Beste leden

JAARVERSLAG 2014
Beste leden,
Voor u ligt het jaarverslag van 2014. Alle afdelingen hebben verslag
gedaan van de activiteiten en prestaties. Dit eerste deel betreft het
bestuurlijke gedeelte, wat boven de afdelingen uitstijgt.
Evenals 2013 was 2014 een spannend jaar voor de Oisterwijkse
Zwemverening OZC ’57. De gemeente had in de perspectiefnota van 2011
besloten om de exploitatie van het zwembad per 1 januari 2015 af te
stoten. Vanaf 2012 heeft het bestuur zich ingespannen om in een goede
relatie te komen met de politieke partijen van Oisterwijk met als doel:
zwemwater beschikbaar houden in Oisterwijk voor onze vereniging.
Alle inspanningen hebben geleidt tot positieve ontwikkelingen. De raad
heeft in 2014 besloten om de Leye in 2015 en 2016 te laten beheren door
Optisport. Er bestaat een mogelijkheid dat ook in 2017 en 2018 de Leye
open blijft. Dat is afhankelijk van onderzoek om in Oisterwijk een nieuw
zwembad te gaan bouwen.
Een tweetal politieke partijen hadden in hun verkiezingsprogramma
opgenomen dat zij een nieuw zwembad willen realiseren in Oisterwijk. In
het coalitieakkoord 2014-2018 is opgenomen:”In de gemeente zal als
alternatief voor zwembad en sporthal de Leye, bij voorkeur op Den Donk,
een volwaardig zwembad worden gerealiseerd, eventueel in combinatie
met een nieuwe sporthal. (…) Zowel de bestaande als de nieuwe
zwemvoorziening worden niet door de gemeente geëxploiteerd, maar de
gemeente kan de exploitatie wel financieel ondersteunen.”
Het bestuur heeft daarnaast nog actief aan een aantal zaken gewerkt.
Omdat het maar niet wil lukken om een vrijwilliger te vinden, wordt de
ledenadministratie nog steeds door de dagelijks bestuursleden verzorgd:
 Ledenadministratie door de voorzitter;
 Financiële verwerking door de penningmeester;
 Communicatie met leden en het maken van overzichten door de
secretaris.
Sinds vorig jaar is er echter ook geen voorzitter Waterpolo meer. De
secretaris heeft de noodzakelijke uitvoerende activiteiten voor de afdeling
voor zijn rekening genomen.
De activiteiten van het bestuur bestonden daarnaast uit het bespreken
van uitvoerende activiteiten van de afdelingen en de financiering daarvan
om te komen tot verbetering binnen de afdelingen.
Het (naast de al bestaande rol) invullen van de activiteiten voor Waterpolo
en Ledenadministratie en de inspanningen met de gemeente, maken het
lastig om daarnaast meer activiteiten op te pakken ter verbetering van de
vereniging. Een mens kan zijn tijd immers maar 1 keer besteden.
Wij vinden dit als bestuur erg onwenselijk omdat er dan mogelijkheden
voor verbetering blijven liggen. We willen namelijk vooral nog een slag
maken in kwaliteit.
Daarbij kan gedacht worden aan de kwaliteit van:
 het kader aan het bad,
 de samenwerking tussen de afdelingen,
 vergroten van het plezier in de activiteiten
 en procedures voor klachten en manieren van organiseren.
Helaas is het aantal leden dit jaar gedaald met 39! Er zijn dit jaar 61 leden
gestopt, waarvan 13 seniorleden en 48 jeugdleden. Helaas zijn er maar 22
nieuwe leden ingestroomd, waarvan 8 seniorenleden en slechts 14
jeugdleden. We zullen ons maximaal moeten inspannen in 2015 om meer
jeugdleden te werven.
Datum
1 januari
1 januari
1 januari
1 januari
1 januari
1 januari
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Ledenaantal
245
228
200
221
226
187
Uiteraard heeft deze ledendaling een groot effect op de inkomsten uit
contributie. Daarnaast is per 1 januari 2015 de huur van zwemwater
duurder geworden. Binnen de begroting is geen ruimte meer om nog meer
in de kosten te snijden. Het bestuur zal zich daarom in 2015 (naast het
werven van nieuwe leden) moeten beraden op het herorganiseren van
zwemwater, met als laatst wenselijk optie het afstoten van zwemwater.
