Wat mag het kosten?

PERSPECTIEFNOTA
GEMEENTE BERNHEZE 2018-2021
1|P a g i n a
INHOUDSOPGAVE
Inleiding
3
Overzicht activiteiten
5
Financieel perspectief
6
Lastendruk
11
Programma’s
13
Bestuur en ondersteuning
14
Veiligheid
18
Verkeer, vervoer en waterstaat
20
Economie
25
Onderwijs
28
Sport, cultuur en recreatie
30
Sociaal domein
38
Volksgezondheid en milieu
43
Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing
47
Bedrijfsvoering
52
Niet in deze begroting passende voornemens
58
Bijlagen
65
Pilot methodiek doelenbomen
67
2|P a g i n a
INLEIDING
Ruimte en kansen voor iedereen, om die keuzes te kunnen maken die voor een ieder
belangrijk zijn.’ Met dit streven maakte het college bij zijn aantreden het ambitieniveau
voor de bestuursperiode 2014-2018 duidelijk. Duurzaamheid, innovatief, transparant,
realistisch en met geloof in eigen kracht lopen als een groene draad door dit
bestuursprogramma. Nu, drie jaar later, maken wij de balans op.
Vooropgesteld dat sommige doelstellingen een meerjarig karakter hebben, is
Bernheze op de goede weg. Inwoners, ondernemers, maatschappelijke partners en
gemeentelijke organisatie trekken steeds meer samen op bij de totstandkoming van
beleid. Dat dit gezamenlijk optrekken kan leiden tot verbetering, zien wij bijvoorbeeld
terug bij de herinrichting van onze kernen. De feedback die inwoners en ondernemers
gaven tijdens informatie- en brainstormbijeenkomsten, staat aan de basis van de
renovaties van alle nieuwe dorpscentra.
Met het afronden van de herinrichting van de kernen, mag het natuurlijk niet ontbreken
aan aandacht voor groen. De hele gemeente is dooraderd met groen. Het geeft
Bernheze haar eigenheid en draagt bij aan het gevoel van dorps wonen. Het zorgt
ervoor dat mens en dier in onze gemeente aangenaam kunnen leven. Het is zaak
zorgvuldig hiermee om te gaan en nadrukkelijk aandacht te geven aan het behoud
van ons groene karakter. Allereerst door te investeren in zichtbaar groen. In de
kernen, in de woonwijken en dorpscentra, als ook tussen onze kernen. Dat wat ons
met elkaar verbindt. Met het bomenbeleidsplan, behouden wij wat waardevol is en
versterken wij daar waar nodig. Naast zichtbar groen geldt ook aandacht voor
zogenaamd onzichtbaar groen, zoals energie en leefkwaliteit.
Duurzaamheid is inmiddels een vast onderdeel in het denken en doen van de
gemeentelijke organisatie. Voor inwoners en ondernemers is dit het meest zichtbaar in
het faciliteren van gezamenlijke inkoop en het plaatsen van zonnepanelen. Wij zijn
verheugd te zien dat wij ook hier steeds vaker optrekken met inwoners, ondernemers
en maatschappelijke partners. Maar Bernheze laat zien dat duurzaamheid verder gaat
dan energie alleen, zoals ook blijkt uit onze ambitieuze Duurzame Energieagenda
2017-2020. Wij zetten hier in op zaken als duurzaam bodemgebruik, ecologische
verbindingszones, verduurzaming van verlichting en robotmaaiers. Maar vooral ook
door duurzame woningbouw, glasvezel en projecten als I-Qua en rioolrenovaties.
In 2018 gaan wij door met onze regierol op het gebied van zorg en welzijn. Door de
inzet van zorgorganisaties, de gemeentelijke organisaties en vele andere betrokkenen
is iedereen inwoner van Bernheze verzekerd van het juiste en maatwerk antwoord op
zijn of haar ondersteuningsvraag. Nu de organisaties met wie wij samenwerken in alle
kernen stevig staan opgesteld richten wij ons nu op het beter samenwerken dicht bij
onze inwoners. Wij versterken de positie van de professional in het belang van een
maatwerk oplossing voor onze inwoners, door geld uit verschillende potjes samen te
voegen. Hoe dat geld het handigste ingezet kan worden, bepalen professional en
cliënt/inwoner samen. De uitkomsten van het onderzoek door IPW, aangevuld met
andere aanpassingen die uit de praktijk voortkomen, vormen de basis voor deze
innovaties.
Verder gaan wij door met uitbreidingen van de woningvoorraad in al onze
dorpskernen. Wij bouwen onder meer in Zwarte Molen, De Erven, Rodenburg,
3|P a g i n a
Bergakkers, Heeswijkse Akkers en Eggerlaan. 2018 is het jaar dat veel (nieuwe)
inwoners de sleutel van hun nieuwe woning in ontvangst kunnen nemen en wij hen
welkom kunnen heten in onze gemeente.
De implementatie van de nieuwe Omgevingswet bepaalt de komende jaren de
gebiedsontwikkeling. Deze wet, die naar verwachting medio 2019 in werking treedt,
richt zich op het vereenvoudigen en flexibiliseren van ruimtelijke plannen. Het
digitaliseringsproces krijgt hierin een belangrijke plaats. De Omgevingswet zal
consequenties met zich mee brengen voor de relatie met inwoners en ondernemers.
De aanstaande Omgevingswet behoeft de komende jaren ten volle onze aandacht. De
nieuwe wet heeft niet alleen invloed op de ruimtelijke ordening van de gemeente,
maar heeft gevolgen voor samenleving, economie en duurzaamheid. Bernheze is
hiermee voortvarend aan de slag gegaan door vooruitlopend op de implementatie
nieuwe visies, zoals de omgevingsvisie buitengebied en de invulling van de
programma’s voor landbouw en reactie, reeds op de uitgangspunten van de
Omgevingswet te baseren.
In 2014 startten wij met ‘Werken aan de Toekomst’ met als uitkomst dat u in oktober
2015 heeft uitgesproken een zelfstandige gemeente te blijven en te kiezen voor het
intensiveren van samenwerking in de regio. De komende jaren werken wij verder aan
het uitdiepen van de samenwerkingsthema’s wonen, landbouw en recreatie. Met het
laden van de programma’s Landbouw en Recreatie en het uitvoeren van de plannen
uit de woonvisie, zal reeds op korte termijn de opbrengst hiervan in onze samenleving
zichtbaar zijn.
Alles overziend constateert het college dat er een stevige bodem is gelegd om
inwoners en ondernemers ruimte en kansen te bieden die voor hen belangrijk zijn. In
deze perspectiefnota richten wij ons erop deze bodem verder te verstevigen. Het
huishoudboekje is op orde. Nu is het zaak te zorgen voor een duurzame, stabiele
voortzetting hiervan, onder meer door onze financiën op een andere manier te
organiseren.
Nieuw in onze aanpak, onder meer voortvloeiend uit het advies van onze
Rekenkamercommissie, is dat wij nadrukkelijker inzicht geven in de maatschappelijke
effecten die wij met ons beleid willen bereiken. Het houdt concreet in dat voortaan
beleidsontwikkelingen die geen extra geld kosten ook een plek hebben. Wij gaan
bovendien gebruik maken van de “doelenboom”, die wij als pilot introduceren. Dit is
het eerste jaar dat wij op deze manier werken en wij willen deze werkwijze samen met
u de komende tijd verfijnen.
Wij beseffen ons dat wij als college en gemeentelijke organisatie deel zijn van de
Bernheze samenleving. Wij gaan door op de ingeslagen weg bij het behalen van
gestelde doelen en het verder oppakken van ideeën die wij met elkaar in gang hebben
gezet. Daarbij is het de wens om dit nog meer samen te doen met inwoners en
ondernemers, zodat wij met elkaar invulling geven aan een Bernheze samenleving
van hoge kwaliteit.
Het college van burgemeester en wethouders
4|P a g i n a
OVERZICHT ACTIVITEITEN
Overzicht activiteiten
Wij maakten een keuze voor de investeringsagenda. Samengevat gaat het om de
volgende beleidsintensiveringen en investeringen voor de periode tot en met 2020.
Beleidsvernieuwing
Themagerichte beleidsvernieuwing:
Strategische vermogen ontwikkelen
Stimuleren kansrijke initiatieven buitengebied
Energieagenda
Versnelling bouwlocaties
Duurzaam bodemgebruik
Bedrijfsvoering digitalisering en ICT samenwerking
Overig nieuw beleid:
Aanpak georganiseerde criminaliteit
Projecten openbare verlichting ter verbetering verkeersveiligheid
Veiligheid fietspad Nistelrodeseweg
Starterssucces continueren en uitbreiding bedrijfscontactfunctionaris
Cultureel erfgoed bundelen en betere toegankelijk maken
Groen/bomenbeleidsplan uitvoeren
Ecologische verbindingszones
Onderhoud AED’s
Uitvoering bestaand beleid en vervangingsinvesteringen
Vervanging en medebewindstaken:
Activiteiten rondom gemeenteraadsverkiezingen
Verduurzaming verlichting
Omgevingswet/visie
Meerjarenbegroting 2018-2020:
Herinrichting en rotonde Graafsebaan (motie)
Kernen:
- Herinrichting Heesch
- Herinrichting Nistelrode
- Herinrichting Heeswijk-Dinther
- Herinrichting Vorstenbosch
Ontwikkeling Maashorst
Tennispark Loosbroek
Groot onderhoud en robotgrasmaaiers sportparken
Rioolrenovaties en I-Qua
5|P a g i n a
FINANCIEEL PERSPECTIEF
Algemeen
De realisatie van onze beleidsdoelen staat voorop, maar willen dat bereiken door een
verantwoorde inzet van middelen. Wij willen een evenwichtige keuze maken tot onze
verantwoordelijkheid op diverse beleidsterreinen. Dit beleid baseren wij op een
bedrijfseconomische grondslag. Kaders hierbij zijn de bepalingen uit de gemeentewet
en BBV (Besluit Begroting en Verantwoord BBV) en de richtlijnen van de provincie in
verband met haar toezichttaak. De financiële verordening geeft aanwijzingen die
lokaal zijn bepaald.
Concreet betekent dit het volgende:
- Structurele uitgaven dekken wij met structurele middelen.
- Incidentele uitgaven kunnen wij dekken met incidentele middelen (reserves).
- De begroting is structureel en reëel in evenwicht.
- De tarieven zijn kostendekkend.
Budgettaire uitgangspositie
Voor bepaling van de budgettaire ruimte nemen wij de begroting 2016 als vertrekpunt.
Hieronder geven wij een overzicht van de financiële consequenties en het resultaat
per jaar aan. Wij lichten de belangrijkste onderwerpen toe.
De genoemde bedragen nemen wij op tegen het huidige prijspeil. De bedragen zijn
weergegeven als een wijziging op de begroting 2017. Meerjarig gezien presenteren
wij de bedragen als een mutatie ten opzichte van de vorige jaarschijf.
x € 1.000
2018
2019
2020
2021
Uit
reserve
1
Vertrekpunt begroting 2017
2
Autonome ontwikkelingen
395,04
399,02
312,71
470,40
3
Besluitvorming en ontwikkelingen na begroting
2017
246,82
50,00
-24,43
28,11
4
Gemeenschappelijke regelingen
5
Algemene uitkering en ozb
6
Optimaliseren begroting
7
Investeringsagenda uitvoering beleid
-
Medebewind
vervangingsinvesteringen
-
Meerjarenbegroting 2018-2020
Begrotingsruimte
8
66,88
en
-21,80
-21,20
-21,20
-1.116,60
-662,94
-633,19
-504,60
180,00
180,00
-23,24
61,50
59,19
22,64
290,39
137,80
33,92
48,00
40,00
702,50
-135,10
-94,41
-353,34
-296,79
135,10
0
0
0
3.437,35
0
40,31
-218,62
-162,08
4.430,24
Investeringsagenda nieuw beleid
-
Themagericht en overig beleid
Prognose resultaat
- = positief
+= negatief
6|P a g i n a
Budget
Toelichting
1. Vertrekpunt
Het vertrekpunt is de begroting 2017 (overschot € 8.000,-). De raad nam een
amendement aan voor verhoging van het budget VTH met structurele gevolgen van
€ 75.000,- voor het jaar 2018.
2. Autonome ontwikkelingen
Loon- en prijsontwikkelingen
Wij hanteren voor de loon- en prijsontwikkelingen het percentage dat gebaseerd is op
de Macro Economische Verkenning van het CPB. Het ministerie heeft deze indexen
ook opgenomen in de circulaire voor de algemene uitkering waarbij voor de
prijsontwikkeling van het bruto binnenlands product 2017-2021 geldt. Wij
actualiseerden dit naar de stand met december van het afgelopen jaar. De provincie
toetst de begroting mede aan de hand van dit uitgangspunt.
De personele kosten zullen gedurende de periode van 2018 t/m 2021 jaarlijks stijgen
met 2%.
2018
2019
2020
2021
Prijsindex
1,2%
1,4%
1,6%
1,9%
Loonindex
2,0%
2,0%
2,0%
2,0%
De prijzen voor leveringen en diensten verhogen wij ten gevolge van de indexen in
2018 verhoogd met 1,2% De betekenis van de prijsindex voor de door onze gemeente
gehanteerde tarieven van heffingen, leges en huren enzovoorts is dat deze met het
bovengenoemde prijspercentage zal worden aangepast. Hiervoor geldt namelijk dat
wij kostendekkende tarieven hanteren.
Investeringskosten
De investeringen schrijven wij af conform de afschrijvingstermijnen die wij vastlegden
in de financiële verordening. Door de methodiek van lineair afschrijven ontstaat er
vrijval van kapitaallasten die van invloed zijn op de jaarlijkse begrotingsruimte. De
rentekosten van de investeringen berekenen wij aan de hand van benodigde aan te
trekken financiering.
De provincie schrijft voor dat de kapitaallasten volledig in het begrotingsjaar geraamd
dienen te worden. Nadat het project gereed is starten wij het jaar daarop met het
afschrijven, waardoor er achteraf bij de jaarrekening een incidenteel voordeel ontstaat.
3. Gevolgen van besluitvorming en ontwikkelingen na de begroting 2017
Effecten na begroting 2017
Dit zijn de financiële effecten van besluiten of ontwikkelingen die genomen zijn bij of
na de vaststelling van de begroting 2017. Het gaat hier om de structurele
consequenties van onder andere de tweede bestuursrapportage 2016, onttrekking
wegenonderhoud en uitbreiding raadsleden in verband met het bereiken van de
inwonersgrens van 30.000. Het afbouwen van de vrijval van de reserve exploitatie
heeft effect voor de begroting 2018.
7|P a g i n a
Maatregelen vastgesteld vorige begroting
Vanaf het begrotingsjaar 2018 zijn er geen (doorlopende) bezuinigingsmaatregelen
die nodig zijn om de begroting sluitend te maken.
4. Kadernota’s 2018 gemeenschappelijke regelingen
Dit betreffen de financiële consequenties uit de kadernota’s 2018 van de
gemeenschappelijke regelingen, die op 27 maart 2017 opiniërend zijn besproken in de
gecombineerde commissie.
5. Algemene uitkering en OZB
OZB
Voor de hoogte van de OZB verhoging willen wij aansluiten bij het amendement van
de begrotingsbehandeling 2017 waar werd uitgegaan van een verhoging van 1,97%.
De toen genoemde afwegingen zijn nog steeds actueel en kunnen ook nu
richtinggevend zijn voor de aanpassing namelijk:
De economische crisis is voorbij, er is sprake van positieve ontwikkeling van de
algemene uitkering en na bezuinigingen en lastenverhoging past nu temporisatie van
de OZB.
Gelet op de prijsindex voor 2018 kan de verhoging van 2% worden verdeeld in:
1,2 % inflatie aanpassing
0,8 % realisatie ambities
Wij houden meerjarig rekening met een OZB-aanpassing van 2%. Gelet op de
oplopende inflatieverwachtingen wordt in 2021 nagenoeg een evenwicht bereikt. De
verwachte prijsindex is dan namelijk 1,9%.
Algemene uitkering
De algemene uitkering is geactualiseerd tot en met de uitkomsten van de
decembercirculaire over 2016. De algemene uitkering is gebaseerd op allerlei
variabele
verdeelmaatstaven,
zoals
inwoners,
jongeren,
ouderen,
uitkeringsgerechtigden, woonruimten, woz-waarden.
Daarnaast worden de inkomsten uit de algemene uitkering voor een groot gedeelte
bepaald door de ontwikkeling van het accres. Vanwege het principe gelijk de trap op
en gelijk de trap af delen wij mee in de wijzigingen van de rijksuitgaven. Voor de
komende jaren betekent dit een fors grotere bijdrage uit het gemeentefonds, omdat
het rijk haar bestedingen opvoert. Dit vanwege positieve economische vooruitzichten.
6. Optimaliseren begroting
Wij signaleren dat een aantal posten nu en in de toekomst de begroting ongunstig
kunnen beïnvloeden. Het weglaten van deze posten vraagt enerzijds
begrotingsruimte, maar kan anderzijds in een aantal gevallen ook zorgen voor
versterken van onze reserves. Het meer solide maken van onze begroting willen wij in
stappen uitvoeren. Onderstaande wil wij in ieder geval opnemen in deze begroting. De
andere vermelden wij bij het onderdeel “niet in deze begroting passende
voornemens”.
8|P a g i n a
Erfpacht Wildhorst
De canons zijn structureel in onze begroting opgenomen. Momenteel wordt nagedacht
over de toekomst en de eigendomsverhouding van het recreatiegebied. Om de
handen vrij te hebben kiezen wij om de opbrengst niet meer mee te nemen. De
begroting is dan niet langer afhankelijk van deze inkomsten. Het structurele bedrag
van
€ 360.000,- willen wij gedurende 2018 en 2019 afbouwen.
Investeringsagenda
7. Uitvoering beleid
De investeringsagenda geeft de concrete acties en projecten voor volgende jaren aan.
Het vullen van de investeringsagenda doen wij aan de hand van:
- uitvoering (bestaand) beleid en
- nieuw beleid
Bij nieuw beleid kan gekozen worden, terwijl voor uitvoering van beleid dit al gedaan
is. Hier vloeit uit voort dat wij in eerste instantie de investeringsagenda vullen met
zaken die noodzakelijk zijn of belangrijk zijn in verband met het handhaven van
voorzieningen of de verplichting om als overheid op te treden. Ook scharen wij hier
onder de meerjarenbegroting 2018-2020 zoals die door uw raad is vastgesteld.
Vervangingsinvesteringen
Het gaat hierbij voornamelijk om bedrijfs- en hulpmiddelen waarvan de technische of
economische levensduur is verstreken. Dekking van deze investeringen is normaliter
binnen de begroting aanwezig door de vrijval van kapitaallasten van de te vervangen
bedrijfsmiddelen. Vervangingsinvesteringen worden getoetst op de noodzaak het
betreffende hulpmiddel te handhaven. Voorts wordt aan de hand van de technische
staat bekeken wanneer vervanging noodzakelijk is.
Aandacht vraagt de opgenomen investering voor herinrichting en rotonde
Graafsebaan. Naar aanleiding van een motie van uw raad van 15 december 2016
hebben wij besloten om onderzoek te doen naar de gewenste maatregelen en dit te
betrekken bij deze perspectiefnota. De resultaten van het onderzoek zullen pas na de
behandeling van de perspectiefnota beschikbaar zijn. Wij nemen daarom een bedrag
op om realisatie in 2018 mogelijk te maken. In de begrotingsbehandeling van
november kan vervolgens de definitieve afweging plaatsvinden.
8. Nieuw beleid
Nadat het bestaande beleid is opgenomen kan een structureel voordelig structureel
saldo ontstaan. Dit is de begrotingsruimte. Deze ruimte kan worden aangewend voor
aanvullende wensen.
Deze wensen willen wij aan de hand van de vastgestelde thema’s beoordelen. De
thema’s – in het kader van de visie werken aan de toekomst - zijn bedoeld om de
beoogde doelstellingen te bereiken en daarom geschikt voor het zetten van accenten.
Dit zijn de thema’s:
1. Recreatie
2. Landbouw
3. Wonen
9|P a g i n a
Naast deze thema’s laten wij ons leiden door onderstaande zaken die belangrijk voor
ons zijn.
- Doorontwikkeling transities
- Dienstverlening klantgerichtheid en digitalisering
- Omgevingswet en omgevingsvisie
- Beleidsvormingscyclus
Na het vullen van de investeringsagenda resteert er meerjarig gezien een positief
resultaat van € 160.000,-. Alle jaarschijven zijn positief behalve het jaar 2019 dat een
klein tekort (€ 40.000,-) vertoont. Voor bijna 4,5 miljoen putten wij uit de reserve nog
nader te bestemmen.
Beleidsvoornemens niet passend in deze begroting
Wij geven u een volledig beeld van de voornemens, ook de beleidsvoornemens
waarvan wij van oordeel zijn dat deze niet in deze begroting passen. De motieven
kunnen van financiële aard zijn, (nog) niet aansluiten bij beleidsuitvoering of op
andere wijze prematuur zijn. Vanaf bladzijde 57 vermelden wij welke dit zijn.
Deze voornemens vragen een extra begrotingsruimte van € 831.000,- en een extra
incidentele bijdrage van € 70.000,-.
Reserves
Beleid ten aanzien van reserves
Bij de nota reserves en voorziening die de raad in november 2016 vaststelde hebben
wij de reserves opnieuw gerangschikt. Dit betekent dat wij een reserve beschikbaar
hebben voor het opvangen van de risico’s en een reserve waarover vrij beschikt kan
worden.
Weerstandsreserve
Bij de jaarrekening 2016 is het saldo van de weerstandsreserve 15 miljoen, terwijl de
geïnventariseerde gewogen risico’s 11,7 miljoen bedragen. Dit levert een
weerstandsvermogenratio op van 1,30. Dit scoort voldoende volgens de
waarderingstabel van het Nederlands Adviesbureau Risicomananagement (NAR).
Reserve nog nader te bestemmen
Het saldo van de reserve nog nader te bestemmen bepalen wij na aftrek van het
rekeningsaldo over 2016 en de geplande mutaties over 2017. Het geplande saldo per
begin 2018 bedraagt ruim 5 miljoen. Voor dit bedrag kan vrij worden beschikt en heeft
dus geen consequenties voor de begrotingsruimte. In deze perspectiefnota willen wij
€ 4,5 miljoen aanwenden.
10 | P a g i n a
LASTENDRUK
Verruiming gemeentelijke belastingen
De VNG zet voor de aanstaande kabinetsformatie in op verruiming van de
gemeentelijke belastingen. Met meer taken bij de gemeenten moet er namelijk meer
te kiezen zijn. De lokale politiek kan immers de kosten beter afwegen en bewuster
kiezen welk voorzieningenniveau zij wenselijk acht. Uitgangspunt is dat er sprake is
van meer financiële armslag voor gemeenten, maar dat de belastingdruk voor
inwoners niet omhoog mag gaan. Tegelijkertijd moet een verlaging van de
rijksbelastingen plaatsvinden.
Onroerende zaakbelasting (OZB)
Voor volgend jaar gaan wij uit van een aanpassing van de OZB met 2%. De
meeropbrengst zetten wij voor 1,2% in voor de prijsaanpassingen en voor 0,8% als
dekking van andere voornemens.
Bij de behandeling van de belastingvoorstellen in december 2017 zullen op basis van
de actuele WOZ-gegevens de tarieven worden vastgesteld.
Afvalstoffenheffing
Om onze ambitie voor afvalreductie te halen voeren wij onder andere een nultarief
voor GFT-afval in. In 2017 is daarom het gft-tarief al verlaagd. De volgende stap naar
het nultarief kan in 2018 plaatsvinden. Wel bestaat nog onzekerheid over de effecten
van de 1e stap en de aanbesteding van de afvalinzameling. Wij gaan ervan uit dat
slechts een correctie voor de inflatie van 1,2% nodig is. Mocht dit niet mogelijk zijn
dan kunnen wij beschikken over de egalisatiereserve afvalstoffenheffing die ongeveer
€ 350.000,- bedraagt.
Rioolheffing
De leidraad voor het te voeren beleid is het gemeentelijk rioolplan 2015-2019. Wij
rekenen met een aanpassing van de tarieven voor de inflatie van 1,2%.
Ontwikkeling lokale lastendruk
De lokale lastendruk bestaat uit de woonlasten van OZB, afvalstoffen- en rioolheffing.
De berekening is gebaseerd op een gemiddelde taxatiewaarde van een woning van
€ 270.000,- en een niet-woning van € 395.000,-.
Overzicht lastendruk
2017
Woningen
OZB
Eigenaar
348,28
Gebruiker
Niet-woningen
Afvalstoffen
heffing
Rioolheffing
159,83
189,49
Eigenaar-gebruiker
348,28
Eigenaar
1.051,49
Gebruiker
820,81
Eigenaar-gebruiker
1.872,30
189,49
Totaal
508,10
189,49
159,83
697,59
233,82
1.285,31
233,82
2.106,12
820,81
11 | P a g i n a
Overzicht lastendruk
2018
Woningen
OZB
Eigenaar
Afvalstoffen
heffing
355,32
Gebruiker
Niet woningen
Woningen
Niet-woningen
161,73
191,76
Eigenaar-gebruiker
355,32
Eigenaar
1.072,43
Gebruiker
837,40
Eigenaar-gebruiker
1.909,83
Ontwikkeling gemiddelde lokale lastendruk
Rioolheffing
2017
Totaal
517,05
191,76
191,76
161,73
708,81
236,61
1.309,03
236,61
2.146,43
837,40
2018
Wijziging ten
opzichte van 2017
Eigenaar
508,10
517,05
1,76%
Gebruiker
189,49
191,76
1,20%
Eigenaar en gebruiker
697,59
708,81
1,61%
1.285,31
1.309,03
1,85%
820,81
837,40
2,02%
2.106,12
2.146,43
1,91%
Eigenaar
Gebruiker
Eigenaar en gebruiker
12 | P a g i n a
PROGRAMMA’S
13 | P a g i n a
BESTUUR EN ONDERSTEUNING
Waaruit bestaat ons programma?
