JAARPLAN format - Urtica De Vijfsprong

jaarplan 2016
Urtica De Vijfsprong
najaar 2015
_________________________________________________
jaarplan 2016
datum november 2015
versie definitief
Pagina 1 van 20
inhoudsopgave
1. inleiding
2. evaluatie jaar plan 2015
3. primair proces
4. beleid & organisatie
5. personeel
6. onderzoek & innovatie
7. ontwikkelingen op het landbouwbedrijf
8. financiën
Bijlage
samenvattende evaluatie doelstellingen 2015
_________________________________________________
jaarplan 2016
datum november 2015
versie definitief
Pagina 2 van 20
3
4
8
11
13
15
16
17
§1
inleiding
Heeft u wel eens in een vliegende storm aan het strand gelopen? Tegen de wind in? De zandkorrels
zandstralen je gezicht. Voorovergebogen loop je leunend tegen de wind. Woest waaien golven de branding
tot ver op het strand. Schuimvlokken rond je schoenen, meeuwen om je oren. Het gekrijs mengt zich met de
gierende wind en het gebulder van de branding. Je worstelt je het duin op. En vlak achter de top ben je
beschut. Het zand dwarrelt neer. De storm lijkt te luwen. Je kunt weer ademhalen.
Het afgelopen jaar, 2015, was een storm-jaar. Het duurde tot ver in de zomer voordat alle gemeenten hun
administratie op orde hadden en dus ook de geldstromen op gang waren. Maar het duurde tot in het najaar
voor er zicht was op beleidsrichting voor bijvoorbeeld het beschermd wonen en de dagbesteding in onze
regio. De veranderingen in de zorg veroorzaakten storm, regen en soms zandstralende ervaringen.
Al in 2013 hebben wij onze streefrichting voor de komende jaren in samenspraak met elkaar bepaald.
Halverwege 2015 bleken wij op de goede weg te zitten. We zagen nog altijd de mix van de verschillende
doelgroepen, het streven naar diversiteit in de dagbesteding was in gang gezet, het zoeken naar
mogelijkheden voor groter zelfstandigheid en meer zelfredzaamheid naast de wens om toch vooral een
gemeenschap te blijven leefde nog steeds. Uitwerkingen van deze speerpunten werden zichtbaar in het
openen van de winkel op ons erf, het voornemen om te participeren in het Grand Café op De Kas, de start
van het project ‘leerling – gezel –meester’ en het voornemen om de scholing te richten op de groeiende
verscheidenheid en ‘verzwaring’ van de doelgroepen. Ontslagen zijn er niet gevallen en ook het financiële
resultaat bleef positief.
Verkeren wij in de luwte, terwijl de storm om ons heen nog woedt? Of hebben wij met onze ‘streefrichting’
voorlopig de juiste koers kunnen vinden? De komende jaren zullen ons dat tonen.
Leeswijzer voor dit jaarplan
In het navolgende jaarplan zijn de volgende paragrafen ondergebracht: de evaluatie van het jaarplan 2015
(paragraaf 2); het primaire proces (par. 3); ontwikkeling op het gebied van beleid & organisatie (par. 4);
personeel (par. 5); onderzoek en innovatie (par. 6); ontwikkelingen op het landbouwbedrijf (par. 7);
financiën (par. 8). Aan het eind van het jaarplan vindt u een samenvatting.
Vaststelling van het jaarplan 2016
Een eerste conceptversie van dit jaarplan is gemaakt in het najaar van 2015. Dit concept jaarplan is
besproken door de Raad van Toezicht, het medewerkers-overleg en de leden van het beleidsoverleg: hun
aanvullingen en opmerkingen worden verwerkt. De cliëntenraad zal in de eerst volgende bijeenkomst dit
jaarplan nog bespreken. De definitieve vaststelling heeft plaats gevonden na de laatste bespreking in het
beleidsoverleg van 26 november 2015. Mocht de cliëntenraad nog belangrijke wijzigingsvoorstellen
hebben, dan worden die alsnog ingevoegd.
_________________________________________________
jaarplan 2016
datum november 2015
versie definitief
Pagina 3 van 20
§2
evaluatie jaarplan 2015
Het jaarplan van 2015 vermeldde een aantal actiepunten. In de bijlage vindt u een overzicht van die
actiepunten. Zij zijn gegroepeerd weergegeven en er is bovendien aangegeven, wat er van de plannen is
terecht gekomen.
Samenvattende conclusie
De in het jaarplan genoemde activiteiten zijn grotendeels uitgevoerd. Belangrijk was de opzet voor het
bedrijf van de Stichting De Vijfsprong. Aan de ondernemers was gevraagd zelf de gewenste
ondernemersvorm op papier te zetten. Daar hebben zij hard aan gewerkt. Er is aan verschillende partijen
om advies gevraagd en uiteindelijk is het voorstel gedaan om een overeenkomst tussen de Stichting De
Vijfsprong en Stichting Urtica te tekenen voor de duur van vier jaar. Belangrijke elementen: de gezondmakende samenwerking wordt voortgezet, er komt een heldere afspraak over de huurvergoeding, de
ondernemers zijn medewerkers van de stichting (en dus in loondienst), de directeur – bestuurder wordt
gedeeld met de Stichting Urtica en er is een duidelijke afspraak over de begeleidingsvergoeding.
Andere, in het oog springende elementen die tot uitvoering kwamen:
- De nieuwe leerwerkmodules zijn daadwerkelijk gedraaid
- Het project leerling – gezel – meester is gestart (Brenda, Marlies en Sandra) en ook bij het
Zorgkantoor aangemeld
- Er is een nieuwe directeur – bestuurder benoemd (vanaf 1 januari 2016)
- Het onderzoek naar Plane Tree leverde op, dat het een buitengewoon aantrekkelijk nieuw
kwaliteitszorgsysteem was, en dat verder onderzoek naar de mogelijkheden hiervan zullen
worden onderzocht
- In het scholingsbeleid wordt het komend jaar meer plaats gemaakt voor scholing gericht op de
verbreding en ‘verzwaring’ van de bewoners
- Een eerste aanzet om tot renovatie van de Roos te komen is gezet. Het budget is vastgesteld en
een bouwcommissie is thans bezig met de architect (plan van eisen, verdere uitwerking)
Voor de komende jaren zal het gemeentelijk beleid rond het beschermd Wonen (vanuit Centrumgemeente
Doetinchem) verder worden vormgegeven. In 2015 heeft de centrumgemeente aan de zorginstellingen
gevraagd mee te denken over dat beleid. Wij hebben onze bijdrage daar graag aan geleverd. Wij hebben de
verwachting dat het voor onze GGZ-cliënten voorlopig tot weinig verandering zal komen. Vanaf 2019 is er
voor een deel van hen echter wel verandering te verwachten (geen 24-uurs zorg meer, minder begeleiding,
werk in plaats van dagbesteding voor zover dat tot de mogelijkheden behoort, zelf huur en gas/water/licht
gaan betalen.
Het hoge ziekteverzuim uit 2014 werd veroorzaakt door enkele langdurig zieken. In 2015 is daar weinig
verandering in gekomen. Het kort durend en middellang verzuim was onder het landelijk niveau, maar door
de langdurig zieken (die het gemiddeld hard omhoog halen op ons minder hoog aantal FTE’s) bleven wij
een ziekteverzuim van ca. 7% houden.