Dit jaar dus een jaar van zoet en zuur. Zoet de effecten van de politieke
ontwikkelingen rondom het zwembad, zuur het niet in stand hebben
kunnen houden van de positieve ontwikkeling van ons ledental.
We willen benadrukken dat wij denken dat het teruglopen van het ledental
niet wordt veroorzaakt door de inspanningen van onze vrijwilligers. Wij
zien dat zij steeds met liefde en plezier hun activiteiten vorm geven.
Alle activiteiten van onze vereniging zijn alleen maar mogelijk dankzij de
inzet van de vele vrijwillige kaderleden. Wij zijn dan ook bijzonder blij met
alle inspanningen. Grote of kleine bijdragen, het maakt niet uit. Alleen
samen lukt het ons om van onze vereniging een spankelende club te
maken.
Vanaf deze plek willen we alle kaderleden heel hartelijk danken voor hun
inspanningen!
Dagelijks bestuur:
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
B.A.W. Kochuijt
E. van Slooten
C.J. Simons
Afdelingen:
Recreatief
Waterpolo
PR
E. Vugs – Van Lier
Vacant
L. Castelijn – Bekkers
JAARVERSLAG AFDELING RECREATIEF 2014.
Het zwemseizoen 2014 is voor de afdeling recreatief zwemmen een
succesvol seizoen geweest.
In 2014 zijn er 8 kinderen geslaagd voor het in eigen beheer uitgegeven
diploma C-ster. Nog eens 14 kinderen zijn geslaagd voor de diploma’s
zwemvaardigheid 1, 2 of 3. In 2015 hopen we nog meer kinderen te laten
slagen voor een van deze diploma’s.
Bij de afdeling diplomazwemmen boekten we ook resultaten. Hier zijn 4
kinderen die slaagden voor snorkelen en in 2014 helaas niemand voor
survival en wereldzwemslagen.
Het nieuwe sterrenplan bevalt erg goed. De kinderen oefenen voor 4
verschillende onderdelen, namelijk wedstrijdzwemmen, kunstjes in het
water, zwemmen met een maatje en survival. Er word hard geoefend om
de sterren te verdienen voor op de poster.
Bij het puppy zwemmen zijn er enkele kindertjes door gegaan naar de
echte zwemles, maar we hebben er ook weer nieuwe voor in de plaats
gekregen.
De afdeling trimzwemmen groeit nog steeds, maar… nieuwe leden blijven
altijd welkom.
In 2014 hebben we weer een beroep mogen doen op onze vele
vrijwilligers. Zij zorgen dat onze afdeling blijft draaien en daarom wil ik
vanaf deze plaats al onze train(st)ers bedanken voor hun inzet van het
afgelopen jaar.
Allemaal hartstikke bedankt!
Evelien Vugs
Afdelingsvoorzitster recreatief.
Waterpolo afdeling seizoen 2014
In 2014 waren we in 3 competitieteams vertegenwoordigd, namelijk:
 een jongens team onder 15 samen met de Dokkelaers
 twee heren teams.
Op de woensdag worden de jongste spelers (onder de 9 jaar) door Mike
de Jong op een spelende wijs in contact gebracht met waterpolo. Dit
wordt gedaan in het doelgroepen bad waar me speelse oefeningen de
beginselen van waterpolo worden aangeleerd.
We hebben samen met de Dokkelaers een team onder de 15 in kunnen
schrijven. Tijdens de trainingen op maandag en woensdag wordt er flink
aan het niveau gesleuteld en daardoor staan zij, er redelijk goed voor in
de lopende competitie.
Heren 1 heeft het seizoen 2013-2014 als laatste afgesloten, echter door
reorganisatie van de poelindelingen is degradatie uitgebleven. Dit seizoen
wordt er in de tweede klasse gespeeld.
Vorig seizoen heeft heren 2 de competitie als middenmoter afgesloten.
Het heren 2 team speelt dit seizoen in de derde en laatste klasse, met
veel wisselende resultaten wordt momenteel de 7de plaats bezet.
Per team dienen we een scheidsrechter aan de Bond te leveren, helaas
hebben we alleen Peter Kense die voor OZC’57 als scheidsrechter uitkomt.
Het uitbreiden van het aantal scheidsrechters naar drie man zou wenselijk
zijn.
