Begrotingsmodule

Begrotingsmodule
BudgPersPZautom NL.xls
18 september 2009
voorstelling Module versie 2010
Brusselse steenweg 145 G
3090 OVERIJSE
In samenwerking met
23/06/2009
• Elke aanwezige ontvangt via USB-stick:
• Een map met :
-Bestanden Baremische Elementen
-Supplementen 200906
• Van de nieuwe versie van de Module:
- een Blanco module
- een ingevulde module voor eigen zone
zonder interventies voorzien in Hoofdstuk 5
• Testbestand (te gebruiken tijdens de sessie):
• Oefening(en) kostprijs enkele bevorderingen
& of oef op vraag !
Verloop van de Dag
• Historiek + Nieuw
• Te volgen Stappen
• Waar vind ik de Module &
voedingsbestanden
• Download
unzip & bewaren
 Inlezen van de geleverde
bestanden = Macroprocedure
• Detail van
Baremische elementen
 Controle/Tussenkomsten
 Macroprocedure activeren
 Navigeren in de module
• Inhoud tabbladen
& manipulaties
 Totaal <> Totaal_Code X-1






Totaal_Code & Totaal_Code X-1
Para(meters)
Bar(rema’s) & BarC-BarO-BarR
H(u)lpform(ulier)
Formules
Zones & Budget supplementen
• Interventies in
Ops en/of Calog





Werkregime
Niet uitgevoerde berekeningen
Toevoegen van toelagen/vergoeding
Bevordering
Toevoegen/verwijderen leden
• Bladen Toezicht
• Specifieke filters en
statistieken
• Vragen
• Uitbreiding van
het Menu
• Opsplitsing
van het begrotingsjaar 2010-2009
=>2 x Totaal &Totaal X-1
=>2 x Totaal_code (X-1)
=>2 kolommen per
loonelement in
« Ops » en « Calog »
Nieuw !
• 3 Bladen : « Toezicht »
• Blad « Para » :
• =>3 indexen ipv 1
• =>indexering van 100%
ipv in de bladen
• =>Macro toegevoegd
« Ops » en « Calog »
• => voor/nabetaald => opsplitsing 2009-2010
• => correcte schrijfwijze economische codes 111-01/ suffix
• =>Sociale Toelage II wordt individueel berekend
Toegevoegde macro’s
=> op Ops/Calog : Filters activeren/desactiveren
=> Menu HRM: Taartengrafiek per kader/Niveau mogelijk
Te volgen stappen
• Inlezen van de bestanden via ingebouwde
procedure
• Vervolgens controle van dubbele lijnen (formule)
• Sorteren op 1:kolom A 2:Weddeschaal 3:Naam
• Verwerken van de gegevens
• Controle/en of aanpassen van de werkregimes
U[21] of Code wedde R[18] Blad Calog en Ops
• Controle blad “Totaal” en opslaan
! Nooit opslaan Als!
• Verbeteren eerste foutmeldingen.
• Blad Para input van « Bedrag » Plafond
Waar vind ik de Module ?
& Handleiding & tijdelijke richtlijnen
• De Blanco module is beschikbaar via de site SSGPI
http://www.ssgpi.be
• Downloaden van de Budgettaire Module
• Inflatie vooruitzichten 2010 en tips/aanpassingen
• Handleiding - wordt aangepast
Extractie :Site Federaal planbureau
Aankondiging van nieuwe bestanden
via flash SSGPI
• Na activeren van de Zip-Manager gaat u de beide bestanden -via
extract/uitvouwen - in een werkfolder te plaatsen.
Bewaren van de Module
en van de via VERA geleverde bestanden
• Zowel de Module als de bestanden via Vera
aangeleverd zijn .ZIP versies
• Twee bestanden werden vier maal per jaar
aangeleverd via Vera (beschermde toegang):
In februari & maart en in augustus & september
• Alle bestanden worden « unzipped » in dezelfde
map bewaard : bv « Begroting 2010 »
• De Vera-bestanden worden “niet” hernoemd !
• Een kopie van de Module eigen prefix geven
- of versie nummer- is aangewezen
Openen en initialiseren van de Module
• De Module opent steeds op het voorblad
• Ze maakt bij het opstarten een bijkomend menu aan.
