het bestuursverslag
advertisement
BESTUURSVERSLAG 2011 1 Voorwoord Hierbij presenteren wij u het bestuursverslag over het jaar 2011 van de Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs te Spijkenisse. Allereerst bedoeld voor onze leden aan wie wij verantwoording willen afleggen over het gevoerde beleid. In een vereniging als de onze vinden we dat van groot belang. Maar we trekken het begrip verantwoording met dit verslag ook breder – naar meer groepen: de ouders, de vele contacten zoals scholen, verenigingen, stichtingen, instanties waarmee we samenwerken, ook genoemd in dit verslag. Tenslotte is dit verslag ook voor ouders van de toekomst. Op deze manier leggen wij, in termen van governance, horizontale verantwoording af aan al onze stakeholders. Daarom hebben we geprobeerd duidelijk te zijn; in tekst, maar ook in beelden. Dit verslag zullen wij toelichten op de Algemene Ledenvergadering. Tenslotte willen wij vanaf deze plaats alle medewerkers danken voor de wijze waarop zij vorm hebben gegeven aan het onderwijs op de scholen van onze Vereniging in 2011. Namens het bestuur, J.C.P. van Nieuwamerongen, voorzitter M. Groeneveld, directeur bestuurder VCPO. 2 INHOUDSOPGAVE Bestuurlijke organisatie 4 Missie en visie 6 Identiteit 7 Onderwijs 7 Personeel 10 Materieel 12 Financiën 14 Organisatie en communicatie 18 Toekomstig beleid 20 3 BESTUURLIJKE ORGANISATIE Vereniging De VCPO is een vereniging voor christelijk primair onderwijs en bestaat al meer dan 100 jaar. Het bestuur van de VCPO kiest bewust voor een verenigingsvorm. Argumenten hiervoor zijn: - Het belang van “de lokale democratie” - Publieke middelen dienen te worden verantwoord naar de overheid, echter passend bij het karakter van het bijzonder onderwijs dient eveneens verantwoording te worden afgelegd naar de leden van de vereniging, die de scholen in stand houden. De organisatie Het onderstaande organigram schetst onze huidige bestuurlijke organisatie. Statuten GMR Algemeen Bestuur (toezichthoudend) Directeur – bestuurder MR Staf Directies Scholen In het afgelopen jaar heeft de VCPO als gevolg van de wet Goed Onderwijs, Goed Bestuur een wijziging ondergaan in de bestuurlijke organisatie. De belangrijkste wijziging betreft de scheiding tussen bestuur en toezicht. Daarbij is er door de VCPO gekozen voor het Raad van Beheermodel, waarbij het bestuur de intern toezichthoudende taak vervult en de algemeen directeur deel uitmaakt van het bestuur. Er ontstaat hierdoor een nieuwe functie: directeur-bestuurder. De intern toezichthouders vormen het algemeen bestuur, de directeur-bestuurder het dagelijks bestuur. Algemeen toezichthoudend bestuur Het bestuur van de Vereniging bestaat, medio maart 2012, uit zeven leden, van wie zes leden in het algemeen toezichthoudend bestuur. In het algemeen bestuur hebben ouders/leden zitting die algemene bestuurlijke deskundigheid hebben en die de ‘omgeving’ van de school vertegenwoordigen. Het zorgt er voor dat het bestuur goed verankerd is in de achterban. Het bestuur kwam in 2011 acht keer bijeen in een bestuursvergadering. Naast de reguliere algemene ledenvergadering heeft er ook een bijzondere ledenvergadering plaatsgevonden. Daarin heeft het bestuur met de leden overlegd over de veranderingen als gevolg van de wet Goed Onderwijs, Goed Bestuur. 4 De volgende beleidsstukken zijn door het bestuur vastgesteld: - - Bestuursverslag 2010 Jaarrekening 2010 De vernieuwde statuten Strategisch beleidsplan 2011-2015 Meerjarenbegroting 2011-2015 Toolkit Raad van Beheer o Statuten en reglementen Statuten Bestuursreglement Managementstatuut o Planning en Control Intern Toezichtkader Bestuurlijk Toezichtkader Strategisch beleidsplan 2011-2015 Beleidsjaarplan 2011-2012 Jaarkalender o Profielen van bestuurders en toezichthouders Competentieprofiel intern toezichthouder o Codes en gedragslijnen Code Goed Bestuur Primair Onderwijs Bestuursformatieplan 2011--2012 Integraal Huisvestingsplan Spijkenisse De voortgang op de diverse beleidsterreinen is uitgebreid besproken aan de hand van de door de directeur-bestuurder opgestelde managementrapportages. Om deze voortgang ook te kunnen beoordelen heeft het bestuur toetsingskaders opgesteld. Een Bestuurlijk Toetsingskader, waarin het gaat om richtinggevende uitspraken op de verschillende hoofddomeinen, het accent ligt op de inhoud. Daarnaast een Intern Toezichtkader met een set van uitspraken over de mate van professioneel handelen in de organisatie, waarbij het accent ligt op het proces. De scholen Onder de verantwoordelijkheid van de VCPO vallen negen scholen voor primair christelijk basisonderwijs, waaronder de Branding, een school voor Speciaal Basisonderwijs. De gegevens van de scholen met de bijbehorende locaties, medio 2011: De Rank Lisstraat 15 3202 JG Spijkenisse Oranjelaan 29 3201 CN Spijkenisse Eikenlaan 88a 3203 BM Spijkenisse Galilëilaan 7 3204 AK Spijkenisse Salamanderveen 354 3205 TG Spijkenisse Snoekenveen 947 3205 CK Spijkenisse De Bron Vlasdreef 2 3204 GS Spijkenisse Het Baken Kreek 125 3206 HK Spijkenisse Noordakker 4 3206 TC Spijkenisse Locatie de Schakel Trompetpad 2 3208 SJ Spijkenisse De Hoeksteen Gangesstraat 13 3207 AC Spijkenisse Het Anker M. Rutgers Hoitsemastraat 4 3207 EJ Spijkenisse Lena Schenkplein 1 3207 HS Spijkenisse Nachtegaalstraat 14 3201 VL Spijkenisse Eksterlaan 2 3201 VC Spijkenisse Marimba De Duif De Branding Directies De leiding van de school is in handen van de directeur, ondersteund door een adjunct directeur of een senior leerkracht locatieleider. In de eerste plaats is de directeur onderwijskundig leider van de school. Naast het onderwijskundige leiderschap is de 5 directeur verantwoordelijk voor de schoolorganisatie en de contacten met de ouders van de leerlingen, individueel en vertegenwoordigd in raden. Op CBS Marimba is per 1 augustus 2011 de directeur van CBS de Rank benoemd tot meerschools directeur van beide scholen. Tussen de schooldirecties en de directeur-bestuurder was er ook in 2011 frequent en gestructureerd overleg in de vorm van vergaderingen, werkgroepoverleg, studiedagen, schoolgesprekken en individuele gesprekken. Contacten met het bestuur In de gekozen organisatievorm kan er tussen bestuur en schooldirectie een gevoel ontstaan van “geen voeling” meer hebben tot elkaar. Om deze betrokkenheid vorm te geven wordt er een jaarlijks contact georganiseerd tussen bestuur en directies in de vorm van schoolbezoeken. Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) vertegenwoordigt ouders en personeelsleden van de scholen. Elke medezeggenschapsraad vaardigt twee leden af naar de GMR, een lid van de oudervertegenwoordiging en een lid van de personeelsvertegenwoordiging. Als vertegenwoordiging van het bestuur is de directeurbestuurder aanwezig. De GMR is dit jaar vijf keer bijeen geweest. De genoemde beleidsstukken bij het bestuur zijn van advies en/of instemming voorzien. Tevens heeft de GMR positief geadviseerd ten aanzien van de vakantieregeling 2011-2012. MISSIE EN VISIE Missie VCPO De VCPO wil, vanuit een christelijke inspiratie, kinderen op haar scholen uitdagen zich zo veelzijdig en optimaal mogelijk te ontwikkelen, waarbij we het unieke van ieder kind respecteren. Visie VCPO Onze visie is het beeld dat we van de toekomst hebben. Het gaat om ons gezamenlijk toekomstbeeld. De visie is hier onder uitgewerkt in verschillende dimensies. Christelijke dimensie We vinden het belangrijk dat de kinderen op onze scholen de waarde die het christelijk geloof voor mensen kan hebben leren ontdekken. Onderwijskundige dimensie We vinden het belangrijk dat onze leerlingen zich als zelfstandige mensen kunnen ontplooien. We vinden het belangrijk dat er tussen ouders en school een open relatie bestaat, gebaseerd op respect en betrokkenheid om met elkaar gedurende de jaren dat een leerling op onze school zit de zorg voor een zo optimaal mogelijke ontwikkeling van die leerling te delen. Pedagogische dimensie We vinden het belangrijk dat onze leerlingen rekening leren houden met andere mensen en met anderen kunnen samenwerken, hen zo nodig willen helpen en verdraagzaam met verschillen tussen mensen om kunnen gaan. We vinden het belangrijk dat onze leerlingen zich als zelfstandige mensen kunnen ontplooien. We vinden het belangrijk dat er een veilige sfeer op onze scholen heerst, zowel voor de leerlingen als voor de leerkrachten en de directieleden. Een actieve bijdrage om deze veiligheid te bewerkstelligen wordt van iedereen binnen en van buiten de school (inclusief ouders) verwacht. Maatschappelijke dimensie We vinden het belangrijk dat onze leerlingen zich als kritisch betrokken mensen ontwikkelen met respect voor bestaande normen. 6 IDENTITEIT Identiteit In onze missie wordt duidelijk de christelijke identiteit benoemd. De scholen van de VCPO willen een christelijke ontmoetingsschool zijn. Dat betekent dat alle kinderen op onze scholen welkom zijn, onze leerkrachten willen werken vanuit een christelijke inspiratie en de scholen een open houding hebben naar andere godsdiensten. Wij geven op verschillende manieren vorm aan de identiteit. Allereerst is dat te zien in het onderwijs op de scholen. Enkele belangrijke elementen zijn: Bezinning Op elke school van de VCPO vindt er aan het begin en aan het eind van de schooldag een moment van bezinning plaats, waarbij het gebed als een belangrijke vorm wordt gezien. De Bijbel De verhalen uit de Bijbel, als bron van het christelijk geloof, worden door de leerkrachten verteld. Het zingen van liederen Er worden liederen, die uiting geven aan onze identiteit gezongen. De viering De christelijke feesten worden gevierd op onze scholen. De scholen kiezen daarin elk hun eigen vormen. Vanuit die identiteit is er ook ruime aandacht voor normen en waarden. Die hebben te maken met de omgang met elkaar, de omgang met eigendommen van een ander, taalgebruik, respect voor een andere mening. Ook de aandacht voor de ander is belangrijk. Scholen voerden ook in 2011 acties voor zending- en hulporganisaties die zich vooral richten op hulp aan kinderen. ONDERWIJS Het nieuwe leren Onderwijs ontwikkelt zich. Gelukkig blijven de klassikale momenten er wel; bijvoorbeeld in de vertelling en bij de instructie. Dat is goed voor de sociale samenhang. Daarnaast zijn er vormen van werken op eigen niveau of samenwerken zoals tutorlezen, coöperatief leren, ontdekkend leren en projecten. Kinderen werken regelmatig met dag(deel)taken en kunnen eigen keuzes maken waarbij een beroep wordt gedaan op zelfstandigheid. Het is belangrijk om een goede balans te vinden in deze werkvormen. We vinden belangrijk dat de basisvaardigheden (rekenen, lezen, taal) goed beheerst worden en de kinderen voldoende feitenkennis hebben. Daarnaast wordt het kunnen hanteren van (digitale) informatie steeds belangrijker. Al onze scholen leggen hun eigen accenten en evalueren voortdurend in het zoeken van deze balans. Voorbeelden van nieuwe richtingen: Project Afstemming op de scholen, waarin de scholen leren af te stemmen op de onderwijsbehoeften van de kinderen; Project Techniek op CBS de Rank, waarin het techniekonderwijs op de school nieuwe impulsen krijgt; Deelname van de scholen aan het Ambassadeursproject van Kennisnet, waardoor onze scholen op de hoogte blijven van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van ICT en deze eventueel kunnen toepassen. De Plusgroep op CBS de Hoeksteen en het Dolfijnproject op CBS de Schakel, waarin we werken aan het onderwijs voor hoog- en meerbegaafden. Project Taal- en Leesverbetering, waarin de scholen gericht werken aan de verbetering van leerling-resultaten in het taal- en leesonderwijs. 