Vanaf mei 2015 zijn leden van de cliëntenraad, van de ondernemingsraad, van de medewerkers van de
Vijfsprong en van de Raad van Toezicht gezamenlijk gestart met de invulling van de vacature voor de
nieuwe directeur - bestuurder. Er is een nieuwe directeur – bestuurder gevonden: Astrid van Zon zal
I
per 1 januari haar werkzaamheden starten. In 2016 zal nog één nieuw lid van de Raad van Toezicht moeten
worden gezocht, omdat de heer Meester statutair aftredend is en niet opnieuw voor een termijn benoemd
kan worden.
De financiële resultaten zijn op orde (stand november 2015). Wij sluiten het jaar 2015 af met een positief
resultaat. De inkomsten in de curatieve GGZ bleven op peil. De inkomsten uit de WLZ waren iets hoger
dan aanvankelijk begroot (dankzij een gunstige herschikking eind 2015) en de inkomsten vanuit de WMO
(jeugd / beschermd wonen) waren naar verwachting. Inkomsten uit de PGB’s waren marginaal. Omdat wij
de uitgaven al jaren goed in de hand houden, konden wij met een positief resultaat de boeken sluiten.
_________________________________________________
jaarplan 2016
datum november 2015
versie definitief
Pagina 4 van 20
Voor 2016 zijn de inkomsten uit met name de WMO nog niet helemaal zeker. Vrijwel alle betrokken
gemeenten (in 2015 waren dat: Doetinchem, Bronckhorst, Apeldoorn, Rheden en Oldenbroek. De laatste
twee gemeenten vallen in 2016 af wegens een rechtstreekse bekostiging vanuit die gemeenten aan het
gezinshuis waarin de kinderen verblijven) hebben te maken met dalende gemeentelijke budgetten. Daarom
staan de vergoedingen voor de dienstverlening in de zorg onder druk. Voorlopig zijn we uitgegaan van de
inkomsten van 2015 minus 3%. Of dat realistisch is, weten wij nu nog niet. De opgestelde begroting sluit,
met die aanname van 3%, positief, maar deze kanttekening dient wel gemaakt.
Samenhang activiteiten in 2015 met het meerjarenbeleid?
Zijn onze activiteiten van het afgelopen jaar nog in lijn met onze voornemens uit het meerjarenbeleid? Dat
meerjarenbeleid strekt zich uit over de periode 2014 tot en met 2018. Als samenvatting stond daar
genoteerd:
In 2014 hebben we eerst gezamenlijk de streefrichting voor onze leefwerkgemeenschap
geformuleerd:
De maatschappelijke visie op zorg en ondersteuning is sterk aan het veranderen en staat in het
teken van duurzaam ondernemen, zelf verantwoordelijkheid nemen en het vergroten van de
zelfredzaamheid. Niet langer gaat het om de vraag wat zal ik aanbieden, maar om wat kan een
mens in eigen regie? Daarnaast is vanuit de antroposofische visie op zorg een belangrijke
vraag: Wat is de rol van de gemeenschap in het proces van de zorg?
Urtica De Vijfsprong wil er zijn voor hen die (in meer of mindere mate) in het leven, bij het
werken of in het wonen behandeling of ondersteuning nodig hebben; daarbij staan
gemeenschapsvorming, gezond leef- & werkklimaat, ondernemingszin en wil tot ontwikkeling
centraal en is de antroposofie inspiratiebron. Het leefklimaat in onze leefwerkgemeenschap
ervaart krachtig steun aan het feit dat we samenwerken met ons eigen biologisch-dynamisch
landbouwbedrijf.
Urtica de Vijfsprong wil zich toeleggen op ‘Ondernemen en Zorg’. Dat geeft perspectief op een
combinatie van ondernemerszin, persoonlijke ontwikkeling en zelfstandigheid. Daarbij zien wij
voor de zorg op enkele locaties ‘zwaardere’ zorgvragers. Cultuur en educatie willen wij intrinsiek
onderdeel van de gemeenschap laten blijven. Het vormen van een kring van mensen en
ondernemingen om de Vijfsprong heen moet zorgen voor maatschappelijke verankering.
In dit scenario blijft gemeenschapsvorming de basis voor werken en wonen. En dan gaat het erom
of het ons lukt om bij sociale ondernemers werkplekken te creëren voor cliënten.
Hoe is het gegaan met deze doelstellingen?
1. zorgdifferentiatie
In 2014 is het Werkhuis op het Hofhuis geprofessionaliseerd. De onderhoudsploeg heeft een onderkomen
gerealiseerd (het ‘Werkhuis’), waarin voor drie tot vier cliënten dagelijks werkbegeleiding overdag plaats
vindt. Doordat er ook werk is in de naastgelegen wijngaard (één van onze sociale ondernemers), blijft het
werkkarakter overdag behouden. Op zowel Hoogkamp als op het Hofhuis wonen inmiddels cliënten met
hoge ZZP’s. Overigens betekent dat wel, dat er ook meer (assistent-)begeleiding aanwezig is dan er
voorheen nodig was.
Tegenover deze ‘zwaardere’ zorg stond de opening van het Smidshuis in 2014. Daar zijn acht
appartementen gerealiseerd. Hierdoor is het mogelijk geworden, dat we ook cliënten met een hogere mate
van zelfredzaamheid en zelfstandigheid een gezonde woonplek aan kunnen bieden. De differentiatie in
woonplekken kent nu drie aspecten. We hebben groepswonen op de Reeoordweg, Hoogkamp en Hofhuis.
In kleinere setting hebben we het groepswonen in het dorp (Overweg, Biesterveld). En zelfstandig wonen
kan op het Smidshuis of in de twee andere huizen op de Overweg.
In 2015 zijn we nadrukkelijker dan voorheen aan het werk geweest met differentiatie op de werkplek. Eén
van onze medewerkers heeft een jobcoach opleiding gevolgd, zodat zij de ambulante begeleiding en
_________________________________________________
jaarplan 2016
datum november 2015
versie definitief
Pagina 5 van 20
werktoeleiding professioneel kan oppakken. Zij benadert duurzame, sociale ondernemers en bekijkt met
hen of er voor onze zorgvragers mogelijke een werkplek in hun onderneming kan worden gevonden. Voor
het komend jaar staat een intensivering van dit werk op het programma
Daarnaast is er een project gestart (leerling – gezel – meester) dat ook kan leiden tot een meer
gedifferentieerd aanbod van werkzaamheden tot op het niveau van de individuele zorgvrager. Dit project is
in het najaar van 2015 gestart en zal een doorloop kennen tot 2017.
2. educatie & cultuur
Ook in 2015 is vol ingezet op ontwikkeling, zowel voor medewerkers als voor de zorg- en hulpvragers. Er
zijn cursussen geweest van Albert de Vries (het leren verstaan van en omgaan met ‘onbegrepen gedrag’),
de Iona-stichting (biografie en beroep), Damiette Truyens (de methodiek ‘Geef me de vijf’), Jan Alfrink
(jaarfeesten) enzovoorts. Daarnaast waren er de gebruikelijke cursussen BHV (en zie verder: onze
scholingsagenda).
Aan deze cursussen namen of alle leden van bepaalde teams deel, of alle medewerkers in de zorg of in een
enkel geval was de cursus op vrijwillige basis. De BHV-cursussen worden jaarlijks door twee derde van het
personeel en deels ook door enkele zorgvragers gevolgd.
Voor onze zorg- en hulpvragers is een modulair traject ‘beroepsopleiding’ opgezet in samenwerking met
het AOC-Oost. Het gaat dan om modules als dierverzorging, keukenhygiëne & HACCP, zuivelhygiëne &
HACCP. De modules worden afgesloten met een examen: bij goed gevolg ontvangen de deelnemers een
certificaat. De certificaten bouwen op tot een MBO-diploma, niveau 1. Daarnaast waren er twee
zorgvragers die in het reguliere ROC-onderwijs hun koksopleiding (niveau 2) met succes hebben afgerond.
