Programma Kwaliteit 2008

PROGRAMMABEGROTING
2009 -
2012
NOTITIE
MAARTOVERLEG
M A A R T
2 0 0 8
1
PROGRAMMABEGROTING
2009 -
2012
ONTWIKKELINGEN PER PROGRAMMA
In deze nota schetsen we de grote ontwikkelingen per programma. Het gaat dan alleen om
de belangrijke ontwikkelingen met relevante financiële gevolgen waar een politiek
bestuurlijke keuze over moet worden genomen.
Vorig jaar hebben we toegezegd de grote projecten uit te gaan voeren. De grote projecten
zijn apart opgenomen in het tweede deel. Bij de grote projecten gaat het niet om de
ontwikkeling maar om het geven van informatie aan de hand waarvan een politiek
bestuurlijke keuze kan worden gemaakt. De brug Rietveld, aansluiting Hollandbaan is in de
begroting opgenomen en is gefinancierd.
We gaan de grote projecten opnemen In het meerjarenperspectief voor de begroting 2009. In
het maartoverleg willen we deze keuze nadrukkelijk met de raad bespreken in het kader van
het meerjarenperspectief zoals we u dat nu hebben voorgelegd. In maart gaat het om de
politiek bestuurlijke keuze. De financiële eindafweging doen we in het junioverleg, dat is het
moment in de budgetcyclus om u een totaalbeeld te presenteren.
2
PROGRAMMABEGROTING
2009 -
2012
I. O N T W I K K E L I N G E N P E R P R O G R A M M A
PROGRAMMA 1 KWALITEIT
Open Vensters
Het programma Open Vensters willen we in 2008 verlengen met één jaar en gaat door onder
de naam Continu Verbeteren. In dit programma wordt ingezet op de borging van de Open
Venster doelen en werkwijze in de organisatie vanaf 2009. We hebben een eerste
belangrijke stap gezet , maar de organisatie moet zich blijven ontwikkelen. Open Vensters
heeft veel bereikt, maar tegelijkertijd moeten we doorpakken om de kwaliteit van
dienstverlening nog verder te versterken. Snel, flexibel en klantgericht blijven daarbij
uitgangspunten voor onze organisatie
Binnenkort worden de plannen voor het doorzetten van het programma gepresenteerd. Wij
verwachten dat er investeringen in kennis, vaardigheden en houding en gedrag in de
toekomst nodig blijven om dit te realiseren zijn er aanvullende budgetten nodig.
Dienstverlening en het verder verbeteren daarvan vraagt een discussie over een klant
contactcentrum. Dat gesprek willen we in het voorjaar van 2008 voeren en op basis daarvan
de richting kiezen. Op drie onderdelen zijn naar verwachting gemeentebrede inspanningen
nodig om onze dienstverlening continu te verbeteren.
• de ontwikkeling van een klantcontactcentrum
• investeringen om de verbinding tussen front- en backoffice goed te organiseren en laten
verlopen, om het meervoudig gebruik van gegevens mogelijk te maken en het ontsluiten
van informatie en het beheren van dossiers
• ICT-consequenties die ontstaan door nieuwe ontwikkelingen
De kosten voor ICT-investeringen zijn grotendeels geraamd en opgenomen in het
realisatieplan E-dienstverlening. Het betreft echter een eerste inschatting op de twee
genoemde punten.
Positionering, profilering en promotie
Nu het proces om te komen tot de Visie 2025 duidelijk heeft gemaakt op welke lange termijnontwikkelingen de blik voor Woerden gericht is, willen we vanaf 2008 spijkers met koppen
slaan voor een stevige basis voor positioneringsactiviteiten op de korte termijn.
Waar mogelijk willen we krachten bundelen om Woerden neer te zetten met de meest
onderscheidende dimensies van de gemeente. Dat vergt overleg, lef, tijd én daadkracht.
Op tal van deelgebieden komen beleidsnota’s. De verbindende kracht daartussen moet de
gemeenschap delen. De gemeente wil daarvoor de regie oppakken. Met een kort en krachtig
interactief proces gaan we op zoek naar het beste visitekaartje voor Woerden. Met élan en
zelfbewustzijn start daarna het promotiebeleid voor de komende jaren.
Voor de beleidsontwikkeling op het gebied van positionering, profilering en promotie is een
incidenteel budget en voor de uitvoering van promotiebeleid is op langere termijn een
structureel bedrag nodig.
PROGRAMMA 2 WOERDEN LEEFBAAR
EN VEILIG
Integrale Veiligheid
Momenteel wordt gewerkt aan het beleidskader Integrale Veiligheid en het jaarplan 20082009. De raad heeft medio 2007 de startnotitie ontvangen en zal in maart 2008 (voorafgaand
aan het maartoverleg) worden bijgepraat. Medio 2008 zal de raad worden gevraagd zich
inhoudelijk uit te spreken. Daarmee worden de koers en de benodigde middelen voor de
komende jaren bepaald.
3
PROGRAMMABEGROTING
2009 -
2012
Toch alvast een vooruitblik:
Er moet meer aandacht zijn voor de veiligheid rond evenementen. Het aantal evenementen
is de afgelopen jaren sterk toegenomen, met name op het Kerkplein en het Exercitieveld. Bij
elk evenement zullen de veiligheidsrisico’s vanuit diverse invalshoeken vooraf inzichtelijk
gemaakt moeten worden. Dit zal veelal zal leiden tot het stellen van nadere voorwaarden
aan de evenementenvergunning, afhankelijk van het soort evenement, hoeveelheid en aard
van het publiek en de locatie. Om deze integrale beoordeling goed uit te voeren is een
professionaliseringsslag nodig.
Vanuit het Rijk bestaan er steeds meer maatregelen om het alcoholgebruik aan banden te
leggen. Ook in Woerden is hier meer aandacht voor nodig. Niet alleen vanuit preventief
oogpunt maar ook normstellend. In het kader van jeugd en veiligheid zal in 2008 en 2009
een pakket van maatregelen voorgesteld worden.