Het programma Bestuur en ondersteuning omvat:
- bestuur;
- burgerzaken;
- beheer overige gebouwen en gronden;
- ondersteuning organisatie;
- treasury;
- OZB woningen;
- OZB niet-woningen;
- belastingen overig;
- algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds;
- overige baten en lasten.
Wat willen we bereiken in de bestuursperiode 2014-2018?
Dienstverlening
Vanuit vertrouwen kunnen wij toe met minder regels en minder bureaucratische
drukte. Van belang is een klantgerichte dienstverlening die daarop aansluit. Wij stellen
de inwoner centraal en handelen vanuit de vraag van de inwoner. Wij zetten in op het
verbeteren van de dienstverleningskanalen, ongeacht voor welk kanaal de inwoner
kiest. Denk daarbij aan het internet, de telefoon, de balie, de sociale media, de e-mail,
de papieren post. Uniforme wijze van dienstverlening in alle kernen is daarbij ons
uitgangspunt.
Communicatie en participatie
Wij gaan weloverwogen en structureel samenwerken met onze inwoners, bedrijven en
maatschappelijke partners. Wij maken daarbij klantgericht en optimaal gebruik van de
kennis die bij hen aanwezig is. Soepel inspelen op initiatieven vanuit de samenleving.
Dat is de bedoeling van overheidsparticipatie. Daardoor creëren wij draagvlak voor
ons beleid, verbeteren wij onze producten en dragen wij gezamenlijk bij aan de
leefbaarheid van de kernen. Daarnaast is het van belang dat inwoners weten waar de
gemeente mee bezig is. Wij streven daarvoor naar openheid van en inzicht in het
openbaar bestuur.
Bestuurskracht
Bernheze maakt zich sterk voor de toekomst en gaat daarbij uit van eigen kracht. Wij
onderschrijven het uitgangspunt van de provincie dat de keuze voor nieuwe
bestuurlijke verbanden van onderop komt. In het licht van de Toekomstvisie, Bernheze
2020 bevestigen wij nogmaals dat wij een zelfstandige koers varen. Voor onze
inwoners zijn wij nabij en herkenbaar. Wij zijn alert op ontwikkelingen om ons heen en
intensiveren de samenwerking op regionaal en subregionaal niveau. Samenwerking is
een middel voor het bereiken van onze doelen; als dit beargumenteerd meerwaarde
biedt voor onze inwoners. Op deze manier werken wij aan het verwezenlijken van
14 | P a g i n a
onze visie die is neergelegd in onze Toekomstvisie, Bernheze 2020 en dit
bestuursprogramma.
Financiën algemeen
Wij willen een gezonde financiële gemeente blijven. Onze taken worden uitgebreid,
terwijl wij daarvoor minder gelden ontvangen. Wij willen een evenwichtige verdeling
maken van de beschikbare middelen in relatie tot onze verantwoordelijkheid op de
diverse beleidsterreinen. Dit betekent dat wij keuzes moeten maken. Wij gebruiken
daarvoor mede de uitkomsten uit het onderzoek (spiegel) dat wij willen starten in het
kader van onze bestuurskracht. Dit zal zich mede vertalen in onze begroting. Er zijn
geen taboes als het gaat om bezuinigingen. Wel ontzien wij de sociaal zwakkeren en
voeren wij geen bezuinigingen door op subsidies die jeugdleden van verenigingen
raken. Wij informeren onze inwoners op een transparante manier.
Participatie en een gedragen WOZ-waardering
Onze inwoners en bedrijven meer inzicht bieden in de manier waarop wij de jaarlijkse
WOZ-waardes vaststellen. Ook willen wij ze meer betrekken bij dit proces.
Wat doen we daarvoor in de begrotingsjaren 2018-2021?
Bestuur
Bestuurskracht
1. In de Visie werken aan de toekomst noemen wij de thema’s toerisme&recreatie,
landbouw en wonen. De eerste twee thema’s spelen daarbij nadrukkelijk een rol in
onze oriëntatie op de regio (As50 en Agrifood Capital).
2. Wij willen de kwaliteit van de beleidsinformatie verbeteren. Het kunnen sturen op
maatschappelijke effecten staat hierbij centraal. Met de juiste informatie kan de
gemeenteraad zijn kaderstellende en controlerende taak niet alleen beter
uitvoeren, maar ook gemakkelijker. Wij volgen het advies van de
Rekenkamercommissie.
3. Wij willen een gemeente zijn die aangehaakt blijft bij de ontwikkelen binnen de
lokale democratie. Wij leven in een continu veranderende wereld met hoge
onzekerheid en complexiteit die lang niet altijd helder is. Denk hierbij onder
andere aan de veranderende rol van de overheid; de overheid trekt zich terug en
de focus ligt meer op zelfredzaamheid en actief burgerschap. Die snel en continu
veranderende samenleving vraagt om een andere manier van werken, ook van de
gemeenteraad. Wij denken hierbij ook aan het versterken van burgerkracht en de
doe-democratie.
Wat gaan we daarvoor doen?
1. Bij het formuleren van onze beleidsvoornemens en het uitvoeren van het
gemeentebrede beleid leggen we, zo mogelijk, een koppeling met onze
strategische thema’s. Op deze manier zorgen wij ervoor dat deze thema’s een
daadwerkelijke vertaling in onze werkzaamheden krijgen. Verderop in deze
perspectiefnota ziet u hiervan voorbeelden. Wij dragen onze strategische thema’s
zowel ambtelijke als bestuurlijk uit bij onze contacten in de regio en zoeken naar
verbindingen; bij inwoners, instellingen, bedrijven en de regiogemeenten.
2. Deze perspectiefnota start met het verbeteren van onze planning & controlcyclus.
De uitkomsten hiervan kunnen behulpzaam zijn voor de diverse betrokkenen bij
15 | P a g i n a
het vaststellen van de beleidsuitgangspunten voor de nieuwe bestuursperiode in
2018.
3. Aan de hand van de evaluatie van onze visie op burgerparticipatie en de
resultaten van het traject van de rolinvulling van de raad gaan wij in 2018 aan de
slag. Werken van buiten naar binnen; ruimte geven aan inwonersinitiatieven.
4. De verkiezingen voor de gemeenteraad vinden plaats op 21 maart 2018. In het
kader daarvan worden diverse activiteiten georganiseerd (opkomstbevordering,
training raads- en burgerleden enzovoorts).
2018
Incidenteel: 10.000
Uit reserve nog nader te bestemmen 10.000
(activiteiten gemeenteraadsverkiezingen)
Werken aan de toekomst
Wij constateerden dat de organisatie zich verder moet ontwikkelen om de strategisch
opgaven op te pakken en programmatisch uit te voeren. In het vastgestelde
visiedocument “Werken aan de toekomst” van 6 oktober 2016 is dit wederom
onderstreept. U investeerde extra op het thema recreatie voor een periode van drie
jaar. Het versterken van het strategisch vermogen van de organisatie en het gaan het
werken aan de actiepunten op alle drie de thema’s (recreatie, landbouw en wonen)
starten wij. Strategische keuzes maken en de samenhang tussen de thema’s
behouden vraagt om een andere opstelling van bestuur en ambtelijke organisatie.
2018
Structureel: 20.000
(ontwikkelen strategische vermogen)
Belastingen overig
Keuze voor aansluiting BSOB/zelfstandig uitvoeren belastingtaken
Wat willen we bereiken?
Een kwalitatief goede dienstverlening op het gebied van belastingen nu en in de
toekomst, met het oog op continue ontwikkelingen en steeds hogere eisen van de
waarderingskamer.
Wat gaan we daarvoor doen?
Onderzoeken hoe wij een bepaald kwaliteitsniveau kunnen bereiken en of aansluiting
bij de BSOB daar een mogelijke keuze in is. Criteria zijn de kwaliteit van
dienstverlening, kosten en zorg voor het personeel. Aansluiting gaat structurele en
incidentele kosten met zich meebrengen. Bij de keuze voor zelfstandig blijven
uitvoeren van de belastingtaken, gaat dit extra structurele kosten betekenen,
aangezien wij dan structureel meer formatie nodig hebben.
2018
Incidenteel en structureel p.m.
(uitvoeren belastingtaken)
16 | P a g i n a
Wat mag het kosten?
Budgetvragende voornemens
2018
2019
2020
2021
Beleidsvernieuwing/ontwikkeling
Ontwikkeling strategische vermogen
S
20.000
I
10.000
(Beleids)uitvoering/going concern
I
Iv
S
Gemeenteraadsverkiezingen
= Incidenteel
= Investering
= Structureel
17 | P a g i n a
VEILIGHEID
Waaruit bestaat ons programma?
Het programma Veiligheid omvat:
- crisisbeheersing en brandweer;
- openbare orde en veiligheid.
Wat willen we bereiken in de bestuursperiode 2014-2018?
Openbare orde en veiligheid
Veiligheid is een belangrijk thema. Uit eerdere onderzoeken blijkt dat de gemeente
Bernheze een veilige gemeente is. Bernheze moet een leefbare gemeente blijven
waar mensen zich veilig voelen. Wat goed is moet behouden blijven. Dit willen wij
bereiken door het hebben van een breed en integraal beeld van veiligheid en het
aanpakken van diverse verschijnselen van onveiligheid. Het uitgangspunt is dat dit
gebeurt in samenwerking met diverse veiligheidspartners en onze inwoners met zowel
oog voor objectieve als subjectieve veiligheid.
Wat doen we daarvoor in de begrotingsjaren 2018-2021?
Crisisbeheersing en brandweer
Veiligheidsregio
Het meerjarenbeleidsplan van de veiligheidsregio Brabant Noord moet ervoor zorgen
dat Noord-Brabant en daarmee Bernheze een kwalitatief goede en betrouwbare
crisismanagementorganisatie is die zorg draagt voor een adequate en efficiënte
bestrijding van incidenten, crisis en rampen. Daarvoor worden gemeentelijke
functionarissen opgeleid, getraind en geoefend.
Met deelname aan deze gemeenschappelijke regeling wordt voor Bernheze de
Brandweerzorg, Hulpverlening (ambulance), Bevolkingszorg (inzet gemeente bij
rampen) en de gemeenschappelijk meldkamer geregeld. Voor 2018 heeft elk
onderdeel van de Veiligheidsregio speerpunten benoemd. Voor de Brandweer is de
implementatie van de Omgevingswet een belangrijk onderwerp. Voor de
Gemeenschappelijke Meldkamer staat de samenvoeging en realisatie met de
meldkamer Brabant-Zuidoost centraal. Daarvoor is verbouwing van de meldkamer in
Den
Bosch
noodzakelijk.
Voor
Bevolkingszorg
en
Geneeskundige
hulpverleningsorganisaties zijn er voor 2018 geen veranderingen in bestaand beleid.
Openbare orde en veiligheid
Openbare orde en veiligheid
Bernheze is een veilige gemeente en dat willen wij ook graag zo houden. Dit komt niet
vanzelf. Wij willen dit bereiken door integrale blik op veiligheid en het aanpakken van
diverse verschijnselen van onveiligheid.
De prioriteiten zijn bepaald in de kadernota Integrale Veiligheid. Wij geven prioriteit
aan: de aanpak van woninginbraken, overlastgevende jeugd, huiselijk geweld, geweld
18 | P a g i n a
tegen medewerkers met een publieke taak, aanpak van georganiseerde criminaliteit
en verkeer (te hard rijden). Om er voor te zorgen dat Bernheze een veilige en leefbare
gemeente blijft werken wij samen met diverse veiligheidspartners en onze inwoners.
Prettig wonen en werken is voor ons allemaal belangrijk. En dat begint bij een veilig
huis, een veilig bedrijf, een veilige straat en een veilige buurt. Iedereen kan hier een
bijdrage aan leveren, samen zien wij meer. In 2018 gaan wij aan de slag met een
nieuwe veiligheidsnota met een herijking van de accenten.
Aanpak georganiseerde criminaliteit
- De aanpak van georganiseerde criminaliteit is een prioriteit die de komende
periode steeds prominenter bij gemeenten op de agenda komt te staan.
Georganiseerde criminaliteit ondermijnt het lokale gezag, verslechtert veiligheid
en leefbaarheid en levert schade op voor ondernemers. Het is moeilijk in beeld te
brengen maar het komt overal voor dus ook in Bernheze. Het is van belang om
hier samen met alle partners een vuist tegen te maken. Aanpak van
georganiseerde criminaliteit is genoemd als prioriteit in het Integraal
veiligheidsbeleid 2015-2018.
Wat gaan we daarvoor doen?
- De aanpak van georganiseerde criminaliteit vindt plaats op basisteamniveau (Oss
en Bernheze). Hier is een nieuwe structuur opgesteld met een
basisteamprojectleider en twee lokale casusleiders. Doel hiervan is om samen
met alle partners (o.a. politie, Openbaar Ministerie, belastingdienst, FIOD, en
RIEC) concrete casussen aan te pakken. Ook besteden wij aandacht aan het
bevorderen van bewustwording binnen de ambtelijke organisatie.
2018
Structureel: 15.000
(Bijdrage aan basisteamprojectleider voor Bernheze)
2018
Structureel: € 6.500
(Uitbreiding 0,1 fte lokale casusleider)
Wat mag het kosten?
Budgetvragende voornemens
2018
2019
2020
2021
Beleidsvernieuwing/ontwikkeling
Bijdrage aan basisteamprojectleider voor
Bernheze
S
15.000
Uitbreiding 0,1 fte lokale casusleider
S
6.500
(Beleids)uitvoering/going concern
I
Iv
S
= Incidenteel
= Investering
= Structureel
19 | P a g i n a
VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT
Waaruit bestaat ons programma?
Het programma Verkeer, vervoer en waterstaat omvat:
- verkeer en vervoer;
- parkeren;
- openbaar vervoer.
Wat willen we bereiken in de bestuursperiode 2014-2018?
Verkeer en vervoer
Noord-Brabant heeft het streven het aantal verkeersdoden terug te brengen naar nul.
Wij sluiten ons bij deze doelstelling aan en nemen daarvoor maatregelen. Uiteraard
willen wij dat het Bernhezer wegennet veilig is en dat er, mede door de inzet van
verkeerseducatie, geen verkeersslachtoffers meer vallen. Bernheze profileert zich op
het gebied van duurzaamheid. Ook op gebied van verkeer en vervoer zetten wij in op
duurzaamheid en stimuleren wij innovatieve initiatieven om het openbaar vervoer in
alle kernen te behouden.
Wat doen we daarvoor in de begrotingsjaren 2018-2021?
Verkeer en vervoer
Verduurzaming Openbare verlichting
Het verduurzamen van de openbare verlichting door het volledig uitvoeren van de
Openbare verlichting in energiezuinige, dimbare, ledverlichting.
Wij willen het realiseren en in stand houden van een duurzame, energiezuinige en
bedrijfszekere openbare verlichting, waarbij de burger zich veilig voelt en zich veilig
kan bewegen, zoals is afgesproken in het beleidsplan openbare verlichting. Wij zetten
hiermee concrete stappen in de richting van een energieneutrale gemeente. Met het
volledig uitvoeren van de openbare verlichting in duurzame, dimbare, ledverlichting
wordt op de meest verregaande wijze invulling gegeven aan onze energieneutrale
ambitie.
2018
Investering: € 590.000
2019
Investering: € 590.000
2020
Investering: € 590.000
2021
2018
Investering: € 590.000
Structureel: € 2.000
(Installatieverantwoordelijkheid)
Vergroten verkeersveiligheid door verbetering openbare verlichting
Wij willen met een goede openbare verlichting ervoor zorgen
duurzaamheidsaspecten ook verkeersveiligheidsaspecten geborgd zijn.
dat naast
Door het aanbrengen van openbare verlichting bij fietsroutes die gebruikt worden voor
woon- en werkverkeer en schoolroutes wordt de aantrekkelijkheid en de sociale
20 | P a g i n a
veiligheid vergroot. Het gaat om een tiental vrijliggende fietspaden die investeringen
zouden vragen van ongeveer € 700.000,-. Wij nemen deze niet op.
Bij de afweging voor het aanbrengen van openbare verlichting worden ook nog
aspecten meegenomen van Flora en Fauna, verkeersveiligheid, Sociale veiligheid en
Beheer
De volgende verbeteringen aan de openbare verlichting stellen wij voor:
- Watersteeg in Vorstenbosch. Op de route Veghel-Vorstenbosch is op het
grondgebied van de gemeente Meijerijstad het fietspad verlicht. Het deel binnen
de gemeente Bernheze is echter onverlicht. Voor de continuïteit en eenduidigheid
van deze fietsroute wordt voorgesteld de openbare verlichting door te trekken tot
de bebouwde kom van Vorstenbosch.
- Verkeersveiligheid bij zebrapaden. Om de overstekende voetganger beter
zichtbaar te maken in het donker kunnen extra lichtmasten bij zebrapaden
geplaatst worden.
- Aanlichten van obstakels. zoals bijvoorbeeld de slinger in het fietspad van de
Baron van den Bogaerdelaan ter hoogte van Dijkhof.
2018
Investering: € 88.000
Verkeersveiligheid verbeteren
Het verbeteren van de verkeersveiligheid is één van de maatschappelijke
doelstellingen uit het Duurzaam Mobiliteitsplan. Wij onderschrijven de Provinciale
doelstelling van nul verkeersdoden. Om dit te bereiken moeten wij er enerzijds voor
zorgen dat wegen en kruispunten veilig zijn ingericht. Daar waar de inrichting niet
afgestemd is op de functie van de weg moeten wij de inrichting aanpassen. Anderzijds
richten wij ons ook op een mensgerichte aanpak. Alleen een veilige en herkenbare
inrichting is niet genoeg om het aantal ongevallen te verminderen. Gedrag speelt
hierbij een hele grote rol.
Wat gaan we daarvoor doen?
- Herinrichting en Rotonde Graafsebaan
Het profiel van de Graafsebaan dateert nog uit de tijd dat dit nog de
verbindingsweg tussen Grave en ’s-Hertogenbosch was. De weg is erg breed
waardoor er hard gereden wordt. In het nieuwe profiel moet er ruimte zijn voor de
voetganger, moet er meer ruimte komen voor de fietser en kan de ruimte voor de
auto beperkt worden. Hierdoor krijgt de weg meer de uitstraling van een
ontsluitingsweg binnen de bebouwde kom. Om het bouwplan De Hoef veilig te
ontsluiten is het wenselijk om een rotonde aan te leggen. Een rotonde heeft ook
een verkeersremmende werking voor het verkeer op de Graafsebaan, waardoor
de rotonde ook bijdraagt aan het verkeersveiligheidsknelpunt op deze weg.
Naar aanleiding van een motie van de raad op 15-12-2016 heeft het college
besloten om onderzoek te doen naar de gewenste maatregelen en dit te
betrekken bij de PPN 2018. De resultaten van het onderzoek zullen pas na de
behandeling van de PPN beschikbaar zijn. Het college heeft daarom aangegeven
om een bedrag (herinrichting en rotonde Graafsebaan) op te nemen om realisatie
in 2018 mogelijk te maken. Bij de begrotingsbehandeling van november kan
vervolgens de definitieve afweging plaatsvinden.
21 | P a g i n a
-
-
-
Herinrichting Laar Nistelrode (tussen de Heuvelstraat en Parkstraat)
Bij de herinrichting staat de veiligheid voor de zwakkere verkeersdeelnemers
voorop. Wij willen kijken hoe de fietsers zich veiliger kunnen voelen, terwijl het
centrum van Nistelrode ook bereikbaar dient te blijven voor de auto. De
herinrichting wordt al voorbereid.
Herinrichten Kerkstraat Vorstenbosch
Sinds de aanleg van de A50 wijzigde de functie van de weg. Wij willen de weg
inrichten als een herkenbare 30 km-zone.
Verbeteren verkeersveiligheid fietspad Nistelrodenseweg
Langs de Nistelrodenseweg ligt een tweerichtingenfietspad. Bij de zijstraten
ontstaan onveilige situaties doordat automobilisten geen fietsers van links
verwachten. Het probleem is dat het fietspad niet echt opvalt, ondanks getroffen
maatregelen. Voorstel is om fietspad langs beide rotondes (’t Kruispunt en De
Ploeg) en ter plaatse van de zijstraten (Hoogstraat, Verdilaan en Wijststraat) rood
te maken. Bij rotonde ’t Kruispunt zijn de plateaus nu rood. Deze willen wij zwart
(antraciet) maken zodat zowel het fietspad als het zebrapad beter opvallen.
2018
Investering: € 2.000.000
(Herinrichting Graafsebaan binnen de bebouwde kom)
2018
Investering: € 750.000
Uit bouwgrondexploitatie: € 250.000
Uit subsidie: p.m.
(Rotonde Graafsebaan)
2018
Investering: € 470.000
Uit voorziening riolering: € 125.000
(Herinrichting Laar Nistelrode)
2020
Investering: € 200.000
Uit subsidie: p.m.
(Herinrichting Kerkstraat Vorstenbosch)
2018
Investering: € 70.000
(Verbeteren verkeersveiligheid fietspad Nistelrodenseweg)
Garanderen bereikbaarheid voor bewoners en bedrijven
Vanwege de ligging van Bernheze ten opzichte van de snelwegen is
autobereikbaarheid erg belangrijk. Eén van de doelstellingen uit het Duurzaam
Mobiliteitsplan is dan ook dat de bereikbaarheid voor iedereen gegarandeerd moet
zijn. De leefbaarheid moet daarbij gehandhaafd blijven. Dit betekent dat wij (vrijwel)
overal moeten kunnen komen met de auto, maar dat met name in de kernen wel met
gepaste snelheid is.
Verbeteren leefbaarheid
Verkeer kan de leefbaarheid in een gebied aantasten, met name als er veel verkeer
door een kern rijdt, dat daar eigenlijk niet hoeft te zijn. In het Duurzaam Mobiliteitsplan
is aangegeven dat wij verkeer willen stimuleren om zo veel mogelijk gebruik te maken
van het hoofdwegennet.
22 | P a g i n a
Wat gaan we daarvoor doen?
- Traverse Heeswijk-Dinther
De traverse Heeswijk-Dinther willen wij opknippen in twee delen. Het ‘Centrum
deel’ en het ‘Traverse deel’. Wij starten met de herinrichting van het Centrum
gedeelte (het gebied rondom Raadhuisplaza). Wij houden rekening met de aanleg
van een regenwatervoorziening. Het verbeteren van de leefbaarheid in relatie tot
de traverse is opgenomen in het dorpsakkoord dat de gemeente en Stichting
Actief Burgerschap hebben ondertekend.
- Herinrichting centrum Heesch (fase 5)
De herinrichting van het centrum van Heesch gaan wij uitvoeren zoals dat door
middel van inspraak tot stand is gekomen. Het parkeren wordt veiliger door
schuinparkeren en het regenwater gaan wij gescheiden afvoeren.
2018
Investering: € 50.000
(Traverse Heeswijk-Dinther)
2019
Investering: € 1.000.000
Uit voorziening riolering: € 152.000
(Traverse Heeswijk-Dinther)
2020
Investering: € 1.000.000
(Traverse Heeswijk-Dinther)
2021
Investering: € 1.000.000
(Traverse Heeswijk-Dinther)
2018
Investering: € 600.000
Uit riool: € 50.000
(Herinrichting centrum Heesch)
Uitvoering Duurzaam Mobiliteitsplan (algemeen)
In het Duurzaam Mobiliteitsplan namen wij op dat wij elektrisch rijden, door het
plaatsen van laadpalen, kleinschalige mobiliteitsoplossingen en initiatieven uit de
maatschappij stimuleren. Ook willen wij meer mensgerichte acties houden, onder
andere om de verkeersveiligheid te verbeteren en het gebruik van de fiets te
stimuleren.
Wat gaan we daarvoor doen?
- Budget verkeer en vervoer
Nieuw beleid zijn gedragsverandering en het inspelen op burgerinitiatieven.
2018
Structureel: € 10.000
(Structureel budget verkeer en vervoer)
Wat mag het kosten?
Budgetvragende voornemens
2018
2019
2020
2021
590.000
590.000
590.000
Beleidsvernieuwing/ontwikkeling
Vergroten verkeersveiligheid door verbetering
openbare verlichting
Iv
88.000
Verbeteren verkeersveiligheid fietspad
Nistelrodenseweg
Iv
70.000
Aanleg voetpad langs Nistelrodesweg
Iv
20.000
Verduurzaming openbare verlichting
Iv
590.000
Verduurzaming openbare verlichting
(installatieverantwoordelijkheid)
S
2.000
Herinrichting Graafsebaan binnen de bebouwde
kom
Iv
2.000.000
Rotonde Graafsebaan
Iv
750.000
Herinrichting Laar Nistelrode
Iv
470.000
(Beleids)uitvoering/going concern
23 | P a g i n a
Budgetvragende voornemens
I
Iv
S
2018
Herinrichting Kerkstraat Vorstenbosch
Iv
Traverse Heeswijk-Dinther
Iv
50.000
Herinrichting centrum Heesch
Iv
600.000
Structureel budget verkeer en vervoer
S
10.000
2019
2020
2021
200.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
= Incidenteel
= Investering
= Structureel
24 | P a g i n a
ECONOMIE
Waaruit bestaat ons programma?
