Bijlage B Model projectplan voor aanvragen `Fysieke investeringen

Bijlage B Model projectplan voor aanvragen ‘Fysieke investeringen voor
innovatie en modernisering van agrarische ondernemingen middels
precisiebemesting in akkerbouw, weidebouw en vollegrondstuinbouw’
Het projectplan is als verplichte bijlage onderdeel van uw subsidieaanvraag en moet een
duidelijk beeld geven van het voorgenomen project. Om uw aanvraag goed te kunnen
beoordelen vragen wij u om de onderdelen van dit model projectplan - herkenbaar en in de
aangegeven volgorde - in uw plan op te nemen.
Let op: U dient in uw projectplan toe te lichten hoe wordt voldaan aan de voor uw aanvraag van
toepassing zijnde subsidievereisten zoals opgenomen in de Subsidieregeling
Plattelandsontwikkelingsprogramma 3 Noord-Brabant 2014-2020 (hierna: POP3PNB20142020). Dit model sluit aan op deze regeling.
[PROJECTNAAM]
Projectplan
versie [dd-mm-jjjj]
1. PROJECTDEFINITIE
1.1. Achtergrond / probleemanalyse
Korte inleiding met de context en noodzaak van het project
1.2. Beschrijving van het project
Geef een korte beschrijving over wat u gaat doen binnen het project en wat de doelstellingen van
het project zijn.
1.3. Beoogde resultaten van het project in relatie tot de doelstelling(en)
Beschrijf op welke wijze het project bijdraagt aan emissievermindering van nitraat naar bodem,
grond- en oppervlakte water.
1.4. Projectorganisatie
Beschrijf (alleen indien uw project een samenwerkingsverband betreft) per medeaanvrager de
verschillende rollen en verantwoordelijkheden binnen het project.
2. PROJECTACTIVITEITEN
2.1. Projectactiviteiten
Beschrijf de projectactiviteiten die worden uitgevoerd per deelnemer.
2.2. Start- en einddatum project
Startdatum van het project is de datum waarop de projectactiviteiten van start gaan. Conform de
subsidieregeling POP3PNB 2014-2020 dient u binnen twee maanden na datum ontvangst
verleningbeschikking starten met de uitvoering van het project. De einddatum van uw project (de
datum waarop uw project is afgerond, de investeringen waarvoor u de subsidie heeft
Europees Landbouwfonds
voor Plattelandsontwikkeling:
Europa investeert in zijn platteland
aangevraagd gebruiksklaar zijn en u het verzoek tot subsidievaststelling heeft ingediend bij
Stimulus Programmamanagement) dient binnen twee jaar na datum ontvangst
verleningbeschikking te liggen. Heeft u ten behoeve van het indienen van deze subsidieaanvraag
voorbereidingskosten gemaakt? Geef dan aan wat het bedrag is van de reeds gemaakte
voorbereidingskosten. Licht toe uit welke posten de voorbereidingskosten bestaan en vanaf welke
datum u gestart bent met het maken van voorbereidingskosten ten behoeve van deze
subsidieaanvraag. Voorbereidingskosten komen voor subsidie in aanmerking indien deze binnen
maximaal drie maanden voorafgaand aan de indiening van de aanvraag zijn gemaakt.
2.3 Risicofactoren, afhankelijkheden en randvoorwaarden
Bestaat uw project uit meerdere onderling af te stemmen componenten, beschrijf hier de factoren
die impact kunnen hebben op het slagen van het project en beschrijf de maatregelen die u neemt
om deze risico’s te beperken.
2.4 Oppervlakte waarop de investering wordt toegepast
Geef aan op hoeveel ha uw investering zal worden toegepast, gebaseerd op uw Gecombineerde
Opgave 2015. Voeg deze Gecombineerde Opgave toe als bijlage bij uw aanvraag.
3. SELECTIECRITERIA
Toelichting selectiecriteria
Selectiecriteria en de manier waarop punten worden toegekend zijn beschreven in art. 2.2.9 lid 1
van de Subsidieregeling Plattelandsontwikkelingsprogramma 3 Noord-Brabant 2014-2020.
