Opvolging - Voortgangsverslag met prestatietabel

Optredend voor het Hermesfonds
Koning Albert II laan 35 bus 12
1030 Brussel
T 0800 20 555
[email protected]
www.vlaio.be
Contact
e-mail: [email protected]
SPEERPUNTCLUSTERS: TEMPLATE JAARLIJKS VOORTGANGSVERSLAG
OVEREENKOMST VOOR STEUN AAN CLUSTERORGANISATIE
VOOR
Versie: maart 2017
Het voortgangsverslag wordt jaarlijks ingestuurd op de data vastgelegd in art. 5 van de projectspecifieke voorwaarden. Het heeft als
hoofddoel na te gaan of de vooropgestelde jaardoelstellingen behaald zijn en of dit in de toekomst ook haalbaar blijft.
Dit voortgangsverslag is enkel bestemd voor het Agentschap Innoveren & Ondernemen. De inhoud ervan zal niet gedeeld worden met
andere bij het clusterpact betrokken actoren.
ALGEMENE GEGEVENS
Contractnummer:
Startdatum:
Naam organisatie:
Naam, e-mail en telefoonnr. contactpersoon:
Datum van dit verslag:
Periode waarover verslag wordt uitgebracht:
ALGEMEEN VERLOOP van de uitvoering van de overeenkomst
Inhoudelijk verloop (voortgang activiteiten t.o.v. het projectplan )



zoals voorzien
kleine afwijking met beperkte invloed
grote wijziging
Haalbaarheid van de doelstellingen en KPI’s



zoals voorzien
kleine afwijking met beperkte invloed
grote wijziging
Interactie met en tussen de clusterleden (o.a. via de stuurgroep en de clusteractiviteiten)



goed (positief, interesse en deelname aan de clusteractiviteiten stijgt)
neutraal (interesse en deelname aan de clusteractiviteiten is constant)
zwak (interesse en deelname aan de clusteractiviteiten daalt)
Op gang brengen van samenwerking tussen de clusterleden

zoals voorzien


kleine afwijking met beperkte invloed
grote wijziging
Voortgang van het clusterpact



zoals voorzien
kleine afwijking met beperkte invloed
grote wijziging
Inzet van de middelen (financieel, menskracht, cofinanciering)



zoals voorzien
kleine afwijking met beperkte invloed
grote wijziging
Gewijzigde externe omstandigheden of wijzigingen bij de begunstigden of uitvoerders



geen
kleine wijziging met beperkte invloed
grote wijziging
Melding:

dit voortgangsverslag omvat ook een melding
Kruis dit vakje aan als u dit verslag tevens beschouwt als een melding zoals bedoeld in artikel 9 van de Algemene
Voorwaarden Clustersteun. Geef dan ook een grondige toelichting in het volgende vak.
Toelichting (verplicht als u in één van de vorige vakken de 2e of 3e optie of melding heeft aangekruist)
Licht de situatie toe en de genomen/te nemen acties ter bijsturing
Toelichtingen bij het verder verloop of bijkomende commentaar (facultatief)
Geef hier, indien u dit nuttig vindt, commentaren die u niet elders in het formulier kon opnemen.
2
STATUS PERFORMANTIE-INDICATOREN (KPI’s)
Aan de hand van de performantie-indicatoren of KPI’s en de bijhorende streefwaarden kan het succesvol verloop van de
uitvoering van de overeenkomst opgevolgd worden. De KPI’s (met bijbehorende streefwaarden) zijn als bijlage opgenomen
in de projectspecifieke voorwaarden van de overeenkomst. Indien er in het clusterpact afzonderlijke KPI’s en streefwaarden
zijn opgenomen worden deze ook hier gerapporteerd.
De opvolging van de KPI’s gebeurt door middel van de indicatorentabel, waarin jaarlijks wordt aangegeven in welke mate
de streefwaarden voor de verschillende KPI’s bereikt zijn. De status wordt kort toegelicht alsook wat dit betekent voor het
behalen van de vooropgestelde projectdoelstellingen.
Omschrijving
Bereikt
Voorbije
Cumulatief/
werkingsjaar
gemiddelde
Streefwaarde overeenkomst
Voorbije
Cumulatief
werkingsjaar
/gemiddelde
Geef een korte toelichting bij de status van de streefwaarden.
3
PROJECTWERKING EN GEREALISEERDE HEFBOOM
Hier wordt een overzicht gegeven van de tijdens het voorbije werkingsjaar in het kader van het competitiviteitsprogramma
door toedoen van de clusterwerking goedgekeurde projecten en opgestarte activiteiten binnen en buiten de geoormerkte
middelen (hefboom).
GEOORMERKTE MIDDELEN
Verduidelijk in hoeverre de met geoormerkte middelen goedgekeurde projecten bijdragen aan de doelstellingen van de
speerpuntcluster en de uitvoering van het competitiviteitsprogramma (o.a. afdekking van de thema’s, globale bereik van
en beoogde effecten/resultaten bij de bedrijfsdoelgroepen, …). Er wordt hier een samenvattende tekst gevraagd, en niet
een bespreking per project. Illustreer waar nuttig aan de hand van concrete voorbeelden en/of individuele projecten.
Indien relevant geeft u hier ook aan waar er bijsturing nodig is in de projectwerking, zowel voor de lopende projecten of
richting de projectplanning.
GERALISEERDE HEFBOOM
Geef aan de hand van onderstaande tabel een overzicht van de in het voorbije jaar gerealiseerde hefboom. Het gaat hierbij
om middelen die onder impuls van de clusterwerking en buiten het gereserveerd projectbudget (al dan niet met
overheidsondersteuning) zijn gemobiliseerd bij de clusterwerking betrokken actoren. Van belang is dat het deze
projecten/activiteiten aansluiten bij en/of bijdragen aan de realisatie van het competitiviteitsprogramma van de
speerpuntcluster.
We onderscheiden volgende types
1. Door de clusterorganisatie verworven middelen;
2. Door de kennisinstellingen en/of andere innovatieactoren verworven/ingezette middelen;
3. Door de ondernemingen ingezette/verworven middelen.
Vermeld enkel de middelen die effectief verworven zijn en/of waarover een positieve beslissing genomen is. De
cofinanciering vanuit de ondernemingen van projecten gefinancierd met geoormerkte middelen worden niet meegeteld.
Gesteunde projecten in het kader van oproepen met betrekking tot intercluster-samenwerking en/of de transitieprioriteiten
worden hier ook meegeteld.
voor de periode : …..……. tot ……………
Type
Hefboom(1)
Titel/omschrijving
betrokken
actoren(2)
Type
activiteit
(3)
1
2
3
Oorsprong
Middelen(4)
MM
(5)
Middelen
(dzEUR)
Subsidie
(dzEUR)
(6)
(7)
TOTAAL
TOTAAL
TOTAAL
(1)
vermeld hier het nummer van het type van hefboom waarover het gaat : door de clusterorganisatie verworven middelen (1); door de
kennisinstellingen en/of andere innovatieactoren verworven ingezette middelen (2); door de ondernemingen ingezette/verworven
middelen (3).
(2) Vermeld hier ondernemingen, kennisinstellingen of andere (innovatie)actoren die betrokken zijn als partners/uitvoerder.
4
(3)
