2011011093 - Krimpen aan den IJssel

VERGADERING BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
afdeling
Datum:
Registratienummer WPW:
Agendanr.:
2011011093
Vertrouwelijk
Ja
Nee
Paraaf
Teamleider:
Routing
- B. en W.
A
op
L
Paraaf
Afdelingshoofd:
Medeparaaf
Paraaf
20-12-2011
Commissies
n.v.t.
Afdeling Financiën en Control
Afdeling Ruimte
- Informatieve Commissie. op
- Besluitvoorbereidende op
Afdeling Bestuurs en Managementondersteuning
Afdeling Samenleving
Afdeling Informatievoorziening en Facilitaire Zaken
Commissie
Afdeling Publiekscentrum
V
- Raad
I
op
Paraaf
B. en W.
Commissievergadering
Actieve persvoorlichting
Openbaar
Ja
Besloten
Nee
S
B
W
W
Volgens
advies
Bespreken
Datum advies:
L.M. Huizer
A. Prins
14 december 2011
Financiën en Control
Planning en Control
M.F. Vermaat
Ingekomen van:
Gemeente Vlaardingen
Registratienummers WPW van de ingekomen brieven:
Datum stuk:
9 december 2011
Onderwerp:
Indexering gemeenschappelijke regelingen
Gevraagde collegebeslissing:
Te besluiten om:
Portefeuillehouder:
W
1. In te stemmen met een indexeringspercentage voor gemeenschappelijke regelingen van -/0,10%, inclusief taakstelling ad 1,00 %.
2. In te stemmen met een afwijkende brief voor de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond
3. In te stemmen met het verzenden van de conceptbrieven door de gemeente Vlaardingen
4. De conceptbrief tevens te verzenden aan gemeenschappelijke regelingen die niet centraal
worden aangeschreven
5. De raad middels een raadsinformatiebrief te informeren.
Beslissing:
Conform advies besloten.
-2-
COLLEGEVOORSTEL
Onderwerp
Indexering gemeenschappelijke regelingen
Te besluiten om
1. In te stemmen met een indexeringspercentage voor gemeenschappelijke regelingen van
-/- 0,10 %, inclusief taakstelling ad 1,00 %.
2. In te stemmen met een afwijkende brief voor de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond
3. In te stemmen met het verzenden van de conceptbrieven door de gemeente Vlaardingen
4. De conceptbrief tevens te verzenden aan gemeenschappelijke regelingen die niet
centraal worden aangeschreven
5. De raad middels een raadsinformatiebrief te informeren.
Inleiding
Jaarlijks sturen de regiogemeenten gezamenlijk een brief met de toegestane
begrotingsindexering naar de gemeenschappelijke regelingen. Door een gezamenlijk
standpunt in te nemen geven de gemeenten sturing aan de ontwikkeling van de
gemeentelijke bijdragen.
In opdracht van de Kring van Gemeentesecretarissen berekent de Werkgroep Sturing
Financiën Gemeenschappelijke regelingen jaarlijks het percentage, op basis van een
systematiek die tot een redelijke compensatie voor de gemeenschappelijke regelingen leidt
en voor de gemeenten beheersbaar is. De toegestane begrotingsindexering is gekoppeld
aan de prijsmutatie van het Bruto Binnenlands Product (pBBP) die door het Centraal
Planbureau is berekend en wordt opgenomen in de septembercirculaire van het
Gemeentefonds. Dit is een algemeen geaccepteerde inschatting van de loon- en
prijsontwikkeling. Door dit percentage te hanteren krijgen de gemeenschappelijke regelingen
dezelfde compensatie die de gemeenten via het gemeentefonds ontvangen. Omdat de
werkelijke ontwikkeling van het prijsniveau vanzelfsprekend afwijkt van de raming, vindt bij
het afgeven van een nieuw percentage tevens verrekening van verschillen over voorgaande
jaren plaats. Een nadere toelichting op de gehanteerde percentages vindt u in de
conceptbrief aan de gemeenschappelijke regelingen.