Politiecijfers laten over 2007 441 aangiften zien omtrent vernielingen. Maar zelf hebben we
onvoldoende inzichtelijk wat de aard en omvang hiervan is en wat dit de gemeenschap
eigenlijk kost. Er zal een voorstel volgen hoe dit beter inzichtelijk te maken is.
Werken aan veiligheid betekent ook en vooral het beïnvloeden van gedrag. Dat is een
complex opgave die specifieke capaciteit vraagt, kwalitatief en kwantitatief. Dit zou kunnen
leiden tot een voorstel aan de raad.
Verkeersveiligheid en mobiliteit
Ten behoeve van samenhangend beleid op het gebied van verkeer en vervoer in de gehele
gemeente Woerden is het wenselijk om een integrale verkeersvisie te ontwikkelen. Deze
verkeersvisie moet in grote lijnen richting geven aan alle mogelijke en gewenste
verkeersbeleidsplannen, zoals een verkeersstructuurplan/verkeerscirculatieplan, een
gemeentelijk verkeersveiligheidsplan, een mobiliteitsmanagementplan of een
gedragsbeïnvloedingsplan.
Vogelbuurt
Nadat de rioleringswerkzaamheden in de Vogelbuurt zijn uitgevoerd, kunnen de tijdelijke
verkeersmaatregelen in de Vogelbuurt die nu in procedure zijn, omgezet worden in
definitieve verkeersmaatregelen. Naar het zich laat aanzien zal dat gebeuren in combinatie
met reconstructiewerkzaamheden voor die wegen die nodig zijn om de verkeersmaatregelen
uit te kunnen voeren. Hier zal een uitgebreid voorbereidingstraject aan vooraf moeten gaan,
waaronder overleg met bewoners. Uitvoering vindt op zijn vroegst plaats in 2009 of 2010.
Wijk- en dorpsgericht werken
Uitvoeren nieuwe beleid nota wijkgericht werken. Volgt een raadsvoorstel in 2008.
 meer aandacht voor sociale cohesie (was: fysieke ruimte)
 projecten t.b.v. weerbaarheid van wijk- en dorpsbewoners (punt uit
Veiligheidsconferentie)
 faciliteren vrijwilligers (trainingen en workshops)
 ambtelijk contactpersonen prominentere rol als aanspreekpunt en oren/ogen (m.n. Wmovraagstukken)
Beleid en beheer openbare ruimte
Integraal beleid onderhoud openbare ruimte (IBOR): De gemeente heeft op dit moment geen
heldere afspraken over wat de kwaliteit van de openbare ruimte moet zijn. Daardoor is ook
niet duidelijk of de beschikbare budgetten voldoende zijn om de openbare ruimte te
onderhouden. Met het project IBOR wordt inzichtelijk gemaakt wat de kwaliteit en de
budgetten op dit moment zijn. Vervolgens wordt de raad gevraagd aan te geven wat de
kwaliteit van de openbare ruimte zou moeten zijn. Daarbij wordt ook gevraagd om het voor
de gekozen kwaliteit benodigde budget beschikbaar te stellen.
4
PROGRAMMABEGROTING
2009 -
2012
De voorbereidingen voor deze beleidskeuzes zijn reeds gestart. In de tweede helft van 2008
start het participatietraject met de raad, de bewoners en de ambtenaren. De planning is dat
begin 2009 besluitvorming hierover gaat plaatsvinden.
PROGRAMMA 3 WOERDEN BOUWT
Groene Hart
Er komt in 2008/2009 een voorloper van de Structuurvisie voor het Groene Hart opgezet
vanuit de drie GH-provincies Zuid-Holland, Noord-Holland en Utrecht.
Het is van belang dat Woerden hierop (via het SUW en het Woerdens Beraad) actief
inspeelt. Dit gebeurt onder meer met de Ruimtelijke Structuurvisie die als agenda voor de
provinciale plannen zal worden aangereikt.
Grondbeleid
De Nota Grondbeleid “Vaste grond voor beleid” uit 2006 geeft in de praktijk niet voldoende
ruimte om in te spelen op ontwikkelingen die in de Ruimtelijke Structuurvisie worden
neergelegd. Een voorstel om de kaders daarop aan te passen zal worden aangeboden.
Visievorming (2008) en uitwerking (2009) van de stationsomgeving incl. Snellerbrug
Met de presentatie door de heer Monderman eind 2007 van de principes van “shared space”
in het algemeen en het Snellerbrugcircuit als daaruit gelicht project in het bijzonder, alsmede
vanwege alle ruimtelijke ontwikkelingen in de omgeving van het station is de wens geuit om
voor een breder gebied een visie te laten opstellen. De uitwerking van deze visie in
planontwerpen of delen daarvan zal vooral voor de begroting van 2009 van belang zijn. De
kosten zijn afhankelijk van de keuzes en een eventuele fasering in de uitvoering en zijn dus
momenteel nog niet aan te geven.
Locatiemonitor woningbouw
Eind 2007 is een eerste versie van de locatiemonitor woningbouw aangeboden. Deze zal
verder worden uitgewerkt per kern en in digitale versies. De monitoring en sturing van de
locatieontwikkelingen alsmede de 30%-taakstelling sociale woningbouw zullen jaarlijks in
september met de raad worden besproken.
Volkshuisvesting
De uitvoering van de maatregelen uit de Nota wonen 2006+ word verantwoord met de
jaarlijkse woonbrief. Het programmaonderdeel 25-30% sociale woningbouw komt daarin aan
de orde. Een notitie voor het bouwen voor de eigen bevolkingsgroei met migratiesaldo nul
word gemaakt in relatie met de overige gemeenten in west Utrecht. Onderzoeken naar
woningbehoefte, woonwensen en woningmarkten worden gevolgd voor het maken van
woningbouwprogramma’s. Het gaat hier om de programmatisch beïnvloedbare bouwlocaties.
Economische visie
In 2007 is de economische visie voor Woerden vastgesteld. Aan deze visie zit een
actieprogramma gekoppeld dat in 2008 en de daaropvolgende jaren wordt uitgevoerd.
Met een deel van deze programmapunten is een start gemaakt in 2007/2008 en zal de
uitvoer doorwerken in 2009 en volgende jaren.