Geef aan waar de geplande investering(en) betrekking op hebben. Zie hiervoor art. 2.2.3 lid 1e
van de Subsidieregeling Plattelandsontwikkelingsprogramma 3 Noord Brabant 2014-2020.
Onderdeel 1: Het laten maken van bodemkaarten van door het landbouwbedrijf gebruikte
gewaspercelen waarbij ten minste de variatie in organisch stofgehalte, de zuurgraad, de
geleidbaarheid en het reliëf in beeld wordt gebracht.
Indien de investering betrekking heeft op dit onderdeel dan worden de punten toegekend per
hectare landbouwgrond waarvoor de bedoelde bodemkaarten worden gemaakt. Geef daarom
duidelijk aan om hoeveel hectare het gaat.
Onderdeel 2: Het laten maken van digitale kaarten van door het landbouwbedrijf gebruikte
gewaspercelen waarop de plekken in beeld zijn gebracht die minder stikstof nodig hebben.
Indien de investering betrekking heeft op dit onderdeel dan worden de punten toegekend per
hectare van gebied waarvoor de bedoelde bodemkaarten worden ontwikkeld. Geef daarom
duidelijk aan om welk(e) gewas(sen) en om hoeveel hectare het gaat.
Onderdeel 3: Systeem voor het gericht emissiearm, in de juiste dosering zonder overlapping in de
bodem toedienen van vloeibare stikstofhoudende meststoffen bij het planten, zaaien, aanaarden
of het moment dat het gewas er aantoonbaar om vraagt
Geef aan of het een spaakwielbemester betreft of een ander systeem. Geef bij een
spaakwielbemester aan of deze wordt voorzien van sectieafsluiting. Beschrijf bij andere systemen
op welke wijze en op welke machine(s) de vloeibare meststoffen in de bodem worden gebracht en
wanneer dit gebeurt. Geef aan hoeveel systemen u aan gaat schaffen. Indien van toepassing
beschrijf de wijze waarop het doseren wordt afgestemd op verschillen in de stikstofbehoefte
binnen het perceel
Europees Landbouwfonds
voor Plattelandsontwikkeling:
Europa investeert in zijn platteland
Onderdeel 4: Systemen om vloeibare meststoffen via druppelslangen in de juiste dosering en op
het juiste moment toe te dienen aan het gewas
Geef duidelijk aan op hoeveel hectare de investering ingezet zal worden en in welk(e) gewas(sen)
u fertigatie gaat toepassen. Geef tevens de ligging van de betreffende percelen aan en de wijze
waarop deze percelen van fertigatiewater voorzien gaan worden.
Onderdeel 5: Systemen voor het meten van het stikstofgehalte van de toegediende mest met NIRS
indien dit meteen wordt doorvertaald in het doseren
Beschrijf de wijze waarop de investering wordt toegepast en de wijze waarop het
analyseresultaat wordt doorvertaald in het doseren. Indien de meetinrichting is opgebouwd uit
apparatuur voorzien van sectieafsluiters of bedoeld is voor rijenbemesting geef dit aan (dit dient
tevens te blijken uit de technische specificaties van uw investering).
Onderdeel 6: Systemen voor rijenbemesting met dierlijke mest bij maïs:
Beschrijf in hoeverre de investering betrekking heeft op systemen voor rijenbemesting met
dierlijke mest bij maïs. Indien de rijenbemesting wordt gecombineerd met gebruik van sectieafsluiters geef dit aan (dit dient tevens te blijken uit de technische specificaties van uw
investering).
Onderdeel 7: Systemen om te zorgen dat urineplekken op grasland bij het bemesten worden
overgeslagen
Beschrijf op welke wijze urineplekken worden gedetecteerd en op welke wijze bemesting van
deze plekken wordt voorkomen.
4. BEGROTING EN FINANCIERING
Specificeer de begroting en financiering van uw project. Indien het project wordt uitgevoerd door
een samenwerkingsverband van landbouwers is het belangrijk de begroting en financiering per
medeaanvrager uit te werken.