• Het beveiligingsniveau dient desgevallend lager te worden
ingesteld
Znr en Inlezen
• Zie hoofdstuk 1 handleiding
• Beide stappen uit te voeren
• Het zonenummer wordt ter identificatie ingegeven
• Vervolgens wordt gestart met het in volgorde opladen van
de gegevens uit de spreadsheets via het menu
• 1.5XXX Budget baremische elementen.xls
• 2 5XXX Budget supplementen XXX _04.xls
A. Blad ”Budget baremische elementen”(1)
 A.1.Toegang via het menu:
 A.2.i Rubrieken :
 Ops/CALog : Operationeel en
leden van het administratief of Logistiek kader
toegekend bij de opladen op basis van de Code statuut
 C(2)/S(1): Statutair of contractueel
=> bepalend voor de berekening van de patronale bijdrage
 Vooraf (1) of nabebetaald (2) noodzakelijk voor de opsplitsing 2009/2010
 Identificatienummer Naam en Voornaam, geboortedatum : identificatie
gegevens
 Functionele code : kan per domein gebruikt worden (vrij te gebruiken)
 Code statuut :
bepalend voor toekenning/weigering rechten & berekening patronale bijdrage
vb P*=Operationeel
B*=Calog Statutair
P5 geen recht
op WE, Nacht…
A.”Budget baremische elementen”(2)
 A.2.ii Rubrieken :
 Weddeschaal en Anciënniteitdatum:
bepalen de 100% in functie van
datum van de Module
 0C10 198402 in 2008 (-1984)
 => 1 * 21 036,19 (trap 25)
 + 11 * 21 348,09 (trap 26)
 gemiddeld 21 322.10
 Datum volgende verhoging : IS NIET
bepalend voor volgende SCHAAL
geeft wel aan wanneer volgende trap
 Idem voor de schaal vd Vrijwaring:
noodzakelijk voor tweede berekening




40A0 200105 in 2008(-2001)
= 4 * 12 689,20 (trap 8)
+ 8 * 12 747,37 (trap 9)
gemiddeld 12 727,98
 A.2.iii Rubrieken ”BE”(3)
 Contract: wordt toegekend in oplopende lijn
0 is het 1ste contract /Arbeidsrelatie
vb: contractueel halftijdse als bediende D1A
1 is het 2de contract statutair halftijds
in andere gemeente/zone als bediende CC1
Contract wordt eveneens
gewijzigd bij mobiliteit =andere werkgever
 Code Wedde :
 1 = Voltijdse tewerkstelling
 4 = Vrijwillige Vierdaagse werkweek met supplement
of percentage wedde in 6 cijfers was voorheen code 5)
= deeltijds/volledig afwijkend uurrooster (6 cijfers)
 I ….= loopbaan onderbreking
andere codes PRO MEMORIE
 Haard standplaats :Rechten van ambtenaren op basis van
gezinssituatie en inkomen
1= Haard - 2 Standplaats
 A.3.Controle dubbele lijnen ”BE”( 4)
 schaal en/of statuut
verschillend en
code wedde met 2 * %
=>dubbel contract
 dubbel contract laten staan
 Bij gelijk contract : controle van datum van de volgende verhoging
van de effectieve of vrijwaringsschaal. Indien de datum verstreken
is, is dit aanduiding regullijn
 Verwijderen van overtollige lijn ≠ verwijderen inhoud van de cellen
 A.4.Filters – Sorteren - Verwerking van de Gegevens: BE(5)
 Filters kunnen voor controle gebruikt worden
 Sorteren is optioneel :
=> bij grote zones gebruik van de formule F_CtlDub =>Cel R4
=> behouden volgorde op Code statuut (voor verwerking)
 PAS NA DE CONTROLE VAN DUBBELE LIJNEN
 A.5.Macroprocedure starten
Klik OP DE TEKST =>
 => kopiëren van de gegevens
in bladen “Ops” en “Calog”
=>activeren link met de prestaties
uit blad supplementen
=> kopiëren van de berekeningen
lijn 15 en lijn 17 in “Ops” en “Calog”
=>Ventilatie “Totaal Code”& “ Totaal_Code X-1”
en permanente link met blad “Totaal” & “ Totaal X-1”
B.Toegang tot de Tabbladen
 Optie 1.
Vanaf de 3 submenus van
PZ-Personeelsbudget zijn de
tabladen individueel te selecteren.
• Niet alle tabbladen zijn
toegankelijk.
• Consultaties ►
Algemeen totaal …
• Wijzigbare werkbladen ►
Parameters ….
• HRM ► Totaal Ops Filter
 Optie 2.
Instelling via Extra –Opties
• Weergave –VensteroptiesBladtabs
• Alle tabbladen zijn beschikbaar
• Optie 2 wordt pas geactiveerd na
opladen bestanden CDVU
• Via rechtermuisknop
klik links onder op cursors
worden alle werkbladen zichtbaar.
