Corporate presentatie TU Delft

Een dynamisch CiTG
Vernieuwingsplan
Presentatie t.b.v. de medewerkersbijeenkomst CiTG op 6-7-2009
1.
Vernieuwing en ombuiging
Inspiring Creativity
2
Vernieuwd CiTG
Inhoudelijke keuzes obv veranderde
maatschappij en eigen kracht
• Heldere profilering via thema’s gekoppeld
aan DRI’s
• Initiatieven voor nieuwe onderzoekprogramma’s
en kenniscentra
• Meer samenwerking met de sector
• Meer interne samenwerking tussen
afdelingen/secties
• Academisch ondernemerschap
• Efficiencyslag faciliteiten
Inspiring Creativity
3
2.
CiTG in de veranderende omgeving
Inspiring Creativity
4
Veranderende omgeving
Trends
• Urgentie internationaal van maatschappelijke
vraagstukken neemt toe: leefbaarheid
deltagebieden, veiligheid, watervoorziening,
sanitatie, mobiliteit, energievoorziening, schaarste
aan grondstoffen
• Versterkt door klimaatverandering met focus op
mitigatie en adaptatie
• Rol ingenieur verandert: procesmatig opereren in
brede multidisciplinaire context, met expliciete
aandacht voor duurzaamheid
• Sterke internationale competitie op onderzoek en
onderwijs
• Afname 1e geldstroom en toename belang overige
(Europese) geldstromen
• Rol van afnemersveld en publiek private
samenwerking wordt belangrijker
Inspiring Creativity
5
Faculteit CiTG
Uniek
• Sterke internationale wetenschappelijke reputatie
op de gebieden civiele techniek en technische
aardwetenschappen
• Unieke nationale positie op het gebied van
constructief ontwerpen van civieltechnische
kunstwerken
• Unieke laboratoriumfaciliteiten voor grootschalig
mechanisch onderzoek, micro-materialen en geomechanisch onderzoek
• Unieke opleidingen in NL op gebied van CT en TA
• Onderzoek en onderwijs met sterke
maatschappelijk oriëntatie
• Uitstekend internationaal arbeidsperspectief voor
afgestudeerden en promovendi
Inspiring Creativity
6
Visie CiTG
Oplossingen creëren voor de toekomst
In een veranderende samenleving met steeds nieuwe
uitdagingen werken wij aan leefbaarheid, veiligheid en
bereikbaarheid. Wij doen onderzoek en werken samen
met bedrijven, overheden en topuniversiteiten aan
oplossingen waar onze toekomstige samenleving om
vraagt. Met onze jarenlange ervaring, uitstekende
faciliteiten en excellente onderzoek- en
onderwijsprogramma’s zijn wij (met onze alumni) een
bron van innovatieve toepassingen die wereldwijd
worden ingezet.
Inspiring Creativity
7
Missie CiTG
Excelleren, inspireren, innoveren
• Wereldwijd excelleren in onderzoek op het gebied van
deltatechnologie, watertechnologie, civiele
infrastructuur, transport en geo-energie.
• Internationale studenten en medewerkers een
inspirerende leer- en werkomgeving bieden door state
of the art (onderzoeks)faciliteiten en research driven
educatieprogramma’s.
• Met samenwerkingspartners komen tot innovatieve
oplossingen voor onze samenleving.
Inspiring Creativity
8
3.
