Jaarrekening - Stad Brugge

brugge.be
FINANCIËN
Jaarrekening
2016
Boekdeel 1
Boekdeel 1: Jaarrekening 2016 met toelichting
1. Voorwoord van de financieel beheerder
2. Kerncijfers
3. Beleidsnota
4. Financiële nota (exploitatie-, investering- en liquiditeitenrekening)
5. Algemene boekhouding (balans en resultatenrekening)
6. Financiële analyse
7. Financiële risico’s
8. Advies van het Managementteam 16 maart 2017
9. Inhoudelijke en financiële stand van zaken beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties 2016
Hierbij hoort het boekdeel 2 met volgende bijlagen:
1.
Wettelijke schema’s
2.
Overzicht investeringsenveloppes
3.
Waarderingsregels
4.
Beleggingskader
5.
Ontleningskader
6.
Overzicht van de toegekende subsidies per beleidsdomein/beleidsveld
7.
Deelnemingen 2016
8.
Samenstelling netto-boekwaarde immateriële en materiële vaste activa
9.
Rapportage voorafgaand visum
10. Rapportage debiteurenbeheer
11. Controletabel leningen
12. Verklaring van enkele vaktermen uit de jaarrekening
Inhoudsopgave jaarrekening 2016 – BOEKDEEL 1.
Voorwoord van de financieel beheerder................................................................................................ 1
Kerncijfers jaarrekening 2016 ............................................................................................................... 3
Beleidsnota ............................................................................................................................................. 5
3.1.
Doelstellingenrealisatie ................................................................................................................ 5
3.2.
De doelstellingenrekening .......................................................................................................... 23
3.3.
De stand van zaken van het financiële evenwicht (M2-schema) .............................................. 30
Financiële nota ..................................................................................................................................... 32
4.1.
Exploitatierekening (schema J2) ................................................................................................ 32
4.2.
Investeringsrekening (schema J3 en J4) ................................................................................... 32
4.3.
Liquiditeitenrekening (schema J5) ............................................................................................. 34
4.4.
Rapportering per beleidsdomein ................................................................................................ 37
4.4.1.
Algemene financiering ............................................................................................................ 37
4.4.2.
Algemeen bestuur ................................................................................................................... 43
4.4.3.
Bouwen, wonen, ondernemen en openbaar domein ............................................................. 46
4.4.4.
Leven en welzijn ...................................................................................................................... 48
4.4.5.
Cultuur, toerisme en vrije tijd ................................................................................................. 51
4.5.
Rapportering per economische sectorcode ............................................................................... 54
4.6.
Rapportering Vlaamse beleidsprioriteiten ................................................................................. 55
Algemene boekhouding ........................................................................................................................ 57
5.1.
Balans (schema J6) ..................................................................................................................... 58
5.1.1.
Balansstructuur ...................................................................................................................... 58
5.1.2.
Detailbespreking van de rubrieken ........................................................................................ 60
5.2.
Resultatenrekening (schema J7) ................................................................................................ 72
5.2.1.
Kosten ...................................................................................................................................... 74
5.2.2.
Opbrengsten ............................................................................................................................ 80
5.3.
Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen ......................................................... 85
Financiële analyse ................................................................................................................................ 86
Financiële risico’s ................................................................................................................................. 88
Advies van het Managementteam 16 maart 2017 ............................................................................... 90
Inhoudelijke en financiële stand van zaken beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties 2016 ... 91
Voorwoord van de financieel beheerder
Voor u ligt de jaarrekening 2016 van de stad Brugge. Dit realisatiedocument, voor de 3de maal in BBCstijl, werd opgemaakt door de dienst financiën. Bij deze gelegenheid wil ik alle medewerkers van
financiën bedanken voor hun blijvende inzet in het succesvolle werkjaar 2016 en een bijzondere dank
richten aan alle personeelsleden die betrokken waren bij het tot stand komen en de redactie van deze
jaarrekening.
Laten we met het goeie nieuws beginnen. De stad Brugge is en blijft eind 2016 in goede financiële
gezondheid. De rekening van de stad Brugge sluit het boekjaar 2016 af met een positief resultaat op
kasbasis van 14,6 miljoen euro. Dat is 13,7 miljoen euro beter dan verwacht. Door een
exploitatieoverschot hoefde de stad ook niet te lenen in 2016 wat uiteraard een gunstige invloed heeft
op de schuldpositie. De personeelskosten zijn onder controle. De autofinancieringsmarge, die de maat
is voor het structureel evenwicht, bedraagt 24 miljoen euro.
Toch moeten we niet euforisch doen. Er komen financieel moeilijkere tijden. Zoals iedere overheid
zullen we de komende jaren hard moeten werken om de financiën blijvend in evenwicht te houden. Tal
van externe factoren liggen hier aan de basis : de politie-uitgaven nemen jaarlijks procentueel meer
toe dan de procentuele stijging van de subsidies van de federale overheid. De toenemende meerkost
moeten we zelf ophoesten. Ook krijgen steeds meer mensen steun vanuit het OCMW. Dit heeft
uiteraard een kostprijs. De werkgeversbijdragen voor pensioenen zijn de voorbije periode door de
federale regering systematisch verhoogd en zullen de komende jaren nog verhogen. De factuur
hiervan is voor de lokale besturen. Het ziet er ook naar uit dat de rentevoeten de komende jaren in
stijgende lijn gaan wat een negatieve impact heeft op de financieringskost van de stad. Daarnaast is
het nog niet volledig duidelijk wat de nakende financiële consolidatie met het OCMW teweeg zal
brengen. Mogelijks trekt men op termijn de consolidatie door naar andere met de stad verweven
entiteiten. Dit is niet onlogisch, maar dit zal financiële consequenties met zich meebrengen. Het zijn
slechts een aantal voorbeelden die aantonen dat er de komende jaren meer dan ooit financiële
waakzaamheid is geboden.
De Vlaamse regering heeft op 24 februari 2017 het voorontwerp van decreet lokaal bestuur een eerste
keer goedgekeurd. Dat moet vanaf 2019 het functioneren van gemeenten, OCMW's en hun
samenwerkingsverbanden regelen. Een heel belangrijk onderdeel is uiteraard het politiek en
ambtelijk zo veel mogelijk in elkaar schuiven van de stad en het OCMW. Dat gebeurt o.m. door de
gemeenteraad en OCMW-raad te laten samensmelten, of door één secretaris-directeur en één
financieel beheerder die vanuit de stad beide besturen zal bedienen. Ik heb het genoegen gehad de
financiële functie van deze stad Brugge te mogen leiden vanaf 1 juni 2004 en hoop volgend jaar het
vertrouwen te krijgen van deze gemeenteraad om dit vanaf 2019 verder te mogen doen. Mijn blijk van
waardering gaat in ieder geval uit naar de schepen van financiën, alle mandatarissen en
stadsambtenaren die ook in 2016 een positieve bijdrage geleverd hebben aan een zorgvuldig beleid en
beheer van de Brugse stadsfinanciën.
Zoals ieder jaar hou ik mij als financieel beheerder graag ter beschikking van elke lezer, die ondanks
de veelheid aan cijfers en toelichtingen, nadere verduidelijkingen wenst. Allerhande suggesties en/of
bijsturingen zijn eveneens welkom, want alles kan altijd beter.
Veel leesgenot,
Cathy Brouckaert
Financieel beheerder
13 maart 2017
Stad Brugge - Jaarrekening 2016 - Boekdeel 1
1
De jaarrekening 2016 bestaat uit 3 delen:
1.
De beleidsnota met de inhoudelijke en financiële realisatie van de prioritaire doelstellingen.
2.
De financiële nota waarin het gebruik van de toegekende kredieten is geëvalueerd.
3.
De algemene boekhouding met de balans en resultatenrekening.
Deze jaarrekening omvat ook begeleidende informatie en documentatie voor een beter begrip.
De kwartaalrapportage op 31/12/2016 zit eveneens vervat in deze jaarrekening.
De financiële dienst heeft de nodige inspanningen geleverd om ervoor te zorgen dat alle vorderingen
en schulden, alsook alle kosten en opbrengsten, gekend zijn. De kwaliteit van deze informatie is mede
afhankelijk van het systeem van interne controle. Dit systeem van interne controle moet er immers
voor zorgen dat al deze zaken tijdig en juist bij de financiële dienst belanden of dat dus alle kosten,
opbrengsten, bezittingen en schulden van de stad Brugge gekend zijn en dus ook geregistreerd
worden. De rapportage 2016 over het interne controlesysteem wordt via de secretaris aan de
gemeenteraad eind mei 2017 voorgelegd.
Een gebundeld overzicht van alle wettelijke rapporten vindt u terug in boekdeel 2. In de
hiernavolgende toelichting is per hoofdstuk het relevante wettelijk schema opgenomen.
Beleidsrapporten
Meerjarenplan
M2: De staat van het financiële evenwicht
Jaarrekening
J1:
De doelstellingenrekening
J2:
J3:
De exploitatierekening
De investeringsverrichtingen van het financiële boekjaar
J4:
De rekening van een afgesloten investeringsenveloppe
J5:
J6:
De liquiditeitenrekening
De balans
J7:
De staat van opbrengsten en kosten
Toelichtingen bij de beleidsrapporten
Toelichting bij de TJ1: Exploitatierekening per beleidsdomein
jaarrekening
TJ2: Evolutie van de exploitatierekening
TJ3: Investeringsverrichtingen per beleidsdomein
TJ4: Evolutie van de investeringsverrichtingen
TJ5: Stand van de kredieten van de investeringsenveloppen
TJ6: Evolutie van de liquiditeitenrekening
TJ7: De toelichting bij de balans
Stad Brugge - Jaarrekening 2016 - Boekdeel 1
2
Kerncijfers jaarrekening 2016
KERNCIJFERS JAARREKENING 2016 (in mio €)
Fiscale ontvangsten (EUR)
Opbrengsten uit de werking (EUR)
Ontvangen werkingssubsidies (EUR)
Ontvangsten
€
102,33
€
29,25
1,84%
€
Toegestane werkingssubsidies (EUR)
96,14
110,07
3,30%
Bruto personeelsuitgaven (EUR)
Uitgaven
€
€
Leningschulden ten laste van de stad (EUR)
79,48
2,90%
2,96%
€
78,53
-0,07%
Resultaat op kasbasis (EUR)
-10,83%
Autofinancieringsmage (EUR)
Bestemde gelden (EUR)
Resultaten
€
14,59
€
-37,30%
24,01
€
-3,58%
81,14
11,71%
De pijltjes en percentages tonen de vergelijking 2015-2016.
De lijngrafieken tonen de evolutie over 2010-20161.
1
Het resultaat op kasbasis, de autofinancieringsmarge en de bestemde gelden zijn nieuwe begrippen sinds de BBC waardoor de vergelijking 2010-2013 met 2014-2016 moeilijk kan gemaakt
worden. De lijngrafieken voor deze kerncijfers starten daarom maar vanaf 2014.
Stad Brugge - Jaarrekening 2016 - Boekdeel 1
3
KERNCIJFERS JAARREKENING 2016 (in mio €)
Gegevens
Fiscale ontvangsten
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
91,8
94,2
91,7
93,5
95,6
100,5
102,33
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
17,5
22,4
27,1
25,6
28,3
28,3
29,3
Opbrengsten uit de werking
Ontvangen werkingssubsidies
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
96,5
98,6
100,3
103,5
107,1
106,9
110,1
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
93,0
98,0
99,0
106,4
106,6
93,4
96,1
Bruto personeelsuitgaven
Toegestane werkingssubsidies
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
57,4
61,0
62,9
65,9
65,1
79,5
79,5
Leningschulden ten laste van de stad
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
94,4
94,8
97,6
99,2
93,4
88,1
78,5
Resultaat op kasbasis
2014
2015
-13,9
23,3
2016 Duidt gezond financieel evenwicht aan.
14,6
Autofinancieringsmarge
2014
2015
19,6
24,9
2016 Duidt gezond financieel evenwicht aan.
24,0
Openstaande werkingsschulden
2014
2015
60,0
33,7
Daalt
2016 Alles wat de stad Brugge nog moet 'betalen' op korte termijn.
30,1
Openstaande werkingsvorderingen
2014
2015
38,1
26,3
Daalt
2016 Alles wat de Stad Brugge nog moet 'ontvangen' op korte termijn.
23,6
Bestemde gelden
2014
2015
72,7
72,6
2016 Reserve voor toekomstige uitgaven.
81,1
Het Economisch resultaat
2014
2015
11,0
3,6
2016 Stijgt (in 2015 werden éénmalig heel wat provisies aangelegd
18,4 wat een negatieve invloed had op het resultaat.)
Stad Brugge - Jaarrekening 2016 - Boekdeel 1
4
Beleidsnota
Hier wordt de inhoudelijke en financiële realisatie van de prioritaire beleidsdoelstellingen
toegelicht. We geven een antwoord op volgende vragen:

Wat hebben we bereikt? In welke mate werd, per prioritaire doelstelling, het beoogd
resultaat/effect gerealiseerd?

Wat hebben we hiervoor gedaan? In welke mate werden de actieplannen en de acties
2016 gerealiseerd?

