WORD, 54 KB - Gemeente Leiden

B en W nummer 12.00240. ; besluit d.d. 13-3-2012
Onderwerp Beschikbaar stellen projectbudget 3 Decentralisaties 2014 aan Holland Rijnland
RAADSVOORSTEL
Rv. nr.:
B en W-besluit d.d.:
B en W-besluit nr.:
Naam programma:
Welzijn en zorg, en Jeugd
Onderwerp:
Beschikbaar stellen projectbudget 3 Decentralisaties 2014 aan Holland Rijnland
Aanleiding:
Brief van het DB Holland Rijnland d.d. 27 januari 2014, waarin aan de colleges wordt verzocht
projectbudget 3 Decentralisaties voor 2014 beschikbaar te stellen.
Doel:
Met het beschikbaar stellen van projectbudget wordt Holland Rijnland in staat gesteld om de
verdere regionale voorbereiding van de transities in het sociale domein te continueren
conform het Werkplan 2014.
Kader:
In gevolge artikel 4, lid 3 van de Gemeenschappelijke Regeling (dienstverlening), is in het AB
van 28 maart 2012 ingestemd de projectorganisatie 3D te faciliteren.
Met betrekking tot de financiële bijdragen van de gemeenten is dezelfde systematiek als in
2013 is gehanteerd: ook in 2014 bedraagt deze 23,1% van de lokale invoeringsmiddelen voor
Jeugd en Wmo.
Overwegingen:
De voorbereiding van de 3D operaties moet doorgang vinden. Met name de decentralisatie
van de Jeugdzorg vindt grotendeels regionaal vanuit Holland Rijnland plaats.
In december 2013 was hiertoe een bedrag begroot, dat nu met de vaststelling van het
werkplan 2014 overschreden wordt. Belangrijkste oorzaak van deze overschrijding is de
gewenste deelname door de JGGZ en de LVB-zorg aan de proeftuinen jeugd- en
gezinsteams. De gemeenten worden hierin door het ministerie tegemoet gekomen met
hogere invoeringsmiddelen voor de jeugdhulp.
Aan de eerdere besluitvorming t.a.v. de begrotingswijziging Holland Rijnland 3D lag een
voorlopig voorstel samenstelling projectbudget ten grondslag (RV.nr. 14.008, vastgesteld 23
januari 2014). Het recente Werkplan 2014 bevat een aangepaste begroting, als ook - op basis
van de 23,1% norm – een aan het hogere invoeringsbudget voor Jeugd aangepaste
projectbijdrage.
Financiën:
De Holland Rijnland gemeenten ontvangen volgens de meest recente gegevens gezamenlijk
€ 2.362.441 aan invoeringsbudget voor de WMO en Jeugd. Voor Leiden is dit bedrag
€ 369.839.
Op basis van de 23,1% norm bedraagt het beschikbaar te stellen bedrag voor de Holland
Rijnland gemeenten € 545.724. Voor Leiden is dit bedrag € 85.433.
Daarnaast is er sprake van een reservering van het projectbudget 2013 ten behoeve van
2014. Op Holland Rijnland niveau bedraagt dit bedrag € 206.664, waarvan € 34.608 voor
Leiden.
De totale projectbijdrage 3D voor Holland Rijnland 2014 (23,1% norm plus reservering)
bedraagt daarmee € 752.388. Voor Leiden is de totale projectbijdrage € 120.041.
Deze gemeentelijke bijdragen (23,1% van de invoeringsmiddelen) zijn – naast de provinciale
subsidie transitiebudget - onderdeel van de totale dekking van de Holland Rijnland begroting
Project 3D 2014.
Als gevolg van deze hogere gevraagde projectbijdrage dient het eerder genomen besluit
Begrotingswijziging Holland Rijnland 3 decentralisaties sociale domein (RV.nr. 14.008,
vastgesteld 23 januari 2014), te worden aangevuld met een nieuw besluit betreffende de
ophoging. De gemeentelijke projectbijdrage uit Leiden aan Holland Rijnland bedraagt geen
€ 58.724, maar € 85.433. Dit betekent een ophoging met € 26.709 t.o.v. het eerder genomen
besluit. Dit bedrag is bestemd voor de invoering van de 3D’s en wordt gedekt uit het
invoeringsbudget dat geraamd staat op programma 9.
Evaluatie:
Verantwoording project 3D Holland Rijnland 2014.
Bijgevoegde informatie:
- Brief DB Holland Rijnland d.d. 27 januari 2104
- Werkplan 2014 Project 3D Holland Rijnland, versie 23-1-2014
RAADSBESLUIT
De raad van de gemeente Leiden:
Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders,
BESLUIT
1. De begroting 2014 ten behoeve van de Leidse bijdrage aan het Projectbudget 3D
Holland Rijnland als volgt te wijzigen:
Programma 2014
Bestuur en dienstverlening
Welzijn en zorg
Eindtotaal
Lasten
Verhogen/verlagen
€ 26.709
-
Baten
Verhogen/verlagen
€ 26.709
0
2. Dit besluit aan het AB van Holland Rijnland kenbaar te maken.
Gedaan in de openbare raadsvergadering van,
0
de Griffier,
de Voorzitter,
TECHNISCHE INFORMATIE
Opsteller:
José Finders i.s.m. Wim Nijbroek
Organisatieonderdeel: SEB
Telefoon:
7415 / 7146
E-mail:
[email protected]
Portefeuillehouder:
Jeugd, Welzijn & Zorg
Besluiten:Behoudens advies van de commissie
1. De raad voor te stellen de begroting 2014 ten behoeve van de Leidse bijdrage aan
het Projectbudget 3D Holland Rijnland als volgt te wijzigen:
Programma 2014
Bestuur en dienstverlening
Welzijn en Zorg
Eindtotaal
Lasten
Verhogen/verlagen
€ 26.709
-
€ 26.709
0
Baten
Verhogen/verlagen
0
2. Dit voorstel onder voorbehoud van instemming door de Raad vóór 5 maart aan het
AB van Holland Rijnland kenbaar te maken.
3. De raad te verzoeken het besluit aan het AB Holland Rijnland kenbaar te maken.
Perssamenvatting:
Het is van belang om als gemeente goed en tijdig voorbereid te zijn op de drie
decentralisaties. Een deel van deze voorbereidingen vindt regionaal plaats in Holland
Rijnland-verband. Dit is met name het geval voor de transitie van de Jeugdzorg.
De gemeente Leiden continueert de afspraak om net als in 2013 ook in 2014 een gedeelte
van de beschikbare invoeringsmiddelen in te brengen in de projectbegroting van Holland
Rijnland, en deze middelen daarmee regionaal in te zetten. Dit draagt er toe bij dat we op 1
januari 2015 ook voor de nieuwe taken in het sociale domein klaar staan voor de inwoners
van de stad.