichtbaar Groener (BW09.0794)
 ‘Amendement Groen’ bij behandeling Kadernota 2010-2013 in Provinciale Staten van Zuid
Holland
 RV00.0018: voorbereidingskrediet Oostvlietpolder à €4.537.802
 RV03.0023: krediet Oostvlietpolder à €16.600.000
1
Overwegingen:
Het bestemmingsplan Oostvlietpolder geeft een gedetailleerd inrichtingsplan voor met name het
graslandreservaat en de ecologische verbindingszone. In 2007 hebben daarnaast enkele werksessies
plaatsgevonden met belanghebbenden. Hieruit is een inrichtingsvoorstel naar voren gekomen. Op
basis van bestemmingsplan, ontwerpsessies en nieuwe ontwikkelingen is een concept inrichtingsplan
opgesteld, zie bijlage.
De realisatie van dit inrichtingsplan is onderverdeeld in drie fasen. Op basis van grondeigendom,
bestemmingsplan en kortlopende pachtcontracten is het mogelijk om de helft van de groen-recreatieve
ambitie voor 2012 te realiseren (de 1e fase). Deze ontwikkeling wordt na verwerving van de laatste
gronden/ ontwikkeling van het bedrijventerrein verder versterkt met de 2e fase en de 3e fase.
De 2e fase gaat uit van realisatie voor 2013; de 3 e fase moet gerealiseerd zijn voor 2016. Onderdelen
van deze fasen betreffen de volledige realisatie van de ecologische verbinding, realisatie van 17
hectare recreatiegebied inclusief recreatieve aanhechting van de Oostvlietpolder op Polderpark
Cronesteyn en Recreatiegebied Vlietland. Voor deze fasen dient deels verwerving van grond plaats te
vinden.
Voor financiering van de 2e en 3e fase wordt, naast de nog niet vastgestelde grondexploitatie, naar
aanvullende financieringsmogelijkheden gezocht. Er vinden gesprekken plaats met o.a. het
hoogheemraadschap van Rijnland. Voor de realisatie van 17 hectare RodS-recreatiegebied (inrichting
en verwerving), blijft de gemeente een beroep doen op financiering vanuit de verkregen maar tot na
2013 herijkte ZZG subsidie, zie toelichting onder financiële consequenties.
Gezien lopende afspraken met pachters van delen van het gebied (pachtcontracten) waarin de 1 e fase
wordt uitgevoerd en lopende afspraken met de Leidse Bond voor Amateur-tuinders (convenant) zal de
verdere uitwerking en uitvoering van de 1e fase in ieder geval in nauw overleg met deze partijen
plaatsvinden.
Financiën:
De kosten verbonden aan de uitvoering van de 1e fase van de aanleg van groen- en recreatieve
voorzieningen in de Oostvlietpolder bedragen €2.225.000. Er is sprake van een aantal
subsidieaanvragen die in het kader van deze 1e fase aangevraagd zijn. Het betreft subsidieaanvragen
ingediend bij de Provincie Zuid-Holland à €1.399.843,-, bij het Hoogheemraadschap van Rijnland à
€74.750,- en bij Holland Rijnland à € 556.148,-.
Het college van Gedeputeerde Staten heeft inmiddels een ontwerpbesluit genomen over een
verdelingsvoorstel, waarbij de subsidieaanvraag voor een bedrag van €1.4 mln. voor de
Oostvlietpolder gehonoreerd is. Na de behandeling van het verdelingsvoorstel in de Statencommissie
Groen, Water en Milieu op 2 december a.s. wordt het college van B&W definitief geïnformeerd. Wat
betreft de andere subsidieaanvragen wordt uiterlijk begin februari 2010 uitsluitsel verwacht. Indien
begin februari 2010 blijkt dat de andere subsidieaanvragen ook toegekend worden, wordt de
gemeentelijke bijdrage beperkt tot een bedrag van €193.852,-.
