Oplegnotitie bestuur AB – 062 Ombuigingsplan `GGDrU in beweging`

Oplegnotitie bestuur AB – 062 Ombuigingsplan ‘GGDrU in
beweging’
AGENDAPUNT 2017.06.29/11
AB - 062
Voorstel voor de vergadering van:
Algemeen Bestuur GGDrU
Datum vergadering:
29 juni 2017
Onderwerp:
Ombuigingsplan ‘GGDrU in beweging’
Portefeuillehouder:
dhr. Eijbersen
Indiener:
Secretaris
Bijlage:
A: Concept ombuigingsplan 2018-2021
B: Rapportage bezuinigingsmogelijkheden
GGDrU
Gevraagd besluit
Het Algemeen Bestuur van de GGDrU besluit:

Het voorgestelde ombuigingsplan 2018-2021 vast te stellen.
Toelichting
Onderdeel van de bestuursagenda ‘GGDrU in beweging’ 2016-2019 is het project ‘de
basis op orde’. In 2014 was reeds geconstateerd dat GGDrU kwetsbaar is op de
bedrijfsondersteunende onderdelen (‘de basis’) en dat versterking van deze onderdelen
noodzakelijk was om goed uitvoering te kunnen geven aan de taken. In de Kadernota
2018 zijn voorstellen voor de benodigde versterkingen verder uitgewerkt, inclusief het
financiële plaatje.
Om te kunnen investeren is in totaal een bedrag aan investeringen nodig van ruim € 1,3
miljoen. Het bestuur heeft de DPG als uitgangspunt meegegeven dat de dekking van
deze investeringen binnen de huidige financiële kaders gevonden moet worden. GGDrU
heeft vervolgens onderzoek gedaan om de benodigde middelen binnen de eigen
begroting te vinden. Dit onderzoek bestond uit een onafhankelijke analyse door Lysias
naar mogelijke besparingen en een eigen analyse naar de reserve- en
voorzieningenpositie van GGDrU. De uitkomsten van dit onderzoek zijn verwerkt in
bijgevoegd ombuigingsplan. Door forse inspanningen zijn de benodigde ombuigingen te
realiseren binnen de huidige financiële kaders; dit betekent dat op dit moment een
verhoging van de inwonerbijdrage niet nodig lijkt. Echter, dit betekent ook dat GGDrU
zeer ‘scherp aan de wind’ zal moeten varen de komende jaren.
1
Een van de voorstellen voor de dekking van deze investeringen betreft het inzetten van
een deel van een jaarlijks verwacht exploitatieresultaat ter hoogte van 500K. Uit de
eerste bestuursrapportage (1e BERAP), die tevens in deze vergadering voorligt, blijkt een
verwacht tekort van een kleine 200K. Dit onderstreept de noodzaak van ‘scherp aan de
wind varen’.
In het najaar is een meer betrouwbaar beeld te geven van het verwachte resultaat van
2017. Op basis van de cijfers uit de 2e BERAP zal ook het ombuigingsplan weer tegen het
licht gehouden worden.
Financiële consequenties
De voorgestelde ombuigingen worden in het najaar van 2017 verwerkt in een gewijzigde
begroting 2018.
Verdere behandeling
Geen.
2