Wat zijn de ontvangsten en uitgaven van de betrokken beleidsdoelstelling, actieplan en
actie in 2016?
3.1.
Doelstellingenrealisatie
Stad Brugge heeft 17 prioritaire beleidsdoelstellingen. Hierna vindt u per beleidsdoelstelling
een synthese van de mate van realisatie van het beoogde resultaat, zowel financieel als
inhoudelijk.
Deze synthese kunt u samen lezen met de uitgebreide stand van zaken in hoofdstuk 9.
Het gewenste resultaat van de beleidsdoelstellingen vindt u er terug in de bijhorende
actieplannen en acties. Per actie vindt u een inhoudelijke en een financiële stand van zaken met
de budgettaire en gerealiseerde cijfers.
Stad Brugge - Jaarrekening 2016 - Boekdeel 1
5
Beleidsdoelstelling 1 – Brugge bestendigt de gezonde financiële situatie op lange termijn.
De Brugse stadsrekening vertoont in 2016 een dubbel financieel evenwicht nl. een positief
resultaat op kasbasis en een positieve autofinancieringsmarge.
Dit dubbel financieel evenwicht streven we de hele periode van het meerjarenplan na en is
strenger dan het wettelijk opgelegde financieel evenwicht. Het accent ligt steeds op het principe
van de ‘zuinigheid’ en het beheren van het belastinggeld als een goede huisvader.
Uitgaven 2016 Mio €
Budget
Gerealiseerd
2,39
2,35
Ontvangsten 2016 Mio €
Budget
Gerealiseerd
1,82
1,59
Stad Brugge - Jaarrekening 2016 - Boekdeel 1
6
Beleidsdoelstelling 2 – Brugge is een stad waar diensten en individuele medewerkers
samenwerken om de structuur van de organisatie en de werking ervan naar de klant te
verbeteren, efficiënter en effectiever te maken.
Hoofdproject hier was de opening van het nieuwe Huis van de Bruggeling op 15 oktober 2016, 10
maanden na de beslissing tot het huren van de infrastructuur aan het station van Brugge. Dit
ging samen met een nieuwe organisatie van de dienstverlening voor de burger.
Met het OCMW en de lokale politie is de dienstverlening beter op elkaar afgestemd.
Zo is de dienstverlening van het Sociaal Huis in het Huis van de Bruggeling geïntegreerd,
worden de archiefdiensten van de stad en het OCMW samengevoegd tot één dienst en is er een
visietekst ‘dienstverlening in de rand’ in opmaak.
De cel ‘Strategische Planning en Analyse’ is operationeel en wordt in 2017 versterkt met een
datacoördinator. De voorziene personeelsmiddelen voor deze cel waren nog niet nodig, wat
onder meer de lage realisatiegraad verklaart (0,04 mio €).
Het selectie- en loopbaanbeleid is versterkt met aandacht voor kansengroepen.
Uitgaven 2016 Mio €
Ontvangsten 2016 Mio €
Budget
Gerealiseerd
Budget
Gerealiseerd
0,61
0,04
0,00
0,00
Huis van de Bruggeling
Stad Brugge - Jaarrekening 2016 - Boekdeel 1
7
Beleidsdoelstelling 3 – Brugge biedt een klantgerichte dienstverlening.
Deze doelstelling hangt nauw samen met de eerder vermelde doelstelling 2 en het ‘Huis van de
Bruggeling’. De huurkosten (0,6 mio €) en de investeringskosten (0,6 mio €) voor het ‘Huis van
de Bruggeling’ zijn onder deze beleidsdoelstelling 3 terug te vinden.
Accent ligt hier op de verdere uitbouw van de digitale administratieve dienstverlening, onder
meer in het ‘Huis van de Bruggeling’, waar een tiental ICT projecten zijn geïmplementeerd en
dit voor een totaalinvestering van 0,3 mio €.
Uitgaven 2016 Mio €
Ontvangsten 2016 Mio €
Budget
Gerealiseerd
Budget
Gerealiseerd
1,90
1,71
0,00
0,00
Beleidsdoelstelling 4 – Brugge is een stad waar wonen aantrekkelijk, betaalbaar, kwaliteitsvol
en duurzaam is.
Onder deze beleidsdoelstelling valt een brede waaier aan acties (cf. hoofdstuk 9) die aantonen
hoe deze beleidsdoelstelling in de praktijk is gerealiseerd. Dit door specifieke investeringen,
maar ook door initiatieven op vlak van ruimtelijke ordening en reglementering.
De stad Brugge streeft o.a. via woonpremies naar duurzame, veilige, betaalbare en
aantrekkelijke woningen. Deze premies zijn via het reguliere beleid uitbetaald. De sociale
verhuurkantoren ‘SVK Brugge’ en ‘Leefbaar Wonen’ zijn jaarlijks ondersteund (0,4 mio €), het
project ‘Preventie Uithuiszetting’ met 0,05 mio €. De ruimtelijke uitvoeringsplannen om sociale
woningen mogelijk te maken op de sites ‘Militair Hospitaal’ en ‘den Tir’ zijn goedgekeurd. De
hotel- en vakantiewoningenstop blijft aangehouden. Extra aandacht gaat hier naar de eventuele
impact van het nieuw logiesdecreet van 2016 op de Brugse regelgeving.
Via het actieplan aantrekkelijke buurten en kwaliteitsvol samenleven is o.a. ingezet op de
leefbaarheid van de polderdorpen, de aankoop van veilige fietsstallingen in de deelgemeenten
en het verspreiden van 35.000 geraniums via de 71 buurtcomités.
Vijf vernieuwde speelpleinen zijn officieel geopend, meerbepaald in de Koude Keuken, de
Vrijheidsstraat, De Josué Maertensstraat, Sincfal en de Groenewijk. Hieraan is een investering
van 0,4 mio € gekoppeld.
Stad Brugge - Jaarrekening 2016 - Boekdeel 1
8
Met Uitwijken werd er cultuur in de wijken geprogrammeerd en dit op meerdere plekken en
momenten (0,2 mio € Brugge Plus vzw). Hiervoor werd ook ‘De Belgiek’, de mobiele cultuurzaal
voor de buurten, ingezet.
Via de Brugge Foundation zal de in erfpacht verkregen Godelieve Abdij een herbestemming
krijgen. De oprichting van een stadsontwikkelingsbedrijf is goedgekeurd door de Gemeenteraad
en de bevoegde minister.
De niet gebruikte investeringskredieten (voornamelijk Stedenfonds) zijn op 2017 geplaatst en
herschikt met BW1-2017.
Uitgaven 2016 Mio €
Ontvangsten 2016 Mio €
Budget
Gerealiseerd
Budget
Gerealiseerd
3,72
1,39
0,01
0,06
Uitwijken: Cirque Plus in het Groot-Seminarie
Stad Brugge - Jaarrekening 2016 - Boekdeel 1
9
Beleidsdoelstelling 5 – Brugge is een duurzame en propere stad.
Onder deze beleidsdoelstelling zijn meerdere acties opgenomen op vlak van geluidsbeheersing,
de monitoring van fijn stof en het net houden van het openbaar domein. Voor dit laatste
bundelen de wegendienst, de groendienst en de reinigingsdienst de krachten vanuit de cluster
openbaar domein. Met extra aandacht voor de uitvoering van het zwerfvuilactieplan.
Hier zijn ook de actiepunten dierenwelzijn opgenomen, met uitgaven voor de samenwerking
dierenopvangcentrum Blauw Kruis (32.821 €).
Uitgaven 2016 Mio €
Ontvangsten 2016 Mio €
Budget
Gerealiseerd
Budget
Gerealiseerd
0,25
0,05
0,00
0,00
Beleidsdoelstelling 6 - Brugge vermindert tegen 2020 zijn CO2 uitstoot en energieverbruik met
minstens 20% en beschikt tegen 2020 over minstens 20% hernieuwbare energie.
Rode draad is het klimaatplan en het energiezorgplan, met acties die bij meerdere
beleidsdomeinen en –doelstellingen terug te vinden zijn (zoals mobiliteitsplan, fietsplan,
energiezorgplan, sensibiliseringsacties, …) alsook in het recurrente beleid.
Met het energiezorgplan (opgemaakt in 2016) zullen er de komende jaren in 15 stadsgebouwen
projecten worden uitgevoerd waarbij hernieuwbare energie wordt voorzien. Bij
nieuwbouwprojecten van de stad wordt er gestreefd om deze bijna energieneutraal te maken.
Met de nieuwe opknappremie (goedgekeurd in 2016) worden aanpassingswerken in functie van
energiebesparing gestimuleerd.
Sinds 2016 bestaat de feestverlichting volledig uit energiezuinige lampen waardoor het totale
verbruik nu op +- 4.900 kWh komt te staan (2008: 86.500 kWh). Ook bij de
monumentenverlichting worden stelselmatig alle oude armaturen vervangen door
energiezuinige lampen.
Ander actiepunt is de vervanging van de meest vervuilende voertuigen van het eigen wagenpark
door milieuvriendelijke en energiezuinige exemplaren. In 2016 werd 0,5 mio € in het recurrente
beleid uitgegeven aan dit nieuw rollend materieel. Van de 160 voertuigen van de stad Brugge
rijden er nu 16% op aardgas.
Uitgaven 2016 Mio €
Ontvangsten 2016 Mio €
Budget
Gerealiseerd
Budget
Gerealiseerd
0,31
0,07
0,00
0,00
Stad Brugge - Jaarrekening 2016 - Boekdeel 1
10
Beleidsdoelstelling 7 - Stad Brugge zet in op een duurzaam, veilig en participatief
mobiliteitsbeleid.
Om deze beleidsdoelstelling te realiseren zet de stad Brugge in op meerdere actieplannen.
Rode draad in 2016 was de voorbereiding voor het nieuwe mobiliteits- en parkeerplan dat op 16
februari 2017 in voege trad. Met het nieuwe parkeerplan is de volledige binnenstad één
bewonerszone geworden, met een nieuwe blauwe zone in de deelgemeenten grenzend aan de
binnenstad. Ook voor de bezoekers en de werknemers werden er modaliteiten uitgewerkt. Het
concept van de autoluwe winkelstraten is in 2016 bijgestuurd met nieuwe uren van de autoluwe
winkelstraten (13u00 tot 18u00). Er zijn nieuwe venstertijden en tonnagebeperkingen voor het
zware verkeer in de binnenstad vastgelegd. Zowel ‘Citydepot’ als ‘Bubblepost’ zijn actief in de
stad.
Eind 2016 ging de nieuwe voetgangers- en fietserstunnel onder de Koning Albert I-laan open,
alsook de nieuwe ondergrondse fietsenparking aan de Markt (FNAC). Met het fietsplan is er
verder ingezet op de recreatieve groene fietsgordel, kwamen er fietsstraten (in de Werfstraat
en Veldstraat) en fietspaden (o.a. in de Coiseaukaai) en zijn er extra publieke fietspompen en
fietstrommels aangekocht.
De ontvangst van 1,41 mio € is een nog te ontvangen subsidie van de Vlaamse overheid voor de
nieuwe voetgangers- en fietserstunnel aan de Koning Albert I-laan.
Meer info over de voortgang van alle acties vindt u onder hoofdstuk 9.
Uitgaven 2016 Mio €
Ontvangsten 2016 Mio €
Budget
Gerealiseerd
Budget
Gerealiseerd
7,88
6,30
1,41
0,00
De autoluwe winkelstraten zijn één van de actiepunten uit het nieuwe mobiliteitsplan.
Stad Brugge - Jaarrekening 2016 - Boekdeel 1
11
Beleidsdoelstelling 8 - Brugge ontwikkelt zijn economisch beleid met een focus op een bloeiend
detailhandelsapparaat, ondernemen in Brugge en haar regio, sociale economie.
Er is in samenwerking met de sociale, economische, culturele en onderwijsspelers ingezet op
stimulansen voor een bloeiend detailhandelsapparaat,
Om van onze regio nog meer een topregio van zorg te maken is het ‘trefpunt Zorg’ met 12.000 €
ondersteund.
Jonge starters kregen ondersteuning via het project ‘Hand Made’. Budgettair is hiervoor
0,19 mio € voorzien waarvan er 0,17 mio € is gerealiseerd. Het investeringsbudget voor een
onderdak voor dit ondernemingscentrum Handmade is naar 2017 verplaatst want de zoektocht
naar een geschikte locatie is lopende.
Voor het actieplan sociale economie is 0,35 mio € gebudgetteerd en 0,32 mio € gerealiseerd, dit
onder impuls van de regisseur sociale economie.
Speciale aandacht is er voor de gastronomische festivals, met o.a. de organisatie van ‘Kook Eet’
(60.000 € toelage aan Brugge Plus vzw) en de ondersteuning van de visserijsector (17.718 €).
Uitgaven 2016 Mio €
Ontvangsten 2016 Mio €
Budget
Gerealiseerd
Budget
Gerealiseerd
1,32
0,67
0,25
0,22
Kook Eet op het stationsplein, kant Sint-Michiels.
Stad Brugge - Jaarrekening 2016 - Boekdeel 1
12
Beleidsdoelstelling 9 - Brugge introduceert citymarketing als een beleidsfilosofie en
integrerende factor in het hele stedelijke gebied.
Om het symbolische kapitaal van de stad Brugge (inter)nationaal te verzilveren zijn er gerichte
acties in binnen- en buitenland opgezet. Zo gaat Brugge samenwerkingsverbanden aan met
Vlaamse, Europese en andere steden om zich nog meer te profileren en speelt Brugge een
voortrekkersrol voor de omliggende gemeenten.
Op deze beleidsdoelstelling zelf zijn er geen budgetten voorzien. De uitvoering van deze
beleidsdoelstelling is verweven doorheen de andere beleidsdoelstellingen en actieplannen
(cf. ook hierna).
Uitgaven 2016 Mio €
Ontvangsten 2016 Mio €
Budget
Gerealiseerd
Budget
Gerealiseerd
0,00
0,00
0,00
0,00
Stad Brugge - Jaarrekening 2016 - Boekdeel 1
13
Beleidsdoelstelling 10 - Brugge is een internationaal cultuur-toeristische topbestemming.
Na de Triënnale 2015 zijn in 2016 de voorbereidingen gestart voor de Triënnale 2018, dit in
samenwerking tussen Brugge Plus vzw, de musea en het cultuurcentrum. Ook voor hun andere
activiteiten is Brugge Plus vzw met 2 mio € ondersteund (onder beleidsdoelstelling 4 is er
eveneens 0,2 mio € voorzien voor Brugge Plus vzw - Uitwijken)
De tentoonstelling ‘De Heksen van Bruegel’ was een succesvolle internationale publiekstrekker
(0,38 mio €). Net als in 2015 is de cultuurmarkt georganiseerd waar de culturele partners zich
voorstellen.
Voor de nieuwe beurssite zijn er in 2016 belangrijke voorbereidende stappen gezet. Zo zijn er 5
teams geselecteerd die tegen maart 2017 een uitgewerkt voorstel moeten indienen.
De herwaardering van Zeebrugge als badplaats is opgenomen in het masterplan ‘Revitalisering
Zeebrugge’, mét Vlaamse subsidies.
Voor het actieplan ‘verhoging van de bezoekerstevredenheid en informatietoegankelijkheid’ was
er 0,12 mio € voorzien en 0,15 mio € gerealiseerd. Voor de realisatie van het project DMS (om
toeristische informatie naar verschillende digitale toepassingen te sturen) werd een extra
subsidie van 40.528 € verkregen.
Uitgaven 2016 Mio €
Ontvangsten 2016 Mio €
Budget
Gerealiseerd
Budget
Gerealiseerd
3,99
3,19
0,07
0,10
Februari tot juni 2016: De Heksen van Bruegel in het Sint-Janshospitaal.
Stad Brugge - Jaarrekening 2016 - Boekdeel 1
14
Beleidsdoelstelling 11 - Brugge is een werelderfgoedstad met recht op een toekomst. Brugge
wil zich profileren als jonge, trendy, dynamische stad, die de titel werelderfgoedstad zeer
belangrijk blijft vinden. Hip en historisch kunnen hand in hand gaan.
De heraanleg van ’t Zand is in 2016 gestart. Dit ging
gepaard met een eerste 0,3 mio € aan
investeringsuitgaven.
Het beheersplan werelderfgoedsite Unesco is in
opvolging. Zo is er een beheersplan voor het
Begijnhof. De Vlaamse overheid nam eveneens een
aantal nieuwe beschermde stadsgezichten op. Het
thematisch RUP voor de binnenstad is voorlopig
vastgesteld.
Bij musea Brugge bestaat al lang de nood om te
kunnen beschikken over een infrastructuur voor
tijdelijke tentoonstellingen.
In 2016 kon de stad, in een bredere vastgoedoperatie
met het Gemeenschapsonderwijs, het domein in de
Jacobinessenstraat verwerven om er op termijn deze
tentoonstellingsinfrastructuur te realiseren.
Poortersloge
De Poortersloge is in 2015 gebruikt als centraal infopunt en tentoonstellingsruimte voor de
Triënnale. In 2016 zijn de stapelrekken uit het gebouw verwijderd, waardoor een aanzienlijke
oppervlakte ter beschikking is gekomen met het oog op de Triënnale 2018.
Er is in 2016 verder actief ingezet op een duurzame en digitale erfgoedwerking. De online
krantenbank met Brugse historische kranten is gelanceerd. De bibliotheek nam een eigen
digitaliseringsstudio in gebruik (kost in 2016: 11.188 €) waarmee topstukken uit de
erfgoedcollectie gedigitaliseerd worden.
Uitgaven 2016 Mio €
Ontvangsten 2016 Mio €
Budget
Gerealiseerd
Budget
Gerealiseerd
0,81
0,42
0,00
0,00
Stad Brugge - Jaarrekening 2016 - Boekdeel 1
15
Beleidsdoelstelling 12 - Stad Brugge voert een kwalitatief en integraal vrijetijdsbeleid met
maximale inzet op de Vlaamse beleidsprioriteiten.
Onder deze beleidsdoelstelling zijn meerdere actieplannen gekoppeld aan de Vlaamse
beleidsprioriteiten, dit met in totaal meer dan 9 mio € uitgaven en 1,3 mio € ontvangsten.
Voor de ondersteuning van het lokaal cultureel erfgoedbeleid is er 0,5 mio € uitgegeven. De
collecties van de St-Gilliskerk, de Orthodoxe kerk en van de onderwijsinstelling Spermalie zijn
geïnventariseerd en waar mogelijk ontsloten. De Brugse Erfgoeddag trok meer dan 10.000
geregistreerde bezoekers op 64 activiteiten.
Het Jongerencentrum Entrepot ontving de jaarlijkse toelage (0,78 mio €) om haar
doelstellingen te realiseren en ook de vakantiewerking van Oranje is ondersteund. De stad
Brugge organiseert zelf de vakantiewerking Kwibus. De participatie aan het jeugdwerk van
jongeren in maatschappelijk kwetsbare situatie is bevorderd, o.a. via een toelage aan het
project casemanagement (57.222 €) als via de overlegstructuur ‘Brugge(n) voor jongeren’ waar
de krachten worden gebundeld om maatschappelijke kwetsbare jongeren te bereiken.
Via 3 actieplannen is er op sport ingezet.
De sportverenigingen zijn doelgericht
ondersteund (0,35 mio €), een uitgebreid
actieplan zet in op een laagdrempelig
beweeg- en sportaanbod (65.979 €) en in
2016 ging opnieuw extra aandacht uit naar
een sportbeleid voor de kansengroepen
met een totaaluitgave van 0,14 mio €
(Start to Move, community werking Club
en Cercle Brugge, AXI-bonnen en het
project buursport).
URB Egg café aan de Gentpoort.
Onder het cultuurbeleid vinden we o.a. de uitgaven terug voor de verdere uitbouw van de
mobiele wijkinfrastructuur de ‘Belgiek’, het Urb-Egg café en het Concertgebouw.
Bij het actieplan ‘Brugge heeft een cultuurcentrum’ is er 1,9 mio € gerealiseerd met 0,82 mio €
ontvangsten uit subsidies en uit de reguliere werking. Met het investeringsbudget is o.a. de
scenevloer in MaZ vernieuwd en is de aankoopprocedure opgestart voor draadloze microfoons
en een multikabelsysteem in de schouwburg. Het reguliere programma van het cultuurcentrum
prikkelde meer dan 44.000 toeschouwers, de schoolvoorstellingen meer dan 13.000 leerlingen
en leerkrachten.
In het actieplan ‘de bibliotheek’ is er 73.770 € gerealiseerd.
De stad Brugge blijft ook inzetten op kwalitatieve vrijetijdsinfrastructuur. Voor de nieuwe zaal
voor de Cactus is het RUP goedgekeurd en is de bouwaanvraag in opmaak. De voorbereidingen
voor de realisatie van een sportaccommodatie met sporthal en polyvalente zaal in St-Michiels
Stad Brugge - Jaarrekening 2016 - Boekdeel 1
16
lopen. Voor de realisatie van een geschikte infrastructuur voor de beide voetbalploegen is een
stappenplan goedgekeurd:
-
voor de Olympiasite is een begeleidingsopdracht goedgekeurd die moet leiden tot een
stedenbouwkundig masterplan.
-
het GRUP voor o.a. het nieuwe stadion Club Brugge zou definitief moeten vastgesteld
worden in het najaar 2017.
De stad Brugge betaalt jaarlijks een bijdrage voor het nieuwe zwembad Olympia (0,42 mio €). In
het zwembad Jan Guilini zijn werken uitgevoerd om het zwembad toegankelijker te maken voor
personen met een beperking. Er is meer dan 2 mio € geïnvesteerd in sportterreinen Zeebrugge,
Tempelhof, Koude Keuken, Gulden Kamer, Daverlo en Dudzele.
Voor de optimalisatie van de jeugdwerkinfrastructuur is er 0,36 mio € uitgegeven voor o.a. de
jeugdlokalen zeescouts Stella Maris, Gulden Kamer, A. De Rooverestraat; St-Arnolduslaan,
Mortierstraat, Peterseliestraat en Sint-Michielslaan.
Een aantal investeringskredieten zijn overgeplaatst naar 2017 en herschikt met BW1-2017.
Uitgaven 2016 Mio €
Ontvangsten 2016 Mio €
Budget
Gerealiseerd
Budget
Gerealiseerd
10,97
9,04
1,32
1,33
Het actieplan 'Brugge heeft een Cultuurcentrum' realiseerde 1,9 mio €.
Stad Brugge - Jaarrekening 2016 - Boekdeel 1
17
Beleidsdoelstelling 13 - Brugge is een stad waar jongeren zich volledig kunnen ontplooien.
Een aantal jongerenacties zijn ook terug te vinden bij andere beleidsdoelstellingen (bv. de
ondersteuning van het jongerencentrum Entrepot vindt u onder beleidsdoelstelling 12 terug).
Voor het actieplan ‘Brugge studentenstad’ is 0,19 mio € gerealiseerd. Initiatieven zijn het fonds
‘Brugge studentenstad’ (20.500 €), het project ‘Brugge leeft’ (142.000 €) en de jaarlijkse
ondersteuning voor de in totaal 450 gele studentenfietsen (23.951 €).
De voorbereidingen zijn gestart voor de realisatie van een studentenhuis in het voormalig
politiekantoor in de Hauwerstraat.
Binnen het actieplan ‘uitgaansmogelijkheden voor jongeren’ is een nieuwe
protocolovereenkomst opgesteld voor de fuifzaal Entrenous en zijn de middelen voor de
