2011007268 - Gemeente Krimpen aan den IJssel

VERGADERING BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
afdeling
Datum:
Registratienummer WPW:
Agendanr.:
2011007268
Vertrouwelijk
Ja
Nee
Paraaf
Teamleider:
Routing
- B. en W.
A
O
I
Paraaf
Afdelingshoofd:
C Medeparaaf
Paraaf
op 16-8-2011
Commissies
n.v.t.
Afdeling Financiën en Control
Afdeling Ruimte
op
- Grondgebied.
op
- Samenleving
- Bestuur/ Middelen. op 12-9-2011
Afdeling Bestuurs en Managementondersteuning
Afdeling Samenleving
Afdeling Informatievoorziening en Facilitaire Zaken
Afdeling Publiekscentrum
op
- OR/GO
- Raad
op Nee
op 22-9-2011
Paraaf
B. en W.
Commissievergadering
Actieve persvoorlichting
Openbaar
Ja
Besloten
Nee
S
B
W
W
Volgens
advies
Bespreken
Portefeuillehouder:
A.A. Aeyelts Averink-Winsemius
Datum advies:
10082011
Samenleving
Beleidsontwikkeling
M. Huisman
Ingekomen van:
o.a. ministerie VWS
Registratienummers WPW van de ingekomen brieven:
6346
Datum stuk:
1 juli 2011
Onderwerp:
Centrum voor Jeugd en Gezin (BDU)
Gevraagde collegebeslissing:
Beslissing:
Te besluiten om:
1. het besluit van het stadsregionale portefeuillehoudersoverleg Jeugd inzake de frictiekostenals
gevolg van de overdracht van de taken jeugdgezondheidszorg (JGZ) naar CJG Rijnmond te
bevestigen en deze kosten ten laste van de Brede Doeluitkering CJG te brengen.
2. De volgende kosten extra ten laste van de Brede Doeluitkering CJG te brengen:- de extra
huurkosten van het Kortlandgebouw tbv het CJG; - de kosten algemeen jeugdbeleid,
opvoedondersteuning (incl. uitbreiding opvoedingsondersteuning) en schoolmaatschappelijk
werk.
3. CJG Rijnmond toestemming te verlenen de inrichtingskosten voor het CJG in het nieuwe
gezondheidscentrum te financieren uit de reserve JGZ.
4. De gemeenteraad te informeren over de besteding van de Brede Doeluitkering CJG aan de
hand van bijgaande informatienota.
W
-2-
ADVIESNOTA AAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
Onderwerp
Centrum voor Jeugd en Gezin (BDU)
Te besluiten om
1. het besluit van het stadsregionale portefeuillehoudersoverleg Jeugd inzake de frictiekosten als
gevolg van de overdracht van de taken jeugdgezondheidszorg (JGZ) naar CJG Rijnmond te
bevestigen en deze kosten ten laste van de Brede Doeluitkering CJG te brengen.
2. De volgende kosten extra ten laste van de Brede Doeluitkering CJG te brengen:- de extra
huurkosten van het Kortlandgebouw tbv het CJG; - de kosten algemeen jeugdbeleid,
opvoedondersteuning (incl. uitbreiding opvoedingsondersteuning) en schoolmaatschappelijk werk.
3. CJG Rijnmond toestemming te verlenen de inrichtingskosten voor het CJG in het nieuwe
gezondheidscentrum te financieren uit de reserve JGZ.
4. De gemeenteraad te informeren over de besteding van de Brede Doeluitkering CJG aan de hand van
bijgaande informatienota.
Inleiding
Voor de realisatie van Centra voor Jeugd en Gezin (CJG) hebben gemeenten van 2008 tot en met
2011 financiële middelen van het Rijk ontvangen via de brede doeluitkering CJG (BDU CJG). Voor
Krimpen aan den IJssel gaat het om een bedrag van € 1.973.020,De BDU uitkering wordt vastgesteld op het bedrag dat de gemeente in de periode 2008 tot en met
2011 heeft besteed aan jeugdgezondheidszorg, maatschappelijke ondersteuning jeugd, afstemming
jeugd en gezin en het realiseren van centra voor jeugd en gezin in die periode. Indien de gemeente
minder heeft besteed dan is verleend, dan wordt de uitkering op dat lagere bedrag vastgesteld. Het
dient te gaan om activiteiten in de periode 2008-2011.
