Beantwoording vragen jaarrekening 2016.

Beantwoording schriftelijke raadsvragen jaarrekening 2016
Vragen PvdA
Samenvatting Vraag Pag 2: hoe is het mogelijk dat er zo'n groot verschil zit tussen de 2 de
prognose en het gerealiseerde resultaat? Bij goede monitoring mag zo'n verschil toch niet
ontstaan? Is dit verschil te ondervangen door beter te begroten en nauwlettender te
monitoren? En hoe gaat het college dit voor 2017 doen?
Antwoord
Op basis van de begroting vindt een goede monitoring plaats. De begrotingen zijn reëel.
De najaarsnota, die begin september wordt opgesteld op basis van de informatie over de
eerste 8 maanden, is het laatste bijstelmoment van de begroting. Mutaties die zich daarna
hebben voorgedaan worden niet meer gewijzigd in de begroting (met uitzondering van de
raadsbesluiten die daarna worden genomen).
In de najaarsnota 2016 is een batig saldo vermeld van € 400.800. De voordelige bijstellingen
na de najaarsnota hebben op hoofdlijnen o.a. betrekking op de open-eind-regelingen rol- en
vervoersvoorzieningen Wmo van € 0,3 miljoen. Het is altijd moeilijk te voorspellen hoeveel
mensen gebruik gaan maken van deze regelingen. Daarnaast is een incidentele
verkoopopbrengst Havendreef van € 0,2 miljoen –na overleg met de accountant- ten gunste
van het resultaat 2017 gebracht. Als laatste is in 2016 een voordeel van € 1,1 miljoen
ontstaan als gevolg van incidentele budgetten die in 2016 nog niet zijn uitgegeven. Omdat de
uitvoering noodzakelijk is, wordt voorgesteld deze budgetten mee te nemen naar 2017.
Onderdeel van het bedrag van € 1,1 miljoen is bijvoorbeeld dat in de decembercirculaire
vanuit het gemeentefonds middelen beschikbaar zijn gesteld van € 345.000. Het feit dat de
uitvoering na afsluiting van het jaar 2016 plaatsvindt, leidt in de jaarrekening tot een
zichtbaar voordeel. Na uitvoering van de geplande werkzaamheden is er geen sprake meer
van een voordeel. Voor een totale analyse van de voor- en nadelen 2016 op hoofdlijnen
wordt verwezen naar pagina 3 en 4 van de jaarrekening 2016. Ook voor 2017 blijven wij
periodiek de financiële positie monitoren.
Inleiding
Vraag Pag.19: het geprognosticeerde resultaat van de najaarsnota 2016 is als totaal bedrag
hier verantwoord, waardoor is dit positieve resultaat ontstaan?
Antwoord
De door de raad vastgestelde begroting 2016 (incl. de effecten van de septembercirculaire
2015) liet een positief resultaat zien van € 505.500. In het kader van de planning- en
controlcyclus wordt tussentijds twee keer gerapporteerd over de financiële positie van het
lopende begrotingsjaar, namelijk bij de voor- en najaarsnota. Bij de voorjaarsnota 2016 is het
geprognosticeerde resultaat met € 12.800 positief bijgesteld naar € 518.300. Bij de
najaarsnota 2016 heeft een negatieve bijstelling plaatsgevonden van € 117.500. Het
geprognosticeerde resultaat 2016 kwam hiermee op € 400.800. Voor een gedetailleerde
analyse van de mutaties in de tussentijdse rapportages wordt verwezen naar de
voorjaarsnota 2016, vastgesteld in de raad van 30 juni 2016 en de najaarsnota 2016
vastgesteld in de raad van 27 oktober 2016.
Vraag Pag. 21: waarom is het project verbeteren digitale infrastructuur uitgesteld?
Antwoord
De reden hiervoor is dat de huidige uitrol van de nieuwe gezamenlijke ICT infrastructuur voor
de gemeenten Heemstede en Bloemendaal prioriteit heeft. Het is bovendien efficiënter om
de aansluiting op de overheidsbrede digitale infrastructuur in te richten vanuit één
gezamenlijke ICT omgeving in plaats vanuit de twee oude afzonderlijke omgevingen van de
gemeenten.
1
Programma 1
Vraag Pag. 28: nu beide colleges een samenwerkingsovereenkomst hebben gesloten is het
de vraag op welke terreinen een intensivering van ambtelijke samenwerking op de rol staat?
Antwoord
Het accent ligt nu op de teams bedrijfsvoering: Communicatie, Informatisering, P&O,
Financiën en Facilitaire Zaken.
Naast bedrijfsvoering wordt nu ook gewerkt aan een intensieve samenwerking op het terrein
van Handhaving en Bouw- en Woningtoezicht. Gekeken wordt naar de mogelijkheden voor
de opbouw van een afdeling Vergunning, Toezicht en Handhaving.
De implementatie van de Omgevingswet is ook gezamenlijk met Bloemendaal opgepakt.
Vraag Pag. 28/29: welke voorbereidingen treft het college om tijdig voor mei 2018 gereed te
zijn voor de invoering van de Nieuwe Europese privacy wetgeving AVG?
Antwoord
Als voorbereiding op de Europese Verordening is vacatureruimte in de begroting opgenomen
om een functionaris gegevensbescherming aan te kunnen stellen medio 2017. Daarnaast is
geld gereserveerd voor jaarlijkse pentesten om de beveiliging door externe partijen te laten
checken. In het opleidingsbudget is geld gereserveerd voor bewustwordingssessies voor alle
medewerkers. Dit alles naast de al bestaande maatregelen.
Vraag Pag.29: is het ICT project Zaakgericht werken nu met succes afgerond, d.w.z. Binnen
scope, kwaliteit, geld en planning? Wat betekent 'zoveel mogelijk’: zijn er doelen niet
gehaald?
Antwoord
Dit project is nog niet afgerond. Implementatie van zaakgericht werken is vooral een
organisatorisch project waarbij werkprocessen geanalyseerd en afgestemd moeten worden
en vervolgens ingericht moeten worden in een zaaksysteem. Dit is een continuproces
waarbij de steeds veranderende praktijk doorvertaald blijft worden naar het ondersteunende
zaaksysteem.
Op een onderdeel is vertraging ontstaan, namelijk de inrichting van het bestuurlijk
besluitvormingstraject (digitale stukkenstroom). Dat blijkt technisch niet binnen het
zaaksysteem afdoende ingericht te kunnen worden, waardoor nu naar oplossingen buiten
het zaaksysteem gekeken wordt. Het bestuurlijk besluitvormingsproces is een belangrijke
schakel in de verdere implementatie van het zaakgericht werken. Want veel zaken leiden
immers tot bestuurlijke besluitvorming.
Programma 2
Vraag Pag36: wat is de reden dat het aantal HALT verwijzingen meer dan is verdubbeld?
Antwoord
Navraag bij de jeugdspecialist van de politie levert op dat er geen specifieke reden is aan te
geven voor de verdubbeling.
De helft van het aantal doorverwijzingen is afkomstig van politie van andere gemeenten.
Er moet hierbij gedacht worden aan drinken onder de 18 jaar, verstoring van de openbare
orde en vernielingen.
Programma 3
Vraag Pag.42: wat is de uitkomst van de bespreking in de bestuurlijke stuurgroep over het
alsnog kunnen aanleggen van de nieuwe fietsroute naar Zandvoort?
Antwoord
Het project fietspad Oase – Zandvoortselaan in het oorspronkelijk geplande tracé is met de
gerechtelijke uitspraak (Raad van State) niet meer mogelijk. De Provincie heeft onlangs
besloten het project te beëindigen.
Afgesproken is de hele fietsverbinding van de Haarlemmermeer tot aan Zandvoort in te
brengen bij Ontwikkelperspectief Binnenduinrand / MRA-netwerk. Hierin zal gekeken worden
2
naar alternatieve tracés, met inachtneming van de rechterlijke uitspraak, en/of het verbeteren
van bestaande verbindingen.
Programma 8
Vraag Pag.84: Moet uit de 2de alinea van de passage over adoptie van groenonderhoud
worden afgeleid dat behoud en beheer van boomspiegel adopties moeizaam verloopt? Zo ja,
wat gaat de gemeente daaraan doen?
Antwoord
Wij hebben niet het idee dat de adoptie moeizaam verloopt. De reden dat verschillende
boomspiegels niet meer worden onderhouden heeft vaak te maken met verhuizing. Dit wordt
niet doorgegeven. De inventarisatieronde die is gedaan heeft veel locaties opgeleverd waar
mensen zelfstandig (dus zonder overeenkomst) een boomspiegel onderhouden. Met deze
mensen wordt contact opgenomen zodat misverstanden tijdens een onderhoudsronde
kunnen worden voorkomen.
Vraag Pag.84/85: acht het college de exploitatie van de algemene begraafplaats meerjarig
gezond? En zo, nee, wat gaat de gemeente daaraan doen? Met welk doel gaat het college in
gesprek met andere begraafplaatsen in de regio?
Antwoord
Op dit moment is de exploitatie nog gezond. Er zijn maatregelen nodig om dit zo te houden
en te verbeteren. Daarvoor loopt sinds voorjaar 2016 het project ‘Toekomstbestendige
begraafplaats’. Meerdere werkzaamheden zijn in 2016 uitgevoerd (renovatie aula en
familiekamer, aanlegsteiger, nieuwe website, nieuwe urnenzuilen, etc.).
Gesprekken met begraafplaatsen in de regio zijn bedoeld om onderling afstemming te
zoeken in materiaal (denk aan: graflift, personeel, materiaal t.b.v. evenementen) en
communicatie (zoals: pr-campagnes, app’s, etc.). In gesprekken met de gemeente
Bloemendaal wordt ook naar mogelijkheden van inhoudelijke samenwerking gekeken.
Vraag Pag. 85: hoeveel meldingen zijn er omtrent de woonomgeving gedaan in 2015 en
2014, en geeft dit aanleiding tot nadere actie?
Antwoord
Meldingen 2014: 2330
Meldingen 2015: 2251
Meldingen 2016: 2490
Het aantal meldingen geeft geen aanleiding tot nadere actie.
De meldingen die via het Meldpunt Woonomgeving binnenkomen zijn zeer divers. Het aantal
meldingen fluctueert per jaar (door bijvoorbeeld gladheid of groeizaam weer). Het doen van
een melding is door de verdergaande digitalisering steeds makkelijker en daarmee neemt de
meldingsbereidheid toe.
Programma 9
Vraag Pag. 91: het beleidsdoel is doorstroming in de woningmarkt, maar uit de toelichting
blijken geen cijfers die de doorstroming staven. Beschikt het college over een normatiek,
waartegen zij de doorstroming beoordeelt, en van wie krijgt de gemeente (of behoort de
gemeente ) informatie te krijgen over feitelijke doorstroming? Hoe beoordeelt de gemeente
de feitelijke doorstroming?
