Toon gehele stuk - Gemeente Heemstede

Collegebesluit
Collegevergadering: 9 april 2013
ONDERWERP
Onderhoud wegen 2013
SAMENVATTING
Voorgesteld wordt in te stemmen met het onderhoudsplan voor 2013 voor de wegen. Daarnaast wordt
ingegaan op de stand van de Voorziening Wegen.
BESLUIT B&W
1. Kennis te nemen van het voorstel voor onderhoud wegen in 2013 en de stand van de "Voorziening
Wegen" in 2013 en de verwachting van ontwikkeling van de stand voor de komende drie jaren;
2. Dit collegebesluit ter informatie te versturen aan de commissie Ruimte (C-stuk).
INLEIDING
Jaarlijks wordt u op de hoogte gesteld van de stand van de “Voorziening Wegen” (Voorziening) in relatie
tot de onderhoudstoestand van de wegen en de daaruit voortvloeiende onderhoudsmaatregelen op de
korte termijn. Tevens wordt u op de hoogte gesteld van de gevolgen voor de Vooziening van de laatste
planning van projecten.
In september en oktober 2010 is in de gemeente de kwaliteit van de verhardingen, op basis van een door
het CROW gestandaardiseerde methode, geïnspecteerd. De gegevens zijn ingebracht in het
geautomatiseerde wegbeheerprogramma en hieruit is een basisplanning uitgedraaid. Met behulp hiervan
en na nadere inspectie is zijn onderhoudsplannen voor 2011 en 2012 opgesteld en uitgevoerd. Op basis
van het resterende noodzakelijke onderhoud is nu een onderhoudsplan voor 2013 opgesteld. Daarnaast
is voor 2014 en 2015 globaal aangegeven welke wegen voor onderhoud aan bod komen (bijlage 3). Dit
jaar worden de wegen opnieuw geïnspecteerd, waarbij dan meer duidelijkheid ontstaat welk onderhoud
het meest noodzakelijk is en hiermee zal het onderhoudsplan voor de komende jaren bijgesteld worden.
Voor de stand van de Voorziening is tevens noodzakelijk een goed inzicht te krijgen van de lasten die
vanuit de projecten worden voorzien. Deze bedragen zijn verwerkt in de bijlagen waarin voorspellingen
worden gedaan voor de stand van de voorziening voor de komende jaren (tot en met 2016).
Door het vooruitschuiven van projecten als Herenweg fase 4 en Pieter Aertszlaan-west e.o. wordt
voorzien dat aan het einde van deze periode de Voorziening nog een flinke reserve kent. Verwacht moet
worden dat genoemde projecten kort na deze periode toch zullen moeten worden uitgevoerd en dat ook
o.a. het groot onderhoud aan o.a. de Heemsteedse Dreef en de Leidsevaartweg in de periode tussen
2016 en 2020 aan de orde zal komen.
Heroverweging
In verband met de bezuinigingsopdracht is de jaarlijkse storting in de Voorziening met € 125.000
verlaagd. Daarbij is aangegeven dat het onderhoudsniveau een stapje lager kan. Bij het opstellen van de
onderhoudsplannen zal er rekening gehouden worden met de gewijzigde ingrijpmaatstaf. Het voordeel
van uitgaan van een lager onderhoudsniveau wordt gekwantificeerd op € 100.000 per jaar.
Naast deze bezuiniging op kwaliteitsniveau is gesteld dat € 25.000 kan worden bezuinigd, door de
onderhoudsaannemer minder in te zetten voor het oplossen van meldingen via het meldpunt openbare
ruimte. Bij meldingen moet meer worden gekeken of herstel wel (direct) noodzakelijk is en de eigen
dienst kan efficiënter worden ingezet bij het oppakken van de meldingen. Onveilige situaties worden
natuurlijk wel meteen aangepakt.
De keuze die gemaakt is om in kwaliteit een stapje achteruit te gaan is in de bijlage 4 visueel gemaakt. Bij
het totstandkomen van de Voorziening wegen in 2007 is bepaald dat de storting zou worden gebaseerd
op ingrijpen zodra kwaliteitsniveau C bereikt zou worden. Vorig jaar is gevraagd wat het zou betekenen
als de kwaliteit ook verder achteruit mag gaan, m.a.w. kwaliteitsniveau C wordt acceptabel geacht en er
wordt pas ingegrepen als niveau D is bereikt. Indien niveau C is overschreden, wordt de normale richtlijn
597456
1/4
Collegebesluit
Collegevergadering: 9 april 2013
voor ingrijpen, waarop de CROW-systematiek voor wegbeheer is gebaseerd en waarop ons
beheerprogramma is ingesteld, overschreden. Bij het bereiken van niveau D is er sprake van
onderhoudsachterstand. Dit kan alleen indien vookomen wordt dat er gevaarlijke situaties ontstaan; het
risico op aansprakelijkstellingen moet laag gehouden worden. In de praktijk betekent dit dat er meer
kleine reparaties moeten worden uitgevoerd.