Behoud traditionele bedrijfssectoren
Om de behoefte aan nieuwe ruimte in te dammen is het zaak om de bestaande
bedrijventerrein economisch aantrekkelijk te houden. Een deel van het terreinaanbod voldoet
niet aan de huidige maatstaven, zal zonder ingrepen (verder) in verval raken en daarmee
haar vermogen om bedrijven vast te houden verliezen. Voor Barwoutswaarder en
Nijverheidsbuurt/Zegveld zal een revitaliseringsplan worden opgesteld.
Op bedrijventerrein Honthorst wordt het ergste achterstallige onderhoud weggewerkt.
5
PROGRAMMABEGROTING
2009 -
2012
Afhankelijk van nadere ruimtelijke en functionele keuze die voor Honthorst wordt gemaakt in
de structuurvisie is daarnaast een ingrijpende opwaardering van de openbare ruimte nodig
(bij handhaving als bedrijventerrein), dan wel vervangende ruimte voor gevestigde bedrijven
(bij gedeeltelijke herontwikkeling voor centrumfuncties). De kwaliteit van de terreinvoorraad
zal nauwlettend worden bewaakt, zodat tijdig ingegrepen kan worden als veroudering dreigt.
Daarvoor wordt per bedrijventerrein jaarlijks een terreinschouw georganiseerd, waarbij
gekeken wordt naar de aspecten kwaliteit van de openbare ruimte en veiligheid.
Monitoring economische ontwikkeling
De economische monitor van Woerden betreft een jaarlijks terugkerende rapportage met
kernachtig de stand van zaken met betrekking tot verschillende aspecten van de Woerdense
economie. Doel van deze rapportage is het presenteren van de belangrijkste gegevens van
de economische ontwikkelingen in de gemeente Woerden. Een onderdeel van deze
economische monitor is de binnenstadsmonitor, welke inzicht geeft in het economisch
functioneren van de Woerdense binnenstad en de ontwikkeling van het centrum.
De eerste monitor verschijnt in 2008 en zal jaarlijks terugkeren.
Versterken positie als streekcentrum
De positie van Woerden als verzorgingsfunctie voor omliggende gemeente op het vlak van
detailhandel, zorg en onderwijs wordt verder versterkt. Om de positie als winkelstad te
versterken wordt samen met de ondernemers bekeken hoe dit kan worden vormgegeven.
PROGRAMMA 4 WOERDEN BETROKKEN
WMO
Vrijwilligersbeleid
De nota vrijwilligersbeleid is na de zomervakantie afgerond. Hier is formatie voor ingezet
vanuit de afdeling OW, die onttrokken is aan andere WMO-velden. Er is geen specifiek
budget voor vrijwilligersbeleid. Uitvoering van de nota zal middelen vragen voor de
versterking van vrijwilligersondersteuning, het opzetten en onderhouden van het project de
Beursvloer en mogelijk andere activiteiten op het gebied van maatschappelijk bewust
ondernemen.
Ondersteuning mantelzorg
In 2008 wordt de raad een advies over mantelzorgondersteuning voorgelegd. De
verantwoordelijkheid van de gemeente hierin kan betekenen dat er extra capaciteit of
mogelijk budget op moet worden ingezet. Zo is er op dit moment bijvoorbeeld geen duidelijk
beeld over de verhouding tussen vraag en aanbod in Woerden.
Inrichting informatie - en adviesfunctie
Behalve de ontwikkeling van het digitale WMO-loket staat ook op de agenda de ontwikkeling
van een integraal loketconcept, samen met de maatschappelijke partners. De sociale kaart is
hiervoor een belangrijk vehikel. Hiermee kan een netwerk van loketpunten ingericht en
bemand worden zonder dat de rekening en de organisatie daarvan direct en volledig op het
bord van de gemeente komt. Speciale plaats daarbinnen heeft de inrichting van een
Zorgwinkel in het stadshart.
Visie op de welzijnsfunctie en gemeentelijke rol bij woonservicegebieden
Wordt in 2008 opgepakt en heeft financiële implicaties op de langere termijn.
Visie op participatie, integratie, emancipatie
Hierbij kan het specifiek gaan over doelgroepenbeleid of diversiteitsbeleid. Het is nog
onduidelijk hoever de verantwoordelijkheid van de gemeente gaat?
6
PROGRAMMABEGROTING
2009 -
2012
Werk en Inkomen
Re-integratie van uitkeringsgerechtigden op de arbeidsmarkt is al geruime tijd een
gemeentelijk streven, vanuit het beginsel dat zowel individu als samenleving ermee zijn
gediend als iedereen naar vermogen bijdraagt en mede daardoor zelfredzaam is in zijn
levensonderhoud. De Wet Werk en Bijstand dwingt de gemeente door zijn
financieringsstructuur hieraan hoge prioriteit te geven.
In 2007 is het project “Regio Woerden aan het werk” opgestart, dat in 2008 moet leiden tot
een substantiële afname van het aantal bijstandgerechtigden. In 2009 heeft de afronding van
dit project plaats.
In 2009 bepaalt een meer intensieve samenwerking in de keten van werk en inkomen voor
een belangrijk deel de agenda. UWV, CWI en gemeenten hebben de opdracht om met name
op het gebied van re-integratie de werkprocessen op elkaar af te stemmen en een
gezamenlijke locatie voor werk en inkomen (LWI) – ook wel toonkamer genoemd – vorm te
geven.
Vanuit een LWI gaat de aandacht uit naar zowel de klant werknemer als de klant werkgever
en wordt gepoogd vraag en aanbod op de regionale arbeidsmarkt dichter bij elkaar te
brengen. Parallel hieraan besteden we bijzondere aandacht aan de lokale arbeidsmarkt,
waarbij samenwerking wordt gezocht met het lokale bedrijfsleven en onderwijsinstellingen.
Intensivering van de samenwerking met de programma’s Woerden Jong (onderwijs,
voorkomen voortijdig schoolverlaten, e.d.) en het programma Woerden Levendig
(werkgelegenheidsbeleid, contacten met werkgevers, e.d.) staat op het programma.