Voor de jaren 2011 en 2012 is naast de indexering tevens een taakstelling afgegeven. Alle
gemeenten in de regio waren genoodzaakt bezuinigingen door te voeren, teneinde de
begroting sluitend te krijgen. Het werd daarom als een logisch gevolg gezien dat ook het
verlengd lokaal bestuur, dat taken voor de gemeenten uitvoert, daaraan een bijdragen
leverde. In 2011 bedroeg de taakstelling 5%. Voor de begroting 2012 is de taakstelling 3%,
oplopend naar 4% in 2013 en 5% in 2014. Deze taakstellingen zijn door de
gemeenschappelijke regelingen in het algemeen serieus en voortvarend opgepakt. In veel
gevallen heeft dat tot invulling en daarmee verlaging van de bijdrage geleid.
-3-
Voor de begroting 2013 heeft de werkgroep opnieuw een brief voorbereid, waarin zowel
indexering als taakstelling zijn opgenomen. De voorgestelde ontwikkeling van de bijdrage
komt per saldo uit op -/- 0,10% en is als volgt opgebouwd:
pBBP 2013
Correctie doorwerking 2012
Correctie doorwerking 2011
Correctie doorwerking 2010
Indexeringspercentage 2013
Additionele taakstelling 2013
Ontwikkeling gemeentelijke bijdrage 2013
2,00 %
0,25 %
0,75 %
0,60 %
0,90 %
1,00 %
0,10 %
+/+
+/+
-/-/-/-/-
Beoogd effect
Sturing geven aan de ontwikkeling van bijdragen aan gemeenschappelijke regelingen.
Argumenten
1.1 Het indexeringspercentage is volgens de afgesproken methodiek berekend
Evenals in voorgaande jaren zijn afwijkingen van werkelijke indexeringspercentages ten
opzichte van eerder afgegeven percentages gecorrigeerd in de berekening van het nieuwe
percentage voor de begroting 2012. Tevens is voor 2012 een percentage opgenomen. Dit
percentage bedraagt 1,75, waarin rekening is gehouden met de inschattingen voor 2010 en
2011, alsmede de te verwachten minimale ontwikkeling van de loonkosten. Het
indexeringspercentage inclusief compensatie van voorgaande jaren komt uit op 3,00.
1.2 De additionele taakstelling komt overeen met de meerjarige opgave uit de
indexeringsbrief 2012.
In de indexeringsbrief 2012 is een taakstelling opgenomen die oploopt van 3% in 2012, naar
4% in 2013 en 5% in 2014. Conform deze reeks is voor 2013 een additionele taakstelling van
1% opgenomen.
2.1 De Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond doet nog onderzoek naar
bezuinigingsmogelijkheden.
De Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond heeft de taakstelling voor de begroting 2012 naast
zich neergelegd. Het Algemeen Bestuur van de VRR heeft echter wel opdracht gegeven tot
een nader onderzoek. Omdat de resultaten van het onderzoek nog niet bekend zijn is voor
de VRR een afwijkende concept-brief opgesteld. In deze brief wordt de taakstelling 2013 als
p.m. opgenomen. Zodra het onderzoek is afgerond en de resultaten bekend zijn volgt
aanvullende advisering.
3.1 De gezamenlijke verzending onderstreept de duidelijke lijn.
Vijf gemeenschappelijke regelingen waarbij alle regiogemeenten zijn aangesloten krijgen één
brief toegestuurd, namens alle gemeenten. Hiermee wordt de indexeringsboodschap en de
taakstelling onverdund doorgegeven en wordt geen ruimte gelaten voor andere
interpretaties. Het concept voor deze brieven is bijgevoegd. Het betreft de volgende
gemeenschappelijke regelingen:
 Stadsregio Rotterdam
 DCMR
 Koepelschap Buitenstedelijk Groen
-4-


Openbare GezondheidsZorg Rotterdam
Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (afwijkende brief)