Het programma Economie omvat:
- economische ontwikkeling;
- fysieke bedrijfsinfrastructuur;
- bedrijfsloket en –regelingen;
- economische promotie.
Wat willen we bereiken in de bestuursperiode 2014-2018?
Ruimte voor bedrijven
Wij willen dat Bernheze voldoende ruimte biedt voor vestiging en ontwikkeling van
bedrijven. Niet alleen op de bedrijventerreinen, maar ook in de kernen en het
buitengebied. Wij willen ervoor zorgen dat bedrijven zich graag in Bernheze vestigen.
AgriFood Capital
Vanuit de Agenda van Brabant zijn belangrijke economische speerpunten
geformuleerd waarin innovatieve bedrijvigheid voor de toekomst wordt ondersteund.
De sterke factor in Oost-Brabant is agro-innovatie, dat vorm wordt gegeven in de
regionale samenwerking van AgriFood Capital. Wij willen een actieve bijdrage aan de
ontwikkelingen rond AgriFood Capital leveren en een goede samenwerking creëren
met andere overheden, ondernemers, onderwijs en overige instellingen (de vier O’s).
Samenwerken is geen doel op zich maar biedt kansen voor Bernheze.
Regionaal bedrijventerrein Heesch West
Wij hebben de ambitie om het regionale bedrijventerrein Heesch West te ontwikkelen
tot het duurzaamste bedrijventerrein in de regio. Wij vinden het belangrijk om snel van
start te kunnen gaan.
Wat doen we daarvoor in de begrotingsjaren 2018-2021?
Economische ontwikkeling
Economie
In de periode tot 2020 werken wij aan drie ambities:
1. Het faciliteren van een vitale, meer duurzame economie, met levendige kernen en
een dynamisch buitengebied.
2. Het stimuleren dat zoveel mogelijk mensen aan de slag gaan in betaald werk.
3. Het vervullen van een sterkere rol in de regio, teneinde de kansen voor de eigen
bedrijvigheid te vergroten.
Deze ambities hebben wij vastgelegd in onze economische beleidsnota 2016-2020.
Wij hebben in de beleidsnota enkele speerpunten benoemd. Twee daarvan zijn
agribusiness en recreatie & toerisme.
25 | P a g i n a
Wat gaan we daarvoor doen?
1. Wij willen voldoende ontwikkelingskansen voor bestaande en startende bedrijven
bieden en de samenwerking tussen bedrijven uit Bernheze en de omliggende
regio versterken. Wij verminderen het milieubeslag van bedrijven.
2. Wij verminderen het aantal mensen dat afhankelijk is van een uitkering en wij
faciliteren dat onze bedrijven eenvoudiger gebruik maken van mensen met een
afstand tot de arbeidsmarkt.
3. Wij brengen in beeld wat Bernheze wil en kan halen en brengen in regionale
samenwerkingsverbanden en nemen actief deel. Daardoor kunnen bedrijven
meer business en werkgelegenheid creëren.
Wat mag het kosten?
Om startende en jonge ondernemers te ondersteunen, nemen wij sinds
1 oktober 2016 deel aan Starters Succes Oss Bernheze. De kosten hiervoor bedragen
structureel € 20.000,- per jaar.
Wij willen de dienstverlening aan ondernemers optimaliseren, zodat
ontwikkelingsmogelijkheden zoveel mogelijk worden gestimuleerd. Dit vraagt ook om
een verdere invulling van de functie van bedrijfscontactfunctionaris. Hiervoor is in de
economische beleidsnota structureel 800 uur per jaar extra begroot.
2018
Incidenteel: € 20.000 (Starters Succes Oss Bernheze)
Uit reserve nog nader te bestemmen 20.000
2019
Incidenteel: € 20.000 (Starters Succes Oss Bernheze)
Uit reserve nog nader te bestemmen € 20.000
2018
Structureel: € 37.050
(Uitbreiding 0,57 fte functie bedrijfscontactfunctionaris)
Economische promotie
Ontwikkeling de Maashorst
Wat willen we bereiken?
- Wij willen de recreatieve-, natuur-/landschappelijke- en economische
ontwikkelingskansen van het natuurgebied de Maashorst optimaal benutten. Wij
doen dit door met diverse partijen die betrokken zijn bij het gebied samen te
werken.
- Hiermee willen wij onze regio en daarmee ook Bernheze ‘op de kaart zetten’.
Zowel voor onze regio als daarbuiten.
- Deze ontwikkeling heeft een sterke koppeling met het thema Recreatie uit de Visie
werken aan de toekomst Bernheze, en past in het strategisch beleidskader.
Wat gaan we daarvoor doen?
- Wij werken aan een ontwikkelperspectief 2021 vanuit een herkenbaar profiel:
‘De Maashorst, het oergebied van Brabant’. Wij doen dit met thema’s als Wijst en
cultuurhistorie. Er is een uitvoeringsprogramma 2015-2019.
- Er is nog het nodige te doen. In de periode 2018 en 2019 wordt daarom blijvend
ingezet op het versterken van de basis. Daarbij is ondersteuning vanuit de
betrokken overheden noodzakelijk.
- Wij streven naar een soort één-loketfunctie om zaken efficiënter uit te voeren. Wij
verkennen hiervoor de mogelijkheden en vullen deze waar mogelijk stapsgewijs
in.
Denk
bijvoorbeeld
aan
een
gezamenlijke
promotie,
beheer,
evenementenbeleid, handhaving en dergelijke.
26 | P a g i n a
Wat mag het kosten?
De betrokken gemeenten (Bernheze, Landerd, Oss en Uden) investeren op
verschillende manieren in de Maashorst. Gemeente-specifieke investeringen komen
voor rekening van de betreffende gemeente. Maashorstbrede investeringen worden
gezamenlijk gedragen. Om onze bijdrage te kunnen leveren aan de
gezamenlijke/Maashorstbrede investeringen is in de jaren 2018 en 2019 extra budget
nodig.
2018
Incidenteel: € 70.250
Uit reserve nog nader te bestemmen: € 70.250
2019
Incidenteel: € 70.250
Uit reserve nog nader te bestemmen: € 70.250
De rol en taken van het programmabureau veranderen met het afronden van het
programma Landschap van Allure. De ambities in het gebied blijven echter groot. Wij
gaan er vanuit dat de ondersteuning door het programmabureau onverminderd nodig
is en dat Bernheze daaraan haar bijdrage levert.
2018
Incidenteel: € 65.000
Uit reserve nog nader te bestemmen: € 65.000
2019
Incidenteel: € 65.000
Uit reserve nog nader te bestemmen: € 65.000
Wat mag het kosten?
Budgetvragende voornemens
2018
2019
2020
2021
Beleidsvernieuwing/ontwikkeling
Starters Succes Oss Bernheze
I
20.000
Uitbreiding 0,57 fte functie
bedrijfscontactfunctionaris
S
37.050
20.000
I
70.250
70.250
I
65.000
65.000
(Beleids)uitvoering/going concern
Ontwikkeling de Maashorst
Ondersteuning programmabureau
I
= Incidenteel
Iv = Investering
S = Structureel
27 | P a g i n a
ONDERWIJS
Waaruit bestaat ons programma?
Het programma Onderwijs omvat:
- openbaar basisonderwijs;
- onderwijshuisvesting;
- onderwijsbeleid en leerlingenzaken.
Wat willen we bereiken in de bestuursperiode 2014-2018?
Lokaal onderwijsbeleid
Wij willen dat iedereen kan meedoen in de samenleving. Onderwijs is een belangrijk
instrument om achterstanden te voorkomen. Wij zetten onderwijs in bij voorschoolse
kinderen tot en met het bestrijden van laaggeletterdheid onder volwassenen. Wij
willen als gemeente een rol nemen in het bevorderen van het sociale netwerk rondom
de scholen.
Onderwijshuisvesting
Goed onderwijs hangt nauw samen met een goede huisvesting voor leerlingen en
personeel. Op termijn zullen de leerlingenaantallen in onze gemeente gaan dalen. Wij
willen hier, samen met onze partners (waar nodig in regionaal verband), passende
maatregelen op nemen zodat een optimaal onderwijsklimaat gewaarborgd kan blijven.
Wat doen we daarvoor in de begrotingsjaren 2018-2021?
IHP 2018 – 2022 Onderwijshuisvesting
- Wij stellen vierjaarlijks een Integraal Huisvestingsplan op, omdat wij hiermee de
mogelijke groei en krimp voor onderwijshuisvesting in beeld krijgen. Het IHP is
een wettelijke verplichting die is uitgewerkt in een verordening en stelt ons in staat
om te sturen. Het IHP haakt aan bij het beleidskader maatschappelijk vastgoed,
dat in juli 2016 door de raad is vastgesteld. Hierin is vastgelegd dat het aanbod
aan en de inzet van maatschappelijk vastgoed effectief wordt afgestemd op de
realisering van gemeentelijke doelen.
Wat gaan we daarvoor doen?
Het IHP stellen wij op in overleg met de (bovenschools) directeuren van de
diverse basisscholen en voortgezet onderwijs in onze gemeente. Hierbij wordt
rekening gehouden met leerlingenprognoses en krimp van leerlingenaantallen.
Er zal ook rekening worden gehouden met de consequenties op het gebied van
passend onderwijs. Daartoe hebben wij in de regio diverse overleggen.
In het IHP wordt ook rekening gehouden met de landelijke ontwikkelingen met
betrekking tot de verdeling van de kosten voor renovatie. Dit kan leiden tot het
aanpassen van de Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs.
Wat mag het kosten?
- De financiële consequenties van het IHP leggen wij voor aan de raad bij de
vaststelling van het IHP.
28 | P a g i n a
-
Aanpassing van de verordening door een gedeelde verantwoordelijkheid op het
gebied van renovatie kan consequenties hebben voor de hoogte van de
reservering voor de onderwijshuisvesting.
2018
Structureel/incidenteel/investering: p.m.
Onderwijsbeleid en leerlingenzaken
Volwasseneneducatie
- Binnen volwasseneneducatie willen wij minimaal drie groepen laaggeletterden
bereiken om aan hen basisvaardigheden rekening, taal en computervaardigheden
aan te bieden. Hoofddoel: onze inwoners hebben allemaal de kans om optimaal te
participeren in hun leefomgeving
Wat gaan we daarvoor doen?
De Wet Educatie Beroepsonderwijs (WEB) wijzigt en de Wet participatiebudget biedt
mogelijkheden met het invoeren van een specifieke uitkering educatie. Onze doelen
blijven hetzelfde en zullen wij inpassen in de nieuwe kaders.
Wat mag het kosten?
Budgetvragende voornemens
2018
2019
2020
2021
Beleidsvernieuwing/ontwikkeling
(Beleids)uitvoering/going concern
I
Iv
S
= Incidenteel
= Investering
= Structureel
29 | P a g i n a
SPORT, CULTUUR EN RECREATIE
Waaruit bestaat ons programma?
Het programma Sport, cultuur en recreatie omvat:
- sportbeleid en activering;
- sportaccommodaties;
- cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie;
- musea;
- cultureel erfgoed;
- media;
- openbaar groen en (openlucht)recreatie.
Wat willen we bereiken in de bestuursperiode 2014-2018?
Kunst en cultuur
Kennismaken met en deelnemen aan kunst en cultuur vinden wij belangrijk. Zo bieden
wij onze inwoners blijvend kansen op het ontdekken en ontwikkelen van persoonlijke
en sociale vaardigheden die nodig zijn om betekenis te geven en te ontlenen aan de
omgeving. Deelname aan kunst en cultuur verbindt onze inwoners. Wij streven ernaar
een zo divers mogelijk en voor iedereen toegankelijk kunst- en cultuuraanbod te
creëren.
Sport en recreatie
Sport en recreatie dragen in belangrijke mate bij aan een gezonde, sociale en
plezierige leefomgeving en bieden kansen voor het versterken van het economisch
klimaat. Wij streven naar een duurzaam en stimulerend beleid met een rol voor de
gemeente die past in de moderne participatiemaatschappij.
Internationale samenwerking, duurzame ontwikkeling en hulpverlening
Voor 2018 willen wij dat Bernheze het predikaat ‘Fairtradegemeente’ kan voeren. Ons
beleid zal zich daarnaast steeds meer richten op de speerpunten duurzaamheid en
jeugd.
Natuur en landschap
Bernheze is een groene gemeente. Dat groene imago zullen wij koesteren en verder
uitbouwen. Wij willen dat onze inwoners, recreanten en ondernemers daarvan
optimaal gebruik kunnen maken. Wij continueren en stimuleren dit. Zo wordt De
Maashorst een Landschap van Allure wat niet alleen voor een positieve uitstraling
zorgt in de gehele gemeente Bernheze maar ook ver daarbuiten.
30 | P a g i n a
Wat doen we daarvoor in de begrotingsjaren 2018-2021?
Sportaccommodaties
Realisatie tennispark Loosbroek
Wij realiseren in 2018 een tennisaccommodatie met drie verlichte tennisbanen.
Draagvlakonderzoek toont aan dat hier voldoende belangstelling voor is.
Een eenmalige gemeentelijke investeringsbijdrage in de realisatie van een tennispark
is in lijn met het in de overige kernen gevoerde beleid. De exploitatie is verder aan de
tennisvereniging.
Wat gaan we daarvoor doen?
De daadwerkelijke realisatie van het tennispark is voorzien in 2018.
2018
Incidenteel: € 432.000
Uit reserve nog nader te bestemmen: € 432.000
2018
Investering: € 148.000
(Grondaankoop)
Realisatie multifunctionele accommodatie Vorstenbosch
Realisatie van een multifunctionele accommodatie (een nieuwe gymzaal aan
gemeenschapshuis de Stuik) in combinatie met herontwikkeling van het vrijkomende
gymzaalterrein door middel van woningbouw.
Wat gaan we daarvoor doen?
Wij verwachten in 2017 de ruimtelijke procedures af te ronden. Afhankelijk van de
verwerving van noodzakelijke gronden kan aansluitend gestart worden met de
uitvoering
Vervanging toplaag kunstgrasvelden
Op diverse sportparken hebben wij in het verleden kunstgrasvelden aangelegd. Om
de sportvelden volwaardig en veilig te kunnen blijven gebruiken vervangen wij de
toplagen. Gebaseerd op een economische levensduur van 11 jaar vervangen wij in
2019 en 2020 de eerste toplagen.
2019
Investering: € 200.000
(Vervangen toplaag kunstgras VV Heeswijk)
2019
Investering: € 200.000
(Vervangen toplaag kunstgras RKSV Avesteijn)
2020
Investering: € 132.000
(Vervangen toplaag kunstgras MHC Heesch)
2020
Investering: € 90.000
(Vervangen toplaag KV Korloo)
2020
Investering: € 90.000
(Vervangen toplaag kunstgras KV Altior)
2020
Investering: € 90.000
(Vervangen toplaag kunstgras KV Prinses Irene)
Aanschaf robotgrasmaaiers
Wij gaan de velden van alle sportparken met robotgrasmaaiers maaien. Sinds 2012
hebben wij dit op diverse velden gedaan en dat is goed bevallen voor zowel de clubs
als ons door:
- toename kwaliteit,
- kostenverlaging,
- op termijn minder bemesting,
31 | P a g i n a
- op termijn levensduur verlenging van de bestaande grasmat,
Op dit moment is het nog te vroeg om dit financieel te vertalen. Wel vervallen de
traditionele maaikosten.
2018
Investering: € 36.000 (robotmaaiers)
Structureel: - € 1.850
Incidenteel: € 4.840 (zonnepanelen)
Uit reserve nog nader te bestemmen: € 4.840
(Vorstenbossche boys)
2019
Investering: € 60.000 (robotmaaiers)
Structureel: - € 3.500
Incidenteel: € 6.050 (zonnepanele)
Uit reserve nog nader te bestemmen: € 6.050
(HVCH)
Cultureel erfgoed
Opstellen nieuwe visie materieel Erfgoed beleid plus Uitvoeringsprogramma
Wij willen goed in beeld krijgen wat Bernheze aan materieel erfgoed (de stenen) en
immaterieel erfgoed (de verhalen, geschiedenis) heeft. Veel is al onderzocht maar is
versnipperd aanwezig en moeilijk toegankelijk. Wij willen de kennis over ons materieel
en immaterieel erfgoed bundelen en beter toegankelijk maken.
Wat gaan we daarvoor doen?
Wij stellen een nieuwe visie en uitvoeringsprogramma Materieel erfgoed op. Het
uitvoeringsprogramma kent de volgende projecten:
- Verdiepen Cultuurhistorische waardenkaart
Het doel is om de nieuwe cultuurhistoriekaart een belangrijk spil te laten zijn in het
nieuwe erfgoedbeleid. Aan de ene kant een beleidskaart om het behoud en de
ontwikkeling van cultureel erfgoed mogelijk te maken aan de andere kant een
belangrijk informatiebron ten behoeve van het benutten van de Toeristisch
recreatieve potenties.
- Opstellen kerkenvisie
In het kader van de ontkerkelijking staat het religieuze erfgoed onder druk. De
komende jaren zullen veel kerken in Brabant leeg komen te staan. Tot op heden
speelt dit probleem alleen in Heeswijk bij de Willibrorduskerk. Het is aannemelijk
dat in lijn met deze ontwikkelingen ook andere kerken in Bernheze in de
problemen zullen komen.
- Actualiseren archeologiebeleid
In de tussenliggende jaren is door ontwikkelingen onze archeologiekaart 2011 op
een aantal punten niet meer actueel. In het kader van de nieuwe Omgevingswet is
actualisering ook van belang.
2018
Incidenteel: € 15.000
Uit reserve nog nader te bestemmen: € 15.000
(Opstellen nieuwe visie Materieel erfgoed)
2018
Incidenteel: € 50.000
Uit reserve nog nader te bestemmen: € 50.000
(Verdiepen cultuurhistorische waardenkaart, opstellen kerkenvisie, actualiseren archeologiebeleid)
2019
Incidenteel; p.m.
(Opstellen kerkenvisie)
2019
Incidenteel: p.m.
(Actualiseren archeologiebeleid)
32 | P a g i n a
Openbaar groen en (openlucht)recreatie
Versterken recreatieve profiel Bernheze
- Wij willen meer recreatieve ontwikkeling van Bernheze
- Wij willen de regio op toeristisch gebied tot een bovenregionale trekpleister
ontwikkelen. Naast de regio profiteert ook Bernheze daarvan.
Wat gaan we daarvoor doen?
- In 2018 voeren wij het uitvoeringsprogramma van onze regionale en lokale visie
op toerisme&recreatie uit.
- Wij willen de parels binnen de gemeente verbinden en laten stralen (denk aan
Aadal, Maashorst, Wijstgronden en de vele interessante bestemmingen
daarbinnen). Dit doen wij samen met organisaties en ondernemers van binnen en
buiten Bernheze.
Gezond en veilig bomenbestand
Wij willen een gezond en veilig bomenbestand dat bijdraagt aan de kwaliteit van de
leefomgeving en het leefgenot van onze inwoners. Wij waarderen als onze inwoners
hierover meedenken. Vervolgens willen wij ook daadkrachtig op kunnen treden en
uitvoering kunnen geven aan verzoeken tot het planten van (toekomst-)bomen,
vervangen, rooien of dunnen van bomen.
Wat gaan we daarvoor doen?
- Instellen bomenrenovatiebudget
Wij willen jaarlijks de bomen in een of meerdere straten goed aanpakken.
Hiermee laten wij zien dat wij de klachten die onze inwoners hebben serieus
nemen. De bewoners van een straat ervaren na een renovatie minder overlast en
het renoveren verdient zich terug in lagere onderhoudskosten. Hiervoor is wel een
investering noodzakelijk. Daarom adviseren wij een bomenrenovatiebudget
beschikbaar te stellen zodat jaarlijks een aantal boomprojecten kan worden
uitgevoerd.
-
2018
Incidenteel: € 30.000
Uit reserve nog nader te bestemmen: € 30.000
(Groenrenovatie)
2019
Incidenteel: € 30.000
Uit reserve nog nader te bestemmen: € 30.000
(Groenrenovatie)
2020
Incidenteel: € 30.000
Uit reserve nog nader te bestemmen: € 30.000
(Groenrenovatie)
Verhogen budget onderhoud bomen
Door een tekort aan financiële middelen lopen onderhoudsachterstanden bij
bomen steeds meer op. Dit komt deels voort uit het tekort aan renovatiebudget.
Dat maakt dat onuitstelbare renovaties worden betaald uit het
bomenonderhoudsbudget en dus ten koste gaan van het regulier onderhoud. Dit
leidt tot een toename van klachten over bomen, is slecht voor de kwaliteit van de
bomen en kan tot onveilige situaties leiden. Bij incidenten naar aanleiding hiervan
kan de gemeente aansprakelijk worden gesteld voor schade of letsel. Extra
middelen zijn daarom nodig om de onderhoudsachterstanden weg te werken en
het draagvlak voor bomen weer te doen toenemen. Wij stellen een
bomenbeheerplan op dat laat zien hoe de achterstanden kunnen worden
33 | P a g i n a
weggewerkt en hoe de onderhoudstoestand vervolgens op het juiste niveau kan
worden gehouden.
2018
Incidenteel: € 2.500
Uit reserve nog nader te bestemmen: € 2.500
(Opstellen beheerplan bomenonderhoud)
2018
Incidenteel: € 20.000
Uit reserve nog nader te bestemmen: € 20.000
(Achterstallig onderhoud)
2019
Incidenteel: € 20.000
Uit reserve nog nader te bestemmen: € 20.000
(Achterstallig onderhoud)
2020
Incidenteel: € 20.000
Uit reserve nog nader te bestemmen: € 20.000
(Achterstallig onderhoud)
Samenhangend groen. Wij willen meer duidelijkheid over ons beeldbepalende ‘groot
groen’ in de kernen. Deze vorm van groen willen wij strenger beschermen dan het
overige groen. In de afgelopen jaren is Bernheze uitgebreid met diverse wijken en
daarom willen wij ons beleid actualiseren. Het vormt daarmee een goede en
betrouwbare onderlegger voor het bomenbeleid en nieuwe (ruimtelijke)
ontwikkelingen. Ook maakt dat het makkelijker om prioriteiten te stellen en onze
keuzes te verantwoorden.
Wij willen lanen die de kwaliteit en de recreatieve aantrekkelijkheid van het
buitengebied dragen en zo min mogelijk conflicteren met de vele andere functies van
het buitengebied. Wij moeten dus goed nadenken over de omgang met de lanen in
het buitengebied. Veel van onze lanen hebben de volwassen fase bereikt en zijn op
enig moment aan vervanging toe.
Wat gaan we daarvoor doen?
- Herziening groenstructuurplan
Wij stellen een actueel en volledig Groenstructuurplan voor de kernen op. Wij
vragen een onafhankelijk deskundige partij om kaartstudie te verrichten, een
inventarisatie in het veld uit te voeren en vervolgens een plan te leveren met
duidelijk kaartmateriaal en heldere ontwikkelingsrichtingen voor de diverse
onderdelen uit de Groenstructuur.
- Opstellen lanenplan buitengebied
Wij willen samen met belangengroepen een lanenplan opstellen dat concreet
aangeeft wat wij de komende jaren gaan doen. Wij vragen een onafhankelijke
deskundige partij om ons bomenbestand in het buitengebied te analyseren, zowel
op basis van administratieve gegevens en kaartstudie, als op basis van een
inventarisatie buiten. Samen met belanghebbende partijen stellen zij dan de
inhoud van het plan op.
Bij het opstellen van het Groenstructuurplan bekijken wij of het (zowel inhoudelijk als
financieel) mogelijk is om dit lanenplan daarin integraal op te nemen. Dit heeft
vooralsnog niet de voorkeur, omdat de lanen in het buitengebied een andere schaal
en problematiek kennen dan het groen in de kernen.
2019
Incidenteel: € 30.000
Uit reserve nog nader te bestemmen: € 30.000
(Herziening Groenstructuurplan kernen)
2020
Incidenteel: € 20.000
Uit reserve nog nader te bestemmen: € 20.000
(Opstellen lanenplan buitengebied)
34 | P a g i n a
Herziening monumentale en toekomstbomenlijst
Wij willen de waardevolle bomen in Bernheze beschermen. Hiervoor stellen wij een
monumentale en toekomstbomenlijst (nu nog Lijst Beschermde bomen genoemd) op.
Het werken met een dergelijke lijst is een deregulering ten opzichte van een algeheel
kapverbod.
Een belangrijk speerpunt van het nieuwe beleid is het aanwijzen van toekomstbomen
zodat er ook nieuwe aanwas is van monumentale bomen. Met een actuele lijst kunnen
wij lange tijd vooruit.
Wat gaan we daarvoor doen?