Antwoord
De gemeente beschikt over cijfermateriaal van Woonservice, zodat er een goed beeld is over
de verhuisbewegingen en zoekduur voor sociale huurwoningen. Er is geen cijfermateriaal
beschikbaar over het jaarlijkse aantal transacties van koopwoningen en binnen welk
prijssegment deze zich afspelen. Wel zijn er contacten met de in Heemstede werkzame
vastgoedadviseurs en de twee corporaties Elan Wonen en Pré Wonen. Het beeld dat wij uit
de contacten en het beperkte cijfermateriaal ophalen is dat er weinig doorstroming is vanuit
sociale huurwoningen naar de koopsector. Er zijn relatief weinig goedkope en middeldure
3
koopwoningen in Heemstede, zodat de doorstroming vanuit de sociale huursector naar een
koopwoning maar heel beperkt is.
Programma 10
Vraag Pag. 97: het college schrijft "samen met de Adviesgroep". Kan het college aangeven
welke producten en adviezen zijn in 2016 heeft gehad van de Adviesgroep?
Antwoord
De adviesgroep heeft op diverse momenten schriftelijke en mondelinge reacties gegeven als
het gaat om het duurzaamheidsbeleid. Ze leveren input voor wat betreft het afvalbeleid, het
uitvoeringsprogramma duurzaamheid, duurzaam bouwen Slottuin en alternatieve
warmtebronnen voor onze gemeente. De adviesgroep wordt telkens van begin tot einde bij
duurzaamheidsvraagstukken betrokken.
Vragen VVD
Vraag blz 3. - is er vanuit het college een visie (voorwaarden) en een plan (ideeën voor
inzet) hoe de extra ruimte in de reserve decentralisaties kan worden ingezet?
Antwoord
Conform raadsbesluit en coalitieakkoord worden alle overschotten binnen het Sociaal
Domein toegevoegd aan de Reserve Decentralisaties Jeugd en Wmo. Dit met name gelet op
de financiële risico’s van de nieuwe taken en de vereiste doorontwikkeling.
Daarnaast is sprake van toekomstige onzekerheden: de hoogte van de door het rijk
toegekende budgetten, de uitkomsten en effecten van de nieuwe verwerving per 2018 (Wmo
en Jeugd), én de financiële risico’s die verbonden zijn aan de nieuwe taken (per 2020) op het
vlak van Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang. Gelet hierop is er nog geen nader
plan voor de wijze waarop de extra ruimte in de genoemde reserve zal worden ingezet.
Vraag blz 3. - inzichtelijkheid en transparantie bij fusie en taken pakket WIJ Heemstede –hoe
is de budgettaire verantwoording verankerd?
Antwoord
De verstrekking van incidentele middelen - na beschikbaarstelling door de raad - heeft
plaatsgevonden via incidentele subsidies op basis van overlegde/aangetoonde concrete
uitgaven. De verantwoording van structurele middelen vindt plaats via een meerjarige
budgetsubsidie die jaarlijks wordt vastgesteld op basis van een door de stichting in te dienen
financieel en inhoudelijk verslag. Daarnaast is sprake van frequent bestuurlijk overleg.
Vraag blz 3. - de gemeentelijke organisatie is energieneutraal in 2030, hoe vertaalt deze
stelling zich naar een meerjaren investeringsplan vanuit de duurzaamheidsnota?
Antwoord
Er zal een nieuw meerjarenouderhoudsplan/-investeringsplan worden opgesteld voor het
gemeentelijk vastgoed 2019 – 2029. Hierin worden alle duurzaamheidsinvesteringen en
opbrengsten meegenomen.
Vraag blz 4. - de ontwikkeling van de algemene reserve treedt weer verder buiten de
parameters van het weerstandsvermogen, hoe ziet het college deze ontwikkeling, is er
ruimte voor lastenverlichting voor de burgers en/of ziet het college significante nieuwe
investeringen als mogelijk en/of wenselijk?
Antwoord
In de kadernota 2018-2021 (A-stuk, juni 2017) wordt jaarlijks de financiële positie van de
gemeente integraal bekeken. Dit betekent dat het college dan ook haar zienswijze zal geven
over hoe om te gaan met het weerstandsvermogen.
4
Vraag blz 27. - zowel burgerinitiatieven als het betrekken van de burgers bij besluitvorming
worden wenselijk geacht, heeft het college een idee van de extra werkdruk, die dit in de
organisatie veroorzaakt en zijn er ideeën om dit te ankeren in de organisatie
Antwoord
Door meer participatief te werken en buiten in de samenleving actief te zijn komt er
inderdaad extra werk bij aan ‘de voorkant’. Echter, doordat belanghebbenden eerder
betrokken worden is er naar verwachting minder inzet nodig om ‘aan de achterkant’ zaken te
repareren (zoals bijvoorbeeld bezwaren). Het is wel zo dat deze nieuwe werkwijze op dit
moment nog extra inspanningen vraagt van medewerkers (zoals opleidingen, meer
afstemming e.d.) en ondertussen het bestaande werk ook gewoon doorgaan. Daarom wordt
geïnvesteerd in een flexibel budget om medewerkers indien nodig hierbij te ondersteunen en
te ontlasten.
Vraag blz 31.- prod.nr. 1003, 1011 en 1041 bij deze 3 product nummers vragen wij naar de
personele invulling omgerekend naar fte's, die deze kosten inzichtelijker kunnen maken?
Antwoord
Bij 1003 Griffie gaat het om 2,29 fte (griffier, twee commissiegriffiers en secretarieel
medewerker griffie) die rechtstreeks op dit taakveld wordt verantwoord. Bij 1011
bestuursondersteuning gaat het niet om fte’s die speciaal daarvoor aangesteld zijn. Het
betreft hier een toerekening van uren van de afdelingen (tijdsbesteding). In 2016 gaat het om
9.200 toegerekende uren; omgerekend naar formatieplaatsen en uitgaande van 1.350
productieve uren voltijds per jaar zou dat neerkomen op 6,81 fte.
Bij 1041 Publieksvoorlichting gaat het om 2,5 fte.
Vraag blz 31.- prod.nr. 1003, 1011 en 1041 bij deze 3 product nummers vragen wij tevens
naar informatie over inzet en kosten van externe inzet?
Antwoord
Er is op de producten 1003 Griffie, 1011 Bestuursondersteuning en 1041
Publieksvoorlichting geen sprake geweest van externe inhuur.
Vraag blz 48. - bij fiscaal parkeren wordt een bedrag voor extra inhuur personeel en een
hogere kosten voor aankoop goederen genoemd ( € 7.000 en € 13.000) gaarne detail
informatie?
Antwoord
Beide bedragen vallen onder hetzelfde grootboeknummer. De daadwerkelijke kosten zijn niet
gemaakt door aankoop van extra materiaal, maar door inhuur die nodig is geweest vanwege
het ontstaan van een vacature van een BOA in het eerste kwartaal 2016. De betreffende
vacature is per juli 2016 ingevuld.
Vraag blz 49. - bij fiscaal parkeren wordt aangegeven dat de opbrengst van
naheffingsaanslagen lager is dan begroot ( € 39.000) gaarne uitleg?
Antwoord
Het betaalgedrag wordt steeds beter. Dat wordt ook ondersteund door de hogere opbrengst
van parkeergeld.
Vraag blz 53. - ontwikkeling speellocaties: vraag ook gesteld en geagendeerd in de
commissie ruimte bij C-stuk - de realisatie van speellocaties op basis van het speelbudget is
kennelijk in volle gang, kan het College inzicht geven in de ( voor zover bestaande)
normbedragen, en zo ja, wordt ook gevraagd hoe die normbedragen worden gebruikt bij de
realisatie op de verschillende voorgestelde locaties?
Antwoord
Er zijn geen specifieke normbedragen voor de aanleg van een speelplaats. Het
gereserveerde budget in de begroting 2017 is gebaseerd op ervaring uit het verleden. Met dit
budget kan, samen met omwonenden, een aantrekkelijke speelplaats op maat worden
gerealiseerd. In het collegebesluit van 4 april 2017 ‘Verdeling speelbudget’ (Verseon
5
688482) is een voorstel gedaan voor de verdeling van het speelbudget over minimaal zeven
verschillende locaties. De hierin genoemde bedragen zijn gebaseerd op eerder gevoerde
gesprekken met omwonenden. Soms is er weinig ruimte voor een speellocatie en soms zijn
de wensen van omwonenden beperkt bij renovatie/nieuwe locatie.
Vraag blz 59. - stichting "Wij Heemstede" € 65.000 nadeel bij fusiekosten, gesteld wordt dat
de fusiekosten vallen binnen de vastgestelde maximum vergoeding, maar de kosten zijn wel
met dit bedrag overschreden, gaarne uitleg?
Antwoord
In de begroting 2016 is nog geen rekening gehouden met het totaal voor de fusie
beschikbaar gestelde bedrag, maar met het bedrag waarvan een declaratie werd verwacht in
2016 (het restant wordt verwacht in 2017). Dat is dus minder dan het maximaal voor de fusie
beschikbaar gestelde bedragen (€ 400.680 w.v. € 370.000 voor de fusie CASCA-WOH en
€ 30.680 voor de fusie CASCA-Kontext). Achteraf is er in 2016 meer gedeclareerd dan in de
begroting voorzien, maar niet meer dan beschikbaar is gesteld. Hierdoor is er een afwijking
van de begroting maar is er geen sprake van een overschrijding op het maximale bedrag dat
voor de fusie beschikbaar is gesteld.
Vraag blz 79. - bij contracten met aanbieders van jeugdhulp etc. wordt gewerkt met circa 100
instellingen en aanbieders, er is aan 550 jongeren individuele ondersteuning geboden. Kan
dit anders of vindt het college dit een efficiënte aanpak?
Antwoord
Gelet op de diversiteit aan problematiek, ondersteuning en doelgroepen is binnen de
jeugdhulpaanbieders sprake van grote diversiteit qua specifieke expertise. Gelet hierop is
sprake van een groot aantal aanbieders (circa 40 organisaties en 55 vrijgevestigden). Dit
aantal is vereist om maatwerk en passende ondersteuning te kunnen bieden. Daarnaast
hechten we belang aan keuzevrijheid voor de cliënt. Een andere insteek ligt dus niet voor de
hand.
Vraag blz 81. - totale uitgave programma na mutatie reserves is € 3,8 mio - is informatie
aanwezig hoeveel jeugdigen binnen dit programma vallen?
Antwoord
Genoemd bedrag is niet alleen bedoeld voor individuele ondersteuning van jeugdigen op
basis van de Jeugdwet (zijnde circa 550 jongeren), maar ook voor de beschikbaarheid van
Veilig Thuis en ter dekking van de uitvoeringsorganisatie (backoffice) en de toegang, c.q. het
CJG Heemstede. Naast de genoemde individuele ondersteuning op grond van de Jeugdwet,
wordt binnen deze middelen vanuit het CJG een veelheid aan ondersteuning geboden
(advisering en lichte opvoedhulp, totaal circa 1.000 jongeren). Tevens worden vanuit het
CJG op jaarbasis circa 2.000 telefonische vragen ontvangen (en beantwoord) en is vanuit
het CJG onder andere sprake van KIES-trajecten, sociale vaardigheidstrainingen voor
kinderen, themabijeenkomsten, logopedische ondersteuning en voorlichting op scholen
(klassen).