C. Ctl “Totaal” &”Totaal X-1”
 C.1. Indien geen « error »
=> bewaren/opslaan
 C.2.Controle = Lichtgroene ZONE
• van het geseinde # Ops en CALog-leden
op (niet)correcte verwerking
• Blad “Totaal” wordt steeds eerst gekontroleerd alvorens wordt bewaard
•
•
•
•
Plaats van de foutmeldingen op blad “Totaal” is de indicatie waar de verbetering
dient te gebeuren
Hier blad “CALog” in rubriek wedde ttz Schaal/vrijwaring/dbb
Opm : Blad Totaal X-1
=> geen foutmelding in de wedde vermits voorafbetaalde
=> echter wel voor de bijzondere prestaties vermits de basisuurloon
niet kan bepaald worden
C. Error in “Totaal” &”Totaal X-1”(2) => werkwijze
 C.3.Filter op blad “Ops” of “Calog”
•
# Ref of #N/A in rubriek Calog
op het blad “Totaal” traceren
=> Controle blad “Calog “
=> Eventueel inschakelen van de filter
1. door selectie
van lijn 14 van het blad Calog
of lijn 16 van het blad Ops
2. via standaard menu Excel
=>Data=>Filter =>Autofilter
 Nieuw
Activering via pijltoets en
onderliggende macro sluit
vergissingen uit
Filter Ops
= Selectie lijn 17 blad Ops
+ Inschakelen Filter
Uit = Uitschakelen filter
C.4.Tussenkomst op blad Ops/Calog
= zie ook Blad Bar (INTERVENTIES)
 Vb :Vrijwaringwedde 0B12
is niet gekend
Met de aangepaste filter:
“gelijk aan” parameter:
“#REF !” wordt dit vastgesteld
C.5.Tussenkomst op blad Bar
• De niet gekende schaal is normaal beschikbaar in de zone
(vorige versies op papieren drager in het dossier
Of is deze schaal is terug te vinden in blad “BarR”)
• In de kolom IV van blad « BarO» voor Ops
(“BarC” voor Calog) gekopieerd te worden
De bedragen vanaf 1 jaar in te vullen (2009-2007=>1+2)
• Na de correctie gebeurt de berekening op betrokken blad:
• B2B1 200712=>14 115.87 > 13 107,58€ 0B12 200712
de vrijwaring is niet van toepassing (wel berekend)
• Na ingreep wordt de filter uitgeschakeld
of “all” selecteren in de kolom AX
C.6 Totaal BEWAREN & INHOUD
•
•
•
•
•
Bij controle van het blad “Totaal” en “Totaal” verdwijnt elke foutmelding nadat
deze via ‘Calog’ of ‘Ops’ zijn opgelost
Dit blad bevat bijna alle berekeningselementen nodig voor de samenstelling van
de begroting.
In dit STADIUM hebben we voorlopige resultaten
Op dit blad wordt NOOIT een bedrag of titel gewijzigd
Enkel verbergen van Kolommen of Rijen kan
Enkele ingrepen dienen nog uitgevoerd te worden
D.Blad Totaal-code & Totaal_code X-1(Hoofdstuk 2.8)
3 luiken horizontaal
A.Titels
 Economische codes
 Verwijzende cijfers (verborgen lijn 2 & 3)
 Benaming van het loonelement
 B. 4 Groepen




Bijzonder Rekenpl en Secr (lijn 6 & 7)
Operationelen (uit blad Ops gehaald)
CALoggers (is uit blad Calog gefilterd)
Gesco’s (is uit blad Calog gefilterd)
Steeds twee lege lijnen tussen laatste lid
en subtotaal
In de grijze lijnen na totaal per kader zit
controle op <> #
C.Totalen
 Groepering van de Totalen
 Deze totalen worden vergeleken in het
Controlegebied van het blad Totaal met
de totalen (lijn1) vd bladen Calog en Ops
D.Blad Totaal-code (vervolg)
•
•
•
•
•
•
•
Kol A:Teller Kol B : Functionele code Kol C: Kader
Kol D.Functie of naam
Kol E tot AY: Individuele jaartotalen per economische-sub code
Grijze achtergrond (geen recht mogelijk)
Kol AZ:
Eerste subtotaal van de kolommen E tot AY (grijze achtergrond)
Kol BZ-BO : Individuele jaartotalen per effectieve economische code gegroepeerd
Kol BP:
Totaal van de kolommen BZ tot BO (grijze achtergrond)
Kol BQ:
Individuele basis Eindejaarstoelage Noorzakelijk voor Patronale Bijdrage
Kol BR :
Controle per lijn van verschillen tussen beide eindtotalen AR en BE
E.Blad ParaN (Nieuwe Parameters) (Hoofdstuk 2.1)
 E.1.i. De indexen of verhogingscoëfficienten
De berekeningdatum «ANNEE» stuurt de module
Enkel het jaar wordt ingevuld (Cel C1)
Vier groepen van indexen zijn noodzakelijk:
Groep 1&2 : Wedde en Toelagen
1 INDEX voor de wedde/toel voorafbetaalden
2 INDEXEN voor de nabetaalden
waarvan IndTN1 (december x-1) ook wordt
gebruikt voor de prestatiegebonden Toel &Verg
Deze indexen of verhogingscoëfficiënten worden in de tabel TbIndN opgezocht
=VLOOKUP($C$1;TbIndN;2;0)
Drie groepen basisindexen sturen de module:
wedde :
IndexW - IndW_N1 & IndW_N (Lijn 4)
Toelagen/Verg :
IndexT - IndT_N1 & IndT_N (Lijn 5)
Samenstelling : Index W(T) worden gebruikt voor de voorafbetaalde
Het is het voorziene gemiddelde voor 2010 =(IndR20*AL21+IndR21*AM21)/12= 1.4884
OF (1,4859*11+1,45157*1)/12
E. ParaN
E.1ii. De indexen of verhogingscoëfficienten (2)
Groep 3
• bevat de index van de periode extractie supplementen
of IndRef (Cel C10)
• Dit gegeven bevat de gemiddelde index van de periode van de extractie.