7 Het project Opbrengstgericht Leiderschap, waarin de directies van de scholen binnen de VCPO en VCO de Kring werken aan leiderschap in het opbrengstgericht onderwijs. Leerlingvolgsysteem In 2011 is het Leerlingadministratie en -volgsysteem van ParnasSys in gebruik genomen op de VCPO-scholen. Kwaliteitszorg Om gecoördineerd en permanent op zoek te zijn naar verbeteringen van het onderwijs, heeft de VCPO een systeem van integrale kwaliteitszorg ontwikkeld. Bij kwaliteitszorg is er sprake van een steeds terugkerend proces van bepalen, verbeteren, bewaken en borgen. Binnen de VCPO wordt gebruik gemaakt van de Kwaliteitsmeter Primair Onderwijs. Dit is een instrument, bestaande uit enquêtes voor management, team, ouders en leerlingen, waarmee de kwaliteit van de organisatie in kaart kan worden gebracht. In 2010 zijn in het najaar op alle scholen ouderenquêtes en personeelsenquêtes gehouden. De resultaten zijn besproken, vergeleken en verbeterpunten zijn opgepakt en verwerkt in de strategische 4-jaarlijkse schoolplannen, die dit jaar zijn opgesteld. Ook is er veel aandacht aan het ordenen en het verwerken van kwantitatieve gegevens van leerlingen, m.n. na de tweejaarlijkse screening. Er worden daartoe door elke school rapporten opgesteld, waarin de opbrengsten worden geanalyseerd. Op basis daarvan worden er stappen gezet om daar waar nodig leerling-resultaten te verbeteren. Dit jaar zijn daar ook de screeningsgegevens van de toets “Ordenen” en “ Taal voor kleuters” toegevoegd. Inspectie Medio augustus heeft de inspectie een gesprek gevoerd met de directeur bestuurder en voorzitter van het bestuur in het kader van het Integraal schooltoezicht. Alle basisscholen van de VCPO en ook de Branding als school voor speciaal basisonderwijs hebben een basisarrangement. In het basisarrangement houdt de inspectie zich op de hoogte van de kwaliteit van de scholen via vragenlijsten en het gesprek met het bestuur. In het gesprek sprak de Inspectie zijn tevredenheid uit over de ontwikkelingen op de scholen binnen de VCPO. Eindtoets De VCPO-scholen gebruiken als eindtoets de drempeltoets van Kapinga. In onderstaande tabel zijn de scores van de drempeltoets vertaald naar de CITO scores. Tevens is de schoolgroep aangegeven waartoe de school behoort. Deze groep hangt samen met het aantal gewichtsleerlingen op de school. groep 2011 arrangement RANK 1 535 BASIS MARIMBA 2 534,1 BASIS DUIF 2 535,9 BASIS BRON 2 533,3 BASIS BAKEN 2 537,4 BASIS HOEKSTEEN 1 534,6 BASIS ANKER 1 534,2 BASIS BRANDING SBO BASIS Het Anker en de Hoeksteen voldoen met de score niet aan de grenswaarde van de Inspectie. Is dat drie jaren achtereen het geval, dan gaat de Inspectie over tot verscherpt toezicht. Daar is bij deze scholen geen sprake van, in de afgelopen jaren voldeden zij aan de eisen van de Inspectie. 8 Overzicht van de resultaten CITO screening 2011 In onderstaande tabel worden de leeropbrengsten weergegeven van de CITO screening, die in januari en juni 2011 heeft plaatsgevonden. In de tabel worden de vakgebieden en momenten gehanteerd, zoals dat ook door de Inspectie wordt gedaan. vakgebied RANK MAR DUIF BRON BAK HKST ANK < 15% 15-24% 15-24% 15-24% 15-24% < 15% < 15% Technisch Lezen groep 3 34 34,7 34,4 33,6 45,5 34,3 44,6 Technisch Lezen groep 4 56 55,7 55,4 59,1 62,5 60,5 64,4 Rekenen/wiskunde groep 4 59,9 60,1 57,4 56,9 71,3 64,1 67,8 Rekenen/wiskunde groep 6 89 89,4 88,9 93,2 84,3 89,3 95 gewogen lln. meer dan 25% boven de norm boven de norm op de norm onder de norm Met deze scores voldoen alle scholen m.b.t. de tussentijdse leeropbrengsten aan het toezichtkader van de Inspectie. Nieuwe lesmethodes Alle scholen werken op de vakgebieden Nederlandse Taal, Lezen, Rekenen & Wiskunde en Wereldverkenning met methoden die voldoen aan de door de overheid gestelde kerndoelen. De invoering van nieuwe methodes is niet alleen een kwestie van aanschaf van nieuwe boekjes en materialen, maar vraagt ook van leerkrachten dat zij hun lesgeven aanpassen aan de nieuwe inzichten van de nieuwe methode. Hieronder een overzicht van de scholen, waarbij wordt aangegeven op welke vakgebieden in 2011 nieuwe methodes zijn aangeschaft. school Nieuwe methodes Rank Begrijpend Lezen Marimba Voortgezet Technisch Lezen, Begrijpend Lezen Duif Rekenen, Aardrijkskunde Bron Rekenen Baken Rekenen, Voortgezet Technisch Lezen Hoeksteen Rekenen Anker Biologie, Bewegingsonderwijs Branding Begrijpend Lezen Gemeentelijk Onderwijsachterstandenbeleid In 2010 is de Lokale Educatieve Agenda vastgesteld, waarin door besturen van het onderwijs, verschillende organisaties in het jeugdbeleid en de gemeente op lokaal niveau een onderwijsvisie wordt geformuleerd. In 2011 zijn de verschillende thema’s verder uitgewerkt, t.w. Kwaliteit van het onderwijs en opvang. Een projectgroep heeft zich beziggehouden met een betere afstemming van de voorschoolse en vroegschoolse opvang van kinderen. School en omgeving. Op de scholen in het multifunctionele gebouw de Sleutel (waaronder de Marimba) zijn diverse gezamenlijke activiteiten met de kinderopvangorganisatie SKS Alles Kids en het ROC Zadkine opgezet en uitgevoerd. Zorg voor kinderen. Een projectgroep heeft zich beziggehouden met de afstemming van het Centrum voor Jeugd en Gezin en de zorg(advies)teams op de scholen. 