Klik hier om te openen.

043FA_Hotel_Benckmarkformat
MLO 1 - Competentieopdracht
Naam
Klas
Datum
Vergelijking Exploitatiebegroting en branchecijfers
Opdracht:
Noteer in de onderstaande tabellen de gevraagde gegevens.
Jouw taak: verwerk de gegevens van de eigen Exploitatiebegroting zodanig dat je de
gegevens van het Hotel kunt vergelijken met de procentuele cijfers van de branche.
Jouw doel: vaststellen op welke categorieën opbrengsten en/of kosten het Hotel beter
presteert of slechter presteert dan andere hotels (gemiddeld).
Let op!
Berekende procenten afronden op 2 cijfers achter de komma.
Zwarte cellen leeg laten.
Hotel de Toerist
Tabel: Hotel de Toerist en de Branche
(Berekende procenten afronden op 2 cijfers achter de komma. Zwarte cellen leeg laten.)
DE OPBRENGSTEN
Opbrengsten 1: Accommodatie
Hotel de Toerist
Bedragen in euro
%
Logies
Vergaderzalen
Totaal 1: Accommodatie
Branche
%
Niet bekend
Niet bekend
Opbrengsten 2: Horeca
Buffetrestaurant
Brasserie
Totaal 2: Horeca
Niet bekend
Niet bekend
Opbrengsten 3: Overig
Upselling & Cross selling
Fitness, Sauna, etc.
Totaal 3: Opbrengsten Overig
Totaal Opbrengsten
Niet bekend
Niet bekend
21.223.562
100%
100%
1
December 2014
KOSTEN en NETTOWINST
Kosten 1: Performance
Personeelskosten
Afschrijvingen
Inkopen
Totaal 1: Performance
Kosten 2: Huisvesting
Pacht/Huur
Onderhoud
Totaal 2: Huisvestingskosten
Kosten 3: Overige kosten
Interest
Algemene Beheerskosten
Totaal 3: Overige kosten
Nettowinst
Nettowinst
Totaal
Hotel de Toerist
Bedragen in euro
%
Niet bekend
Niet bekend
Niet bekend
Niet bekend
Niet bekend
Niet bekend
Niet bekend
Niet bekend
21.223.562
100%
Branche
%
100%
Ga verder op blz. 3 hieronder
2
December 2014
Benchmark
(Benchmarking eigen cijfers aan de branche)
Opdracht:
Noteer in de tabellen hieronder de ontbrekende gegevens.
(Zwarte cellen laat je leeg)
Hotel de Toerist
Kengetallen
Solvabliliteitratio
EV/TV
Rentabiliteitsratio
Nettowinstmarge
DE OPBRENGSTEN
Berekend
Norm
Beoordeling
Goed/ Slecht
>10%*
Berekend %
Branche %
100%
100%
Berekend %
Branche %
100%
>10%*
100%
Beoordeling
Goed/ Slecht
Opbrengsten 1: Accommodatie
Totaal 1: Accommodatie
Opbrengsten 2: Horeca
Totaal 2: Horeca
Opbrengsten 3: Overig
Totaal 3: Opbrengsten Overig
Totaal Opbrengsten
KOSTEN en NETTOWINST
Kosten 1: Performance
Personeelskosten
Afschrijvingen
Inkopen
Totaal 1: Performance
Kosten 2: Huisvestingkosten
Totaal 2: Huisvestingskosten
Kosten 3: Overige Kosten
Totaal 3: Kosten overig
Nettowinst
Nettowinst
Totaal
Beoordeling
Goed/ Slecht
>10%* = De kaderdoelstelling en prestatienorm van ADOR/Fidelio.
Ga verder op blz. 4 hieronder
3
December 2014
Samenvatting
(notatie aandachtspunten)
Hotel de Toerist
Opdracht:
Noteer in kolom 2: de hier boven gemaakte beoordeling: noteer goed of slecht.
Noteer in kolom 3: een ‘ja’ of een ‘nee’; bijv. ja als het branchecijfer hoger is.
Noteer in kolom 4: de reden voor de keuze; bijv.: 3% eigen< 7% Branche.
Je laat kolom 4 uiteraard leeg als bij kolom 3 een <nee> staat; je bent alleen
geïnteresseerd in de aanpak van die punten waarop je slechter scoort dan andere
hotels.
Tel in kolom 3 het aantal onderdelen dat je hebt beoordeeld met een <Ja>. Neem
die onderdelen over in het uitwerkingsformat:
023H_Financiele zaken 3_Benchmarking_jouw naam
Kolom 1
OPBRENGSTEN
Kolom 2
Kolom 3
Beoordeling
Aandachtspunt
voor beleid
Goed/ Slecht
Ja/ Nee
Kolom 4
Reden
(indien een
aandachtspunt)
Opbrengsten 1: Accommodatie
Opbrengsten 2: Horeca
Opbrengsten 3: Overig
KOSTEN
Kosten 1: Performance
Beoordeling
Goed/ Slecht
Aandachtspunt
voor beleid
Ja/ Nee
Reden
(indien een
aandachtspunt)
Personeelskosten
Afschrijvingen
Inkopen
Kosten 2: Huisvestingskosten
Kosten 3: Overige kosten
NETTOWINST
Beoordeling
Goed/ Slecht
Aandachtspunt
voor beleid
Ja/ Nee
Reden
(indien een
aandachtspunt)
Nettowinst
Eind
4
December 2014