stadspremie voor aanpassingswerken aan fuifzalen (0,1 mio €) overgezet naar 2017.
In 2016 is gestart met het traject kind- en jeugdvriendelijke stad waarbij er ingezet wordt op
ruimte voor kinderen en jongeren in de hele stad.
De niet gerealiseerde investeringskredieten zijn overgedragen naar 2017 en herschikt met
BW1-2017.
Uitgaven 2016 Mio €
Ontvangsten 2016 Mio €
Budget
Gerealiseerd
Budget
Gerealiseerd
0,86
0,30
0,00
0,00
Stad Brugge - Jaarrekening 2016 - Boekdeel 1
18
Beleidsdoelstelling 14 - Stad Brugge zorgt voor goed geïnformeerde burgers die mee vorm
geven aan hun stad.
Deze doelstelling bevat ook meerdere niet-financiële acties, verspreid over een aantal
actieplannen.
In 2016 zijn 42 bewonersvergaderingen georganiseerd, met als blikvangers deze voor het
parkeerplan, de heraanleg van ’t Zand en het Beursplein. Daarnaast waren er 21
inspraakmomenten voor de herinrichting van speelruimte. Het aantal volgers op de
facebookpagina verdubbelde naar 16.000, het aantal volgers op twitter ging van 5.000 naar
6.000.
Voor het project ‘Buurtcheques’ is er 0,2 mio € uitgegeven, met 214 buurfeesten. Voor het
participatieproject de ‘Toekomst van Brugge’ 0,16 mio € en voor de vrijwilligerscentrale
22.984 €.
De aankoop van gadgets is gecentraliseerd bij de dienst communicatie & citymarketing
(29.334 €).
Het voorbereidend traject voor de uitbouw van een vrijzinnig huis én een studentenhuis is in
2016 afgerond. De budgettaire impact valt in de komende jaren.
Uitgaven 2016 Mio €
Ontvangsten 2016 Mio €
Budget
Gerealiseerd
Budget
Gerealiseerd
0,76
0,57
0,02
0,01
Start avond voor de organisatoren van Brugse buurtfeesten.
Stad Brugge - Jaarrekening 2016 - Boekdeel 1
19
Beleidsdoelstelling 15 - Brugge is een sociale en solidaire stad.
Sinds oktober 2016 is alle sociale dienstverlening (o.a. ook het loket kinderopvang, het
seniorenloket en de opvoedingswinkel) in het Huis van de Bruggeling samengebracht.
Voor het actieplan ‘Armoedebestrijding’ is 0,22 mio € gerealiseerd waarvan 30.056 € Vlaamse
middelen. Zo is er voor de nachtopvang van daklozen 0,15 mio € uitgetrokken. Voor het netwerk
vrijetijdsparticipatie is 28.735 € uitgegeven. Daar staat een ontvangst van 30.056 € tegenover.
De ‘verenigingen waar armen het woord nemen’ zijn in 2016 verder ondersteund (5.000 €).
Voor het actieplan ‘Gezondheidsbeleid’ waren er 0,45 mio € aan uitgaven. Blikvanger hier is de
opstart - in het najaar 2016 - van het eerste wijkgezondheidscentrum in Sint-Pieters. De stad
ondersteunt deze artsenpraktijk met 31.161 €. Voor het lokaal drugbeleid is er 0,25 mio €
gerealiseerd, met een subsidie van de federale overheid 2016 (0,24 mio €). Voor het structureel
gezondheidsbeleid 0,16 mio €.
Voor de verhoogde maatschappelijke participatie van senioren is er 75.988 mio € aan acties
uitgegeven.
Met het actieplan ‘Noord-Zuid beleid’ is 0,36 mio € aan acties gerealiseerd, met 74.313 €
ontvangsten. Voor het ‘Feest in ’t Park’ is er 95.634 € uitgetrokken met 51.852 € ontvangsten.
De Fair Trade normen zijn verder uitgediept en versterkt. De aandacht voor de Brugse Fair
Trade-scholen blijft hier één van de speerpunten. Er zijn 13 projecten in het Zuiden
ondersteund. Voor een stedenband met het Zuiden is in 2016 een tijdelijk experte mondiale
samenwerking aangeworven.
Voor het actieplan ‘Brugge is een toegankelijke stad’ is 55.848 € aan acties uitgevoerd. De
convenant met Inter (het vroegere Westkans) is verdergezet. Bij de heraanleg van de
Geldmuntstraat en de Noordzandstraat (cf. foto) is er rekening gehouden met senioren,
rolstoelgebruikers en kinderwagens. Binnen de actie publiek sanitair is er een nieuw
automatisch toilet in de Kuipersstraat in gebruik genomen. De lokale politie pakte via
sensibilisering en repressie het wildplassen in de uitgaansbuurten aan.
Uitgaven 2016 Mio €
Ontvangsten 2016 Mio €
Budget
Gerealiseerd
Budget
Gerealiseerd
1,76
1,39
0,67
0,52
Stad Brugge - Jaarrekening 2016 - Boekdeel 1
20
Beleidsdoelstelling 16 - Brugge is een onderwijsstad.
Beleidsdoelstelling 16 – Brugge is een onderwijsstad.
Bij deze doelstelling hoort één actieplan (Gelijke onderwijskansen worden maximaal
gestimuleerd) met 186.000 € gebudgetteerd, 177.359 € gerealiseerd en 36.953 € aan
ontvangsten. Dit o.a. voor projecten als ‘Time Out’ en ‘Huiswerkbegeleiding ’t Scharnier’.
Uitgaven 2016 Mio €
Ontvangsten 2016 Mio €
Budget
Gerealiseerd
Budget
Gerealiseerd
0,19
0,18
0,00
0,04
Beleidsdoelstelling 17 - Voor het bestuur is het belangrijk dat iedereen zich in Brugge veilig
voelt. Veiligheid is een basisrecht van alle Bruggelingen, het maakt deel uit van de leefbaarheid
en levenskwaliteit.
Onder deze beleidsdoelstelling zijn meerdere
actieplannen opgenomen. Er is een integraal en
geïntegreerd veiligheidsbeleid gevoerd. De
verschillende actieplannen in het zonaal
veiligheidsplan 2014-2017 zijn in samenwerking met de
stedelijke preventiedienst aangestuurd en opgevolgd
door werkgroepen. De gebiedsgebonden politiezorg
Maart 2016. Eén minuut stilte voor de
aanslagen in Brussel.
werd licht bijgestuurd in functie van het dreigingsniveau
door radicalisme en terreur. Het aantal fietsdiefstallen
en woninginbraken daalde in 2016 verder.
Er is een uitgebouwd vervolgingsbeleid met afspraken met het parket en bestuurlijke
maatregelen. Er waren een 500-tal GAS vaststellingen (ten opzichte van 300 in 2015), met een
ontvangst van 36.235 €. In 2016 kregen 424 personen een combitaks (van 100 €). Geweldplegers
worden in het kader van het project RAVEN door de lokale politie opgepakt en door het parket
vervolgd. In 2016 waren er 107 RAVEN-dossiers.
Voor de opvolging van de meer dan 200 werkstrafdossiers ontvangt de stad Brugge jaarlijks een
toelage van Justitie. De grote gerealiseerde ontvangst in 2016 (0,68 mio €) komt doordat Justitie
in 2016 het saldo van de subsidies 2012-2015 in één keer heeft uitbetaald.
De stedelijk veiligheidscoördinator volgde in 2016 een aantal calamiteiten op (hevige branden,
regenval, …) en zorgde voor een betere afstemming tussen de lokale politie en de stedelijke
diensten.
Uitgaven 2016 Mio €
Ontvangsten 2016 Mio €
Budget
Gerealiseerd
Budget
Gerealiseerd
0,35
0,28
0,28
0,75
Stad Brugge - Jaarrekening 2016 - Boekdeel 1
21
Overzicht van de belangrijkste investeringsuitgaven 2016 in recurrent beleid.
Om een totaal beeld voor de gemeenteraad te kunnen schetsen, geven we hieronder ter
informatie ook enkele belangrijke investeringsuitgaven 2016 die in het recurrente beleid zijn
opgenomen.
De grootste uitgaven zijn terug te vinden bij de wegeniswerken voor 3 mio € met o.a. de
heraanleg van de Geldmunt- en Noordzandstraat, het Prinsen- en Prinsessenkwartier, de
Kleine Kuiperstraat, Mortierstraat en Bollaardstraat.
Daarnaast is er voor de realisatie van fietspaden nabij de Wulgenbroeken, Tudor, Maleleie en
het bos Foreest voor 0,2 mio € aan percelen grond aangekocht.
De stad investeerde in 2016 verder in degelijke, duurzame en veilige woningen en gebouwen
met 1,7 mio € (0,86 mio € voor functioneel verbeteren woningen, 0,39 mio € voor
opknappremie, 0,26 mio € kunstige herstellingen en 0,2 mio € voor restauratietoelagen).
Stad Brugge - Jaarrekening 2016 - Boekdeel 1
22
3.2.
De doelstellingenrekening
Hierna volgt een meer gedetailleerd schema J1.
Dit toont per beleidsdomein een opsplitsing tussen prioritair beleid en overig beleid, met daarin
de rubrieken exploitatie, investeringen en andere. Daarnaast worden ook de cijfers van 2015
weergegeven ter vergelijking.
Stad Brugge - Jaarrekening 2016 - Boekdeel 1
23
Hieronder ziet u de gedetailleerde versie van het J1-schema.
Het wettelijk J1-schema kunt u terugvinden in boekdeel 2.
2016
2016
Jaarrekening 2016
Algemene financiering
Prioritaire beleidsdoelstellingen
Exploitatie
Investeringen
Andere
Uitgaven
Ontvangsten
11.847.763
184.929.126
10.894.388
3.297.062
2.327.482
0
Eindbudget 2016
Saldo
Financiële Realisatiegraad
Uitgaven
Ontvangsten
saldo
Uitgaven
Ontvangsten
173.081.363
13.217.500
196.606.062
183.388.563
90%
94%
-7.597.326
11.804.812
16.977.972
5.173.160
92%
19%
1.553.614
-773.868
2.254.781
1.727.972
-526.809
103%
90%
0
0
0
0
0
n.v.t.
n.v.t.
8.566.906
1.743.448
-6.823.458
9.550.030
15.250.000
5.699.970
90%
11%
953.375
181.632.064
180.678.689
1.412.688
179.628.090
178.215.402
67%
101%
934.968
181.616.229
180.681.261
1.403.919
179.605.265
178.201.346
67%
101%
18.407
0
-18.407
8.769
22.825
14.056
210%
0%
0
15.835
15.835
0
0
0
n.v.t.
n.v.t.
80.843.733
16.955.438
-63.888.294
93.590.780
19.532.973
-74.057.808
86%
87%
3.861.471
106.212
-3.755.259
9.115.837
156.514
-8.959.323
42%
68%
Exploitatie
2.749.117
106.212
-2.642.906
4.683.624
156.514
-4.527.110
59%
68%
Investeringen
1.112.353
0
-1.112.353
4.432.213
0
-4.432.213
25%
n.v.t.
Overig Beleid
Exploitatie
Investeringen
Andere
Algemeen bestuur
Prioritaire beleidsdoelstellingen
Andere
0
0
0
0
0
0
n.v.t.
n.v.t.
76.982.262
16.849.227
-60.133.035
84.474.944
19.376.459
-65.098.485
91%
87%
71.817.927
13.749.209
-58.068.718
75.861.725
14.561.348
-61.300.377
95%
94%
5.164.335
2.859.147
-2.305.189
8.613.219
4.572.500
-4.040.719
60%
63%
0
240.871
240.871
0
242.611
242.611
n.v.t.
99%
Bouwen, wonen, ondernemen en openbaar domein 49.164.258
Overig Beleid
Exploitatie
Investeringen
Andere
12.681.568
-36.482.690
64.038.694
17.211.925
-46.826.770
77%
74%
7.193.158
220.631
-6.972.527
9.244.745
1.656.261
-7.588.483
78%
13%
679.387
220.631
-458.756
975.091
246.255
-728.836
70%
90%
6.513.771
0
-6.513.771
8.269.653
1.410.006
-6.859.647
79%
0%
0
0
0
0
0
0
n.v.t.
n.v.t.
41.971.100
12.460.938
-29.510.163
54.793.950
15.555.663
-39.238.287
77%
80%
33.394.372
11.302.650
-22.091.722
35.189.831
11.299.541
-23.890.290
95%
100%
8.576.728
218.403
-8.358.326
19.604.118
3.421.237
-16.182.881
44%
6%
0
939.885
939.885
0
834.885
834.885
n.v.t.
113%
67.629.831
28.201.692
-39.428.139
70.657.167
29.269.401
-41.387.767
96%
96%
1.758.146
1.245.702
-512.443
2.206.675
878.454
-1.328.221
80%
142%
1.595.607
1.245.702
-349.905
2.013.542
878.454
-1.135.088
79%
142%
162.539
0
-162.539
193.133
0
-193.133
84%
n.v.t.
0
0
0
0
0
0
n.v.t.
n.v.t.
65.871.686
26.955.990
-38.915.696
68.450.492
28.390.946
-40.059.546
96%
95%
63.971.764
26.784.513
-37.187.250
65.293.380
27.854.935
-37.438.445
98%
96%
1.899.922
171.477
-1.728.445
3.157.112
536.011
-2.621.101
60%
32%
0
0
0
0
0
0
n.v.t.
n.v.t.
46.461.918
13.007.549
-33.454.369
54.502.103
14.208.707
-40.293.396
85%
92%
12.807.242
1.510.523
-11.296.719
15.431.887
3.189.273
-12.242.614
83%
47%
Exploitatie
8.724.837
1.360.680
-7.364.157
9.345.636
1.278.393
-8.067.244
93%
106%
Investeringen
4.082.404
131.651
-3.950.753
5.896.251
148.688
-5.747.563
69%
89%
0
18.191
18.191
190.000
1.762.192
1.572.192
0%
1%
33.654.676
11.497.026
-22.157.650
39.070.216
11.019.434
-28.050.782
86%
104%
31.762.345
11.497.026
-20.265.319
33.720.644
9.198.477
-24.522.168
94%
125%
1.892.332
0
-1.892.332
5.349.572
1.820.958
-3.528.614
35%
0%
0
0
0
0
0
0
n.v.t.
n.v.t.
255.947.503
255.775.374
-172.129
296.006.245
276.829.067
-19.177.178
86%
92%
217.957.806
249.436.466
31.478.660
230.742.175
246.807.155
16.064.980
94%
101%
29.422.791
3.380.677
-26.042.114
55.524.040
11.932.225
-43.591.816
53%
28%
8.566.906
2.958.230
-5.608.675
9.740.030
18.089.688
8.349.658
88%
16%
Prioritaire beleidsdoelstellingen
Exploitatie
Investeringen
Andere
Overig Beleid
Exploitatie
Investeringen
Andere
leven en welzijn
Prioritaire beleidsdoelstellingen
Exploitatie
Investeringen
Andere
Overig Beleid
Exploitatie
Investeringen
Andere
cultuur, toerisme en vrije tijd
Prioritaire beleidsdoelstellingen
Andere
Overig Beleid
Exploitatie
Investeringen
Andere
Totalen
Exploitatie
Investeringen
Andere
Stad Brugge - Jaarrekening 2016 - Boekdeel 1
24
2015
Jaarrekening 2015
Uitgaven
Ontvangsten
13.052.564
185.169.055
12.353.070
12.648.143
2.507.215
0
Vergelijking 2016 min 2015
Eindbudget 2015
Saldo
Financiële Realisatiegraad
saldo
Uitgaven
Ontvangsten
Jaarrekening
Uitgaven
Ontvangsten
Uitgaven
Ontvangsten
172.116.492
14.002.227
217.431.686
203.429.460
93%
85%
-1.204.801
-239.929
295.073
13.402.553
47.137.842
33.735.289
92%
27%
-1.458.682
-9.351.081
1.648.143
-859.073
2.557.634
1.887.842
-669.792
98%
87%
-179.733
-94.528
0
0
0
0
0
n.v.t.
n.v.t.
0
0
9.845.854
11.000.000
1.154.146
10.844.919
45.250.000
34.405.081
91%
24%
-1.278.949
-9.256.552
699.494
172.520.912
171.821.418
599.674
170.293.844
169.694.171
117%
101%
253.881
9.111.151
694.734
172.520.912
171.826.179
569.901
170.271.019
169.701.118
122%
101%
240.234
9.095.316
4.760
0
-4.760
29.773
22.825
-6.947
16%
0%
13.647
0
0
0
0
0
0
0
n.v.t.
n.v.t.
0
15.835
77.538.965
48.753.379
-28.785.587
90.265.486
54.547.535
-35.717.951
86%
89%
3.304.768
-31.797.940
3.000.626
1.169.099
-1.831.527
8.554.736
1.274.784
-7.279.952
68%
80%
860.845
-1.062.888
2.757.107
1.017.900
-1.739.207
4.430.825
1.274.784
-3.156.041
62%
80%
-7.989
-911.688
243.519
151.199
-92.320
4.123.911
0
-4.123.911
6%
n.v.t.
868.834
-151.199
0
0
0
0
0
0
n.v.t.
n.v.t.
0
0
74.538.339
47.584.279
-26.954.060
81.710.750
53.272.751
-28.437.999
91%
89%
2.443.923
-30.735.053
69.075.004
22.036.448
-47.038.556
73.274.241
19.978.845
-53.295.396
94%
110%
2.742.922
-8.287.239
5.462.332
25.305.220
19.842.888
8.436.508
33.051.295
24.614.786
65%
77%
-297.997
-22.446.073
1.003
242.611
241.609
0
242.611
242.611
n.v.t.
100%
-1.003
-1.740
47.335.857
12.986.229
-34.349.628
60.938.292
18.082.592
-42.855.700
78%
72%
1.828.401
-304.661
1.197.499
3.155.302
1.957.803
4.335.046
2.747.029
-1.588.017
28%
115%
5.995.659
-2.934.671
577.244
81.025
-496.219
869.016
138.692
-730.324
66%
58%
102.143
139.605
620.255
3.074.276
2.454.022
3.466.030
2.608.337
-857.693
18%
118%
5.893.517
-3.074.276
0
0
0
0
0
0
n.v.t.
n.v.t.
0
0
46.138.358
9.830.928
-36.307.430
56.603.246
15.335.563
-41.267.683
82%
64%
-4.167.258
2.630.010
34.266.379
9.833.075
-24.433.304
35.841.299
11.177.699
-24.663.600
96%
88%
-872.007
1.469.575
11.871.980
-837.032
-12.709.012
20.761.947
3.322.979
-17.438.969
57%
-25%
-3.295.251
1.055.435
0
834.885
834.885
0
834.885
834.885
n.v.t.
100%
0
105.000
66.914.802
26.750.994
-40.163.809
70.509.390
30.282.366
-40.227.024
95%
88%
715.029
1.450.699
1.335.733
344.859
-990.874
2.181.551
770.685
-1.410.866
61%
45%
422.412
900.843
1.315.941
344.859
-971.082
2.000.789
770.685
-1.230.104
66%
45%
279.665
900.843
19.792
0
-19.792
180.763
0
-180.763
11%
n.v.t.
142.747
0
0
0
0
0
0
0
n.v.t.
n.v.t.
0
0
65.579.069
26.406.134
-39.172.935
68.327.839
29.511.681
-38.816.158
96%
89%
292.617
549.856
62.138.032
26.400.198
-35.737.834
63.083.220
26.972.255
-36.110.965
99%
98%
1.833.732
384.315
3.441.037
5.936
-3.435.101
5.244.619
2.539.426
-2.705.193
66%
0%
-1.541.115
165.541
0
0
0
0
0
0
n.v.t.
n.v.t.
0
0
46.504.644
14.757.918
-31.746.726
55.735.934
15.171.508
-40.564.426
83%
97%
-42.725
-1.750.368
12.662.125
1.967.486
-10.694.639
15.635.134
2.706.187
-12.928.947
81%
73%
145.117
-456.963
10.325.908
1.846.319
-8.479.589
10.473.200
2.542.224
-7.930.976
99%
73%
-1.601.070
-485.639
2.336.217
103.840
-2.232.377
5.161.934
146.636
-5.015.298
45%
71%
1.746.188
27.811
0
17.327
17.327
0
17.327
17.327
n.v.t.
100%
0
865
33.842.519
12.790.432
-21.052.087
40.100.800
12.465.321
-27.635.479
84%
103%
-187.842
-1.293.406
31.209.648
12.788.786
-18.420.862
34.577.702
10.642.822
-23.934.880
90%
120%
552.697
-1.291.760
2.632.871
1.646
-2.631.225
5.523.098
1.822.499
-3.700.599
48%
0%
-740.539
-1.646
0
0
0
0
0
0
n.v.t.
n.v.t.
0
0
251.346.832
288.417.574
37.070.743
291.451.328
335.515.687
44.064.359
86%
86%
4.600.671
-32.642.201
214.867.212
248.517.666
33.650.454
227.677.827
245.656.867
17.979.040
94%
101%
3.090.594
918.800
26.632.763
27.805.086
1.172.323
52.928.582
43.513.997
-9.414.585
50%
64%
2.790.028
-24.424.409
9.846.857
12.094.823
2.247.966
10.844.919
46.344.823
35.499.904
91%
26%
-1.279.951
-9.136.592
Stad Brugge - Jaarrekening 2016 - Boekdeel 1
25
J1-schema: toelichting investeringsuitgaven:
Bij de investeringsuitgaven 2016 is de realisatiegraad 53%. Dit is een stijging van 3% ten opzichte van
2015. In 2016 was er voor 55,5 mio € aan investeringen gebudgetteerd, waarvan 29,4 mio €
gerealiseerd. Ter info; de gemiddelde realisatiegraad van de investeringen2 voor de Vlaamse
gemeenten bedraagt 44% in 2015.
Rekening
2016
29.422.791
Realisatiegraad
53%
Investeringsuitgaven
2015
26.632.763
50%
Wijziging
10%
3%
Het overzicht van de belangrijkste uitgevoerde investeringen 2016 kon u in 3.1.
doelstellingenrealisatie lezen.
Met de invoering van BBC (vanaf 2014) wordt er geboekt volgens de uitvoering van de investering en
niet volgens de gunning. De niet gebruikte investeringskredieten worden automatisch overgedragen.
Hieronder volgt een overzicht van de belangrijkste investeringsbudgetten 2016 die zijn overgedragen
naar 2017 en herschikt met budgetwijziging 1 -2017.
-
Investeringen stedenbeleid 2,7 mio €.
-
Wegeniswerken 2,3 mio €.
-
Investeringssubsidies aan verenigingen en ondernemingen 1,9 mio €.
-
Investeringen restauraties 1,8 mio €.
-
Restauratiepremies monumentenzorg 1,3 mio €.
-
Vernieuwen en onderhouden voor sport-, cultuur-, schoolgebouwen enz. 1 mio €.
-
Heraanleg stationsomgeving kant Sint-Michiels: 0,9 mio euro €.
-
Aanleg groene ruimte 0,9 mio € en aankoop rollend materiaal/machines voor groendienst
0,7 mio €.
2
-
Investeringen musea: 0,8 mio €.
-
Openbare verlichting: 0,8 mio €.
-
Beurshal 0,7 mio €.
-
Vernieuwen en onderhouden sportinfrastructuur gebouwen 0,5 mio €.
Dit is exclusief de toegekende investeringssubsidies.
Stad Brugge - Jaarrekening 2016 - Boekdeel 1
26
J1-schema: toelichting investeringsontvangsten:
De investeringsontvangsten van 3,4 mio € zijn 8,5 mio € lager dan geraamd (budget 2016 was
11,9 mio €), dit is te wijten aan:
-
Het nog niet verkopen van grond gelegen in de Oude Kortrijkstraat (2 mio €).
-
Minder investeringstoelagen in 2016 ontvangen dan geraamd in het budget 2016, zoals voor de
werken voor de voetgangers- en fietserstunnel onder de Koning Albert I-laan en voor de
aanleg van een tunnel onder de sporen (1,4 mio €), voor monumentenzorg OLV-Kerk +
Gruuthuse (2,3 mio €) en een restauratiepremie voor Gruuthuse van 1,8 mio €.
-
De nog te verwachten ontvangsten van 2016 worden met budgetwijziging 1 van 2017
overgedragen naar 2017.
De voornaamste ontvangsten die in 2016 werden gerealiseerd zijn:
-
Verkoop van het kantoorgebouw in de Sint-Pieterskaai 37-38 en Vaartstraat 2-4
(samen 0,9 mio €) en in de Generaal Lemanlaan 122 (0,7 mio €).
-
Terugbetaling door Group GL van de kosten (2e schijf) voor het verzwaren van de vloerplaat
aan de parking van het station ingevolge de 4-partijenovereenkomst (0,6 mio €).
-
Verkoop van diverse garages (0,2 mio €).
De investeringsontvangsten overig beleid bij ‘Algemeen Bestuur’ liggen ruim 22 mio € lager dan in
2015. Dit heeft te maken met de ‘Electrabel-operatie 2014-2015’. Hiervoor werd in 2014 een
eenmalige investeringsuitgave van 22,8 mio € geboekt en in 2015 een eenmalige
investeringsontvangst van 22,8 mio €.3
3
Meer duiding is terug te vinden in de jaarrekening 2015 – boekdeel 1 eveneens op pagina 27.
Stad Brugge - Jaarrekening 2016 - Boekdeel 1
27
J1-schema: toelichting exploitatie uitgaven:
In 2016 is er 218 mio € aan exploitatie uitgaven gerealiseerd. In 2015 was dit 214,9 mio € of een
stijging van ongeveer 3,1 mio € in 2016 ten opzichte van 2015. Voor de exploitatie uitgaven toont het
boekjaar 2016 geen grote verschillen ten opzichte van 2015.