Vrijwel alle donderdagavonden is het ‘culturele avond’. Op deze avonden worden culturele activiteiten
aangeboden, die door zowel zorg- en hulpvragers als door medewerkers en vrijwilligers kunnen worden
bezocht. Het aantal deelnemers varieert naar het aanbod, maar bedraagt meestal zo’n vijftien tot twintig
mensen.
3. Sociale ondernemers
Dit jaar is het zoeken naar sociale en duurzame ondernemers buiten de Vijfsprong op een versterkt niveau
voortgezet. De ambulant werkbegeleider heeft daartoe een jobcoach opleiding gevolgd zodat ook het
toeleiden naar werktrajecten vorm kan krijgen. Langzaam maar zeker krijgt de lijst van deelnemende
ondernemers vorm:
- De Boedelhof (Vorden)
- Boer Harmsen (Hackfort)
- Natuurmonumenten (vrijwilligerspool)
- Theehuis
- Bioniek, Wijngaard
- Atelier3D, de Kas (binnenkort ook: Grand Café)
- Tante Pos (Lochem)
- Driekant (Zutphen)
- Volkshuis (Deventer)
- Estafette (Zutphen)
- Groot Windenberg (Vorden)
- Stal aan ’t Enzerinck (Vorden)
Op de Vijfsprong zelf werken inmiddels een aantal zorgvragers direct onder leiding van de zuivelaar, de
onderhoudsman, op het kantoor, in de winkel of in de tuin. De overige zorg- en hulpvragers worden in hun
werk gedurende de gehele dag nog begeleid door werkbegeleiders, zoals dat ook in onze planning staat. We
blijven op zoek naar geschikte werkplekken bij duurzaam, sociale ondernemers en hebben het voornemen
dat met name onder de ondernemers van Atelier3D meer te promoten.
4. duurzaamheid
Hoe duurzaam is Urtica De Vijfsprong zelf? Wij onderzochten het van binnenuit, door een
duurzaamheidsscan van Atelier3D. In 2014 al werd dat onderzoek gehouden. Wat kwam daar uit? De
conclusie uit het rapport:
_________________________________________________
jaarplan 2016
datum november 2015
versie definitief
Pagina 6 van 20
Ons is gebleken dat Urtica een goede prestatie biedt op het gebied van duurzaamheid, maar dat deze
meer uit de aard en cultuur van de organisatie voortvloeien, dan dat zij het gevolg zijn van een expliciet
nagestreefde formele ambitie en strategie. Je zou kunnen stellen dat op onderdelen duurzaamheid een
2e natuur van de organisatie is, en in organisatie ontwikkelingstermen is dat het hoogst haalbare.
Evenwel is er een verdere verbetering mogelijk in bepaalde ‘blind spots’ en in de verzilvering van de
prestaties via de externe omgeving (verhoogde loyaliteit en aantrekkelijkheid) door duurzaamheid meer
expliciet op te nemen in de interne en externe bedrijfsvoering.
Vanuit de rapportage hebben wij speerpunten geformuleerd, waaraan ook in 2015 is gewerkt.
Samenvattend: in 2015 zijn veel activiteiten in lijn geweest met wat wij ons concreet in het
meerjarenbeleidplan hadden voorgenomen. Op grond van de update van ons meerjarenbeleidsplan is de
verwachting dat
tal van activiteiten passen in de hierboven verwoorde, vernieuwde visie op de toekomst van Urtica De
Vijfsprong. Als dat lukt dan kan onze eigen streefrichting leidend blijven in alle veranderingen die ons nog
te wachten staan.
_________________________________________________
jaarplan 2016
datum november 2015
versie definitief
Pagina 7 van 20
§3
het primaire proces
Zowel in het wonen als in het werk willen wij blijven uitgaan van de mix van de verschillende
doelgroepen: cliënten met een verstandelijke handicap, mensen met autisme en mensen met een (soms
chronisch) psychiatrische vraag. De veranderende situatie in de langdurige zorg geeft echter druk op met
name onze verblijfsplaatsen. Steeds vaker komt het voor dat we nee moeten zeggen tegen mensen, die naar
de mogelijkheden voor zorg met verblijf informeren. Dat geldt vooral voor mensen met een ‘oude’ GGZindicatie. Wij willen graag met de gemeente onderhandelen over mogelijkheden om toch ook voor deze
mensen een woon- en werkplek in onze leefwerkgemeenschap te kunnen bieden, zodat de diversiteit aan
mensen en hun kwaliteiten in stand kan blijven.
woonzorg
Op het gebied van het wonen is er tevredenheid van de zorgvragers. Maar we zien tegelijkertijd twee
verschillende zaken meer op de voorgrond treden. Aan de ene kant zijn er gedragingen die onbegrip en/of
irritaties bij andere bewoners oproepen en waarvan we de oorzaak niet goed op het spoor komen. Aan de
andere kant zien wij een toename van de psychiatrische problematiek ook bij zorgvragers waarvan de
dominante grondslag VG is. Juist bij nieuwe bewoners wordt dat steeds meer zichtbaar. Twee van hen
moesten wij vervolgens naar een andere woonsetting verwijzen omdat onze woonplekken voor hen niet
geschikt bleken én wij bovendien in bepaalde opzichten handelingsverlegen bleken.
1. Project GOH, het verstaan van onbegrepen verdrag
Essentieel in het ondersteunen van mensen met een beperking is het aansluiten bij zijn / haar
belevingswereld op dat moment. In samenwerking met Albert de Vries (academie voor Ervarend Leren)
willen wij deze vaardigheid verder ontwikkelen door een eendaagse cursus te organiseren voor alle woonwerkbegeleiders. Nog dit jaar (2015) is deze cursusdag aan iedereen aangeboden.
De volgende stap (in 2016 dus) zal zijn om op grond van dit ‘ aansluiten’ doelen te stellen waar zowel de
zorgvrager als de begeleider energie uit kan halen (het kan weer leuk worden om aan doelen te werken).
Deze stap zal worden gezet in de bestaande teams. De derde stap is het volgen of de gestelde doelen
gehaald zijn ja of nee. De resultaten daarvan worden in het zorgplan opgenomen. Aggregatie van deze
‘doelrealisatie’ op het niveau van de gehele leefwerkgemeenschap geeft dan meteen een beeld van wat ons
vervolgens weer te doen staat.
2. Werken aan handelingsverlegenheid
Mensen met een dubbeldiagnose (verstandelijk gehandicapt én autist bijvoorbeeld; of verstandelijk
gehandicapt en gameverslaafd) komen in toenemende mate op ons pad. Het blijkt van groot belang de juiste
vaardigheden te hebben om op een goede wijze bewoners in groepssetting te kunnen blijven begeleiden.
Voor een deel moeten die vaardigheden en de daarbij behorende kennis nieuw verworven worden. Daartoe
willen wij in de komende twee jaar een extra project opzetten. Hoe ziet dat eruit?
 inventariseren: wat is voor ieder personeelslid de opleidingsvraag gezien de beschreven
populatie?
 Welk opleiding voldoet (geschikte opleiding)
 Opleiding laten volgen door alle medewerkers die met genoemde populatie werken
Het gewenste effect zal zijn, dat er geen uitstroom meer plaatsvindt in de komende jaren die samenhangt
met deze problematiek.
3. Wonen op de Roos
Wij hebben al een aantal jaren de stille wens gehad om de woonsituatie voor onze zorgvragers op de Roos
te verbeteren. In 2015 is een haalbaarheidsonderzoek geweest en hebben wij gekeken naar de financiële
mogelijkheden. Het besluit is genomen om in ieder geval met de voorbereidingen voor de noodzakelijke
verbouwingen te beginnen. In 2016 zijn die voorbereidende activiteiten, zodat in het late najaar van 2016
(als alles gunstig loopt) de start van de verbouwing plaats kan gaan vinden.