Bij het bepalen van het nieuwe onderhoudsprogramma dat opgesteld wordt na de dit jaar uit te voeren
inspectie, zullen twee planningen uit het beheerprogramma worden uitgedraaid: één basisplanning
gebaseerd op normaal onderhoud volgens de CROW-normen en één waarbij uitgegaan wordt van een
lager onderhoudsniveau, waarbij meer schade wordt toegelaten, maar waarbij de weg wel veilig wordt
gehouden. Het toestaan van een lager onderhoudsniveau heeft gevolgen voor de algemene toestand: de
wegen zullen na verloop van tijd achteruit gaan. Monitoring van zowel de stand van de voorziening als de
toestand van de wegen, moet in de komende jaren duidelijk maken of en wanneer er problemen voorzien
worden.
Een aantal gebiedsontsluitingswegen komt in de komende jaren voor onderhoud in aanmerking. Deze
wegen zijn niet altijd ingericht volgens het principe van Duurzaam Veilig. Dit geldt o.a. voor de
Provinciënlaan, de Johan Wagenaarlaan, een deel van de Glipper Dreef en de Valkenburgerlaan. Bij de
bepaling van de onderhoudskosten is uitgegaan van het handhaven van de inrichting van deze wegen.
Indien dit niet gewenst is, zou er een visie moeten komen voor de gewenste inrichting van deze wegen.
Het principe van “wat er zit wordt teruggebracht” geldt ook voor het asfalt. Dit betekent dat indien er
ergens vanwege geluidoverlast een geluidreducerende deklaag gewenst wordt, daar in het budget geen
rekening mee gehouden is.
MOTIVERING
1.1 Meest urgente zaken
In het onderhoudplan voor 2013 zijn de voor onderhoud meest urgente onderdelen opgenomen.
FINANCIËN
De storting in de Voorziening Wegen is gebaseerd op een berekening die door Oranjewoud is opgesteld
in het jaar 2007 (zie het collegevoorstel over invoering van de voorziening, 2007/248818). De storting
werd toen vastgesteld voor de periode 2007 t/m 2021 (15 jaar) op een bedrag van € 988.000 per jaar.
Door wijziging van uurtarieven, indexatie en door een structurele bezuiniging van € 18.000 per jaar was
de storting in 2012 € 1.059.017. Dit jaar is nog eens € 125.000 afgeroomd van de storting. Deze korting
moet als structureel worden beschouwd. Doordat niet geïndexeerd wordt, is de storting bepaald op
€ 934.017.
In 2012 is minder geld uit de voorziening uitgegeven dan waarop was gerekend. Voorspeld werd begin
vorig jaar dat per 1 januari 2013 er een budget van € 2.353.624 beschikbaar zou zijn. De stand van de
"Voorziening Onderhoud Wegen" was per 1 januari echter ca. € 2.720.000, zie bijlage 1 (Stand van zaken
Voorziening Onderhoud Wegen"). Het verschil is voornamelijk gelegen in het uitstel van het project
Herinrichting Cruquiusweg (parallelweg, Javalaan-Meermond) en de extra ontvangen BDU uitkering t.b.v.
de fietspaden Javalaan.
Ook in het onderhoud is minder geld uitgegeven dan gepland. Voor (klein) onderhoud aan asfalt en
bestrating was in 2012 € 450.000 beschikbaar gesteld. Daarvan is ca. € 430.000 uitgegeven. Van deze
uitgaven wordt nog een bedrag van € 73.543 gedekt door een subsidie binnen het project Javalaan. Dat
betekent dat er t.o.v. het beschikbare budget ca. € 93.000 over is gebleven.