Indien een deel van de BDU CJG niet aan het aangegeven doel is besteed, moet dat deel dus - zoals
bij specifieke uitkeringen hoort - terugbetaald worden aan het ministerie. De BDU CJG is dus gelabeld
geld. Vanaf 2012 worden de financiële middelen via een nieuwe decentralisatie-uitkering binnen het
gemeentefonds verstrekt; de decentralisatie-uitkering Centra voor Jeugd en Gezin (DU CJG; voorlopig
bedrag € 585.817)).
In verband met de realisatie van het Krimpens Centrum voor Jeugd en Gezin is bekeken welke kosten
er nog te verwachten zijn in 2011 én welke kosten hiervan ten laste van de BDU CJG gebracht dienen
te worden. Over de periode 2008 tot en met 2010 is totaal € 1.103.761,- verantwoord als CJG
uitgaven ten laste van BDU. Voor 2011 resteert nog een bedrag van € 869.259,-.
Beoogd effect
Inzichtelijk maken van de nog te verwachten kosten 2011 in verband met het Centrum voor Jeugd en
Gezin. CJG gerelateerde kosten ten laste van de BDU-uitkering te brengen.
Argumenten
1. Overheveling JGZ-taken naar CJG Rijnmond ten laste van BDU-CJG.
De Vierstroom heeft met ingang van 1 januari 2011 haar taken op het gebied van
jeugdgezondheidszorg overgedragen aan CJG Rijnmond. Ook andere thuiszorgorganisaties in de
stadsregio Rotterdam hebben dit gedaan. De verschillende fusies en overnames zijn noodzakelijk om
te komen tot een stadsregionale integrale jeugdgezondheidszorg 0-19 jaar en hebben op deze manier
bijgedragen aan de totstandkoming van CJG Rijnmond. De integrale jeugdgezondheidszorg is een
belangrijke basis van het Centrum voor Jeugd en Gezin. In het stadsregionale
portefeuillehoudersoverleg Jeugd is besloten dat de deelnemende gemeenten gezamenlijk
verantwoordelijk zijn voor de frictiekosten als gevolg van de verschillende fusies.
-3-
De totale frictie- en aanloopkosten bedragen € 1.540.000. De gemeente Rotterdam draagt extra bij
aan de frictiekosten (nl. € 311.500 én € 1,30 per inwoner en daarnaast betaalt Rotterdam de
verbouwingskosten van het hoofdkantoor van CJG Rijnmond). Alle andere gemeenten betalen
éénmalig € 1,28 per inwoner. Voor Krimpen aan den IJssel komen de frictiekosten op € 36.946,-.
Betalingen van de gemeente aan derden voor jeugdgezondheidszorg kunnen gefinancierd worden uit
de BDU-uitkering. Deels is hiermee al rekening gehouden in de begroting 2011.
2.1 CJG verhuist begin 2012 naar het gezondheidscentrum
Uw college heeft eerder besloten om het CJG in het nieuwe gezondheidscentrum te vestigen. Tot die
tijd is het CJG gehuisvest in het huidig gezondheidscentrum en is tijdelijk kantoorruimte gehuurd in het
Kortlandgebouw. Het ziet er naar uit dat het gezondheidscentrum begin 2012 zijn deuren kan openen.
Tot die tijd is het noodzakelijk dat de huur van de ruimte in het Kortlandgebouw wordt verlengd. De
huur is met ingang van 1 februari 2012 opgezegd. De kosten voor de huur van het CJG in 2011
kunnen gefinancierd worden uit de BDU-uitkering. Het zijn nl. kosten in verband met de realisering van
het CJG. Voor 2012 zijn de kosten voor de huisvesting in de concept begroting 2012 verwerkt.
2.2. Uitgaven mbt Preventief jeugdbeleid, Opvoedondersteuning en
schoolmaatschappelijk werk labelen als maatschappelijke kosten voor ondersteuning
van de jeugd.
Doordat de kosten, zoals hieronder genoemd bij 3 niet ten laste van de BDU jeugd gebracht kunnen
worden, wordt voorgesteld andere maatschappelijke kosten voor ondersteuning van de jeugd ten laste
van de BDU CJG te brengen. Het gaat hierbij om de kosten voor
- algemeen jeugdbeleid CJG’s (preventief jeugdbeleid/JGZ) (6716102 / 442480)
- opvoedingsondersteuning (6716103 / 442480 & 442530)
- schoolmaatschappelijk werk (6716105 / 442480 & 834340)
In totaal gaat het in 2011 om een bedrag van € 279.058,Door deze kosten te labelen als CJG kosten kunnen deze kosten ten laste van de BDU gebracht
worden.