De bottleneck voor de uitvoering zit overigens vooral in de financiering. De financiële reserve van
Stichting Urtica is royaal voldoende om het gehele plan (geraamde kosten: ca. 1 miljoen inclusief BTW)
_________________________________________________
jaarplan 2016
datum november 2015
versie definitief
Pagina 8 van 20
zelf te bekostigen. Dat lijkt ook noodzakelijk omdat de banken op dit moment geen kredieten voor
verbouwingen aan zorginstellingen willen verlenen. Gelet op de huidige ontwikkelingen blijven er
voldoende reserves in kas als wij zelf deze verbouwing voor onze rekening nemen. Daarom hebben we
besloten om te gaan verbouwen en de kosten uit onze reserves te halen.
Werken
1. De vleugels uitslaan: extern werken (dagbesteding)
In toenemende mate hebben zorgvragers ook de wens geuit om ‘buiten de deur’ te gaan werken. In het
beleidsplan Urtica 2014 – 2018 is dat ook opgenomen als beleidsdoel voor de komende jaren. We zijn op
zoek gegaan naar sociaal duurzame ondernemingen die een werkplek zouden willen bieden voor mensen
met afstand tot de arbeidsmarkt. Een van de broedplaatsen van dat soort ondernemingen is Atelier3D
(Zutphen). Wij zijn nauw betrokken geweest bij de opzet daarvan en hebben een bestuurlijke verbinding.
Onze Stichting de Vijfsprong is lid van deze coöperatie.
Voor de komende twee jaar hebben wij onze jobcoach gevraagd om met een aantal ondernemers contacten
te leggen met als doel: leer- en ervaringsplekken te creëren voor onze zorgvragers. Als uiteindelijk ook
loonvormende arbeid tot de mogelijkheden zou kunnen behoren, is dat helemaal prachtig!
Dat ‘contacten leggen’ is ook in het afgelopen jaar al gebeurd, maar niet systematisch. Er kwamen,
zogezegd, toevallig ondernemers op onze weg. Nu gaat het er om uit te zoeken welke mogelijkheden,
wensen en kansen onze zorgvragers hebben, welke bedrijfstakken matchen en of er ondernemers zijn die
het aandurven met onze mensen te werken. Tevens zal er een programma voor ‘ambulant begeleiden op
werkplekken’ moeten worden gemaakt.
Kortom: het programma ziet er als volgt uit:
 Contacten leggen met sociaal duurzame ondernemers door onze jobcoach, bijvoorbeeld in de
coöperatie Atelier3D, waarvan wij ook lid zijn.
 Daarna: inventariseren van mogelijke werkplekken voor onze zorgvragers inclusief (als dat
kan!) het onderzoek naar loonvormende arbeid
 het organiseren van ‘werkmarkt’ met ondernemers voor onze ‘zorgvragers met potenties’.
 Het vervolg zal zijn: voor onze zorgvragers de werkplekken realiseren en verder begeleiden
 Doel is: tenminste drie zorgvragers (VG) werken extern eind 2016. In de loop van 2017 komen
daar drie andere zorgvragers (VG) bij.
2. Leren & werken
Daarnaast hebben wij in 2013 een start gemaakt met het werken met leerwerkmodules in samenwerking
met AOC-Oost. De modules worden door het AOC gecertificeerd en hebben civiel effect. Zij bouwen op
naar een MBO-1 kwalificatie. Ook in 2015 zijn nieuwe modules aan de eerste twee van 2013 en de zes van
2014 toegevoegd. Een vervolg staat voor 2016 op de rol.
Deze opzet is breed. We merken echter dat het voor een aantal van onze zorgvragers beter zou zijn niet de
breedte op te zoeken, maar de diepte. Zij ‘specialiseren’ zich liever op één of twee onderdelen, dan allerlei
dingen te kunnen en te moeten leren. Vanuit de brainstorm zijn wij er op gekomen dat het voor die mensen
misschien wel de weg is om de aloude ‘ambachtsschool-weg’ te gaan. Je gaat je bekwamen in één
onderdeel van het vak. Dat doe je door in de leer te gaan bij de ondernemer of bij de werkleider en dan zet
je stappen. Je begint bij het niveau van de leerling. Na een aantal leerling-proeven gedaan te hebben, word
je ‘gezel’ en vervolgens kun je ook opklimmen tot he niveau van ‘meester’. Je groeit niet alleen qua kennis
en vaardigheden, maar ook voor wat betreft het zelfstandig werken en de attitude, die hoort bij het vak.
In het project gaat onze jobcoach en één andere begeleider (samen met Groeipunt, een bedrijf van AOCoost) dit project verder uitwerken. Dat gaat als volgt:
1) Projectplan maken ‘wordt meester in je werk!’ door onze job-coach en een extra medewerker
2) profielen voor leerling – gezel - meester op tenminste drie specifieke werkgebieden
3) toetsen van de profielen door AOC-oost & opleiden werkleiders door AOC-oost
4) aan zorgvragers de keuze bieden om te gaan voor één van de leerling – gezel – meester trajecten
5) proefdraaien en daarna evalueren
Behandeling (GGZ)
_________________________________________________
jaarplan 2016
datum november 2015
versie definitief
Pagina 9 van 20
Wij werken constant aan de verbetering van de twee zorgpaden in onze klinische GGZ. Zo doen wij op dit
moment onderzoek naar de vraag of mensen die net een psychose hebben gehad, wel mee zouden moeten
doen met de groepstherapie. Wellicht zou voor hen eerst een ander traject ingezet moeten worden.
Daarnaast zijn in 2016 ook enkele studenten uit het laatste jaar van de kunstzinnige therapeutische
opleiding (beeldend / muziek) van de Leidse Hogeschool bij verbetering van de zorgpaden betrokken. Zij
beproeven een door hen opgezette behandelmodule voor de klinische GGZ. Dit onderzoek passen wij graag
in in ons eigen onderzoek naar verbetering. Als ook dat deel van de module succesvol blijkt te zijn, kan die
verder tot een vast onderdeel van onze zorgpaden worden uitgebouwd.
Al eerder hebben wij op deze wijze in onze leefwerkgemeenschap meegewerkt aan een studieproject van de
Leidse Hogeschool. Destijds is, onder leiding van de GZ-psychologe Truida de Raaf, het
empowermentprogramma opgezet dat ook buiten de Vijfsprong gebruikt wordt. Het programma is te
vinden op onze website. Dit nieuwe project wordt begeleid door onze behandelcoördinator, door onze
psychiater en onze groepstherapeut.
Samenvatting van de plannen rond het primaire proces
Omschrij
ving
Wonen
Doel
Tijd
Wie?