• De index 1.4859 zal van toepassing op de toelagen en vergoedingen van
de periode 01/10/08-30/09/09 net als voor 01082007-31072008 1.4190
• De formules worden meegegeven in de module I10 –K14.
• Via klik (macro) passen zij de cellen B10:D10 aan
De vierde indexgroep zijn de verhogingscoëfficienten:
• IndDiff, IndDiffDec& IndDiffNab (Cel C10-D10)
• Ze herberekenen de bedragen van uitgekeerde sociale abonnementen en
andere getarifeerde bedragen de Module
E. ParaN
 E.2 Geïndexeerde bedragen
• De meeste bedragen van het blad
ParaN worden na aanpassing van het
jaartal automatisch geïndexeerd
 E.3 Plafond Patronale bijdrage
• Het plafond patronale bijdrage wordt bekomen door het ingeven van het trimestriële
bedrag in te vullen in Cel B13. Het jaarbedrag niet geïndexeerd dat verschijnt in Cel c13 .
Het geindexeerde jaarbedrag verschijnt in het blad Totaal Cel G46
Het wordt NIET opgesplitst
voor het jaar x-1 2009!
 E.4 Percentages Patronale bijdragen & sociale Toelage 2
• De percentages voor de Statutairen,Contractuelen en Gesco’s & contract 4/5 met
betrekking tot de Pensioen en Ziekteverzekering en de individuele berekening van de
Sociale Toelage II
worden hier opgenomen
• De inhoudingen ten laste van de
werkgever voor Sociale Dienst
en Arbeidsongevallen
zijn eveneens vermeld
• Kan opgesplits worden
=> in al dan niet interventie
=> woonwerk
=> met/zonder patronale
=> Ipv 1,70 % voor allen
E. ParaN
 E.5 Percentage en Bedragen
• Wijzigbaar gedeelte
Vakantiegeld
Evolutief Ops !
Copernic => Calog !
• Vast +Wijzigbaar deel
Eindejaarspremie
deel patronaal
• Haard/Standplaats
geen berekening tussenliggende bedragen
• Rekenplichtige Secretaris
=> eventuele tussenkomst
• Pensioendata (p.m.)
E. Para
 E.6.VERGOEDINGEN en TOELAGEN
F. Bar O, C en R (Hoofdstuk 2.8)
3 bladen met barema’s of wedde schalen zijn in de module verwerkt met per schaal:
1. Benaming PS/Acerta op lijn 1 voor nieuwe schalen de officiële benaming zonder
préfix
a) Voor de oude schalen steeds letter :
V(Vlaanderen) W Wallonië en W voor Brussel F federale gebruikte schalen
b) gevold door : . een punt voor Ops en _ underscore voor Calog
2. De benaming CDVU op lijn 2
3.-7. Op lijn 3: aard statuut - lijn 4: Ops/Calog - lijn 5: Kader/Niveau - Lijn 6- 7: info
8. lijn 8 kolomnr in het blad (Gebruikt in de VLOOKUP van Ops en Calog)
9-59 . resterende lijnen 0-59 =>Het totale weddenverloop van 0 jaar tot 50
G. Blad Hlpform (Hoofdstuk 2.5)
•
•
•
Het blad Hulpform bevat
economische codes met suffix
(zoals opgenomen in PLP of KB
EN is de database voor het blad
Totaal_Code (X1)
Wijzigbare rubrieken
sturen de titels van
van de bladen : “Ops”,”Calog”
“Totaal (‘X-1)”
& “Totaal_Code (X-1)”
evenals de bladen voor het
toezicht.