4.1 Voor alle gemeenschappelijke regelingen wordt dezelfde berekening gehanteerd.
De afgelopen jaren heeft Krimpen aan den IJssel de gezamenlijke brief gebruikt om ook
andere gemeenschappelijke regelingen aan te schrijven. Hiermee wordt naar alle
gemeenschappelijke regelingen op dezelfde wijze gehandeld en een bestendige gedragslijn
gevolgd. De brief die nu door de regiogemeenten gezamenlijk wordt gestuurd kan daarom
ook worden verzonden aan de overige gemeenschappelijke regelingen waarin Krimpen
deelneemt. Dit betreft de volgende gemeenschappelijke regelingen:
 Technisch Bureau in de Krimpenerwaard
 Natuur- en Recreatieschap Krimpenerwaard
 Streekarchief Midden-Holland
 PROMEN
Kanttekeningen
1. Gemeenschappelijke regelingen hebben wellicht een afwijkende kostenstructuur.
Enkele gemeenschappelijke regelingen geven aan dat hun kostenstructuur af zou wijken van
die van gemeenten. Hiermee wordt bedoeld dat de verhouding tussen personeelskosten, die
zich volgens de CAO ontwikkelen, en overige kosten anders zou zijn. Het percentage van
2,00 voor 2013 is gebaseerd op een verhouding 70/30. De financiële werkgroep heeft
onderzocht wat de effecten zijn wanneer deze verhouding anders ligt. De conclusie is dat het
effect marginaal is. Daarentegen leidt differentiatie van de indexering onherroepelijk tot
discussies over de hoogte van het percentage. Daarnaast wordt het systeem er aanzienlijk
complexer door. De werkgroep heeft deze gevoeligheidsanalyse in een memo verwoord en
adviseert het huidige systeem te handhaven.
2. Meerjarige ontwikkeling niet aangegeven
In de indexeringsbrief 2012 werd een oplopende taakstelling meegegeven voor 2012 tot en
met 2014. Het is gebleken dat dit tot verwarring leidt bij de verwerking in begrotingen. Omdat
alleen de bedragen voor het begrotingsjaar daadwerkelijk worden vastgesteld is er nu voor
gekozen geen meerjarige taakstellingen meer op te nemen.
Financiën
In de begroting 2012 zijn meerjarig de bedragen overgenomen uit de begrotingen van de
gemeenschappelijke regelingen. Bij het opstellen van de kadernota wordt rekening
gehouden met de opgelegde taakstelling. Wanneer de invulling daarvan bekend is en de
begrotingen van de gemeenschappelijke regelingen bestuurlijk zijn vastgesteld, worden de
definitieve begrotingscijfers van de gemeenschappelijke regelingen in de begroting 2013
opgenomen.
Communicatie
Uitvoering
-5-
De voorzitter van de werkgroep financiële sturing gemeenschappelijke regelingen wordt
geïnformeerd over uw besluit. Tevens wordt de conceptbrief namens Krimpen verstuurd aan
de gemeenschappelijke regelingen zoals genoemd onder argument 3.1. Omdat in deze
gemeenschappelijke regelingen met name de gemeenten in de Krimpenerwaard deelnemen,
ontvangen zij van deze brief een afschrift.
Bijlagen
1. Brief van de financiële werkgroep aan het college m.b.t. indexering
gemeenschappelijke regelingen.
2. Concept-brief van de gemeente Vlaardingen aan vier gemeenschappelijke regelingen
met als onderwerp: Indexeringsbrief 2013.
3. Concept-brief van de gemeente Vlaardingen aan de VRR met als onderwerp:
Indexeringsbrief vrr 2013.
4. Concept-brief aan vier gemeenschappelijke regelingen met als onderwerp: Indexering
begroting 2013.
5. Concept-brief aan de Krimpenerwaardgemeenten met als onderwerp: Indexering
gemeenschappelijke regelingen 2013.
6. Memo van de financiële werkgroep aan de gemeentesecretarrissen m.b.t. de
gevoeligheidsanalyse indexering.
M.F. Vermaat
De raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel
Datum:
Ons kenmerk:
Afdeling:
Contactpersoon:
Uw brief van:
Uw kenmerk:
Onderwerp:
20 december 2011
Financiën en Control
M.F. Vermaat
Indexering gemeenschappelijke
regelingen 2013
Geachte leden van de raad,
Jaarlijks sturen de regiogemeenten gezamenlijk een brief met de toegestane begrotingsindexering naar de
gemeenschappelijke regelingen. Door een gezamenlijk standpunt in te nemen geven de gemeenten sturing
aan de ontwikkeling van de gemeentelijke bijdragen. In deze raadsinformatiebrief lichten wij u toe welke
percentages voor de begrotingsronde 2013 worden afgegeven.