9 Weer Samen naar School Om zoveel mogelijk kinderen een ononderbroken ontwikkelingsproces te kunnen laten doormaken is een hechte samenwerking tussen het reguliere basisonderwijs en speciale scholen nodig. In het kader van Weer Samen naar School maken de scholen van de VCPO deel uit van het zuilaire Samenwerkingsverband Spijkenisse en omstreken. Belangrijke activiteiten zijn: 1. Het inrichten van het SWV als een lerende organisatie. Binnen het verband zijn allerlei netwerken actief, waarin intern begeleiders, onderbouwcoördinatoren, bovenbouwcoördinatoren en leerkrachten elkaar ontmoeten en van elkaar leren. 2. Het inrichten van een Zorgadviesteam, waarop scholen een beroep kunnen doen bij hulpvragen m.b.t. de begeleiding van leerlingen. Dit jaar waren bij veel gesprekken ook de ouders van de bestreffende leerlingen aanwezig. 3. Het (stapsgewijs) invoeren en verder uitbouwen van een handelingsgerichte manier van werken, waarbij advisering naar de scholen meer in concrete handelingstermen dient te worden geformuleerd. Iedere school heeft een plan ontwikkeld, waarin wordt aangegeven op welke manier en in welk tempo zij dit beleid vormgeven. 4. Dit jaar is gestart met het project gedrag ,waarin studiemiddagen voor leerkrachten worden gehouden rondom het beter kunnen inspelen op het gedrag van leerlingen. Alle VCPO-scholen nemen deel aan dit project. 5. De inrichting van het Passend onderwijs. Met ingang van 1 augustus 2013 zal de nieuwe wet op het Passend Onderwijs van kracht worden. De VCPO heeft zich, samen met de andere besturen op Voorne-Putten-Rozenburg, georiënteerd op de veranderingen , die deze wet met zich (mee) meebrengt. Voor verdere informatie wordt verwezen naar het bestuursverslag 2011 van het Samenwerkingsverband, waarin een uitgebreid beeld wordt geschetst van de activiteiten. PERSONEEL Integraal Personeelsbeleid (IPB) In 2011 was het ziekteverzuimpercentage binnen de VCPO op veel scholen te hoog. In het personeelsbeleid zijn dan ook stappen genomen om het beleid te versterken en daarmee het ziekteverzuim terug te dringen. Concreet gaat het daarbij om: - Verheldering van rolverdeling ARBO-dienst, personeelsadviseur en directies van de scholen. - Het daadwerkelijk volgen van het ziekteverzuimpercentage middels de kengetallen op persoons- school- en verenigingsniveau en het daarop inspelen door ondermeer de verzuimgesprekken. - Versterking van de gesprekkencyclus als “motor” van het personeelsbeleid. - Training van vaardigheden in de gespreksvoering. Deze aspecten komen aan de orde in een project Intensivering Aanpak Ziekteverzuim, gefinancierd door het Vervangingsfonds. Opleiding en begeleiding Ten behoeve van de opleiding en begeleiding van de studenten van de PABO ‘Inholland” wordt er binnen de VCPO gewerkt met de volgende structuur: Er is een bovenschoolse coach. De bovenschoolse coach heeft regelmatig contact met de relatiebeheerder van Inholland. Elke school heeft een interne coach. De interne coaches begeleiden de praktijkbegeleiders. De praktijkbegeleiders begeleiden en coachen de student die stage loopt in zijn / haar groep. In 2011 zijn er 24 studenten begeleid. Sinds 2008 is er door de VCPO t.a.v. het opleiden in de school samenwerking aangegaan met VCO de Kring. De bovenschoolse coach van de VCPO heeft haar werkzaamheden uitgebreid naar de Kring, ook is er een gezamenlijke studiedag georganiseerd. 10 ARBO De VCPO heeft een contract met de ARBO Unie. Deze dienst verzorgt voor de VCPO allereerst de verzuimbegeleiding. Daarnaast worden er op verzoek ook meer preventieve activiteiten ondernomen, zoals het arbeidsomstandighedenspreekuur en gezondheidkundige onderzoeken. In het kader van de Arbo-eisen met betrekking tot de bedrijfshulpverlening hebben er het afgelopen jaar opnieuw leerkrachten deelgenomen aan een cursus Bedrijfshulpverlening. Scholing en ontwikkeling Dat leerkrachten naast lesgeven ook zelf moeten blijven leren, wordt steeds meer onderdeel van het personeelsbeleid. Allerlei ontwikkelingen in onderwijsland maken het nodig dat ook leerkrachten hun kennis en vaardigheden vergroten. Al een aantal jaren geleden zijn de leerkrachten gestart met het invullen van een eigen competentieprofiel en het opstellen van een Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP). In samenspraak met de betreffende directeur kan de leerkracht zo zichzelf ontwikkelen en daarmee zijn waarde voor onze vereniging vergroten. Voor de nascholing maken scholen uiteenlopende keuzes. Op bestuurlijk niveau zijn de volgende nascholingsactiviteiten ondernomen: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Studiedagen Opbrengstgericht leiderschap voor directieleden; Studiedagen voor directieleden rondom het personeelsbeleid, gericht op ARBO beleid en de gesprekkencyclus; Cursussen voor ParnasSys voor directies en intern begeleiders Trainingen voor bedrijfshulpverlening Cursussen PowerPoint, WORD, Excel, CMS (werken met de website) Intervisiebijeenkomsten voor intern Begeleiders, onderbouwcoördinatoren en bovenbouwcoördinatoren (in het kader van het Samenwerkingsverband WSNS) Studiedag voor de interne coaches Studiedagen technisch en begrijpend lezen, gedrag voor alle leerkrachten (georganiseerd vanuit het Samenwerkingsverband) Studiedagen opstelling onderwijsondersteuningsprofiel voor directieleden en intern begeleiders (georganiseerd vanuit het Samenwerkingsverband) In onderstaande tabel wordt een beeld gegeven van de belangrijkste scholingsactiviteiten op de scholen. school Scholingsactiviteiten Rank Opbrengstgericht Werken, Afstemming – groepsplan Marimba Meer en hoogbegaafdheid , Afstemming – groepsplan Duif Afstemming – groepsplan, Meer- en hoogbegaafdheid Bron Begrijpend Lezen, Gedrag Baken Meer en hoogbegaafdheid, Motoriek, Gedrag Hoeksteen Afstemming – groepsplan, Meer en hoogbegaafdheid Anker Afstemming – groepsplan, Gedrag Branding Afstemming – groepsplan, Begrijpend Lezen Werken met het Ontwikkelingsperspectief 11 Personele kengetallen Leeftijdsopbouw Man Vrouw Totaal 15-24 jaar 