Slechts 2 vrij in te vullen lijnen
zijn beschikbaar
H. Blad Form – Formules (Hoofdstuk 2.4)
•
Bevat de formules om de cellen van de overeenstemmende kolommen uit de werkbladen
Ops, Calog en Totaal_Code & Totaal-Code X-1, te herstellen.
• Procedure:
 In blad ‘Ops’ (Calog of Totaal) : Vastelling van de gewijzigde (foute) of verdwenen formule
in een of meerdere cellen van eenzelfde rij => Adres van de eerste cel noteren bv BB18
 Blad ‘Formules’ openen :
• Selectie van een cel of opeenvolgende cellen BB18:BD18 (met formules)=> Copy (Ctrl +C)
• Selectie in één lijn van met zelfde bereik (met foute inhoud) of de eerste cel aanklikken uit
het blad Ops [Calog of Totaal (X-1))] =>Paste/Plakken (Ctrl+V)
• Filter eventueel eerst uitschakelen
• Verbeterde lijn naar beneden/naar boven verder kopiëren
I.Blad Zones (Hoofdstuk 2.6)
J.Supplementen







(Hoofdstuk 3.2)
Kolomnummer
Economische code
Benaming
Supancode/Looncode
Identificatienummer
+ NAAM
Alle supplementen van de
periode van extractie
Bedrag of aantal al dan niet
herberekend
 Het bedrag nabijheid wordt
omgezet in « Y » in de
kolom BV(74) van « Ops »
I.
Interventies in Ops en/of Calog
(Hoofdstuk 5 vd handleiding)
•
Inhoud van de bladen wordt beschreven in de handeiding (Hoofdstuk 4.1)
•
Opeenvolgende mogelijke/verplichte interventies
I.
II.
III.
Verbetering/Aanpassen van het werkregime & Filter
Baremische elementen op blad Ops/Calog
Controle van de foutmeldingen op blad totaal
Elke interventie controleren in het blad totaal.
Na elke tussenstap « ok » => BEWAREN
IV.
V.
a’
a’’
Indicaties voor niet uitgevoerde berekeningen verhelpen
Bevorderingen/aanpassen van de schaal of anciënniteitsdatum
Gebruik van filters
Opslaan van de gegevens in de TotOpsFiltM (TotCALog FiltM)
Bewerking resultaten
Statistieken & Grafieken
V. Toevoegen van toelage of vergoeding met aanpassing titels op HlpForm
VI. Toevoegen/verwijderen van een personeelslid
Tussenkomst op het blad « Totaal-Code »
VII. Toevoegen van selectiecriteria bij niet gebruik van de functiecode
=> enkele voorbeelden van statistieken
I. Controle van WERKREGIME
A. Gegeven onder code wedde
•
•
•
•
•
•
In de kolom R(18) van de bladen Ops of Calog wordt het
werkregime in Percentage of Code meegegeven.
In kolom U(21) wordt dit vertaald in %;
Dit percentage bepaald het deel van de
wedde,Vakantiegeld,eindejaartoealge en alle vaste
loonelementen.
De kolom U kan aangepast worden in functie van de
voorzieningen.
De formule van kolom R kan gebruikt worden om de
aanwezigheids termijn in het te begroten jaar van
betrokkene te bepalen.
Vb de persoon in lijn 3 verkeerd tot eind september 2009
in de administratieve toestand ; U weet dat betrokkene
tot 31/3/10 :50 % zal werken en daarna 80 % voor de
rest van het jaar.
I.Controle van het werkregime
B. Samenvatting + filter
• Op Ops & Calog wordt
het aantal personen dat aan
10% & 80% tewerkgesteld is
opgegeven als indicatie.
• Ook de gemiddelde tewerkstelling is
vermeld
• Via de filter kan elk regime
<> 100% opgezocht worden met
aangepast zoekcriteria
• Uitrollen van de filter in Kolom U(21)
• Aangepaste filter :kleiner dan 1
(=>100%)
 Baremische Elementen
+interpretatie Ops/Calog :
•
=>Statutair/Contractueel
•
=>Kolom CDU toegevoegd:
voor en nabetaald
=>Pct tewerkstelling ipv code 5
=>Niveau/Kader
•
•
•
Ops en Calog
=>Sociale Toelage II
individueel berekend
•
Toegevoegde macro’s
•
=> Ops/Calog :Filters activeren/desactiveren
=> HRM: Taartengrafiek per kader/Niveau
•
Baremische Elementen
+interpretatie Ops/Calog:
•
=>Statutair/Contractueel
•
=>Kolom CDU
toegevoegd:
voor en nabetaald
•
=>Pct tewerkstelling ipv
code 5=> pct 6 cijfers
code 4 => 80%
code 2 => 50%!