Acties
Evaluatie
Verstaan van
onbegrepen gedrag
2016
Coördinator
Zorg
Wonen
Scholing ter
verbetering
handelingsbekwaa
mheid ter
voorkoming van
verdere uitstroom
Eigentijdser
woonruimte voor
de zorgvragers
2016
In het
beleidsov
erleg:
(halfweg)
in juli en
in
december
2016
Werken
Externe
dagbesteding óók
voor Verstandelijk
gehandicapten
2016
zorgcoördinat
or
personeelsfun
ctionaris
Directeur bestuurder,
onderhoudsm
edewerker,
coördinator
zorg +
architect
- ambulant
medewerker
- na de cursus (2015): verwerken
in eigen attitude &
zorgplanbesprekingen
- aggregatie doelrealisatie
- scholingsplan gericht op
bredere en zwaardere zorg
- uitvoering scholingsplan
Werken
Versterking
‘meester worden in
je eigen werk’
2016
- ambulant
medewerker
GGZzorgpaden
Verbetering
zorgpaden met
mogelijke
inpassing van
module uit de
kunstzinnige
therapie
2015
2016
behandelcoör
dinator
wonen:
verbouwi
ng Roos
2016
_________________________________________________
jaarplan 2016
datum november 2015
versie definitief
Pagina 10 van 20
- start voorbereidingen en
aanvraag vergunningen
- bouwtekeningen
- begeleidende bouwgroep vanuit
zorgvragers en medewerkers
- start bouwwerkzaamheden
(eind 2016)
- contacten leggen
- markt organiseren
- onderbrengen tenminste drie
zorgvragers (VG) bij duurzame,
sociale ondernemers
- projectplan maken
- profielen (incl. toetsing AOC)
- opleiden werkleiders
- enkele zorgvragers starten
traject ‘leerling – gezel –
meester’
- besprekingen over de
zorgpaden in het behandelteam
- introductie & begeleiding
Leidse studenten
- opzet maken (oa. door
studenten) en uitvoeren
- effecten meten
§4
beleid & organisatie
In 2013 hebben we gezamenlijk de streefrichting voor onze leefwerkgemeenschap geformuleerd:
De maatschappelijke visie op zorg en ondersteuning is sterk aan het veranderen en staat in het teken
van duurzaam ondernemen, zelf verantwoordelijkheid nemen en het vergroten van de zelfredzaamheid.
Niet langer gaat het om de vraag wat zal ik aanbieden, maar om wat kan een mens in eigen regie?
Daarnaast is vanuit de antroposofische visie op zorg een belangrijke vraag: Wat is de rol van de
gemeenschap in het proces van de zorg?
Urtica De Vijfsprong wil er zijn voor hen die (in meer of mindere mate) in het leven, bij het werken of in
het wonen behandeling of ondersteuning nodig hebben; daarbij staan gemeenschapsvorming, gezond
leef- & werkklimaat, ondernemingszin en wil tot ontwikkeling centraal en is de antroposofie
inspiratiebron. Het leefklimaat in onze leefwerkgemeenschap ervaart krachtig steun aan het feit dat we
samenwerken met ons eigen biologisch-dynamisch landbouwbedrijf.
Urtica de Vijfsprong wil zich toeleggen op ‘Ondernemen en Zorg’. Dat geeft perspectief op een combinatie
van ondernemerszin, persoonlijke ontwikkeling en zelfstandigheid. Cultuur en educatie willen wij
intrinsiek onderdeel van de gemeenschap laten blijven. Het vormen van een kring van mensen en
ondernemingen om de Vijfsprong heen moet zorgen voor maatschappelijke verankering. In dit scenario
blijft gemeenschapsvorming de basis voor werken en wonen. En dan gaat het erom of het ons lukt om bij
sociale ondernemers werkplekken te creëren voor cliënten naast het werken op de boerderij van de
Vijfsprong zelf.
Aan de uitwerking hiervan wordt nu al enkele jaren gewerkt. Zo zijn er de ontwikkelingen op de boerderij.
De Stichting de Vijfsprong, waaraan vanaf januari 2015 ook de winkel is toegevoegd, heeft voor de
komende vier jaar afspraken gemaakt met de Stichting Urtica. In de overeenkomst is voor de onderneming
een organisatievorm vastgelegd, waarin er maximale ondernemersvrijheid bestaat naast de afspraak dat er
zorg- en/of hulpvragers rechtstreeks werken onder de ondernemers (dus: in de zuivel, de tuin, de winkel)
naast de zorg- en hulpvragers die werkbegeleiding van de werkleiders krijgen.
Helaas lijkt het er op dat een mogelijke vereenvoudiging in de organisatie voorlopig nog niet aan de orde is.
We waren dat wel van plan: we dacht mogelijkheden te hebben op het moment dat door natuurlijk verloop
mensen in meer leidinggevende functies Urtica De Vijfsprong verlaten. Mogelijkheden om het organiseren
van zorg & landbouw meer toegesneden te maken op de nieuwe constellatie (WLZ, WMO) en tegelijkertijd
te bezuinigen. Dat bezuinigen betekent echter wel dat er ook minder werk gedaan kan worden door directie
en coördinatie. De ontwikkelingen op het gebied van met name de WMO zijn dermate (administratief)
belastend dat van een reële vermindering in administratieve last, regelzucht en controle überhaupt geen
sprake is. Integendeel. Wij zijn vooralsnog blij dat we het bij kunnen houden zonder extra inzet van
personeel. Wel zitten wij nog op het vinkentouw: wellicht kunnen er besparingen komen als het stof van de
veranderingen is neergedwarreld.
Vanzelfsprekend zijn er ook de ontwikkelingen op het gebied van de kwaliteitszorg. In 2015 zijn wij
opnieuw goed gekeurd voor zowel de psychiatrie als voor de gehandicaptenzorg. Intussen hebben wij ook
kennis genomen van een ander kwaliteitszorgsysteem: Plane Tree. We hebben samen met Fatima Zorg en
Plane Tree een voorjaarsconferentie georganiseerd. Die was interessant genoeg om eind september 2015
ons te oriënteren op een nulmeting voor Plane Tree in onze leefwerkgemeenschap. Het gesprek hierover
met mensen van Plane Tree vond begin november plaats.
De interesse bleef groot. Maar de kosten voor het traject naar de nulmeting werden schrikbarend hoog
gevonden. Te hoog (alleen de nulmeting kostte al: € 15.000,=) . En het verwerven van het Plane Tree-label
komt pas daarna.
Het gaat ons toch, zo kwamen we in het gesprek in het beleidsoverleg tot de conclusie, ook niet om het
label zelf, maar om de resultaten die uit het traject zouden kunnen komen:
- verheldering van onze antroposofische visie & missie
_________________________________________________
jaarplan 2016
datum november 2015
versie definitief
Pagina 11 van 20
-
het kwalitatief zo goed mogelijk handen en voeten geven aan die missie vanaf de werkvloer
(medewerkers en cliënten en waar nodig/mogelijk: ouders en/of verwanten)
- samenhang landbouw en zorg
- samenhang wonen en werken
We denken dat onze verkenningstocht in ieder geval heeft opgeleverd dat wij graag een traject op zouden
willen zetten waarbij we tot genoemde resultaten zouden kunnen komen. We denken dat een extern
begeleider ons daarbij wel kan helpen. We doen begin volgend jaar onderzoek naar een externe coach die
ons in zo’n traject zou kunnen begeleiden en gaan dan in 2016 en 2017 hiermee aan de gang. Dat zetten we
ook in ons jaarplan 2016.
Meer dan de helft van onze medewerkers is BHV gecertificeerd. Ieder jaar is er BHV-training en geregeld
zijn er ook mogelijkheden voor nieuwe instappers. De e-training blijkt vooral bij de herhalingscursussen de
zaken gemakkelijker te maken. De Arbofunctionaris regelt het verder gebruik hiervan.
Tenslotte staan er veranderingen op stapel bij de Kleine Koning. In het afgelopen jaar werd duidelijk dat het
initiatief van Regula Signer, Humphrey Scipio en Jean-Luc Pylyser inmiddels de pioniersfase voorbij is.
Samen met de Stichting is gekeken naar de wijze waarop de organisatie en coördinatie nieuw vorm
gegeven kan worden. Daarvoor is een trajectvoorstel gedaan dat op draagvlak onder de medewerkers van
de Kleine Koning kan rekenen. Dit traject wordt in 2016 uitgevoerd.