Werkwijze
In opdracht van de Kring van Gemeentesecretarissen berekent de Werkgroep Sturing Financiën
Gemeenschappelijke regelingen jaarlijks het percentage, op basis van een systematiek die tot een redelijke
compensatie voor de gemeenschappelijke regelingen leidt en voor de gemeenten beheersbaar is. De
toegestane begrotingsindexering is gekoppeld aan de prijsmutatie van het Bruto Binnenlands Product (pBBP)
die door het Centraal Planbureau is berekend en wordt opgenomen in de septembercirculaire van het
Gemeentefonds. Dit is een algemeen geaccepteerde inschatting van de loon- en prijsontwikkeling. Door dit
percentage te hanteren krijgen de gemeenschappelijke regelingen dezelfde compensatie die de gemeenten
via het gemeentefonds ontvangen. Omdat de werkelijke ontwikkeling van het prijsniveau vanzelfsprekend
afwijkt van de raming, vindt bij het afgeven van een nieuw percentage tevens verrekening van verschillen
over voorgaande jaren plaats. Een nadere toelichting op de gehanteerde percentages vindt u in de
conceptbrief aan de gemeenschappelijke regelingen.
Ontwikkelingen percentages
Voor de jaren 2011 en 2012 is naast de indexering tevens een taakstelling afgegeven. Alle gemeenten in de
regio waren genoodzaakt bezuinigingen door te voeren, teneinde de begroting sluitend te krijgen. Het werd
daarom als een logisch gevolg gezien dat ook het verlengd lokaal bestuur, dat taken voor de gemeenten
uitvoert, daaraan een bijdrage levert. In 2011 bedroeg de taakstelling 5%. Voor de begroting 2012 is de
taakstelling 3%, oplopend naar 4% in 2013 en 5% in 2014. Deze taakstellingen zijn door de
gemeenschappelijke regelingen in het algemeen serieus en voortvarend opgepakt. In veel gevallen heeft dat
tot invulling en daarmee verlaging van de bijdrage geleid.
Percentage 2013
Voor de begroting 2013 heeft de werkgroep opnieuw een brief voorbereid, waarin zowel indexering als
taakstelling zijn opgenomen. De voorgestelde ontwikkeling van de bijdrage komt per saldo uit op -/- 0,10% en
is als volgt opgebouwd:
pBBP 2013
Correctie doorwerking 2012
Correctie doorwerking 2011
Correctie doorwerking 2010
Indexeringspercentage 2013
Additionele taakstelling 2013
2,00 %
0,25 %
0,75 %
0,60 %
0,90 %
1,00 %
+/+
+/+
-/-/-/-
Ontwikkeling gemeentelijke bijdrage 2013
0,10 %
-/-
Met het percentage van -/- 0,10% krijgen de gemeenschappelijke regelingen compensatie voor de verschillen
in afgelopen jaren, een correcte indexering voor 2013 en een bescheiden taakstelling, die aansluit bij eerdere
signalen.
Verzending aan gemeenschappelijke regelingen
De verzending aan de gemeenschappelijke regelingen in de regio Rotterdam-Rijnmond vindt centraal plaats,
zodat één signaal namens alle regiogemeenten wordt afgegeven. Op deze wijze worden vijf regelingen
aangeschreven, te weten: VRR, DCMR, Stadsregio Rotterdam, OGZ-RR en het Koepelschap Buitenstedelijk
Groen. Krimpen aan den IJssel stuurt de indexeringsbrief tevens aan het Natuur- en Recreatieschap
Krimpenerwaard, Technisch Bureau in de Krimpenerwaard, Streekarchief Midden-Holland en Promen.