CiTG in verandering
Inspiring Creativity
9
5 Thema’s
CiTG helder profileren
Doel:
• verbetering aansluiting op grote maatschappelijke
thema’s
• versterking interne samenwerking over secties en
afdelingen heen
Inspiring Creativity
10
5 thema’s
Maken helder op welk terrein we ons begeven
Environment
Deltatechnologie
Watertechnologie
Hans van Dijk / Jules
van Lier
Institute of Flood and
Environmental Risk
Management
Matthijs Kok / Marcel Stive
Energy
Geo-energie
Transport &
Planning
Serge Hoogendoorn
/ Bart van Arem
Jan Dirk Jansen /
Timo Heimovaara
Infrastructures
Civiele
infrastructuur
Aad van der Horst /
Klaas van Breugel
Inspiring Creativity
11
Partnerships en
onderzoeksprogramma’s
Strategische partnerships:
• Expertisecentrum Civiele Infrastructuur met RWS / TNO
• Bouwlab als strategisch TUD lab met BK en TNO
• KC Watermanagement/Waterbouw met Deltares
• 3TU Speerpunt Bouw
• EIT KIC Clima
• Expertisecentrum Verkeersmanagement met RWS en TNO
• Delft Urban Water Cycle Research Centre met IHE, TNW,
TBM
Agendabepalende initiatieven:
• NWO-Bio-inspired civil engineering
• Institute of Flood and Environmental Risk Management
• samenwerking KWR en TTI Wetsus om te komen tot EIT
Water
Inspiring Creativity
12
Acties op faculteitsniveau
Management en faciliteiten
Management
• stimuleren van samenwerking tussen afdelingen
en faculteiten
• vraagt andere compententies/leidinggevenden
Faciliteiten
• upgrade gebouw en efficiency kantoorruimten
• efficiencyslag afdelingslaboratoria
Inspiring Creativity
13
Acties op faculteitsniveau
Academisch ondernemerschap
• Verantwoordelijkheid voor individuele en
groepsdoelen
• Ruimte voor initiatieven en uitvoering
• Aanspreekgedrag en voorbeeldgedrag
• Klantgericht en commercieel denken
• Cultuur van accountability
Inspiring Creativity
14
Indicatoren
KPI’s 2012 tov 2008
Onderwijs
• Groei van de instroom met 15% t.o.v. niveau 2008/2009
• De kwaliteitscore studententevredenheid verbeteren met 0,3
• Kwaliteitsbeoordeling van afgestudeerden door afnemers
Onderzoek
•
•
•
•
•
•
Omzet 2e GS projecten verhogen met 40%
Dekking op 2e + 3e GS verhogen tot max. matching uit 1e geldstroom
Aandeel Europese programma’s in 3e GS verhogen naar 25%
Onderzoekoutput per vast wp verhogen tot de top 2 faculteiten van de TUD
Aantal promovendi per fte hoogleraar verhogen tot 8
Scores voor onderzoekvisitaties voor alle programma’s verhogen tot
minimaal 4,0 en gemiddeld 4,25
Inspiring Creativity
15
4.
Vernieuwing per afdeling op
hoofdlijnen
Inspiring Creativity
16
Afdeling Bouw
Vernieuwingen
• Expertisecentrum Civiele Infrastructuur ism RWS en TNO
• Bouwlab wordt strategisch TUD Macromechanisch lab met participatie
CiTG, BK en TNO
• Efficiëncyslag laboratorium (Stevin II)
• Versterking samenwerking met Bouwkunde
• Afbouw bouwprocessen en bouwinformatica
• Integraal ontwerpen versterken
• Versterking inzet EU programma’s en partnerships
• Kanteling materiaaloriëntering naar constructieoriëntering
• Verjonging afdelingsmanagement en hooglerarenbestand
Inspiring Creativity
17
Afdeling Waterbouwkunde
Vernieuwingen
Strategische partnerships met RWS en Deltares
Samenwerking in kader EIT KIC Clima
Efficiëncyslag Waterlaboratorium (Stevin III)
Sharing van grootschalig modelonderzoek met Deltares
Verjonging afdelingsmanagement en hooglerarenbestand
Nationale samenwerking op gebied onderwijs Deltatechnologie
en Klimaat met HBO Dutch Delta Academy, WUR, VU en UU
• Thema Deltatechnologie versterken met accent op veiligheid,
eco-waterbouw en integrale aanpak incl. water governance
• Start nieuw Institute for Flood and Environmental Risk Management
•
•
•
•
•
•
Inspiring Creativity
18
Afdeling Watermanagement
Vernieuwingen
• Voorbereidingen Msc Environmental Engineering samen
met afd. GT en fac. TNW en TBM
• Inzet op waterprogramma EZ (FES, Innowator, TTI Water)
• Inzet op KP7, samen met KWR en TTIWetsus streven naar
EIT Water
• Uitbouw thema water tot Delft Urban Water Cycle Research Centre
(i.s.m. Unesco/IHE, TNW, TBM)
Inspiring Creativity
19
Afdeling Transport & Planning
Vernieuwingen
• Thema Mobiliteit versterken vanuit ontwerpen, ontwikkelen en
managen van transport/verkeersnetwerken
• Expertisecentrum Verkeersmanagement i.s.m. RWS en TNO
• Versterken aandachtsveld goederenvervoer
• Inzet op NWO-programma Duurzame Bereikbaarheid
Randstad en fundamenteel onderzoek verkeersmanagement
• Verjonging afdelingsmanagement
Inspiring Creativity
20
Afdeling Geotechnologie
Vernieuwingen
•
•
•
•
•
•
Inzet op NWO-programma Bio-Inspired Civil Engineering
Sponsorleerstoel voor Internationale opleiding Resource engineering
Inzet op vervolg Delphi-consortium, ISAPP-2 en CATO-2
Uitbouw kenniscentrum Deltares-TUD op gebied van geo-engineering
Thema Deltatechnologie versterken vanuit Geo-Engineering
Thema Geo-energie versterken met accentverschuivingen van
optimalisatie olie- en gasproductie naar gashydraten, geothermie,
CO2-opslag, continue monitoring en data-integratie
Inspiring Creativity
21
5.