- Inventarisatie Lijst Monumentale en Toekomstbomen
Wij vragen een onafhankelijk deskundige partij om de gemeente te inventariseren
op de aanwezigheid van bomen die voldoen aan de criteria die de gemeenteraad
in 2017 vaststelt. Wij willen de kaart en lijst open en transparant delen via onze
website zodat deze voor iedereen goed toegankelijk is.
2018
Incidenteel: € 20.000
Uit reserve nog nader te bestemmen: € 20.000
(Inventarisatie)
Implementatie bomenbeleidsplan
Wij willen bij onze inwoners draagvlak creëren voor het nieuwe bomenbeleidsplan. Wij
stellen bomen in een positief daglicht.
Wat gaan we daarvoor doen?
Wij zetten een communicatie- en promotiecampagne op waarmee wij de belangrijkste
wijzigingen uit het bomenbeleidsplan aandragen. Onderdeel van die campagne kan
ook een actie zijn waarmee wij de aanplant van nieuwe bomen of specifieke
boomsoorten (bijvoorbeeld echte bijenbomen) stimuleren. Dit kan bijvoorbeeld door
bomen weg te geven aan verenigingen, scholen en/of inwoners. Hiermee laten wij
zien dat een groene gemeente niet alleen door de gemeente gerealiseerd wordt, maar
dat wij het samen met onze inwoners willen doen.
2018
Incidenteel: € 5.000
Uit reserve nog nader te bestemmen: € 5.000 (bomenbeleidsplan)
Realisatie Ecologische verbindingszones
Realisatie van de ecologische verbindingszones (EVZ’s) zoals opgenomen in het
bestuursprogramma 2014-2018. De Provincie Noord-Brabant verhoogt de subsidie
voor het realiseren van het gemeentelijk deel van EVZ’s tijdelijk van 50% naar 75%.
Deze kans willen wij aangrijpen om verder te werken aan de EVZ’s zoals ook
vastgelegd in ons Landschapsontwikkelingsplan.
Wat gaan we hiervoor doen?
Gemeente Bernheze werkt samen met Waterschap Aa en Maas. Het waterschap
heeft het voornemen, in samenwerking met gemeenten, 80 km nieuwe EVZ te
realiseren en denkt aan een planhorizon van vijf jaar. Hoeveel kilometer dit binnen de
gemeente Bernheze betreft wordt in 2017 uitgewerkt in een projectvoorstel en
subsidieaanvraag.
35 | P a g i n a
Wat mag het kosten?
- Welke (extra) kosten hiermee precies gemoeid zijn moet blijken uit de
voorbereidende werkzaamheden die in 2017 plaatsvinden. Het projectplan dat
anno 2017 in uitvoering is vergt van de gemeente Bernheze een bijdrage van
€ 105.000,-. Wij stellen daarom voor om eenmalig een bedrag van € 100.000,- te
reserveren voor cofinanciering bij het volgende projectplan. Uitvoering vindt naar
verwachting plaats vanaf 2018.
- Daarnaast is een structurele verhoging van onderhoudskosten voor de EVZ’s
vereist. Op dit moment dragen wij jaarlijks € 23.000,- bij voor het onderhoud. De
precieze stijging van de onderhoudskosten blijkt uit het op te stellen projectplan.
2018
Incidenteel: € 100.000
Uit reserve reconstructie agrarische sector: € 100.000
Bijenlandschap
Wij willen een Bernhezer landschap dat aantrekkelijk is voor bestuivers, waaronder
bijen. Dit draagt bij aan ons streven om van de Maashorst en zijn omgeving een
gezond landschap te maken. Zowel voor de natuur, als voor de landbouw. Daarnaast
geeft het antwoord op de noodklok die al enige tijd op mondiaal niveau wordt geluid
over de drastische achteruitgang van de bijenstand en de grote problemen die dit kan
opleveren voor de wereldvoedselvoorziening.
Wijst
Wij willen het wijstverschijnsel benutten als een unique selling point van natuurgebied
De Maashorst. De ambitie is om een Geopark Peelrandbreuk te realiseren.
Wat gaan we hiervoor doen?
Onze gemeente heeft hiervoor, samen met vijf andere gemeenten, het waterschap en
de provincie een intentieverklaring getekend. Om de ambitie te kunnen realiseren
werken wij vanuit twee sporen:
a) Behoud en herstel van karakteristieken van de Peelrandbreuk, zoals
wijstgebieden, bevorderen;
b) Beleven en verbinden: het unieke karakter van de Peelrandbreuk beter benutten
als verbindend element en economische drager van het gebied.
Wij werken met alle partijen aan een plan van aanpak. Hieruit moet blijken welke
maatregelen nodig zijn om de ambitie te verwezenlijken.
Stimulering kansrijke initiatieven buitengebied
Wij willen een buitengebied met aandacht voor natuur en landschap. Kansrijke
initiatieven willen wij daarbij op snelle en laagdrempelige wijze ondersteunen.
Wat gaan we hiervoor doen?
De kansrijke initiatieven kunnen leiden tot minder opbrengsten voor initiatiefnemers.
Een voorbeeld is het verplicht stellen van natuurvriendelijk akkerrandenbeheer op de
akkers die door de gemeente worden verpacht. Wij willen dit compenseren door het
instellen van een stimuleringsbudget. Het Partneroverleg buitengebied voedt ons met
ideeën voor initiatieven. Alle facetten komen hierbij integraal aan bod: landbouw,
natuur, cultuurhistorie en economie. Kansrijke initiatieven die een kleine financiële
impuls nodig hebben, financieren wij uit het stimuleringsbudget.
2018
Incidenteel: € 50.000
Uit reserve nog nader te bestemmen: € 50.000
36 | P a g i n a
2019
Incidenteel: € 50.000
Uit reserve nog nader te bestemmen: € 50.000
2020
Incidenteel: € 50.000
Uit reserve nog nader te bestemmen: € 50.000
Wat mag het kosten?
Budgetvragende voornemens
2018
2019
2020
2021
Beleidsvernieuwing/ontwikkeling
Opstellen nieuwe visie Materieel erfgoed
I
15.000
Verdiepen cultuurhistorische waardenkaart,
opstellen kerkenvisie, actualiseren
archeologiebeleid
I
50.000
Opstellen beheerplan bomenonderhoud
I
2.500
Achterstallig onderhoud
I
20.000
20.000
20.000
Groenrenovaties
I
30.000
30.000
30.000
Herziening Groenstructuurplan kernen
I
Opstellen lanenplan buitengebied
I
Inventarisatie Lijst Monumentale en
Toekomstbomen
I
Implementatie bomenbeleidsplan
I
5.000
Realisatie Ecologische verbindingszones
I
100.000
Stimulering kansrijke initiatieven buitengebied
I
50.000
Realisatie tennispark Loosbroek
I
432.000
Realisatie tennispark Loosbroek (grondaankoop)
Iv
148.000
Vervangen toplaag kunstgras VV Heeswijk
Iv
200.000
Vervangen toplaag kunstgras RKSV Avesteijn
Iv
200.000
Vervangen toplaag kunstgras MHC Heesch
Iv
132.000
Vervangen toplaag KV Korloo
Iv
90.000
Vervangen toplaag kunstgras KV Altior
Iv
90.000
Vervangen toplaag kunstgras KV Prinses Irene
Iv
Aanschaf robotgrasmaaiers Vorstenbossche boys
Iv
36.000
Aanschaf robotgrasmaaiers Vorstenbossche boys
S
-1.850
Aanschaf robotgrasmaaiers Vorstenbossche boys
(zonnepanelen)
I
4.840
Aanschaf robotgrasmaaiers HVCH
Iv
60.000
Aanschaf robotgrasmaaiers HVCH
S
-3.500
Aanschaf robotgrasmaaiers HVCH
(zonnepanelen)
I
= Incidenteel
Iv = Investering
S = Structureel
I
6.050
30.000
20.000
20.000
50.000
50.000
(Beleids)uitvoering/going concern
90.000
37 | P a g i n a
SOCIAAL DOMEIN
Waaruit bestaat ons programma?
Het programma Sociaal domein omvat:
- samenkracht en burgerparticipatie;
- wijkteams;
- inkomensregelingen;
- begeleide participatie;
- arbeidsparticipatie;
- maatwerkvoorzieningen (WMO);
- maatwerkdienstverlening 18+;
- maatwerkdienstverlening 18-;
- geëscaleerde zorg 18+;
- geëscaleerde zorg 18-.
Wat willen we bereiken in de bestuursperiode 2014-2018?
Zorg
Wij streven ernaar dat iedere inwoner mee kan doen in de samenleving. De meeste
inwoners zijn prima in staat om zelf hun weg in de samenleving te vinden. De
gemeente heeft in dat geval slechts een ondersteunende rol en richt zich daarbij op
preventie. Er zijn ook mensen voor wie het gedurende (een gedeelte van) hun leven
moeilijk is om deel te nemen aan het ‘normale’ maatschappelijke leven. Van de groep
mensen voor wie het moeilijk is om deel te nemen aan het normale maatschappelijke
leven is een groot deel op leeftijd: de kwetsbare ouderen. Wij streven ernaar om
samen met deze inwoners, hun sociale netwerk, welzijn- en zorgprofessionals en
anderen een zo optimaal mogelijke leefsituatie te creëren. De ondersteuning sluit aan
op de persoonlijke situatie en behoeften van de inwoners die dat nodig hebben. De
wijkverpleegkundige komt terug in de wijk.
Jeugd
Wij willen dat alle kinderen gezond en veilig opgroeien, een startkwalificatie behalen
en goede aansluiting vinden op de arbeidsmarkt. Wij willen de positie van het kind
versterken.
Werk
Doel van de Participatiewet is om zoveel mogelijk mensen aan werk te helpen, bij
voorkeur bij reguliere werkgevers. Dit vanuit het principe van de eigen kracht van de
burger en zijn netwerk.
Minimabeleid
Wij willen dat ook mensen die geen werk hebben kunnen participeren in de
samenleving. Via ons minima- en armoedebeleid is voor deze mensen financiële
ondersteuning beschikbaar. Dit beleid willen wij behouden. Daarnaast willen wij meer
mensen bereiken die niet in hun levensonderhoud kunnen voorzien.
38 | P a g i n a
Wat doen we daarvoor in de begrotingsjaren 2018-2021?
Samenkracht en burgerparticipatie
Schrijven en vaststellen uitvoeringsplan beleidskader maatschappelijk vastgoed
Wij willen het aanbod aan en de inzet van maatschappelijk vastgoed effectief
afstemmen op de realisering van gemeentelijke doelen. Dit doel hebben wij
vastgelegd in het beleidskader maatschappelijk vastgoed.
Wat gaan we daarvoor doen?
Wij maken een uitvoeringsplan maatschappelijk vastgoed waarin we:
- Tarieven voor verhuur in lijn brengen met het beleidskader maatschappelijk
vastgoed en verwerken de consequenties in nieuwe huurovereenkomsten.
- Wij voeren een accommodatieonderzoek uit en stellen een accommodatieplan op
waarin de toekomst van het maatschappelijk vastgoed (strategisch) wordt
weergegeven.
- Wij schetsen scenario’s en maken een portfolio-analyse voor de diverse
gebouwen.
- Wij heroverwegen subsidies voor wat betreft de huisvestingscomponent.
Wat mag het kosten?
- De
financiële
consequenties
van
het
uitvoeringsplan
beleidskader
Maatschappelijk vastgoed worden te zijner tijd voorgelegd aan de raad.
- Voor het accommodatieonderzoek en het opstellen van het accommodatieplan
zullen wij mogelijk een beroep doen op externe ondersteuning.
2018
Incidenteel/structureel: p.m.
Samenwerking De Pas, Eijnderic, Bibliotheek
In
2016
voerden
wij
een
verkennend
onderzoek
uit
naar
de
huisvestingsmogelijkheden binnen de panden de Misse 2 en 4. In 2017 onderzoeken
wij de samenwerkingsmogelijkheden- en visie voor De Pas, de Eijnderic en de
bibliotheek. Dit wordt mogelijk gevolgd door een behoeftenonderzoek onder de
stakeholders en het ontwikkelen van een nieuw beheer construct voor het gebouw/de
gebouwen.
Wij zullen de gemeenteraad betrekken bij elke fase van dit project, om hen zo in de
positie te brengen deze ontwikkeling te volgen en indien nodig / wenselijk daar mede
vorm en inhoud aan te kunnen geven. Op dit moment kunnen wij de financiële
consequenties nog niet concreet benoemen.
2018
Investering: p.m.
Arbeidsparticipatie
Reintegratiebeleid
Iedereen doet mee in Bernheze! Dit geldt ook voor onze inwoners met een afstand tot
de arbeidsmarkt. Wij willen deze inwoners ondersteunen in het vinden van
(vrijwilligers)werk en/of het verbeteren van hun persoonlijke situatie.
39 | P a g i n a
Wat gaan we daarvoor doen?
Jaarlijks stellen wij samen met de gemeente Meierijstad uitvoeringsafspraken vast op
basis van de Participatiewet. Wij stellen een plan van aanpak op waarin wij aanvullend
aandacht schenken aan de specifieke behoeften van onze inwoners. Hiervoor
ontwikkelen wij vervolgens projecten samen met onze lokale sociale partners.
Maatwerkvoorzieningen (WMO – Wet maatschappelijke ondersteuning)
Transformatie Wmo
In de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en in de beleidsplannen
Transformatie van AWBZ naar Wmo ligt besloten dat wij de Wmo gaan transformeren.
Iedereen kan meedoen, waarbij mensen langer thuis kunnen blijven wonen. De
veranderingen in het sociaal domein worden ook wel omschreven als een
cultuuromslag. Van minder ‘verzorgingsstaat’ naar meer ‘participatiemaatschappij’,
van ‘recht op zorg’ naar ‘meedoen op eigen kracht met (maatwerk)ondersteuning daar
waar nodig’. Een dergelijke cultuuromslag maak je niet van de ene op de andere dag,
het kost jaren.
Wat gaan we daarvoor doen?
Voor ‘transformatie’ bestaat geen blauwdruk, geen stappenplan dat doorlopen kan
worden om te komen waar wij willen. Zelfs ‘het komen waar wij willen’ is niet altijd
duidelijk.
Wij verwachten dat in de toekomst meer mensen, met complexere problematieken in
de Wmo geholpen zullen moeten worden. Ons Sociaal Team constateert dit ook, denk
aan de toename van GGZ-problematieken ‘in de wijk’ vanwege ander beleid van de
zorgverzekeraars en de Wet Langdurige Zorg.
Regionaal zijn wij doende Beschermd Wonen te hervormen. Mensen leven nu te vaak
in een Beschermd Wonen omgeving, waar dat niet nodig is, zelfs niet goed voor ze is.
Door het creëren van nieuwe zorgvormen, ook hier verwachten wij meer uitstroom
naar de reguliere Wmo.
Als gevolg van de gewijzigde financieringsstromen, wringt het op de ‘scheidslijnen’
(zorgverzekeringswet/Wmo, WLZ/Wmo) soms nog. Dit heeft onze aandacht en samen
met de regio en ketenpartners zoeken wij naar oplossingen.
Het onderzoek naar de overschotten in het sociaal domein is gestart. Wij bekijken
(voor een groot deel met behulp van het Instituut voor Publieke Waarden) naar het
ontschotten van budgetten binnen het sociaal domein, naar het door-decentraliseren
van financiën naar de werkvloer voor meer doelmatigheid, naar de eigen bijdrage
systematiek en het (aangepaste) beleid voor Hulp bij het Huishouden. Uit dit
onderzoek kunnen aanbevelingen voortkomen voor aanpassing van beleid en/of
uitvoering.
De transformatieperiode blijft een tumultueuze tijd, waarin externe factoren (zoals
juridische uitspraken, politieke keuzes en incidenten) van grote invloed kunnen zijn op
ontwikkelingen.
40 | P a g i n a
Wat mag het kosten?
Wij verwachten dat er incidentele middelen ingezet gaan worden voor innovaties
binnen het sociaal domein. De omvang kunnen wij op dit moment nog niet bepalen.
De eventuele kosten kunnen worden gedekt uit de reserve Transities.
2018
Incidenteel: p.m.
Uit reserve transities: p.m.
(Innovaties binnen sociaal domein)
Maatwerkvoorzieningen (Jeugdzorg)
Transformatie jeugdhulp
Wij willen hulp zo licht als mogelijk, dichtbij de omgeving van het gezin inzetten. Deze
transformatie hebben wij vastgelegd in het beleidsplan jeugdhulp Bernheze
2015-2018
Wat gaan we daarvoor doen?
Voor het bereiken van de transformatie moeten wij allereerst nog enkele knelpunten
oplossen:
- Wij kunnen specialistische jeugdhulp nog niet goed kunnen afschalen. Hiervoor
moet enerzijds de samenwerking tussen jeugdhulpaanbieders onderling en tussen
jeugdhulpaanbieders en de Basisteams Jeugd en Gezin verbeterd worden.
Anderzijds moeten wij kijken welke capaciteit en expertise hiervoor nodig is bij het
lokale Basisteam Jeugd en gezin.
- Er is een tekort aan bepaalde vormen van specialistische jeugdhulp.
Als oplossing hebben wij met de gemeenten in Noordoost Brabant en (specialistische)
jeugdhulpaanbieders een transformatieagenda opgesteld waarbij we:
- Lokaal de preventie, basishulp en de toegang gaan versterken.
- Subregionaal de samenwerking en verbinding met het onderwijs versterken.
- Regionaal de zware vormen van specialistische jeugdhulp met verblijf willen
afbouwen.
Uitgangspunt is dat de ‘winkel’ van aanbieders bij de transformatieopgave open blijft.
Wij willen daarom eerst opbouwen om knelpunten in het aanbod op te lossen en
vervolgens verantwoord afbouwen, als de effecten van de transformatie zichtbaar zijn.
Wat mag het kosten?
De financiële consequenties van de transformatie van jeugdhulp ramen wij vooralsnog
pro memorie. Wij verwachten dat in het derde kwartaal van 2017 dit voor te leggen
aan de raad. Voor deze ‘ombouwoperatie’ verwachten wij dat een eenmalige
financiële impuls voor de komende 2-3 jaar noodzakelijk is.
Wat mag het kosten?
Budgetvragende voornemens
2018
2019
2020
2021
Beleidsvernieuwing/ontwikkeling
(Beleids)uitvoering/going concern
I
Iv
S
= Incidenteel
= Investering
= Structureel
41 | P a g i n a
42 | P a g i n a
VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU
Waaruit bestaat ons programma?
Het programma Volksgezondheid en milieu omvat:
- volksgezondheid;
- riolering;
- afval;
- milieubeheer;
- begraafplaatsen.
Wat willen we bereiken in de bestuursperiode 2014-2018?
Duurzaamheid
Bernheze zet de komende periode concrete stappen in de richting van een
energieneutrale gemeente en profileert zich als aanjager van verduurzaming. Onze
ambitie is dat Bernheze energieneutraal is in 2030. De gemeente heeft een
voorbeeldfunctie en is in 2015 energieneutraal als gemeentelijke organisatie.
Wat doen we daarvoor in de begrotingsjaren 2018-2021?
Volksgezondheid
Gezondheidsbeleid
Wij willen dat onze inwoners de kans hebben om gezond te kunnen leven. Dit doel
hebben wij opgenomen in ons Gezondheidsbeleid 2017-2020.
Wat gaan we daarvoor doen?
Zorgen voor meer AED’s (Automatische Externe Defibrilator) zodat de
overlevingskansen bij een harstilstand vergroten. De Rabobank en de EHBOverenigingen zijn hierbij betrokken als maatschappelijk partner op dit terrein.
2018
Structureel: € 2.000
(AED’s)
Riolering
Gemeentelijke watertaken
De belangrijkste doelen die Bernheze nastreeft bij de gemeentelijke watertaken zijn
het beschermen van de volksgezondheid, het bereiken van een duurzaam milieu en
het waarborgen van een veilige en klimaatadaptieve leefomgeving.
De gemeenteraad stelde op 1 oktober 2015 het Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan
(VGRP) vast. Het gaat om:
- afvalwater,
- de omgang met hemelwater
- grondwater.
43 | P a g i n a
Op basis van het GRP stelt het college jaarlijks een Operationeel Programma vast. De
focus ligt op onderzoek en de uitvoering van het project I-Qua. Bij dit project
anticiperen wij op toekomstige renovaties en vervangingen van rioleringen in het
buitengebied (die zijn gepland na 2020).
Inmiddels is het innovatieproject verder uitgewerkt in een Europees subsidie (Interreg)
project, waarin de gemeente Bernheze een prominente rol zal spelen. Samen met
kennispartners (onder andere de Universiteit van Gent) en gemeenten in Nederland
en Vlaanderen zullen duurzame alternatieven voor riolering worden getest. De
Europese Unie ondersteunt dit project.
Wat mag het kosten?
Het beleidsvoornemen is in stand houden en het verbeteren van een bestaande
voorziening. Het budget van € 150.000,- per jaar voor de uitvoering van
rioolrenovaties (vanuit de buis) nemen wij structureel op in de reguliere begroting.
2018
2019
2020
2021
2018
Incidenteel: € 263.000
Uit inkomsten heffing watertaken: € 263.000
(Rioolrenovaties)
Incidenteel: € 275.000
Uit inkomsten heffing watertaken: € 275.000
(Rioolrenovaties)
Incidenteel: € 254.000
Uit inkomsten heffing watertaken: € 254.000
(Rioolrenovaties)
Incidenteel: € 250.000
Uit inkomsten heffing watertaken: € 250.000
(Rioolrenovaties)
Incidenteel: € 162.000
Uit inkomsten heffing watertaken: € 162.000
(I-Qua)
Afval
Afvalbeleid
Ons doel is dat Bernheze in 2030 afvalloos is. Dit betekent dat er geen huishoudelijk
afval meer is dat als restafval verwerkt moet worden. Nu is dat 70% gescheiden
inzameling en 140 kg restafval per inwoner per jaar.
Wij hebben dit doel beschreven in ons Afval- en grondstoffenbeleidsplan 2017-2021.
De tussenstappen op weg naar een afvalloos Bernheze in 2030 sluiten aan bij de
landelijke VANG-doelstelling (Van Afval Naar Grondstof):
- In 2020 maximaal 100 kg huishoudelijk restafval per inwoner per jaar (75%
gescheiden inzameling).
- In 2025 maximaal 30 kg huishoudelijk restafval per inwoner per jaar.
Wat gaan we daarvoor doen?
De komende jaren gaan we:
In 2 stappen een nultarief voor GFT-afval invoeren.
Ons vooral richten op de grondstoffen die bij een doeltreffende gescheiden
inzameling de grootste reductie van de hoeveelheid huishoudelijk restafval te
weeg brengen. Dit zijn GFT (groente-, fruit- en tuinafval); PMD (plastic, metalen
en drankenkartons), textiel en luiers.
De milieustraat (verder) optimaliseren. Wij gaan kijken hoe wij meer stromen
gescheiden kunnen inzamelen.
44 | P a g i n a
Wat mag het kosten?
Het streven is om het beleid uit te voeren met een (tenminste) gelijkblijvende
afvalstoffenheffing voor onze inwoners. Indien na het uitvoeren van een maatregel
toch een financieel gat ontstaat kunnen wij dit aanvullen vanuit de afvalreserve. De
verwachting is dat het ingezette beleid ( afval zien als grondstof) de komende jaren
een positief effect zal hebben op de afvalstoffenheffing. Dit jaar gaan wij de huis-aanhuis-inzameling opnieuw aanbesteden, hetgeen wellicht ook een voordeel oplevert.
Milieubeheer
Duurzame Energieagenda 2017-2020
Bernheze zet de komende periode concrete stappen in de richting van een
energieneutrale gemeente en profileert zich als aanjager van verduurzaming. Onze
ambitie is dat Bernheze energieneutraal is in 2030.
In 2009 heeft Bernheze een “routekaart naar klimaatneutraal” opgesteld met een
duidelijke stip op de horizon: Een energieneutraal Bernheze in 2030. Nederland
stimuleert het gebruik van schone energiebronnen zoals windenergie en zonneenergie. In 2020 moet 14% van de gebruikte energie ‘schoon’ zijn. Het klimaatbeleid
van Nederland voor de langere termijn (tot 2030) staat in de Klimaatagenda. De
provincie Brabant sluit aan op het nationale beleid met haar ambitie om in 2050
energieneutraal te zijn.
Doelstelling duurzame energieagenda 2017-2020 (t.o.v. referentiejaar 2010):
- 10% besparing op elektriciteit;
- 17% besparing op gas;
- 30% duurzame opwekking van elektriciteit;
- 27% duurzame opwekking van warmte.
Wat gaan we daarvoor doen?
Tot 2020 richten wij ons met een aantal projecten op vijf strategische doelen namelijk:
- Energieneutrale gemeente;
- Energieneutrale woningen (huur en koop);
- Energieneutrale bedrijven;
- Grootschalige opwek van duurzame energie;
- Schoon Vervoer.
Zo gaan wij in samenwerking met woningbouwcoöperaties huurwoningen voorzien
van zonnepanelen. Wij willen tenminste één gasloze wijk realiseren en één CPO
project met nul-op-de-meter-woningen. Wij gaan met de ondernemers aan tafel om
energie te besparen in hun bedrijven. Bovendien gaan wij een flinke impuls geven aan
de productie van zonne-energie op zonneweides en boerendaken. Wij hebben deze
projecten en strategische doelen vastgelegd in de Duurzame energieagenda
2017-2020.