Vraag blz 88. - geen zicht op de vacature, maar hoe staat het met de invulling van de
openstaande vacature en kan Paswerk hier een rol vervullen?
Antwoord
Tijdens de voorbereiding van een vacature wordt in overleg met P&O gekeken in hoeverre
de functie geschikt is om via specifiek kanalen (zoals Paswerk) uit te zetten. De betreffende
vacature is eerst intern opengesteld en die procedure loopt op moment van schrijven. Indien
de vacature ook extern wordt opengesteld, is dit geen vacature waarvan wij vinden (vanwege
de specialistische vakkennis en materieel) dat deze via Paswerk kan worden uitgezet.
Overigens zien we bij diverse wervingsprocedures dat de vacatures ook binnen organisaties
als Paswerk zelf worden opgepakt en worden verspreid binnen hun eigen netwerken.
Vraag blz 129. - vermeld wordt kwaliteitsniveau onderhoud verhoging van niveau C naar
6
niveau B; is er een indicatie te geven wat de mogelijke verdere verhoging per niveau aan
kosten en uitvoeringsconsequenties betekent?
Antwoord
Een paar jaar geleden is uit bezuinigingsoogpunt het kwaliteitsniveau van B naar C verlaagd,
hiermee werd geraamd dat ca. €100.000 bespaard kon worden.
In 2016 is deze bezuiniging weer teruggedraaid, de effecten van deze bezuiniging waren
toen nog beperkt. Om nog een niveau hoger te gaan onderhouden vraagt een veel groter
budget, er moet dan veel eerder onderhoud uitgevoerd worden, hetgeen aanzienlijk meer
extra budget zal kosten. Het is lastig om hier even een inschatting voor te maken.
Vraag blz 136. - uitbreiding formatie bij juridische zaken; is er informatie over de analyse, die
deze uitbreiding verantwoord?
Antwoord
Er zijn aanhoudende signalen dat de werkdruk bij OOV te hoog is. Er is een tijdelijke
oplossing bedacht door intern extra capaciteit vrij te spelen voor het taakveld OOV. Vanwege
pensionering is deze extra capaciteit weggevallen.
Gelet hierop is de formatie bij OOV van 1 fte wederom ontoereikend voor het adequaat
uitoefenen van de taken op dit brede werkterrein.Ter motivering:
De afgelopen jaren zijn er op het gebied van OOV steeds meer taken bijgekomen,
waaronder:
- Digitaal Opkopers Register
- OGGZ, Verwarde Personen
- Ondermijning
- Brandveilig Leven
- BuurtApp, Burgerparticipatie, buurtpreventie
- High Impact Crimes monitoren overleg
Bovenstaande uitbreiding betekent dat op deze nieuwe terreinen niet alleen uiteenlopende
werkzaamheden moeten worden verricht, maar dat tevens kennis en relevante netwerken
moeten worden opgebouwd én onderhouden.
Er komt ook nieuwe wetgeving aan op het gebied van Woonoverlast. Gemeenten moeten
hier meer aan gaan doen. Dit zal extra capaciteit vergen.
Ook worden de eisen voor onze aov’er vanuit de VRK aangescherpt. Meer trainingen/
oefeningen en bijbehorende voorbereiding daarop leggen een beslag op het beschikbare
aantal uren.
Ook bij omliggende gemeenten met een vergelijkbare grootte en functie bedraagt de
capaciteit bij het taakveld OOV tussen de 1.5 en 2 Fte.
Vraag blz 143. - stg. Rijk; uitleg bij negatieve resultaat voor bestemming rekeningsresultaat
€ 32.514)
Antwoord
Over 2016 is er een loonstijging van 3% geweest waarbij in de begroting 2016 van Stichting
Rijk met 1% rekening werd gehouden. De hogere loonkosten daarvan bedroegen € 41.000.
Daarnaast dient Stichting Rijk de resterende verlofsaldi aan het einde van het jaar ten laste
van de exploitatie te nemen en op te nemen als verplichting. Dit leidde in de jaarrekening
2016 van stichting Rijk tot een last van € 30.000 die niet geraamd kon worden. Deze
mutaties van € 71.000 in 2016 hebben uiteindelijk per saldo geleid tot een tekort van
€ 32.514 over de jaarrekening 2016.
7
Vraag blz. 157 bij verloop van de boekwaarde, lees ik
woonruimten boekwaarde 1/1/2016
€0
investeringen
€ 387124
boekwaarde 31/12/2016
€ 387124
gaarne detail informatie over deze investering
Antwoord
In de raad van 21 april 2016 is een krediet van € 750.000 beschikbaar gesteld voor het
huisvesten van statushouders. In 2016 is € 387.124 uitgegeven op het krediet. Dit betreft de
kosten voor aankoop van Glipperdreef 147 en Rijnlaan 133.
Vragen GroenLinks
Inleiding
Vraag Pag. 21:Grit
Op 21 februari 2017 heeft B&W besloten een bedrag á € 106.000 mee te nemen naar 2017
voor externe inhuur van specifieke kennis en kunde. Waarvoor en wanneer wordt die kennis
en kunde ingezet?
Antwoord
GRIT is als samenwerkende organisatie te klein om alle expertise zelf in huis te hebben
mede omdat ICT uit te veel verschillende werkvelden bestaat. Daarom is en blijft externe
expertise de komende tijd nodig. Dit jaar wordt de nieuw GRIT-infrastructuur in gebruik
genomen, de digitale werkplekken opgeleverd en de applicaties overgezet naar de nieuwe
infrastructuur. Hiervoor vindt externe inhuur plaats met de specifieke kennis en kunde die we
dit jaar nodig hebben. Daarnaast wordt een aantal werkzaamheden structureel uitbesteed,
waar we zelf onvoldoende kennis, kunde en capaciteit voor in huis hebben en die nodig zijn
om aan de eisen te voldoen.
Programma 1
Vraag Pag. 29: Beter dienstverlening door zaakgericht werken
Wordt ook geregistreerd of een zaak (met name een klacht of een vraag) tot tevredenheid
van de klant is afgesloten? Hoe wordt de klanttevredenheid gemeten, zodat het effect van
zaakgericht werken kan worden gemeten?
Antwoord
Dit wordt niet per zaak geregistreerd. Wel wordt een klanttevredenheidsonderzoek gehouden
binnen het 2-jaarlijkse onderzoek ‘Waarstaatjemeente’ waarin de dienstverlening van de
gemeente onder inwoners gemeten wordt. Voor 2015 was dit cijfer 8,1. Uiteraard worden
klachten geregistreerd en actief gemonitord, waarbij het uitgangspunt is om altijd eerst
persoonlijk contact op te nemen om de klacht door te spreken en tot een oplossing te komen.
Dit is een succesvolle aanpak die juridisering voorkomt.
Programma 4
Vraag Pag. 60: Een kinderdagverblijf is een boete opgelegd van € 30.000
Dit is een hoge boete. Waarvoor is die opgelegd?
Antwoord
De boete (met betalingsregeling) is opgelegd in verband met een overtreding van de Wet op
de kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzaalwerk: onder andere het ontbreken van
VOG’s met betrekking tot diverse medewerkers.
Vraag Pag. 60: Gezondheidszorg. Er is voor € 90.000 gedeclareerd bij samenwerkende
gemeenten. Waarover gaat dat en waarom moet dat samen met het restant op de lasten
(totaal € 109.000) als resultaatsbestemming meegenomen worden naar 2017?
Antwoord
Voor ondersteuning van de regiogemeenten IJmond en Zuid-Kennemerland bij
contractgesprekken met jeugdhulpaanbieders, de met genoemde aanbieders vereiste
8
tariefafspraken per 2017 en de doorberekening/check van de kwantitatieve gegevens
(inclusief prognoses) vanuit hun kwartaalrapportages is door de regiogemeenten extern
ingehuurd. Het opdrachtgeverschap en de aansturing van betreffende medewerker was bij
Heemstede belegd. Genoemd bedrag betreft de declaratie van de kosten hiervan vanuit
Heemstede bij de betreffende regiogemeenten.
Genoemd budget (het voor meerdere jaren verstrekte invoeringsbudget) is vereist voor de
dekking van kosten op het vlak van de implementatie van de taken. Bijvoorbeeld voor
ondersteunende externe inzet bij de nieuwe verwerving (en de contractopstelling) per 2018,
automatisering, communicatie over nieuwe aanbod per 2018 (algemeen en op cliëntniveau),
klantonderzoeken en de interne implementatie nieuw aanbod per 2018.
Programma 5
Vraag Pag 65: Tabel minimabeleid: vermeld wordt bij “bijzondere bijstand incidenteel 2015”:
91 personen en in 2016 188 personen.
Dit getal lijkt geheel buiten proportie gelet op andere jaren? GroenLinks heeft het
gecontroleerd in Jaarrekening 2015. Daar wordt voor 2015 een aantal van 177 personen
genoemd?
Antwoord
Het aantal van 177 personen is correct. De genoemde 91 betrof een tussenstand
halverwege het jaar 2015 en is per abuis niet aangepast.
Programma 6
Vraag Pag. 74, 76: De tabel sociaal domein WMO 2015 noemt een bedrag van € 1.350.000
voor de WMO 2015 aan lasten en een bedrag van € 84.000 uitvoeringskosten (op pag. 76).
In de tabel op blz. 74 (Detailtabel programma 6) wordt een bedrag van € 1.421.000 genoemd
aan lasten en een bedrag van € 112.000 aan baten. Hoe verhouden die getallen van beide
tabellen zich tot elkaar? Gaarne een duidelijkere specificatie van product 1655 (WMO 2015).
Antwoord
Detailtabel programma 6 product 1655 blz 74
Lasten
€ 1.421.000
w.v. div, budgetten Wmo 2015
w.v. toelage huishoudelijke hulp
w.v. uitvoeringskosten
Baten
€ 1.462.000
-€
51.000
€
10.000
-€ 112.000
Opgenomen in de tabel sociaal domein Wmo 2015 op blz 76:
onder 2 baten en lasten regel Wmo 2015 product 1655
onder 2 baten en lasten regel Wmo2015 uitvoeringskosten
€ 1.350.000 1)
€
84.000 2)
1) Het bedrag van € 1.350.000 betreft het saldo van de div. budgetten Wmo2015 van
€ 1.462.000 aan de lastenzijde van het product 1655 in de detailtabel op blz 74 en het
bedrag van € 112.000 aan de batenzijde van het product 1655 in de detailtabel op blz 74.
2) De uitvoeringskosten Wmo 2015 ad € 84.000 zijn op diverse producten verantwoord,
waarvan € 10.000 op product 1655 in de detailtabel op blz 74.