Doordat er in de begroting van 2013 meer uren (zowel van technische dienst als van uitvoerende dienst)
t.l.v. de voorziening zijn opgenomen, heeft dit tot gevolg dat er op het budget voor de aannemers meer
dan € 125.000 moet worden bezuinigd, nl. ca. € 175.000. Hiermee zou het budget naar € 275.000 worden
597456
2/4
Collegebesluit
Collegevergadering: 9 april 2013
verlaagd. Echter omdat er sprake is van een restant op 2012 en omdat een aantal onderhoudsprojecten
verschoven is van 2012 naar 2013, stellen wij voor het onderhoudsbudget voor 2013 te maximaliseren op
€ 350.000. Voor dit bedrag is een onderhoudsprogramma opgesteld. Van dit onderhoudsprogramma
wordt het meest noodzakelijke onderhoud het eerst uitgevoerd, zodat indien de kosten hoger uitvallen, de
minder slechte onderdelen in een later jaar worden opgepakt. De inspectie die in het najaar uitgevoerd
wordt zal hierbij ook van invloed zijn.
Voor 2013 is daarnaast rekening gehouden met een bedrag van € 778.000 voor uitvoering van de
projecten (Herenweg, Cruquiusweg, Nijverheidsweg, zie bijlage 1):
De kosten voor 2013 ten laste van de voorziening zijn dan:
- kosten onderhoud en reparaties:
€ 350.000
- kosten eigen dienst (td en ud):
€ 259.511
- kosten vanuit projecten:
€ 778.000
- kosten verzekering:
€
6.000
----------------Totaal geraamd voor 2013:
€ 1.393.511
Doordat de kosten hoger zullen uitvallen dan de storting, zal de stand van de Voorziening aan het eind
van dit jaar lager uitvallen dan vorig jaar. Doordat in de komende jaren er relatief weinig projecten zijn
gepland, zal de stand van de Voorziening, ondanks de lagere jaarlijkse storting, verder oplopen tot ruim
3 miljoen op 1 januari 2017. De kosten voor aanneming van onderhoud voor de komende jaren zijn
daarbij voorlopig op een bedrag van € 300.000 geraamd.
Op basis hiervan is de verwachting dat de ontwikkeling van de stand van de voorziening in de komende
jaren globaal als volgt zal zijn (zie ook bijlage 1):
2013
2014
2015
2016
Stand voorziening
1 januari
€ 2.720.000
€ 2.260.506
€ 2.589.012
€ 2.848.518
Storting in
het jaar
€ 934.017
€ 934.017
€ 934.017
€ 934.017
Onttrekking
€ 1.393.511
€ 605.511
€ 674.511
€ 655.511
Stand voorziening
31 december
€ 2.260.506
€ 2.589.012
€ 2.848.518
€ 3.127.024
In de periode tussen 2016 en 2020 moet rekening worden gehouden met groot onderhoud aan een
aantal grote doorgaande asfaltwegen: o.a. Herenweg fase 4, Heemsteedse Dreef, Leidsevaartweg en
Wipperplein. Bezien moet ook worden hoe de geluidreducerende deklaag op de Lanckhorstlaan zich
houdt. Deze deklaag heeft een kortere levensduurverwachting dan conventionele deklagen. De
Voorziening vormt dus een spaarpot voor pieken in de uitgaven door uitvoering van grotere projecten in
de toekomst.
PLANNING/ UITVOERING
De afdeling UOR maakt een planning van volgorde van de genoemde werken. Hierbij wordt rekening
gehouden met:
- urgentie van het werk, waarbij voet- en fietspaden voorrang krijgen en waarbij aanwezige
schades worden vergeleken;
- relaties met andere geplande werken in Heemstede, danwel in aangrenzende gemeenten.
COMMUNICATIE/BEKENDMAKING
De lijst van werken zal op de website worden geplaatst, zodat de burgers hier kennis van kunnen nemen.
597456
3/4
Collegebesluit
Collegevergadering: 9 april 2013
In de gemeenterubriek in de Heemsteder wordt melding gemaakt van deze informatie op de website.
Bij uitvoering van de werken worden de betrokken bewoners geïnformeerd over de hinder die daardoor
veroorzaakt wordt.
BIJLAGEN
1. kenmerk: 599037, onderwerp: Stand voorziening wegen 2013 e.v.
2. kenmerk: 599041, onderwerp: Onderhoud wegen 2013
3. kenmerk: 599042, onderwerp: Onderhoud wegen 2014/2015 (voorlopig)
4. kenmerk: 598644, onderwerp: Kwaliteitscatalogus CROW
597456
4/4