De ‘goederen en diensten’ stegen in beperkte mate van 38 mio € naar 38,6 mio €.

De ‘toegestane werkingssubsidies’ bleven gelijk: 79,5 mio €.

De ‘bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen’ stegen met 2,7 mio € ten opzichte van 2015.
De stijging bij de exploitatie uitgaven situeert zich voornamelijk bij de ‘bezoldigingen, sociale lasten en
pensioenen’. Dit komt o.a. door het feit dat de spilindex in de loop van 2016 overschreden is (wat zich
vertaalde in een extra uitgave van 758.000 €) en door de responsabiliseringsbijdrage4 van 1,9 mio €
voor de pensioenen. Voor verdere duiding over het personeelsluik verwijzen we naar 5.2.1.1.
J1-schema: toelichting exploitatie ontvangsten:
De totale exploitatie ontvangsten vertonen dezelfde tendens zoals vorig jaar:

2016  249,4 mio € jaarrekening ten opzichte van 246,8 mio € gebudgetteerde ontvangsten

2015  248,5 mio € jaarrekening ten opzichte van 245,7 mio € gebudgetteerde ontvangsten
Binnen de beleidsdomeinen doen zich wel wijzigingen voor:
Bij ‘Algemene financiering’ werd ongeveer 9 mio € meer ontvangen in vergelijking met 2015. Dit valt
te verklaren door:

De fiscale opbrengsten stegen met ongeveer 1,8 mio € ten opzichte van 2015 (meer duiding
vindt u onder 4.4.1.).

De hoofddotatie van het gemeentefonds steeg met ruim 2,2 mio €.

De integratie van de sectorale subsidies in het gemeentefonds valt sinds 2016 ook onder
beleidsdomein ‘Algemene financiering’, deze verschuiving van andere beleidsdomeinen naar
‘Algemene financiering’ verklaart ongeveer 2,6 mio €.

Sinds 2016 ontvangt stad Brugge een regularisatiepremie voor het GESCO personeel (de
gesubsidieerde contractuelen) van ongeveer 3,5 mio €5. Voorheen was dit een toelage die
onder het beleidsdomein ‘Algemeen bestuur’ viel.

Vanaf aanslagjaar 2016 werd de ‘compensatie gederfde opcentiemen materieel en outillage’
stopgezet. Dit vertaalt zich in een minderontvangst van 1 mio € in vergelijking met 2015 6.
4
De responsabiliseringsbijdrage is een bijdrage die de stad Brugge betaalt om de pensioenen van gepensioneerde
vastbenoemde medewerkers van de stad Brugge te betalen. Deze pensioenen worden met de vaste patronale bijdragen betaald.
Wanneer deze bijdragen onvoldoende zijn, wordt een responsabiliseringsbijdrage berekend om dit te kunnen betalen.
5
Meer info in de omzendbrief ‘BB 2015/2 betreffende de aanpassing van de meerjarenplannen 2014-2019 en de budgetten 2016’
puntje 2.3. gesubsidieerde contractuelen (GESCO’s):
https://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1025672&param=inhoud&AID=1198883
6
http://belastingen.vlaanderen.be/stopzetting-compensatie-gederfde-opcentiemen-materieel-en-outillage
Stad Brugge - Jaarrekening 2016 - Boekdeel 1
28
Bij beleidsdomein ‘Algemeen bestuur’ valt op dat de exploitatie ontvangsten in het overig beleid
ongeveer 8,3 mio € lager liggen ten opzichte van vorig jaar. Dit valt te verklaren door:

De dividenden lagen 5 mio € lager in 2016 ten opzichte van 2015 (meer info in 5.2.2.2.
Financiële opbrengsten)