1 14 15 25-34 jaar 2 36 38 35-44 jaar 2 34 36 45-54 jaar 9 72 81 55-64 jaar 5 40 45 19 196 215 Totaal Instroom en uitstroom van personeel instroom aard van benoeming uitstroom reden DIR 0 tijdelijk 0 eigen verzoek OP 6,5762 tijdelijk 7,0111 eigen verzoek OOP 0,7786 tijdelijk 3,8579 ontslag ID LIO 2,000 tijdelijk 9,3548 2,000 12,869 Ziekteverzuimpercentage RANK 8,67 MARIMBA 17,14 DUIF 17,03 BRON 6,41 BAKEN 2,33 HOEKSTEEN 7,82 ANKER 8,51 BRANDING 8,32 MATERIEEL Administratie In 2011 besloten de VCPO en VCO de Kring om per 1 januari 2012 een samenwerking aan te gaan op het gebied van de financiële en salarisadministratie. Het administratiekantoor is omgevormd tot een gezamenlijk onderwijskantoor de Cirkel voor zowel de VCPO als voor VCO de Kring. De samenwerking vindt plaats op grond van kosten voor gemene rekening. Het kantoor staat per 1 januari 2012 onder leiding van het hoofd bedrijfsvoering, die tevens een adviserende taak heeft gekregen in de bedrijfsvoering van beide organisaties. Projecten groot onderhoud Qua bouwkundige activiteiten is er in en rondom de scholen een aantal zaken ter hand genomen. In onderstaande tabel een overzicht van de werkzaamheden. Deze worden bekostigd vanuit de onderhoudsvoorziening van de VCPO. Bouwkundig wordt de VCPO daarin ondersteund en geadviseerd door WPS, een bouwkundig adviesbureau. 12 Project Binnenklimaat EBA adviezen (excl. installaties) Voorbereiding en aanbesteding uitvoering binnenklimaat € 13.500 Bron Buitenschilderwerk € 10.000 Baken CV (i.s.m. Prokind, Gemeente) € 7.500 Rank Lisstraat Vloerafwerking toiletten € 5.000 Plafond speellokaal € 3.000 Uitbreiding lichtarmaturen gang € 3.000 Plafond lokaal benedenverdieping € 3.000 Binnenschilderwerk € 2.500 Binnenschilderwerk € 12.500 CV / leidingen € 20.000 Rank Oranjelaan Marimba Galileilaan € 2.500 Vloerafwerking toiletten Duif Salamanderveen Hoeksteen € 3.000 Binnenschilderwerk lokalen € 10.000 Plafond lokalen € 17.000 Verlichting lokalen € 20.000 Vervanging keukenblokken lokalen € 15.000 Vloerafwerking hal € 7.500 € 152.500 Veiligheid Alle speeltoestellen hebben de jaarlijkse veiligheidsinspectie ondergaan. De uitslag van deze inspectie heeft geleid tot enkele aanpassingen aan de toestellen. Op alle scholen is er een veiligheidsprotocol ontwikkeld, waarin de scholen beschrijven op welke wijze zij omgaan met de fysieke, maar ook sociale veiligheid op de school. Binnenklimaat In samenwerking met de gemeente is subsidie aangevraagd voor de verbetering van het binnenklimaat op de Rank Oranjelaan, de Duif op beide locaties, het Baken en de Bron. De aanvraag is inmiddels toegekend. Dat betekent dat de investeringen voor 60% gefinancierd worden vanuit de subsidie. De gemeente financiert 20%, het bestuur zal de resterende 20% van de som (ongeveer € 100.000) dienen te financieren. De uitvoering heeft in 2011 plaatsgevonden Schoonmaak Per 1 oktober 2010 heeft de VCPO, na een Europese aanbesteding, een nieuw schoonmaakcontract afgesloten met CSU Total Care B.V. voor 3 jaar. De offertes zijn beoordeeld op prijs en kwaliteit. Het kwaliteitscriterium is opgesplitst in inzet van uren uitvoering en leiding, kwaliteitsgaranties en enkele open vragen t.a.v. eigen controles, periodieke werkzaamheden. Om de kwaliteit te waarborgen wordt er door een extern bedrijf tweejaarlijks een schoonmaakcontrole uitgevoerd. Bij een score van 5,5 of minder vindt een herkeuring plaats. Is de kwaliteit van de schoonmaak dan nog onvoldoende, dan wordt de schoonmaakvergoeding ingehouden totdat de kwaliteit op voldoende niveau is. In 2011 is deze boeteclausule eenmalig toegepast op de beide locaties van de Rank. 13 FINANCIEN Balans Onderstaand treft u aan de balans per 31-12-2011. Deze balans is een momentopname van de vermogensstructuur van de VCPO. Activa 31-12-2011 EUR 31-12-2010 EUR Vaste Activa 768.576 350.000 Materiële vaste activa Financiële vaste activa 676.543 1.100.000 1.118,576 Totaal vaste activa Vlottende activa Vorderingen Effecten Liquide middelen 1.776.543 695.110 0 864.593 657.994 0 483.964 Totaal vlottende activa 1.559.703 1.141.958 Totaal activa 2.678.279 2.918.501 Passiva 31-12-2011 EUR Eigen Vermogen Voorzieningen Kortlopende schulden Totaal passiva 31-12-2010 EUR 1.374.198 292.902 1.011.179 1.565.876 393.406 959.219 2.678.279 2.918.501 Toelichting op de balans Activa - De boekwaarde van de materiële vaste activa is met € 92.033 gedaald t.o.v. 2010. In 2011 is voor een bedrag van € 149.027 afgeschreven, voor een bedrag van € 1.240 gedesinvesteerd, er is voor een bedrag van € 242.300 geïnvesteerd. De hoogte van de investeringen wordt ondermeer bepaald door de investeringen op het binnenklimaat van ruim € 80.000. - De kortlopende vorderingen OCW worden veroorzaakt door het afwijkende betaalritme van de subsidies door het ministerie. - In 2011 zijn obligaties ter waarde van € 575.000,- vroegtijdig verkocht. In het VCPO beleid worden obligaties tot einde looptijd aangehouden. Echter, deze obligaties hadden een dusdanig laag rendement dat het verstandig was deze te verkopen ten gunste van een alternatieve belegging op de spaarrekening. Passiva - Het Eigen Vermogen is gedaald door onttrekking van € 191.677. Het negatieve resultaat is op de volgen de wijze verwerkt in de jaarrekening: - - Een toevoeging aan de bestemmingsreserve privaat van € 5.306. Een onttrekking aan de eerste waardering activa PO van € 14.935. Een onttrekking aan de algemene reserve van € 182.048. De voorziening onderhoud is afgenomen met € 179.074 conform het meerjarenonderhoudsplan. Er is € 146.606 aan de voorziening onttrokken, jaarlijks wordt er € 110.000 gedoteerd om de voorziening op peil te houden. In dit 14 jaarverslag bij het hoofdstuk huisvesting wordt de