2018
Incidenteel: € 85.450
Uit reserve nog nader te bestemmen: € 85.450
2019
Incidenteel: € 76.450
Uit reserve nog nader te bestemmen: € 76.450
2020
Incidenteel: € 27.950
Uit reserve nog nader te bestemmen: 27.950
45 | P a g i n a
Milieubeleid
Wij willen op maatschappelijk verantwoorde wijze realiseren van een functioneel,
duurzaam bodemgebruik. Wij voeren daarvoor een actief bodembeheer. Met onze
luchtkwaliteit willen wij voldoen aan de grenswaarden die de Europese Unie stelt aan
fijnstof en NO2. Voor ons geurbeleid willen wij enerzijds een goed woon- en
leefklimaat waarborgen en anderzijds ontwikkelingsmogelijkheden voor de
veehouderij bieden. Onze ambitie voor geluid vloeit met name voort uit wet- en
regelgeving en rijksbeleid. Bij ontwikkelingen bekijken wij per geval of er
gemeentelijke accenten moeten worden gelegd.
Voor alle milieubeleidsaspecten geldt:
- dat deze bij de integrale benadering van de omgevingsvisie
omgevingsplannen) aan bod komen en een juiste borging moeten krijgen.
(en
Wat gaan we daarvoor doen?
- Bodem: de bodemfunctieklassen- en bodemkwaliteitskaart gaan wij evalueren.
Deze waren geldig tot 2017. Het bodembeleidsplan gaan wij in 2021 herzien.
- Luchtkwaliteit: wij houden de NSL-monitoringstool bij zodat de output die gebruikt
wordt bij toetsen/onderbouwen van ontwikkelingen actueel is.
- Geur: nadat wij de lopende evaluatie van de Wet Geurhinder afronden en
waarschijnlijk de herziening op onderdelen volgen. Ook onze geurverordening
passen wij aan.
- Geluid: wij ondersteunen en adviseren bij de diverse verkeers- en ruimtelijke
planontwikkelingen binnen Bernheze.
2018
Structureel: € 10.000
Wat mag het kosten?
Budgetvragende voornemens
2018
2019
2020
2021
Beleidsvernieuwing/ontwikkeling
AED’s
S
2.000
Duurzame energieagenda 2017-2020
I
85.450
Milieubeleid
S
10.000
Rioolrenovaties
I
263.000
I-Qua
I
= Incidenteel
Iv = Investering
S = Structureel
I
162.000
76.450
27.950
275.000
254.000
(Beleids)uitvoering/going concern
250.000
46 | P a g i n a
VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN
STEDELIJKE VERNIEUWING
Waaruit bestaat ons programma?
Het programma Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing
omvat:
- ruimtelijke ordening;
- grondexploitatie (niet bedrijventerreinen);
- wonen en bouwen.
Wat willen we bereiken in de bestuursperiode 2014-2018?
Ruimtelijke ontwikkeling
Wij willen dat onze bestemmingsplannen, binnen de verplichte rijks- en provinciale
regels, voldoende kader bieden voor gewenste ruimtelijke ontwikkelingen. Waar
mogelijk is dit een flexibel kader; voor zover nodig zal het regulerend zijn.
Transities in agrarische sector
Als plattelandsgemeente met een groot buitengebied willen wij bijdragen aan een
nieuw perspectief voor de land- en tuinbouw, gericht op een duurzame productie door
een gezonde, veilige en gewaardeerde veehouderij.
Wonen
Wij willen woningbouw die voldoet aan de vraag, zowel in functioneel als in financieel
opzicht; dus betaalbaar wonen voor jong en oud. Dat betekent met name dat wij ons
vooreerst richten op huurwoningen. Daarnaast staan wij open voor nieuwe
woonvormen, vooral om met het oog op de ontwikkelingen binnen de zorgsector in te
kunnen spelen op de wens naar mogelijkheden om de zorg een plek te kunnen geven
binnen de reguliere huisvesting.
Welstand
Wij willen de regeldruk voor inwoners en bedrijven in Bernheze verminderen. De
welstandstoets wordt deels of geheel afgeschaft.
Wat doen we daarvoor in de begrotingsjaren 2018-2021?
Omgevingsvisie en omgevingsplan Buitengebied/implementatie Omgevingswet
Bernheze
Wij willen goed voorbereid zijn op de beoogde invoering van de Omgevingswet in
2019. Hiervoor zijn wij in 2016 gestart met twee projecten die een onderlinge relatie
hebben en daarom geïntegreerd worden uitgevoerd: het project implementatie
omgevingswet en het project vervaardigen omgevingsvisie en omgevingsplan
Buitengebied. De doelstelling van de Omgevingswet is ruimer dan nu met de Wet
47 | P a g i n a
ruimtelijke ordening mogelijk is. De Omgevingswet richt zich op een veilige, gezonde
en duurzame fysieke leefomgeving. Dat bredere spectrum vraagt dus ook om een
bredere, integrale benadering van thema’s en beleidsvelden. Daarnaast
vereenvoudigt de Omgevingswet de regelgeving en de aard van de regelgeving. Alom
wordt de slag die met de Omgevingswet moet worden gemaakt dan ook aangemerkt
als een cultuuromslag. Een cultuuromslag die andere eisen stelt aan het
overheidsfunctioneren in relatie tot initiatieven van burgers en bedrijven. Die
cultuuromslag en de rol van de raad, het college en de ambtelijke dienstverlening zal
met name door het projectproces Omgevingsvisie en Omgevingsplan Buitengebied
gestalte krijgen. Dat projectproces, dat in 3 volgtijdelijke fasen en dito producten
(Koers, Visie en Plan) tussen nu en 2019 wordt doorlopen, biedt daarvoor eveneens
de vereiste tijd.
Wat gaan we daarvoor doen?
Volgens planning zullen 2 projectfases in 2018 en 2019 worden doorlopen. In deze
jaren maken wij ook de meeste kosten voor de omgevingsvisie en –het
omgevingsplan.
Hoewel met betrekking tot de dan verwachte uitgaven op dit moment nog erg veel
onduidelijk is leert de ervaring van het eerdere Wro-plantraject voor het
bestemmingsplan Buitengebied dat wenselijk is vooralsnog rekening te houden met
een bedrag per jaarschijf van respectievelijk € 150.000,- (2018) en € 100.000,- (2019).
De budgetbehoefte zal gaandeweg het proces nader geconcretiseerd worden.
2018
Incidenteel: € 150.000
Uit reserve nog nader te bestemmen: € 150.000
2019
Incidenteel: € 100.000
Uit reserve nog nader te bestemmen: € 100.000
Programma Landbouw en Programma Recreatie
De door de raad vorig najaar benoemde speerpunten waarop Bernheze zich naar de
toekomst wil onderscheiden hebben wij opgepakt middels een tweetal nieuwe
programma’s: Landbouw en Recreatie (waaronder begrepen natuur, landschap en
cultuurhistorie). Voor wonen bestaat reeds zo’n programma, gebaseerd op de
Woonvisie.
Beide nieuwe programma’s zijn nog in ontwikkeling. Een ontwikkeling die nauw
aansluit bij en in wisselwerking met het projectproces Omgevingsvisie en
Omgevingsplan Buitengebied (met o.a. transitie van de landbouw en energietransitie)
zal aangeven wat van belang is richting toekomst. Dat zal tot concretisering van
doelstellingen en/of te treffen programmatische maatregelen leiden met bijbehorende
structurele en/of incidentele financieringsbehoefte. Vanzelfsprekend wordt daarbij
gekeken naar te verkrijgen meerwaarde voor doelen vanuit ander beleid, bijvoorbeeld
zoals in de economische beleidsnota worden benoemd voor recreatie- en toerisme.
Wij denken daarbij aan kansen die de “verbrede landbouw” kan bieden aan recreatie
en toerisme in o.a. Aa-dal en Maashorst.
De mogelijkheden van het inzetten van de huidige reserve Reconstructie Agrarische
Sector willen wij eveneens tegen het licht van beide nieuwe programma’s houden.
2018
PM
2019
PM
48 | P a g i n a
49 | P a g i n a
Wonen en bouwen
Volkshuisvesting
Wij streven komende jaren naar een nieuw evenwicht op de woningmarkt waarbij wij
woningen willen toevoegen en aanpassen, aan de hand van de wensen die er zijn. De
afgelopen jaren is de woningmarkt als gevolg van diverse oorzaken sterk veranderd.
Hierdoor sluit de vraag niet altijd aan bij het woningaanbod in Bernheze.
Wat gaan we daarvoor doen?
Om dit te bereiken botsen wij soms tegen belemmeringen vanuit de markt of
(Rijks)beleid. Wij gaan daarom geregeld op zoek –samen met onze partners in het
wonen o.a. corporaties, particuliere woningbezitters, zorgaanbieders, ontwikkelaars) naar creatieve oplossingen om het wonen in Bernheze nog aantrekkelijker te maken.
Met andere woorden: wij gaan creatief op weg naar een nieuw evenwicht in onze
woningmarkt!
In 2016 hebben wij na een interactief proces de nieuwe woonvisie vastgesteld. Een
stevige nieuwe basis voor de volkshuisvestelijke koers voor de jaren 2017 tot en met
2021. Wij hebben 4 speerpunten hier in benoemd:
1. Inspelen op woonwensen, door onder andere:
- 950 woningen toe te voegen aan de voorraad;
- invulling per kern naar behoefte voor CPO en vrije kavels.
2. Betaalbaar wonen, voor wie dat nodig heeft, door onder andere:
- de toevoeging van 250 sociale huurwoningen;
- voldoende sociale huurwoningen voor de primaire doelgroepen te behouden;
- speciale aandacht voor scheefwonen.
3. Onbezorgd wonen, door onder andere:
- zorgen voor passende huisvesting voor de zorgdoelgroepen;
- gezamenlijk op te trekken bij onderhoud en woningaanpassingen.
4. Een duurzame woningvoorraad, door onder andere:
- in te zetten op een gemiddeld energielabel-B van de huurvoorraad;
- de informatievoorziening over de mogelijkheden uit te breiden;
- bouwers stimuleren om al vanaf 2016 de EPC norm 0 te hanteren.
Wij maakten hiervoor prestatieafspraken met onze corporaties, welke wij jaarlijks
evalueren en bijstellen. Verder hebben wij een plan van aanpak opgesteld om de
taakstelling voor de huisvesting van vergunninghouders de komende jaren het hoofd
te kunnen bieden. In samenwerking met de drie corporaties zetten wij hier extra op in
door versneld sociale huurwoningen te realiseren in Bernheze. Ook gaan wij in
samenwerking met onze partners en, daar waar mogelijk, met de regio de opvang van
andere bijzondere doelgroepen organiseren.
Onze woningbouwopgaaf voor de komende vijf jaar bedraagt 950 woningen. Een
forse opgave. Wij hebben onze productie hier inmiddels via verschillende sporen op
aangepast, zoals:
- Wij versnellen daar waar mogelijk de uitgifte in onze bestaande grotere
uitleglocaties De Hoef, Zwarte Molen en de Erven;
- Wij ontwikkelen op innovatieve en creatieve wijze nieuwe woningbouwlocaties
zoals Rodenburg en Heeswijkse Akkers;
- Wij versnellen samen met de corporaties de productie van sociale huurwoningen;
50 | P a g i n a
-
Wij zoeken samen naar oplossingen om vooral in de primaire doelgroep
huurwoningen toe te voegen;
Wij ondersteunen en initiëren CPO initiatieven;
Wat mag het kosten?
Geen specifiek budget nodig voor dit moment, uitvoer zit financieel opgesloten in de
exploitaties of de diverse specifieke beleidsvelden.
Wat mag het kosten?
Budgetvragende voornemens
2018
2019
2020
2021
Beleidsvernieuwing/ontwikkeling
(Beleids)uitvoering/going concern
Omgevingsvisie en omgevingsplan Buitengebied/
implementatie Omgevingswet Bernheze
I
= Incidenteel
Iv = Investering
S = Structureel
I
150.000
100.000
51 | P a g i n a
BEDRIJFSVOERING
Waaruit bestaat ons programma?
Het programma bedrijfsvoering bestaat uit:
- Personeel en organisatie
- Info en automatisering
Wat willen we bereiken in de bestuursperiode 2014-2018?
Bedrijfsvoering
Wij willen een compacte en flexibele organisatie zijn. Een organisatie die in staat is
om snel en adequaat de dynamiek en de complexiteit van de omgeving te vertalen
naar de dagelijkse praktijk. Maatschappelijke ontwikkelingen, politiek bestuurlijke
doelen en de ‘toekomstvisie Bernheze 2020’ vormen belangrijke pijlers hiervoor. Een
van deze ontwikkelingen betreft teruglopende inkomsten. De hieruit voortgevloeide
taakstelling willen wij over vier jaar gerealiseerd hebben.
Wat doen we daarvoor in de begrotingsjaren 2018-2021?
HRM
Wij willen een wendbare organisatie zijn, waarin onze duurzaam inzetbare
medewerkers mobiel en flexibel zijn. Onze kernwaarden (samen, plezier,
ondernemend, open, betrouwbaar en respect) staan daarbij centraal.
Wat gaan we daarvoor doen?
Ondersteunen en faciliteren van organisatie en medewerkers vanuit het
personeelsbeleid en de personeelsinstrumenten. In 2018 gaan wij aan de slag met:
- Verder moderniseren en actualiseren van de arbeidsvoorwaarden (o.a. op het
gebied van flexibiliteit en verlof);
- Normalisering arbeidsvoorwaarden ambtenaren;
- Generatiepact;
- Meer aandacht voor mobiliteit en vitaliteit (o.a. loopbaan, training, gezondheid);
- Teamontwikkeling;
Elk half jaar pakken wij een thema op om te komen tot een ritme van verandering.
- Actualiseren rechtspositie raadsleden en wethouders.
Visie op dienstverlening/digitaal en zaakgericht werken
Wij willen nagenoeg volledig digitaal en zaakgericht werken. Alle informatie over een
zaak is aan die zaak gekoppeld en altijd en overal toegankelijk voor medewerkers die
dit nodig hebben. Het KCC heeft toegang tot klantgegevens, statusinformatie en
documenten. Er is altijd informatie beschikbaar over de vraag van de burger.
Ongeveer 80% van alle documenten is binnen het zaaksysteem beschikbaar.
Wat gaan we daarvoor doen?
Digitaal en zaakgericht werken vereist, dat:
- Wij analo(o)g(e) (ontvangen) documenten digitaal maken;
- De hele organisatie digitaal en zaakgericht werkt;
52 | P a g i n a
-
Wij de buitenwereld adequaat kunnen informeren over de resultaten van ons
werken. Omdat de buitenwereld nog niet altijd in staat is om digitaal geïnformeerd
te worden, moeten wij het resultaat van ons werken in een behoorlijk aantal
gevallen opnieuw analoog maken.
De afgelopen jaren is ons gebleken, dat het zaakgericht werken noodzakelijk maakt,
dat wij medewerkers centraal faciliteren. Dit faciliteren gebeurt door specialisten met
kennis van het zaaksysteem. Doordat wij de afgelopen jaren steeds meer processen
gedigitaliseerd hebben vraagt het specialistisch faciliteren meer capaciteit. Op dit
moment zijn wij aan het inventariseren hoeveel capaciteit (formatie) wij tekort komen.
Voorlopig gaan wij uit van een uitbreiding met 1 fte. De inventarisatie moet uitsluitsel
geven.
Een medewerker van IBN ondersteunt al meerdere jaren het proces van digitaliseren
en zaakgericht werken. Deze inzet blijft structureel nodig. De afgelopen jaren hebben
wij deze kosten € 25.000,- (incidenteel) gefinancierd uit de Algemene Bedrijfsreserve
IBN. Met ingang van 2018 willen wij deze kosten structureel opnemen in de begroting.
2018
Incidenteel: € 65.000
Uit reserve nog nader te bestemmen: € 65.000
(Uitbreiding 1 fte DIV)
2018
Structureel: € 25.000
(Inzet IBN)
2019
Incidenteel: € 65.000
Uit reserve nog nader te bestemmen: € 65.000
(Uitbreiding 1 fte DIV)
Veilig en verantwoord omgaan met persoonsgegevens en informatie
Als gemeente beschikken wij over een grote hoeveelheid aan privacy gevoelige
gegevens. Als gemeente zijn wij verplicht om hier op de juiste wijze mee om te gaan
en afdoende maatregelen te treffen. Dit doen wij uiteraard op een zo effectieve en
efficiënte wijze.
Wat gaan we daarvoor doen?
1. Wij willen voldoen aan de regels van de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG) die het Europees parlement heeft vastgesteld. Als
gemeente beschikken wij namelijk over een grote hoeveelheid persoonsgevoelige
gegevens. In mei 2018 moeten wij voldoen aan de Verordening. Hiervoor hebben
wij het project Privacybescherming opgestart. Doel van dit project is het opstellen
en implementeren van het gemeentelijk privacybeleid. De eerste stappen, het
opstellen van de notitie privacy beleid gemeente Bernheze, het (tijdelijke voor de
duur van een jaar) benoemen van een Functionaris Gegevensbescherming (FG)
en het vaststellen van het Privacybeleidskader Gemeente Bernheze zijn inmiddels
afgerond. In 2017 stellen wij voor het sociaal domein specifiek themabeleid en
procesplannen op. Voor de overige domeinen zal dit plaatsvinden in 2018. Dit
betekent het volgende:
- Om te voldoen aan de AVG moet de inzet van de Functionaris
Gegevensbescherming (FG) structureel gemaakt worden. Voor 2017 wordt de
FG extern ingehuurd. Wij onderzoeken of wij voor 2018 en volgende jaren de
FG extern blijven inhuren of dat samenwerking in de regio mogelijk is. Wij
schatten in dat voor Bernheze 0,3 fte structureel nodig is om op goede wijze
invulling te geven aan deze functie.
- Om niet voor verrassingen te worden geplaatst is het belangrijk dat de
procesplannen periodiek worden geëvalueerd. Ook moet een artikel 30-
53 | P a g i n a
-
register worden bijgehouden. De privacy coördinator is verantwoordelijk voor
de dagelijkse aansturingtaken. Ingeschat wordt dat hier structureel 0,3 fte
voor nodig is.
In 2017 worden de werkzaamheden voor het sociale domein afgerond. In
2018 worden de overige domeinen ter hand genomen. Wij verwachten
hiervoor incidenteel nog 0,3 fte nodig te hebben.
2018
Structureel: € 19.500
(0,3 fte functionaris gegevensbescherming)
2018
Structureel: € 19.500
(0,3 fte privacy coördinator)
2018
Incidenteel: € 19.500
Uit reserve nog nader te bestemmen: € 19.500
(Implementatie privacy wetgeving domeinen)
2. Onze verantwoording over informatieveiligheid kent sinds 2017 een nieuwe
systematiek; de Eenduidige Normatiek Single Information Audit. (ENSIA) Deze
nieuwe systematiek maakt de beantwoording van de vraag over hoe wij omgaan
met informatieveiligheid gemakkelijker en efficiënter. Het werken volgens de
achterliggende filosofie leidt mogelijk tot een herijking van onze
beveiligingsorganisatie die wij in 2018 in gaan vullen.
Het betreft een wettelijke taak. De effectuering verwachten wij binnen de bestaande
middelen te realiseerden in 2018.
2018
Structureel: B.N.
ICT samenwerking
Wij willen dat onze informatiehuishouding onze Bernhezer ambities goed kan
ondersteunen. Maatschappelijke en technologische ontwikkelingen volgen elkaar in
een steeds hoger tempo op. Het op het juiste moment hierop anticiperen biedt ons
kansen bij het realiseren van ons ambitieniveau. Daarnaast constateren wij een groot
aantal wijzigingen op het gebied van wet en regelgeving. De zelfstandige vertaling van
deze veranderingen richting onze informatie huishouding vergt veel van onze
organisatie.
Wat gaan we hiervoor doen?
Samen met de gemeenten Uden, Landerd en Oss zijn wij aan het onderzoeken of en
hoe wij onze informatievoorziening gezamenlijk op kunnen pakken. In dit kader zijn wij
in 2015 gestart met een onderzoek naar samenwerking op het vlak van ICT. Dit
onderzoek bevindt zich in de afrondende fase. Als het onderzoek resulteert in het
voorstel om te komen tot een gezamenlijke invulling van onze ICT, gaan wij gezien de
omvang en impact uit van een gefaseerde implementatie met een doorlooptijd van 10
jaar. Een definitief besluit tot deelname in een ICT samenwerking met de BLOU
gemeenten zullen wij vragen aan uw raad, via een afzonderlijk raadsvoorstel.
Wat mag het kosten?
In 10 jaar kan heel veel gebeuren: bestuurlijk, maatschappelijk, technologisch,
prijstechnisch etc. Dit maakt, dat de kosten van het creëren van een gezamenlijke
ontwikkeling over een periode van 10 jaar moeilijk zijn in te schatten. Uitgaande van
de huidige inzichten en het ombouwen van onze huidige individuele omgevingen naar
een gezamenlijke omgeving schatten wij de totale (incidentele) transitiekosten in op
€ 13.000.000,-. Het aandeel van Bernheze in deze kosten ramen wij op ongeveer
54 | P a g i n a
€ 2.600.000,-. Naast incidentele kosten is er uiteraard sprake van structurele kosten.
Met hetzelfde voorbehoud als hierboven ramen wij de structurele kosten op
€ 16.000.000,- voor de vier gemeenten. Wij gaan er van uit, dat ons aandeel hierin
gedekt kan blijven worden uit ons huidige budget voor ICT voorzieningen.
2018
Incidenteel: € 2.600.000
Uit reserve nog nader te bestemmen: € 2.600.000
Samenwerken en informatie delen
Wij willen een goede aansluiting vinden bij de ontwikkeling van één
gegevenslandschap voor de Nederlandse overheid. Als gemeente zijn wij steeds meer
een onderdeel van informatieketens. Op dit moment wordt dit landschap nog vorm
gegeven door meerdere gescheiden stelsels van basisregistraties en
domeinspecifieke stelsels voor gegevens uitwisseling.
Wat gaan we hiervoor doen?
In 2017 onderzoeken wij, onder de noemer visie op informatiedeling, de wijze waarop
wij dit kunnen en willen gaan doen gaan. Dit met inachtneming van ons ambitieniveau
op het gebied van dienstverlening. De daadwerkelijke realisatie gaat in 2018
plaatsvinden.
Ook onze bedrijven, instanties en burgers kunnen baat kunnen hebben bij de bij ons
aanwezige gegevens. In het kader van open data gaan wij onderzoeken hoe we, met
in achtneming van onze verplichtingen in het kader van informatiebeveiliging en
privacybescherming, optimaal invulling kunnen geven aan de potentieel aanwezige
informatiebehoefte. De wijze waarop wij dit willen gaan doen onderzoeken wij dit jaar.
De eerste concrete resultaten willen wij vervolgens in 2018 beschikbaar stellen.
Zowel voor interne als externe partners geldt dat ze moeten kunnen vertrouwen op de
kwaliteit van onze gegevens. In het kader van de diverse audits hebben wij al een
groot aantal kwaliteitscontroles ingebouwd. De vraag is of dit afdoende is. In 2017
onderzoeken wij hoever wij met de aanwezige instrumenten toe kunnen en in
hoeverre aanvullende maatregelen nodig zijn. Afhankelijk van de resultaten zal in
2018 aanvullende actie nodig zijn.
Wat mag het kosten?
Vooralsnog gaan wij er van uit dat de kosten gedekt kunnen worden vanuit de
beschikbare middelen.
2018
Structureel: B.N.
Nieuwe technologieën
Wij willen nieuwe technologieën gebruiken voor onze beleidsvorming en efficiëntere
bedrijfsvoering. Naast de traditionele gegevensbronnen zijn de laatste jaren een
aantal technologieën binnen ons bereik gekomen die kunnen zorgen voor een verdere
verrijking van ons informatiesysteem / die kansen bieden aan onze organisatie. Wij
denken hierbij aan bijv. linked open data, remote sensing technieken, internet of
things, big data, hoogtemodellen etc.
Wat gaan we daarvoor doen?
Wij willen, in een nauwe samenwerking met het bedrijfsleven en het onderwijs kijken
of wij een innovatieomgeving op kunnen zetten of hier in deel kunnen nemen.
55 | P a g i n a
2018
Incidenteel: € 25.000
Uit reserve nog nader te bestemmen: € 25.000
Beter gebruik van wat we al hebben
Wij willen dat alle medewerkers in onze organisatie weten welke gegevens wij hebben
en hoe en waarvoor ze deze kunnen gebruiken. Wij hebben al een grote hoeveelheid
aan gegevens en beschikken over een aantal instrumenten om deze te ontsluiten.
Helaas is niet iedereen bekend met wat wij hebben en welke kansen dit biedt.
Wat gaan we hiervoor doen?
In 2017 gaan wij onderzoeken hoe wij dit goed onder de aandacht van onze collegae
kunnen brengen en welke hulpmiddelen wij hiervoor in willen/kunnen zetten. De
daadwerkelijke invulling willen wij in 2018 gaan realiseren.
Wat mag het kosten?
Wij verwachten dit met de bestaande middelen te kunnen realiseren.
2018
Structureel: B.N.