De toelage voor het GESCO personeel werd omgezet in een regularisatiepremie en valt vanaf
2016 onder ‘algemene financiering’ (3,5 mio €).
De overige beleidsdomeinen vertonen geen substantiële verschillen ten opzichte van 2015.
J1- schema: andere (liquiditeiten):
In dit schema toont het budget 2016 bij ‘Andere’ een saldo van 8,3 mio €, de jaarrekening 2016 toont
een saldo van -5,6 mio €. Dit is een verschil van 13,9 mio €.
Dit verschil heeft vooral te maken met het niet boeken van uitstaande thesauriebewijzen (13 mio €).
Ten opzichte van 2015 zijn de ‘Andere ontvangsten’ met ruim 9,1 mio € gedaald. De verklaring
hiervoor is dat er in 2015 een lening van 11 mio € is opgenomen. In 2016 zijn er geen nieuwe leningen
opgenomen. Dit komt omdat de uitgevoerde investeringen lager waren dan gepland en omdat de
liquiditeiten van de stad Brugge voldoende waren om bepaalde investeringen mogelijk te maken.
Meer duiding vindt u in 4.3. Liquiditeitenrekening.
Stad Brugge - Jaarrekening 2016 - Boekdeel 1
29
De stand van zaken van het financiële evenwicht (M2-schema)
3.3.
Om aan de regels van het financieel evenwicht te voldoen moet het resultaat op kasbasis positief zijn
en moet de autofinancieringsmarge op het einde van de planningsperiode (2019) positief zijn.
In het M2-schema wordt de werkelijke financiële toestand van de stad Brugge vergeleken met de
gebudgetteerde financiële toestand.
1.
Het toestandsevenwicht.
Hier kunt u zien dat in 2016 het resultaat op kasbasis 14,6 mio € is . Het toestandsevenwicht
2016 is ruim positief.
De verklaring voor het verschil met het resultaat op kasbasis in 2015 (= 23,3 mio €) is
tweeledig. Dit komt enerzijds door de eenmalige investeringsontvangst van 22,8 mio in 2015 in
het kader van de Electrabeloperatie (cf. blz. 27) en anderzijds door het opnemen van 11
miljoen euro leningen in 2015, waarbij er in 2016 geen nieuwe leningen zijn opgenomen
(cf. blz. 29).
2.
Het structureel evenwicht.
De autofinancieringsmarge is ook positief: 24 mio €. Dit wil zeggen dat de stad 24 mio € zou
kunnen investeren zonder extra te moeten lenen.
In 2015 was de autofinancieringsmarge 24,9 mio €.
Stad Brugge - Jaarrekening 2016 - Boekdeel 1
30
Schema M2: De staat van het financiële evenwicht (met vergelijking vorige dienstjaren)
Resultaat op kasbasis
Budget
Rekening
Budget
2014
I. Exploitatie (B-A)
A. Uitgaven
B. Ontvangsten
Rekening
Budget
2015
Rekening
2016
8.363.162
231.361.017
239.724.179
98.335.785
0
0
141.388.394
28.596.615
220.238.997
248.835.612
95.618.457
0
0
153.217.156
17.979.040
227.677.827
245.656.867
99.530.246
0
0
146.126.621
33.650.454
214.867.212
248.517.666
100.482.894
0
0
148.034.772
16.064.980
230.742.175
246.807.155
100.386.896
0
0
146.420.259
31.478.660
217.957.806
249.436.466
102.329.404
0
0
147.107.062
-48.793.859
59.017.215
10.223.356
-56.232.341
58.763.611
2.531.271
-9.414.585
52.928.582
43.513.997
1.172.323
26.632.763
27.805.086
-43.591.816
55.524.040
11.932.225
-26.042.114
29.422.791
3.380.677
1.075.692
11.417.607
11.329.496
-8.980.362
10.136.001
10.054.890
35.499.904
10.844.919
10.844.919
2.247.966
9.846.857
9.845.854
8.349.658
9.740.030
9.740.030
-5.608.675
8.566.906
8.566.906
11.329.496
0
10.054.890
0
10.844.919
0
9.845.854
0
9.740.030
0
8.566.906
0
88.111
0
12.493.299
11.399.300
1.093.999
81.111
0
1.155.639
0
1.093.999
0
0
46.344.823
45.250.000
1.094.823
0
1.003
12.094.823
11.000.000
1.094.823
0
0
18.089.688
16.994.000
1.095.688
0
0
2.958.230
1.759.283
1.095.687
1.093.999
0
1.093.999
0
1.094.823
0
1.094.823
0
1.095.688
0
1.095.687
0
0
61.640
0
0
0
103.260
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)
-39.355.006
-36.616.087
44.064.359
37.070.743
-19.177.178
-172.129
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar
108.551.556
95.450.205
58.834.118
58.834.118
95.904.861
95.904.861
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV + V)
69.196.550
58.834.118
102.898.477
95.904.861
76.727.683
95.732.731
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)
A. Bestemde gelden voor de exploitatie
B. Bestemde gelden voor investeringen
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen
59.520.974
6.861.552
52.159.422
500.000
72.699.915
10.465.853
61.734.062
500.000
71.623.727
5.981.542
64.092.185
1.550.000
72.637.251
6.409.610
64.677.641
1.550.000
75.793.787
6.282.515
65.811.272
3.700.000
81.143.993
9.059.314
68.384.679
3.700.000
9.675.576
-13.865.797
31.274.750
23.267.609
933.896
14.588.738
1.a. Belastingen en boetes
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden
1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar
2. Overige
II. Investeringen (B-A)
A. Uitgaven
B. Ontvangsten
III. Andere (B-A)
A. Uitgaven
1. Aflossing financiële schulden
a. Periodieke aflossingen
b. Niet-periodieke aflossingen
2. Toegestane leningen
3. Overige transacties
B. Ontvangsten
1. Op te nemen leningen en leasings
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden
a. Periodieke terugvorderingen
b. Niet-periodieke terugvorderingen
3. Overige transacties
VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)
Autofinancieringsmarge
Budget
Rekening
Budget
2014
I. Financieel draagvlak (A - B)
A. Exploitatieontvangsten
B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)
Rekening
2015
Budget
Rekening
2016
11.230.065
239.724.179
228.494.113
231.361.017
2.866.904
31.411.535
248.835.612
217.424.077
220.238.997
2.814.920
20.456.674
245.656.867
225.200.193
227.677.827
2.477.634
36.100.913
248.517.666
212.416.753
214.867.212
2.450.459
18.326.293
246.807.155
228.480.861
230.742.175
2.261.314
33.740.293
249.436.466
215.696.174
217.957.806
2.261.633
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)
A. Netto-aflossingen van schulden
B. Nettokosten van schulden
13.102.401
10.235.497
2.866.904
11.775.810
8.960.891
2.814.920
12.227.730
9.750.096
2.477.634
11.201.490
8.751.032
2.450.459
10.905.656
8.644.342
2.261.314
9.732.851
7.471.218
2.261.633
Autofinancieringsmarge (I-II)
-1.872.336
19.635.725
8.228.944
24.899.422
7.420.638
24.007.442
1. Exploitatie-uitgaven
2. Nettokosten van de schulden
Stad Brugge - Jaarrekening 2016 - Boekdeel 1
31
2
Financiële nota
De financiële nota van de jaarrekening bevat de exploitatierekening (J2-schema), de
investeringsrekening (J3-J4 schema) en de liquiditeitenrekening (J5 schema).
De verschillende onderdelen van de financiële nota worden hierna in detail toegelicht.
4.1.
Exploitatierekening (schema J2)
Voor 2016 ziet u dat de stad Brugge voor exploitatie in totaal 249 mio € aan ontvangsten had en
218 mio € aan uitgaven. Vervolgens ziet u er de onderverdeling per beleidsdomein.
4.2.
Investeringsrekening (schema J3 en J4)
Het schema J3 geeft een overzicht, per beleidsdomein, van alle ontvangsten en uitgaven: in 2016 had
de stad Brugge 3,4 mio € aan ontvangsten en 29,4 mio € aan uitgaven.
In 2016 werden er geen investeringsenveloppes afgesloten omdat de verbinteniskredieten nog
doorlopen, bijgevolg is er geen schema J4.
Stad Brugge - Jaarrekening 2016 - Boekdeel 1
32
Schema J2: De exploitatierekening
Jaarrekening
Uitgaven
Algemene financiering
Eindbudget
Ontvangsten
Saldo
Uitgaven
Ontvangsten
Initieel budget
Saldo
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo
3.262.450
183.169.843
179.907.393
3.658.700
181.333.237
177.674.537
4.015.802
175.756.695
171.740.893
Algemeen bestuur
74.567.044
13.855.421
-60.711.624
80.545.349
14.717.862
-65.827.487
79.388.852
20.721.606
-58.667.246
Bouwen, wonen, ondernemen en openbaar domein
34.073.759
11.523.281
-22.550.478
36.164.923
11.545.797
-24.619.126
36.130.368
10.889.351
-25.241.017
Leven en welzijn
65.567.371
28.030.216
-37.537.155
67.306.922
28.733.390
-38.573.533
66.901.627
27.913.869
-38.987.758
Cultuur, toerisme en vrije tijd
40.487.182
12.857.707
-27.629.475
43.066.281
10.476.869
-32.589.411
45.722.446
10.271.209
-35.451.237
217.957.806
249.436.466
31.478.660
230.742.175
246.807.155
16.064.980
232.159.095
245.552.730
13.393.635
TOTALEN
Schema J3: De investeringsverrichtingen van het financiële boekjaar
2016
Jaarrekening
Uitgaven
Algemene financiering
Eindbudget
Ontvangsten
Saldo
Uitgaven
Ontvangsten
Initieel budget
Saldo
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo
18.407
0
-18.407
8.769
22.825
14.056
0
0
0
6.276.689
2.859.147
-3.417.542
13.045.432
4.572.500
-8.472.932
9.508.708
8.408.000
-1.100.708
15.090.499
218.403
-14.872.097
27.873.772
4.831.243
-23.042.529
28.201.306
1.739.220
-26.462.086
Leven en welzijn
2.062.461
171.477
-1.890.984
3.350.245
536.011
-2.814.234
2.864.494
720.000
-2.144.494
Cultuur, toerisme en vrije tijd
5.974.736
131.651
-5.843.085
11.245.823
1.969.646
-9.276.177
9.130.152
105.041
-9.025.110
29.422.791
3.380.677
-26.042.114
55.524.040
11.932.225
-43.591.816
49.704.659
10.972.261
-38.732.399
Algemeen bestuur
Bouwen, wonen, ondernemen en openbaar domein
TOTALEN
Stad Brugge - Jaarrekening 2016 - Boekdeel 1
33
4.3.
Liquiditeitenrekening (schema J5)
2016
RESULTAAT OP KASBASIS
Jaarrekening
I. Exploitatie (B-A)
A. Uitgaven
B. Ontvangsten
Eindbudget
Initieel budget
31.478.660
217.957.806
249.436.466
102.329.404
0
0
147.107.062
16.064.980
230.742.175
246.807.155
100.386.896
0
0
146.420.259
13.393.635
232.159.095
245.552.730
99.031.624
0
0
146.521.106
-26.042.114
29.422.791
3.380.677
-43.591.816
55.524.040
11.932.225
-38.732.399
49.704.659
10.972.261
-5.608.675
8.566.906
8.566.906
8.349.658
9.740.030
9.740.030
9.374.978
10.720.710
10.720.710
8.566.906
0
9.740.030
0
10.720.710
0
0
0
2.958.230
1.759.283
1.095.687
0
0
18.089.688
16.994.000
1.095.688
0
0
20.095.688
19.000.000
1.095.688
1.095.687
0
1.095.688
0
1.095.688
0
103.260
0
0
-172.129
-19.177.178
-15.963.786
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar
95.904.861
95.904.861
102.898.477
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV + V)
95.732.731
76.727.683
86.934.691
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)
A. Bestemde gelden voor de exploitatie
B. Bestemde gelden voor investeringen
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen
81.143.993
9.059.314
68.384.679
3.700.000
75.793.787
6.282.515
65.811.272
3.700.000
70.488.737
4.861.552
61.927.185
3.700.000
VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)
14.588.738
933.896
16.445.954
1.a. Belastingen en boetes
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden
1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar
2. Overige
II. Investeringen (B-A)
A. Uitgaven
B. Ontvangsten
III. Andere (B-A)
A. Uitgaven
1. Aflossing financiële schulden
a. Periodieke aflossingen
b. Niet-periodieke aflossingen
2. Toegestane leningen
3. Overige transacties
B. Ontvangsten
1. Op te nemen leningen en leasings
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden
a. Periodieke terugvorderingen
b. Niet-periodieke terugvorderingen
3. Overige transacties
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)
Bestemde gelden
Mutatie
Bedrag op 1/1
Jaarrekening
I. Exploitatie
Bestemde gelden Triënnale
Bestemde gelden pensioenen
Bestemde gelden stedenfonds nieuw convenant (exploitatie)
Bestemde gelden regierol sociale economie
Bestemde gelden Sodibrug
II. Investeringen
Bestemde gelden voor investeringsuitgaven
Bestemde gelden voor museaal investeringsfonds
Bestemde gelden toekomstfonds
Bestemde gelden Concertgebouw
Bestemde gelden beurs- en congrescentrum
III. Andere verrichtingen
Bestemde gelden amortisatiefonds
Totaal bestemde gelden
Eindbudget
Initieel budget
Bedrag op
31/12
6.409.610
0
4.861.552
1.528.058
20.000
0
2.649.703
700.000
0
1.949.703
0
0
-127.095
700.000
0
-807.095
-20.000
0
-1.548.058
0
0
-1.528.058
-20.000
0
9.059.314
700.000
4.861.552
3.477.762
20.000
0
64.677.641
8.000.000
3.761.131
51.973.511
943.000
0
3.707.038
0
551.275
-480.789
0
3.636.552
1.133.630
0
59.570
-2.265.941
-230.000
3.570.000
-2.750.457
0
-487.128
-2.263.329
0
0
68.384.679
8.000.000
4.312.406
51.492.721
943.000
3.636.552
1.550.000
1.550.000
2.150.000
2.150.000
2.150.000
2.150.000
2.150.000
2.150.000
3.700.000
3.700.000
72.637.251
8.506.742
3.156.535
-2.148.515
81.143.993
Stad Brugge - Jaarrekening 2016 - Boekdeel 1
34
Toelichting bij de liquiditeitenrekening (schema J5).
Het grote verschil tussen de voorziene en werkelijke opnames van leningen, 17 mio € (budget 2016)
versus 1,8 mio € (geboekt 2016), cf. rubriek III.B.1. is te verklaren als volgt:


Opname thesauriebewijzen als korte termijnschuld en dus niet in de budgettaire boekhouding:
13 mio € eind 2016. In het budget werden de uitstaande thesauriebewijzen7 per 1/1/16 (14,25
mio €) opnieuw opgenomen.
Er werden in 2016 geen nieuwe leningen opgenomen wegens voldoende liquiditeiten. Er was
in het budget een opname van 1 mio € voorzien.
Bij de periodieke aflossingen (rubriek III A 1 a.) is er een verschil van 1,25 mio € tussen budget en
rekening bij aflossing van leningen ten laste van het bestuur. Dit is eveneens te verklaren door de niet
opname van ‘aflossingen’ van thesauriebewijzen in de rekening. Het verschil in uitstaande
thesauriebewijzen tussen 1/1/16 en 31/12/16 is 1,25 mio €.
De bestemde gelden zijn de gelden die de stad Brugge reserveert voor een toekomstige uitgave. Voor
2016 is 81,1 mio € gereserveerd voor:
Bestemde Gelden
Triënnale
Pensioenen
Stedenfonds nieuw convenant (exploitatie)
Bestemde gelden voor investeringsuitgaven
Bestemde gelden museaal investeringsfonds
Bestemde gelden concertgebouw
Bestemde gelden toekomstfonds
Bestemde gelden amortisatiefonds
Bestemde gelden regierol sociale economie
Bestemde gelden beurs- en congrescentrum
Totaal

JR 2015
0
4.861.552
1.528.058
8.000.000
3.761.131
943.000
51.973.511
1.550.000
20.000
0
72.637.251
JR 2016
700.000
4.861.552
3.477.762
8.000.000
4.312.406
943.000
51.492.721
3.700.000
20.000
3.636.552
81.143.993
Triënnale: Het bestemd geld Triënnale werd in 2015 volledig benomen voor de Triënnale 2015.
Voor de organisatie van de Triënnale 2018 is 700.000 € toegevoegd aan het bestemd geld.

Stedenfonds nieuw convenant: de niet bestede exploitatiemiddelen (1,9 mio €) zijn toegevoegd aan
het bestemd geld. In latere jaren kan uit de 3,5 mio € geput worden.

Bij het museaal investeringsfonds is de toeslag voor het fonds toegevoegd (0,8 mio €) en is dit
bestemd geld verminderd met de aankoop van kunstwerken (0,28 mio €).

De bestemde gelden Concertgebouw 0,94 mio € werden in 2015 toegevoegd, als gelijkwaardige
inspanning zoals Vlaanderen doet ten opzichte van het Concertgebouw. Dit bestemd geld kan
aangesproken worden voor instandhoudingswerken na goedkeuring door het College van
Burgemeester en Schepenen. Er zijn geen opvragingen gebeurd in 2016.

Het Toekomstfonds is verlaagd met 0,48 mio € voor heraanleg ’t Zand (0,29 mio €) en de
voorbereiding bouw multifunctioneel gebouw Xaverianen (0,19 mio €)

Het Amortisatiefonds dient om een reserve op te bouwen om leningen - waarvan het kapitaal
volledig wordt terugbetaald op eindvervaldag - te kunnen betalen. Hier is 2,15 mio € toegevoegd.

Voor de bouw van de beurs- en congrescentrum werd een nieuw bestemd geld opgebouwd voor
3,6 mio €.
7
Stad Brugge maakt ook gebruik van thesauriebewijzen als instrument voor langetermijn financiering. Dit zijn kortlopende
schuldbewijzen op (maximaal) 1 jaar, die we op vervaldag (al dan niet gedeeltelijk) hernieuwen. De rentevoeten van deze
thesauriebewijzen is lager dan deze bij klassieke bankkredieten en langlopende leningen.
Stad Brugge - Jaarrekening 2016 - Boekdeel 1
35
Om de vergelijkbaarheid tussen het resultaat op kasbasis in het budget 2016 en in de jaarrekening
2016 te kunnen behouden, is hierna ter informatie ook een alternatief schema J5 opgenomen.
In dit schema zijn de thesauriebewijzen verwerkt.
Volgens instructies van Agentschap Binnenlands Bestuur (23 maart 2015) moeten thesauriebewijzen
in de jaarrekening beschouwd worden als korte termijn financieringsinstrumenten. In het budget
mogen ze van het Agentschap Binnenlands Bestuur wel verwerkt worden als lange
termijnfinanciering.
In het alternatief schema J5 is een correctie in meer gemaakt van 13 mio € (of het bedrag aan
thesauriebewijzen per 31/12/16). Daardoor bedraagt het resultaat op kasbasis 27,59 mio €.
Schema J5: De Liquiditeitenrekening - alternatief schema met verwerking thesauriebewijzen.
2016
RESULTAAT OP KASBASIS
Jaarrekening
I. Exploitatie (B-A)
A. Uitgaven
B. Ontvangsten
Eindbudget
Initieel budget
31.478.660
217.957.806
249.436.466
102.329.404
0
0
147.107.062
16.064.980
230.742.175
246.807.155
100.386.896
0
0
146.420.259
13.393.635
232.159.095
245.552.730
99.031.624
0
0
146.521.106
-26.042.114
29.422.791
3.380.677
-43.591.816
55.524.040
11.932.225
-38.732.399
49.704.659
10.972.261
-5.608.675
8.566.906
8.566.906
8.349.658
9.740.030
9.740.030
9.374.978
10.720.710
10.720.710
8.566.906
0
9.740.030
0
10.720.710
0
0
0
2.958.230
1.759.283
1.095.687
0
0
18.089.688
16.994.000
1.095.688
0
0
20.095.688
19.000.000
1.095.688
1.095.687
0
1.095.688
0
1.095.688
0
103.260
0
0
-172.129
-19.177.178
-15.963.786
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar
95.904.861
95.904.861
102.898.477
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV + V)
95.732.731
76.727.683
86.934.691
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)
A. Bestemde gelden voor de exploitatie
B. Bestemde gelden voor investeringen
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen
81.143.993
9.059.314
68.384.679
3.700.000
75.793.787
6.282.515
65.811.272
3.700.000
70.488.737
4.861.552
61.927.185
3.700.000
VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)
14.588.738
933.896
16.445.954
1.a. Belastingen en boetes
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden
1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar
2. Overige
II. Investeringen (B-A)
A. Uitgaven
B. Ontvangsten
III. Andere (B-A)
A. Uitgaven
1. Aflossing financiële schulden
a. Periodieke aflossingen
b. Niet-periodieke aflossingen
2. Toegestane leningen
3. Overige transacties
B. Ontvangsten
1. Op te nemen leningen en leasings
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden
a. Periodieke terugvorderingen
b. Niet-periodieke terugvorderingen
3. Overige transacties
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)
IX. Financiering op korte termijn
13.000.000,00
X. Saldo
27.588.738,18
Stad Brugge - Jaarrekening 2016 - Boekdeel 1
36
4.4.
Rapportering per beleidsdomein
4.4.1.
Algemene financiering
Exploitatie Jaarrekening
Uitgaven
Ontvangsten
Goederen en diensten
0 Ontvangsten uit de werking
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen
0 Fiscale ontvangsten en boetes
Toegestane werkingssubsidies
0 Werkingssubsidies
Specifieke kosten sociale dienst OCMW
0 Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW
Andere operationele uitgaven
756.912
102.329.404
79.799.438
0
944.359 Andere operationele ontvangsten
Financiële uitgaven
45.310
2.318.091 Financiële ontvangsten
Totaal
238.779
3.262.450 Totaal
183.169.843
Investeringen Jaarrekening
Uitgaven
Ontvangsten
Financiële vaste activa
18.407 Verkoop financiële activa
Materiële vaste activa
0
0 Verkoop van materiële vaste activa
0
Terreinen en gebouwen
0
Terreinen en gebouwen
0
Wegen en overige infrastructuur
0
Wegen en overige infrastructuur
0
Roerende goederen
0
Roerende goederen
0
Leasing en soortgelijke rechten
0
Leasing en soortgelijke rechten
0
Erfgoed
0
Erfgoed
0
Overige materiële vaste activa
0 Verkoop overige materiële vaste activa
0
Immateriële vaste activa
0 Verkoop van immateriële vaste activa
0
Toegestane Investeringssubsidies
0 Investeringssubsidies en -schenkingen
0
Vooruitbetalingen op investeringen
0 Ontvangen vooruitbetalingen op desinvesteringen
0
Totaal
18.407 Totaal
0
Liquiditeiten Jaarrekening
Uitgaven
Ontvangsten
Aflossing financiële schulden
8.566.906 Op te nemen leningen en leasings
1.759.283
Toegestane leningen
0 Terugvordering van toegestane leningen
0
Overige transacties
0 Overige transacties
0
Totaal
8.566.906 Totaal
1.759.283
4.4.1.1. Algemene financiering: exploitatie – uitgaven:
Andere operationele uitgaven: 944.359 €: dit omvat de minderwaarden (0,5 mio €), de administratieve
kosten op de aanvullende personenbelasting (0,4 mio €) en de roerende voorheffing (0,03 mio €).
Financiële uitgaven: 2.318.091 €:
Dit zijn hoofdzakelijk interesten op leningen. Deze uitgaven (2,3 mio €) zijn licht gedaald ten opzichte
van 2015 (2,4 mio €) door de verdere daling van de intrestvoeten. Verder zijn er in 2016 geen nieuwe
leningen opgenomen.
Stad Brugge - Jaarrekening 2016 - Boekdeel 1
37
4.4.1.2. Algemene financiering: exploitatie – ontvangsten:
Ontvangsten uit de werking: 756.912 €: dit is de verhuur van onroerende goederen aan
ondernemingen, overheidsinstellingen, vzw’s en gezinnen (0,6 mio €) en de ontvangsten uit
concessies (0,1 mio €)
Fiscale ontvangsten en boetes: 102.329.404 €:
Fiscale ontvangsten
Opcentiemen onroerende voorheffing
Aanvullende personenbelasting
Andere aanvullende belastingen
Gemeentebelastingen
Totaal Fiscaliteit
2015
2016
Verschil (%)
52.115.984
34.404.841
1.659.064
12.303.005
100.482.894
51.580.192
37.293.014
1.658.919
11.797.279
102.329.404
-1,03%

Opcentiemen onroerende voorheffing: 1.600 opcentiemen

Aanvullende personenbelastingen: 6,90 %

Andere aanvullende belastingen:
8,39%
-0,01%
-4,11%
1,84%
1.
Aanslagvoet belasting motorrijtuigen: 10,00 %.
2.
Aanslagvoet belasting op verkrotting van gebouwen: 50 opcentiemen.
Er komen nog ontvangsten binnen van vorige aanslagjaren.
3.