Toegevoegd wordt dat de toelage huishoudelijke hulp maakt geen onderdeel uit van de Wmo
2015 en is afzonderlijk toegelicht onderaan blz.76. In de jaarrekening 2016 is als baten €
51.000 verantwoord, zijnde de terugvorderingen 2015 en 2016. Ten opzichte van het in de
begroting opgenomen bedrag van € 140.000 geeft dit een voordeel van € 191.000.
Voorgesteld wordt dit als resultaatbestemming mee te nemen naar 2017.
9
Programma 8
Vraag Pag. 85: Meldpunt Woonomgeving, gemiddeld 2750 meldingen per jaar
Om wat voor meldingen gaat het en hoeveel zijn er afgerond met een actie door de
gemeente?
Antwoord
Het type melding dat via met Meldpunt Woonomgeving binnenkomt, is zeer divers en
fluctueert enigszins per jaar (door bijvoorbeeld gladheid of groeizaam weer). De meldingen
gaan bijvoorbeeld over illegale dumping van afval, melding van een fietswrak, defecte
openbare verlichting, losliggende stoeptegels of overhangend groen, kortom alles wat de
woonomgeving betreft. Indien de melding kan worden opgelost, dan gebeurt dit door
medewerkers van de gemeente of een contractpartner onder regie van de gemeente.
Vraag Pag. 85: Algemene begraafplaats
Kan de tekst aangepast worden, dat het aantal uitvaarten helaas is achtergebleven t.o.v.
2015?
Antwoord
Deze tekst wordt aangepast.
Vraag Pag. 85: Algemene begraafplaats: Er is (1) een nieuwe website, (2) er vinden
gesprekken plaats met begraafplaatsen in de regio, en (3) in de programmabegroting voor
2017 is een ‘digitale tool’ aangekondigd voor het inschatten van de exploitatiekosten van de
begraafplaats. Gaarne een update van de resultaten van deze drie acties?
Antwoord
1. De website (www.begraafplaatsheemstede.nl) is inmiddels online;
2. Gesprekken met begraafplaatsen in de regio zijn bedoeld om onderling afstemming
te zoeken in materiaal (denk aan: graflift, personeel, materiaal t.b.v. evenementen) en
communicatie (zoals: pr-campagnes, app's). In de gesprekken met de gemeente
Bloemendaal wordt ook naar mogelijkheden van inhoudelijke samenwerking
gekeken.
3. De digitale tool is in 2016 beschikbaar gekomen. Het blijkt toch een lastige exercitie
om alle gegevens van 2016 uit ons administratiesysteem Trobit als basis te gebruiken
omdat alle facturen daarvoor moeten worden nagelopen. Uiteindelijk is het de
bedoeling met deze tool voor de begroting 2018 een inschatting te hebben van de
kosten en baten van de begraafplaats.
Vraag Pag. 87, 88: In 2016 is € 147.000 meer uitgegeven om de begraafplaats toekomstbestendig te maken. Uit de tabel op blz. 87 blijkt bovendien dat de onderhoudskosten voor
de begraafplaats € 30.000 hoger zijn dan begroot. De egalisatiereserve uitvaartverzorging is
niet toereikend om het gehele negatieve exploitatietekort te dekken. Welke acties gaat het
college doen om te zorgen dat de egalisatiereserve weer op peil komt en de
onderhoudskosten teruggebracht worden?
Antwoord
De egalisatiereserve is gebruikt om een aantal vernieuwingen door te voeren die moeten
gaan leiden tot een verhoging van de aantrekkelijkheid van begraven cq bijzetten asurnen
met als resultaat versterking van de toekomst (inclusief exploitatie) van de begraafplaats. Op
dit moment zijn geen grote uitgaven op de egalisatiereserve voorzien, dus die zal zich weer
gaan vullen. Overigens was deze egalisatiereserve altijd beperkt, maar de laatste jaren
gevuld met het oog op de vernieuwingen in het afgelopen jaar. Bij overschrijding van de
onderhoudskosten wordt altijd gekeken naar de aanwezige dekking vanuit de
onderhoudsvoorziening, aangezien er ook jaarlijks wordt gestort. Bij de begraafplaats was in
2016 sprake van een vacature waardoor extra inhuur nodig was. Dit heeft ook gedrukt op de
onderhoudskosten.
10
Vraag Pag. 88: Wandelplaatsen en plantsoenen, er is ruim € 63.000 aan kosten gemaakt
voor onderhoud en aankoop van niet duurzame goederen en diensten. Om welke goederen
en diensten gaat het?
Antwoord
De term aankoop goederen en diensten is de algemene term waar alle facturen voor het
onderhoud aan de wandelplaatsen en plantsoenen onder worden geboekt. De overschrijding
betreft voornamelijk kosten voor meer inzet van Paswerk voor het onderhoud aan de
groenvoorziening dan voorzien, meer inzet van rijdend materieel dan voorzien. Door deze
hoger inzet, gevolg van groeizaam weer, is er ook meer groenafval afgevoerd. Dus een deel
zit ook in de stortkosten.
Programma 9
Vraag Pag. 92: Heemstede heeft behoefte aan woningen in het middensegment.
Is dat inmiddels niet achterhaald door het vastgestelde volkshuisvestingsbeleid?
Antwoord
Uit het volkshuisvestingsbeleid en de onderliggende samenstelling van de woningvoorraad
vloeit voort dat vraag en aanbod van de corporaties in Heemstede niet op elkaar zijn
afgestemd. Er is veel vraag naar sociale huurwoningen voor 1- en 2-persoonshuishoudens,
daar waar het aanbod zich concentreert op 3 en meerspersoonshuishoudens. Om de
doorstroming in de gehele woningmarkt te bevorderen zijn meer huur- en koopwoningen in
het middensegment noodzakelijk om de doorstroming op gang te brengen.
Programma 10
Vraag Pag. 99, 100, 101]: De daling van het gemiddeld electra- en gasverbruik van
particulieren is gestagneerd (zelfs al weer een geringe stijging); het zakelijk electra- en
gasverbruik vertoont een ‘trendbreuk’ en is weer duidelijk gestegen na vijf jaar daling. Het
aantal aansluitingen van zonnepanelen is met 50 aansluitingen weer gestegen (zelfs tot 5%
t.o.v. 1,3% landelijk in 2016), maar de stijging vlakt af t.o.v. 2015.
Is dat een reden om de acties van het uitvoeringsprogramma 2017-2018 van de
duurzaamheidsnota 2016-2020 aan te scherpen?
Antwoord
De oorzaak van de stagnatie en geringe stijging is niet eenduidig en kan meerdere oorzaken
hebben zoals economische groei of een koudere of langere winterperiode. Mocht deze
geringe stijging continueren, dan zou er reden kunnen zijn het beleid 2018/2019 aan te
scherpen. Alle haalbare mogelijkheden die er zijn om de energietransitie te realiseren zullen
worden meegenomen in het jaarlijks uitvoeringprogramma. Er is ook expliciet gekozen voor
een jaarlijks uitvoeringsprogramma om zo de laatste en meest efficiënte ontwikkelingen op
het gebied van duurzaamheid te volgen.
Vraag Pag. 103, 104, 116: De kosten voor restafval, GFT afval en Glas, papier en kunststof
en de Milieustraat (producten 1710, 1711, 1713 en 1717) zijn fors meer dan begroot. De
efficiencytaakstelling van € 80.000 wordt niet gerealiseerd. De tekorten worden gecorrigeerd
m.b.v. een mutatie van € 229.998 uit de voorziening afvalstoffenheffing (die volgens het
bijlagenboek daardoor verlaagd wordt van € 583.494 naar € 353.496). De overschrijdingen
worden toegerekend aan de ‘voorlopige eindafrekening van De Meerlanden over het jaar
2016’.
De vragen blijven dan: Waardoor is de eindafrekening van De Meerlanden zoveel hoger dan
begroot en waarom is de efficiencytaakstelling niet gerealiseerd en wat gaat het college voor
maatregelen nemen om geen herhaling daarvan in 2017 te krijgen?
Antwoord
Waardoor is de afrekening van Meerlanden zoveel hoger dan begroot?
Aan Meerlanden is meer tonnages ter verwerking aangeboden dan verwacht in de
aanneemsom. Dit leidt tot een hogere afrekening op voornamelijk de milieustraat en het
GFT-afval. De stijging bij de milieustraat komt enerzijds doordat er meer afval wordt
11
aangeboden dan geraamd (er is sprake van een stijgende trend) en anderzijds doordat de
verwerkingskosten van hout sterk gestegen. Bij het GFT afval wordt meer aangeboden. Door
de calamiteit met de perscontainer voor plastic, zijn er meer kosten gemaakt voor lediging en
transport. In totaal zijn de kosten met € 52.000 gestegen ten opzichte van de aanneemsom.
In de loop van boekjaar 2016 zijn de prognoses van Meerlanden niet verwerkt in de
begroting van Heemstede; hierdoor is een afwijking tussen begroting en aanneemsom
ontstaan. Daarnaast werd in de begroting 2016 van Heemstede rekening gehouden met een
taakstelling van € 80.000 op de kosten van afvalstoffeninzameling- en verwerking. Nu er
meer tonnages worden aangeboden is deze taakstelling te ambitieus gebleken. Het
negatieve resultaat tussen de afvalstoffenheffing en de kosten wordt verrekend met de
voorziening afvalstoffen.
Waarom is de efficiencytaakstelling niet gerealiseerd?
Het aangeboden aantal tonnages stijgt. Daarnaast is bij de vaststelling van de taakstelling
uitgegaan van een te lage begroting omdat die niet was aangepast aan de tussentijdse
prognoses van de Meerlanden.
Wat gaat het college voor maatregelen nemen om geen herhaling daarvan in 2017 te
krijgen?
De afvalstoffenheffing kan niet in 2017 worden aangepast. Verrekening zal plaats vinden met
de voorziening afvalstoffen. In de voorjaarsnota 2017 wordt daar een voorstel voor gedaan.
Bij de kadernota 2018-2021 wordt teruggekomen op de structurele effecten.
Paragraaf 2 weerstandsvermogen en risicobeheersing
Vraag Pag. 119: Er wordt uitgegaan van de positief rekeningsaldo voor Paswerk, zodat geen
extra bijdragen van de gemeenten is te verwachten. Is er inmiddels duidelijkheid over het
resultaat van Paswerk over 2016?
Antwoord
Er is inmiddels duidelijkheid over het resultaat van Paswerk over 2016. Het positieve
exploitatieresultaat over 2016 bedraagt € 156.563.
Vraag Pag. 120 en 142: De VRK sluit af met een voordeling resultaat á € 614.849, toe te
voegen aan de algemene reserve volgens blz. 120. Op blz. 142 staat een bedrag genoemd
van -/- € 680.151, terwijl € 442.071 teruggaat naar de gemeenten (waarvan € 16.346 naar
Heemstede). Gaarne uitleg over deze cijfers, met name gaat het om de volgende vragen: (1)
Houdt Heemstede nu 30% achtervang als risico in voor haar deel in de weerstandsparagraaf
voor de VRK, en (2) Wat is nu precies het resultaat van de VRK over 2016?