Uitzondering Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond
Het algemeen bestuur van de VRR heeft de taakstelling voor 2012 naast zich neergelegd. Tegelijkertijd is
echter opdracht gegeven voor een onderzoek naar bezuinigingsmogelijkheden. De resultaten van dat
onderzoek zijn nog niet bekend. Onder dit gesternte lijkt het niet logisch de VRR nu een additionele
taakstelling op te leggen. Daarom is in afwachting van het onderzoek de taakstelling voor de VRR op pm
gezet. Zodra de onderzoeksresultaten bekend zijn wordt hier een vervolg aan gegeven. De VRR krijgt
daarom wel een gezamenlijke brief, maar de tekst van die brief wijkt op de genoemde punten af van de brief
die de andere regelingen ontvangen.
Financiële gevolgen
In de meerjarenbegroting 2012-2015 zijn de begrotingscijfers van de gemeenschappelijke regelingen
opgenomen. Voor de kadernota 2013 wordt rekening gehouden met de nu afgegeven percentages, tenzij er
afwijkende besluitvorming is vanuit het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regelingen.
Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel,
De secretaris,
De burgemeester,
2/10
TBK
Postbus 5
2920 AA KRIMPEN AAN DEN IJSSEL
Datum:
Ons kenmerk:
Afdeling:
Contactpersoon:
Uw brief van:
Uw kenmerk:
Onderwerp:
15-12-2011
Financiën en Control
M.F. Vermaat
Indexering 2013
Geacht bestuur,
Zoals de laatste jaren te doen gebruikelijk informeren wij u over het trendpercentage voor het opstellen van
de begroting 2013. Hierbij wordt ook de oploop van de bezuinigingstaakstelling, die u gemeld is in de
indexeringsbrief van vorig jaar, betrokken. Wij sluiten opnieuw aan bij de berekeningen die worden
gehanteerd om in de regio Rotterdam-Rijnmond de indexering voor gemeenschappelijke regelingen te
bepalen.
Het indexeringspercentage voor 2013
De werkgroep verbetering financiële sturing gemeenschappelijke regelingen, die is ingesteld door de Kring
van Gemeentesecretarissen Rotterdam-Rijnmond, gaat bij de bepaling van het indexeringspercentage voor
gemeenschappelijke regelingen uit van de prijsmutatie van het Bruto Binnenlands Product (pBBP). Dat staat
in de septembercirculaire: afgerond 2 %.
In eerdere jaren zijn ook indexeringspercentages berekend en aan u meegedeeld. Dat waren
begrotingscijfers, de werkelijkheid wijkt daar vrijwel altijd van af. Zonder nadere maatregelen zouden
verschillen tussen begroting en werkelijkheid tot in lengte van jaren in de cijfers doorwerken. Om dat te
voorkomen worden, evenals in vorige jaren, op het hierboven genoemde percentage correcties aangebracht.
Additionele ombuiging
In de indexeringsbrief 2012 hebben wij u een extra taakstelling van 3% doorgegeven, met een oploop tot 4%
in 2013 en 5% in 2014. Ten opzichte van eerdere meldingen is nu dus sprake van een extra taakstelling van
1%, bovenop de 3% van vorig jaar. De achtergronden hierbij kunt u lezen in de indexeringsbrief van vorig
jaar, waarnaar wij kortheidshalve verwijzen.