4.1 Begroting
In artikel 2.2.4 van de subsidieregeling POP3PNB2014-2010 staan kosten vermeld die, indien deze
kosten betrekking hebben op de investering waarvoor de subsidie wordt aangevraagd, voor
subsidie in aanmerking komen. Dit zijn de volgende begrotingsposten:
 kosten van koop of huurkoop van nieuwe machines en installaties tot maximaal
de marktwaarde van de activa;
 kosten van adviseurs, architecten en ingenieurs;
 kosten van adviezen duurzaamheid op milieu en economisch gebied;
 kosten van verwerving of ontwikkeling van computersoftware;
 kosten van verwerving van octrooien, licenties, auteursrechten en merken;
 personeelskosten;
 bijdragen in natura in de vorm van kosten van onbetaalde eigen arbeid;
 voorbereidingskosten gemaakt binnen drie maanden voorafgaand aan de
aanvraag, voor zover deze betrekking hebben op de kosten van adviseurs.
Europees Landbouwfonds
voor Plattelandsontwikkeling:
Europa investeert in zijn platteland
Voor een aantal van deze begrotingsposten geldt dat deze kosten kunnen bestaan uit een aantal
kostensoorten.
Voorbeeld: begrotingspost “kosten van verwerving of ontwikkeling van computersoftware” kan
bestaan uit:
 Loonkosten: indien bij de ontwikkeling van computersoftware eigen personeel
van de aanvrager betrokken is. Bij de aanvraag specificeert u zowel het aantal in
het kader van het project bestede uren, als de gehanteerde uurtarieven per
medewerker). Tijdens de uitvoering van uw project verantwoordt u de
loonkosten aan de hand van een urenadministratie.
 Kosten derden: indien de ontwikkeling van software door een ICT-bedrijf wordt
uitgevoerd. In uw aanvraag specificeert u kosten derden door bedragen exclusief
BTW en de BTW op te geven. Tijdens de uitvoering van uw project verantwoordt
u deze kosten aan de hand van offertes, facturen en betaalbewijzen. Voor kosten
derden boven € 25.000,- dient u te zorgen voor minimaal drie offertes in uw
projectdossier.
 Bijdragen in natura: indien bij de ontwikkeling van computersoftware een niet
verloonde ondernemer wordt betrokken, specificeer dan in uw aanvraag het
aantal uur dat besteed wordt. De kosten worden berekend op basis van het
fortfaire uurtarief van € 35,-/uur. Tijdens de uitvoering van uw project
verantwoordt u bijdragen in natura aan de hand van een urenadministratie.
Neem hier de projectbegroting (indien sprake is van een samenwerkingsverband per
deelnemer), eventueel per onderdeel (indien uw project uit meerdere onderdelen bestaat zoals
in art. 2.2.3 lid 1 onder e vermeld) waarbij u per begrotingspost aangeeft uit welke
kostensoorten die bestaat. Uw begroting dient te zijn weergegeven in het format zoals
hieronder weergegeven:
Begrotingspost
Kosten koop of
huurkoop van nieuwe
machines en
installaties tot
maximaal de
marktwaarde van de
activa
Kosten van adviseurs,
architecten en
ingenieurs
Kosten van adviezen
duurzaamheid op
milieu en economisch
gebied
Kostensoort
Bedrag excl.
BTW
BTW*
€ …………
€ …………
€ …………
€ …………
€ …………
€ …………
Europees Landbouwfonds
voor Plattelandsontwikkeling:
Europa investeert in zijn platteland
Kosten van verwerving
of ontwikkeling van
computersoftware
€ …………
€ …………
Kosten van verwerving
van octrooien,
licenties,
auteursrechten en
merken
€ …………
€ …………
€ …………
€ …………
€ …………
€ …………
€ ………….
€ …………..
Personeelskosten
Bijdragen in natura in
de vorm van kosten
van onbetaalde eigen
arbeid
Totale projectkosten
* Geef hier alleen het voor u niet verrekenbare deel van de BTW op.
Specificeer de loonkosten en bijdragen in natura als volgt:
Omschrijving
Begrotingspost
(functie/medewerker)
Tarief
Aantal
uur
Kosten
Indien nog niet bekend is welke medewerkers deelnemen aan het project, geef dan een
gemiddeld uurtarief op per functieniveau.
Personeelskosten worden berekend door het aantal aan het project bestede uren te
vermenigvuldigen met het volgens onderstaande methodiek berekend tarief: het bruto
jaarloon (exclusief vakantiegeld), vermeerderd met opslagen: 43,5% voor werkgeverslasten
en vervolgens 15% aan overheadkosten, gedeeld door 1.720 uur op basis van een 40-urige
werkweek.