onttrekking onderbouwd. De stand van de voorziening bedraagt op 31 december 2011 € 152.873. De personeelsvoorziening betreft een voorziening spaarverlof en een voorziening jubileumgratificatie. De voorziening spaarverlof is teruggelopen met een bedrag van € 20.915. Aan de voorziening jubileumgratificaties is in 2011 een bedrag € 10.515 onttrokken. De stand van de personeelsvoorziening bedraagt op 31 december 2011 € 140.029. - Exploitatie 2011 BATEN Realisatie Begroot Realisatie 31-12-2011 31-12-2011 31-12-2010 EUR EUR EUR 8.653.958 8.550.618 8.942.472 156.068 168.944 240.550 Overige baten 678.981 522.439 708.308 Totaal Baten 9.489.007 9.242.001 9.891.330 Rijksbijdragen Overige overheidsbijdragen en -subsidies Baten in opdracht van derden LASTEN Personeelslasten 8.325.665 7.882.685 8.479.278 Afschrijvingen 149.028 155.354 151.589 Huisvestingslasten 596.982 624.796 604.556 Overige lasten 702.552 551.316 669.736 9.774.227 9.214.151 9.905.159 -285.220 27.850 -13.829 93.543 46.000 70.585 -191.677 73.850 56.756 Totaal Lasten Saldo Baten en Lasten Financiële baten en lasten Resultaat Toelichting op de exploitatierekening Baten In 2011 is de Rijksvergoeding voor de VCPO enerzijds afgenomen door het afnemende leerlingenaantal, ook heeft de VCPO minder leerling-gebonden financiering ontvangen. Anderzijds compenseert het Rijk de toename van de loonkosten, zoals die in 2011 in het primair onderwijs heeft plaatsgevonden, met een verhoging van de vergoeding. Uiteindelijk heeft dit geleid tot een afname van de Rijksvergoeding t.o.v. 2010 met een bedrag van € 288.514. De afwijking t.o.v. de begroting wordt m.n. veroorzaakt door een gedeeltelijke indexering van de vergoedingen van € 80.000 op de loonkosten. De overige overheidsbedragen betreffen m.n. de uitkeringen van de gemeente voor bekostiging van de loonkosten van de voormalige ID werknemers. Deze zijn t.o.v. 2010 teruggelopen door het deels stopzetten van de loonkostensubsidie voor deze medewerkers. De afwijking t.o.v. de begroting hangt samen met een naheffing voor de ID banen van € 12.000 over een vergoeding van het Risicofonds in 2010. De overige baten betreffen vooral de baten vanuit het samenwerkingsverband voor de inzet van Intern Begeleiders en de werkzaamheden van personeelsleden van de Branding. T.o.v. de begroting zijn de extra baten € 150.000 hoger uitgevallen. Niet in de begroting meegenomen waren de schoolgebonden inkomsten van € 70.000, daarnaast liggen de huurinkomsten € 20.000 hoger dan begroot en heeft de VCPO eenmalige subsidies ontvangen vanuit het aanvullende pakket van het 15 Vervangingsfonds voor een bedrag van € 10.000 en van de gemeente voor de bekostiging van het ZAT van € 30.000. Lasten PERSONEEL De personeelslasten zijn t.o.v. 2010 gedaald met € 153.613. Deze daling wordt m.n. veroorzaakt door afname van het personeelsbestand binnen de VCPO. Het percentage loonkosten t.o.v. de totale baten bedraagt dit jaar 84% en voldoet daarmee niet aan het in de begroting opgenomen streefpercentage van 82,5 %. Dit hogere percentage, voor een bedrag van € 150.000, wordt m.n. veroorzaakt door een extra investering in personeel op de Schakel en het Anker. Ook is er voor een bedrag van € 15.000 aan vervangingskosten voor eigen rekening genomen om in een lagere trede van het Vervangingsfonds te kunnen blijven. De overige personeelslasten liggen € 80.000 hoger dan begroot. Hierbij kunnen ondermeer worden genoemd een malus van het Vervangingsfonds voor een bedrag van € 57.000,- en een naheffing op de premies van het Participatiefonds en Vervangingsfonds voor een bedrag van € 25.000. MATERIEEL De materiële lasten (afschrijvingen, huisvestingslasten en overige lasten) zijn gedaald met € 22.681. Daarvan liggen de huisvestingslasten en de afschrijvingen op een lager niveau als in 2010, de overige lasten zijn echter met een bedrag van € 32.816 gestegen. Deze stijging wordt veroorzaakt door de schoolgebonden lasten (de schoolfondsen) en de extra lasten i.v.m. de inrichting van het nieuwe kantoor voor een bedrag van € 25.000. In onderstaande tabel worden de grootste afwijkingen t.o.v. de begroting nog eens schematisch weergegeven: BATEN TOTALE AFWIJKING Rijksbijdragen Indexering van de lumpsum Overige overheidsbijdragen Naheffing van de ID subsidie Overige baten Schoolgebonden inkomsten Verhuur Subsidie Vervangingsfonds Subsidie ZAT Overigen LASTEN TOTALE AFWIJKING Personeelslasten Loonkosten Overige personeelslasten Afschrijvingen Huisvestingslasten Overige instellingslasten Schoolgebonden uitgaven Ontwikkeling van administratiekantoor Interne en externe communicatie FINANCIELE BATEN Rentebaten € 222.000 € 80.000 structureel -€ 12.000 incidenteel € € € € € 80.000 20.000 10.000 28.000 16.000 structureel incidenteel incidenteel incidenteel incidenteel -€ 530.000 -€ 363.000 -€ 79.000 € 6.326 € 27.814 structureel incidenteel structureel structureel -€ 80.000 structureel -€ 25.000 incidenteel -€ 15.000 incidenteel € 47.500 incidenteel 16 Begroting 2012 Begroot BATEN EUR 8.355.016 100.944 Rijksbijdragen Overige overheidsbijdragen en -subsidies Overige baten 488.710 Totaal Baten 8.944.670 LASTEN Personeelslasten Afschrijvingen Huisvestingslasten Overige lasten 7,677.129 143.840 574.043 595.553 Totaal Lasten 8.990.565 Saldo Baten en Lasten -45.894 Financiële baten en lasten 46.000 Resultaat 106 Financiële exploitatie Financieringsbeleid bij investeringen Vanwege voldoende liquiditeit worden de investeringen uit eigen middelen voldaan. Als enig jaar of maand een te groot beslag op de liquiditeit plaatsvindt wordt een spreiding van investeringen aangebracht. Dit wordt in beeld gebracht via een liquiditeitsbegroting. Ontwikkelingen m.b.t. verbonden partijen of fondsen Sinds 2006 maken