Welkom - De Emmaüsparochie

Welkom
Emmaüsparochie
Algemene Informatie Avond 14 maart 2016
Programma
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Inleiding
Terugblik
Waar staan we nu?
Waar willen we naar toe?
Kerk/Pastoraat/Diaconie
Emmaüshuis
Financiën
Kerkbalans
Vrijwilligers
Pauze
Vragen beantwoorden/discussie
Inleiding
• Aanleiding
• Vragen
• Spelregels
Terugblik
•
•
•
•
Sluiting Kerken/’Opening’ OLV
Als Emmaüsgangers Verder (AEV)
Financiën
Sant’Egidio
Waar staan we nu?
•
•
•
•
•
1 Kerk (Onze Lieve Vrouwe kerk)
1 Parochiecentrum (Emmaüshuis)
1 Organisatie/centraal secretariaat
Veel vrijwilligers/werkgroepen/activiteiten
Investeringen in noodzakelijke
‘randvoorwaarden’
Waar willen we naar toe?
•
•
•
•
Kerk
Pastoraat
Diaconie
Pastoraatsgroep
Pastoraatsgroep aandachtspunten
Pastoraatsgroep Kerntaken
•
•
•
•
•
•
Coördinatie pastorale programma
Aanspreekpunt werkgroepen
Oog en oor naar parochiebestuur en pastores
Initiator van Emmaüsactiviteiten
Signalerende functie; in actie komen
Bewaakt pastorale programma
Emmaüshuis
• Multifunctionele uitbreiding (tussen kerk en
pastorie)
• Voor parochieactiviteiten en St. Egidio
• Semipermanente oplossing (150 m2)
• Grote zaal, keuken, kantoorruimten en
toiletgroep
• Realisatie (planning) najaar 2016
Financiën I (kosten)
• Overzicht inkomsten
Inkomsten
Kerkbijdragen
Collecte
Misintenties, huwelijken en uitvaarten
Misboekjes, offerblokkaarsen, giften en
acties
Totaal bijdragen
Andere inkomsten zoals verhuur en rente
Totaal
Jaarrekening Begroting
2014
2015
Realisatie Begroting
2015
2016
249.308
30.280
27.987
225.000
30.000
25.000
236.386 220.000
33.699 30.000
39.017 20.000
45.739
353.314
128.343
481.657
44.000
324.000
102.800
426.800
33.981 30.500
343.083 300.500
113.435 46.785
456.518 347.285
• Overzicht uitgaven
Uitgaven
Personeelskosten
Kosten kerkelijke gebouwen
Overig kerkelijk onroerend goed
Beleggingen
Rente van schulden
Kosten van eredienst
Kosten pastoraat
Verplichte en vrijwillige bijdrage
Beheerskosten
Incidentele lasten
Totaal
Exploitatieverlies
2014 (R)
2015 (B)
2015 (R)
2016 (B)
296.122
258.725
232.412 180.470
132.115
90.000
113.190 107.500
22.607
10.000
10.000
7.597
7.500
5.000
13.347
13.000
13.125
8.500
13.702
17.500
12.523 17.500
22.682
36.500
12.472 28.000
85.872
59.500
63.587 49.500
47.887
54.200
40.383 31.000
154.411
4.500
92.578
0
796.342
551.425
580.270 437.470
-314.685
-124.625
-123.752 -90.185
• Bijzondere lasten
2014
2015
Energiekosten voorgaande jaren 25.797
Wachtgeld
1.933
Advieskosten
16.831
Herwaardering onroerend goed 110.601
Kosten verkoop onroerend goed
Diverse baten
5.919
68.500
26.087
-7.928
Totaal
92.578
155.162
RESULTAAT
1000000
800000
600000
Inkomsten
400000
Uitgaven
200000
Te kort
0
-200000
-400000
Jaarrekening Jaarrekening
2014
2015
Realisatie
Begroting
2016
ONTWIKKELINGEN
1. Verkoop kerken
2. Instellen beleggingscommissie
3. Besparingen op leveranciers
Financiën II (opbrengsten)
•
•
•
•
Actie Kerkbalans (incl. schenkingen)
Rendement verkoop kerken
Fondsenwerving I
Fondsenwerving II
Kerkbalans
Opzet actie Kerkbalans
• Verbreden – meer gevers
o benaderen OPWEG abonnees die niet bijdragen
o benaderen ouders vormelingen enz. die niet bijdragen
• Verdiepen –
hogere bedragen
o aanbieden persoonlijke schenkingsakte
o Brief met verzoek bijdrage te verhogen
• Persoonlijk contact (brengen of 'brengen en halen')
• Eigen folder
• Elke doelgroep eigen brief
Opbrengsten Kerkbalans
Aantal gevers
Genormeerde waarden
Gemiddelde per 100 gevers
Samenvatting
Vrijwilligers
•
•
•
•
Introductie
Taak van de coördinator Vrijwilligers
Vrijwilligers & Werkgroepen
Vrijwilligers statuut
• We zoeken nog vrijwilligers:
Pauze
• Vragen & Discussie
Einde
Bedankt voor uw komst!
Napraten met een hapje en een drankje en
……… S cces
u
Want succes kan niet zonder u!