Uitbouw BRO met eigen gegevens
Wij willen ons informatiesysteem aanpassen aan de gegevens die nodig zijn voor de
implementatie van de eerste tranche Basisregistratie Ondergrond. De BRO maakt het
mogelijk om bodem- en ondergrondgegevens via één digitaal loket op te vragen en
aan te leveren. Deze basisregistratie heeft een relatie met de omgevingswet in het
kader van hiertoe op te stellen omgevingsvisie en omgevingsplan.
Wat gaan we hiervoor doen?
De wijze waarop wij de gegevens van de BRO opnemen in ons informatiemodel en de
kansen die dit biedt voor onze organisatie brengen wij in 2017 in beeld. De
effectuering en daadwerkelijke vertaling van de eerste tranche richting bedrijfsvoering
zal naar verwachting vanaf 2018 plaats vinden.
Wat mag het kosten?
Het betreft een wettelijke taak. De hiermee gemoeide kosten in de vorm van
aanpassing op ons informatiesysteem schatten wij in op.
2018
Structureel: € 2.000
2018
Incidenteel: € 10.000
Uit reserve nog nader te bestemmen: € 10.000
Wat mag het kosten?
Budgetvragende voornemens
2018
2019
2020
2021
Beleidsvernieuwing/ontwikkeling
Uitbreiding 1 fte DIV
I
65.000
Inzet IBN
S
25.000
ICT-samenwerking
I
2.600.000
Nieuwe technologieën
I
25.000
Uitbouw BRO met eigen gegevens
S
2.000
Uitbouw BRO met eigen gegevens
I
10.000
65.000
(Beleids)uitvoering/going concern
56 | P a g i n a
Budgetvragende voornemens
2018
0,3 fte functionaris gegevensbescherming
S
19.500
0,3 fte privacy coördinator
S
19.500
I
19.500
Implementatie privacy wetgeving domeinen
I
= Incidenteel
Iv = Investering
S = Structureel
2019
2020
2021
57 | P a g i n a
NIET IN DEZE BEGROTING PASSENDE VOORNEMENS
Wij geven u een volledig beeld van alle beleidsvoornemens. Ook van de voornemens
waarvan wij van oordeel zijn dat deze niet in deze begroting passen. De motieven
kunnen van financiële aard zijn, (nog) niet aansluiten bij beleidsuitvoering of op
andere wijze prematuur zijn.
Deze voornemens vragen een extra begrotingsruimte van € 831.000,- en een extra
incidentele bijdrage van € 70.000,-.
Optimaliseren begroting en versterken reserves
Wij signaleren dat een aantal posten nu en in de toekomst de begroting ongunstig
kunnen beïnvloeden. Het weglaten van deze posten vraagt enerzijds
begrotingsruimte, maar kan anderzijds in een aantal gevallen ook zorgen voor
versterken van onze reserves. Het meer solide maken van onze begroting willen wij in
stappen uitvoeren. We denken dan aan de volgende zaken:
Wat nemen we niet mee?
-
-
-
-
Verkoop (incidentele) gronden
In de begroting hebben we al een aantal jaren de verkoopopbrengst van
€ 200.000,- structureel opgenomen. Het betreft pachtgronden, niet-strategische
gronden en restgroen. De mogelijkheid van verkoop van deze gronden wordt
minder, omdat de voorraad afneemt.
Strategische gronden
De raad heeft in het verleden een reserve ingesteld om strategische gronden te
kunnen aankopen en de kapitaal- en exploitatiekosten doorlopend te kunnen
financieren. De jaarlijkse onttrekking kan ongedaan gemaakt worden. Dit vraagt
€ 65.000,- begrotingsruimte en geeft vrijval van de reserve voor de omvang van
€ 800.000,-.
Opheffen BCF reserve
Bij de invoering van het BTW compensatiefonds is een reserve ingesteld om de
kapitaalseffecten te dempen. Het laten vervallen van deze reserve levert eenmalig
€ 386.000,- op. Het gaat hier om een structureel aflopend bedrag van € 28.000,-.
Kapitaallasten bruto-investeren
In het verleden hebben we voor de realisatie van een aantal voorzieningen (o.a.
sporthal De Overbeek en de gemeentewerf) gekozen om een reserve in te stellen
voor het betalen van de jaarlijkse kapitaallasten. De reden hiervan is dat de
begroting op dat moment onvoldoende ruimte bood. De vrijval van deze reserve
zou 1,2 miljoen opleveren. De lasten nemen jaarlijks toe met € 97.000,-.
Verkeer, vervoer en waterstaat
Verkeer en vervoer
Verkeersveiligheid verbeteren
Het verbeteren van de verkeersveiligheid is één van de maatschappelijke
doelstellingen uit het Duurzaam Mobiliteitsplan. Wij onderschrijven de Provinciale
58 | P a g i n a
doelstelling van nul verkeersdoden. Om dit te bereiken moeten wij er enerzijds voor
zorgen dat wegen en kruispunten veilig zijn ingericht. Daar waar de inrichting niet
afgestemd op de functie van de weg moeten wij de inrichting aanpassen. Anderzijds
richten wij ons ook op een mensgerichte aanpak. Alleen een veilige en herkenbare
inrichting is niet genoeg om het aantal ongevallen te verminderen. Gedrag speelt
hierbij een hele grote rol.
Wat nemen we niet mee?
- Herinrichting Kruishoekstraat
De toekomstige bewoners van woningbouwlocatie De Erven moeten de
Kruishoekstraat veilig kunnen oversteken. Ook moet het veilig zijn om langs de
Kruishoekstraat te fietsen/lopen.
- Herinrichting Vorstenboscheweg tussen Nistelrode en Vorstenbosch
De fietspaden zijn smal en verlichting ontbreekt, waardoor fietsers zich onveilig
voelen. De weg leent zich om hard te rijden.
2020
Investering: € 1.800.000
Uit bouwgrondexploitaite: p.m.
Uit subsidie: p.m.
(Herinrichting Kruishoekstraat)
2019
Incidenteel: € 25.000
Uit reserve nog nader te bestemmen: € 25.000
(Voorber.krediet Herinrichting Vorstenbosscheweg tussen Nistelrode en Vorstenbosch)
2021
Investering: pm
(Herinrichting Vorstenbosscheweg tussen Nistelrode en Vorstenbosch)
Garanderen bereikbaarheid voor bewoners en bedrijven
Vanwege de ligging van Bernheze ten opzichte van de snelwegen is
autobereikbaarheid erg belangrijk. Eén van de doelstellingen uit het Duurzaam
Mobiliteitsplan is dan ook dat de bereikbaarheid voor iedereen gegarandeerd moet
zijn. De leefbaarheid moet daarbij gehandhaafd blijven. Dit betekent dat wij (vrijwel)
overal moeten kunnen komen met de auto, maar dat met name in de kernen wel met
gepaste snelheid is.
Wat nemen we niet mee?
- Vergroten en aanpassen rotonde Cereslaan-Bosschebaan
Deze rotonde dient geschikt te zijn voor grotere vrachtwagens die naar de A-59
moeten en voor de extra ontsluiting van de verkeersstromen vanuit de
nieuwbouwwijk De Erven.
2020
Investering: € 750.000
Uit bouwgrondexploitatie.: p.m.
(Vergroten en aanpassen rotonde Cereslaan-Bosschebaan)
Wat nemen we niet mee?
- Voetpad langs de Nistelrodeseweg tussen de Landerstraat en de Langdreef
Hierdoor kunnen voetgangers veiliger het bos bereiken en kunnen kinderen
veiliger naar school komen.
2018
Incidenteel: € 20.000
Uit reserve wegen: € 20.000
(Voetpad langs Nistelrodenseweg tussen de Landerstraat en de Langdreef)
Stimuleren fietsgebruik
59 | P a g i n a
Wat willen we bereiken?
Wij willen fietsgebruik stimuleren, onder andere door goede fietsvoorzieningen.
Fietsen is gezond en goed voor het milieu. Fietsen is met uitstek een duurzame
vervoerswijze.
Door de komst van de e-bike is de fietsafstand die mensen in dezelfde tijd kunnen
afleggen verdubbeld. Ging men eerst uit van het feit dat mensen max. 7,5 km naar
hun willen fietsen, nu is deze afstand verdubbeld naar 15 km.
Wat nemen we niet mee?
- Aanleg snelfietsroute van Nistelrode naar Uden
Deze route maakt onderdeel uit van de snelfietsroute Oss-Uden-Veghel. Samen
met de gemeente Veghel en Uden hebben wij een haalbaarheidsstudie
uitgevoerd. De route via Kleinwijk en het Kerkveld is hier uit gekomen als meest
kansrijk in de vorm van een fietsstraat.
- Veilige fietsverbinding Schoonstraat naar sportpark
Samen met de sportclubs en de buurt kijken wij naar een oplossing voor de hinder
van geparkeerde auto’s vanaf de Verdilaan.
2018
Investering: € 20.000
(Aanleg snelfietsroute Nistelrode-Uden)
2019
Investering: € 500.000
Uit subsidie: € 250.000
(Aanleg snelfietsroute Nistelrode-Uden – fase 1)
2020
Investering: € 500.000
Uit subsidie: € 250.000
(Aanleg snelfietsroute Nistelrode-Uden – fase 2)
2021
Investering: € 300.000
Uit subsidie: € 150.000
(Aanleg snelfietsroute Nistelrode-Uden – fase 3)
2020
Investering: € 15.000
(Veilige fietsverbinding Schoonstraat naar sportpark)
2021
Investering: € 500.000
Uit subsidie: p.m.
(Veilige fietsverbinding Schoonstraat naar sportpark)
Uitvoering Duurzaam Mobiliteitsplan (algemeen)
In het Duurzaam Mobiliteitsplan namen wij op dat wij elektrisch rijden, door het
plaatsen van laadpalen, kleinschalige mobiliteitsoplossingen en initiatieven uit de
maatschappij stimuleren. Ook willen wij meer mensgerichte acties houden, onder
andere om de verkeersveiligheid te verbeteren en het gebruik van de fiets te
stimuleren.
Wat nemen we niet mee?
- Jaarlijks budget voor inhuren externe expertise
Met de inhuur van verkeerskundige kennis doen wij kleine onderzoeken zoals een
parkeertelling.
2018
Structureel: € 10.000
(Inhuren externe expertise)
Sport, cultuur en recreatie
Openbaar groen en (openlucht)recreatie
60 | P a g i n a
Gezond en veilig bomenbestand
Wij willen een gezond en veilig bomenbestand dat bijdraagt aan de kwaliteit van de
leefomgeving en het leefgenot van onze inwoners. Wij waarderen als onze inwoners
hierover meedenken. Vervolgens willen wij ook daadkrachtig op kunnen treden en
uitvoering kunnen geven aan verzoeken tot het planten van (toekomst-)bomen,
vervangen, rooien of dunnen van bomen.
Wat nemen we niet mee?
- Instellen bomenrenovatiebudget
Wij willen jaarlijks de bomen in een of meerdere straten goed aanpakken.
Hiermee laten wij zien dat wij de klachten die onze inwoners hebben serieus
nemen. De bewoners van een straat ervaren na een renovatie minder overlast en
het renoveren verdient zich terug in lagere onderhoudskosten. Hiervoor is wel een
investering noodzakelijk. Daarom adviseren wij een bomenrenovatiebudget
beschikbaar te stellen zodat jaarlijks een aantal boomprojecten kan worden
uitgevoerd.
2018
Structureel: € 100.000
(Instellen bomenrenovatiebudget)
2018
Structureel: € 20.000
(Verhogen bomenonderhoudsbudget)
Herziening monumentale en toekomstbomenlijst
Wij willen de waardevolle bomen in Bernheze beschermen. Hiervoor stellen wij een
monumentale en toekomstbomenlijst (nu nog Lijst Beschermde bomen genoemd) op.
Het werken met een dergelijke lijst is een deregulering ten opzichte van een algeheel
kapverbod.
Een belangrijk speerpunt van het nieuwe beleid is het aanwijzen van toekomstbomen
zodat er ook nieuwe aanwas is van monumentale bomen. Met een actuele lijst kunnen
wij lange tijd vooruit.
Wat nemen we niet mee?
- Bijdrageregeling Monumentale bomen
Voor maatregelen aan particuliere monumentale bomen, die gericht zijn op het
veilig instandhouden daarvan en die het regulier onderhoud overstijgen willen wij
een bijdrageregeling instellen.
2018
Structureel: € 2.000
(Bijdrageregeling)
Bijenlandschap
Wij willen een Bernhezer landschap dat aantrekkelijk is voor bestuivers, waaronder
bijen. Dit draagt bij aan ons streven om van de Maashorst en zijn omgeving een
gezond landschap te maken. Zowel voor de natuur, als voor de landbouw. Daarnaast
geeft het antwoord op de noodklok die al enige tijd op mondiaal niveau wordt geluid
over de drastische achteruitgang van de bijenstand en de grote problemen die dit kan
opleveren voor de wereldvoedselvoorziening.
Wat nemen we niet mee?
- Uitvoering actieplan bijenimpuls
Een projectgroep van de gemeenten Oss en Bernheze, IVN Brabant, Wageningen
Environmental Research en Stichting EIS Kenniscentrum Insecten gaan samen
61 | P a g i n a
-
-
-
aan de slag. Hiervoor is een subsidie van de provincie wel een voorwaarde.
Ecologische kennis van wilde bijen, inventarisatie van lokale ecologische
kwaliteiten en initiatieven vanuit de samenleving worden samengevoegd tot
kansenkaarten en actiekaarten voor de hele gemeente. Uit dit onderzoek blijken
de kansen, maar ook de hiaten in het bijennetwerk. Op basis daarvan formuleren
wij maatregelen die door partijen uit de streek of door de gemeente zelf kunnen
worden uitgevoerd.
Voortzetting ecologisch bermbeheer
Wij passen al op diverse plekken ecologisch bermbeheer toe. Wij doen dit in
overleg met IVN Bernheze die de streek goed kent, onze bermen monitort en ons
van deskundig advies voorziet. In 2017 wordt het maaibestek bermen herzien
waarbij ook de ecologische adviezen van IVN expliciet worden meegenomen. Ook
voeren wij dan de nieuwste inzichten over ecologisch bermbeheer door in het
bestek.
Structureel bijenimpuls: Welke (extra) kosten hiermee precies gemoeid zijn moet
blijken uit het onderzoek van IVN/WUR dat in 2017 plaatsvindt. Met de aanleg van
de bloemrijke bermen ten behoeve van de verbindingen naar de Maashorst is
ruim € 50.000,- gemoeid. Dit betreft alleen de bermen tussen Heesch/Nistelrode
en de Maashorst. Om voor de hele gemeente maatregelen te treffen stellen wij
voor om vanaf 2018 jaarlijks € 20.000,- beschikbaar te stellen, totdat het actieplan
van de projectgroep is uitgevoerd.
Structureel bermbeheer: naar verwachting levert dit geen wezenlijke meerkosten
op.
2018
Structureel: € 20.000
Sociaal domein
Samenkracht en burgerparticipatie
Verduurzaming maatschappelijk vastgoed
Bernheze heeft de ambitie energieneutraal te zijn in 2030. In het onlangs afgesloten
Energieakkoord is vastgelegd dat al het gemeentelijk vastgoed in 2030 gemiddeld
genomen over energielabel A moet beschikken. In de Nationale Energie Verkenning
2015 is daarnaast afgesproken dat utiliteitsgebouwen in 2023 al over minimaal label C
beschikken. Deze ambities gelden voor al het vastgoed wat wij in eigendom hebben.
Om deze doelstellingen te behalen starten wij met het op laten stellen van de huidige
labels (0-meting), zodat wij op basis daarvan de juiste maatregelen in beeld kunnen
brengen om de doelstellingen te behalen.
In 2017 stellen wij een Plan van Aanpak op. Op dit moment kunnen wij alleen de
kosten benoemen die gepaard gaan met het uitvoeren van de energiescans. Daarna
brengen wij de vervolgmaatregelen inclusief financiële consequenties in kaart.
Wat nemen we niet mee?
2018
Incidenteel: € 45.375
Uit reserve nog nader te bestemmen: € 45.375
(Uitvoering energiescans)
62 | P a g i n a
Volksgezondheid
Gezondheidsbeleid
Wij willen dat onze inwoners de kans hebben om gezond te kunnen leven. Dit doel
hebben wij opgenomen in ons Gezondheidsbeleid 2017-2020.
Wat nemen we niet mee?
Zorgen voor meer AED’s (Automatische Externe Defibrilator) zodat de
overlevingskansen bij een harstilstand vergroten. De Rabobank en de EHBOverenigingen zijn hierbij betrokken als maatschappelijk partner op dit terrein.
2018
Investering: € 50.000
63 | P a g i n a
64 | P a g i n a
BIJLAGEN
65 | P a g i n a
66 | P a g i n a
PILOT METHODIEK DOELENBOMEN
Inleiding
De programmabegroting 2017/18 Bernheze kent 9 programma’s:
Figuur: Inrichting Programmabegroting:
PROGRAMMABEGROTING BERNHEZE
2017/2018
0
BESTUUR EN
ONDERSTEUNING
2
1 VEILIGHEID
VERKEER EN
VERVOER
3 ECONOMIE
4 ONDERWIJS
5
6
SPORT,
CULTUUR EN
RECREATIE
SOCIAAL
DOMEIN
7
VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU
8 VOLSKHUISVESTING
Bernheze heeft haar begroting ingericht volgens een programma-indeling naar
voorbeeld van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten
(BBV). De programma’s bevatten taken die gerelateerd zijn aan (samenhangende)
activiteiten waar baten en lasten mee gemoeid zijn. De gemeente maakt in 2017/2018
geen gebruik van de mogelijkheid om van deze indeling af te wijken.
Verplichte beleidsindicatoren
Vanaf
het
begrotingsjaar
2017
worden
in
de
begroting
en
de
programmaverantwoording de effecten van beleid toegelicht aan de hand van een
vaste set beleidsindicatoren. De totale set van 39 beleidsindicatoren en bijbehorende
gegevens staan op de website Waarstaatjegemeente.nl, onder de tegel “Besluit
Begroting en Verantwoording”. Ook staan op het dashboard indicatoren van andere
gemeenten waarmee de eigen gemeente mee te vergelijken. Vooralsnog gebruikt
Bernheze alleen de verplichte indicatoren verdeeld over de programma’s.
67 | P a g i n a
PROGRAMMA 6 SOCIAAL DOMEIN
Waarom dit programma
Dit programma is er op gericht mensen in een (dreigende) kwetsbare positie te
ondersteunen.
Belangrijkste uitgangspunten daarbij zijn:
- De mogelijkheden van mensen staan centraal niet de beperkingen.
- Eigen verantwoordelijkheid - sociale verantwoordelijkheid - professionele
verantwoordelijkheid worden in deze volgorde aangesproken.
- Geen categoraal maar integraal beleid.
- Investeren in het zelf oplossend vermogen van mensen.
- Aard van ondersteuning; in principe tijdelijk, zo dichtbij als mogelijk, zo eenvoudig
als mogelijk.
- Ruimte voor professionals om samenwerking op uitvoeringsniveau de
ondersteuning van mensen te regelen.
- We zoeken de oplossingen in de volgorde algemeen-collectief-individueel.
- Wederkerigheid. Dit betekent dat als wij investeren in een hulpvrager en daarmee
bijdragen aan zijn mogelijkheden van participatie, wij als gemeenschap ook iets
terug mogen verwachten.
- Individueel ondersteuning is gebaseerd op de methodiek: 1 gezin - 1 plan 1 regisseur.
- In de transformatiefase (de fase volgend op de transitie fase) zal beleid op basis
van praktijkervaringen worden aangepast.
Beoogd maatschappelijk effect
Dit programma is er op gericht mensen in een (dreigende) kwetsbare positie te
ondersteunen. Het maatschappelijk effect is gebaseerd op basis van dezelfde
uitgangspunten (zie “Waarom dit programma”). In onderstaande beschrijving treft u
verdere nuancering aan waarin u drie velden welzijn/zorg Jeugd-participatie herkent.
Bernheze streeft naar een samenleving waarin iedere inwoner kan meedoen. De
meeste inwoners zijn prima in staat om zelf hun weg in de samenleving te vinden. De
gemeente heeft in dat geval slechts een ondersteunende rol en richt zich daarbij op
preventie. Er zijn ook mensen voor wie het gedurende (een gedeelte van) hun leven
moeilijk is om deel te nemen aan het ‘normale’ maatschappelijke leven. We streven
ernaar om samen met deze inwoners, hun sociale netwerk, welzijns- en
zorgprofessionals en anderen een zo optimaal mogelijke leefsituatie te creëren. De
ondersteuning sluit aan op de persoonlijke situatie en behoeften van de inwoners die
dat nodig hebben. De (gekorte) rijksbudgetten zijn hierbij leidend, wat ertoe leidt en
geleid heeft dat we de zorg anders moeten en willen vormgeven.
De veranderingen in het sociale domein worden ook wel omschreven als een
cultuuromslag. Van ‘verzorgingsstaat’ naar ‘participatiemaatschappij’, van ‘recht op
zorg’ naar ‘meedoen op eigen kracht met (maatwerk) ondersteuning daar waar nodig’.
Deze omslag in denken en doen maken we niet van de ene op de andere dag.
Samen met onze inwoners, onze vele waardevolle vrijwilligersorganisaties, onze
welzijnsinstellingen, de zorgprofessionals en de gemeenten waarmee we
68 | P a g i n a
samenwerken, werken we aan een nieuw ‘zorglandschap’, met meer participatie en
minder verzorgingsstaat, de balans in een nieuw evenwicht, waarbij de
dienstverlening doelmatig en doeltreffend is. Als gemeente stellen we hierin de
kaders, maar we spreken hierbij uitdrukkelijk ons vertrouwen in onze burgers en in de
professionals uit. We moeten als gemeenten hun rol niet overnemen. De gemeente
zal haar (regie)rol nemen voor afstemming binnen de sociale infrastructuur.
De gemeente Bernheze wil de positie van de jeugd versterken, iedere jeugdige groeit
gezond en veilig op, participeert in de samenleving en wordt optimaal ondersteund in
zijn of haar ontwikkeling en ontplooiing tot zelfstandige en gelukkige burger. Ouders
en jeugd waarbij het gezond en veilig opgroeien (nog) niet vanzelf gaat krijgen hulp en
ondersteuning. Om te zorgen dat er voldoende hulp beschikbaar is, willen we de
jeugdhulp transformeren, door de hulp zo licht als mogelijk, aansluitend bij de eigen
kracht van het gezin, dicht bij de omgeving van het gezin in te zetten.
We willen zoveel mogelijk mensen aan het werk te helpen, bij voorkeur bij reguliere
werkgevers. Dit vanuit het principe van de eigen kracht van de burger en zijn netwerk.
Ook mensen zonder werk kunnen participeren in de samenleving. Voor deze mensen
is via inkomensondersteuning, het minima- en armoedebeleid financiële
ondersteuning beschikbaar. Hierdoor is het voor iedereen mogelijk contacten te
hebben met medemensen en deel te nemen aan recreatieve, maatschappelijke of
religieuze activiteiten.
Actuele thema’s om het beoogd maatschappelijk effect te realiseren
Om het beoogd maatschappelijk effect te realiseren zijn de volgende thema’s actueel
(bron: bestuursakkoord):
- Iedereen kan meedoen (zorg).
- De positie van jeugd versterken.
- Zoveel mogelijk mensen aan het werk.
- Ook minima kunnen participeren in onze samenleving.
Deze thema’s zijn verwerkt in drie doelenbomen waarin per doelenboom wordt
beantwoord:
- Wat willen we bereiken? (doelen en subdoelen)
- Wat gaan we daarvoor doen? (activiteiten).
- Wat mag het kosten? (middelen)
De doelenbomen zijn:
1. Iedereen kan meedoen (perspectief zorg)
2. De positie van jeugd versterken
3. Iedereen heeft perspectief op werk, participatie en inkomen
(In deel 2 van de programmabegroting (paragrafen, bijv. weerstandsvermogen en
risico beheersing) wordt verwezen naar de doelenbomen).
69 | P a g i n a
Figuur: Inrichting Programma sociaal domein
PROGRAMMA 6
Sociaaldomein is er op gericht
mensen in een (dreigende)
kwetsbare positie te ondersteunen
DOELENBOOM 1
Iedereen kan meedoen
(perspectief zorg)
DOELENBOOM 2
De positie van jeugd versterken
DOELENBOOM 3
Iedereen heeft perspectief op
werk, participatie en inkomen
Wat is een doelenboom?
(Deze paragraaf geldt als introductie voor de doelenbomen maar vervalt na afronding
pilot.)
Een doelenboom is een instrument om te kunnen sturen en te kunnen communiceren.
Een doelenboom is dus een middel en geen doel op zich. Met de doelenbomen
krijgen we overzicht en inzicht. Alle doelenbomen samen omvatten naast alle doelen,
activiteiten en middelen van de gemeente ook de verbanden en relaties ertussen. De
doelenbomen samen vormen een soort ‘plan’ voor de gemeente en dit plan wordt
verankerd in de begroting. De doelenbomen hebben een directe relatie met de
beleidsplannen van de gemeente Bernheze en zijn een uitwerking van het beoogd
maatschappelijke effect.
1. Hoe te lezen?
De doelenbomen zijn van boven naar beneden en van beneden naar boven te lezen.
Er bestaat een logische relatie in deze lijnen. Niet altijd is oorzaak en gevolg helemaal
duidelijk in de doelenbomen. We doen dan aannames.