Samenvatting van de plannen rond beleid & organisatie
Omschri
jving
Kwaliteit
szorg
Doel
Tijd
Wie?
Acties
Evaluatie
- Op peil houden
kwaliteitszorg
voor GHZ én voor
GGZ
2016
kwaliteitszorgme
dewerkers en
coördinatoren
Arbo
Op peil houden
ARBO /BHV
2016
- Arbo
medewerker
In het
beleidsov
erleg:
(halfweg)
in juli en
in
december
2016
Kleine
Koning
Verandering
coördinatie
2016
- Directeur bestuurder &
personeelsfunctio
naris
- werken aan kwaliteitszorg &
positief resultaat bij her-audit
(voorjaar 2016)
- verdere oriëntatie op
‘antroposofische kwaliteit van
de zorg' en opzet traject à la
Plane Tree
- voortgang e-learning en
praktijkcursussen BHV
- op peil houden ARBO
- uitvoering trajectvoorstel
resulterend in beschreven
doelstellingen
_________________________________________________
jaarplan 2016
datum november 2015
versie definitief
Pagina 12 van 20
§5
personeel
Per 1 oktober 2015 waren 88 mensen bij de stichting werkzaam als medewerker, of als stagiaire of
vrijwilliger betrokken, waarvan 17 mensen op de Kleine Koning in Vierakker (in fte’s: ongeveer 38 fte op
de Vijfsprong, plus ongeveer 5 fte aan oproepkrachten en vervangingsuren wegens verlof en ziekte & 7,4
fte bij de Kleine Koning). Het aantal medewerkers was zowel op Urtica De Vijfsprong als bij de Kleine
Koning iets hoger dan in 2014.
In 2015 was het verzuimpercentage wegens ziekte ietsje lager dan in 2014 (bijna 7% om ruim 7% in 2014).
Dit hoge verzuimcijfer was met name nog altijd het gevolg van twee langdurig zieken. Het kortdurend
verzuim (minder dan twee weken) ligt al jaren royaal beneden het gemiddelde in onze sector.
In 2015 is gewerkt aan de adviezen die op grond van het tevredenheidsonderzoek onder de medewerkers
(2014) waren gegeven.
- Er is geïnvesteerd in een extra ‘aanspreekpunt’ voor de vrijwilligers. Eén medewerkers heeft
het overzicht over alle vrijwilligers, organiseert een jaarlijkse bijeenkomst en zorgt ervoor dat
de communicatie beter verloopt. De bedoeling is om dat ook voor 2016 te blijven verzorgen.
- Ook de interne communicatie is in 2015 door de ondernemingsraad onder de loep genomen en
waar mogelijk verbeterd.
De afgelopen jaren hebben wij ruim 4% van de personele uitgaven besteed aan scholing en ontwikkeling
(inclusief vervangingskosten en inzet personele uren). Ook voor het komend jaar zetten wij in op dit
budget. Er zijn met het Zorgkantoor afspraken gemaakt over opleidingen ten behoeve van een deel van
onze cliëntenpopulatie (zie ‘primair proces) en over de cursus rond het ‘Geheel Onbegrepen Gedrag’ van
het bureau van Albert de Vries. Tevens zetten wij in op individuele scholingstrajecten om mensen op HBO
niveau op te leiden i.v.m. de nieuwe eisen binnen de GGZ.
Wij richten ons daarnaast organisatie-breed op:
opleiding en nascholing, die voor de organisatie dienstig zijn: hierbij kijken wij vooral naar
verbetering en up-grading, zodat onze medewerkers voorbereid zijn op mogelijke verzwaring van
de zorgvraag in de toekomst.
opleiding en nascholing gericht op de (antroposofische) zorg- en hulpverlening
opleiding en nascholing gericht op het omgaan met specifieke doelgroepen
opleiding en nascholing gericht op (biologisch- dynamische) landbouw
Extra aandacht heeft de scholing op het (leren) signaleren van grensoverschrijdend gedrag en het
omgaan met vragen rond seksualiteit gekregen. Voor het komend jaar wordt dat voortgezet.
Daarnaast zullen de veranderingen in het bekostigingsstelsel ongetwijfeld leiden tot deels andere
begeleidingsvragen en dus ook tot andere gewenste vaardigheden bij onze medewerkers. De
scholingsagenda laat ruimte voor nieuwe vragen.
Verder moet voor de goede orde worden opgemerkt dat culturele activiteiten, kunstzinnige cursussen,
zaken rond de jaarfeesten enzovoorts los van deze gerichte scholingsactiviteiten worden georganiseerd.
Bovendien is er naast de scholing die vermeld wordt in het scholingsplan 2015-2016 de meer individueel
gerichte nascholing en opleiding.
Ook voor de zorg- en hulpvragers verzorgen wij opleidingen met name in de werkgebieden. Daarbij is het
AOC-Oost betrokken. Zoals we al in paragraaf 3 vermeldden staan voor het voorjaar en de zomer ook weer
cursussen op het programma. Deze cursussen worden gegeven in modules die te samen kunnen optellen tot
een MBO-diploma-1 met civiel effect. Dit is voor onze zorg- en hulpvragers een breed
scholingsprogramma.
Er zijn echter zorgvragers die liever een specialistische scholing krijgen op één gebied. Voor hen
ontwikkelen wij op dit moment trajecten ‘leerling - gezel – meester’, waarbij ook het AOC als klankbord
en mogelijk ‘certificerende instelling’ betrokken is.
_________________________________________________
jaarplan 2016
datum november 2015
versie definitief
Pagina 13 van 20
Plannen op personeelsgebied
Omschrijv
ing
Scholing
en
ontwikkeli
ng
Doel
Tijd
Wie?
Acties
Evaluatie
Het bieden van op de
individu gerichte en op
de instelling gerichte
scholing en
ontwikkelingsmogelijk
heden
2016
coördinat
oren
- in de
functionerings
gesprekken
(na afloop van
het traject)
- In
beleidsoverle
g (halfweg in
juli en eind in
december
2016)
tevredenhe
idsonderzo
ek
Het uitvoeren van de
adviezen uit het
tevredenheid onder de
medewerkers
2016
ondernem
ingsraad
- het opzetten van het
scholingsplan 2016 – 2017
- Scholing medewerkers
(veelal in teamoverleg)
met name gericht op
scholing signalering
grensoverschrijdend
gedrag
- faciliteren scholing
gericht op verandering
populatie
- waar mogelijk en
wenselijk kunnen
vrijwilligers aan de
scholingstrajecten
meedoen
- aandacht blijven geven
aan verbetering
communicatie &
betrokkenheid vrijwilligers
-uitvoeren van acties ter
verbetering hiervan
_________________________________________________
jaarplan 2016
datum november 2015
versie definitief
Pagina 14 van 20
In
beleidsoverle
g december
2016
§6
onderzoek en innovatie
Het belangrijkste onderzoek en innovatieproject intern is het leerling – gezel – meester project waarover
hierboven al is bericht.
Daarnaast is Urtica De Vijfsprong betrokken bij een project van de Leidse Hogeschool. Enkele studenten
uit het laatste jaar van de kunstzinnige therapeutische opleiding (beeldend / muziek) beproeven op dit
moment een door hen opgezette behandelmodule voor de klinische GGZ. Dit onderzoek wordt ingepast in
ons eigen onderzoek naar verdere verbetering van de twee zorgpaden die wij in de klinische GGZ
aanbieden. In die verbetering zit bijvoorbeeld de vraag of we voor mensen die net een psychose hebben
gehad de groepstherapie op een andere wijze zouden moeten invullen. Als dit soort onderdelen succesvol
blijken te zijn, kunnen die verder tot een vast onderdeel van onze zorgpaden worden uitgebouwd.