=>Niveau/Kader
opgezocht in Bar
het bepaald de
toelage/Vergoeding
•
+
III.A.Indicatie niet uitgevoerde berekeningen => Interventie
•
•
•
In het blad “Totaal” wordt
nagegaan welk loon (element)
niet kon berekend worden,
voor welke categorie
in het overeenstemmende blad
(hier ‘Ops’) wordt de filter
GEACTIVEERD
= selectie van lijn 16
Vervolgens wordt in de Kolom AV(48) de foutmelding opgezocht van de niet uitgevoerde berekeningen :
#ref/#N/B
•
Vervolgens wordt in
de Kolom AV(48) de
foutmelding
opgezocht van de niet
uitgevoerde
berekeningen :
#ref/#N/B
•
2 schalen zijn hier niet
gekend :
CP41 & BP 60
Normaliter zie : blad
Bar C
•
III.B.Overname van schaal Bar R->Bar O
• « slechts » 255 schalen
kunnen op een excelblad
• 3 bladen met schalen
BarO (Operationelen)
Bar C (CALog)
Bar R « reserve » beiden
• Om de berekening uit te voeren
ontbraken 2 schalen vermeld in
kolom V en W van BarR. Deze
worden opgehaald -samen
geselecteerd.
• Vervolgens worden en worden
geplakt in BarO(of BarC) over een
niet gebruikte schaal in de eigen
zone. IU en IV
IV. Indicaties voor niet uitgevoerde berekeningen
verhelpen/controleren
•
Een middenkader is
vermeld met de code
« Y » voor nabijheid
 Er dient geen correctie te
gebeuren (het lid ging
inmiddels over naar het
middenkader
 De « Y » mag blijven staan
indien betrokkene in de zuil
nabijheid blijft
•
P3 (oud statuut) met
schaal PB04 heeft een
vrijwaring op een oud
tweetaligheid
 Het bedrag wordt opgezocht
in het dossier of in het blad
supplementen en wordt
opgelegd met één van
beide formules
Oude 100% = 1000
Uitgekeerd bedrag 02/0701/08 =1400,2
IV. Toevoegen van toelage met interventie in HlpForm
•
Een niet voorziene Toelage zo nodig toekennen
=>op blad “Hlpform” in cel Cel C39 : 11101-99 OF 11108-99 verwijderen & de woorden
“Toelage vrij…” in cel Cel D39 overschrijven met correcte benaming:
•
VB Turnhout : Toelage schietstand! Het gevrijwaarde vaste weddegedeelte invoeren op blad
Ops.
Kolommen DN basismaand bedrag; DO &DP kopie van de formule maaltijden
Dit bedrag wordt in de laatste betaalstaten onder de supplementen opgehaald
•
V. Bevorderingen/aanpassen van de schaal of anciënniteitsdatum
stap1:
Wijze van selecteren van personen die in aanmerking komen
voor bevordering door twee filters (te herhalen)
V. Bevorderingen/aanpassen van de schaal of anciënniteitsdatum
a’
Resultaat van de toegepaste filters/Beginsituatie opslaan in het blad OpsFiltM
•
•
•
In de filtertitel (cellen I3 tot I5) wordt de aanwijzing - tekst ingevoerd
alvorens de te begroten wijzigingen aan te brengen
De selectie kan het ook hele basiskader bevatten alvorens de macro uit te voeren
Cel D1 =>
het aantal Ops(CALog) van de zone
Cel D8 =>
het aantal personen door de filter(of meerdere filters) geselecteerd
Cel F3-4=> Klik op de pijl voor activeren van de Macro
(wegschrijven van de gegevens)
a’’ Resultaat van de toegepaste filters
Beginsituatie opgeslagen in het blad OpsFiltM
•
In kolom A:
De gegroepeerde loonelementen van
Ops of Calog
• In kolom B:
 Een permanente verbinding met de
totaallijnen en totalen van de Filters
 Subtotalen/percentages
voor de gedane selectie voor latere
exploitatie
• De macro activeren
=>kopiëren van de « waarden »
kolom B in de naastliggende kolom C
V. Bevorderingen/aanpassen van de schaal of anciënniteitsdatum
Stap2: Overschrijven van de schaal Vrijwaring met de schaal bevordering - kolom N(14)
de daaraan verbonden anciënniteitdatum
- kolom O(15)
en de effectieve datum van in voege treden
- kolom P(16)
EFFECT=> Hoogste wedde wordt TOEGEKEND
Het resultaat is nog niet correct :
de module beschouwd immers de vrijwaringschaal en anciënniteit als
effectieve vrijwaring
Enkel de schaal B3(B300) wordt toegekend
4* 20 9747,02+ 8* 21 368,44/12=>21 227,97
Stap 3: Plaatsen van “X” in de kolom T(20)
de datum die vermeld is onder Volg Trap VrijSch kolom P(16)
als effect datum, voor de toepassing van de schaal B3, gelezen.