Armoedebeleid
De start voor een aanscherping van het lokale armoedebeleid ligt in 2007 en wordt in 2008
voorgezet. Om de deelname aan sociaal-culturele en sportieve activiteiten door minima nog
beter te bevorderen wordt in 2008 een nieuwe minimaverordening vastgesteld die terugwerkt
tot 1 januari 2008. De doelgroep voor deze voorziening wordt uitgebreid en er wordt extra
inspanning geleverd om deze doelgroep te bereiken. Ook wordt het initiatief genomen om
het netwerk rond armoede met het maatschappelijk middenveld (waaronder
ouderenorganisaties, voedselbank, RABW, Vluchtelingenwerk en kerken) uit te bouwen.
Daarvoor wordt een platform ingesteld waar deze organisaties elkaar regelmatig treffen
zodat beter wordt samengewerkt. Eén van de samenwerkingsgebieden is het Noodfonds
Woerden waarvoor door gemeente en de Raad van kerken een overeenkomst is gesloten.
Met andere organisaties wordt samengewerkt om dit noodfonds optimaal te laten
functioneren.
Voor alle voorzieningen op het gebied van armoedebeleid wordt getracht om de
toegankelijkheid te bevorderen door waar mogelijk regels en procedures te vereenvoudigen
en administratieve lasten te verlichten. Onderzocht wordt of aanvullend hierop een
formulierenbrigade (of een soortgelijke dienstverlening) een bijdrage kan leveren om
kwetsbare groepen te helpen gebruik te maken van voor hen bedoelde voorzieningen.
Inburgering & Integratie
In 2007 is de nieuwe Wet Inburgering in werking getreden. Participatie staat centraal. Veel
allochtonen zijn niet bekend met taal, normen en waarden van de Nederlandse samenleving
en de voorzieningen en tradities van de Woerdense samenleving. Daarnaast hebben zij het
gevoel niet in alle opzichten welkom te zijn. Dat is voor veel allochtonen een belangrijke
oorzaak voor een niet optimale participatie in de Woerdense samenleving. Inzet op
participatie mag verder gaan dan de reikwijdte van de Wet Inburgering. In een Woerden
waarin iedereen zich welkom en betrokken mag weten is voor achterstelling en discriminatie
van welke minderheidsgroep dan ook geen plaats. Het gemeentelijke beleid is daarom
gericht op een goede integratie van alle minderheidsgroepen door blijvend en intensief te
investeren in onderwijs, arbeidsparticipatie en maatschappelijke betrokkenheid. Het resultaat
moet zijn dat geen wezenlijk verschil meer bestaat tussen meerderheids- en
minderheidsgroepen en alle Woerdenaren zich thuis voelen in en betrokken zijn bij de
Woerdense samenleving.
7
PROGRAMMABEGROTING
2009 -
2012
Het gehele beleidskader wordt in maart 2008 vastgesteld. De verschillende onderdelen
worden nu al verder uitgewerkt. Dit kan leiden tot budgettaire consequenties. Knelpunt is in
ieder geval de eigen formatie.
PROGRAMMA 5 WOERDEN JONG
Leidend voor dit programma is de stimulering van de participatie van de Woerdense jeugd
aan de Woerdense samenleving. Concreet vertaalt dit zich in de hoofddoelstelling: behalen
van de startkwalificatie. Dit beperkt zich niet tot het realiseren van goede
onderwijsvoorzieningen maar ook het inzetten op preventie en positieve vrijetijdsbesteding.
Daarnaast is er geen sprake van problematisering van de Woerdense jeugd: wat goed is,
moet zo blijven en waarnodig moet bijgestuurd worden.
Atlas Jong
Om in beeld te krijgen op welk gebied extra inzet noodzakelijk is, is begin 2008 de eerste
versie van de Atlas Jong opgesteld. Hierbij is gesignaleerd dat niet alle cijfers, behorend bij
de verschillende programmathema’s beschikbaar zijn. In 2008 zal hier, ook samen met de
betrokken instellingen, aan ge werkt moeten worden. Zo kunnen wij zelf geen scherp beeld
geven van het aantal vroegtijdig schoolverlaters in Woerden; dit komt doordat het de
programmatuur voor de leerplichtadministratie niet volledig benut kon worden. Met de
uitbreiding van de formatie, waartoe de raad in 2007 besloten heeft, kan dit wel gerealiseerd
worden.. Vanaf 2008 is dus de Atlas Jong, die jaarlijks geactualiseerd wordt, de
Smartonderlegger voor de prestaties en gewenste ontwikkelingen binnen het programma
Jong.
Implementatie van het beleidskader jeugd en vrije tijd.
Besluitvorming van de raad in het voorjaar 2008 betekent dat gestart kan worden met de
uitvoering; dit kan niet zonder extra middelen voor bijvoorbeeld projecten op het gebied van
jeugdparticipatie, budget voor planning van speelvoorzieningen voor de jeugd > 10 jaar.
Implementatie van beleidskader brede school.
Besluitvorming van de raad in het voorjaar betekent dat aan de hand van de evaluatie over
de resultaten van de brede schoolontwikkeling tot 2008 duidelijk wordt aan welke
randvoorwaarden moet worden voldaan om deze ontwikkeling ook duurzaam neer te zetten,
breed in de Woerdense samenleving. Gedacht moet worden aan een inhoudelijk coördinator
(nieuwe functie) en duidelijke visie op beheer wanneer het een brede schoolgebouw betreft.
Optrekken van het brede school -concept naar het voortgezet onderwijs moet overwogen
worden.
Loket jeugd en gezin
De voorbereiding samen met de betreffende partners staat hiervoor al in de steigers. Als
gemeente hebben wij hierin de regierol. Nog onduidelijk is welke kosten dit met zich mee
gaat brengen. Hier ligt een link met wijkgericht werken, de brede school en het WMO-loket.
In de loop van 2008 moet duidelijk worden hoe hierin efficiënt opgetrokken kan worden en
welke financiële consequenties dat heeft.