2. Doelen:, hoofddoel- doelen - subdoelen
De drie bovenste lagen van de doelenboom vormen de doelen: hoofddoel , doelen en
subdoelen. De doelen en subdoelen concretiseren het hoofddoel. De doelen zijn
beschreven als een gewenste situatie in de toekomst. Wat willen we bereiken? Een
aantal doelenbomen hebben hetzelfde beoogde maatschappelijke effect en dragen elk
vanuit een andere invalshoek bij aan het behalen van het beoogde effect. Kortom: er
bestaan verbindingen tussen deze doelenbomen. De doelenbomen worden daarom in
samenhang gepresenteerd in een programma. Ieder programma kent een meest
abstracte beschrijving van het beoogde maatschappelijke effect.
Omdat er ook relaties zijn met doelenbomen uit andere programma’s is ervoor
gekozen om de relatie met andere doelenbomen te benoemen, ook als ze buiten het
programma vallen.
70 | P a g i n a
3. Activiteiten
De activiteiten zijn actief geformuleerd en bevatten een werkwoord: wat gaan we
doen? De activiteiten zijn bestaand en gaan over 2017-2018 en zijn zo veel mogelijk
in balans met elkaar geformuleerd. De mate van gedetailleerdheid kan nog wel tussen
de doelenbomen verschillen.
4. START
De doelen en activiteiten zijn zo START mogelijk geformuleerd. START betekent:
- Specifiek: zo concreet mogelijk en zo precies geformuleerd dat eenduidig is
waarop we sturen.
- Toetsbaar: Toetsbaar betekent dat we kunnen vaststellen of we dichter bij ons
doel komen, dat we vooruit komen. Dit is een duidelijk verschil met meetbaar.
Meetbaar gaat alleen over cijfers. Meetbaar maken heeft een gevaar dat we onze
doelen gaan aanpassen. Hierdoor ontstaan ‘verkeerde’ doelen oftewel doelen die
er niet echt toe doen.
Toetsbaar is een breder begrip en maakt het mogelijk om kwaliteit en kwantiteit
met elkaar in balans te brengen. Voor zover mogelijk was binnen de ambitie om
de doelenbomen binnen korte tijd op te stellen is de toetsbaarheid in de
doelenbomen en toelichting opgenomen. In de komende jaren zal de
toetsbaarheid van veel doelen en activiteiten moeten worden verbeterd.
- Acceptabel: doelen zijn acceptabel als we het daar gezamenlijk over eens zijn.
- Realistisch: voor nu is realisme niet relevant. We beschrijven wat we nu doen.
- Tijdgebonden: in de doelenbomen gaat het in principe over 2017-2018, als het
een andere tijdsperiode betreft is het erbij geschreven.
5. Middelen
Onder aan de doelenboom staan de totale kosten van het programma waar de
doelenboom onderdeel van uit maakt. Verwezen wordt naar de overzichtstabel ‘wat
mag het kosten in xxxxxx) aan het einde van iedere programmaparagraaf.
6. Taken: wettelijk of niet-wettelijk?
Bij de subdoelen en activiteiten is met de kleur van het blok aangegeven of de taak
wettelijk of niet-wettelijk is. We gebruiken rood, oranje en groen. Voor de subdoelen
en activiteiten betekent rood dat de taak wettelijk is, groen is niet wettelijk en oranje is
deels wettelijk. Dit betekent overigens niet dat er in geval van rood geen ruimte in de
uitvoering zit. Bijvoorbeeld we zijn wettelijk verplicht om paspoorten uit te geven, maar
we zijn deels vrij in de manier waarop we dat doen. Met andere woorden: de uitgaven
zijn beïnvloedbaar.
7. Verklaring van de kleuren van de blokken
-
Rood: Wettelijk
Oranje: Deels wettelijk, deels niet-wettelijk
Groen: Niet-wettelijk
71 | P a g i n a
Iedereen kan meedoen
(perspectief welzijn/zorg)
Hoofddoel
Doelen
Subdoelen
Relatie met andere doelenbomen:
De positie van jeugd versterken
Iedereen heeft perspectief op werk, inkomen
of zorg
Sport cultuur en recreatie (in ontwikkeling)
Wonen(in ontwikkeling
Gezondheid (in ontwikkeling)
Inwoners zijn zich
bewust van eigen
verantwoordelijkheid
Mantelzorgers en
vrijwilligers
voelen zich
gesteund
Inzet mantelzorgmakelaar
Inwoners worden
voorzien in hun
ondersteuningsbehoefte
Inwoners zijn betrokken
bij hun omgeving
Actief
burgerschap
neemt toe
Subsidiëren (buurt)
initiatieven
Materiële- en
dienstverlenende
ondersteuning is
beschikbaar
(maatwerk)
Algemene
voorzieningen zijn
beschikbaar
Deelnemen aan
Gemeenschappelijke
Regeling collectief
vervoer (regiotaxi)
Opdracht GGD toezicht
kinderopvang
Activiteiten
Ondersteunen
mantelzorg en
vrijwilligers
In gesprek met
belangen
groeperingen
(bijv. ouderenbond,
gehandicaptenplatform)
Opvang en
beschermd
wonen is
regionaal
beschikbaar en
toegankelijk
Burgers vinden
hun weg naar
ondersteuning
Opdracht sociaal team:
(Regionaal) inkopen van
middelen en diensten
voor burgers (methode
resultaatfinanciering)
Waarderen
mantelzorgers en
vrijwilligers
Inwoners zijn tevreden
over de (aanvullende)
professionele
ondersteuning
- Signalering kwetsbare
burgers
- Ondersteuning burger
en netwerk
(deel)opdracht aan
DVO
Schuldhulpverlening
- Ontwikkelen sociaal
burgerschap
Subsidiëren GGZ;
bugers met
complexe
psychische vragen
--Lokaal
Lokaal accent
Zorgloket gemeente;
indicatie Wmo
Wat mag het kosten: Totale kosten Sociaal domein (drie doelenbomen) € 25.872.685,-. Toelichting tabel: 'Wat mag het kosten' einde paragraaf.
72 | P a g i n a
Toelichting doelenboom: Iedereen kan meedoen (perspectief welzijn/zorg)
Hoofddoel (Wat willen we bereiken)
Iedereen kan meedoen (perspectief welzijn/zorg)
Door de ‘decentralisatie’ blijven mensen ondanks gezondheidsbeperkingen langer
thuis wonen. We willen bereiken dat iedereen blijft meedoen.
Doelen
Inwoners zijn zich bewust van eigen verantwoordelijkheid
We bevorderen het bewustzijn onder de inwoners van hun eigen
verantwoordelijkheden en bevoegdheden. De principes van de kanteling staan hierbij
centraal: mensen worden gestimuleerd en ondersteund om in eerste instantie op
eigen kracht en gezamenlijk met de mensen uit hun omgeving tot oplossingen voor
problemen te komen.
Inwoners zijn betrokken bij hun omgeving
We zetten in op ‘eigenkracht’ en ‘samenkracht’ van onze inwoners. In dat verband
verwachten we veel van de creativiteit en inventiviteit vanuit de samenleving en
bieden deze ook alle ruimte. Innovatie, dwarsverbanden en kleinschalige initiatieven
zijn hierbij sleutelwoorden, die we ondersteunen.
Deze visie sluit naadloos aan op de uitgangspunten van de Wet maatschappelijke
ondersteuning en van de regionale beleidsplannen ‘Transformatie van AWBZ naar
Wmo’.
Inwoners worden voorzien in hun ondersteuningsbehoefte
Het doel van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is dat inwoners worden
voorzien in hun ondersteuningsbehoefte. De kanteling is onze werkwijze binnen de
Wmo. Er wordt niet meer zoals voorheen gedacht in voorzieningen als oplossing,
maar de aandacht is veel meer gericht op de inwoner (en zijn of haar probleem).
Hierdoor kan meer maatwerk worden geboden.
Inwoners zijn tevreden over de (aanvullende) professionele ondersteuning
Professionele ondersteuning is enerzijds de concrete levering van individuele
(aanvullende) ondersteuning, anderzijds de ondersteuning die er op gericht is om
mensen met elkaar actief te laten zijn (in plaats van het zelf te organiseren). Burgers
ervaren dat de professionals het juiste samenspel aangaan met de sociale omgeving
en/of vrijwilligersinitiatieven.
Subdoelen
Mantelzorgers en vrijwilligers voelen zich gesteund
Een belangrijk subdoel is om te voorkomen dat mantelzorgers en vrijwilligers
overbelastraken. Bij dreigende overbelasting, als men tegen grenzen aan dreigt te
lopen, moeten zij kunnen terugvallen op professionals. Daarnaast wil de gemeente
haar waardering ook tonen voor hun inzet.
Actief burgerschap neemt toe
Inwoners ontplooien initiatieven om de ondersteuning voor mensen te verbeteren,
zoals bijvoorbeeld het opzetten van coöperaties. De leefbaarheid van onze kernen
neemt toe.
73 | P a g i n a
Algemene voorzieningen zijn beschikbaar
Algemene voorzieningen zijn een aanbod van diensten of activiteiten waarvoor geen
individuele indicatie gesteld hoeft te worden en gericht op maatschappelijke
ondersteuning. Voor iedereen toegankelijk. Een voorbeeld hiervan is de
onafhankelijke cliënt ondersteuning door Mee-NOB.
Materiële- en dienstverlenende ondersteuning is beschikbaar (maatwerk)
Een maatwerkvoorziening is een voorziening op individueel niveau, bijvoorbeeld, een
scootmobiel, huishoudelijke ondersteuning of dagbesteding. Hiervoor is een indicatie
nodig.
Opvang en beschermd wonen is regionaal beschikbaar en toegankelijk
Soms is inzet op preventie en bestrijding van huiselijk geweld, het voorkomen van
dakloosheid en het ondersteunen van mensen in hun thuissituatie niet toereikend.
Een aantal mensen kunnen voor een korte of langdurige periode aangewezen zijn op
een instelling die een vorm van opvang of beschermd wonen biedt.
Burgers vinden hun weg naar ondersteuning
In het palet van ondersteuningsmogelijkheden dient iedere burger een weg te vinden.
Regionaal is afgesproken om een zelfde proces van toegang vast te stellen:
- Eerste contact
- Vraag verhelderen en resultaat vast stellen
- Oplossingen afspreken
- Arrangement/plan van aanpak.
- De burger weet waar hij het eerste contact kan leggen
Activiteiten (Wat gaan we daarvoor doen)
Inzet mantelzorgmakelaar
Als een van de weinige gemeenten heeft Bernheze al jarenlang ervoor gekozen dit te
financieren. Er wordt veelvuldig gebruik van gemaakt, naar tevredenheid van velen.
Waarderen mantelzorgers en vrijwilligers
De gemeente staat jaarlijks stil bij de waardering van onze mantelzorgers. Ieder jaar
wordt een instelling gevraagd dit te organiseren. Tot op heden wordt dit ingevuld door
de mantelzorgmakelaar.
Vrijwilligers worden vaak gewaardeerd door de vrijwilligersorganisatie waarbij zij
(vaak) zijn aangesloten. De gemeente is van plan om onder uitvoering van het Sociaal
team ook als gemeente haar waardering te tonen.
Ondersteunen mantelzorg en vrijwilligers
Bernheze kent een gevarieerd pakket van ondersteuningsmogelijkheden dat aansluit
bij de grote diversiteit aan situaties en vragen.
voorbeelden:
- Subsidiering Sociaal team en mantelzorgmakelaar voor ondersteuning
- Bieden van respijtzorg (in Wmo verordening)
- Organiseren koffieochtenden
- Subsidiëren (burger) initiatieven bijv. S@men Beter Thuis
- Vrijwilligersverzekering
74 | P a g i n a
In
gesprek
met
belangen
groeperingen.
(bijv.
Ouderenbond;
gehandicaptenplatform)
Bernheze hecht aan een zowel ambtelijk als politiek aan een goed contact met haar
burgers.
Subsidiëren (buurt) initiatieven
Projectsubsidies (voorbeelden)
- Sociale kaart
- Vrijwilligerswerk service
- Dagbesteding
- Samen beter thuis
- Dementievriendelijke gemeente (volgt)
Subsidies vrijwilligersorganisaties (voorbeelden)
- OOB (overleggroep ouderen Bernheze)
- IPG (integraal platform gehandicapten)
Deelnemen aan Gemeenschappelijke Regeling collectief vervoer (regio taxi)
Er zijn 11 gemeenten, verenigd in de Gemeenschappelijke regeling voor Kleinschalig
Collectief vervoer (GR-KCV) die opdrachtgever zijn voor de Regiotaxi. In de GR-KCV
is ook de Provincie Noord-Brabant vertegenwoordigd als opdrachtgever voor het OVpersonenvervoer. De 11 gemeenten zijn opdrachtgever voor het Wmo-personenvervoer.
Subsidiëren GGZ; burgers met complexe psychische vragen
Bernheze neemt deel aan een regionale inkoop/subsidiëring van GGZ activiteiten
waaronder individuele maatwerkvoorziening en de algemene voorziening ‘inkoop’.
(Regionaal) inkoop middelen en diensten voor burgers (methode resultaat
financiering)
De methodiek van resultaatfinanciering biedt zorgaanbieders de vrijheid om de
ondersteuning in te vullen naar eigen inzicht binnen een vastgesteld beleidskader.
Voorbeelden van inkoop zijn:
- Hulpmiddelen
- individuele ondersteuning
- Groepsondersteuning/dagbesteding
- Hulp bij het huishouden
- Slachtofferhulp (subsidiering stichting slachtofferhulp)
Opdracht aan GGD
Inspecties toegang kinderopvang
We subsidiëren GGD voor bewaking van de toegankelijkheid en kwaliteit van de
opvang kinderen.
Opdracht sociaal team :
- Signalering kwetsbare burgers
- Ondersteuning burger en netwerk
- Ontwikkelen sociaal burgerschap
- Lokaal accent
Het sociaal team Bernheze is een belangrijke uitvoeringspartner. Volwassenen vanaf
23 jaar kunnen bij het Sociaal Team terecht voor vragen of problemen met meedoen
75 | P a g i n a
in de maatschappij, financiën, wonen, zorg of welzijn. Het team bestaat uit diverse
professionals zoals maatschappelijk werkers, ouderenadviseur, sociaal cultureel
werkers en consulenten voor mensen met een beperking. Ook een
wijkverpleegkundige en een Wmo-consulent van de gemeente maken deel uit van het
Sociaal Team.
Het Sociaal Team is onderdeel van ONS welzijn, een nieuwe organisatie die ontstaan
is uit een fusie tussen Vivaan, Aanzet, RIGOM en een deel van Mee-NOB.
Zorg- loket gemeente: indicatie Wmo
De gemeente voorziet in een aantal indicaties voor maatwerkondersteuning:
- Gehandicaptenparkeerkaart
- Wmo indicaties; zoals huishoudelijke verzorging; woningaanpassing; vervoer;
indivuelde begeleiding dagbesteding
- Informatie en advies/doorverwijsfunctie
Deelopdracht DVO Schuldhulpverlening
Door middel van een dienstverleningsovereenkomst en uitvoeringsafspraken met
Gemeente Meierijstad zijn afspraken gemaakt over uitvoering sociale
zekerheidsregelingen, waaronder ‘schuldhulpverlening’.
Middelen (wat mag het kosten)
De totale programmakosten sociaaldomein (drie doelenbomen) bedragen
€ 25.872.685,-. Aan het einde van de paragraaf staat de overzichtstabel ‘wat mag het
kosten in het sociale domein’.
76 | P a g i n a
De positie van jeugd versterken
Hoofddoel
Doelen
Subdoelen
Relatie met andere doelenbomen:
Iedereen kan meedoen
Iedereen heeft perspectief op werk, inkomen
of zorg
sport cultuur en recreatie (in ontwikkeling)
onderwijs (in ontwikkeling)
gezondheid (in ontwikkeling)
veiligheid
spelen
Jeugd groeit gezond, gelukkig en veilig op
Jeugd groeit
veilig op in een
veilig gezin
Ouders zijn
opvoedvaardig
en
zelfredzaam
Ondersteuning en hulp is efficiënt en effectief
Jeugd is
gezond en
weerbaar
(Regionaal financieren
Veilig Thuis
Subsidiëren professioneel
jongerenwerk
Kwetsbare
jeugd (incl.
jeugdgroepen)
worden
ondersteund
Jeugd kan
ontspannen,
ontplooien en
ontmoeten
Subsidiëren Basisteam
Jeugd en Gezin
(gemeentelijke toegang)
Preventie en
ondersteuning
is lokaal
voldoende
beschikbaar
Uitvoeren
cliënttevredenheidsonderzoek
(Regionale
inkopen van
specialistische
hulp in natura
Inzetten PGB
en maatwerkbudgetten
Financieren Zorg
voor jeugd/
aansluiting VIR
Subsidiëren lokale
jeugd, sport,
cultuurorganisaties
Activiteiten
Subsidiëren
veldwerk NovadicKentron
Ouders en
jeugd zijn
tevreden over
professionele
hulp
Uitwerken van de
transformatie-opgave
Subsidiëren preventie
jeugd op basis- en
voortgezet onderwijs
Subsidiëren
preventie en
ondersteuning
ouders
Toegang tot
specialistische
hulp loopt
zoveel
mogelijk via
het Basisteam
Jeugd
Financieren
ondersteunende
diensten inkoop
Afspraken maken
over de toegang tot
specialistische
jeugdhulp
Financieren Budget en
kwaliteitsregisseur
Wat mag het kosten Totale kosten sociaaldomein (drie doelenbomen) € 25.872.685. Toelichting tabel: ‘wat mag het kosten’ einde paragraaf.
77 | P a g i n a
Toelichting doelenboom De positie van jeugd versterken
Hoofddoel (Wat willen we bereiken)
De positie van jeugd versterken
We willen dat jeugd optimaal wordt gestimuleerd en begeleid bij de ontwikkeling van
hun talenten zodat zij als volwassene in staat zijn een zelfstandig leven te leiden.
Doelen
Jeugd groeit gezond, gelukkig en veilig op
Jeugd krijgt alle kansen om zich onbekommerd lichamelijk en geestelijk te
ontwikkelen.
Ondersteuning en hulp is efficiënt en effectief
Hulp is beschikbaar voor jeugdigen die dit nodig hebben en wordt zo licht als mogelijk,
aanvullend op wat het gezin/ jeugdige en hun sociale omgeving zelf (nog) kunnen,
dichtbij de woonomgeving ingezet. Waar mogelijk hebben de ouders de regie over de
hulp/ plan van aanpak.
Subdoelen
Jeugd groeit op in een veilig gezin
Jeugd groeit bij voorkeur op bij de eigen ouders. Waar de veiligheid van een jeugdige
in het geding is, wordt vroegtijdig ingegrepen. Ouders en jeugdige ontvangen
ondersteuning. Waar nodig wordt de jeugdige (tijdelijk) in een pleeggezin of een
gezinshuis geplaatst.
Ouders zijn opvoedvaardig en zelfredzaam
Ouders zijn verantwoordelijk voor het opvoeden en opgroeien van hun kind. Zij lossen
zoveel mogelijk zelf of met inzet van hun sociale netwerk problemen op. Waar nodig
en mogelijk worden ouders ondersteund bij het vergroten van hun zelfredzaamheid en
activeren van hun sociale netwerk.
Jeugd is gezond en weerbaar
Door te investeren in de weerbaarheid en leefstijl van jeugd, hebben zij meer kans om
gezond en gelukkig op te groeien en mee te doen in de samenleving. Ook maken zij
minder gebruik van specialistische (zware) jeugdhulp.
Kwetsbare jeugd, inclusief jeugdgroepen worden ondersteund
We investeren in hulp voor kwetsbare jeugd die dreigt af te glijden naar bijvoorbeeld
criminaliteit, dreigt uit te vallen op school, of zich ongelukkig voelt.
Jeugd kan ontspannen, ontplooien en ontmoeten
Om te zorgen dat jeugd mee kan (blijven) doen in de samenleving, zorgen we dat zij
zich kunnen ontspannen, ontplooien en elkaar kunnen ontmoeten.
Preventie en ondersteuning zijn lokaal voldoende beschikbaar
Als ouders en jeugd vragen of problemen hebben met het opvoeden en opgroeien van
hun kind die ze niet zelf of met behulp van hun sociale omgeving kunnen oplossen,
moeten ze lokaal ondersteund worden. Het aanbod van preventie en ondersteuning is
laagdrempelig en passend bij wat ouders en jeugd nodig hebben.
78 | P a g i n a
Toegang tot specialistische jeugdhulp loopt zoveel mogelijk via het Basisteam
Jeugd en Gezin
De gemeentelijke toegang tot specialistische jeugdhulp wordt gevormd door het
basisteam. Het team heeft de opdracht om hulp zo licht als mogelijk in te zetten.
Ouders en jeugd zijn tevreden over de professionele hulp
De ondersteuning/ hulp moet duurzaam zijn. Ze moet enerzijds bijdragen aan het
oplossen van de hulpvraag. Anderzijds moet de zelfredzaamheid van ouders en jeugd
vergroot/ verbeterd worden.
Activiteiten (wat gaan we daarvoor doen)
Subsidiëren Basisteam Jeugd en Gezin
Het Basisteam Jeugd en Gezin vormt de gemeentelijke toegang tot specialistische
jeugdhulp en kan ook zelf hulp verlenen aan het gezin.
Tot de taken van het basisteam behoren:
- Signaleren kwetsbare jeugd en ouders.
- Vergroten en inzetten van de eigen kracht/sociale netwerk van het gezin.
- Primair hulp verlenen aan jeugd/gezinnen die bereid zijn hulp te aanvaarden
(vrijwillig kader).
- Waar nodig de regie voeren op hulpverlening binnen het gezin.
- Bewaken van de veiligheid van de jeugdige/gezin.
- Voorbereiden en uitvoeren van jeugdbescherming (uitwisseling berichtenverkeer,
verzoek indienen bij de Raad voor de Kinderbescherming, afstemmen met
ketenpartners, namens de gemeente deelnemen aan zitting rechtbank voor
verzoek uithuisplaatsing of beperken gezag ouders).
- Bieden van nazorg (waar nodig hulp verlenen als specialistische hulp afgeschaald
wordt).
Het Basisteam sluit voor het uitvoeren van haar taken aan op de vindplaatsen
onderwijs (basis- en voortgezet onderwijs), huisartsen, peuterspeelzaalwerk/
kinderdagverblijven en jeugdverenigingen. Het Basisteam werkt met:
- De meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling om een goede inschatting te
maken van de veiligheid van de jeugdige/het gezin.
- Collectieve Opdracht routeervoorziening, om berichten uit te wisselen met de
justitieketen (met name Raad voor de Kinderbescherming).
- Zorg voor Jeugd om te kijken welke professionals nog meer bij het gezin zijn
betrokken.
Subsidiëren preventie jeugd op basis- en voortgezet onderwijs
- Preventie op basis- en voortgezet onderwijs voor gezonde leefstijl (alcohol, drugs,
roken, seksuele gezondheid, uitgevoerd door de GGD).
- Preventie basisonderwijs m.b.t. weerbaarheid (uitgevoerd door de GGD en Halt).
- Preventie basisonderwijs m.b.t. normen en waarden (uitgevoerd door Halt).
- Preventie voortgezet onderwijs m.b.t depressie (Project Storm uitgevoerd door
GGZ en GGD).
Subsidiëren preventie en ondersteuning ouders
We ondersteunen ouders lokaal bij het opvoeden en opgroeien. Zij kunnen gebruik
maken van de volgende preventieve voorzieningen:
- Groepscursussen en themabijeenkomsten van het Basisteam Jeugd en Gezin en
de GGD. O.a. ondersteuning bij opvoeden baby’s/pubers/peuters/themabijeenkomst alcohol, genotsmiddelen.
79 | P a g i n a
-
-
Opvoedspreekuren GGD in de kernen Heesch, Heeswijk-Dinther en Nistelrode.
Stevig Ouderschap, intensieve ondersteuning voor aanleren opvoedvaardigheden
voor nieuwe/aanstaande ouders met verhoogd risico op onveiligheid in het gezin.
Centering parenting en pregnacy, nieuwe/aanstaande ouders ondersteunen
elkaar bij opvoeden en opgroeien. De groep van ouders wordt begeleid door o.a.
de GGD.
Ondersteuning
van
De
Noodkreet.
Dit
is
een
onafhankelijke
bemiddelingsorganisatie voor ouders die vastlopen in specialistisch hulptraject.
Subsidiëren professioneel jeugd- en jongerenwerk
Onderscheid in:
- Ambulant jongerenwerk:
• Signaleert risicojeugd/ jeugdgroepen op straat.
• Leidt jeugd door naar activiteiten en/ of hulp.
• Bemiddelt bij overlast van jeugdgroepen en voert waar nodig regie op de
aanpak.
-
Agogisch jeugd en jongerenwerk
• Organiseren van activiteiten in het jongerencentrum.
• Bieden van ondersteuning aan jeugd (activeren, gezonde leefstijl, bewegen).
• Doorverwijzen naar hulp en ondersteuning.
Subsidiëren veldwerk Novadic-Kentron
Veldwerkers signaleren risicovol middelengebruik bij jongeren. Zij bezoeken hiervoor
periodiek met het ambulante jongerenwerk de ‘hangplekken’ van jongeren op straat.
Jongeren worden aangesproken op hun gebruik en waar nodig doorgeleid naar hulp.