Antwoord
Ja, de gemeenten staan garant voor de Gemeenschappelijke Regeling en daarmee ook voor
de resterende 30% van de door de VRK gekwantificeerde risico’s. De gemeente Heemstede
houdt in haar paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing hiermee rekening.
Overeenkomstig het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) dient onderscheid te
worden gemaakt in een resultaat voor mutaties in de reserves en een resultaat na mutaties
in de reserves. Het resultaat voor verwerking van de mutatie in de reserves bedraagt bij de
VRK over 2016 € 680.151 negatief. Daarna wordt aan de algemene reserve een bedrag van
€ 1.295.000 onttrokken ten gunste van het rekeningsresultaat 2016. Het rekeningsresultaat
2016 na mutaties in de reserves bedraagt dan € 614.849 positief ( -/- € 680.151 +
€ 1.295.000). Dit is het resultaat over 2016 van de VRK. De onttrekking aan de algemene
reserve is overigens overeenkomstig de vastgestelde bestuursrapportages. De VRK stelt
voor het rekeningsresultaat 2016 van € 614.849 toe te voegen aan de algemene reserve van
de VRK.
De jaarrekening 2016 van de VRK wordt als A-stuk in mei aan u voorgelegd.
12
Vraag Pag. 128: De accountant stelt bij de goedkeuringen van de jaarrekeningen van 2014
en 2015, dat in de jaarrekening onder paragraaf 2 aangegeven moet worden wat de reserve
belastingcapaciteit van Heemstede is. De tabel op blz. 128 geeft de woonlasten in
Heemstede aan t.o.v. het landelijk gemiddelde. Wanneer alleen de OZB-lasten gecorrigeerd
worden voor de gemiddelde waarde van de woningen in Heemstede t.o.v. het landelijk
gemiddelde, bedragen de woonlasten in Heemstede 93% t.o.v. het landelijk gemiddelde
i.p.v. 116,3%. Is het college van mening dat de OZB-lasten in Heemstede gecorrigeerd
moeten worden voor de gemiddelde WOZ-waarde van woningen in Heemstede t.o.v. het
landelijk gemiddelde om de reserve belastingcapaciteit te bepalen?
Antwoord
Nee. In het accountantsrapport bij de jaarrekening 2015 (blz8) constateert de accountant dat
de onbenutte belastingcapaciteit in de gemeente Heemstede op basis van het huidige
financieel beleid geen onderdeel uitmaakt van het beschikbare weerstandscapaciteit. Door
de accountant werd destijds geadviseerd om dit nader toe te lichten in de paragraaf
weerstandsvermogen en risicobeheersing. Dit is in de jaarrekening 2016 ook gedaan (zie blz
118 2e alinea). Voor de accountant is het van belang dat we expliciet beargumenteren
waarom een “reserve belastingcapaciteit“ wel of niet wordt meegenomen bij het bepalen van
de beschikbare weerstandscapaciteit.
Met een reserve belastingcapaciteit wordt –in dit kader- bedoeld dat inzicht wordt gegeven in
de omvang van nog eventueel extra te genereren belastinginkomsten voor de gemeente ter
afdekking van mogelijke risico’s. Er is geen vastgestelde berekeningssystematiek voor een
reserve belastingcapaciteit. Een berekening is altijd gebaseerd op politieke standpunten.
Wettelijk bestaat er geen maximum ozb-tarief. Ter informatie: 1% stijging van de ozbtarieven leidt tot ca. € 60.000 aan extra inkomsten.
En is het college van plan om aan te geven wat de reserve capaciteit is, zoals de accountant
heeft geadviseerd n.a.v. eerdere jaarrekeningen?
Antwoord
Zie antwoord op vorige vraag.
Paragraaf 5 bedrijfsvoering
Vraag Pag. 136: In 2016 is door Heemstede 1 garantiebaan gerealiseerd. Tot 2023 moet er
jaarlijks 1 garantiebaan bijkomen. Is daar een plan voor?
Antwoord
Ja. Hier is een plan voor met streefcijfers per jaar tot 2023 voor de hele regio; de gemeenten
in de arbeidsmarktregio Zuid-Kennemerland en IJmond. De kern van het plan is dat elk jaar
aan de hand van een inventarisatie bij de vraag- en aanbodkant keuzes worden gemaakt
over de realisering van nieuwe Garantiebanen.
Paragraaf 6 verbonden partijen
Vraag Pag. 140, 141, 145, 147: Tabellen jaarcijfers verbonden partijen
Zijn er cijfers beschikbaar tot eind 2016 van Eneco, De Meerlanden, Paswerk en STOPOZ?
Antwoord
De cijfers worden opgenomen in de definitieve jaarrekening 2016. Op het moment van
opstellen van de voorlopige jaarrekening 2016 waren alle cijfers nog niet beschikbaar.
Vraag Pag. 143: Jaarcijfers St. Rijk: Het resultaat over 2016 is negatief: -/- € 32.514
Wat is de oorzaak daarvan en wat wordt eraan gedaan om het resultaat weer te verbeteren?
Antwoord
Verwezen wordt naar het antwoord op de vraag van de PvdA over ditzelfde onderwerp.
Vraag Pag. 147: Jaarcijfers STOPOS: Het resultaat over 2014 en het resultaat over 2015 zijn
negatief. Wat is het resultaat in 2016, wat is de oorzaak, en wat wordt eraan gedaan om het
resultaat weer te verbeteren?
13
Antwoord
Het resultaat over 2016 is ons nog niet bekend. We merken in dit kader op de met de
invoering van het Raad van Toezichtmodel (raadsbesluit juni 2016) de vaststelling van de
begroting niet meer door de gemeenten/gemeenteraden plaatsvindt.
Deel C Jaarrekening
Vraag Pag. 157, 158: De tabellen geven ook een kolom “herrrubricering” weer.
Wat houdt herrubricering in?
Antwoord
Herrubricering houdt in dat activa of passiva worden overgeheveld van de ene naar de
andere rubriek binnen de balans. In dit geval wordt een bedrag van € 205.328 overgeheveld
van de balansrubriek “Investeringen met economisch nut” naar de balansrubriek
“Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing
kan worden geheven”.
Vraag Pag. 158: Tabel belangrijkste investeringen
In 2016 is voor een aantal investeringen minder besteed dan cumulatief ten laste van het
budget is gebracht. Houdt dit in dat een deel van de investeringen doorloopt of al gedaan is
in eerdere boekjaren?
Antwoord
In totaal is op de kredieten van deze belangrijkste investeringen € 2.336.908 uitgegeven,
waarvan € 1.159.036 in 2016 en de rest in eerdere boekjaren.
Vraag Pag. 160: Het aandelen kapitaal Eneco is bij de financiële vast activa gewaardeerd op
€ 19.876. Wat bedraagt de werkelijke waarde van de aandelen ongeveer bij verkoop?
Antwoord
Eind april jl. heeft u informatie ontvangen over de besluitvorming in oktober 2017 aangaande
het aandeelhouderschap in Eneco Groep N.V. Daarbij is aangegeven dat het streven is dat
medio juni 2017 een consultatiedocument wordt verstrekt. Het consultatiedocument zal de
relevante aandachtspunten, feiten en omstandigheden toelichten en een afwegingskader
bevatten.
Vragen D66
Vraag Pag. 6: stand reserves sociaal domein is er sprake van schotten tussen de reserves
‘Invoeringskosten Participatiewet’, ‘Decentralisatie WMO’ en ‘Decentralisatie Jeugdwet’?
Antwoord
Er is sprake van enerzijds een Reserve invoeringskosten Participatiewet en anderzijds een
Reserve Decentralisaties Jeugd en Wmo. Voor zover er sprake is van nadelen binnen de
betreffende onderdelen van de Participatiewet wordt dat in eerste instantie opgevangen
binnen de Reserve invoeringskosten Participatiewet. Is hierbinnen geen ruimte aanwezig,
dan vindt de dekking plaats via de Reserve Decentralisaties Jeugd en Wmo. Op deze wijze
is in feite sprake van ontschotting.
Vraag Pag. 20: resultaatbestemming
€ 1.076.000 wordt overgeheveld naar 2017
Jaarlijks sprake is overheveling van resterende budgetten naar het volgend jaar: zie
jaarrekeningen 2015 (435.000), 2014 (269.000), 2013 (257.000), 2012 (322.000), 2011
(405.000), etc. Bedragen zijn afgerond.
Is hier sprake van een structureel overschot op de begroting van tenminste 250.000?
Antwoord
Er kan niet worden gesteld dat er sprake is van een structureel overschot op de begroting
van € 250.000. Wel is het een feit dat de budgetten van de resultaatbestemming niet volledig- zijn uitgegeven in het afgelopen jaar en daardoor onderdeel uitmaken van het
14
rekeningresultaat. Het college stelt voor om deze budgetten mee te nemen naar het volgend
jaar omdat de prestaties wel geleverd worden en daarvoor in de exploitatie van het lopende
jaar geen of onvoldoende budgetten beschikbaar zijn.
Opgemerkt wordt dat een deel van de resultaatbestemming 2016 is veroorzaakt doordat in
december middelen vanuit het gemeentefonds beschikbaar zijn gesteld (€ 345.000). Dat kon
niet meer in december 2016 worden uitgegeven. Omdat het BBV uitgaat van het stelsel van
baten en lasten houdt dit in dat alleen de baten en lasten kunnen worden verantwoord in
2016, die op 2016 betrekking hebben. De levering van “de dienst of het goed” moet dan ook
daadwerkelijk in 2016 hebben plaatsgevonden.
Vraag Pag. 20: Ad a4
Wordt het invoeringsbudget ten tweeden male overgeheveld naar een volgend jaar?
Zo ja, is het dan niet beter dit invoeringsbudget toe te voegen aan de reserve
decentralisaties?
Antwoord
Het door het rijk verstrekte invoeringsbudget is bedoeld voor dekking van
implementatiekosten in meerdere jaren. Overheveling naar de reserve ligt niet in de rede
omdat, indien er sprake is van benodigde (uitvoerings) inzet, er snel gehandeld moet kunnen
worden. Bij toevoeging aan de reserve is telkenmale een raadsbesluit vereist voor
onttrekking van middelen.
Vraag Pag. 20: Ad c
Welk van de twee bedragen is het juiste?
Antwoord
Het bedrag van € 154.867 is juist.
Vraag Pag. 21: ad a10
Kan een nadere onderbouwing worden gegeven op de omvang van het bedrag voor externe
inhuur voor GRIT?
Antwoord
Bij de beantwoording is -gelet op de vraagstelling- er vanuit gegaan dat niet a10 (ontwikkelen
en verbeteren digitale infrastructuur) wordt bedoeld maar a9 (GRIT).