De kosten voor de gemeente bedragen €825.157,-. Deze kosten worden gedekt door kredieten
(RV00.0118 en RV03.0023) die door de gemeenteraad beschikbaar zijn gesteld en die ten laste van
de grondexploitatie Oostvlietpolder worden gebracht. Er is echter op dit moment geen kwalitatief
goede grondexploitatie beschikbaar, de grondexploitatie is gedateerd en de politieke uitgangspunten
uit de startnotitie 2009 zijn zeer globaal als risico ingeboekt. Er kan pas een nieuwe globale
inschatting van het financiële resultaat gemaakt worden nadat de marktverkenning is afgerond, een
globale grondexploitatie kan gemaakt worden na een Stedenbouwkundig Plan/Programma van Eisen.
Dit betekent dat het besluit een financieel risico met zich meebrengt, omdat de verdiencapaciteit van
2
het bedrijventerrein onbekend is en daarmee onbekend is of het project binnen het kaderstellende
tekort uit het PRIL 2009 ter hoogte van €21,7 mln. gerealiseerd kan worden. Om dit kaderstellend
tekort te realiseren ligt er een opgave om ca. €5 mln. aan optimalisaties te vinden.
In de grondexploitatie was daarnaast €1,8 mln. ingeboekt voor groenontwikkeling die verwacht mocht
wordt ten gevolge van ‘Zuidvleugel Zichtbaar Groener’. De provincie heeft echter in juni 2009 besloten
de bijdrage aan de Oostvlietpolder in het kader van ZZG te temporiseren tot na 2013. Er is
onzekerheid ontstaan over de ontvangst van deze bijdrage, omdat een wijziging van het provinciaal
besluit niet verwacht wordt.
Het besluit heeft daarnaast consequenties ingeval op een later moment een besluit genomen wordt
het project stop te zetten. In dat geval zorgt dit besluit dat het tekort met maximaal €825.157,-,
respectievelijk met €193.852,- (indien alle subsidies worden toegekend) toeneemt (exclusief
rentelasten).
Wat betreft beheer geldt dat er gesprekken zullen plaatsvinden met het Zuid-Hollands Landschap,
alsmede met de boeren die momenteel het land gebruiken en beheren.
Indien het beheer niet door externe partijen kan worden opgepakt, zal in overleg met gemeentelijk
beheer in het kader van eventuele areaaluitbreiding afspraken gemaakt worden. Indien de kosten
verbonden met beheer een aanvullende financiering vereisen, wordt een aanvullend besluit
aangeboden, voordat de aanbestedingsprocedure voor uitvoering van de 1 e fase van de groen- en
recreatieve voorzieningen in de Oostvlietpolder opgestart wordt.
Stand van de beschikbare kredieten
Er is nog circa €5,9 mln. ruimte in de door de gemeenteraad beschikbaar gestelde kredieten. in de
onderstaande tabellen wordt de opbouw van de kredieten en de voorziene uitgaven binnen de
restruimte geduid. In het PRIL 2009 zijn de reeds gedane uitgaven verantwoord.
Door de gemeenteraad beschikbaar gestelde kredieten:
RV03.0023
RV00.0118
RV00.0051+erratum
€16,6 mln.
€4,5 mln.
€0,3 mln.
Totaal
€21,4 mln.
Voorgenomen inzet restant krediet:
Restant krediet
€5,9 mln.
Plankosten tot uitvoeringsbesluit
Aanvullende kosten reeds verworven grond*
Grondaankopen in het groen
1e fase Volkstuinencomplex**
1e fase Groenontwikkeling
Onvoorzien
€1,5 mln.
€1,0 mln.
€0,4 mln.
€1,8 mln.
€0,85 mln.
€0,35 mln.
Restant
€0
* Dit zijn kosten die gemaakt worden omdat de gemeente contracten gesloten heeft met een
aanvullende betalingsverplichting nadat het bestemmingsplan Oostvlietpolder onherroepelijk is. De
kosten worden op basis van beschikbare informatie geschat op €1 mln.
** Deze investeringsbeslissing wordt middels een apart besluit aan college en raad voorgelegd.
Voorstel voor alternatieve dekking na herijking van de grondexploitatie
3
Indien na herijking van de grondexploitatie blijkt dat de grondexploitatie de kosten verbonden aan
uitvoering van de 1e fase niet kan dragen, dient onderstaand voorstel als secundaire dekking.