Aansluiting Onderwijs Arbeidsmarkt
Dit is een nieuw aandachtspunt voor de gemeente. Wij zetten in op de regie als het gaat om
het bij elkaar brengen van de partijen zoals voortgezet onderwijs, Roc’s, CWI, werkgevers,
leerplicht en sociale zaken om te komen tot een sluitende aanpak. Dit gaat niet alleen om de
registratie maar ook om het signaleren van knelpunten en kansen, voor wat betreft de
gebouwen en inhoudelijk. De gemeente heeft de verantwoordelijkheid om de knelpunten in
de maatschappelijke stages bespreekbaar en oplosbaar te maken. Onderzocht wordt of het
zinvol is om daartoe een loket jeugd en arbeidsmarkt op te tuigen.
8
PROGRAMMABEGROTING
2009 -
2012
De benodigde formatie hiervoor ontbreekt. Bovendien is er geen werkbudget; dit betekent
dat te ontwikkelen producten/ activiteiten apart aangevraagd zullen worden.
Beide ROC’s (ID en MN) hebben de wens voor een gezamenlijke vestiging in Woerden op
tafel gelegd.
Brede participatie: aanpak schoolplein de Kring
Het schoolplein van basisschool de kring moet vernieuwd worden. Idee is om dit als breed
participatieproject samen met ouders, kinderen en buurtbewoners op te pakken. De
gemeente is hierin partij vanuit onderwijshuisvesting en leefbaarheid van de woonomgeving.
Voorwaarde is wel dat er capaciteit (ook vanuit communicatie) en voldoende budget
beschikbaar is.
Ontwikkeling bouwvolume voortgezet onderwijs
Behalve de nieuwbouw Minkema zal er ook geinvesteerd moeten worden in noodzakelijke
uitbreiding van het Kalsbeek; medio 2008 komt hiervoor een voorstel naar de raad.
Ontwikkeling brede school Kamerik
Wanneer de raad besluit hier een nieuwe brede school neer te gaan zetten, moet gerekend
worden op een forse investering. Daarnaast zal tijdens het bouwproces ook vervangende
huisvesting voor de Wijde Blik gerealiseerd moeten worden.
Implementatie Integraal Huisvestingsprogramma Onderwijs
Het IHP zal de raad ter besluitvorming worden voorgelegd eind dit jaar. Dit heeft budgettaire
consequenties: concept frisse scholen, duurzaam bouwen, actualisering eerste inrichting
meubilair en onderwijsleerpakket, actualisering MOP buitenzijde, budget noodlokalen.
Het IHP zal ondergebracht worden binnen de gemeentelijke visie op gemeentelijk
vastgoedbeleid en – beheer.
Er moet rekening gehouden worden met de ontwikkeling van het bouwvolume in
Snellerpoort; concreet betekent dit huisvesting voor 15 tot 20 groepen voor het primair
onderwijs.
PROGRAMMA 6 WOERDEN LEVENDIG
In de loop van 2008 worden een aantal kaderstellende beleidsnota’s vastgesteld, praktisch
allemaal met budgettaire consequenties. Bindend voor het programma levendig is het
vergroten van het bereik van cultuur, recreatie, sport, monumenten en archeologie en het
stimuleren van vernieuwing, verbindingen tot stand brengen en promoten van datgene wat er
allemaal al gebeurt. Vergroten van het bereik en van de participatie betekent dat de
voorzieningen goed moeten (blijven) aansluiten op de vraag, sterker nog moeten stimuleren
en dus een vraag uitlokken. Daarnaast geeft de vrijetijdsbesteding in Woerden ook
toegevoegde waarde in de zin van stijgende bestedingen in het winkel - en horecabedrijf.
Woerden heeft veel kansen, die ruimte moeten krijgen, onder andere door ondersteuning
vanuit de gemeente.
Cultuur
De cultuurnota wordt in 2008 vastgesteld door de raad; implementatie hiervan betekent
heroverweging maar mogelijk ook aanvulling van het cultuurbudget. Onderdelen hiervan
kunnen zijn: vergroten cultuurbereik, ondersteuning amateurkunst, vergroten en verbeteren
van het educatief aanbod op scholen, het beoogd ambitieniveau van de bibliotheek, de
verbouwing van de bibliotheek, de toekomst van het klooster (theater en muziekschool), een
duurzame exploitatie van het Cultureel Casco op Defensie-eiland, de nadere profilering en
ontwikkeling van het Museum, inzet van een fonds voor het onderhoud van kunstwerken in
de openbare ruimte
9
PROGRAMMABEGROTING
2009 -
2012
Recreatie
De recreatienota wordt dit voorjaar vastgesteld. Samen met het brede “recreatieveld” is een
groot aantal actiepunten geformuleerd. De uitvoering hiervan ligt niet alleen op het bord van
de gemeente. Hier wordt gezamenlijk opgetrokken met diverse aanbieders en ontwikkelaars.
De gemeente heeft hier wel de regie en moet ook kunnen beschikken over een
aanjaagbudget. Daarnaast valt onder het recreatiebeleid ook twee grotere project; de
recreatieplas en de binnenhaven; hiervoor wordt de raad na de zomer 2008 een separaat
projectplan
Sport
Voorjaar 2008 stelt de raad de sportnota vast. De speerpunten in deze nota vragen mogelijk
bij hun uitwerking de heroverweging van bestaand budget of de inzet van nieuw budget. Zo
speelt de inbedding van de buurtsport en breedtesportimpuls vanaf 2009, omdat dan de
rijkssubsidie wegvalt. Het nieuwe beheerplan sportvelden, dat medio 2008 afgerond is,
vraagt een besluit over de inzet van kunstgrasvelden. Daarnaast zijn er wensen voor de
herinrichting van sportpark Bijleveld en een mogelijke versterking van het beheer van
sporthallen. En extra ondersteuning voor stimuleren van bewegen door de doelgroepen
jeugd en ouderen is gewenst en initiatieven van verenigingen kunnen hier mogelijk
ondersteunt worden; hierover volgen separate voorstellen met een financieringsvraag, die in
samenwerking met de sportraad “nieuwe stijl” ontwikkelt worden.
Monumenten & archeologie
De nota archeologie is vastgesteld en het monumentenbeleid wordt in 2008 vastgesteld;
implementatie hiervan vraagt mogelijk meer budget of formatie. De plaatsing van De Meern 1
en het beheer daarvan in Woerden moeten nog verder uitgewerkt worden, met mogelijk
financiële consequentie.