Aanslagvoet milieuheffing: 20 opcentiemen.
Het overzicht van de gemeentebelastingen is hierna opgenomen:
Gemeentebelastingen
2015
Gemeentebelastingen op administratieve prestaties
118.874
118.095
-1%
118.874
118.095
-1%
2.694.779
2.714.060
1%
2.694.599
2.714.032
1%
113
28
-75%
67
0
-100%
5.103.884
5.419.048
6%
59.295
37.987
-36%
-48%
Belastingen op de afgifte van identiteitsbewijzen, paspoorten, trouwboekjes, uittreksels
Gemeentebelastingen prestaties op openbare hygiëne
Jaarlijkse milieubelasting
Diftar/ophaalronde
Sluikstorten
Gem bel op nijverheids-, handels- en landbouwondernemingen
Taxidiensten
Diensten verhuur voertuigen met bestuurder
Verblijfsbelasting
Kampeerterreinen / kampeerverblijfparken
Andere bedrijfsbelastingen
Dagbladkiosken, frituurkramen, handelsinrichtingen
Exploitatie hinderlijke inrichtingen
Nachtwinkels en phoneshops
Gemeentebelastingen op vertoningen en vermakelijkheden
Vertoningen (films)
Gem. bel of retr op het gebruik van de openbare weg
Plaatsrecht markten
Terrassen, tafels, stoelen
Parkeren
2016 evolutie
29.900
15.644
3.273.683
3.636.553
11%
3.899
0
-100%
1.706.513
1.682.757
-1%
0
26.858
100%
27.595
19.250
-30%
3.000
0
-100%
624.198
412.109
-34%
624.198
412.109
-34%
1.833.086
1.259.789
-31%
422.233
440.522
4%
1.181.788
593.657
-50%
-67%
272
90
Andere belastingen op het gebruik van het openbaar domein (=excursies)
10.125
10.125
0%
Strandexploitaties
59.693
58.089
-3%
120.973
131.458
9%
38.003
25.849
-32%
-2%
Benzine-, olie- persdrukpompen
Vermakelijkheden (festivals/evenementen)
Gem. bel op het patrimonium
1.876.269
1.831.863
Niet-bebouwde gronden
376.370
378.613
1%
Leegstaande woningen en gebouwen
165.432
158.750
-4%
1.334.466
1.294.500
-3%
51.915
42.315
-18%
51.915
42.315
-18%
12.303.005 11.797.279
-4%
Tweede verblijven
Andere gem belastingen
Vervoer van personen die overlast veroorzaken
Totaal gemeentebelastingen
Stad Brugge - Jaarrekening 2016 - Boekdeel 1
38
Het overzicht van de gemeentebelastingen met de reglementering is terug te vinden op:
https://www.brugge.be/belastingen.
De stad Brugge heeft een termijn van 18 maanden om een belastingkohier op te maken voor een
bepaald aanslagjaar. Dit betekent dat in het boekjaar 2016 nog rechten van kohieren van het
aanslagjaar 2015 worden geboekt (zoals de belasting op de tweede verblijven, de belasting op de
vertoningen, activeringsheffing, verblijfsbelasting,…). Anderzijds zullen een aantal kohieren van het
aanslagjaar 2016 voorkomen in de rekening van 2017.

Taxidiensten:
De daling van de ontvangsten komt omdat er in het boekjaar 2015 twee aanslagjaren in
gekohierd werden (aanslagjaar 2014 en 2015). In het boekjaar 2016 is terug één aanslagjaar
ingekohierd (aanslagjaar 2016).

Diensten verhuur voertuigen met bestuurder:
Ook hier is de daling van de ontvangsten te verklaren omdat in het boekjaar 2015 twee
aanslagjaren ingekohierd werden (aanslagjaar 2014 en 2015). In het boekjaar 2016 is terug
één aanslagjaar ingekohierd (aanslagjaar 2016).

Verblijfsbelasting (of de ‘toeristentaks’):
Het stadsbestuur heeft beslist om met ingang van 1 januari 2015 de verblijfsbelasting
(=belasting op het verhuren van kamers) te vervangen door een nieuwe belasting op de logies.
De ontvangsten 2015 omvatten de verblijfsbelastingen 2014 en de nieuwe logiestaks 2015 over
de eerste zes maanden: 3,2 mio €, daar waar voor het boekjaar 2016 de overschakeling van de
verblijfsbelasting naar logiestaks volledig was doorgevoerd.

Dagbladkiosken, frituurkramen, handelsinrichtingen :
De ontvangsten van het boekjaar 2015 waren nul, omdat de inkohiering van het aanslagjaar
2015 van december 2015 naar januari 2016 was verschoven.

Nachtwinkels en Phone shops:
Deze belasting is met ingang van 1 januari 2015 ingevoerd. Het kohier van het aanslagjaar
2016 is in het boekjaar 2017 opgemaakt waardoor de ontvangsten van het boekjaar 2016 nul
zijn.

Vertoningen (films):
Voor boekjaar 2015 zijn de private musea als belastbaar opgenomen, waardoor de opbrengst
aanzienlijk steeg. Voor het boekjaar 2016 besliste het stadsbestuur de private musea één jaar
niet als belastbaar op te nemen. Dit heeft een daling met 34 % tot gevolg.

Terrassen, tafels en stoelen:
In het boekjaar 2015 zijn zowel de aanslagen 2014 als 2015 in gekohierd, waar er in het
boekjaar 2016 enkel het aanslagjaar 2016 is ingekohierd. Dit verklaart de daling van de
opbrengst met 50 % ten opzichte van 2015.

Vervoer van personen die overlast veroorzaken:
Deze belasting werd gevestigd op basis van het aantal personen die tijdens het boekjaar 2016
werden vervoerd door de Lokale Politie Brugge.
Stad Brugge - Jaarrekening 2016 - Boekdeel 1
39
Werkingssubsidies: 79.799.438 €: deze bestaan uit:

Gemeentefonds 71,38 mio €

Regularisatiepremie voor ex-GESCO werknemers 3,52 mio €

Aanvullend dotatie gemeentefonds wegens integratie sectorale subsidies 2,61 mio €

Eliaheffing8 1,3 mio €

De totale ontvangst voor de derving van onroerende voorheffing (dode hand9, afrekening
energiezuinige woningen onroerende voorheffing en compensatie verlaagd tarief onroerende
voorheffing) is 0,95 mio € (waarvan de dode hand 0.89 mio € bedraagt).
Andere operationele ontvangsten: 45.310 €:

Tussenkomst van de Vlaamse overheid voor kosten heffing leegstand.
Financiële ontvangsten: 238.779 €:

De voornaamste financiële ontvangsten zijn deze uit zicht-, spaar-, termijn- en
beleggingsrekeningen 198.608 €.
Rekening
2015
Rekening
2016
Intresten op beleggingsrekeningen
Intresten op spaarrekeningen
Intresten op termijnrekeningen
Intresten op zichtrekeningen
118.636
161.859
22.392
3.778
71.069
105.604
21.791
145
Totaal
306.665
198.608
Financiële ontvangsten

De interestvoeten zijn in 2016 nog verder gedaald. Vooral de kortetermijnrentevoeten zijn zeer
laag. De referentierentevoeten op korte en deels lange termijn zijn zelfs negatief. Hierbij een
grafiek van de richtinggevende 3-maands rentevoet:
8
De gemeenten krijgen van de Vlaamse regering een Eliacompensatie; dit naar aanleiding van de vrijmaking van de
energiemarkt en het daaraan gekoppelde verlies aan inkomsten voor de gemeenten.
9
Stad Brugge krijgt een financiële compensatie van de federale overheid voor de eigendommen die vrijgesteld zijn van de
onroerende voorheffing wegens hun openbaar karakter (bv overheidsgebouwen, internationale instellingen, etc…). Deze
financiële compensatie heet ‘de dode hand’.
Stad Brugge - Jaarrekening 2016 - Boekdeel 1
40

Doordat de Europese Centrale Bank (ECB) een vergoeding aanrekent van 0,4% aan de banken
die hun geldoverschotten bij de ECB parkeren, geven ze nauwelijks of geen vergoeding meer
op zichtrekeningen. Meer zelfs: op grote zichtdeposito’s gaan ze negatieve rentes aan hun
cliënten aanrekenen.
4.4.1.3. Algemene financiering: investeringen –uitgaven:
Financiële vaste activa: 18.407 €: dit zijn aanrekeningen deelnemingen De Lijn.
4.4.1.4. Algemene financiering: liquiditeiten – uitgaven & ontvangsten
Aflossing financiële schulden: 8.566.906 €

In 2016 werd 8,6 mio € terugbetaald waarvan 8,3 mio € voor leningen en 0,3 mio € voor de
leasing van de kunstgrasvelden.
Op te nemen leningen en leasings: 1.759.283 €

In 2016 werd 1,7 mio € opgenomen voor leasing van de kunstgrasvelden.
Een woordje uitleg over de kunstgrasvelden:
De Gemeenteraad ging in zitting van 16 november 2007 principieel akkoord om in te stappen in het
Vlaams Sportinfrastructuurplan. Vlaanderen wil hiermee een inhaalbeweging bewerkstelligen inzake
sportinfrastructuur door middel van alternatieve financiering (publiek-private samenwerking of PPS).
Het Sportinfrastructuurplan komt erop neer dat er meerdere kunstgrasvelden in Vlaanderen worden
aangelegd zodat er een schaalvoordeel ontstaat. Private partners kunnen hun beste prijs geven voor
de aanleg + groot onderhoud gedurende 10 jaar. Voor het selecteren van een private partner geeft de
stad een mandaat aan de Vlaamse overheid. De stad betaalt gedurende 10 jaar een
beschikbaarheidsvergoeding, waarvan Vlaanderen 30% subsidieert.
De stad is voor vier sites (Gulden Kamer, Daverlo, Dudzele en Koude Keuken) ingestapt in het Vlaams
Sportinfrastructuurplan.
Deze beschikbaarheidsvergoeding bestaat uit drie elementen:
1.
2.
3.
Vergoeding onderhoud kunstgrasvelden
Terugbetaling kosten aanleg over 10 jaar gespreid
Interesten wegens gespreide terugbetaling aanlegkosten.
Na 10 jaar verwerft de stad de volledige eigendom van het kunstgrasveld.
De totale aanlegkost voor de kunstgrasvelden op de vier sites bedraagt 1,7 mio €. Deze wordt
integraal betaald of geprefinancierd door de firma die deze kost over een periode van 10 jaar
terugvordert. De stad huurt in feite gedurende die 10 jaar de kunstgrasvelden van de firma en betaalt
hiervoor een vergoeding (= een soort van leasing).
Stad Brugge - Jaarrekening 2016 - Boekdeel 1
41
Boekhoudkundig wordt deze constructie als volgt verwerkt:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Investeringsuitgave: 1,7 mio € in 2016 voor de aanleg van de kunstgrasvelden
Ontvangst liquiditeiten: 1,7 mio € in 2016 voor opname leasing
Liquiditeiten-uitgave: beschikbaarheidsvergoeding deel 1: terugbetaling investering volgens
een aflossingstabel over 10 jaar: 0,18 mio € in 2016.
Exploitatie-uitgave: beschikbaarheidsvergoeding deel 2: interesten wegens prefinanciering
door de firma: volgens aflossingstabel over 10 jaar vanaf 2016: 0,083 mio € in 2016.
Exploitatie-uitgave: beschikbaarheidsvergoeding deel 3: onderhoudskosten kunstgrasvelden:
ongeveer 32.000 € per jaar gedurende 10 jaar vanaf 2016: 0,031 mio € in 2016
Exploitatie-ontvangst: toelage Vlaanderen vanaf 2016:
 0,012 mio € tussenkomst in de onderhoudskosten
 0,025 mio € tussenkomst in de interest
 0,058 mio € tussenkomst in de terugbetaling investering
Nieuw kunstgrasveld op sportpark De Schorre in Dudzele.
Stad Brugge - Jaarrekening 2016 - Boekdeel 1
42
4.4.2.
Algemeen bestuur
Exploitatie Jaarrekening
Uitgaven
Ontvangsten
Goederen en diensten
10.058.574 Ontvangsten uit de werking
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen
26.152.851 Fiscale ontvangsten en boetes
Toegestane werkingssubsidies
38.142.966 Werkingssubsidies
Specifieke kosten sociale dienst OCMW
2.302.324
0
4.861.906
0 Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW
Andere operationele uitgaven
0
198.566 Andere operationele ontvangsten
Financiële uitgaven
1.527.441
14.087 Financiële ontvangsten
Totaal
5.163.749
74.567.044 Totaal
13.855.421
Investeringen Jaarrekening
Uitgaven
Ontvangsten
Financiële vaste activa
3.510 Verkoop financiële activa
Materiële vaste activa
0
4.517.243 Verkoop van materiële vaste activa
Terreinen en gebouwen
2.616.913
Wegen en overige infrastructuur
24.304
Roerende goederen
1.873.505
Leasing en soortgelijke rechten
0
Erfgoed
2.521
Overige materiële vaste activa
2.227.636
Terreinen en gebouwen
2.216.136
Wegen en overige infrastructuur
0
Roerende goederen
11.500
Leasing en soortgelijke rechten
0
Erfgoed
0
11.679 Verkoop overige materiële vaste activa
Immateriële vaste activa
0
135.914 Verkoop van immateriële vaste activa
Toegestane Investeringssubsidies
0
1.608.344 Investeringssubsidies en -schenkingen
Vooruitbetalingen op investeringen
631.511
0 Ontvangen vooruitbetalingen op desinvesteringen
Totaal
6.276.689 Totaal
0
2.859.147
Liquiditeiten Jaarrekening
Uitgaven
Ontvangsten
Aflossing financiële schulden
0 Op te nemen leningen en leasings
Toegestane leningen
0 Terugvordering van toegestane leningen
Overige transacties
0 Overige transacties
Totaal
0 Totaal
0
242.611
-1.740
240.871
4.4.2.1. Algemeen bestuur: exploitatie – uitgaven:
Goederen en diensten: 10.058.574 €: dit luik omvat:

Beheers- en werkingskosten informatica 1.725.191 €

Onderhoud en herstellen voor gebouw 899.994 €

Huur – en huurlasten gebouwen 764.490 €

Technische en administratieve prestaties van uitbestede diensten aan derden 575.719 €

Portkosten 555.417 € (daling ten opzichte van 2015: 717.738 €)

Bekendmaking- en publiciteitskosten 460.352 €

Elektriciteit en gas 440.505 €

Onderhoud en herstellingen door derden voor rollend materieel 418.463 €

Administratieve en technische kosten voor specifieke evenementen 414.308 €

Brandstof voor rollend – en niet rollend materieel 380.673 €

Telefoon, GSM, Telex, internet 351.960 €

Verzekeringen 326.214 €
Stad Brugge - Jaarrekening 2016 - Boekdeel 1
43
Bezoldigingen: 26.152.851 €: deze uitgaven bestaan uit:

Bezoldigingen statutair personeel 6.859.896 € waaronder dienst gebouwen,
elektromechanica, wagenpark (1.872.089 €), fiscale en financiële diensten (1.103.239 €),
personeel (719.091 €), informatica (648.645 € ) en secretariaat (621.517 €).

Bezoldigingen contractueel personeel 6.328.533 € waaronder dienst schoonmaak
(2.561.095 €), dienst elektromechanica, gebouwen, wagenpark (1.288.231 €), fiscale en
financiële diensten (715.612 €)

Werkgeversbijdragen statutair 2.367.217 € en contractueel personeel 2.194.775 €

Responsabiliseringsbijdrage 1.929.162

Maaltijdcheques 1.314.065 €

Verzekering arbeidsongevallen 1.117.622 €

Bezoldiging burgemeester en schepenen 982.486 €
Toegestane werkingssubsidies: 38.142.966 €: de belangrijkste toelagen zijn:

Toelage Lokale Politie Brugge 26.500.000 €

Toelage Hulpverleningszone ‘West-Vlaanderen I’ 9.220.293 €

Werkingstoelage kerkfabrieken 1.162.890 €

Toelagen stedenbeleid aan verenigingen en bedrijven 1.214.663 €
4.4.2.2. Algemeen bestuur: exploitatie – ontvangsten:
Ontvangsten uit de werking: 2.302.324 €:

Verhuur onroerende goederen aan Lokale Politie Brugge en aan de ‘Hulpverleningszone
West-Vlaanderen I’ 451.917 €

Technische bijstand Lokale Politie Brugge (schoonmaak, informatica,…) 370.355 €

Persoonlijke bijdrage maaltijdcheques 308.751 €

Terugvordering van kosten met uitzondering van huisbewaarders 302.107 €

Concessies van toegestane rechten (vergunningen) 253.501 €
Werkingssubsidies: 4.861.906 €:

Subsidies stedenfonds 4.650.707 €
Andere operationele ontvangsten: 1.527.441 €

Periodieke vergoeding (vergoeding + ecobonus) Farys 1.049.155 €

Schadevergoedingen 275.573 €
Financiële ontvangsten: 5.163.749 €: bestaat uit ontvangsten van dividenden gas en elektriciteit
4.4.2.3. Algemeen bestuur: investeringen – uitgaven:
Financiële vaste activa: 3.510 €: waarborg voor de km-heffing voor vrachtwagens.
Materiële vaste activa: 4.517.243 €

Terreinen en gebouwen:
o
o
Aankoop schoolgebouw te Lissewege 825.000 €
Projectuitvoering stookplaats Europacollege 373.302 €
Stad Brugge - Jaarrekening 2016 - Boekdeel 1
44

Roerende goederen: divers informaticamateriaal, software en rollend materieel.
Overige materiële vaste activa: 11.679 €: vernieuwingswerken gebouwen
Immateriële vaste activa: 135.914 €: plannen / studies en kosten van onderzoek en ontwikkeling
Toegestane investeringssubsidies: 1.608.344 €:


Aan diverse kerkfabrieken 1.146.000 €
Investeringssubsidies voor werken aan gebouwen: 325.616 €
4.4.2.4. Algemeen bestuur: investeringen – ontvangsten:
Verkoop materiële vaste activa: 2.227.636 €: dit is de verkoop van diverse eigendommen en rollend
materieel 2016 en verkopen van vorige jaren die nog niet in resultaat werden genomen. (cf. detail
5.1.2.1.2.C. voor de verkopen vast actief in 2016).
Investeringssubsidies en – schenkingen: 631.511 €: terugbetaling door Group GL van de verplichting
inzake de deelname vloerplaat parking station: 628.010,94 €
4.4.2.5. Algemeen bestuur: liquiditeiten – ontvangsten:
Terugvordering van toegestane leningen: 242.611 €: aflossing inbreng bijkomende rechten FARYS
4.4.2.6. Algemeen bestuur: Sodibrug:

Sinds 2014 is Sodibrug opgenomen in het stadsbudget, met budgethouderschap aan de HRcoördinator. De uitgaven en ontvangsten voor Sodibrug zijn opgenomen onder het
beleidsdomein ‘Algemeen Bestuur’.