(Regionale) financieren Veilig Thuis
Veilig Thuis is een regionaal meld- en adviespunt voor huiselijk geweld en
kindermishandeling. De inzet van Veilig Thuis is aanvullend op de inzet van het
Basisteam (en Sociaal Team). Veilig Thuis kan in tegensteling tot de lokale teams
zonder medewerking van het gezin handelen.
Regionaal inkopen van specialistische jeugdhulp in natura
Op schaal van Noordoost Brabant kopen we de specialistische jeugdhulp in natura in.
Het gaat hier om: preventie, diagnostiek, ambulante jeugdhulp, dagbehandeling,
verblijfsgerichte hulp (met uitzondering van hulp voor cliënten die hun hele leven zorg
nodig hebben), pleegzorg, persoonlijke verzorging en begeleiding. We kopen zorg in
natura via lumpsum en p maal q in. We willen doorgroeien naar een
resultaatfinanciering.
Contractueel hebben we vastgelegd dat aanbieders aansluiten op de Verwijsindex
Risicojeugd, waar nodig crisishulp inzetten en afspraken maken over de regie van
hulp.
Financieren ondersteunende diensten inkoop
Voor het bewaken van de inzet van juiste hulp, kunnen verwijzers een beroep doen
op:
- De zorgbemiddelaar van de inkoopgemeente Den Bosch (geeft advies over
beschikbare zorg in natura voor het oplossen van de hulpvraag).
- De expertpoule (poule van specialistische jeugdhulpaanbieders, die in ieder geval
wordt ingeschakeld als hulp boven de € 25.000,- wordt overwogen).
80 | P a g i n a
Inzetten PGB en maatwerkbudget
Waar er geen passende (specialistische) hulp in natura is, of hulp gezien de aard van
ondersteuning het beste verleend kan worden verleend door iemand uit het sociale
netwerk, kunnen ouders deze hulp met een PGB inkopen, of koopt gemeente extra
hulp op maat in (Lokaal maatwerkbudget jeugd voor gemeenten in de subregio of
flexibel budget van Basisteam Jeugd en gezin).
Afspraken maken over de toegang tot specialistische jeugdhulp
Naast het Basisteam kunnen ook de huisartsen, gecertificeerde instellingen, medisch
specialisten en jeugdartsen specialistische jeugdhulp inzetten. Wij willen met de
verwijzers lokaal en regionaal afspraken maken om te zorgen dat zij de specialistische
hulp zo licht als mogelijk inzetten en waar nodig verwijzen naar het Basisteam Jeugd
en Gezin. Hiervoor stemmen we:
- regionaal met de Basisteams af voor uniforme toegang (coördinatorenoverleg);
- regionaal met de Basisteams en specialistische jeugdhulpaanbieders af voor inzet
van hulp op maat en afschalen van hulp (inhoudelijke overlegtafel, casusoverleg);
- regionaal en subregionaal ambtelijk en bestuurlijk af (RBO en regionaal en
subregionaal ambtelijk overleg);
- lokaal af met ons Basisteam Jeugd en Gezin (Ons Welzijn en de GGD) en Team
zorg voor verbeteren van de lokale toegang.
Daarnaast sturen we op de inzet van (specialistische) hulp (accountgesprekken
inkooporganisatie
met
specialistische
hulpaanbieders
en
subregionale
kwartaaloverleggen met Ons Welzijn)
Financieren Budget- en kwaliteitsregisseur
Om zicht te krijgen op de inzet van jeugdhulp financieren we de budget en
kwaliteitsregisseur (BKR). De BKR maakt per gemeente rapportages over:
- aantal jeugdigen in zorg;
- ingezette zorg basisteam en specialistische jeugdhulpaanbieders;
- verwijzing.
Financieren Zorg voor jeugd/ aansluiting VIR
Op basis van de Jeugdwet moeten professionals die hulp verlenen aan jeugd
aansluiten op de Verwijsindex Risicojeugd (VIR). In de VIR kunnen professionals zien
welke andere professionals bij een jeugdige betrokken zijn en kunnen zij onderling
afspraken maken. Ook bij een verhuizing van een jeugdige naar een andere regio
raakt een jeugdige niet uit beeld.
In de regio Noordoost Brabant sluiten professionals via de verwijsindex Zorg voor
Jeugd op de VIR aan.
Subsidiëren lokale jeugd-, sport-, en cultuurorganisaties
Jeugd moet mee kunnen doen en zich kunnen ontwikkelen, ontplooien en elkaar
ontmoeten. Hiervoor is de toegang tot lokale verenigingen en organisaties
laagdrempelig. We dragen hier aan bij door het subsidiëren van lokale jeugd, sport en
cultuur organisaties voor het aantal jeugdleden (o.a. open jongerencentra, scouting en
voetbalverenigingen).
Uitwerken van de transformatieopgave
Het jaar 2015 en het eerste halfjaar van 2016 stonden vooral in het teken van het
overnemen van de jeugdhulptaken. We staan nu aan de lat om de jeugdhulp verder te
transformeren.
81 | P a g i n a
Hierbij willen we:
- mismatchen en tekorten in de vraag en het aanbod van specialistische jeugdhulp
oplossen;
- de instroom van specialistische jeugdhulp beperken en de uitstroom bevorderen;
- inzet van hulp en de toegang tot specialistische jeugdhulp via het Basisteam
bevorderen;
- investeren in het lokale preventieaanbod.
Specifiek voor Bernheze willen we in 2017:
- samenwerkingsafspraken met de huisartsen maken om te zorgen dat meer
verwijzingen naar specialistische jeugdhulp via het Basisteam lopen;
- kijken welke capaciteit en expertise nu en in de toekomst nodig is voor het BJG
voor verdere afschaling van hulp;
- kijk welke preventie en ondersteuning lokaal extra nodig is;
- kijken of en hoe we de zichtbaarheid en herkenbaarheid van het BJG kunnen
vergroten.
Uitvoeren cliënttevredenheidsonderzoek
Op
basis
van
de
Jeugdwet
moeten
gemeenten
jaarlijks
een
cliënttevredenheidsonderzoek uitvoeren voor cliënten van specialistische jeugdhulp.
We voeren dit onderzoek in 2017 voor de specialistische jeugdhulp regionaal uit. Het
Basisteam voert zelf een cliënttevredenheidsonderzoek uit. We zullen in 2017 kijken
of we beide onderzoeken kunnen integreren.
Middelen (wat mag het kosten)
De totale programmakosten sociaaldomein (drie doelenbomen) bedragen
€ 25.872.685,-. Aan het einde van de paragraaf staat de overzichtstabel ‘wat mag het
kosten in het sociale domein’.
82 | P a g i n a
Iedereen heeft perspectief op werk,
inkomen of zorg
Hoofddoel
Doelen
Subdoelen
Relatie met andere doelenbomen:
Iedereen kan meedoen
Jeugd groeit gelukkig, gezond en veilig op
onderwijs (in ontwikkeling)
sport cultuur en recreatie (in ontwikkeling)
wonen (in ontwikkeling)
Burgers verrichten binnen hun
mogelijkheden loonvormende
arbeid om hun perspectief te
verbeteren
Kwetsbare
jongeren
worden
ondersteund
Actief beleid
ontwikkeling ter
verbetering
basisvaardigheden
Verkleinen
van de afstand
tot de
arbeidsmarkt
Afstemmen
beleid in
regionaal
strategische
adviesteam
Als loonvormende arbeid (nog)
niet mogelijk is, zijn burgers op
andere wijze actief om hun
perspectief te verbeteren
Aanbod en
vraag op de
arbeidsmarkt
zijn op elkaar
afgestemd
Ontwikkelen
voor
participatietrajecten
Activiteiten
Meer burgers
leveren een
tegenprestatie
(vrijwilligerswerk)
Opdracht geven
aan en
monitoren
Meierijstad om
alle diensten op
het gebied van
werk en
inkomen uit te
voeren
Arbeidsmatige
dagbesteding
is beschikbaar
Iedereen heeft een vangnet voor
levensonderhoud
Inkomensondersteuning
is beschikbaar
Opdracht DVO
--> gewone regelingen
Terugdringen
armoede
Ontwikkelen van
nieuw beleid om
armoede te
bestrijden
Er is een
antwoord op
individuele
schrijnende
noodsituaties
Uitvoering
kwijtschelding
belasting
Aanvullende
Minimaregelingen
MOB
Niet uitkeringsgerechtigden met
doelgroepenindicatie
en vanuit
Praktijkroute
ondersteunen
Samenwerken met en
opdracht geven aan IBN om
werkplekken te realiseren
voor kandidaten vanuit
doelgroepenregister en
beschut werk
Actief inzetten op
sociale return
Passend aanbod
taalonderwijs aanbieden
(o.a. aan laaggeletterden en
statushouders)
Burgers
vinden hun
weg naar
ondersteuning
(toegang)
Formulierenbrigade
Subsidiëren
jeugdsportfonds en
jeugdcultuurfonds
Subsidiëren voedselbank
Wat mag het kosten Totale kosten sociaaldomein (drie doelenbomen) € 25.872.685. Toelichting tabel: ‘wat mag het kosten’ einde paragraaf.
83 | P a g i n a
Wat willen we bereiken (volgt de verwijzingen uit de doelenboom!)
Doelenboom 3 van de 3 in het programma sociaal domein: “Iedereen heeft perspectief
op werk, inkomen of zorg”
Hoofddoel (wat willen we bereiken)
Iedereen heeft perspectief op werk, participatie en inkomen
Doel van de participatiewet is om zoveel mogelijk mensen aan werk te helpen, bij
voorkeur bij reguliere werkgevers. Dit vanuit het principe van de eigen kracht van de
burger en zijn netwerk. Ook mensen zonder werk kunnen participeren in de
samenleving. Via inkomensondersteuning, het minima- en armoedebeleid is voor deze
mensen financiële ondersteuning beschikbaar. Hierdoor is het voor iedereen mogelijk
contacten te hebben met medemensen en deel te nemen aan recreatieve,
maatschappelijke of religieuze activiteiten.
Doelen
Burgers verrichten binnen hun mogelijkheden loonvormende arbeid om hun
perspectief te verbeteren
Doel van ons re-integratiebeleid is om zoveel mogelijk mensen aan werk te helpen, bij
voorkeur bij reguliere werkgevers. Dit vanuit het principe van de eigen kracht van de
burger en zijn netwerk. De inzet van de financiële middelen uit het gebundeld reintegratiebudget worden ingekaderd: deze middelen worden bij voorkeur ingezet voor
de groep mensen met een loonwaarde tussen de 30 en 80%. We maken hierbij
maximaal gebruik van het instrumenten loonkostensubsidie en beschut werk.
Als loonvormende arbeid (nog) niet mogelijk is, zijn burgers op andere wijze
actief om hun perspectief te verbeteren
Ook mensen die geen werk hebben moeten kunnen participeren in de samenleving.
Iedereen heeft een vangnet voor levensonderhoud
Aan mensen die (tijdelijk) niet in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien is er
bijstand beschikbaar. Daarnaast hebben we allerlei aanvullende regelingen voor deze
doelgroep.
Subdoelen
Kwetsbare jongeren worden ondersteund
Kwetsbare jongeren zijn een prioritaire doelgroep in de gemeente Bernheze.
Verkleinen van de afstand tot de arbeidsmarkt
Onze dienstverlening is er op gericht om door middel van intake- en diagnose en inzet
aanvullende re-integratie instrumenten de afstand tot de arbeidsmarkt te verkleinen.
We streven naar harmonisatie in dienstverlening, werkvormen en maatregelen voor
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
Aanbod en vraag op de arbeidsmarkt op elkaar afstemmen
Binnen AgriFood Capital/werkbedrijf hebben we bijzondere aandacht - ook in
bestuurlijke zin - voor de realisatie van arbeidsplaatsen en/of werk voor mensen met
een afstand tot de arbeidsmarkt (lijn iedereen doet mee Noordoost Brabant Werkt!).
84 | P a g i n a
Hierbij harmoniseren de doelen, inrichting en besturing van het regionale Werkbedrijf
met de bestaande structuren van AgriFood Capital (AFC).
Meer burgers leveren een tegenprestatie (vrijwilligerswerk)
Het wettelijke instrument tegenprestatie wordt ingezet zover dit tegemoet komt aan
individueel en collectiefbelang. Bij de invulling van de tegenprestatie willen we vooral
investeren in mensen die gemotiveerd zijn, deze wettelijke verplichting willen we zo
vrijwillig mogelijk inzetten. Tegelijkertijd willen we de mogelijkheid openhouden om
ook aan niet-gemotiveerde bijstandsgerechtigden een tegenprestatie op te kunnen
leggen.
Inkomensondersteuning is beschikbaar
Aan mensen die (tijdelijk) niet in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien is er
bijstand beschikbaar. Voor mensen met een langdurig laag inkomen zijn een aantal
regelingen beschikbaar (bijzondere bijstand) om mensen extra financieel te
ondersteunen.
Terugdringen armoede
Armoede wordt tegengegaan en zoveel mogelijk voorkomen. Hiervoor worden diverse
aanvullende maatregelen genomen.
Er is een antwoord op individuele schrijnende noodsituaties
Als bestaande regelingen niet voldoende hulp bieden zoeken we naar lokaal
maatwerk om individuele noodsituaties op te lossen.
Burgers vinden hun weg naar ondersteuning (toegang)
Geen tekstuele uitleg.
Activiteiten (wat gaan we daarvoor doen)
Actief beleid ontwikkelen ter verbetering van basisvaardigheden burgers
Laaggeletterdheid, digitale en rekenvaardigheden.
Niet uitkeringsgerechtigden met doelgroepenindicatie en vanuit Praktijkroute
ondersteunen
De doelgroep van de Participatiewet pakken we breed op. Dit betekent ook aan
inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt door lichamelijke en/of psychische
beperkingen, maar zonder inkomensvoorziening ondersteuning bieden richting
loonvormende arbeid.
Afstemmen beleid in regionaal strategisch adviesteam
Geen tekstuele uitleg
Samenwerken met en opdracht geven aan IBN om werkplekken te realiseren
voor kandidaten vanuit doelgroepenregister en beschut werk
We bekijken de komende jaren hoe we de expertise van de IBN met het begeleiden,
plaatsen en detacheren van mensen met een arbeidsbeperking en het bieden van
werkgelegenheid aan mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt kunnen blijven
benutten. De expertise van IBN met het begeleiden, plaatsen en detacheren van
mensen met een arbeidsbeperking en de werkgelegenheid die IBN biedt aan mensen
aan de onderkant van de arbeidsmarkt blijven benutten. Regionaal wordt ingezet op
85 | P a g i n a
het plaatsen van 200 kandidaten. De inzet is om een evenredig deel uit Bernheze te
laten komen.
Actief inzetten op social return
We zetten de komende jaren in op social return om verantwoord en duurzaam aan te
besteden bij de eigen inkoop van diensten en werken en blijven hiervoor ook regionaal
aandacht vragen. Dit geldt eveneens voor de Prestatieladder Socialer Ondernemen
(PSO); we zien dit als een uitstekend instrument om mee verder te gaan. Zo is
bijvoorbeeld ‘social return’ opgenomen in de inkoopcontracten binnen het sociaal
domein.
Ontwikkelingen participatieplekken
Ook mensen die geen werk hebben moeten kunnen participeren in de samenleving en
hiervoor gaan we actief samen met de lokale aanbieders mogelijkheden in beeld
brengen.
Passend aanbod taalonderwijs aanbieden (o.a. aan laaggeletterden en
statushouders)
Er wordt een taaltraject aangeboden indien dit de afstand tot de arbeidsmarkt verkleint
en het perspectief op actieve deelname aan de maatschappij biedt.
Opdracht
Dienstverleningsovereenkomst
voor
uitvoering
van
de
inkomensregelingen, aanvullende minimaregelingen en uitvoering van het
Maatschappelijk ondersteuningsfonds Bernheze
Door middel van een dienstverleningsovereenkomst en uitvoeringsafspraken met
Gemeente Meierijstad zijn afspraken gemaakt over de uitvoering van de regelingen op
het gebied van inkomen, minimabeleid, armoedebeleid en het maatschappelijk
ondersteuningsfond.
Ontwikkelen van nieuw beleid om armoede te bestrijden
Binnen de werkgroep Armoedebeleid en kinderarmoede wordt door professionals van
onder andere het sociaal team, het BJG, gemeente Meierijstad (de
uitvoeringsorganisatie) en de gemeente een plan van aanpak opgesteld voor
bestrijding (kinder)armoede.
Subsidiëren van o.a.
jeugdcultuurfonds
Geen tekstuele uitleg
de
voedselbank,
het
jeugdsportfonds
en
het
Uitvoering kwijtschelding belastingen
De kwijtschelding van de gemeentelijke belasting wordt door de gemeente zelf
uitgevoerd.
Formulierenbrigade
Geen tekstuele uitleg
Middelen (wat mag het kosten)
De totale programmakosten sociaaldomein (drie doelenbomen) bedragen
€ 25.872.685,-. Aan het einde van de paragraaf staat de overzichtstabel ‘wat mag het
kosten in het sociale domein’.
86 | P a g i n a
ALGEMENE INFORMATIE
-
Beleidsindicatoren
Tabellen ‘wat mag het kosten in het sociaal domein’ en ‘meerjarige begroting’
Verbonden partijen
Brondocumenten
Beleidsindicatoren
Bron: Waarstaatjegemeente.nl
Beleidsindicator
Jaar realisatie
Nederland
Realisatie
Aantal banen (aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd 15–64
jaar)
2015
721,7
533,3
Jongeren met een delict voor de rechter (% 12 t/m 21 jarigen)
2012
2,57
0,69
Kinderen in uitkeringsgezin dat van een bijstandsuitkering
moet rondkomen (% kinderen tot 18 jaar)
2012
5,66
1,88
Netto arbeidsparticipatie
(% van de werkzame beroepsbevolking t.o.v. de
beroepsbevolking)
2015
65,4
68,3
Achterstandsleerlingen (% 4 t/m 12 jarigen)2
2012
11,61
8,98
Werkloze jongeren (% 16 t/m 22 jarigen)
2012
1,21
0,42
Personen met een bijstandsuitkering
(aantal per 10.000 inwoners 18 jaar en ouder)
2015
405,1
138,2
Lopende re-integratievoorzieningen
(aantal per 10.000 inwoners van 15-64 jaar)
2015
311,9
111,9
Jongeren met jeugdhulp (% van alle jongeren tot 18 jaar)
2015
10
11,6
Jongeren met jeugdbescherming
(% van alle jongeren tot 18 jaar)
2015
1,2
0,7
Jongeren met jeugdreclassering
(% van alle jongeren van 12 tot 23 jaar)
2015
0,5
-
1
Cliënten met een maatwerkarrangement WMO
2015
567
(aantal per 10.000 inwoners)
1 Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking.
2 Het percentage leerlingen (4 – 12 jaar) in het primair onderwijs dat kans heeft op een leerachterstand.
547
Tabellen
Tabel ‘wat mag het kosten in het sociale domein’
Nr.
Omschrijving
Lasten
2015
2016
Baten
2017
2016
2017
2.206.964
468.577
259.590
5.739.040
3.407.997
3.552.023
3.611.001
4.843.333
76.920
15.000
15.000
384.959
302.172
12.688
143.126
361.745
602.255
430.439
1.016
Maatwerkdienstverlenin
g 18
2.869.670
4.231.552
4.387.914
520.250
683.025
6.72
Maatwerkdienstverlenin
g 18-
3.981.612
3.555.552
3.523.927
8.106
1
6.81
Geëscaleerde zorg 18+
43.026
85.166
43.026
6.82
Geëscaleerde zorg 18-
934.401
967.103
967.103
0.10
Mutaties reserve
programma 6
5.162.721
231.548
197.745
1.294.671
493.886
331.204
29.212.180
26.545.912
25.872.685
7.528.612
5.355.638
4.722.173
6.1
Samenkracht en
burgerparticipatie
2.677.235
2.118.911
1.749.877
6.2
Wijkteams
2.279.408
3.964.536
3.688.109
6.3
Inkomensregelingen
5.135.055
5.259.192
6.4
Begeleide participatie
5.637.746
5.145.138
6.5
Arbeidsparticipatie
129.561
6.6
Maatwerkvoorzieningen
(Wmo)
6.71
Totaal
2015
505.378
87 | P a g i n a
Tabel: Meerjarig programma sociaal domein
Nr.
Lasten
2017
2018
Lasten
2019
2020
2017
2018
2019
2020
259.590
260.875
262.165
263.460
3.763.936
3.837.434
505.432
505.459
6.1
1.749.877
1.759.141
1.766.068
1.775.049
6.2
3.688.109
3.591.276
3.578.195
3.591.454
6.3
5.739.040
5.822.443
5.919.669
6.008.321
3.611.001
3.687.175
6.4
4.843.333
4.437.940
4.175.402
3.868.725
15.000
15.000
6.5
302.172
338.050
360.006
391.063
6.6
430.439
432.592
434.756
436.930
6.71
4.387.914
4.387.914
4.387.914
4.403.943
505.378
505.405
6.72
3.523.927
3.578.086
3.578.093
3.578.867
6.81
43.026
43.026
43.026
43.026
6.82
967.103
967.103
967.103
967.103
0.10
Totaal
197.745
198.734
199.728
200.727
331.204
220.304
220.304
220.304
25.872.685
25.556.305
25.409.960
25.265.208
4.722.173
4.688.759
4.751.837
4.826.657
Verbonden partijen
Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant
Het Werkvoorzieningschap is opdrachtgever voor IBN als uitvoeringsorganisatie van
de Wet sociale werkvoorziening (Wsw). Het Werkvoorzieningschap is namens 11
gemeenten enig aandeelhouder en eigenaar van IBN.
Centrumregeling WMO Brabant Noordoost-Oost
Oss is centrumgemeente voor de inkoop van Wmo-ondersteuning (voor de taken die
vanaf 2015 door de gemeente worden uitgevoerd). Oss koopt in namens tien
gemeenten. Regionale inkoop leidt tot minder administratieve lasten voor de
aanbieders, meer eenheid in de regio en een sterkere positie in het gesprek met
aanbieders. De regeling draagt daarmee bij aan de tweede doelstelling (voldoende
ondersteuning).
Centrumregeling Jeugdhulp Noordoost Brabant
Achttien gemeenten in Noordoost Brabant kopen gezamenlijk de jeugdhulp in.
Daarvoor is een gemeenschappelijke regeling met een centrumgemeente ('sHertogenbosch). Gezamenlijke inkoop leidt tot minder administratieve lasten voor
aanbieders, efficiëntere inkoop en een betere positie in de onderhandeling met
aanbieders. Een aantal taken (bijvoorbeeld gesloten jeugdzorg) moeten gemeenten
verplicht gezamenlijk inkopen. De regeling draagt daarmee bij aan de tweede
doelstelling (voldoende ondersteuning).
Kleinschalig Collectief Vervoer Brabant Noordoost (KCV)
De gemeenschappelijke regeling KCV heeft tot doel het tot stand brengen,
ontwikkelen en in stand houden van een kwalitatief hoogwaardig stelsel van
kleinschalig collectief vervoer. In de praktijk houdt het in dat 'het
Samenwerkingsverband kleinschalig collectief vervoer Brabant Noordoost', beter
bekend onder de werknaam 'Regiotaxi', het collectief vraagafhankelijkvervoer (CW)
uitvoert voor Bernheze en de regio. Het huidige contract voor het Regiotaxivervoer
eindigt op 31 december 2016. Vanaf 1 januari 2017 start het nieuwe contract. De
aanbesteding is inmiddels afgerond en het vervoer is gegund aan ZCN Totaalvervoer.
ZCN Totaalvervoer zal, met Van Driel uit Oss en Transvision als onderaannemers,
voor het daadwerkelijk vervoer gaan zorgen.
88 | P a g i n a
89 | P a g i n a
Brondocumenten programma sociaal domein
-
Bestuursakkoord
Programmabegroting
Perspectiefnota
Toekomstvisie Bernheze
Wmo
Participatiewet
Jeugdwet
Nota transformatie Awbz-Wmo deel 1 en 2
Motie oproep tot subsidiebeleid herijking
Armoede beleid
Regionaal beleidskader participatie
Beleidsplan jeugd en verordening jeugdhulp
Functioneel ontwerpplan Transitie Jeugdzorg
Concept regionaal transitie arrangement (vastgesteld)
Visiedocument Transitie Jeugdzorg
Regionaal functioneel ontwerp werkgeversdienstverlening ‘Op weg naar de optimale schaal van samenwerking’
Regionale visie op Welzijn Brabant Noordoost
Visie jeugdzorg 2013
Centrumregeling jeugdhulp
Verordening tegenprestatie
Afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015
Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive WWB IOAW en IOAZ 2013
Participatieverordening 2017
Verordening afstemming Participatiewet, IOAW en IOAZ 2017
Verordening Handhaving Participatiewet, IOAW en IOAZ
Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive Participatiewet IOAW en
IOAZ 2017
Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ
Beleidsnota ‘Bijzondere bijstand en gemeentelijk Minimabeleid 2017’
Verordening Individuele inkomenstoeslag Participatiewet 2017
Verordening Gemeentelijk Minimabeleid 2017
Beleidsvisie en beleidsplan schuldhulpverlening 2017
Diverse beleidsregels op het gebied van werk en inkomen
90 | P a g i n a