schaal B2 (B200) aan trap 11 voor de eerste 4 maand
schaal B3 (B300) aan trap 12 vanaf 200805 of de 8 volgende maanden van
2008
V. Bevorderingen/aanpassen van de schaal of anciënniteitsdatum
b’) Resultaat van de toegepaste
filters na input opgeslagen
in het blad OpsFiltM
met wijziging van de Titel in
(I4 –I5)
b’’) Klik op de Pijl
=> Activeren van de macro
c’’) De totale kostprijs en het
detail per loonelement
wordt bekomen via en
eenvoudige
verschilberekening
Deze wordt gemaakt in
kolom E (C4-D4)
De formule wordt
gekopieerd en geeft het
eind resultaat
voor deze oefening =
2059,61 €
VI. Verwijderen van een personeelslid
1.
•
2.
3.
•
4.
Hoofdstuk 5.11
Wanneer een lijn werd verwijderd op het blad “Ops“ of “Calog” zal de nummering
verdwijnen na de verwijderde lijn;
=> DE nummering wordt hersteld door de laatste cel met correcte formule (met
nummer) naar beneden te kopiëren.
Zonder deze correctie zal het blad “Totaal“ in het Controlegebied # N/A weergeven na
elke economische code; dit geldt eveneens voor elke regel na de verwijderde lijn en
het totaal van het blad “Totaal_Code“. De nummering kan immers niet gelezen worden
zolang de herstelling niet is uitgevoerd.
Zelfs indien dit euvel werd hersteld
en zonder toevoeging van een vervanger
of nieuw personeelslid onderaan
het blad “Ops“ of “Calog“ zal de laatste lijn
op “Totaal_Code“ in de
overeenstemmende catégorie #N/A vermelden
=>het volstaat deze lijn te verwijderen of de inhoud te « cleanen - wissen ».
Aantallen 233
zijn gelijk 233
Blad Totaal
Controle
geen fourmelding
=
Bewaren !
VI. Toevoegen van een personeelslid Hoofdstuk 5.12
•
Het toevoegen op de bladen “Ops“ of “Calog“ gebeurt bij voorkeur uitgaande van een
modellijn. Deze keuze gebeurt in functie van de toegekende toelagen en vergoedingen.
•
•
•
De baremische elementen worden overschreven door de gegevens van betrokkene.
Het identificatienummer blijft behouden. Opzoeking toelagen en vergoedingen
Het percentage van de kolom [U(21)] kan opgelegd worden
Vb: een personeelslid dat aan 80% wordt aangeworven vanaf 01 maart: =0,8 *9/12
VI. Toevoegen van een personeelslid Hoofdstuk 5.12)
•
•
•
•
•
Na deze interventie zal het blad “Totaal “ de foutcode
vertonen in
het CONTROLEGEBIED voor elk onderwerp of recht verschillend van 0.
Het aantal personen van het blad “Totaal-Code“ moet gelijk zijn aan het aantal op het
blad “Ops“/”Calog”.
Indicatie : een foutmelding :
en verschillende totale aantal
getelde Ops (227) en het aantal opgezochte leden: de laatste lijn (226)
Om deze fout te herstellen wordt er na het laatste personeelslid een lijn ingevoegd,
vervolgens kopieert u de lijn van dit laatste personeelslid en kopieert u deze lijn op de
zonet ingevoegde lege lijn. Het volgnummer wordt automatisch aangepast en stemt
overeen met het totale aantal van de categorie.
Deze verschillende stappen worden hierna weergegeven.
OPGELET ! : Voor het Calogpersoneel- wanneer een Gesco deel uitmaakt van de
zone- dient u er over te waken dat de nummer van het toegevoegde lid wordt
aangepast in de desbetreffende rubriek van de bladen Totaal_code &(X1).Desgevallend dienen enkele nummers aangepast te worden
VII Selectiecriteria en gebruik van de filter en MacroOpsFiltM
• Waar : Kolom B(2) is vrij te gebruiken
Hier worden niet in de module hernomen parameters zoals
bv : wijkwerking-gemeente een datum ingevoerd
• Doel : kostprijs per parameter/prestatie berekenen
deelstatistieken mogelijk maken
HRM: macro aanmaak opsplitsing per kader-Niveau
•
•
•
•
•
•
In het Menu HRM bestaat de mogelijkheid om 2 taartgrafieken aan te maken : 1 Ops + 1 Calog
Steeds een andere dan Ops of Calog ingeven : zowel voor Ops en Calog
Per filter worden 4 kolommen aangemaakt
De taartgrafieken worden in een afzonderlijke sheet geplaatst -”menu “budget..” verdwijnt tijdelijk
De grafieken kunnen aangevuld worden met pct/en waarden
Korte demo !