Evenementenbeleid
In 2008 moet de raad uitspraak doen over het evenementenbeleid. Tot nu toe is het
evenementenbeleid beperkt tot het hoe. Er is geen uitspraak over de inhoud of het
stimuleren van bepaalde evenementen. Willen we dit, dan zal er formatie en budget ingezet
moeten kunnen worden.
10
PROGRAMMABEGROTING
2009 -
2012
II. G R O T E P R O J E C T E N
DELTAPLANNEN
In de gemeente Woerden bestaat de ondergrond op een groot aantal plekken uit slappe
veengrond. In deze gebieden zijn in de loop der tijd veel wegen erg verzakt. Hierdoor zijn de
gebouwen (woningen, schuurtjes en garages) slecht bereikbaar geworden. Ook is er vaak
sprake van wateroverlast, omdat de straten bijna op dezelfde hoogte liggen als het waterpeil.
Om de ergste overlast aan te pakken zijn in de afgelopen jaren tien straten in de dorpen
Zegveld en Kamerik opgehoogd. Dit stond bekend als het project Deltaplan. De laatste straat
uit dit plan wordt in 2008 afgerond. In de gemeente Woerden zijn nog een behoorlijk aantal
straten nog niet aangepakt die ook ernstig verzakt zijn en waarbij de hierboven genoemde
problemen zich voordoen. Doelstellingen zijn;
1. Een openbare ruimte die goed aansluit op de omliggende bebouwing, zodat er geen
trappetjes en steile hellingen meer nodig zijn om in de gebouwen te komen.
2. Wegen die voldoende hoog boven het waterpeil liggen, zodat er minder snel
wateroverlast ontstaat.
Om deze doelstellingen te bereiken moet er veel gebeuren. We gaan de woonstraten waar
veel ernstige verzakkingen hebben plaatsgevonden ophogen. Het gaat daarbij om
verzakkingen van minimaal 40 centimeter. Voor het ophogen wordt gebruik gemaakt van
lichtgewicht constructies, zodat in de toekomst minder zettingen te verwachten zijn. Doordat
de gehele straat dan omhoog gaat moet een nieuwe openbare ruimte worden aangelegd.
Dat betekent dat waar mogelijk onder andere de riolering, kabels en leidingen, groen,
verlichting en parkeren meteen worden verbeterd.
30 % SOCIALE WONIN GBOUW
In het coalitieakkoord 2006 – 2010 is opgenomen dat te ontwikkelen woningbouwlocaties
tenminste uit 30% sociale woningbouw dienen te bestaan. Dit is vervolgens opgenomen in
de programmabegroting onder Woerden Bouwt.
Opgemerkt is dat verhoging van 20 naar 30% (en in algemene zin elke verhoging) geld kost.
De calculatie daarvan is echter niet in één som of een bepaald bedrag per jaar te vatten. De
taakstelling van 30% geldt voor alle te ontwikkelen locaties, dus gemeentelijke
grondbedrijfcomplexen en locatie die door marktpartijen worden ontwikkeld.
Ten aanzien van de grondbedrijflocaties is de berekening te maken als de
stedenbouwkundige vormgeving en de differentiatie qua woningtypen is gemaakt. De kosten
voor verhoging van het sociale gedeelte zijn dan afhankelijk van welke type woningen wordt
verlaagd en een verrekeningsfactor voor het grondbeslag omdat dure woningen gemiddeld
meer grondoppervlakte beslaan dan goedkope woningen. De financiële vertaling vindt plaats
in de jaarlijks te actualiseren exploitatieberekeningen, zoals die van Snel en Polanen en het
Defensie-eiland.
Als vervolgens de jaarschijven van alle grondbedrijfcomplexen bekend zijn kan worden
uitgerekend wat de totale verminderde opbrengst is. In eerste instantie gaat dit ten laste van
het resultaat van de betreffende grondexploitatie en vervolgens ten laste van de algemene
reserve Grondbedrijf. Als deze beneden een bepaald niveau komt zal moeten worden
aangevuld uit de algemene dienst. Jaarlijks wordt dit gemonitord.
Bij marktlocaties worden exploitatieovereenkomsten gesloten op grond waarvan kosten die
de gemeente maakt in rekening worden gebracht. Ook worden uit het ontwikkelingsresultaat
bijdragen gevraagd voor enkele fondsen. Tot op heden gebeurt dit op vrijwillige basis en het
streven is er op gericht om deze werkwijze te continueren. De nieuw Grondexploitatiewet, die
per 1 juli a.s. van kracht wordt, biedt de gemeente een instrumentarium om ook buiten een
vrijwillige overeenkomst kosten in rekening te brengen en fondsbijdragen te verlangen.
11
PROGRAMMABEGROTING
2009 -
2012
De verhoging van het contingent sociaal heeft bij deze locaties geen direct gevolg voor de
gemeentelijke kostenposten. Tot aan een ontvankelijke bouwaanvraag worden in principe
alle kosten in rekening gebracht via de overeenkomst en voor het traject daarna is de
legesverordening van kracht.
HERSTRUCTURERING WIJKEN
De komende jaren worden gedeelten van oudere wijken in Woerden herontwikkeld. Dit
gebeurt op basis van brede wijkvisies. De visie van het Schilderskwartier is enkele jaren
geleden vastgesteld en die van het Bloemen- en bomenkwartier staat voor 2008 op de rol. In
nauwe samenwerking met (in dit geval) de Stichting Woonbelangen Weidegebied worden
vervolgens delen van de wijken herontwikkeld.
In het Schilderskwartier werden al diverse complexen gesloopt en worden er de komende
jaren nog meer gesloopt en/of herontwikkeld. Met de corporatie is afgesproken dat de
wederzijdse inspanningen, zowel fysiek als financieel per complex of project wordt
vastgelegd in een overeenkomst. Dit houdt onder meer verband met de grondposities (ruilen
c.q. aan-/of verkopen) en de mate van betrokkenheid van openbaar gebied bij een
herontwikkelingsplan. Dit is maatwerk op een kleinere schaal dan de hele wijk. Hierdoor is
het niet mogelijk om aan de hand van voorcalculaties te beoordelen hoeveel geld de
komende jaren gemoeid is met de herontwikkelingsplannen.