de inkomsten uit de ouderbijdragen deel uit van de jaarrekening VCPO Spijkenisse. Treasurystatuut De VCPO hanteert het uniforme treasurystatuut van de Besturenraad. In dit statuut is bepaald in welke kaders instellingen voor onderwijs hun financierings- en beleggingsbeleid dienen in te richten. Het uitgangspunt is dat de toegekende publieke middelen in overeenstemming met hun bestemming worden besteed. De VCPO bezit twee spaarrekeningen: - een bonus spaarrekening (rentepercentage 2,1%) - een private banking spaarrekening (rentepercentage 2%) Het effectendepot is zodanig opgebouwd dat er elk jaar (medio 2006 lopend tot 2015) een bedrag vrijvalt vanuit de beleggingen. Dit bedrag kan worden aangewend ter vergroting van de liquiditeit, dan wel worden herbelegd. Het totale renteresultaat in 2011 bedraagt € 93.543. Deze rentebaten liggen hoger dan begroot vanwege de vervroegde aflossing van obligaties. Financiële kengetallen 2011 2010 2009 2008 norm Solvabiliteitsratio 0,52 0,54 0,5 0,44 › 0,45 Liquiditeitsratio 1,56 1,19 1,04 0,8 1,2 Weerstandsvermogen 6,5 9 8,79 7,69 10 tot 15 17 De solvabiliteit geeft de verhouding aan tussen eigen en vreemd vermogen en verschaft dus inzicht in de financieringsopbouw. De solvabiliteit geeft ook aan in hoeverre de instelling op langere termijn aan zijn verplichtingen kan blijven voldoen. De liquiditeit geeft aan in hoeverre een instelling op korte termijn aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen. Het geeft de verhouding weer tussen de vlottende activa (liquide middelen, vorderingen, eventuele voorraden) en de kortlopende schulden. Bij de bepaling van het weerstandsvermogen wordt het eigen vermogen verminderd met de materiële vaste activa. De gedachte hierachter is de volgende: Hoelang kan men doorgaan met de exploitatie als de inkomsten wegvallen? De liquiditeit en solvabiliteit voldoen aan de vereiste grenzen. Het weerstandsvermogen van de VCPO ligt onder de laagste vermogensgrens. In de meerjarenbegroting 20112015 wordt uitgegaan van overschotten op de exploitatie voor de jaren 2013 t.m. 2015, waarmee de algemene reserve wordt aangevuld. Indien deze positieve resultaten ook daadwerkelijk zullen worden behaald (zonder incidentele tegenvallers) dan zal het weerstandsvermogen maximaal komen tussen de 10-15%. Gezien de huidige situatie in het primair onderwijs zoals de dalende leerlingenaantallen, onder druk staande subsidiering zal jaarlijks de meerjarenbegroting opnieuw worden beoordeeld op haar merites. Tevens zal er in het komende jaar een nieuwe risicoanalyse worden opgesteld. ORGANISATIE EN COMMUNICATIE Leerlingaantallen In bijgaande tabel wordt het leerlingenaantal per 1 oktober 2011 van de basisscholen weergegeven. Leerlingenaantal teldata 2007 2008 2009 2010 2011 RANK 385 379 398 391 407 MARIMBA 194 192 192 164 166 DUIF 249 227 222 229 223 BRON 186 183 193 200 204 BAKEN 244 243 243 269 240 SCHAKEL 114 103 83 HOEKSTEEN 209 200 193 197 199 ANKER 378 340 306 285 266 Totaal BaO 1959 1867 1830 1735 1705 BRANDING 128 124 118 118 105 2087 1991 1948 1853 1810 Totaal BaO/SBO Ook andere besturen in Spijkenisse hebben te maken met de afnemende leerlingenaantallen. Om onze marktpositie te kunnen bepalen is het daarom van belang de belangstellingspercentages in kaart te brengen. In bijgaande tabel wordt een overzicht gegeven van de belangstellingspercentages per wijk. 2007 2008 2009 2010 2010 Noord 174 0,38 172 0,39 178 0,41 182 0,44 205 Centrum / de Hoek 211 0,38 207 0,38 220 0,42 210 0,42 202 0,43 0,2 72 0,19 74 0,19 61 0,15 65 0,16 Sterrenkwartier 118 0,29 120 0,28 118 0,28 103 0,24 101 0,24 Waterland 249 0,3 227 0,29 222 0,28 229 0,28 222 0,21 Akkers / Vriesland 430 0,42 426 0,42 435 0,43 413 0,43 426 0,49 Vogelenzang 114 0,2 103 0,18 83 0,16 56 0,12 18 0,03 Schenkel 210 0,65 200 0,61 192 0,61 197 0,63 199 0,65 Maaswijk 378 0,25 340 0,23 306 0,22 285 0,22 285 0,22 Groenewoud 76 0,5 18 Enkele opmerkingen: In 2009 heeft het bestuur besloten de locatie “de Schakel” op te heffen. Deze wordt nu afgebouwd en zal in augustus 2012 daadwerkelijk worden gesloten. - In Waterland zijn de telgegevens niet geheel zuiver, aangezien de Montessorischool ook leerlingen uit de andere wijken van Spijkenisse trekt. Buitenschoolse opvang Sinds 1 augustus 2008 heeft de VCPO m.b.t. buitenschoolse opvang een contract, afgesloten met de Stichting Kinderopvang Spijkenisse “Alles Kids”. Belangrijke punten in het contract zijn de afstemming tussen school en opvang (tijden, vervoer, jaarplanning) en de kwaliteit van de opvang. Op de Schakel en de Duif Snoekenveen is er in samenwerking met “Alles Kids” een buitenschoolse opvang binnen de school gerealiseerd. Op de Hoeksteen is een voorschoolse opvang aanwezig. Tussen de Middagopvang Schoolbesturen hebben de verantwoordelijkheid om het overblijven op hun school/scholen te (laten) organiseren. Scholen maken voor hun tussendemiddagopvang een eigen keuze. Deze is afhankelijk van de locatie, het gebouw, de beschikbaarheid van ouders en mogelijkheden voor samenwerking. Een deel van de scholen, t.w. de Rank, Marimba Groenewoud, de Duif, de Bron, het Baken, de Schakel en het Anker is samenwerking aangegaan met de Kinderopvangorganisatie “Alles Kids”. Daarbij is er voor een opzet gekozen, waarbij de opvang wordt geleid door professionele leid(st)ers, ondersteund door vrijwilligers. Redenen om voor deze opzet te kiezen zijn het waarborgen van continuïteit en de kwaliteitseisen die door de wet worden voorgeschreven. De kostprijs voor een dergelijke voorziening ligt op ongeveer € 4,00 per kind per dag. Per 1 augustus is de prijs voor de tussen de middagopvang verhoogd tot € 3,50 per kind per dag. De Duif Salamanderveen, Marimba Sterrenkwartier en de Hoeksteen