•
Na invoer van BELEIDOPTIES en of bevorderingen kan op eenvoudige wijze de kostprijs per
Kader(Ops) en/of niveau bepaald worden door nogmaals de macro in het HRM menu te activeren;
•
Vervolgens worden de verschillen berekend door in de 11 kolom
de verschil berekening te maken tussen overeenstemmende cel van de officieren/nivA
Vervolgens de cel naar onder kopiëren
de bekomen kolom => 3 kolommen naar rechts kopiëren zodat men het verschil per kader
niveau bekomt voor elk loonelement
Het vastleggen van andere situaties gebeurd door klik op de pijl onder het zone nummer op het
blad/Calog
Vergeet uw Titels niet aan te passen.
Andere extracties blijven steeds mogelijk via :
•
•
•
•
Resultaten op blad TotOpsFiltM in statistiek zetten :
Wijze van selectie
Berekening kostprijs van een Prestaties
• De module laat toe de kostprijs van een prestatie
te berekenen.
• Via het sub menu DRH wordt -in een kopie van de
module- het blad “Prest” opgeroepen via
• Stap 1 : Vervolgens wordt lijst
met prestaties ingevuld of geplakt.
! Om een gepresteerd uur
mee te berekenen
wordt het al dan niet
gerecupereerde uur
steeds als overuur ingegeven
• Drie stappen worden doorlopen via het aanklikken van
de pijltjes worden de onderliggende makroprocedure
geactiveerd
• Na uitvoering Stap 2 werd op het blad « TotOpsFiltM »
een eerste uittreksel (lijn 3) van « Ops » bewaard.
Dit resultaat bevat geen enkele prestatie meer
(toelage of vergoeding) als getal of berekend bedrag.
•
•
ik
•
Switchen tussen blad «Prest» en «TotOpsFiltM» om
de resultaten te zien of terug te keren naar de te doorlopen stappen is
mogelijk.
• Stap 3 : Na aanklikken worden de formules om blad «Prest»
te lezen in «Ops» geplakt en wordt de resultaten in
«TotOpsFiltM» in een kolom C geplakt (nadat opnieuw de titel «Nieuwe
Sit »werd ingegeven)
•
2
Stap 4: 2 opeenvolgende berekeningen
• De verschilberekening wordt
aangemaakt voor en na invoer
prestaties wordt gemaakt dit is
het resultaat als overuur
berekend =>kolom G
• Vervolgens verschijnt de
tussenboodschap dat ook de
berekening wordt gemaakt als
recuperatieuur;=> kolom F
De overuren worden
weggehaald en het jaarloon
zonder de variabelen wordt
gedeeld door 38/52 voor alle
personen die oorspronkelijk
met een overuur voorkwamen
Aandachtspunten
• Bij het beschikbaar stellen van de beide
bestanden wordt de Module in blad Para
aangepast (referteperiode en Index Planbureau)
=> Module en Bestanden gelijktijdig downloaden
• VERA Bestanden niet hernoemen !
• Nagaan of het Model 9BIS tijdig ter beschikking
werd gesteld.
• Lijst bevorderingen moet beschikbaar zijn
evenals de lijst met de (geplande)
loopbaanincidenden qua tewerkstelling
• Vaste gegevens ter beschikking hebben:
Plafond patronale bijdrage (Trimestrieel bedrag)
PS: Wedde-simul-Trait
• Programma ontwikkeld voor de HRM <> Officiel ATTEST
• Standaardsimulaties - van brut tot net=>als antwoord op de meest gestelde vragen (FAQ)in het
kader van aanwerving
• Voor operationeel kader en Calog-personeel
• Individuele wedde simulaties uitvoeren
=> eenvoudige dialogen (via 5 hoofdmenu’s)
=> basiskennis is vereist
basis gegevens zijn noodzakelijk
• Geen berekening vrijwaring
Geen berekening onregelmatige prestaties
• Simulatie enkele maanden in verleden of toekomst (cfr
index)
• Update noodzakelijk bij wijziging barema Belastingen,
effectieve indexdoorvoering, plafond lage lonen of wijziging
andere individuele inhoudingen