In 2014 is gepoogd een nieuwe cursus W-officials op te starten. Helaas is
door gebrek aan medewerking dit niet geslaagd. Hierdoor moeten de
huidige W-officials vaker zitten.
Dankzij een grote groep vrijwilligers kunnen we trainen, wedstrijden
spelen en genieten van een mooie sport, jullie worden allemaal van harte
bedankt voor jullie enthousiasme, inzet en energie.
Ik wil afsluiten met de oproep voor een voorzitter waterpolo, zonder een
centrale figuur die de hoofdlijnen uitzet en regelt zal onze toekomst
onzeker worden.
Erik van Slooten
(Interim) Afdelingsvoorzitter Waterpolo
Jaarverslag 2014 afdeling PR
Doel; meer leden werven
Hoe; meer naamsbekendheid en info over wat de
mogelijkheden zijn binnen OZC’57
Wanneer; voortdurend
Begin 2014 telde ons ledenbestand 226 leden en begin 2015 was dat 187.
Ons doel is om meer leden te werven is daarmee niet bereikt.
De afdeling PR heeft in 2014 niet veel kunnen ondernemen ivm
zwangerschap, bevalling en het wennen aan het nieuwe leven. Er is wel
een nieuw besturingsprogramma voor de website in gebruik genomen en
er is een cursus gekocht om de website bij te kunnen werken.
Daarnaast is een facebook pagina opgezet voor OZC’57. Hierop
communiceren we over: activiteiten, herinneringen voor kledingzwemmen
en maandelijkse updates van activiteiten en andere wetenswaardigheden.
Optisport heeft in januari 2015 het zwembad overgenomen van de
gemeente en wil ons graag helpen met ledenwerving. Net als de
gemeente gaan zij informatie uitdelen van OZC’57 aan de kinderen die bij
hen afzwemmen.
Aangaande de ideeën uit het verslag van vorig jaar (2013) voor het jaar
2014:
 Vernieuwing van het informatieboekje >>>>> nog op de agenda
(hierin komt een verwijzing naar nieuwe website);
 Promotie tijdens de afzwemdagen optimaliseren >>>> zijn posters
en kortingsbonnen en Optisport helpt;
 Website vernieuwen >>>> het begin is er en verdere ontwikkeling
komt in 2015.
We hebben dus een klein aantal dingen bereikt en er is ook nog veel te
doen in 2015. We blijven ons best doen om meer en meer leden te krijgen
in 2015 en daarna. Ik wil bij deze iedereen die geholpen heeft aan de
promotie van OZC’57 bedanken voor de inzet en tijd.
Met vriendelijke groeten
Lonneke Castelijn-Bekkers
PR bestuurslid
ACTIVITEITENPLAN ZWEMCLUB OZC’57 SEIZOEN 2015
Het activiteitenplan blijft net als andere jaren veel variatie bieden aan
gezellige activiteiten. De terugkerende activiteiten worden ook in 2015
weer georganiseerd.
Schoolzwemtoernooi
Het schoolzwemtoernooi is altijd een spannende race tussen scholen uit
onder andere Oisterwijk en Haaren. Om meer scholen de kans te geven
om mee te doen organiseren we het dit jaar in het najaar. Scholen hebben
aangegeven dat het in het najaar rustiger is met toernooien dan in het
voorjaar. Afgelopen jaar waren er zo weinig aanmeldingen dat we het
helaas hebben moeten afzeggen. Hopelijk lukt het dit jaar weer wel om
een leuk schoolzwemtoernooi te organiseren.
Zwemkamp
Ook het zwemkamp zal dit jaar weer tot een van de leukste en grootste
activiteiten van OZC’57 behoren. Dit jaar gaan we weer naar de locatie in
Moergestel. We hopen dat er veel kinderen mee gaan. De voorbereidingen
zijn al begonnen, zodat we er 12-13-14 juni weer een spetterend kamp
van kunnen maken.
5 december activiteiten
Voor de jongste kinderen zullen we even met de Zwarte Pieten een gaatje
in het drukke programma moeten vinden. Wij zijn er van overtuigd dat dit
gaat lukken. De zwarte Pieten komen dan kijken wat de kinderen het
afgelopen jaar allemaal hebben geleerd. Voor de oudere kinderen
organiseren we wederom een Bingo. Hierbij zijn leuke prijzen te winnen.