2.3. Uitbreiding van opvoedingsondersteuning is noodzakelijk en financieel gezien
mogelijk.
Mede door het operationeel worden van het CJG is er behoefte aan meer opvoedingsondersteuning.
Het gaat om een toename van het aantal uren voor pedagogische ondersteuning, maar ook
opvoedingsbijeenkomsten voor ouders en kinderen. Vanuit de partners van het CJG is aangegeven
dat behoefte is aan bv meer sociale vaardigheidstrainingen, maar ook aan ondersteuning bij gezinnen,
die als gevolg van echtscheidingen uit elkaar gaan. Meer dan de helft van de jeugdige en gezinnen
die zich aanmelden met problemen hebben te maken met een echtscheiding. In de stuurgroep CJG is
geconstateerd dat de hulpverlening rond scheidingsproblematiek op dit moment onvoldoende is.
Daarnaast speelt mee dat de vraag naar pegagogische hulpverlening dit jaar is toegenomen.
Uit het financieel overzicht blijkt dat we vanuit de BDU middelen nog een bedrag groot € 42.760,kunnen besteden. Voorgesteld wordt dit bedrag in 2011 in te zetten voor opvoedingsondersteuning
door extra subsidie te verlenen aan o.a. Flexusjeugdplein en CJG Rijnmond. U ontvangt hiervoor
separaat een voorstel.
3. CJG Rijnmond huurt de ruimten ten behoeve van het CJG en zorgt voor de
inrichting van de ruimte.
Ten behoeve van de kernpartners binnen het CJG (CJG Rijnmond, Flexusjeugdplein, Bureau
Jeugdzorg) huurt CJG Rijnmond ruimte in het nieuwe gezondheidscentrum conform de
intentieovereenkomst.
CJG Rijnmond heeft eind mei een voorstel gedaan voor de inrichting van het CJG binnen het
gezondheidscentrum. Het gaat om de inrichting van de gezamenlijke ruimten en de kantoorruimte van
de verschillende partners, alsmede van CJG Rijnmond zelf. De kosten voor de 1e inrichting komen ten
laste van de gemeente. Deze kosten (€ 91.558) kunnen echter alleen ten laste van de BDU CJG
gebracht worden, indien de inrichting ook daadwerkelijk in de periode 2008-2011 plaatsvindt. En
verder is in de BDU-regeling aangegeven dat investeringen, zoals in gebouwen, grond en inrichting,
slechts ten laste van BDU mogen worden gebracht voor het bedrag dat is besteed aan afschrijvingen
in het jaar 2008 tot en met 2011. De maximale hoogte van de toegestane afschrijvingen wordt bepaald
-4-
aan de hand van de normen die in het maatschappelijk verkeer aanvaardbaar is. De vervanging van
het meubilair op termijn wordt door CJG Rijnmond bekostigd vanuit de reguliere begroting.
Aangezien de inrichting pas in 2012 geëffectueerd zal worden kunnen deze kosten niet gefinancierd
worden uit de BDU uitkering. Zoals hierboven is aangegeven vanaf 2012 ontvangt de gemeente
financiële middelen van het rijk voor o.a. deze uitgaven via een nieuwe decentralisatie-uitkering.
Voorgesteld wordt om CJG Rijjnmond toestemming te verlenen de kosten voor de inrichting van het
gezondheidscentrum ten behoeve van het CJG te financieren uit de reserve JGZ middelen (stand
totale reserve € 102.062,-). Deze reserve is overgedragen van de Vierstroom naar CJG Rijnmond én
mag door CJG Rijnmond alleen met uw toestemming voor de jeugdgezondheidszorg worden besteed.
4. Het ten laste brengen van CJG gerelateerde kosten geeft een voordeling saldo op
de gemeentebegroting 2011.
Gelet op het effect voor de gemeentebegroting is het goed de gemeenteraad kennis te laten nemen
van de inzet van de Brede Doeluitkering CJG ten behoeve van de realisatie van het Krimpens
Centrum voor Jeugd en Gezin. Hiervoor is een informatienota opgesteld.
Kanttekeningen
Zoals al eerder aangegeven, eventueel niet bestede gelden van de BDU-uitkering moeten worden
terugbetaald aan het rijk. Het gaat hierbij om daadwerkelijk bestede gelden.