hebben er voor gekozen de tussendemiddagopvang te laten verzorgen door vrijwillige ouders. Ook in deze opzet is er aandacht voor de kwaliteitseisen die de wet stelt. Zo zullen er voor alle betrokken overblijfouders studiebijeenkomsten worden georganiseerd. Daartoe is er in 2011 een extra subsidie ontvangen. Op SBO de Branding, waar i.v.m. een continurooster alle kinderen overblijven, wordt de overblijf verzorgd door het personeel. Klachtencommissie In 2011 zijn er bij de klachtencommissie geen klachten door ouders ingediend. Externe communicatie De VCPO heeft ook in 2011 een open dag voor (toekomstige) ouders op alle scholen gehouden. Een dergelijke dag zal voortaan elk jaar plaatsvinden. Tevens is er een netwerk van leerkrachten opgezet, die belast zijn met de externe communicatie van hun school. In dit netwerk wordt kennis en ervaring uitgewisseld. Een dergelijk netwerk is er ook voor leerkrachten, die de website onderhouden. Samenwerking Onderstaande tabel geeft een overzicht van de belangrijkste contractanten in 2011 Contracten betreffende: Firma Schoonmaak CSU Total Care B.V. Levering energie Energie Direct Vuilophaaldienst Reinis Onderhoud CV installaties Mampaey Lease kopieermachines RICOH ICT Netwerkbeheer Qlict Huur pand Iepenlaan Maasdelta groep Salarisadministratie Raet Onderhoud groenvoorziening Braber Onderhoud speeltoestellen Nijha Schoolbegeleiding CED , NTO Effekt, CPS Verzuim-/re-integratie Arbo Unie 19 Met een groot aantal instanties is frequent contact en samenwerking. - Gemeente Spijkenisse - De kerken in Spijkenisse - Samenwerkingsverband WSNS Spijkenisse e.o. - Kinderopvangorganisatie “Alles Kids” - Andere schoolbesturen voor primair onderwijs, plaatselijk en regionaal - Voortgezet Onderwijs, Penta College TOEKOMSTIG BELEID BESTUUR De invoering van de nieuwe bestuurlijke organisatie met de scheiding tussen bestuur en toezicht wordt aan het einde van dit jaar geëvalueerd en daar waar nodig bijgesteld. IDENTITEIT Het competentieprofiel “vormgeving van de christelijke identiteit” zal worden besproken en worden opgenomen in de competentieprofielen binnen de VCPO. ONDERWIJS EN KWALITEIT Strategisch beleid In 2011 heeft de PO Raad en het ministerie een bestuursakkoord afgesloten, waarin diverse doelstellingen zijn beschreven voor het primair onderwijs. De VCPO zal deze doelstellingen integreren in het eigen strategisch beleid. Belangrijke thema’s zijn: - Opbrengstgericht werken - Meer-en hoogbegaafdheid - Een volwaardig HRM beleid - Wetenschap en techniek Passend Onderwijs In het kader van Passend Onderwijs staat de nieuwe wet- en regelgeving centraal. Enkele thema’s, die beleid vragen, zijn: - De status, rol en positie van het Samenwerkingsverband t.o.v. de verschillende besturen - De inrichting van de basis- , breedte- en diepteondersteuning op de scholen en in het samenwerkingsverband - De toedeling van middelen; - De samenwerking tussen onderwijs en zorg, positie van het Centrum voor Jeugd en Gezin. Onderwijsachterstandenbeleid De thema’s in de Educatieve Lokale Agenda worden verder uitgewerkt. Daarbij krijgt de samenwerking tussen de voorschool (kinderopvang) en vroegschool (gr.1 en 2 van de basisschool) een extra accent in Spijkenisse. PERSONEEL De gesprekkencyclus De gesprekkencyclus zal worden geëvalueerd en daar waar nodig worden bijgesteld en versterkt. De Functiemix In het komende jaar wordt binnen de VCPO een nieuw functiegebouw ontwikkeld, waarin de LB en de LC schaal zijn opgenomen. Concrete doelstellingen, genoemd in het Aktieplan, zijn voor het basisonderwijs: 2011: 15% van de leraren (fte’s) naar LB, 1% naar LC. 2014: 39% van de leraren (fte’s) naar LB, 2% naar LC. 20 In het Convenant is opgenomen dat scholen in het basisonderwijs er voor kunnen kiezen om promoties naar schaal C om te zetten in extra schalen LB. Concrete doelstellingen voor het Speciaal (basis)onderwijs: 2011: 2,5% van de leraren (fte’s) naar LC. 2014: 12% van de leraren (fte’s) naar LC. Mobiliteitsbeleid In de discussie rondom de functiemix hebben we gemerkt dat invoering hiervan gevolgen heeft voor het totale personeelsbeleid. In het komende jaar zal het mobiliteitsbeleid nader worden bekeken en daar waar nodig aangepast. FINANCIEN EN ADMINISTRATIE Per 1 januari 2012 is het nieuwe onderwijskantoor de Cirkel van start gegaan. In 2012 zal de werkwijze van het kantoor en de VCPO nader op elkaar worden afgestemd. Tevens zal in overleg met het hoofd bedrijfsvoering de planning en controlecyclus opnieuw worden vormgegeven. In deze cyclus zullen ook de toezichthouders hun inbreng hebben. De VCPO wordt geconfronteerd met bezuinigingen, zowel op rijks- als op gemeentelijk niveau. De bezuinigingen zullen over meerdere jaren in beeld worden gebracht en vertaald in mogelijke bijstelling van beleid en begrotingen. HUISVESTING EN BEHEER Integraal Huisvestingsplan In overleg met de gemeente zal in 2012 het Integraal Huisvestingsplan worden vormgegeven en worden uitgevoerd. Het Integraal Huisvestingsplan dient te leiden tot kwalitatieve verbetering in de huisvesting van onze scholen. In 2012 zal de locatie van de Schakel worden afgestoten en SBO de Branding zal verhuizen naar de locatie aan de Anne Frankstraat. COMMUNICATIE In het afgelopen jaar zijn er binnen de VCPO stappen gezet op het gebied van externe communicatie. Er is een nieuwe huisstijl ontwikkeld en er zijn stappen gezet in de profilering van de scholen. Het komende jaar zal aan een verdere profilering van de scholen aandacht worden besteed. Naast de externe communicatie zal er aandacht worden besteed aan de interne communicatie. Het is van belang dat scholen en personeelsleden op de hoogte zijn van het beleid, ontwikkelingen en het wel en wee binnen de VCPO. 21