Kaderfeest
In 2015 heeft op 20 maart het kaderfeest plaatsgevonden. Het kaderfeest
is een feest voor alle vrijwilligers van OZC’57 om hen te bedanken voor
het enthousiasme waarmee zij zich iedere keer weer inzetten voor de
club.
Evelien Vugs
Namens het OC
Jaarverslag van de penningmeester
Inkomsten en uitgaven 2014
Inkomsten Uitgaven
Subsidie
Rente
Contributie
Waterpolo
19.278,00
668,23
21.872,05
Totaal
0,00 19.278,00
Begroting
2014
Gerealiseerd
2013
20.000,00
21.876,00
668,23
1.000,00
890,29
0,00 21.872,05
23.000,00
23.495,60
0,00
0,00
137,66
-137,66
-1.500,00
-1.314,66
Recreanten
296,10
326,97
-30,87
-1.500,00
132,50
Activiteiten
0,00
1.126,36 -1.126,36
-1.000,00
-2.075,55
KNZB
0,00
6.852,79 -6.852,79
-5.000,00
-6.456,69
Cursus
0,00
-500,00
0,00
-35.000,00
-36.922,83
1.415,20 -1.203,45
-1.500,00
-1.197,20
34,40
0,00
34,40
42.360,53 46.631,66 -4.271,13
-500,00
-2.500,00
39,13
-1.533,11
Huur
Adm. &
bestuur
Overig
Totaal
0,00
0,00 36.772,68 36.772,68
211,75
0,00
Toelichting Inkomsten en uitgaven 2014
We hebben een verlies geleden door 2 tegenvallers:
1. De gemeente Haaren is gestopt met de subsidie voor verengingen die niet gevestigd
zijn in Haaren
2. We hebben ongeveer 20% minder leden dan verwacht
Algemeen
Subsidie
Rente
Contributie
Waterpolo
Activiteiten
KNZB
Huur
Alle declaraties (m.u.v. de badhuur) worden geboekt in het
jaar waarin ze worden betaald. De badhuur wordt geboekt in
het jaar waarop de rekening betrekking heeft.
De subsidie van de gemeente Haaren is weggevallen. De
gemeente heeft een nieuw subsidiebesluit waarin staat dat
alleen activiteiten die plaats vinden in de gemeente Haaren
nog worden gesubsidieerd.
Is historisch laag.
Minder leden dan verwacht.
Kosten vallen lager uit omdat er steeds meer via de
rekening courant van de zwembond gaat lopen.
Kaderfeest, bingo, schoolzwemtoernooi en Sinterklaasfeest.
Valt hoger uit door een verplaatsing van de waterpolokosten
en alle middelen voor de recreanten lopen via deze
rekeningcourant.
De huur stijgt iets harder van verwacht.
Balans 2014
Activa
Passiva
KNZB depotrekening
-57,02
Rekening contributie
1.027,09
Overige voorziening
1.194,34
Voorziening kamp
Rabobank betaalrekening
Rabobank spaarrekening
76.712,14
Achterstallige contributie
200,00
Te ontvangen rente
668,23
Waarde bezittingen
3.000,00
Totaal 82.744,87
Vermogen
81.343,77
1.000,00
401,10
Totaal 82.744,87
Op de betaalrekening staat €401,10 van de kampcommissie. Zij hebben geen eigen
rekening en het geld op de betaalrekening van OZC gestald.
Begroting 2016
Bij het opstellen van begroting zijn wij uitgegaan van:
1. minder subsidie van de gemeente Oisterwijk
2. gedaald ledenaantal (met een contributie verhoging van 10%)
3. huurverhoging en inkrimping badwater
Mocht een van bovenstaande punten een grote afwijking geven, dan is het
eigen vermogen van OZC toereikend om dit op te vangen.