WOERDEN PAS
Het beeld rond de Woerden pas blijkt diffuus te zijn. Ingezet als kortingspas voor iedere
Woerdenaar, kreeg de pas in de eerste uitwerking in 2007 meer het karakter van een
minimapas. In maart 2008 vindt de discussie in de raad plaats over de keuzes rond de inzet
van de Woerden pas. Conclusies rond doelgroep, bereik, binding met Woerden, de
aansluiting met het minimabeleid en de kostencomponent zijn noodzakelijk om tot verdere
uitwerking te komen.
NIEUWBOUW MINKEMA COLLEGE
De gemeente Woerden heeft twee scholen voor voortgezet onderwijs. Het Kalsbeek College
voor bijzonder voortgezet onderwijs en het Minkema College voor openbaar voortgezet
onderwijs. Beide scholen hebben ieder twee vestigingen.
Beide vestigingen van het Kalsbeek College hebben inmiddels een renovatie en een
uitbreiding ondergaan. Voor de V.M.B.O. afdeling van het Minkema College is een nieuw
schoolgebouw gebouwd aan de Steinhagenseweg. Voor de Havo en VWO afdeling aan de
Minkemalaan is in november 2006 door de gemeenteraad van Woerden een krediet
beschikbaar gesteld. Exclusief prijsstijging en marktwerking is dit krediet nog steeds actueel.
Inmiddels is er een architect geselecteerd. Binnenkort wordt gestart met het ontwerp van het
schoolgebouw. Eind 2008 wordt de nieuwbouw van de school Europees aanbesteed.
Het huidige schoolgebouw van het Minkema College aan de Minkemalaan bestaat uit het
oorspronkelijke schoolgebouw dat dateert uit de jaren twintig van de vorige eeuw en diverse
gedeelten die in latere jaren zijn gebouwd. Daarnaast maakt de school al vele jaren gebruik
van noodlokalen. Het oorspronkelijke gebouw is door de vele uitbreidingen nog slechts een
kwart van het totale gebouw. Omdat de aanbouw uitsluitend in een oostelijk richting heeft
plaatsgevonden is er een lang niet effectief schoolgebouw ontstaan, met daarnaast een
groot aantal noodlokalen.
De leerlingen voor de beide scholen voor voortgezet onderwijs in Woerden komen uit
Woerden of de directe omgeving. Woerden vervult daardoor een centrumfunctie. Het aantal
leerlingen van het voortgezet onderwijs in Woerden blijft groeien tot 2015.
Het huidige gebouwencomplex is niet groot genoeg om het toekomstige aantal leerlingen op
te vangen. Het gebouw is door de lange gangen en vele noodlokalen ook minder geschikt
geworden voor de onderwijskundige visie die scholen voor voortgezet onderwijs in het
12
PROGRAMMABEGROTING
2009 -
2012
algemeen en het Minkema College in het bijzonder willen uitstralen. Het gebouw voldoet niet
meer aan de normen van deze tijd.
Het Minkema College aan de Minkemalaan is onderdeel van het Snellerpoort gebied.
Voor het Snellerpoort gebied is een beeldkwaliteitplan opgesteld. De huidige uitstraling van
het schoolgebouw komt niet overeen met de doelstellingen van het beeldkwaliteitplan.
De nieuwbouw van het Minkema College bestaat uit een renovatie van de gymnastieklokalen
en nieuwbouw van de onderwijskundige ruimten. Bij nieuwbouw ontstaat een veel compacter
gebouwd dan het huidige gebouw. Dit brengt voor het gebied rondom het schoolgebouw een
betere uitstraling ook ruimtewinst met zich mee. De vrijkomende ruimten kunnen daardoor
voor andere doeleinden worden gebruikt.
Beide scholen voor voortgezet onderwijs zijn communicerende vaten. Nieuwe
schoolgebouwen trekken vaak meer leerlingen. Beide scholen hebben in 2012 op basis van
de huidige ruimteverdeling een ruimte tekort. Op basis van de huidige leerlingenprognose zal
uitbreiding van beide scholen voor 2012 noodzakelijk zijn.
BREDE SCHOOL MAURITSHOF EN GEBOUW DEZIBEL
Sinds voorjaar 2006 wordt in projectgroepverband gewerkt aan de totstandkoming van de
Brede School aan de Mauritshof in Harmelen. De Brede School biedt straks onderdak aan
de basisscholen De Fontein en De Notenbalk en zeer waarschijnlijk ook aan de Buiten
Schoolse Opvang. De keuze om aan de Mauritshof een Brede School te ontwikkelen kreeg
vorm in 2004 en 2005, nadat diverse bouwprojecten in Harmelen in elkaars samenhang
waren bezien. De keuzes in wat nu de “Harmelense schuifoperatie” wordt genoemd, zijn na
overleg met betrokkenen in het voorjaar van 2005 gepresenteerd en met enthousiasme
ontvangen in een gecombineerde bijeenkomst van de commissies Zorg en Ruimte.
Eind 2006 bleek dat voor de Brede School in Harmelen meer geld nodig is dan waarmee in
de begroting rekening gehouden wordt. Een groot deel van deze hogere uitgaven is toe te
schrijven aan de tijdelijke huisvesting die tijdens de bouwperiode nodig leek te zijn. Reden
waarom nadien onderzocht is of er meer inkomsten gegenereerd kunnen worden en of het
verschil tussen begroting en werkelijke uitgaven besteed kan worden aan duurzame in plaats
van tijdelijke huisvesting. Ingezet wordt nu op samenwerking met woningbouwvereniging
GroenrandWonen en het bestuur van multifunctioneel gebouw Dezibel. Deze samenwerking
moet resulteren in een project waarbij de nieuwbouw voor de Brede School wordt
gecombineerd met woningbouw en met nieuwbouw voor Dezibel. De behoefte aan tijdelijke
huisvesting tijdens de bouwperiode kan hierbij tot een minimum worden beperkt.