Bijdragen in natura kunnen betrekking hebben op inzet van eigen arbeid en worden berekend
door het aantal aan het project bestede uren te vermenigvuldigen met een vast uurtarief van
€ 35. Dit geldt voor personen die bij de aangifte van de inkomstenbelasting te maken hebben
met winst uit een onderneming in plaats van bruto loon. Voor inzet van vrijwilligers mogen
geen kosten worden opgevoerd.
Europees Landbouwfonds
voor Plattelandsontwikkeling:
Europa investeert in zijn platteland
Specificeer kosten derden als volgt:
Omschrijving van de
projectactiviteit
Leverancier
Indien leverancier nog niet bekend is, dan
aangeven wie vermoedelijk de leverancier wordt.
€
Kosten ex. btw
Btw-bedrag
€
Totale kosten van de investering
(incl. btw)
€ .………
4.2 Financiering (indien sprake is van een samenwerkingsverband per deelnemer) in
onderstaand format
Financiering subsidiabele kosten
Begroting
Eigen inbreng
Inbreng door derden (zoals banklening en
giften)
Andere subsidie (hieronder te specificeren)
Deze subsidie (POP3)
€ …………
€ …………
€ …………
€ …………
Totaal financiering
€ ………..
Geef aan, indien van toepassing wat de andere subsidies zijn:
Naam
subsidieregeling
Subsidieverstrekker
Status
Subsidiebedrag
* Indien van toepassing overige projectfinanciering (publiek en/of privaat) vermelden. Let op: om
volledig te zijn moeten financieringsbijdragen van organisaties buiten het project worden
onderbouwd met een bewijs van toegezegde/gevraagde financiering (verplichte bijlage 7 uit
checklist in bijlage A).
Licht de financiering per deelnemer toe.
5. BEGINSELEN VAN GOED FINANCIEEL BEHEER
Geef aan op welke wijze bij de uitvoering van het project en met name het aangaan van verplichtingen
de beginselen van goed financieel beheer worden toegepast. Met andere woorden, hoe wordt
bewerkstelligd dat kosten van derden worden gemaakt tegen marktconforme tarieven en op welke
wijze wordt dit aantoonbaar gemaakt in het projectdossier? In het geval van een
Europees Landbouwfonds
voor Plattelandsontwikkeling:
Europa investeert in zijn platteland
samenwerkingsverband dient voorgaande voor iedere deelnemer te worden aangegeven.
6. ADMINISTRATIEVE ORGANSIATIE/INTERNE BEHEERSING
Beschrijf (indien sprake is van een samenwerkingsverband per deelnemer) hoe u ervoor zorgt dat uw
projectadministratie is ingeregeld. Alle kosten die u voor uw project maakt, moeten inzichtelijk en
controleerbaar worden bijgehouden. U kunt kosten gerelateerd aan het project bijvoorbeeld op
afzonderlijke grootboekrekeningen bijhouden in uw administratie. Geef hierbij aan hoe binnen uw
organisatie het inkoopproces, het betalingsproces en de urenregistratie is geregeld. Geef aan op welke
wijze de rechtstreekse relatie van facturen met het project wordt aangetoond.
Indien sprake is van een samenwerkingsverband is de penvoerder verantwoordelijk voor het bijhouden
van de volledige projectadministratie. Geef daarom aan welke afspraken u in dit geval met uw
medeaanvragers heeft gemaakt.
7. PROMOTIE EN PUBLICITEIT
Beschrijf op welke wijze u bij door u genomen voorlichting- en communicatieactiviteiten duidelijk gaat
maken dat u steun uit het Europees programma voor plattelandsontwikkeling hebt ontvangen voor
deze concrete investering. Dat kunt u doen door bijvoorbeeld een korte beschrijving op uw website of
door weergave van het EU-logo. Zie voor een toelichting op de communicatievoorwaarden
www.stimulus.nl of EU verordening Nr. 1303/2013, bijlage XII.
Europees Landbouwfonds
voor Plattelandsontwikkeling:
Europa investeert in zijn platteland