Al eerder hebben wij op deze wijze in onze leefwerkgemeenschap meegewerkt aan een studieproject van de
Leidse Hogeschool. Destijds is, onder leiding van de GZ-psychologe Truida de Raaf, het
empowermentprogramma opgezet dat ook buiten de Vijfsprong gebruikt wordt. Het programma is te
vinden op onze website. Dit nieuwe project wordt begeleid door onze behandelcoördinator, door onze
psychiater en onze groepstherapeut.
Plannen voor onderzoek & innovatie
Omschrijving
GGZ- zorgpaden
Doel
Verbetering
zorgpaden met
mogelijke
inpassing van
module uit de
kunstzinnige
therapie
Tijd
2015 2016
Wie?
behandelco
ördinator
_________________________________________________
jaarplan 2016
datum november 2015
versie definitief
Pagina 15 van 20
Acties
- besprekingen over de
zorgpaden in het
behandelteam
- introductie &
begeleiding Leidse
studenten
- opzet maken (oa. door
studenten) en uitvoeren
- effecten meten
Evaluatie
In
beleidsoverleg
(halfweg in juli
en eind
december
2016)
§7
ontwikkelingen op het landbouwbedrijf
In 2012 is de Stichting de Vijfsprong opgericht, die de werkzaamheden van de voormalige CV heeft
overgenomen. Taak was de agrarische activiteiten, de afzet en het werk van onze zorg- en hulpvragers op
het bedrijf nieuw vorm te geven.
De resultaten in 2013 stagneerden. Deels kwam dat door de afwezigheid wegens ziekte van de
bedrijfsleider. Deels bleek ook de ondernemerszin niet groot genoeg om de hoog gestelde ambities waar te
kunnen maken. In de loop van 2013 is na diverse onderlinge besprekingen besloten tot een andere opzet
voor de onderneming. Dat betekende meer werk voor iedereen én een groter ondernemersrisico. Voor de
zuivelaar en de veeboer waren dat reden om per 31 december ons bedrijf te verlaten. In 2014 zijn een
nieuwe veeboer en een nieuwe zuivelaar met hun werk gestart. In de ontwikkelingen paste het ook de
winkel op het erf in de nieuwe opzet mee te laten doen. Vanaf 1 januari 2015 maakt ook de winkel deel uit
van de Stichting De Vijfsprong. Het mee kunnen werken van onze zorg- en hulpvragers in de winkel is in
de nieuwe opzet een belangrijk motief geweest. Daarnaast is de (omzet van de) winkel mede dragend in de
nieuwe uitstraling en dynamiek van het bedrijf.
In 2015 zijn ook afspraken gemaakt voor een verdere verzelfstandiging van de ondernemers binnen de
stichting. Zij blijven werken binnen een gezamenlijke paraplu (de Stichting De Vijfsprong) en delen de
directeur - bestuurder met de Stichting Urtica, maar hebben een zeer grote zeggenschap in het reilen en
zeilen van de boerderij en de winkel. Uitgangspunt daarbij blijft dat ze deel uitmaken van de
leefwerkgemeenschap en daarbij zorgdragen van het helende therapeutische klimaat.
Concreet voor 2016 zijn de volgende afspraken:
- de ondernemers gaan de boekhouding grotendeels zelf verzorgen
- er is intervisie ten einde de samenwerking verder te intensiveren en van voldoende extra basis
te voorzien
- er is extra aandacht voor de gezondheid van de koeien:
o een van de ondernemers gaat een cursus ‘Homeopathie voor koeien’ volgen
o het verder optimaliseren van het voer voor de koeien krijgt voorrang
- er wordt onderzocht op welke wijze op termijn vrijkomende grond aangekocht kan gaan
worden, zodat er minder pacht-afhankelijkheid komt
- de winkel onderzoekt mogelijkheden voor een besteldienst
- op de tuinderij komt er extra aandacht voor vitaliseringsprocessen in de bodem
- het al eerder gelopen ‘wei-traject’ (wat kunnen we met de wei?) krijgt een update: er wordt
onderzocht of er niet toch een weiproduct ontwikkeld kan worden dat wél in de markt gezet
kan worden.
_________________________________________________
jaarplan 2016
datum november 2015
versie definitief
Pagina 16 van 20
§8
financiën
De begroting voor 2016 is positief. Maar er zijn nog wel wat onzekerheden en risico’s. Wat zijn onze
uitgangspunten bij het maken van de begroting voor 2016?
1. In de begroting voor het jaar 2016 kunnen we uitgaan van afspraken met GGNet (psychiatrie). Wij
hebben rekening gehouden met de huidige bedbezetting (van 2015). Daarnaast zijn er
mogelijkheden voor iets meer poliklinische activiteiten.
2. Afspraken met het Zorgkantoor zijn gemaakt. De afspraken zijn vrijwel gelijk aan de afspraken bij
de herschikking voor 2015. Wel hanteert het Zorgkantoor nog altijd een plafond: het kan zijn dat
het plafond in de loop van het jaar iets verhoogd wordt. Dat is afhankelijk van de regionale
zorguitgaven, van onze dienstverlening en van de mogelijke uitkomsten uit onze ingediende
projecten. Voor alle zekerheid zijn wij in onze begroting uitgegaan van het plafondbedrag.
3. De gemeente Doetinchem heeft aangegeven de gevraagde subsidie voor het beschermd wonen te
betalen. Maar duidelijk is wel, dat vanaf 2017 de subsidie meer op maat gebracht gaat worden.
Daartoe heeft de centrumgemeente in samenspraak met de zorgaanbieders een eigen model
ontwikkeld. De verwachting is dat dat vanaf 2017 voor een daling van de inkomsten uit het
beschermd wonen gaat zorgen.
4. We hebben enkele cliënten met een persoonsgebonden budget (PGB). In 2015 vielen die onder de
garantiebepalingen. Het ziet er naar uit dat de verschillende gemeenten deze PGB’s verlengen en
wij dus onze zorgverlening op het zelfde niveau kunnen houden.
5. Onzekerheid is er nog voor een klein deel van ons budget voor de Kleine Koning. Voor de vier
kinderen die in de WLZ zitten, is er geen probleem. Maar voor de kinderen die vanuit drie
verschillende gemeenten betaald worden, hebben wij geen definitieve contracten voor het budget
voor 2016. Wij gaan uit van iets lagere budgetten. Er is bij het aannemen van nieuwe kinderen wel
een voorkeur voor kinderen met een WLZ-indicatie (dus: een verstandelijke handicap).
6. Er is rekening gehouden met een ziekteverzuimpercentage van 5,5% (eerste negen maanden van
2014: circa 7%) en een scholingsbudget van ruim 4% van de loonsom (scholingskosten,
vervangingsuren). Wij kunnen uitgaan van een iets lager ziekteverzuim vanwege de vermindering
van het aantal langdurig zieken.
7. Bij de uitgaven houden we rekening met gelijkblijvende personele uitgaven. Uiteraard treedt er
verhoging op door de jaarlijkse periodieken en de nieuwe cao (+2%).
8. De zorg van partners in de dagbesteding (zoals: Groot Windenberg, de Boedelhof en Driekant)
blijft stabiel. Daarnaast zijn er incidenteel enkele andere aanbieders, die voor de dagbesteding van
onze bewoners zorg dragen. Wanneer het dagbesteding betreft die door het Zorgkantoor aan ons
vergoed wordt, betalen wij onze samenwerkingspartners een (vast) tarief.