1. De voorziening boomregeling wijk zal tot een bedrag van €400.000 ingezet worden als
secundaire dekking;
Deze dekking wordt voorgesteld, omdat het een groenontwikkeling betreft. Daarnaast zal in de
verdere planuitwerking voor de 1e fase van de aanleg groen- en recreatieve voorzieningen een deel
van de bomencompensatie die in het kader de A4 moet plaatsvinden, meegenomen worden.
2. De bijdrage uit de grondexploitatie zal beperkt worden tot een bedrag van €425.157.
Voor een deel van de voorgestelde secundaire dekking van de kosten van het project wordt een
voorziening gecreëerd, die gevoed wordt uit de voorziening boomregeling wijk.
Indien na herijking van de grondexploitatie blijkt dat deze de bijdrage aan de 1 e fase van de groen- en
recreatieve voorzieningen kan dragen, dan zal deze voorziening terugvloeien naar de voorziening
boomregeling wijk (€400.000).
Voorgesteld wordt dit besluit, ondanks bestaande risico’s, te nemen vanwege het feit dat het college
van Gedeputeerde Staten een positief besluit heeft genomen over de subsidieaanvraag voor de
Oostvlietpolder i.k.v. een verdelingsvoorstel voor de € 16 mln. voor de versnelling van groene
inrichting, zoals de Staten hadden gevraagd in het amendement 98 van 1 juli 2009. Daarnaast wordt
het vervallen van de bijdrage in het kader van de ZZG voor een groot deel gecompenseerd door deze
bijdrage vanuit de Provincie Zuid-Holland.
Als dit voorstel door uw commissie en raad behandeld wordt, heeft de Statencommissie Groen, Water
en Milieu inmiddels een definitieve uitspraak gedaan.
NB. Portefeuillehouder zal u tijdens de vergadering informeren over de laatste stand van zaken.
Evaluatie:
Niet van toepassing.
Bijgevoegde informatie:
1. Oostvlietpolder – inrichting fase 1 – groter geheel
2. Oostvlietpolder – inrichting fase 1 – met ondergrond
3. Begrotingswijziging
RAADSBESLUIT
De raad van de gemeente Leiden:
Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders (raadsvoorstel 09.0162 van 2009), mede gezien
het advies van de commissie
BESLUIT:
1. over te gaan tot uitvoering van de 1e fase van de groen- en recreatieve voorzieningen
(uitvoeringsbesluit), waarmee:
a. een verbinding Vliet - Groene Hart inclusief recreatieve ontsluiting Volkstuinengebied
(3,3 hectare) gerealiseerd wordt.
b. een recreatief weidegebied (30 hectare) gerealiseerd wordt.
4
de 1e fase van een toekomstige verbinding tussen Cronesteyn en de Vlietlanden (5,4
hectare) gerealiseerd wordt.
in te stemmen met het dekken van de kosten, verbonden met de uitvoering van de 1 e fase ter
hoogte van €2.225.000, ten laste van de grondexploitatie Oostvlietpolder vanuit:
a. een bijdrage van de provincie Zuid-Holland ter hoogte van €1.399.843 (subsidie)
b. een bijdrage uit de reeds door de gemeenteraad beschikbaar gestelde kredieten ter
hoogte van €825.157
c. een voorziening te creëren voor een bedrag van €400.000 en deze te voeden uit de
voorziening boomregeling wijk en deze in te zetten als secundaire dekking voor een
deel van de kosten van het project indien na herijking van de grondexploitatie blijkt dat
deze de bijdrage aan de 1e fase van de groen- en recreatieve voorzieningen niet kan
dragen
d. de bijdrage uit de grondexploitatie te beperken tot een bedrag van €425.157, indien
na herijking van de grondexploitatie blijkt dat deze de bijdrage aan de 1e fase van de
groen- en recreatieve voorzieningen niet kan dragen
e. indien na herijking van de grondexploitatie blijkt dat deze de bijdrage aan de 1e fase
van de groen- en recreatieve voorzieningen kan dragen, dan zal de onder iii
genoemde voorziening terugvloeien naar de voorziening boomregeling wijk
(€400.000)
een aanvullend krediet beschikbaar te stellen voor de uitvoering van de 1 e fase van de groenen recreatieve voorzieningen ter hoogte van €1.399.843 (subsidie provincie Zuid-Holland) en
dit krediet te dekken uit de grondexploitatie Oostvlietpolder.
