IZI Thema Jaarplan en begroting 2017

IZI Thema Jaarplan en begroting 2017
de Zorgboog | januari 2017
In 2016 werd meer dan ooit duidelijk dat de (ouderen)zorg in Nederland onder een vergrootglas ligt. Politiek,
zorgverzekeraars, pers, overheidsorganen en toezichthouders zorgen voor steeds meer druk die vaak verwarrend
werkt voor zorgverleners én zorgvragers. Voortdurend strijden liefdevolle aandacht voor cliënten en professioneel
handelen met de verplichtingen en noodzaak van het vastleggen van gegevens, registraties en beperkte middelen.
Bij de Zorgboog staat professioneel werken en kwaliteit van zorg voorop. Het is de uitdaging dat duidelijk te maken
aan cliënten/vertegenwoordigers, financiers en inspectie zónder te vervallen in bureaucratie.
Waar ligt in 2017 de focus?
Ook in 2017 staat het bieden van de best mogelijk zorg aan onze cliënten voorop. Om dit ook in de toekomst te kunnen blijven doen,
moeten we onze organisatie het komend jaar verder aanpassen. Waar liggen in 2017 dan onze ambities? Wat gaan we precies doen?
Woonverpleging
Wonen en welzijn
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Duurzaamheid
Veranderende visie op vastgoed
Passende personele bezetting (betaald en onbetaald)
De klant is van ons allemaal (pilots/samenwerking
Woonverpleging)
• Veiligheid
Kraam/JGZ
•
•
•
•
•
Zorgboog
Wijkzorg en wijkverpleging
•
•
•
•
Zo thuis als mogelijk (familieparticipatie, dagbesteding)
Continu verbeteren (o.a. zelforganiserende teams)
Personeel op orde
Samenwerking (met Wonen en welzijn, lokale medezeggenschap)
Veiligheid van zorg (medicatie, hygiëne)
Fijn werken in de wijkzorg
Zorginnovatie
Financieel gezonde bedrijfsvoering
Onderscheidend op expertise
Bestuursbureau
• Doorontwikkeling online geïntegreerde communicatie
• Nieuw social intranet (in coproductie met
Ondersteunende diensten)
• Doelgroepgericht communiceren
• Contract- en archiefbeheer (samen met
Ondersteunende diensten)
• Verstevigen lokale medezeggenschap
• Inzicht in wensen, ervaringen
en tevredenheid van cliënten
• Vormgeving van de 'makelaarsfunctie'
• Strategische personeelsen opleidingsplanning
• Huisvestingsplan / vastgoedplan
• ICT ontwikkelingen
• Innovatieprogramma
• Maatschappelijk verantwoord
ondernemen
Ketensamenwerking
Betrokkenheid klant
Innovatie en gebruik technologie
Productuitbreiding
Gezond en toekomstbestendig
personeelsbestand
Ondersteunende diensten
•
•
•
•
•
•
•
HRM beleid en processen
Arbeidsmarktcommunicatie
Verkoopprocessen en zorgmakelaar
Implementatie ICT strategie 2020
Doorontwikkelen ZMS en interne audits
Uitwerken kostprijzen
Continu verbeteren
Denken, delen en doen
Drie werkwoorden die meer dan ooit leidend moeten zijn voor alle Zorgboog medewerkers:
Denken zegt iets over de
professionele manier van werken
(betrokken en professioneel), maar
geeft ook de bereidheid aan om
werkprocessen continu te willen
verbeteren.
Delen geeft aan dat we zelden alleen ons werk doen. We
hebben doorgaans te maken met veel collega’s van de
Zorgboog (en ook steeds vaker van andere organisatie),
vrijwilligers, familieleden en netwerkpartners waarmee we
samenwerken.
Geen bezuinigingen!?
In het beleid van de overheid zijn voor het eerst sinds jaren geen
bezuinigingen aan de orde. Een groot aantal zorgverzekeraars trekt
zich hier echter niets van aan. Zij hanteren een eigen prijsbeleid of
indexeringsmethode waardoor de prijzen die zij willen betalen voor de
zorg niet meer kostendekkend zijn. Bovendien lijken de zorgverzekeraars
voor elke zorgvorm een apart inkoopbeleid te volgen, waardoor de
Met doen geven we uiting
aan de actiegerichtheid
die dagelijks nodig is; in de
directe zorg, maar ook in het
beleidsveld.
bureaucratie alleen maar toe dreigt te nemen. Een goede balans
tussen uitgaven en inkomsten blijft onverminderd van belang. Ons
huishoudboekje moet op orde zijn! In 2017 zullen we de zorg die wij
leveren goed moeten monitoren. De groeiende vraag naar onze zorg
moet immers wel gelijk opgaan met de contracten die zorgverzekeraars
en gemeenten sluiten.
Opbrengsten 2017
Kosten 2017
Totaal € 102.261.074 (begroting 2016 € 95.538.061)
Totaal € 100.521.008 (begroting 2016 € 93.913.588)
Wet langdurige zorg: zorg met verblijf (62,1%)
Zorgverzekeringswet: Kraamzorg (3,1%)
Zorgverzekeringswet: Wijkzorg (17,1%)
Zorgverzekeringswet: Geriatrische revalidatie (4,9%)
Zorgverzekeringswet: eerstelijns verblijf (1,4%)
Gemeente: JGZ (3,7%)
Gemeente: begeleiding (1,0%)
Gemeente: zorg met verblijf (0,4%)
Persoonsgebonden budget (PGB) (0,1%)
Overig: o.a. subsidies, hotelmatige dienstverlening (6,2%)
Lonen en salarissen (53,5%)
Sociale lasten en personeelskosten (15,1%)
Voeding (3,4%)
Hotelmatige kosten (1,8%)
Algemene kosten (8,8%)
Cliëntgebonden kosten (2,3%)
Onderhoud en energie (4,4%)
Afschrijvingen, interest, huur vaste activa (10,7%)
Resultaat 2017
€ 1.740.066
de Zorgboog | Postbus 16 | 5760 AA Bakel
T 0900 - 899 86 36 (Zorgcentrale € 0,01 p.m.)
[email protected] | www.zorgboog.nl
www.facebook.com/zorgboog |
DeZorgboog |
Zorgboog