Financiën
Hieronder ziet u de financiële vertaling van bovengenoemd voorstel. Hierbij wordt eerst inzichtelijk
gemaakt dat op basis van de begrote uitgaven de gehele BDU uitkering wordt besteed. Daaronder
wordt aangeven wat voor effect dit heeft op de gemeentebegroting.
BDU CJG 2008-2011
BDU uitkering CJG 2008-2011:
Uitgegeven in 2008-2010:
Nog uit te geven in 2011
€
€
€
1.973.020
1.103.761
869.259
Te verwachten uitgaven (6715101 en 6716104)
Kosten te labelen als CJG Kosten
Totaal ten laste van BDU CJG 2011
€
€
€
590.201
279.058
869.259
Specificatie; Kosten te labelen als CJG-kosten
- 6716102 / 442480 algemeen jeugdbeleid CJG’s
- 6716103 / 442480 opvoedingsondersteuning
- 6716103 / 442530 opvoedingsondersteuning
- 6716105 / 442480 schoolmaatschappelijk werk
Subtotaal
€
€
€
€
€
50.567
57.934
19.887
150.670
279.058
Begrote inkomsten in 2011
€
(1) Bij te ramen inkomsten in 2011
(overschot 2008-2010) €
Totaal nieuwe raming inkomsten BDU CJG 2011
€
568.008
301.251
869.259
Begrote uitgaven in 2011 (incl stelpost)
€
750.039
Nog verwachte extra uitgaven c.q. herziene uitgaven in 2011
Frictiekosten JGZ 2011
Extra huurkosten Kortland 2011
Opvoedingsondersteuning
Subtotaal
€
€
€
€
4.222
6.129
42.760
53.111
Effect voor de begroting
-5-
Aframing Stelpost en Nieuw Beleid
€
-/- 212.949
Nieuwe begroting uitgaven 2011
€
590.201
(2) Af te ramen kosten in 2011
€
159.838
(1+2) Voordeel begroting 2011
€
461.089
Het voordeel ontstaat door aframing van de stelpost aan de kostenkant en de afwikkeling van de
balanspost aan de batenkant, die ontstaan is in de afgelopen drie jaren.
BDU CJG is een tijdelijke maatregel, deze in 2011 wordt beëindigd. De jaarlijkse overschotten vanaf
2008 zijn als balanspost opgenomen en worden nu afgewikkeld.
Daarnaast ontstaat het voordeel doordat een deel van de BDU uitkering wordt ingezet voor al begrote
posten, die nu “CJG-gelabeld” worden. Inhoudelijk gezien is dit op basis van de BDU-regeling
mogelijk. In voorgaande jaren is dit niet gedaan omdat verwacht werd de BDU uitkering volledig nodig
te hebben voor meerkosten CJG, waaronder de huisvestings-, inrichtingskosten en nieuwe
baliefunctie in het nieuwe gezondheidscentrum.
Verder zijn de begrote uitgaven “nieuw beleid” groot € 65.000 op basis van de feitelijk te maken
kosten voor de huisvesting van het CJG verwerkt in de concept begroting 2012 én kunnen dus
structureel worden afgeraamd (6716104 / 434350).
Communicatie
Niet van toepassing.
Uitvoering
CJG Rijnmond en FlexusJeugdplein te informeren over de besluitvorming.
Bijlagen
- Circulaire “afwikkeling Tijdelijke regeling CJG en financiering na 2011” (6346)
- Beschikking OVA 2010 Brede doeluitkering Centra voor Jeugd en Gezin (BDU CJG); (10623)
- Memo stadsregio inzake voorstel frictiekosten integrale JGZ 0-19 jaar
- Subsidieaanvraag CJG Rijnmond d.d. 30 mei 2011 (5512)
- Verzoek Flexusjeugdplein d.d. 8 juli 2011( 6570)
M. Huisman
INFORMATIENOTA AAN DE GEMEENTERAAD
Voorstel
Agendanummer
Datum
raadsvergadering
Registratienummer
10 augustus 2011
M. Huisman
Samenleving
Beleidsontwikkeling
:
: 22-9-2011
:
6346
Onderwerp:
Centrum voor Jeugd en Gezin (BDU)
Gevraagde
beslissing:
Kennis te nemen van
1. de inzet van de Brede Doeluitkering CJG ten behoeve van de realisatie
van het Krimpens Centrum voor Jeugd en Gezin én de gevolgen hiervan
voor de gemeentelijke begroting 2011.
