Tot op dit moment is het document niet in te zien

RAADSVOORSTEL 11.0071
Rv. nr.: 11.0071
B en W-besluit d.d.: 28-6-2011
B en W-besluit nr.: 11.0732
Naam programma:
Sport, Cultuur en Recreatie
Onderwerp:
Extra kosten gemeentelijke organisatie ten behoeve van de verlengde 3 oktoberviering 2011
Aanleiding:
In 2011 wordt het 125 jarig jubileum van de 3 October Vereeniging gevierd en zal de viering geen 2
dagen maar 4 dagen duren. Naast de vaste 3 Oktober viering is er in 2011 een extra programma
vanwege de viering van het 125 jarige bestaan van de 3 October Vereeniging. Dit programma vindt u
in de bijlage. De onderdelen A t/m J zijn lustrumonderdelen die naast het reguliere feestprogramma
rond 3 oktober worden georganiseerd voor 2011. Voor deze extra programmaonderdelen worden
vergunningen aangevraagd. Aan de verlengde 3 oktoberviering zijn kosten verbonden.
Doel:
Het ter beschikking stellen van dekking ten behoeve van de kosten die de gemeentelijke diensten in
verband met het de verlengde 3 oktoberviering 2011 moeten maken.
Kader:
In 2011 wordt het 125 jarig jubileum van de 3 October Vereeniging gevierd. Naast de vaste 3 Oktober
viering is er in 2011 een extra programma vanwege de viering van het 125 jarige bestaan van de 3
October Vereeniging en zal de viering over 4 dagen plaatsvinden in plaats van 2. Dit programma vindt
u in de bijlage. De onderdelen A t/m J zijn lustrumonderdelen die naast het reguliere feestprogramma
rond 3 oktober worden georganiseerd voor 2011. Voor deze extra programmaonderdelen worden
vergunningen aangevraagd. Aan de verlengde 3 oktoberviering 2011 zijn kosten verbonden voor de
inzet van de ambtelijke organisatie. De Raad wordt verzocht hiermee in te stemmen.
Extra kosten van de gemeentelijke diensten ten behoeve van de verlengde 3 Oktober 2011
Vanwege de extra festiviteiten, 2 dagen langer dan gebruikelijk, zullen de diensten van gemeenten
ook extra kosten maken vanwege de verlengde 3 oktoberviering 2011. De volgende diensten zijn
betrokken:
Stedelijk Beheer
Kosten 2011 bij 2 extra dagen:
Meerwerk wegbebakening, parkeerverboden, afzettingen, omleidingen, in stand houden
verkeersmaatregelen en overwerk, inzet medewerkers, riolering, groen, lunchpakketten beheer
evenementen.
Voor de standaard 3 oktoberviering (2010) zijn de kosten: € 217.128,De verlengde 3 oktoberviering 2011 van 4 dagen kost: € 332.010,Extra kosten 2011: € 114.882,Afdeling Handhaving
Extra inzet in verband met parkeeroverlast (Hooglandse Kerk), vrijmaken van parkeerplaatsen
(Geuzentocht),
handhaving
openbare
ruimte
(kermis/warenmarkt),
open
afbouw
kermis(Kermis/warenmarkt), inzet verkeersregelaars (kermis/warenmarkt), planning en administratie ;
autovrij maken (Festival plaza), handhaving De Burcht.
Extra Kosten 2011: € 93.325,Afdeling Verkeer en Vervoer
Twee dagen extra verkeersregelaars:
in 2010: € 49.462,05 euro
2011: € 98.924,10.
Extra kosten 2011: € 49.462,05
2 dagen extra verkeersborden:
Extra kosten 2011: € 6.000,-Overwegingen:
In verband met het jubileumjaar duren de 3 oktoberfeesten dit jaar 2 dagen extra. Dit houdt in dat voor
o.a. het schoonhouden, afzetten van wegen, het instellen van parkeerverboden, handhaving en de
inzet van parkeerregelaars in de stad meer kosten dan bij een normale 3 oktoberviering worden
gemaakt. Voor deze meerkosten is binnen de reguliere begroting geen ruimte.
Financiën:
De totale extra kosten van de gemeentelijke diensten in verband met verlengde 3 oktoberviering 2011
worden geraamd op € 263.669,05. Dit bedrag te dekken vanuit de post onvoorzien.
Ter dekking van de kosten ad € 263.669,05 de programmabegroting 2011 als volgt te wijzigen:
Prg
Product
LASTEN
Verhogen
AD1 922.01 Post Onvoorzien
8
BATEN
Verlagen
Verhogen
Verlagen
0
0
263.669,05
560.03 Coördinatie evenementen
263.669,05
Totaal
263.669,05
263.669,05
Evaluatie:
De 3 oktoberviering wordt jaarlijks geëvalueerd.
Bijgevoegde informatie:
Programma 3 October Vereeniging 2011
RAADSBESLUIT
De raad van de gemeente Leiden:
Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders (raadsvoorstel 11.0071 van 2011), mede gezien
het advies van de commissie,
BESLUIT:
1. Budget ter beschikking te stellen van € 263.669,05 voor de financiering van de extra kosten van
de verlengde 3 oktoberviering 2011;
2. Het budget te dekken ten laste van Onvoorzien;
3. Ter dekking van de kosten ad € 263.669,05 de programmabegroting 2011 als volgt te wijzigen:
Prg
Product
LASTEN
Verhogen
AD1 922.01 Post Onvoorzien
8
263.669,05
Totaal
263.669,05
Gedaan in de openbare raadsvergadering van,
de Voorzitter,
Verlagen
Verhogen
Verlagen
0
0
263.669,05
560.03 Coördinatie evenementen
de Griffier,
BATEN
263.669,05
TECHNISCHE INFORMATIE
Opsteller: Martin Braam
Organisatieonderdeel: Service & Informatie
Telefoon:
5058
E-mail:
[email protected]
Portefeuillehouder:
Cultuur, Werk & Inkomen
B&W.nr. 11.0732, d.d. 28-6-2011
Onderwerp
Extra kosten Lustrumviering 3 oktober 2011
Besluiten:Behoudens advies van de commissie
1. akkoord te gaan de financiering van de extra kosten die de gemeentelijke diensten in kader van
de verlengde 3 oktoberviering 2011 maken;
2. de raad voor te stellen ter dekking van de kosten een krediet beschikbaar te stellen van €
263.669,05 en de programmabegroting als volgt te wijzigen:
Prg Product
LASTEN
Verhogen
AD1 922.01 Post Onvoorzien
8
BATEN
Verlagen
Verhogen
Verlagen
0
0
263.669,05
560.03 Coördinatie evenementen
263.669,05
Totaal
263.669,05
263.669,05
Perssamenvatting:
Dit jaar bestaat de 3 October Vereeniging Leiden 125 jaar. Daardoor duurt de viering van de 3
oktoberfeesten dit jaar 2 dagen langer. Hierdoor zijn er meerkosten voor de gemeentelijke diensten
voor het o.a. schoonhouden en afzetten van de stad en het inzetten van verkeersregelaars en
handhavers.
Het college heeft besloten de meerkosten van de gemeentelijke diensten door de verlengde 3
oktoberviering 2011 te financieren en heeft de raad gevraagd hiervoor geld ter beschikking te stellen.