Het genoemde bedrag van de resultaatbestemming ad. € 106.000 zal in 2017 in zijn geheel
worden aangewend voor inhuur/uitbesteding. Zoals bij de beantwoording van de vraag van
Groen Links is aangegeven, wordt dat gebruikt voor de afronding van de nieuwe GRITinfrastructuur, het overzetten van applicaties naar de nieuwe infrastructuur, het opleveren
van de digitale werkplekken en werkzaamheden op het gebied van Oracle beheer, system
hardening en monitoring.
Het bedrag ad € 106.000 is het Heemsteedse aandeel (55%), het Bloemendaalse aandeel is
€ 87.000 (45%) zodat de totale resultaatbestemming 2016 van GRIT uitkomt op € 193.000
Vraag Pag. 28: samenwerken met Bloemendaal
Medewerkers zijn bevoegd binnen hun functie werkzaamheden te verrichten voor de andere
gemeente. Op welke wijze wordt geregeld dat de werkzaamheden van de medewerkers
adequaat kunnen worden beoordeeld? Wordt er tijd geschreven?
Antwoord
Het volgende is in de samenwerkingsovereenkomst geregeld:
‘’…..
3.
Bij de inzet leggen de medewerkers verantwoording af passend binnen de
hiërarchische structuur zoals vastgelegd in het teamplan. lndien er geen teamplan is
dan volgens de hiërarchische structuur van de partij waar hij zijn werkzaamheden
uitvoert conform het geldende organigram van die partij.
15
4.
5.
Bij aanvang van de werkzaamheden wordt er tussen de medewerker en de partij
waar hi] zijn werkzaamheden uitvoert afspraken gemaakt over de opdrachten die de
medewerker moet uitvoeren, de duur van de werkzaamheden en de wijze waarop
deze worden geëvalueerd.
Vaststelling van de formele beoordeling van de werkzaamheden die de medewerkers
bij de andere partij uitvoeren is en blijft een bevoegdheid van de partij waar de
medewerkers een aanstelling hebben
…..”
De kaders voor de beoordeling zijn geborgd met wat bij 4 is vastgelegd.
Er wordt geen tijd geschreven.
Vraag Pag. 29: online aangifte geboorte
Hoe wordt de identiteit vastgesteld van degene die aangifte doet?
Antwoord
Met behulp van DigiD.
Vraag Pag. 33: huwelijken
De huwelijken zijn niet meer kostendekkend omdat er meer kosteloze en goedkopere
huwelijken zijn afgesloten.
Kan het tarief verhoogd om de huwelijken weer kostendekkend te maken?
Antwoord
Omdat Heemstede op het gebied van huwelijken concurreert met omliggende gemeenten
worden de tarieven op elkaar afgestemd en kunnen daardoor niet gemaximaliseerd worden
om helemaal kostendekkend te zijn. Daarmee wordt voorkomen dat Heemstede zich uit de
markt prijst en bruidsparen kiezen om te trouwen in een andere gemeente.
Vraag Pag. 42: nieuwe fietsroute naar Zandvoort
Komt er een fietstunnel onder de spoorwegovergang bij Leyduin?
Antwoord
Hiervan zijn geen concrete plannen bekend, op dit moment. Met het uitwerken van de
ontbrekende fietsschakel zal gekeken worden wat de (on)mogelijkheden zijn. Voor zover
bekend heeft ProRail de wens het onbewaakte overpad op termijn te vervangen door een
voetgangerstunnel.
Vraag Pag. 43: Johan Wagenaarlaan.
Zijn nu alle klachten opgelost of moeten er nog zaken aangepakt worden die op de begroting
gaan drukken?
Antwoord
Er zijn nog enkele resterende werkzaamheden (plaatsen laatste twee drie masten voor
openbare verlichting en herstel van bestrating na de eerste aanleg). De werkzaamheden
worden voor de zomervakantie uitgevoerd binnen de beschikbare budgetten voor dit project.
Vraag Pag. 48: pompen
Kan de (verhoudingsgewijs forse) overschrijding van € 12.000 op de energiekosten worden
toegelicht? Dit ook gezien in het licht van het streven naar minder energieverbruik.
Antwoord
De overschrijding is inderdaad fors. Het begrootte bedrag komt niet is overeen met de
daadwerkelijke kosten van de afgelopen jaren. Voor de begroting 2018 wordt een reële
inschatting gemaakt.
Het feit blijft dat de energielasten afhankelijk zijn van de weersomstandigheden (bij veel
regen draaien de pompen vaker en/of harder) en de kosten van de energie.
Daarnaast wordt bij vervanging van de pompen altijd gekeken naar mogelijkheden voor
verbetering op het gebied van duurzaamheid.
16
Vraag Pag. 49: onderhoud wegen
Vraag: wat voor soort inkomsten worden er gegenereerd voor het inzamelen van zwerfafval?
Antwoord
Het bedrijfsleven draagt jaarlijks 20 miljoen euro bij aan de extra aanpak van zwerfafval in
Nederland. Dit is afgesproken in de Raamovereenkomst verpakkingen 2013-2022. Elke
gemeente heeft recht een vergoeding van 1,19 euro per inwoner per jaar. Voor de besteding
van deze zwerfafvalvergoeding moet er sprake zijn van extra inspanningen voor de preventie
en de aanpak van zwerfafval en niet aan de reguliere aanpak van zwerfafval.
Vraag Pag. 59: beeldende kunst
Evenals in voorgaande jaren wordt het budget niet uitgeput.
Op welke wijze kan het beleid met betrekking tot de beeldende worden geïntensiveerd, opdat
het budget dat de raad heeft toegekend ook metterdaad wordt besteed?
Antwoord
In 2016 was geen sprake van benodigde onderhoudswerkzaamheden en was geen sprake
van schade aan de kunstwerken. Dit kan uiteraard jaarlijks verschillen. Volledigheidshalve
merken we op dat de betreffende kunstwerken niet verzekerd zijn.
Vraag Pag. 63: bijstandsuitkeringen
Er is sprake van een groei van het aantal bijstandsuitkeringen met 9%.
Is dit beeld vergelijkbaar met de situatie andere gemeenten?
Antwoord
Dit percentage is lichtelijk hoger dan landelijk (6%) en vergelijkbaar met andere gemeenten.
Vraag Pag. 86: meldingen woonomgeving
Hoe ziet de vergelijking er uit met voorgaande jaren, en zeggen deze cijfers eigenlijk iets
over de wijze waarop de gemeente haar taken op dit terrein uitvoert?
Antwoord
Meldingen 2014: 2330
Meldingen 2015: 2251
Meldingen 2016: 2490
Het type melding dat via met Meldpunt Woonomgeving binnenkomt, is zeer divers en
fluctueert enigszins per jaar (door bijvoorbeeld gladheid of groeizaam weer). De meldingen
gaan bijvoorbeeld over illegale dumping van afval, melding van een fietswrak, defecte
openbare verlichting, losliggende stoeptegels of overhangend groen, kortom alles wat de
woonomgeving betreft. Indien de melding kan worden opgelost, dan gebeurt dit door
medewerkers van de gemeente of een contractpartner onder regie van de gemeente.
Het gemak van het doen van een melding is door de verdergaande digitalisering steeds
groter geworden, waardoor wij verwachten dat ook de meldingsbereidheid groter wordt. Het
meldingensysteem is daarom geen basis om iets te zeggen over de mate waarin gemeente
haar taken voldoende uitvoert. Daarvoor wordt meegedaan aan het landelijke onderzoek
‘Waarstaatjegemeente’.
Vraag Pag. 89: programma 9, algemeen
Wat is het percentage sociale huurwoningen in Heemstede? En hoe gaat dat veranderen na
realisatie slottuinen?
Antwoord
In het volkshuisvestingsbeleid is aangegeven dat Heemstede 11.813 woningen telt. Hiervan
zijn 2.444 sociale huurwoningen. Dat betekent een percentage van 20,6%. Na realisering
van het project Slottuin worden er aan de woningvoorraad 101 woningen toegevoegd.
Hiervan zijn 52 sociale huurwoningen. Daarmee komt het percentage op 21,0%.
17
Vraag Pag. 88: wandelplaatsen en plantsoenen
De overschrijding wordt veroorzaakt door inhuur, en wordt ten laste gebracht van de
gemeentebrede vacaturepost.
Is de inhuur structureel? Zo ja, is het dan niet aan te raden medewerkers in dienst te nemen?
Antwoord
De inhuur is niet structureel en was gekoppeld aan langdurige afwezigheid door ziekte.
Inmiddels loopt een wervingstraject om de formatie weer volledig te krijgen.
Vraag Pag. 108: lasten
Kan de overeenkomst tussen de OZB-lasten en de WOZ-lasten worden toegelicht?
Antwoord
OZB-lasten zijn met name kosten voor het opleggen en innen van belastinginkomsten. WOZlasten zijn met name de kosten voor het bepalen van de WOZ-waarden.
Vraag Pag. 116: tabel en p 104, afvalstoffenheffing
De afvalstoffenheffing dient 100% kostendekkend te zijn. Uit de tabel blijkt dat met name de
inzamelingen meer kosten dan begroot. De daardoor veroorzaakte hogere kosten worden
gedekt door een uitname van € 230.000 uit de voorziening afvalstoffenheffing.
Was de verlaging van de afvalstoffenheffing met 4,5 % (begroting 2016) prematuur?
Hoe groot is de voorziening afvalstoffenheffing?
Antwoord
De voorziening afvalstoffenheffing daalt door deze onttrekking van € 583.494 naar
€ 353.496. De verlaging van de afvalstoffenheffing in 2016 was achteraf gezien niet juist.
Zie ook antwoord op vraag van GroenLinks pag. 103.
HBB
(1) Wat is de aansluiting tussen het resultaat op blz.2 JR (jaarrekening) en blz. 6 van de
accountant?
De JR meldt 1.274 positief, de accountant meldt 873 positief
Antwoord
Zowel in de jaarrekening 2016 als het accountantsrapport (blz 6) is sprake van een positief
saldo van € 1.274.000. Dit betreft het saldo van de werkelijke lasten en baten over het jaar
2016. De accountant meldt tevens in het accountantsrapport blz 6 een positief bedrag van
€ 873.000. Dit staat in de tabel onder de omschrijving “Afwijking ten opzichte van de
gewijzigde begroting”. Het saldo van de gewijzigde begroting is gelijk aan het saldo van de
najaarsnota 2016. De najaarsnota 2016 laat een positieve stand zien van € 400.800. De
jaarrekening 2016 sluit met een positief saldo van € 1.274.000. De afwijking ten opzichte van
de najaarsnota 2016 bedraagt derhalve € 873.000 (afgerond).
(2) JR blz. 20, punt A4, is vaag omschreven. Waarom is nog geld nodig voor de
ondersteuning bij decentralisaties, en hoe veel geld is dat nog? Welke verrekeningen met
andere gemeenten moeten nog plaatsvinden?
Antwoord
Zie beantwoording vraag ad pagina 20 van de PvdA en vraag ad pagina 60 van GroenLinks.
(4) JR blz 21, punt A9 en blz. 135 en Paragraaf 6: Wat is binnen GRIT de financiële
afrekening van de overdracht van Haarlemmerliede en Spaarnwoude aan Haarlemmermeer?