Gepland is de Brede School in augustus 2012 in gebruik te nemen. In afwachting van de
realisering van het project wordt er aan de huidige gebouwen slechts minimaal onderhoud
gepleegd en nemen de scholen genoegen met minder ruimte dan waarop volgens de
huisvestingsverordening aanspraak bestaat.
De combinatie van school, Dezibel en woningbouw leidt overigens niet direct tot een lagere
investering, mogelijk zal deze zelfs hoger uitpakken dan de investering van 7 miljoen euro
die voor het oorspronkelijke plan nodig is. Groot winstpunt ten opzichte van het
oorspronkelijke plan is dat nu vrijwel de gehele investering kan worden benut voor uitgaven
aan huisvesting met een duurzaam karakter, hetgeen een gunstig effect heeft op de
jaarlijkse afschrijvingslasten.
Bovendien biedt dit plan een belangrijke kwaliteitsimpuls voor zowel de omgeving
Mauritshof/Claushof/Wilhelminalaan als voor de betrokken instellingen. Deze impuls krijgt
vorm door:
 op beperkte schaal woningbouw te realiseren en daaruit inkomsten te genereren;
 tegemoet te komen aan de al geruime tijd bestaande wens vervangende huisvesting te
realiseren voor de te kleine, onpraktische en deels gespreide huisvesting van de beide
basisscholen, die onderwijskundig niet voldoet;
13
PROGRAMMABEGROTING
2009 -
2012

de mogelijkheid een aantal tijdelijk benodigde leslokalen duurzaam te bouwen in de vorm
van schoolwoningen;
 een duurzaam alternatief te bieden voor het noodzakelijke (relatief kostbare) groot
onderhoud aan Dezibel en aan de gewenste uitbreiding van het gebouw;
 de voor de hand liggende combinatie met de huisvesting voor Buiten Schoolse Opvang.
Wellicht kan tegemoet gekomen worden aan de wens van het Dorpsplatform Harmelen om
de functie van het vroegere HI-gebouw als dorpshuis terug te brengen.
In februari 2008 zal duidelijk zijn welk effect de samenwerking tussen school, Dezibel en
woningbouw in financieel opzicht heeft. Draagvlak voor de samenwerking is bij alle
betrokken partijen in ruime mate aanwezig. Het is daarom van belang dat college en raad
zich op korte termijn uitspreken over de financiële kaders van het project.
STADSERF
Eind 2007 is een onderzoek gestart naar de locatie van het Stadserf en het
afvalbrengstation. De onderzoekskosten zijn geraamd en in de begroting opgenomen.
Aanleiding hiertoe is tweeledig:
 Benodigde vergunningen verlopen in 2012;
 Het Stadserf en zeker ook het afvalbrengstation voldoen niet meer aan de eisen van
deze tijd, zowel qua gebruik als qua ARBO.
Bij het onderzoek worden de volgende uitgangspunten gehanteerd voor het Stadserf:
 Geschiktheid voor huisvesten van medewerkers;
 Geschiktheid voor het stallen van voertuigen;
 Geschiktheid voor het ontvangen van klanten/inwoners;
 Afvalbrengstation moet los te koppelen zijn van het Stadserf;
 Voldoen aan geldende wet- en regelgeving.
Op basis hiervan, eerdere onderzoeken en een inventarisatie van bestaande behoeften en
toekomstige ontwikkelingen wordt een Programma van Eisen opgesteld waaraan de diverse
toekomst scenario’s en locaties moeten worden getoetst, waarna ze financieel kunnen
worden doorgerekend.
Doelstelling is een “future proof” Stadserf en -brengstation die voldoen aan wet- en
regelgeving en aan de behoeften van zowel de externe- als de interne klant. Om dit te
bereiken moeten we de volgende stappen doorlopen:
 In de 1e helft 2008: opstellen projectplan en Programma van Eisen,
 2e helft 2008: opleveren globale inventarisatie van potentiële locaties / scenario’s met
bijbehorende financiële onderbouwing.
STADHUIS
Het pand aan de Blekerijlaan/De Bleek waarin sedert 1994 het Stadhuis is gevestigd, is in
delen gebouwd. Het oudste gedeelte (bouwdeel A) is in februari 1983 in gebruik genomen.
Vervolgens vond in 1984 uitbreiding plaats met de bouwdelen B en C (in gebruik genomen
in februari 1986) en als laatste zijn in februari1988 de delen D en E (koepel) in gebruik
genomen.
Na een grondige verbouwing en aanpassing werd het pand in 1994 in gebruik genomen als
Stadhuis en is dus inmiddels ongeveer 25 jaar oud en 14 jaar als Stadhuis in gebruik.
Weliswaar zijn in de loop van de tijd enkele aanpassingen gerealiseerd (o.a. centrale hal en
de verdieping B5), doch het gebouw is gedateerd en vergt steeds meer onderhoud.
Als knelpunten komen naar voren:
 onderhoudssituatie
 uitstraling gebouw
14
PROGRAMMABEGROTING



2009 -
2012
binnenklimaat
energieverbruik
beveiliging
In het in 2004 opgesteld Meerjarenonderhoudsplan (MOP) zijn geen budgetten opgenomen
voor upgrading van het pand. Onderhoud vindt plaats om het gebouw in stand te houden.
Grote investeringen zijn nodig om het pand te laten voldoen aan eisen van uitstraling,
techniek, energieverbruik, Arbo enzovoorts zoals men in de huidige tijd mag verwachten.
Het is daarom noodzakelijk een visie te ontwikkelen omtrent de uitgangspunten en
randvoorwaarden waaraan de toekomstige huisvesting van het ambtelijk en bestuurlijk
apparaat moet voldoen
Deze visie dient basis te zijn om een discussie op gang te brengen om ofwel het huidige
pand aan de Blekerijlaan (na renovatie) als Stadhuis te handhaven, ofwel over te gaan tot de
bouw van een nieuw Stadhuis op de huidige locatie dan wel elders.
Een dergelijk onderzoek kan alleen tot stand komen met een brede participatie van vele
betrokkenen. Gezien de impact, omvang en specialisatie van een dergelijke opdracht ligt het
voor de hand om een daartoe gespecialiseerd bureau daarvoor opdracht te verlenen.
15