Inkomsten
Subsidie
Rente
Contributie
19.000,00
1.000,00
1.000,00
25.500,00
Recreanten
500,00
KNZB
Cursus
Huur
Adm. &
bestuur
Overig
Totaal
Totaal
19.000,00
Waterpolo
Activiteiten
Uitgaven
46.000,00
25.500,00
1.000,00
-1.000,00
500,00
-500,00
1.500,00
-1.000,00
7.000,00
-7.000,00
500,00
-500,00
37.000,00
-37.000,00
1.500,00
-1.500,00
500,00
-500,00
49.500,00
-3.500,00
Meer jaren begroting
Er zijn momenteel twee ontwikkelingen die van grote invloed zijn op de
financiën:
1. OptiSport heeft aangegeven dat ze per 1 januari 2015 de huur met
15% willen verhogen. Door OptiSport is – nog – niet aangegeven dat
ze dat de komende jaren ook gaan doen, maar dat is wel onze
verwachting.
2. Het ledenaantal is met 10% teruggelopen.
Wat betekent dit voor de uitgaven?
Omdat het ledenaantal is teruggelopen gaan we zo snel als mogelijk
zwemwater inleveren. We verwachten dat dit mogelijk is per 1 juli 2015.
O.b.v. een flinke huurstijging die we de komende jaren verwachten zien
de uitgaven er voor de komende jaren als volgt uit.
Wat betekent dit voor de inkomsten?
De subsidie is gekoppeld aan de huur. Omdat we verwachten dat de huur
gaat stijgen zal de subsidie ook mee gaan stijgen.
Voor de contributie hebben we drie alternatieven uitgewerkt:
A. Gelijkblijvende contributie
B. In 2016, 2017 en 2018 een jaarlijkse contributiestijging van 10%
Dit betekent dat de contributie in 3 jaar tijd ruim 33% wordt verhoogd
C. In 2016, 2017 en 2018 een jaarlijkse contributiestijging van 20%
Dit betekent dat de contributie in 3 jaar tijd met ruim 70% wordt
verhoogd
Wat gebeurt er met het eigen vermogen bij drie alternatieven?
Wij willen graag van de vergadering weten naar welke alternatief
hun voorkeur uitgaat!
Contributie 2016
Het bestuur heeft bij agendapunt 6C drie alternatieven aan de vergadering voorgelegd.
O.b.v. deze discussie wordt de contributieverhoging voor 2016 voorgesteld.
2016 (optie a)
2015
Inschrijfgeld
€12,50
€12,50
Korting gezinsleden
25%
25%
(3de en volgende gezinsleden) (3de en volgende gezinsleden)
Zonder
Zonder
Zonder
Met
startnummer startnummer startnummer startnummer
Recreatieven t/m 17
jaar
€95,00
€95,00
Recreatieven v/a 18
jaar
€130,00
€130,00
Trimmen t/m 17 jaar
€75,00
€75,00
Trimmen v/a 18 jaar
€120,00
€120,00
Diploma t/m 17 jaar
€95,00
€95,00
Diploma v/a 18 jaar
€130,00
€130,00
Plonspret
€100,00
€100,00
Startnummer t/m 17
jaar
€145,00
€180,00
€145,00
€180,00
Startnummer v/a 18
jaar
€170,00
€205,00
€170,00
€205,00
Miniwaterpolo
€105,00
€140,00
€105,00
€140,00
Waterpolo t/m 17
jaar
€185,00
€220,00
€185,00
€220,00
Waterpolo v/a 18
jaar
€225,00
€260,00
€225,00
€260,00
Inschrijfgeld
Korting gezinsleden
Recreatieven t/m 17
jaar
Recreatieven v/a 18
jaar
Trimmen t/m 17 jaar
Trimmen v/a 18 jaar
Diploma t/m 17 jaar
Diploma v/a 18 jaar
Plonspret
Startnummer t/m 17
jaar
Startnummer v/a 18
jaar
Miniwaterpolo
Waterpolo t/m 17
jaar
Waterpolo v/a 18
jaar
2016 (optie b +10%)
2016 (Optie c +20%)
€12,50
€12,50
25%
25%
(3de en volgende gezinsleden) (3de en volgende gezinsleden)
Zonder
Zonder
Zonder
Met
startnummer startnummer startnummer startnummer
€105,00
€115,00
€145,00
€82,50
€130,00
€105,00
€145,00
€110,00
€155,00
€90,00
€145,00
€115,00
€155,00
€120,00
€160,00
€195,00
€175,00
€210,00
€190,00
€115,00
€215,00
€150,00
€205,00
€125,00
€240,00
€160,00
€205,00
€240,00
€220,00
€255,00
€250,00
€285,00
€270,00
€305,00