Antwoord
De gemeente Haarlemmerliede & Spaarnwoude werd op het gebied van ICT gefaciliteerd
door GRIT. Vanwege de voorgenomen fusie van Haarlemmerliede & Spaarnwoude wordt
deze ondersteuning overgedragen naar de gemeente Haarlemmermeer. De overdracht van
de GRIT werkzaamheden naar de gemeente Haarlemmermeer wordt binnenkort afgerond.
18
De gemeente Haarlemmerliede & Spaarnwoude betaalt voor 2017 een bedrag van circa €
40.000. Dat bedrag bestaat uit de overdracht naar de Haarlemmermeer en de reguliere
dienstverlening tot 1 mei 2017.
(5) P 21: overschot. Is de gemeente eigenlijk verzekerd voor het ziekteverzuim?
Antwoord
Nee. De gemeente is niet verzekerd voor het verzuim in algemene zin omdat dit financieel
niet rendabel is. Ons verzuimbeleid is er op gericht om het kortdurend verzuim zo laag
mogelijk te houden (circa 1% van het totale verzuim) en daar slagen wij in. Bij langdurend
verzuim zijn wij geen risicodrager voor de wet Werkhervatting Gedeeltelijk
Arbeidsgeschikten. De gemeente betaalt de gedifferentieerde WGA-premie aan de
Belastingdienst en is hierdoor verzekerd.
(6) JR blz 21, laatste regel, 15.958 is een typefout en moet zijn 154.867?
Antwoord
Ja, klopt moet € 154.867 zijn.
(7) Programma 2 (JR blz. 34 - 39) en blz. 142 besteden nauwelijks aandacht aan de
brandweer. Inzicht in de prestaties is voor de gemeenteraad belangrijk om de prestaties van
de Veiligheidsregio te kunnen beoordelen. Kan het college daarom een toelichting geven op
de prestaties van de brandweer, zoals aantal meldingen, opkomsttijden, acties e.d.?
Antwoord
Net als bij onze gemeente worden de prestaties van de VRK verantwoord in hun jaarstukken.
Het jaarverslag van de Brandweer van 2016 maakt deel uit van het jaarverslag dat u onlangs
is aangeboden.
Als voorbeeld treft u hieronder aan het aantal alarmeringen per gemeente. Daarnaast vindt u
informatie over de opkomsttijden en automatische brandmeldingen. Een specificatie van de
alarmeringen is opgevraagd bij de post Heemstede. Daar zal bekeken worden of zij een
verdiepingsslag kunnen geven.
19
(8) JR blz. 35, Controles Drank en Horecawet leidde tot 75% tekortkomingen (14 van de 19).
Is dat aanleiding voor het college om vaker te controleren, of vindt het college één
hercontrole voldoende?
Antwoord
De Omgevingsdienst controleert in het kader van de Drank- en Horecawet. Hiermee is men
begonnen na invoering van de Nieuwe Drank- en Horecawet per 1 januari 2014. Vanaf 2014
worden er jaarlijks gelegenheden met een drank- en horecavergunning gecontroleerd. Dit
gebeurt in een cyclus van vier jaar.
Als tijdens een controle blijkt dat men niet voldoet aan de regelgeving krijgt men de
gelegenheid om de tekortkoming binnen een bepaalde tijd de herstellen. Er volgt dan een
hercontrole om ter plekke te constateren of men inmiddels aan de eisen voldoet. Eén
hercontrole volstaat vrijwel altijd.
Naast de reguliere cyclus vinden er ook controles plaats bij een aanvraag van een nieuwe
vergunning of ad hoc als er signalen van burgers of politie komen dat men zich in een
bepaalde gelegenheid niet aan de regels zou houden.
(9) Blz 37 toename jeugdoverlast en verdubbeling (!) Haltverwijzingen. Oorzaak?
Toelichting?
Antwoord
In 2016 is het aantal meldingen jeugdoverlast licht toegenomen t.o.v. het jaar 2015 waarin
het aantal melding zeer laag was. De betreffenden meldingen zijn afkomstig vanuit heel
Heemstede en hebben niet zozeer betrekking op ‘hotspots’. Ook betreft het veelal lichte
incidenten. Het aantal Halt-verwijzingen is in 2016 gestegen. Navraag bij de jeugdspecialist
van de politie levert op dat er geen specifieke reden is aan te geven voor de verdubbeling.
Zie ook beantwoording vraag PvdA programma 2, pag. 36.
(10) programma 3: Wat zijn de black spots in Heemstede, en hoeveel verkeersongevallen
zijn daar in 2016 gebeurd? Is er een analyse van de slachtoffers (gewonden) bij die
ongevallen? Zijn er black spots aangepakt?
Antwoord
Dat is enigszins discutabel. Viastat (waar de gegevens vandaan komen) noemt het een
black-spot als er meer dan 3 slachtofferongevallen gebeuren in 5 jaar. Bij Viastat is dit
berekend over 2011 t/m 2015. Precies in de tijd dat de registratiegraad erg laag was. In 2016
is er veel meer geregistreerd terwijl dit jaartal (nog) niet is meegenomen in de black-spot
analyse. Wanneer er een nieuwe analyse komt van 2012 t/m 2016 kunnen er meer blackspots zijn die nu buiten ons blikveld vallen. De ongevallen uit 2016 zijn wel bekend.
In Heemstede zijn drie black spots.
A. Kruispunt Heemsteedse Dreef-Camplaan
In 2016 gebeurden hier vier geregistreerde ongevallen. Bij twee van de vier
ongevallen was er letselschade. De andere ongevallen en betrokkenen hadden
uitsluitend materiële schade.
-Fietser, vrouw, 69 jaar, gewond. Aanrijding met een andere fietser. Reden
onbekend.
-Fietser, man, 40 jaar, gewond. Aanrijding met een personenauto die geen voorrang
verleende.
Dit kruispunt wordt aangepakt. We zitten hierbij in de voorbereidende fase.
B. Kruispunt Glipperdreef-Sportparklaan
In 2016 gebeurden hier twee geregistreerde ongevallen. Dit betrof uitsluitend
materiële schade. Er zijn geen concrete plannen dit kruispunt aan te pakken.
20
C. Kruispunt Zandvoortselaan-Leidsevaartweg
In 2016 gebeurden hier drie geregistreerde ongevallen. Dit betrof uitsluitend materiële
schade. Er zijn geen concrete plannen dit kruispunt aan te pakken.
(11) Blz 42 Is de Provincie niet wat meer te dwingen om uitvoering te geven aan de
fietspaden?
Antwoord
De gemeente is niet in de positie hierin de Provincie te kunnen dwingen. Wel wordt
aangedrongen op spoedige uitvoering van het fietspad N208-Vogelpark en is opheldering
gevraagd over de vertraging en - nieuwe - planning van het aanleggen van hellingbanen voor
fietsers op de Cruquiusbrug. Zie ook antwoord op vraag PvdA bij programma 3.
(12) Blz 48: wat wordt bedoeld met werken voor derden?
Antwoord
De afdeling Uitvoering Openbare Ruimte voert regelmatig werken voor derden uit, waaronder
rioolaansluitingen en -verstoppingen, de aanleg van invalidenparkeerplaatsen en
wegafzettingen.
De tarieven hiervoor worden jaarlijks aangepast en vastgesteld door het college,
overeenkomstig de uitgangspunten van de begroting en de marktontwikkelingen.
(13) JR blz. 55, onderdeel 3. Kan het college de gemeten prestaties weergeven
(schoolverzuim en gebruikers)?
Antwoord
Uitgebreide gegevens met betrekking tot de gevraagde informatie treft u aan in het
Jaarverslag Leerplicht 2015-2016 (verseonnummer: 684227).
(14) Blz 59: wat wordt bedoeld met € 13.000,00 nadeel op betaalde belastingen?
Antwoord
Met “betaalde belastingen” wordt bedoeld de onroerende zaakbelastingen en rioolrecht voor
schoolgebouwen.
(15) JR blz. 5 en 63 en 91: Zijn er in 2016 88 of 81 asielzoekers gehuisvest?
Antwoord
In 2016 zijn 81 statushouders gehuisvest. Dat getal is als volgt opgebouwd: 68 (taakstelling);
11 (bovenop op de taakstelling 2016); 2 (overschot taakstelling 2015) = 81
(16) Programma 6 Wmo, blz. 72 Wat zijn de klanttevredenheidscijfers? Zijn er verschillen
tussen de typen Wmo-zorg, typen cliënten en tussen de aanbieders?
Antwoord
Het betreft hier externe klanttevredenheidsonderzoeken door zorgaanbieders (zijnde een
verplicht onderdeel van de overeenkomsten). Deze onderzoeken vinden niet gelijktijdig
plaats. Ook is geen sprake van jaarlijkse onderzoeken. Het is dus voor ons niet mogelijk “de”
klanttevredenheidscijfers te leveren.
(17) Programma 7 Jeugdzorg, blz. 79: Wat zijn de klanttevredenheidscijfers? Zijn er
verschillen tussen de typen jeugdzorg, typen cliënten en tussen de aanbieders?
Antwoord
Het betreft hier externe klanttevredenheidsonderzoeken door zorgaanbieders (zijnde een
verplicht onderdeel van de overeenkomsten). Deze onderzoeken vinden niet gelijktijdig
plaats. Ook is geen sprake van jaarlijkse onderzoeken. Het is dus voor ons niet mogelijk “de”
klanttevredenheidscijfers te leveren.
21
(18) JR blz. 81: In 2016 zijn uitgaven gedaan voor 2015. Vraag: worden in 2017 nog uitgaven
verwacht voor 2016?
Antwoord
Ja, er zal in 2017 sprake zijn van uitgaven ten behoeve van 2016. Dit heeft te maken met de
(landelijke) wijze van betaling voor GGZ-ondersteuning, waarbij eerst na afronding van een
zogenoemd diagnose behandel combinatie door een (vrijgevestigde) aanbieder een factuur
wordt ingediend. Dit impliceert dat een groot gedeelte van de behandeling in een voorgaand
jaar kan hebben plaatsgevonden.
(19) JR blz. 85: Hoe zijn de 2750 meldingen woonoverlast afgedaan?
Antwoord
In 2016 zijn er totaal via het meldpunt woonomgeving 2490 meldingen afgehandeld. De
manier van afhandeling verschilt per type melding. De meldingen kunnen a) zonder
toelichting worden afgehandeld (bijvoorbeeld defecte openbare verlichting, meldingen voor
vegen) of b) in overleg met de melder afgehandeld (bijvoorbeeld verkeersvragen) of c) via
schriftelijke correspondentie (email) verder worden opgepakt en afgehandeld.
Het systeem is dusdanig opgezet, dat elke melder die dat heeft aangeven bij de melding,
een bericht krijgt wanneer de melding afgedaan wordt. Dat kan dus betekenen dat de
melding feitelijk is opgelost, dat de melding meegenomen wordt in een reguliere
onderhoudsronde of dat de melding niet kan worden opgelost. In de laatste twee situaties
wordt dit toegelicht.