Ombuiging
Inspiring Creativity
22
Ombuigingen (in 2011 tov 2008)
Kosten en opbrengsten in evenwicht in 2011
Kostenbesparingen: 6,0
Facultair
- Kantoorhuisvesting
- Overhead
Afdelingen
- Reductie laboratoria/O&O
- Reductie vaste staf WP
- Reductie overige kosten
In M€
0,5
0,5
1,4
2,6
1,0
Inkomstenverhoging: 3,5
Totaal:
9,5
Inspiring Creativity
23
Ombuiging
samenvatting
Resultaten ongewijzigd beleid en effecten ombuiging
Ongewijzigd beleid
Ombuiging
Totaal*
* Afvloeiing van ca. 40 fte volledig geëffectureerd in 2012
2009
-6.920
3.333
-3.587
2010
-7.772
5.193
-2.578
2011
-8.638
9.539
900
2012
2013** 2014**
-9.520 -10.417 -11.329
10.949
11.709
11.931
1.429
1.293
601
** excl. inflatiecompensatie
Inspiring Creativity
24
Reorganisatie
3 Scenario’s
1. Scenario: natuurlijk verloop
• Zonder gedwongen ontslagen, vrijwillig vertrek
2. Scenario: uitgebreide reorganisatie voor:
• Bouw: secties GCC, BP, Bouwlaboratorium
• Transport & Planning: reductie infra onderzoek
• Geotechnologie: reductie Geolab medewerkers
3. Scenario: beperkte reorganisatie voor:
• Bouw: secties GCC, BP en Bouwlaboratorium
• Rest via natuurlijk verloop, vrijwillig vertrek
Inspiring Creativity
25
Reorganisatie
Natuurlijke reductie
Natuurlijk verloop
Benodigde
reductie 2011
fte
2009
GT
5
1
T&P
4
1
Bouw
33
2,4
Totaal
42
4,4
2010
2011
2012
2013
2014
0,8
1
1
1
0,8
1
2,4
4,2
7
1
1
2,4
5,2
8,6
3
2
Conclusies:
1.
2.
3.
Scenario natuurlijk verloop voor afd Bouw ontoereikend;
Benut natuurlijk verloop t/m 2012 ivm piek pensionering in 2012
Voorziening nodig voor afvloeiingskosten (ca 3 M€ ) en
uitkeringslast na ontslag.
Inspiring Creativity
26
Ombuiging
Investeringen
Investeringen
Afvloeiingskosten
Herinrichting waterlab en Stevin II+III
Upgrading verdieping 2+3+4
Plint
Brandveiligheid
3.000
1.700
6.000
pm
pm
Inspiring Creativity
27
Risicoanalyse
Aspecten
Effect
Maatregelen bij ‘-‘
Verantwoordelijkheid op
afd/sectieniveau
Targets niet gehaald
Vervanging van
leidinggevenden
Draagvlak bij medewerkers en OdC
Vertraging
implementatie
Communicatie
Ontwikkelingen overheid /
allocatiemodel 1e geldstroom
+ en -
Verdere ombuiging
Ontwikkeling 2e en 3e geldstroom
+ en -
Verdere ombuiging;
Meer acquisitie
Ontwikkeling personeelslasten
hogere kosten dan
pensioenpremie
verdere ombuiging
Steuncampagne faculteitsniveau
+ en -
Verdere ombuiging
Middelen voor investering
ombuigingoperatie en voor afvloeiing
Vertraging
implementatie
Negatieve reserves
faculteit
Reserves faculteit
aanvullen
Vertrek sleutelfiguren/niet invullen
vacante sleutelvacatures
Inkomsten dalen en
aantasting
onderwijsaanbod
Maatwerkoplossingen
voor sleutelfiguren
Inspiring Creativity
28
Vernieuwingsplan CiTG
Vervolgstappen
•
•
•
•
•
Voorleggen Vernieuwingsplan aan CvB – begin juli antwoord
Bespreken Vernieuwingsplan met OdC – overleg na zomer
Toelichting plan op de afdelingen – augustus/september
Detaillering waar nodig – augustus/september
Besluitvorming rond organisatiewijzigingen – na september
Inspiring Creativity
29