In 2016 zijn de activiteiten (ontvangsten en uitgaven) alsook de bankrekeningen eind 2016
ingebracht bij de opmaak van de jaarrekening 2016 via volgende verrichtingen:
Rekening
Omschrijving
Debet € Credit €
41530000 Vorderi ng
2.849
55000000 Ba nken
15.446
62301100 Toel a gen
47.538
61340000 Werki ngs kos ten
61480000 Kos ten a cti vi tei ten
64315000 Kos ten s oci a l e di ens t
49901000 Kos ten regul a ri s a ti e
1.862
165.550
81.948
799
70110000 Opbrengs ten l i dgel den
45.764
75170000 Opbrengs ten i ntres ten
213
70004006 Opbrengs ten pers oneel s a cti vi tei ten
116.342
70306000 Opbrengs ten s oci a l e di ens t
23.747
49900000 Opbrengs ten regul a ri s a ti e
40000000 Vorderi ng

1.108
2.849
Vanaf 2017 verloopt de bevoegdheid budgethouderschap rechtstreeks vanuit het stedelijk
budget in de nieuwe software UBW.
Stad Brugge - Jaarrekening 2016 - Boekdeel 1
45
4.4.3. Bouwen, wonen, ondernemen en openbaar domein
Exploitatie Jaarrekening
Uitgaven
Ontvangsten
Goederen en diensten
12.743.583 Ontvangsten uit de werking
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen
20.550.896 Fiscale ontvangsten en boetes
Toegestane werkingssubsidies
10.485.625
0
767.385 Werkingssubsidies
Specifieke kosten sociale dienst OCMW
286.085
0 Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW
Andere operationele uitgaven
11.849 Andere operationele ontvangsten
Financiële uitgaven
0
750.911
46 Financiële ontvangsten
Totaal
659
34.073.759 Totaal
11.523.281
Investeringen Jaarrekening
Uitgaven
Ontvangsten
Financiële vaste activa
0 Verkoop financiële activa
Materiële vaste activa
0
12.749.087 Verkoop van materiële vaste activa
Terreinen en gebouwen
1.325.832
Terreinen en gebouwen
Wegen en overige infrastructuur
9.299.115
Wegen en overige infrastructuur
Roerende goederen
591.924
Leasing en soortgelijke rechten
0
Erfgoed
1.532.216
Overige materiële vaste activa
19.897
0
0
Roerende goederen
19.897
Leasing en soortgelijke rechten
0
Erfgoed
0
0 Verkoop overige materiële vaste activa
Immateriële vaste activa
0
335.751 Verkoop van immateriële vaste activa
Toegestane Investeringssubsidies
0
2.005.662 Investeringssubsidies en -schenkingen
Vooruitbetalingen op investeringen
198.506
0 Ontvangen vooruitbetalingen op desinvesteringen
Totaal
15.090.499 Totaal
0
218.403
Liquiditeiten Jaarrekening
Uitgaven
Ontvangsten
Aflossing financiële schulden
0 Op te nemen leningen en leasings
0
Toegestane leningen
0 Terugvordering van toegestane leningen
834.885
Overige transacties
0 Overige transacties
105.000
Totaal
0 Totaal
939.885
4.4.3.1. Bouwen, wonen, ondernemen en openbaar domein: exploitatie – uitgaven:
Goederen en diensten: 12.743.583 €: dit omvat:

Vergoeding voor uitbestede diensten aan intercommunale IVBO (ophalen en verwerken
huishoudelijk afval) 5.321.884 €

Kosten straatverlichting elektriciteit 1.733.999 € (daling ten opzichte van 2015: 1.914.822 €)

Onderhoudswerken wegen 738.877 €

Parkeercontroles en parkeerautomaten 649.437 €

Technische kosten groendienst 569.863 €

Administratieve en technische kosten voor specifieke evenementen (uitgaven De Lijn: P+Bus
actie, versterkingsritten, eindejaarsmobiliteit…) 420.341 €
Bezoldiging: 20.550.896 €:

Bezoldiging statutair personeel 8.126.139 € waaronder groendienst (3.062.249 €) en
gebiedsontwikkeling (2.008.009 €)

Contractueel personeel 6.743.641 € waaronder groendienst (3.263.687 €)

Werkgeversbijdrage statutair 2.734.195 € en contractueel personeel 2.590.009 €
Stad Brugge - Jaarrekening 2016 - Boekdeel 1
46
Toegestane werkingssubsidies: 767.385 €: toelagen aan verenigingen en bedrijven in functie van
lokale economie (230.111 €), mobiliteit (181.798 €) en werkgelegenheid (125.600 €)
Andere operationele uitgaven: 11.849 €: retributie Vlaamse overheid voor plaatsen van schuilhuisjes
met publiciteit.
4.4.3.2. Bouwen, wonen, ondernemen en openbaar domein: exploitatie – ontvangsten:
Ontvangsten uit de werking: 10.485.625 €: het gaat hier vooral over volgende ontvangsten:

Parkeergelden 4.189.123 €

Verkoop van vuilnisrecipiënten 2.530.669 € en concessie Interparking 1.876.934 €

Terugvordering stadskosten in kader van Aquario FARYS 1.115.471 €
Werkingssubsidies: 286.085 €

Ministerie Vlaamse gemeenschap regierol voor stimulering lokale economie 100.000 €

Bijdrage PWA-regio Brugge voor aanwerving projectmedewerker 84.560 €

Sociale Maribel 75.539 €
Andere operationele ontvangsten: 750.911 €: vergoeding busschuilhuisjes (404.701 €) en retributie op
de werken aan de nutsvoorzieningen IMEWO (281.348 €).
4.4.3.3. Bouwen, wonen, ondernemen en openbaar domein: investeringen –uitgaven:
Materiële vaste activa: 12.749.087 €:

Terreinen en gebouwen:
o

Ereloon heraanleg ’t Zand: 286.841 €
Wegen en overige infrastructuur:
o
Herinrichten kant Sint-Michiels van het station met aandacht voor vlotte en veilige
doorstroming van alle deelnemers in het verkeer (o.a. fietstunnel K. Albert I laan en
fietsers- en voetgangerstunnel Stationslaan) : 5.979.199 €

Erfgoed: De belangrijkste werken zijn restauratiewerken aan de OLV-kerk, het
Gruuthusemuseum en grafstenen oud-strijders alsook het herstellen van de kaaimuur aan de
Bargekaai.
Immateriële vaste activa: 335.751 €:

diverse plannen en studies voor verkeersafwikkeling en de inrichting van de stationsomgeving
en voor opmaak herziening gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Brugge.
Toegestane investeringssubsidies: 2.005.662 €:

o.a. toelage functioneel verbeteren van woningen (864.242 €), opknappremies (393.256,69 €),
en toelagen in het kader van monumentenzorg (732.600 €)
Stad Brugge - Jaarrekening 2016 - Boekdeel 1
47
4.4.3.4. Bouwen, wonen, ondernemen en openbaar domein: investeringen – ontvangsten:
Investeringssubsidies en – schenkingen: 198.506 €:

De belangrijkste investeringssubsidie is deze voor de restauratiewerken aan de OLV-kerk.
4.4.3.5. Bouwen, wonen, ondernemen en openbaar domein: liquiditeiten – ontvangsten:
Terugvordering van toegestane leningen: 834.885 €:

Aflossing eenmalige vergoeding inbreng gebruiksrecht zuiveringsinfrastructuur 220.601 €

Aflossing inbreng resterende rechten zuiveringsinfrastructuur T.M.V.W. 614.284 €
Overige transacties: 105.000 €:

4.4.4.
Ontvangen waarborgen voor infrastructuurwerken (wegen en verkaveling)
Leven en welzijn
Exploitatie Jaarrekening
Uitgaven
Goederen en diensten
Ontvangsten
5.666.498 Ontvangsten uit de werking
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen
26.892.186 Fiscale ontvangsten en boetes
Toegestane werkingssubsidies
32.988.908 Werkingssubsidies
Specifieke kosten sociale dienst OCMW
5.900.214
0
22.111.464
0 Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW
Andere operationele uitgaven
19.779 Andere operationele ontvangsten
Financiële uitgaven
18.537
0 Financiële ontvangsten
Totaal
0
0
65.567.371 Totaal
28.030.216
Investeringen Jaarrekening
Uitgaven
Financiële vaste activa
Ontvangsten
0 Verkoop financiële activa
Materiële vaste activa
0
1.933.385 Verkoop van materiële vaste activa
Terreinen en gebouwen
1.366.584
Wegen en overige infrastructuur
0
Roerende goederen
566.800
0
Terreinen en gebouwen
0
Wegen en overige infrastructuur
0
Roerende goederen
0
Leasing en soortgelijke rechten
0
Leasing en soortgelijke rechten
0
Erfgoed
0
Erfgoed
0
Overige materiële vaste activa
13.406 Verkoop overige materiële vaste activa
Immateriële vaste activa
0
0 Verkoop van immateriële vaste activa
Toegestane Investeringssubsidies
0
115.670 Investeringssubsidies en -schenkingen
Vooruitbetalingen op investeringen
171.477
0 Ontvangen vooruitbetalingen op desinvesteringen
Totaal
2.062.461 Totaal
0
171.477
Liquiditeiten Jaarrekening
Uitgaven
Ontvangsten
Aflossing financiële schulden
0 Op te nemen leningen en leasings
0
Toegestane leningen
0 Terugvordering van toegestane leningen
0
Overige transacties
0 Overige transacties
0
Totaal
0 Totaal
0
Stad Brugge - Jaarrekening 2016 - Boekdeel 1
48
4.4.4.1. Leven en welzijn: exploitatie – uitgaven:
Goederen en diensten: 5.666.498 €: dit bestaat o.a. uit:

Technische kosten crematorium 2.486.724 €

Aankoop van administratieve stukken voor verkoop zoals paspoorten en rijbewijzen
890.263 €

Beheers- en werkingskosten informatica 380.808 €

Administratieve en technische kosten in het kader van integratie van personen met vreemde
origine 183.828 €

Huur en huurlasten gebouwen 180.456 €

Feest in ’t park 95.633 €
Bezoldigingen: 26.892.186 €:

Bezoldigingen onderwijzend personeel 19.181.108 €. Deze bezoldigingen worden door de
Vlaamse overheid betaald; de stad Brugge moet deze boeken als uitgave en ontvangst. SNT
6.905.941 €, stedelijke academie KSO 3.185.409 € en DKO 1.117.393 €, Conservatorium
2.752.264 €, Basisschool Sint-Michiels 1.765.271 €, Triangel 1.296.495 € en Ter Poorten
776.014 €, De Ganzeveer 1.382.322 €

Bezoldiging statutair personeel stad Brugge: 2.320.760 € waaronder 794.313 € (bevolking),
263.650 € (burgerlijke stand), 286.320 € (preventie)

Bezoldiging contractueel personeel: 3.108.324 waaronder 1.255.268 € (preventie), 483.600 €
(bevolking), 224.239 € (klantgerichte dienstverlening).
Toegestane werkingssubsidies: 32.988.908 €:


Toelagen aan andere overheidsinstellingen 30,8 mio € waarvan o.a.
o
29,7 mio € aan het OCMW en 163.200 € aan OCMW voor Hoeve Hangerijn
o
705.410 € aan De Blauwe Lelie
Toelagen aan gezinnen 681.220 € waarvan 632.480 € voor mantelzorgpremies en 48.740 €
voor jubilea

Toelagen aan verenigingen en bedrijven 1.018.268 €, waarvan de belangrijkste zijn: 164.143 €
(De Sleutel), 149.244 € (Spoor Brugge), 100.461 € (CAW Noord-West-Vlaanderen), 79.562 €
(Familiezorg West-Vlaanderen (FOTON), 49.727 € (Vzw Familiehulp – vestiging Brugge),
65.044 € (CGG NWVL).
Andere operationele uitgaven: 19.779 €:

Schadevergoeding naar aanleiding van toewijzing lesuren Conservatorium: 16.000 €
4.4.4.2. Leven en welzijn: exploitatie – ontvangsten:
Ontvangsten uit de werking: 5.900.214 €: de grootste ontvangsten situeren zich bij:

Ontvangsten uit crematies 2.697.334 €

Aanmaken reispassen, identiteitskaarten 1.001.950 €

Inschrijvingsgelden volwassenenonderwijs 964.387 €, conservatorium 196.416 € en stedelijke
academie 136.612 €

Ontvangst nieuwe retributie lijkenvervoer 437.321 €
Stad Brugge - Jaarrekening 2016 - Boekdeel 1
49
Werkingssubsidies: 22.111.464 €:


Dit zijn de subsidies voor het onderwijzend personeel:
o
Volwassenenonderwijs (SNT) 6.905.941 €
o
Basisscholen 5.220.102 €
o
Stedelijke academie voltijds 3.185.409 € en deeltijds 1.117.393 €
o
Conservatorium 2.752.264 €
Er zijn ook 866.693 € subsidies ontvangen voor de dienst preventie
4.4.4.3. Leven en welzijn: investeringen – uitgaven:
Materiële vaste activa: 1.933.385 €:

Terreinen en gebouwen: een overzicht van de belangrijkste werken die werden uitgevoerd:
o
Uitbreiden van het schoolgebouw in de stedelijke academie voor schone kunsten:
839.848 €

o
Nieuw toiletunit Kuipersstraat 134.334 €
o
Renoveren platte daken basisschool St-Michiels 92.207 €
o
Overdekken binnenkoer en dichtmaken vijver SBS Triangel 70.583 €
Roerende goederen:
o
Informaticamateriaal 348.931 €
Overige materiële vaste activa: 13.406 €: muziekinstrumenten voor het deeltijds kunstonderwijs
Toegestane investeringssubsidies: 115.670 €:
Investeringstoelage aan het OCMW voor aankoop serviceflats (101.670 €) en investeringstoelage aan
de Blauwe Lelie voor de herstelling van de speelplaats ex-Knuffel (14.000 €)
4.4.4.4. Leven en welzijn: investeringen – ontvangsten:
Investeringssubsidies en –schenkingen: 171.477 €:
Het gaat om investeringssubsidies voor het uitbreiden van het schoolgebouw in de stedelijke
academie voor schone kunsten.
Stad Brugge - Jaarrekening 2016 - Boekdeel 1
50
4.4.5. Cultuur, toerisme en vrije tijd
Exploitatie Jaarrekening
Uitgaven
Ontvangsten
Goederen en diensten
10.361.037 Ontvangsten uit de werking
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen
22.544.956 Fiscale ontvangsten en boetes
Toegestane werkingssubsidies
9.806.002
0
7.578.353 Werkingssubsidies
Specifieke kosten sociale dienst OCMW
3.008.908
0 Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW
Andere operationele uitgaven
0
2.837 Andere operationele ontvangsten
Financiële uitgaven
36.526
0 Financiële ontvangsten
Totaal
6.271
40.487.182 Totaal
12.857.707
Investeringen Jaarrekening
Uitgaven
Ontvangsten
Financiële vaste activa
0 Verkoop financiële activa
Materiële vaste activa
0
5.178.908 Verkoop van materiële vaste activa
Terreinen en gebouwen
2.745.911
Wegen en overige infrastructuur
0
Roerende goederen
337.867
Leasing en soortgelijke rechten
1.743.448
Erfgoed
351.683
Overige materiële vaste activa
0
Terreinen en gebouwen
0
Wegen en overige infrastructuur
0
Roerende goederen
0
Leasing en soortgelijke rechten
0
Erfgoed
0
0 Verkoop overige materiële vaste activa
Immateriële vaste activa
0
48.400 Verkoop van immateriële vaste activa
Toegestane Investeringssubsidies
0
747.428 Investeringssubsidies en -schenkingen
Vooruitbetalingen op investeringen
131.651
0 Ontvangen vooruitbetalingen op desinvesteringen
Totaal
5.974.736 Totaal
0
131.651
Liquiditeiten Jaarrekening
Uitgaven
Ontvangsten
Aflossing financiële schulden
0 Op te nemen leningen en leasings
Toegestane leningen
0 Terugvordering van toegestane leningen
Overige transacties
0 Overige transacties
Totaal
0 Totaal
0
18.191
0
18.191
4.4.5.1. Cultuur, toerisme en vrije tijd: exploitatie – uitgaven:
Goederen en diensten: 10.361.037 €:

Auteursrechten, erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen, heffingen,
royalty’s en auteursrechten cultuurcentrum 771.013 €

Bekendmakings- en publiciteitskosten voor toerisme voor evenementkalender, Brugge City
Cards, stadsgidsen 2016, advertenties Brussels Airlines, publiciteit luchthaven Brussels
Airport, promotiefilm Zeebrugge/Lissewege… 728.505 €

Aankoop collectie bibliotheek 623.951 €

Technische kosten exploitatie 614.982 €

Beschikbaarheidsvergoeding S&R Olympia 525.398 € (In 2016 is een te ontvangen factuur
105.079,6 € dubbel geboekt. Dit wordt in 2017 rechtgezet. De beschikbaarheidsvergoeding
voor 2016 bedroeg 420.318 €).

Administratieve en technische kosten voor specifieke evenementen musea 639.901 €,
sportdienst 245.176 €, jeugddienst 219.476 €, cultuurcentrum 489.655 €

Samenwerkingsovereenkomst Concertgebouw partnership culturele partners 231.250 €

Technische prestaties van uitbestede diensten aan derden:
o
Kerstverlichting 239.887 €
Stad Brugge - Jaarrekening 2016 - Boekdeel 1
51
o
sportdienst 158.812 € (onderhoud sportvelden, enz.)
o
musea 287.499 € (o.a. geldtransport, enz.)