De percentages voor 2013
Het beeld voor 2013 ziet er daardoor als volgt uit:

Percentage voor 2013

Doorwerking ontwikkelingen 2012
o
o
o

1,75% +/+
2,00% +/+
0,25 % +/+
Doorwerking ontwikkelingen 2011
o
o
o

In indexeringsbrief 2012 afgegeven percentage
excl. doorwerking eerdere jaren
Raming in septembercirculaire
Te laag afgegeven en dus te corrigeren
2,00 % +/+
In indexeringsbrief 2012 afgegeven percentage
Raming in septembercirculaire
Te hoog afgegeven en dus te corrigeren
2,00% +/+
1,25% +/+
0,75 % -/-
Doorwerking ontwikkelingen 2010
o
o
o
In indexeringsbrief 2012 afgegeven percentage
Opgenomen in septembercirculaire
Te hoog afgegeven en dus te corrigeren
2,00% +/+
1,40% +/+
0,60 % -/-

Gecorrigeerd indexeringspercentage 2013
0.90 % +/+

Additionele taakstelling voor 2013
1,00 % -/-

Stijgingspercentage gemeentelijke bijdrage voor 2013
0,10 % -/-
Beleidswijzigingen
Het bovenstaande betreft de ontwikkelingen bij ongewijzigd beleid. Als u voorstellen heeft voor nieuw beleid
of nieuwe activiteiten verzoeken wij u deze afzonderlijk zichtbaar te maken en aan de gemeenten ter
besluitvorming voor te leggen, met daarbij een dekkingsvoorstel. Om ervoor te zorgen dat dergelijke
voorstellen in de gemeentelijke budgetcycli worden meegenomen moeten ze in het eerste kwartaal van het
jaar, voorafgaand aan het betreffende begrotingsjaar, aan de gemeenten worden aangeboden. Hierbij
brengen wij u nog onder de aandacht dat gemeenten slechts in kunnen stemmen met de eerste jaarschijf van
een voorgelegde meerjarenbegroting. U mag er niet vanuit gaan dat in eerdere jaren opgenomen accressen
voor latere jaarschijven automatisch tot ongewijzigd beleid worden gerekend. Dergelijke accressen zullen dus
goed moeten worden toegelicht, net als geheel nieuwe voorstellen.
Wij verzoeken u bij het opstellen van de begroting 2013 met het bovenstaande rekening te houden.
Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel,
De secretaris,
De burgemeester,
2/10
Burgemeester en wethouders van de Gemeente Nederlek
Postbus 2503
2940 AA NEDERLEK
Datum:
Ons kenmerk:
Afdeling:
Contactpersoon:
Uw brief van:
Uw kenmerk:
Onderwerp:
15-12-2011
Financiën en Control
M.F. Vermaat
Indexering gemeenschappelijke
regelingen 2013
Geacht college,
Evenals in voorgaande jaren sturen wij ook voor de begroting 2013 een brief aan gemeenschappelijke
regelingen waarin wij aangeven met welk percentage de gemeentelijke bijdrage zich mag ontwikkelen. Graag
brengen wij u op de hoogte van het percentage dat wij voor de komende begrotingsronde afgeven.
Werkwijze Rotterdam-Rijnmond
Jaarlijks geven de gezamenlijke gemeenten uit de regio Rotterdam-Rijnmond via een brief aan de
gemeenschappelijke regelingen aan welk indexeringspercentage zij voor de begroting mogen hanteren. Het
initiatief hiertoe wordt genomen door de werkgroep financiële sturing gemeenschappelijke regelingen, die
werkt in opdracht van de Kring van Gemeentesecretarissen. De gemeente Krimpen aan den IJssel verstuurt
deze brief ook naar gemeenschappelijke regelingen die buiten deze regio vallen. Bij de berekening van het
percentage wordt tevens rekening gehouden met nacalculatorische verschillen van voorgaande jaren.
Gebleken is dat het afgeven van een gezamenlijk signaal ertoe leidt dat gemeenschappelijke regelingen hier
serieus rekening mee houden.
Indexering en taakstelling 2013
Na de taakstellingen van 5% voor 2011 en 3% voor 2012, houden wij voor 2013 vast aan de oplopende reeks
die reeds in de brief over de indexering 2012 is genoemd. Dit betekent voor de begroting 2013 een
additionele taakstelling van 1%. De indexering op basis van de prijsmutatie Bruto Binnenlands Product komt
inclusief nacalculatie uit op 0,9%. Per saldo betekent dat een percentage van -/- 0,1%.
Tenslotte
De bovenstaande werkwijze heeft tot nu toe veelal de gewenste resultaten opgeleverd. Bij deze brief treft u
een afschrift aan van de brief die is verzonden aan het Natuur- en Recreatieschap Krimpenerwaard,
Technisch Bureau in de Krimpenerwaard, Streekarchief Midden-Holland en Promen. Het leek ons goed u op
de hoogte te brengen van onze inzet voor de begroting 2013.
Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel,
De secretaris,
De burgemeester,