(20) JR blz. 91: Wat heeft de gemeente in 2016 uitgegeven aan de 'Supermarkt aan de
Binnenweg'? Graag inclusief de (doorgerekende) kosten van ambtelijke uren?
Antwoord
In 2016 is voor € 5.420 aan externe verkeerskundige adviezen ingewonnen. Er worden
ambtelijk geen uren geschreven.
(20) JR blz. 95: Opbrengst van stukjes groen (o.a. snippergroen) valt € 94.000 tegen. Wat is
de reden?
Antwoord
Er is sprake van minder vraag naar de aankoop van snippergroen.
(21) JR blz. 110, Manpadslaan: Kan het College wel dat inzicht verschaffen?
Antwoord
Nee dit is niet mogelijk. De plannen voor het Manpadslaangebied zijn nog in ontwikkeling en
derhalve kunnen de eventuele baten nog niet bepaald worden.
(21) Programma 11 en Paragraaf 4 en Bijlagenboek blz. 32: Waren de rentekosten en opbrengsten zoals verwacht? Waar in de jaarrekening staan die kosten?
Antwoord
Ja, de rentekosten en -opbrengsten laten in de jaarrekening 2016 geen afwijking zien.
Gedurende het jaar worden de rentelasten –indien nodig- bijgesteld in de voor- en
najaarsnota. In de najaarsnota 2016 (blz. 11) heeft een positieve bijstelling plaatsgevonden
van € 20.000.
Conform de BBV-wetgeving worden de rentekosten toegerekend aan de gemeentelijke
investeringen, waarvan de jaarlasten (rente en afschrijving) verdeeld worden over de
verschillende producten en programma’s in de begroting en jaarrekening. Met ingang van
2017(nieuwe BBV) worden de totale rentekosten (zichtbaar) opgenomen in de paragraaf
Financiering.
22
(22 Programma 11 en Bijlagenboek blz. 32: Welk renteomslagpercentage is in de
jaarrekening 2016 gebruikt: 2,0% of 0,6%?
Antwoord
Het renteomslagpercentage in de jaarrekening 2016 bedraagt 0,6%.
(23) heeft het zin om leningen die wij zijn aangegaan versneld af te lossen of over te sluiten?
Antwoord
Contractueel mogen wij niet versneld aflossen of oversluiten.
(24) JR blz. 114 - 115: De leges dekken blijkbaar 79% van de kosten van product 1020 1026? Nu wordt dat aangevuld met algemeen gemeentelijk geld. Hoe wil het college de
komende jaren dit tekort van 21% oplossen?
Antwoord
Diverse tarieven zijn wettelijk gemaximeerd en daardoor is het niet mogelijk om alle kosten te
dekken. Bij huwelijken speelt de concurrentie met de omliggende gemeenten een rol. De
tarieven worden afgestemd op de tarieven van deze gemeenten en worden dus niet
gemaximaliseerd. Daarmee wordt voorkomen dat Heemstede zich uit de markt prijst en
bruidsparen kiezen om te trouwen in een andere gemeente.
CDA
Programma 1; Bestuur en dienstverlening
Vraag Pagina 32: Lasten Raad en raadscommissies: Opgemerkt wordt dat de salarislasten €
35.000 lager zijn dan geraamd in verband met de toepassing van “de werkkostenregeling”.
Wat wordt verstaan onder de werkkostenregeling?
Antwoord
De werkkostenregeling regelt dat maximaal 1,2% van het totale fiscale loon (de vrije ruimte)
besteed kan worden aan onbelaste vergoedingen, verstrekkingen en
terbeschikkingstellingen voor werknemers (denk aan tablets en onkostenvergoedingen).
Wordt de vrije ruimte overschreden dan wordt over het bedrag boven de vrije ruimte een
eindheffing van 80% betaald. Daaronder zijn de uitgaven dus onbelast, hetgeen een
belastingvoordeel op levert.
Programma 3; Verkeer, vervoer en waterstaat
Vraag Pagina 45; De gemeente Heemstede scoort nagenoeg altijd beter dan gemiddeld bij
de onderzoeken in het kader van “Waarstaatjegemeente”. Met betrekking tot openbaar
vervoer en met betrekking tot verkeersveiligheid scoren we onder het niveau van
vergelijkbare gemeenten. Hebben we daar een verklaring voor?
Antwoord
Openbaar Vervoer
Heel Heemstede is in principe goed bereikbaar met een regelmatige frequentie, behalve De
Glip. Hier rijdt momenteel 1x per uur een bus. Vanaf september wordt deze frequentie
verdubbeld en (deels) doorgetrokken richting Bennebroek e.v. Het OV is echter met name
gericht op Haarlem, Leiden en Hoofddorp en niet op het eigen (intercity)station HeemstedeAerdenhout zelf. De grootste vervoersstroom gaat ook richting de grote steden, vandaar dat
de vervoerders daar op hebben ingespeeld. Het ‘’eigen’’ station wordt overigens beter
bereikbaar met de verdubbeling van frequentie. Daarnaast komt er een nieuwe buslijn tussen
het Spaarne gasthuis en het station Heemstede-Aerdenhout bij, alsmede vanaf september.
23
Verkeersveiligheid
Heemstede heeft de unieke positie dat het een verzamelpunt is van allerlei drukke
gebiedsontsluitingswegen uit de regio. Hierdoor rijdt veel verkeer wat in den beginselen niets
te zoeken heeft in Heemstede, wel door Heemstede zelf heen. Op deze verkeersaders vindt
veel uitwisseling van verkeer plaats terwijl een relatief hoge snelheid (50km/uur) geldt. Deze
verkeersdrukte in combinatie met veel uitwisseling is terug te zien in het aantal ongevallen.
Vraag Pagina 48 (en 49); Wegen: Wat verstaan we bij de uitgaven van de gemeente voor
wegen onder “werkzaamheden voor derden”? Worden de extra lasten in dit kader
gecompenseerd door een gelijk bedrag aan extra baten?
Antwoord
Dit betreft werkzaamheden die de gemeente verrichten in verband met eerder gelegde
kabels en leidingen. Vanwege verzakkingen die kunnen optreden na de eerste keer
dichtleggen van kabelsleuven, wordt door de kabel- en leidingbedrijven een bijdrage betaald
voor tweede herstel. Dit herstel wordt door de gemeente uitgevoerd en de kosten worden
gedekt uit eerdere inkomsten. Daarnaast passen wij inritten aan indien daarvoor een
aanvraag is gedaan. Deze kosten worden dan door de betreffende aanvrager
gecompenseerd.
Programma 4; Voorzieningen (onderwijs, sport, cultuur en bibliotheek)
Pagina 60; Kinderdagverblijven: Waar houdt de opgelegde boete van € 30.000 van een
kinderdagverblijf verband mee en waarom komt deze boete voor rekening van de gemeente?
Antwoord
De boete (met betalingsregeling) is opgelegd in verband met een overtreding van de Wet op
de kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzaalwerk: onder andere het ontbreken van
VOG’s met betrekking tot diverse medewerkers.
Deze boete komt niet voor rekening van de gemeente, maar van het betreffende
kinderdagverblijf.
Programma 5; Werk en inkomen (inclusief economische zaken)
Pagina 65; Minimabeleid: Houdt het sterk gestegen aantal personen dat in 2016 gebruik
heeft gemaakt van de “Declaratieregeling maatschappelijke activiteiten” verband met de
gehuisveste statushouders?
Antwoord
De toename van het aantal gebruikers van de “Declaratieregeling maatschappelijke
activiteiten” is inderdaad mede te verklaren door het aantal gehuisveste statushouders. In
Heemstede waren dat er 81 in 2016. Daarnaast zullen ook andere nieuwe
(niet)uitkeringsgerechtigden in 2016 een beroep hebben gedaan op deze regeling.
Programma 7; Jeugdwet
Pagina 79; CJG: Wat is onze eigen ervaringen met en beschikken we over
klanttevredenheidscijfers over (1) het op tijd opschalen van de zorg van het CJG naar een
professioneel/specialistisch niveau en (2) over het nazorg-traject na Jeugd-GGZ door het
CJG?
Antwoord
We beschikken niet over klanttevredenheidsgegevens op het vlak van de in de vraag
genoemde onderdelen. Onze ervaring is dat de opschaling en de geboden nazorg passend
zijn voor de problematiek en via maatwerk worden aangeboden.
Voor de goede orde merken we op dat het nazorg-traject niet gericht is op sec Jeugd-GGZ,
maar op afschaling van alle individuele voorzieningen op het vlak van de Jeugdwet.
24
Programma 8; Groen en openbare ruimte
Pagina 87; Lasten Kapvergunningen: Waarom hebben we nog steeds kosten voor
kapvergunningen?
Antwoord
Er is nog steeds ambtelijke capaciteit beschikbaar om vragen over snoeiadvies en over
kapvergunningen van de beschermde bomen te behandelen.
N.a.v. de Paragrafen
Paragraaf 2. Weerstandsvermogen en risicobeheersing
Vraag Pagina 128; Belastingcapaciteit: De accountant heeft bij herhaling aangegeven dat de
onbenutte belastingcapaciteit mag/zou moeten worden meegenomen bij het vaststellen van
het weerstansvermogen. Mag uit de tabel op pagina 128 worden geconcludeerd dat er,
gerelateerd aan de landelijk gemiddelde woonlasten, voor Heemstede geen ruimte zou zijn
de OZB te verhogen en er dus voor Heemstede geen sprake is van een onbenutte
belastingcapaciteit?
Antwoord
Nee, dit kan niet zondermeer worden geconcludeerd. Wettelijk bestaat er geen maximum
ozb-tarief. De hoogte van het ozb-tarief wordt bepaald door politieke afwegingen. Verwezen
wordt ook naar beantwoording van de vraag van Groen Links pag.128.
N.a.v. deel C: de Jaarrekening
Vraag Pagina 167; Reserves: Hoe verhouden de reserves van de gemeente Heemstede van
het “sociaal domein Participatiewet” (€ 215.315) en van het “sociaal domein WMO 2015 en
Jeugdwet” (€ 6.544.143) zich tot die van andere (vergelijkbare) gemeenten?
Antwoord
Het is moeilijk reserves te vergelijken, omdat afspraken per gemeente/raad hierover
verschillend (kunnen) zijn. Wij hebben bijvoorbeeld de oude Wmo-reserve aan de Reserve
Decentralisaties Jeugd en Wmo toegevoegd. Daarnaast hangt de omvang van de reserves
ook af van risicofactoren, wijze van toegang en uitvoering en de mate van doorontwikkeling
(transformatie).
Voor de volledigheid merken we op dat reeds is besloten een bedrag van € 700.000 ter
beschikking te stellen ten behoeve van de verbouw van het pand Julianaplein 1, waardoor de
reserve Decentralisaties Jeugd en Wmo per saldo lager is dan in de vraag genoemd bedrag.
25