9. De financiële doelstelling voor 2016 is hoe dan ook: een sluitende exploitatie.
Welke risico’s lopen wij in 2016?
Er is enige onzekerheid over de contractering en over de hoogte van de inkomsten van drie van de
acht kinderen op de Kleine Koning. De korting loopt op tot 20% in vergelijking met 2014. Voor de
jaren na 2016 is er verder risico voorzien, tenzij de uitstroom van kinderen wordt opgevangen door
instroom van kinderen met een WLZ-indicatie. Daaraan wordt gewerkt.
Er blijft enige onzekerheid over de PGB-inkomsten. Die zijn begroot op 40.000 euro.
Wij hebben nu een inschatting van 5,5% ziekteverzuim. Dat is lager dan het verzuim over 2014 en
2015. Ieder procent ziekteverzuim extra kost ons ca. 20.000 euro extra aan kosten voor het invallen
(eerste drie maanden zijn we eigen risicodrager).
Resumerend: in het meest ongunstige geval lopen wij een risico van ongeveer € 100.000,=. Gezien onze
balans en de hoogte van onze reserves zou een eventuele negatief exploitatieresultaat ten laste van onze
reserves kunnen worden gebracht. Zo is dat ook in ons plan ‘Urtica 2014- 2018’ voorzien. Maar de
verwachting is dat zelfs in het meest ongunstige geval de exploitatie positief zal blijven.
Voor de wat langere termijn staan vooral de inkomsten uit het beschermd wonen onder druk. Wij hebben in
ons meerjarenbeleidsplan daar rekening mee gehouden en verwachten dat wij die vermindering op kunnen
vangen.
_________________________________________________
jaarplan 2016
datum november 2015
versie definitief
Pagina 17 van 20
Begroting 2016
Exploitatie
jan-aug 2015
Begroting 2016
Resultaat 2014
Baten
Verzorgingsgelden
(gehandicaptenzorg en GGZ)
Overige baten
Totaal baten
2.967
4.379
4.479
39
3.006
52
4.431
45
4.524
1.575
452
2.445
604
2.234
702
792
2.819
1.136
4.185
1.117
4.053
Verbouwing Smidshuis
Bestemmingsreserve Hackfort (tbv.
Smidshuis)
Voorziening Keuken van Hackfort
Voorziening curatieve GGZ
Totaal: bijzondere lasten
-
0
0
164
140
-
0
0
0
101
25
430
Financiële/bijzondere baten en
lasten
3
0
10
190
246
51
Lasten
Personeelskosten
Lasten initiatieven (waaronder
Kleine Koning & Volkshuis)
Overige bedrijfskosten
Totaal lasten
Netto resultaat
_________________________________________________
jaarplan 2016
datum november 2015
versie definitief
Pagina 18 van 20
Bijlage
Evaluatie jaarplan 2015
Samenvatting van de plannen rond het primaire proces
Omschrijving
verblijfsplekken
Doel
Behoud mix van
doelgroepen
Vernieuwing
dagbesteding
- leerwerktrajecten
verdere opbouw
verzorgen
- verdere uitvoering
meer zelfstandig
werken
Zichtbaarheid
cliëntenraad
Plannen
cliëntenraad
Acties
- onderhandelingen met gemeente over
langjarige contract
-onderzoek instroom GGZ in WLZ (zo
mogelijk: uitvoering door zorgcoördinator)
- opnieuw tenminste vier nieuwe
leerwerktrajecten met AOC
- opzet traject leerling- gezel – meester
klaar
- uitbreiding van het zelfstandig werken bij
ondernemers
- ondersteunen actieplannen van
cliëntenraad, zodat de raad overal bekend
is
Evaluatie
-Gemeente Doetinchem heeft beleidslijnen
uitgezet in samenspraak met zorginstellingen.
Ook wij hebben inhoudelijke bijdragen
geleverd
-onderzoek GGZ in WLZ: de staatssecretaris
heeft een onderzoek aangekondigd
-nieuwe leerwerktrajecten zijn gedraaid
-opzet leerling-gezel- meester is in handen van
Sandra, Brenda & Marlies; als project bij
Achmea aangeboden. Doorloop tot en met
2017
-in de winkel zijn zes mensen aan het werk, in
de zuivel drie
-Activiteiten van de cliëntenraad zijn steeds
gemeld in de kring. Daarnaast is er bezoek
afgelegd aan enkele locaties
Samenvatting van de plannen rond beleid & organisatie
Omschrijving
organisatie
Doel
Zelfstandiger werken
en vermindering
overhead
Kwaliteitszorg
- Op peil houden
kwaliteitszorg voor
GHZ én voor GGZ
Arbo
Op peil houden ARBO
/BHV
veiligheid
Bewustwording
Acties
- opzet nieuw organisatieprofiel stichting
De Vijfsprong
- uitwerking vermindering sturing in
stichting Urtica
- werken aan kwaliteitszorg & positief
resultaat bij externe audit (voorjaar 2015)
- oriëntatie op Plane Tree in plaats van
HKZ
- verder inpassen e-learning module bij
BHV-cursussen
- op peil houden ARBO
- acties gericht op bevordering
veiligheidscultuur
Evaluatie
-in juli is de nieuwe opzet stg De Vijfsprong
goed ontvangen in beleidsoverleg en bij Raad
van Toezicht; uitvoering per januari 2016
-vermindering sturing in Stg Urtica is nog niet
ter hand genomen; de komst van de nieuwe
directeur – bestuurder (per 2016) kan startpunt
worden
-HKZ audit positief verlopen
-nulmeting Plane Tree in najaar geweest.
Conclusie: verder onderzoek gewenst
-e-learning voor BHV is geïmplementeerd
-Arbo-werk loopt volgens plan
-veiligheidscultuur is onderdeel van het
reguliere ARBO-werk en krijgt daarin nu
extra nadruk
_________________________________________________
jaarplan 2016
datum november 2015
versie definitief
Pagina 19 van 20
Plannen op personeelsgebied
Omschrijving
Scholing en
ontwikkeling
tevredenheidson
derzoek
Doel
Het bieden van op de
individu gerichte en op
de instelling gerichte
scholing en
ontwikkelingsmogelijk
heden
Het uitvoeren van de
adviezen uit het
tevredenheid onder de
medewerkers
Acties
- het opzetten van het scholingsplan 2015
– 2016
- Scholing medewerkers (veelal in
teamoverleg) met name gericht op
scholing signalering grensoverschrijdend
gedrag
- faciliteren scholing gericht op
verandering populatie
- waar mogelijk en wenselijk kunnen
vrijwilligers aan de scholingstrajecten
meedoen
- onderzoek naar verbetering
communicatiemogelijkheden &
betrokkenheid vrijwilligers
-uitvoeren van acties ter verbetering
hiervan
Evaluatie
-scholingsplan 2015-2016 is klaar
-organisatie-breed scholingsproject is gericht
op Geheel Onbegrepen Gedrag (met Albert de
Vries)
-op Hofhuis is extra scholing gedaan gericht
op de nieuwe (zwaardere) populatie
-er zijn geen extra scholingstrajecten
aangeboden aan vrijwilligers
-er is ingezet op aanspreekpunt en verbetering
communicatie met vrijwilligers (via Thera)
Plannen voor onderzoek & innovatie
Omschrijving
Europees
ontwikkelingspr
oject
Doel
Medewerkersopleiding
voor zorgboerderijen
Acties
- deelname aan werkbijeenkomsten
- opleidingsplaats bieden
_________________________________________________
jaarplan 2016
datum november 2015
versie definitief
Pagina 20 van 20
Evaluatie
-het project is afgerond en de eindrapportage
is klaar. Hierover in het infobulletin
gecommuniceerd