.Vermeld hier het type van activiteiten die plaatsvinden en/of het projecttype indien het gaat om een gesubsidieerd project.
Vermeld hier de oorsprong van de middelen (Horizon2020, FWO, WSE, FIT, oproep transitieprioriteiten, oproep interclustersamenwerking, …) indien het gaat om een gesubsidieerd project. Indien het niet gaat om een gesubsidieerd project is deze kolom
niet van toepassing.
(5) Vermeld hier, indien van toepassing, het aantal mensmaanden dat voor de clusterorganisatie bestemd is voor de (mede-)uitvoering
van het project.
(6) Vermeld hier het goedgekeurde projectbudget of de middelen die voorzien zijn voor de uitvoering van de activiteiten. Indien het gaat
om een internationaal project worden hier enkel de middelen voor de Vlaamse actoren meegeteld.
(7) Indien het gaat om een internationaal project wordt hier enkel het subsidiebedrag voor de Vlaamse actoren meegeteld.
(4)
Verduidelijk in hoeverre de verworven projecten/middelen bijdragen aan de doelstellingen van de speerpuntcluster en de
uitvoering van het competitiviteitsprogramma (o.a. afdekking van de thema’s, globale bereik van en beoogde
effecten/resultaten bij de bedrijfsdoelgroepen, …). Beschrijf hierbij ook welk type activiteiten eventueel door de
clusterorganisatie worden opgenomen in deze projecten. Er wordt hier een samenvattende tekst gevraagd, en niet een
bespreking per project. Illustreer waar nuttig aan de hand van concrete voorbeelden en/of individuele projecten.
Licht hierbij eveneens toe op welke wijze de onderzoeksagenda’s tussen de cluster en de kennisinstellingen werden
afgestemd en met welk resultaat. Wat zijn de lessons learned voor het verdere verloop van het project en hoe moet de
aanpak eventueel bijgestuurd worden.
BEREIK
Licht kort toe wat het globale bereik is van de speerpuntcluster.
-
Hoeveel ondernemingen werden er het afgelopen jaar bereikt in het kader van de clusterwerking en wat is het
aandeel nieuwe ondernemingen hierin? Hoe evolueert het aantal clusterleden t.o.v. wat initieel verwacht werd?
-
wat is het aandeel van de ondernemingen die actief (als partner of mede-aanvrager) deelnemen aan
(samenwerkings)projecten binnen het gereserveerd projectbudget?
-
Wat is de verhouding tussen de bereikte grote ondernemingen en kmo’s?
PROJECTUITVOERING en CLUSTERDYNAMIEK
Geef een korte toelichting over de uitgevoerde activiteiten in relatie tot de vooropgestelde doelstellingen tijdens het
voorbije werkingsjaar.
Geef in relatie tot de vooropgestelde doelstellingen aan tot welke concrete resultaten/realisaties deze aanpak reeds
geleid heeft bij de doelgroep, met bijzondere aandacht voor zowel het op gang brengen van samenwerkingen tussen de
clusterleden als de gerealiseerde economische impact en of innovaties bij de doelgroep
Wat zijn de lessons learned voor het verdere verloop van het project en hoe moet de aanpak eventueel bijgestuurd
worden.. Waar relevant kan worden verwezen naar gegevens die in bovenstaande onderdelen van het verslag reeds zijn
opgenomen.
SUCCESVERHALEN-CASES
Melding van successtory’s of relevante cases die mee helpen om de cluster in de kijker te zetten ..
5
Licht hier minstens één case of succesverhaal toe, ter illustratie van de concrete resultaten bij de ondernemingen door
toedoen van de activiteiten/diensten van de clusterorganisatie.
Het gaat hier bij voorkeur over (de resultaten van) concrete samenwerkingsinitiatieven die volgen uit de clusterwerking.
Beschrijf hierbij welk type van samenwerking tussen de clusterleden tot stand is gebracht, tot welke resultaten deze
samenwerking heeft geleid bij de bedrijven en welke rol de cluster(organisatie) hierin gespeeld heeft.
Geef genoeg informatie, maar geen overvloed aan details. Vermeld wie de persoon is die hierover kan gecontacteerd
worden. Het Agentschap neemt dan verder contact op ingeval van mogelijke publicatie (op bijv. de website). U kan de door
het agentschap opgemaakte tekst ook zelf gebruiken.
BIJLAGEN
Ik heb de volgende bijlagen bij het verslag gevoegd:





Lijst met actieve ondernemingen in de cluster
Financieel verslag kosten
Financieel verslag cofinanciering
Invulling bijzondere voorwaarden (indien van toepassing)
Voortgangsverslag clusterpact
Handtekening van de clustermanager
Naam
Handtekening
Datum
6