het college op te dragen voor de start van de aanbestedingsprocedure een nieuw besluit aan
de gemeenteraad voor te leggen indien niet voldoende subsidies ontvangen zijn (ten minste
€1.399.843) om binnen de maximale netto bijdrage uit de grondexploitatie Oostvlietpolder
(€825.407) de 1e fase van de groen- en recreatieve voorzieningen in de Oostvlietpolder tot
uitvoering te brengen.
het college op te dragen voordat de aanbestedingsprocedure gestart wordt een aanvullend
besluit voor te leggen indien de kosten van het beheer van de 1e fase van de groen- en
recreatieve voorzieningen in de Oostvlietpolder aanvullende financiering vraagt.
bijgaande begrotingswijziging vast te stellen.
c.
2.
3.
4.
5.
6.
Gedaan in de openbare raadsvergadering van 28 januari 2010,
de Griffier,
de Voorzitter,
Dit voorstel is 28 januari 2010 ongewijzigd vastgesteld.
5
TECHNISCHE INFORMATIE
Opsteller:
Simone Eefting-Bezuijen, Freddy van Rosmalen en Marcel Belt
Organisatieonderdeel: PMB en Stadsontwerp
Telefoon:
(8)7114, (8)5624 en 7664
E-mail:
[email protected], [email protected] en [email protected]
Verantwoordelijk portefeuillehouder:
Marc Witteman
Communicatie:
Op 12 mei 2009 heeft het college de Startnotitie (B&W 09.0496) voor de Oostvlietpolder vastgesteld
en besloten de planuitwerking voor de ecologische verbindingszone, het graslandreservaat,
recreatieambities en het volkstuinencomplex per direct te hervatten. Met dit besluit wordt uitvoering
gegeven aan de planuitwerking van de 1e fase van de ecologische verbindinszone, het
graslandreservaat en de recreatieambities.
De ambitie op het gebied van recreatie en natuur beslaat circa de helft van het totale gebied
Oostvlietpolder. Met de 1e fase wordt circa 38 hectare gerealiseerd van deze ambitie.
De groen-recreatieve ontwikkeling van de Oostvlietpolder:
 heeft als doel recreatieve ontsluiting en ecologische versterking van de polder zelf;
 moet zorgen voor een betere toegankelijkheid van het Groene Hart;
 is essentieel voor de versterking van de recreatieve groenstructuur die loopt van
Kagerplassen langs Zijl en Vliet naar Vlietland;
 én vormt de contramal voor de ontwikkeling van het bedrijventerrein Oostvlietpolder.
6
Bijgevoegde informatie:
ADVIES PRESIDIUM
Doel:
Behandelingsvoorstel:
Opmerkingen/aandachtspunten:
7
B&W.nr. 09.1335, d.d. 15-12-2009
B&W-Aanbiedingsformulier
Onderwerp: Uitvoeringsbesluit 1e fase aanleg groen- en recreatieve voorzieningen in de
Oostvlietpolder
BESLUITEN
1.
2.
3.
4.
het faseringsvoorstel voor de aanleg van groen- en recreatieve voorzieningen in de
Oostvlietpolder vast te stellen.
het ontwerp voor de 1e fase van de groen- en recreatieve voorzieningen in de Oostvlietpolder
vast te stellen, waarmee:
a. een verbinding Vliet - Groene Hart inclusief recreatieve ontsluiting Volkstuinengebied
(3,3 hectare) gerealiseerd wordt.
b. een recreatief weidegebied (30 hectare) gerealiseerd wordt.
c. de 1e fase van een toekomstige verbinding tussen Cronesteyn en de Vlietlanden (5,4
hectare) gerealiseerd wordt.
de algemeen directeur op te dragen voor de start van de uitvoering een voorstel aan het college
aan te bieden voor de beheerskosten verbonden met de 1e fase van de groen- en recreatieve
voorzieningen in de Oostvlietpolder.
de raad voor te stellen:
a.
