Aanvullende informatie

Wijk- en Stadszaken
Cultuur, kennis en economie
Barbarasteeg 2
2611 BM Delft
Bankrekening BNG 28.50.01.787,
t.n.v. gemeente Delft
Behandeld door
Michiel Visser
Telefoon 015 260 26 49
Retouradres : Wijk- en Stadszaken, Postbus 340, 2600 AH Delft
[email protected]
Aan de leden van de gemeenteraad
Telefoon 14015
Fax 015 215 95 51
Internet www.gemeentedelft.info
Datum
Onderwerp
11-11-2009
Aanvullende informatie
Ons kenmerk
1040748
Uw brief van
Uw kenmerk
Bijlage
Geachte leden van de gemeenteraad,
Tijdens de behandeling van de nota ‘Kermissen in Delft’ (nr 1034052) in de
vergadering van de commissie Samenleving en Volkshuisvesting op 10 november
j.l. heeft u aangegeven graag aanvullende informatie te ontvangen met betrekking
tot de gevolgen van een kermis op Lijm & Cultuur.
U heeft verzocht inzicht te geven in de financiële gevolgen van de organisatie van
een kermis op Lijm & Cultuur, met specifieke aandacht omtrent de kosten voor
beveiliging en aanvullende promotie. Ook vroeg u een zo’n reëel mogelijke
inschatting te doen van de pachtopbrengst op de nieuwe locatie.
Middels deze brief en onderstaande toelichting komen wij u tegemoet aan deze
toezeggingen.
1. kosten
De totale kosten van het organiseren van een kermis op het evenemententerrein
Lijm & Cultuur zijn naar verwachting hoger dan de organisatie van de huidige
kermis op de Markt.
De huidige kermis op de Markt kost jaarlijks rond de € 30.000. Deze kosten zijn ook
van toepassing op een kermis bij Lijm & Cultuur. Het betreft hier kosten voor
organisatie (als zijnde energie, schoonmaak en promotie), nachtelijk toezicht bij
kermisattracties, vergunningen, ondersteuning door Bureau De Kermisgids en
personeelskosten van de afdeling TOR.
Naast kosten die nu al voor de huidige kermis gelden, zijn aan een kermis op Lijm
& Cultuur additionele kosten verbonden. Te denken aan de huur voor de gebouwen
van Lijm & Cultuur en het gebruik van het evenemententerrein verdisconteerd in
een beheerderbijdrage in totaal geraamd op € 8.000 ten behoeve van Lijm &
Cultuur BV.
Kosten voor aanvullende promotie, zijn zeker in de eerste jaren noodzakelijk voor
het bekendmaken en verder uitdragen van de nieuwe locatie en thematische
invulling. Deze kosten worden geschat op maximaal € 3.000.
Gezien het feit dat Lijm & Cultuur in tegenstelling tot de Markt, geen openbare
ruimte is, is toezicht op dit terrein geen primaire taak van de politie. Beveiliging
geschiedt derhalve door een beveiligingsbedrijf. Het inzetten van deze beveiliging is
in 2006 procedureel vastgesteld in het veiligheidsplan van Lijm & Cultuur.
Datum
11-11-2009
Ons kenmerk
1040748
Momenteel onderzoekt het College of nadere afspraken met de politie kunnen
worden gemaakt inzake de beveiliging in- en rondom Lijm & Cultuur. Als deze inzet
mogelijk is vervallen de kosten voor (externe) beveiliging en zijn de uitgaven anders
dan hieronder geraamd.
Overzicht inschatting uitgaven kermis Lijm & Cultuur - en Markt
Basiskosten
Terreinkosten
Promotiekosten
Beveiligingskosten
Totaal
Markt
Lijm & Cultuur Toelichting
€ 30.000
€ 30.000
Kosten voor o.a.
schoonmaak/energie/promotie,
bemiddeling Bureau de Kermisgids,
vergunningen en (nachtelijk)
toezicht.
€ 8.000
Bijdrage beheer
evenemententerrein en huur
Lijm&Cultuur (ruimten buiten
evenemententerrein)
€ 3.000
Aanvullende promotie
€ 13.500
Beveiliging op het
evenemententerrein
€ 30.000
€ 54.500
2. Risico’s en kansen
Locaties in binnensteden (zoals de Markt) worden gezien als A- locaties. Dergelijke
locaties leveren bij inschrijving hoge inschrijvingsbedragen op. Over het algemeen
heeft verplaatsing van een kermis naar een locatie buiten de binnenstad een
afname van deze inschrijvingsgelden tot gevolg, zeker in de eerste jaren na
verplaatsing.
Het eerste jaar moet rekening worden gehouden met een afname van 20 tot 60
procent van de huidige gemiddelde totale pachtinkomsten. De huidige inkomsten
variëren van € 60.000 tot € 65.000. Inkomstenderving door afname van de
inschrijvingsgelden is een risico dat zich mogelijk voordoet. Zoals echter
aangegeven tijdens de behandeling in de commissievergadering kan uitsluitend
een daadwerkelijke verpachting voor de locatie Lijm & Cultuur inzicht geven in de
inschrijvingsgelden voor deze locatie.
Daarbij biedt nieuwe thematische opzet van de kermis ook kansen. De Delftse
kermis kan zich hiermee op termijn onderscheiden van andere kermissen in het
land en uitgroeien tot een regionale, zoniet landelijke attractie. Als de nieuwe opzet
en de locatie zich bewijzen zal stijging van de pachtinkomsten optreden en heeft
Delft jaarlijks een kwalitatief hoogwaardige en toekomstbestendige kermis in de
stad.
Overzicht inkomsten kermis Lijm & Cultuur (eerste jaar) - en Markt
Inkomsten
Markt
€ 60.000 € 65.000
Lijm & Cultuur
€ 26.000 € 52.000
Toelichting
Inkomsten uit verpachting.
2/3
Datum
11-11-2009
Ons kenmerk
1040748
Middels het verstrekken van bovenstaande informatie verwachten wij uw vragen te
hebben beantwoord.
Hoogachtend,
het college van burgemeester en wethouders van Delft,
, burgemeester
, secretaris
3/3