Aan de gemeenteraad
van
Krimpen aan den IJssel
Krimpen aan den IJssel, 13 september 2011
Inleiding
Voor de realisatie van Centra voor Jeugd en Gezin (CJG) hebben gemeenten van 2008 tot en met
2011 financiële middelen van het Rijk ontvangen via de brede doeluitkering CJG (BDU CJG). Voor
Krimpen aan den IJssel gaat het om een bedrag van € 1.973.020,De BDU uitkering wordt vastgesteld op het bedrag dat de gemeente in de periode 2008 tot en met
2011 heeft besteed aan jeugdgezondheidszorg, maatschappelijke ondersteuning jeugd, afstemming
jeugd en gezin en het realiseren van centra voor jeugd en gezin in die periode. Indien de gemeente
minder heeft besteed dan is verleend, dan wordt de uitkering op dat lagere bedrag vastgesteld. Het
dient te gaan om activiteiten in de periode 2008-2011.
Indien een deel van de BDU CJG niet aan het aangegeven doel is besteed, moet dat deel dus - zoals
bij specifieke uitkeringen hoort - terugbetaald worden aan het ministerie. De BDU CJG is dus gelabeld
geld. Vanaf 2012 worden de financiële middelen via een nieuwe decentralisatie-uitkering binnen het
gemeentefonds verstrekt; de decentralisatie-uitkering Centra voor Jeugd en Gezin (DU CJG; voorlopig
bedrag € 585.817)).
In verband met de realisatie van het Krimpens Centrum voor Jeugd en Gezin is bekeken welke kosten
er nog te verwachten zijn in 2011 én welke kosten hiervan ten laste van de BDU CJG gebracht dienen
te worden. Over de periode 2008 tot en met 2010 is totaal € 1.103.761,- verantwoord als CJG
uitgaven ten laste van BDU. Voor 2011 resteert nog een bedrag van € 869.259,-.
Kernboodschap
Door het volledig besteden van de Brede Doeluitkering CJG ontstaat er een voordelig saldo op de
gemeentebegroting 2011 van € 461.089,-.
Consequenties
7
Het voordeel op de gemeentebegroting ontstaat door aframing van de stelpost aan de kostenkant en
de afwikkeling van de balanspost aan de batenkant. De stelpost had te maken met het feit dat nog niet
alle verwachte uitgaven in beeld waren en begroot konden worden. Aan de batenkant van de
balanspost stonden de gelden die vanuit de BDU-CJG over de afgelopen jaren zijn opgebouwd.
Daarnaast ontstaat het voordeel doordat het Centrum voor Jeugd en Gezin Krimpen vanaf 2012 én
niet al in 2011 gehuisvest wordt in het nieuwe gezondheidscentrum. Aangezien de huisvesting en
inrichting pas in 2012 geëffectueerd zal worden, kunnen deze kosten voor de niet gefinancierd worden
uit de BDU-uitkering. Deze wordt immers beëindigd met ingang van 2012. Daarom hebben we andere
kosten, die een relatie heeft met het Centrum voor Jeugd en Gezin ten laste van de BDU-uitkering
CJG gebracht. Dit betekent dat wij de volgende kosten gelabeld hebben als CJG kosten:
- preventief jeugdbeleid
- opvoedondersteuning
- schoolmaatschappelijk werk.
In totaal zijn de kosten voor het CJG in 2011 begroot op € 869.259.
Communicatie
Niet van toepassing.
Vervolg
Eventueel niet bestede kosten moeten worden terugbetaald aan het rijk. Het gaat hierbij echter wel
om daadwerkelijk bestede gelden, zoals deze in de jaarrekening wordt verantwoord.
Bijlagen
- nvt.
In de vergadering van de commissie samenleving en commissie bestuur en middelen van 8 en 12
september 2011 is dit voorstel aan de orde geweest.
Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel,
,
,
mr. A. Boele
secretaris
L.M. Huizer
burgemeester
Ontwerp-besluit
De raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel;
Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 13 september 2011;
besluit:
Kennis te nemen van
1. de inzet van de Brede Doeluitkering CJG ten behoeve van de realisatie van het Krimpens Centrum
voor Jeugd en Gezin én de gevolgen hiervan voor de gemeentelijke begroting 2011.
Aldus besloten door de raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel in zijn openbare vergadering
van 22 september 2011.
De griffier,
De voorzitter,