over te gaan tot uitvoering van de 1e fase van de groen- en recreatieve voorzieningen
(uitvoeringsbesluit), waarmee:
i. een verbinding Vliet - Groene Hart inclusief recreatieve ontsluiting
Volkstuinengebied (3,3 hectare) gerealiseerd wordt.
ii. een recreatief weidegebied (30 hectare) gerealiseerd wordt.
iii. de 1e fase van een toekomstige verbinding tussen Cronesteyn en de
Vlietlanden (5,4 hectare) gerealiseerd wordt.
b.
in te stemmen met het dekken van de kosten, verbonden met de uitvoering van de 1 e
fase ter hoogte van €2.225.000, ten laste van de grondexploitatie Oostvlietpolder
vanuit:
i. een bijdrage van de provincie Zuid-Holland ter hoogte van €1.399.843
(subsidie)
ii. een bijdrage uit de reeds door de gemeenteraad beschikbaar gestelde
kredieten ter hoogte van €825.157
iii. een voorziening te creëren voor een bedrag van €400.000 en deze te
voeden uit de voorziening boomregeling wijk en deze in te zetten als
secundaire dekking voor een deel van de kosten van het project indien na
herijking van de grondexploitatie blijkt dat deze de bijdrage aan de 1e fase
van de groen- en recreatieve voorzieningen niet kan dragen
iv. de bijdrage uit de grondexploitatie te beperken tot een bedrag van
€425.157, indien na herijking van de grondexploitatie blijkt dat deze de
bijdrage aan de 1e fase van de groen- en recreatieve voorzieningen niet
kan dragen
v. indien na herijking van de grondexploitatie blijkt dat deze de bijdrage aan
de 1e fase van de groen- en recreatieve voorzieningen kan dragen, dan
zal de onder iii genoemde voorziening terugvloeien naar de voorziening
boomregeling wijk (€400.000)
8
c.
d.
e.
f.
een aanvullend krediet beschikbaar te stellen voor de uitvoering van de 1 e fase van de
groen- en recreatieve voorzieningen ter hoogte van €1.399.843 (subsidie provincie
Zuid-Holland) en dit krediet te dekken uit de grondexploitatie Oostvlietpolder.
het college op te dragen voor de start van de aanbestedingsprocedure een nieuw
besluit aan de gemeenteraad voor te leggen indien niet voldoende subsidies
ontvangen zijn (ten minste €1.399.843) om binnen de maximale netto bijdrage uit de
grondexploitatie Oostvlietpolder (€825.407) de 1e fase van de groen- en recreatieve
voorzieningen in de Oostvlietpolder tot uitvoering te brengen.
het college op te dragen voordat de aanbestedingsprocedure gestart wordt een
aanvullend besluit voor te leggen indien de kosten van het beheer van de 1e fase van
de groen- en recreatieve voorzieningen in de Oostvlietpolder aanvullende financiering
vraagt.
bijgaande begrotingswijziging vast te stellen.
Samenvatting
Op 12 mei 2009 heeft het college de Startnotitie (B&W 09.0496) voor de Oostvlietpolder vastgesteld
en besloten de planuitwerking voor de ecologische verbindingszone, het graslandreservaat,
recreatieambities en het volkstuinencomplex per direct te hervatten. Met dit besluit wordt uitvoering
gegeven aan de planuitwerking van de 1e fase van de ecologische verbindinszone, het
graslandreservaat en de recreatieambities.
De ambitie op het gebied van recreatie en natuur beslaat circa de helft van het totale gebied
Oostvlietpolder. Met de 1e fase wordt circa 38 hectare gerealiseerd van deze ambitie.
De groen-recreatieve ontwikkeling van de Oostvlietpolder:
 heeft als doel recreatieve ontsluiting en ecologische versterking van de polder zelf;
 moet zorgen voor een betere toegankelijkheid van het Groene Hart;
 is essentieel voor de versterking van de recreatieve groenstructuur die loopt van
Kagerplassen langs Zijl en Vliet naar Vlietland;
 én vormt de contramal voor de ontwikkeling van het bedrijventerrein Oostvlietpolder.
NB: Bijlagen op te vragen via Bureau Communicatie
9