Kosten elektriciteit sportdienst 192.212,48 €

Kosten waterverbruik 206.420 € en gasverbruik sportdienst 130.534 €
Bezoldigingen: 22.544.956 €:

Bezoldiging statutair personeel 8.756.416 € waarvan o.a. 3.019.403 € (musea), 1.526.595 €
(bibliotheek), 1.233.333 € (cultuurcentrum), 806.881 € (sportdienst), 556.798 € (cultuur),
461.051 € (toerisme)

Werkgeversbijdragen statutair 2.873.320 € en contractueel personeel 2.507.906 €

Bezoldiging contractueel personeel 6.867.809 € waarvan o.a. 2.229.229 € (musea), 1.296.017
€ (bibliotheek), 609.133 € (toerisme), 573.131 € (sportdienst), 508.300 € (cultuurcentrum),
334.656 € (archeologie)
Toegestane werkingssubsidies: 7.578.353 €:

Toelagen aan Brugge Plus vzw 2.278.211 € (voor o.a. beheersovereenkomst Brugge Plus vzw,
In & Uit 2016, Uitwijken 2016, Wintervonken en pre-triënnale)

Toelagen aan Entrepot 777.642 €

Toelage aan Interbad 676.455 €

Werkingstoelage Kenniscentrum vzw (musea) 538.910 €

Werkingstoelagen sportdienst aan verenigingen en bedrijven 393.936 €

Werkingstoelagen aan het Concertgebouw 528.754 €

Bijdrage Westtoer 167.500 €
4.4.5.2. Cultuur, toerisme en vrije tijd: exploitatie – ontvangsten:
Ontvangsten uit de werking: 9.806.002 €:

Vaartochtjes op de reien 2.026.081 € (daling ten opzichte van 2015: 2.378.576 €)

Ontvangsten toegangsgelden musea 3.159.972 € (daling ten opzichte van 2015: 4.198.088 €)

Ontvangsten toeslag toegangsgelden musea 827.041 € (daling ten opzichte van 2015:
1.007.609 €)

Ontvangsten personeel Raakvlak 745.091 €

Ontvangsten toegangsgelden cultuurcentrum 541.117 €
Werkingssubsidies: 3.008.908 €:

Werkingssubsidies + projectsubsidies musea 941.730 €

Sociale Maribel 737.530,64 €

Bijdrage hogere overheid voor personeelsuitgaven erfgoed 268.000 €

Werkingstoelage cultuurcentrum 147.431 €, bibliotheek 624.763 €
Andere operationele opbrengsten: 36.526 €:

Bestaat voornamelijk uit de Vlaamse ondersteuningspremies van de VDAB 13.750 €

Diverse sponsoring aan cultuurcentrum, cultuurbeleid, jeugd, musea en bibliotheek
18.468 €
Stad Brugge - Jaarrekening 2016 - Boekdeel 1
52
4.4.5.3. Cultuur, toerisme en vrije tijd: investeringen – uitgaven:
Materiële vaste activa: 5.178.908 €:

Terreinen en gebouwen: een overzicht van de belangrijkste werken die werden uitgevoerd:
o
Ereloon m.b.t. de architectuuropdracht Multifunctioneel Complex Xaverianen
191.314 €



o
Plaatsen veldverlichting Gulden Kamer, Tempelhof 115.571 €
o
Werken aan jeugdlokalen Gulden Kamer 112.904 €
o
Slopen en bouwen nieuwe kleedkamers sportpark ‘De Schorre’ 101.256 €
o
Beveiligingswerken diverse musea en andere stadsgebouwen 887.719 €
Roerende goederen:
o
Bekabelingswerken en vervangen switchen beveiligingsnetwerk musea 84.893 €
o
Aankoop ledlampen voor feestverlichting 33.396 €
o
Aankoop depot meubilair voor prentenkabinet 26.378 €
Leasing en soortgelijke rechten: leasing van kunstgrasvelden voor een bedrag van 1.743.448 €
Erfgoed:
o
Aankoop 17de eeuws wandtapijt met voorstelling ‘De vroomheid van Hanna’ 60.000 €
o
Aankoop 15de eeuws paneelschilderij ‘De mis van de heilige Gregorius’ 91.556 €
o
Aankoop schilderij van J.B. Suvée ‘La Vestale Tuccia portant le crible rempli d’eau
pour prouver son innocence’ 95.000 €
Immateriële vaste activa: 48.400 €: uitvoeren van een haalbaarheidsstudie tentoonstellingshal site
Groeninge.
Toegestane investeringssubsidies: 747.428 €:

Infrastructuurtoelage Concertgebouw Brugge 377.400 €

Nominatieve toelage Concertgebouw Brugge ‘Soundfactory’ 89.973 €

Toelage voor investeringen Gouden Boomstoet 100.000 €

Investeringssubsidie Parochiale werken Zeebrugge VZW 78.513 €
4.4.5.4. Cultuur, toerisme en vrije tijd: investeringen – ontvangsten
Investeringssubsidies en –schenkingen: 131.651 €:

Derde deel toelage digitale erfgoedbeleving via stadsapplicatie 23.998 €

Subsidie voor energiebesparende maatregelen zwembad Jan Guilini 50.000 €

Subsidies voor leasing kunstgrasvelden 57.653 €
Stad Brugge - Jaarrekening 2016 - Boekdeel 1
53
4.5.
Rapportering per economische sectorcode
Met deze rapportering kunt u op macroniveau zien waar de ontvangsten 10 van de stad Brugge vandaan
komen en naar waar de uitgaven11 voornamelijk gaan.
Code
Omschrijving economische sectorcode
Hogere overheden:
EC100
Federale overheid
EC200
Sociale zekerheid
EC900
Europese Unie
EC910
Derde landen en internationale organisaties
Regionale overheden:
EC300
Vlaamse overheid
EC390
Andere regionale overheid
Lokale overheden:
EC400
Verbonden provincie
EC409
Niet verbonden provincie
EC410
Verbonden gemeente
EC419
Niet verbonden gemeente
EC420
Verbonden OCMW
EC429
Niet verbonden OCMW
EC432
Niet verbonden autonome gemeente- of provinciebedrijf - niet markt
EC440
Verbonden IGS - niet markt
EC441
Verbonden IGS - markt
EC452
Andere verbonden OCMW vereniging van publiek recht - niet markt
EC453
Andere verbonden OCMW vereniging van publiek recht - markt
EC460
Verbonden politiezone
EC470
Verbonden brandweerzone
EC480
Verbonden besturen van de eredienst
Huishoudens:
EC500
Huishoudens
Bedrijven, vennootschappen:
EC600
Niet-financiële vennootschappen
EC700
Financiële instellingen
Instellingen zonder winstoogmerk:
EC800
Instellingen zonder winstoogmerk
Totaal
Uitgave
4.982.544
1.362.002
3.608.807
-714
12.449
3.053.685
2.366.523
687.162
77.397.381
33.528
4.041
134.600
13.344
30.650.510
19.695
0
2.081
7.331.960
181.733
921.416
26.523.966
9.260.687
2.319.819
91.843.448
91.843.448
66.839.150
56.137.840
10.701.309
11.831.296
11.831.296
255.947.503
Ontvangst
3.207.818
1.564.927
1.513.875
129.017
0
107.515.907
107.515.341
566
10.090.220
87.155
0
439.603
7.873
8.290
0
161
913.049
7.801.001
0
0
532.584
300.503
0
111.868.268
111.868.268
21.938.699
21.737.837
200.862
1.154.462
1.154.462
255.775.374
10
Bij de ontvangsten zijn de aanvullende belastingen gestort door hogere overheden bij ‘huishoudens’ opgenomen zoals
beschreven in de boekhoudfiches van ABB.
11
Bij de uitgaven is het nettoloon van de personeelsleden in de groep ‘huishoudens’ opgenomen.
Stad Brugge - Jaarrekening 2016 - Boekdeel 1
54
4.6.
Rapportering Vlaamse beleidsprioriteiten
De Vlaamse Regering heeft op 26 oktober 2012 – als gevolg van het planlastendecreet – de Vlaamse
beleidsprioriteiten bekend gemaakt voor de periode 2014-2019. De lokale besturen kunnen door
middel van hun meerjarenplanning op deze Vlaamse beleidsprioriteiten intekenen en daar subsidies
voor krijgen. De stad Brugge heeft in haar meerjarenplan op meerdere Vlaamse Beleidsprioriteiten
ingetekend.
Vanaf 2016 werden zeven sectorale subsidies in het Gemeentefonds geïntegreerd. Het gaat om de
middelen voor jeugd, cultuur, sport, flankerend onderwijsbeleid, ontwikkelingssamenwerking,
integratie en kinderarmoedebestrijding voor een totaal bedrag van 2,6 mio € (cf. tabel 5.2.2.1). Het
gevolg van de integratie van die sectorale middelen in het Gemeentefonds is dat die middelen vanaf
2016 niet langer afzonderlijk opgevolgd zijn via de Vlaamse beleidsprioriteiten. De voorwaarden voor
het verkrijgen van die middelen en de daaraan gekoppelde rapporteringsplicht (deelrapportagecodes)
verdwijnen.
Aan de resterende Vlaamse beleidsprioriteiten (die niet in het Gemeentefonds zijn opgenomen) zijn in
totaal 5,4 mio € subsidies en ontvangsten gekoppeld. Deze zijn terug te vinden in de tabel op de
volgende bladzijde.
Stad Brugge - Jaarrekening 2016 - Boekdeel 1
55
Deelrapportcode Vlaamse Beleidsprioriteiten
Uitgave
Deelrapportcode Vlaamse Beleidsprioriteiten
Budget
Aanrekening
Ontvangst
Saldo
Budget
Aanrekening
Saldo
CEBVBP01
Cultureel erfgoed (digitaal cultureel erfgoed)
Exploitatie
99.663
77.193
22.470
74.263
75.566
-1.303
CEBVBP01
Cultureel erfgoed (digitaal cultureel erfgoed)
Investeringen
20.029
14.101
5.928
62.052
23.998
38.054
CEBVBP02
Cultureel erfgoed (religieus cultureel erfgoed)
Exploitatie
4.000
5.627
-1.627
4.000
4.000
0
CEBVBP03
Cultureel erfgoed (culturele archieven)
Exploitatie
6.000
9.501
-3.501
6.000
6.000
0
CEBVBP04
Cultureel erfgoed (vrijwilligerswerking)
Exploitatie
60.090
418.067
-357.977
71.117
387.165
-316.048
CEBVBP05
Cultureel erfgoed (netwerkfunctie)
Exploitatie
0
24.700
-24.700
LSEVBP01
Sociale economie (regierol - beleidsvisie)
Exploitatie
353.986
318.681
35.305
112.560
100.000
12.560
Exploitatie
87.520
77.000
10.520
87.520
77.000
10.520
Exploitatie
87.520
77.000
10.520
87.520
77.000
10.520
0
Het opnemen van de lokale regie over de
VLU01
vluchtelingenproblematiek (subsidies aan
gemeenten i.k.v. de vluchtelingenstroom)
VLU02
Versterken van het bestaand aanbod (subsidies aan
gemeenten i.k.v. de vluchtelingenstroom)
VSFVBP01
Stedenfonds (verhogen kwaliteit bestuur)
Exploitatie
3.656.019
1.975.661
1.680.358
4.667.991
4.659.367
8.624
VSFVBP01
Stedenfonds (verhogen kwaliteit bestuur)
Investeringen
4.294.023
1.558.120
2.735.903
0
3.500
-3.500
8.668.850
4.555.651
4.113.199
5.173.023
5.413.596
-240.573
TOTAAL
Stad Brugge - Jaarrekening 2016 - Boekdeel 1
56
Algemene boekhouding
Hier wordt de balans (J6-schema) en de staat van opbrengsten en kosten (J7-schema) toegelicht.
Schema J6: De Balans
I. Vlottende activa
A. Liquide middelen en geldbeleggingen
B. Vorderingen op korte termijn
1. Vorderingen uit ruiltransacties
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties
C. Voorraden en bestellingen in uitvoering
D. Overlopende rekeningen van het actief
E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen
II. Vaste activa
A. Vorderingen op lange termijn
1. Vorderingen uit ruiltransacties
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties
B. Financiële vaste activa
1. Extern verzelfstandigde agentschappen
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en
soortgelijke entiteiten
3. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden
4. OCMW-verenigingen
5. Andere financiële vaste activa
C. Materiële vaste activa
1. Gemeenschapsgoederen
a. Terreinen en gebouw en
b. Wegen en overige infrastructuur
c. Installaties, machines en uitrusting
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel
e. Leasing en soortgelijke rechten
f. Erfgoed
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa
a. Terreinen en gebouw en
b. Installaties, machines en uitrusting
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel
d. Leasing en soortgelijke rechten
3. Overige materiële vaste activa
a. Terreinen en gebouw en
b. Roerende goederen
D. Immateriële vaste activa
TOTAAL ACTIVA
PASSIVA
I. Schulden
A. Schulden op korte termijn
1. Schulden uit ruiltransacties
Boekjaar 2016
Vorig Boekjaar
140.383.488,87 144.007.769,97
114.458.292,71 115.590.374,68
23.567.823,86
26.331.485,97
12.083.586,75
11.316.068,55
11.484.237,11
15.015.417,42
1.210.000,00
974.000,00
0,00
0,00
1.147.372,30
1.111.909,32
857.333.171,02 811.986.060,18
10.609.254,33
11.278.567,34
10.198.194,13
11.278.567,34
411.060,20
0,00
532.447.496,06 494.254.867,53
0,00
0,00
144.521.064,64 120.338.137,92
0,00
0,00
0,00
0,00
387.926.431,42 373.916.729,61
312.392.147,06 304.189.373,19
286.174.759,75 276.595.897,29
159.018.944,32
104.952.186,39
3.972.325,60
8.358.418,76
1.743.447,66
8.129.437,02
156.561.345,50
101.262.712,31
4.448.605,99
8.018.087,55
0,00
6.305.145,94
2.946.960,56
2.980.021,27
2.930.650,72
0,00
16.309,84
2.946.932,93
0,00
33.088,34
0,00
0,00
23.270.426,75
24.613.454,63
23.221.849,24
24.573.200,63
48.577,51
40.254,00
1.884.273,57
2.263.252,12
997.716.659,89
955.993.830,15
Boekjaar 2016
133.428.220,30
59.838.227,54
51.637.951,30
Vorig Boekjaar
145.542.588,37
63.700.616,83
54.140.966,89
8.985.223,00
7.464.388,00
b. Financiële schulden
13.000.000,00
14.250.000,00
c. Diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties
29.652.728,30
32.426.578,89
468.277,41
0,00
7.731.998,83
73.589.992,76
73.589.992,76
1.259.244,13
0,00
8.300.405,81
81.841.971,54
81.841.971,54
a. Voorzieningen voor risico’s en kosten
2. Schulden uit niet-ruiltransacties
3. Overlopende rekeningen van het passief
4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen
B. Schulden op lange termijn
1. Schulden uit ruiltransacties
a. Voorzieningen voor risico’s en kosten
1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen
13.863.847,00
15.981.070,00
13.408.847,00
15.564.070,00
455.000,00
417.000,00
59.408.212,21
65.647.428,21
317.933,55
213.473,33
0,00
0,00
II. Nettoactief
864.288.439,59
810.451.241,78
TOTAAL PASSIVA
997.716.659,89
955.993.830,15
2. Overige risico’s en kosten
b. Financiële schulden
c. Diverse schulden op lange termijn uit ruiltransacties
2. Schulden uit niet-ruiltransacties
Stad Brugge - Jaarrekening 2016 - Boekdeel 1
57
Balans (schema J6)
5.1.
De balans geeft een overzicht van het vermogen van de stad Brugge op het einde 2015 en 2016. De
balans omvat alle bezittingen, vorderingen en schulden van de stad Brugge. Het vermogen is
opgebouwd uit activa en passiva. De activa zijn de middelen waarover de stad Brugge beschikt. De
passiva zijn de financieringsbronnen. Met deze middelen financiert de stad Brugge zijn activa.
5.1.1.

Balansstructuur
De verhoudingen binnen het actief en passief zijn:
TOTALE ACTIVA
Vlottende Activa
Vaste Activa
997.716.660
100%
140.383.489
857.333.171
80%
60%
86%
87%
40%
TOTALE PASSIVA
997.716.660
Schulden
Nettoactief
133.428.220
864.288.440

20%
0%
14%
13%
Activa
Passiva
De activastructuur bestaat uit:
VLOTTENDE ACTIVA
140.383.489
Liquide middelen en geldbeleggingen
114.458.293
Vorderingen op korte termijn
23.567.824
Voorraden en bestellingen in uitvoering
Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen
1% 1%
1.210.000
1.147.372
Liquide middelen en
geldbeleggingen
17%
Vorderingen op korte termijn
Voorraden en bestellingen in
uitvoering
81%
Vorderingen op lange termijn
die binnen het jaar vervallen
Stad Brugge - Jaarrekening 2016 - Boekdeel 1
58
VASTE ACTIVA
857.333.171
Vorderingen op lange termijn
10.609.254
Financiële vaste activa
532.447.496
Materiële vaste activa
Immateriële vaste activa
312.392.147
1.884.274
0%
1%
37%
Vorderingen op lange termijn
Financiële vaste activa
Materiële vaste activa
Immateriële vaste activa
62%

De passivastructuur bestaat uit:
SCHULDEN
133.428.220
Schulden op korte termijn
Schulden op lange termijn
59.838.228
73.589.993
Schulden op
korte termijn
45%
Schulden op
lange termijn
55%
NETTOACTIEF
864.288.440
Overig nettoactief
Herwaarderingsreserve
Overgedragen overschot - overgedragen tekort
Investeringssubsidies en -schenkingen
739.687.948
57.921.146
33.049.256
33.630.088
4%
7%
4%
Overig nettoactief
Herwaarderingsreserve
Overgedragen overschot overgedragen tekort
Investeringssubsidies en schenkingen
85%
Stad Brugge - Jaarrekening 2016 - Boekdeel 1
59
5.1.2. Detailbespreking van de rubrieken
5.1.2.1. Activa
5.1.2.1.1. Vlottende activa
2016
I. Vlottende activa
140.383.489
A. Liquide middelen en geldbeleggingen
114.458.293
B. Vorderingen op korte termijn
1. Vorderingen uit ruiltransacties
2. Vorderingen uit niet ruiltransacties
23.567.824
12.083.587
11.484.237
C. Voorraden en bestellingen in uitvoering
1.210.000
D. Overlopende rekeningen van het actief
0
E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen
1.147.372
A. Liquide middelen en geldbeleggingen (114.458.293 €):
Deze rubriek is een weergave van alle financiële rekeningen en kassaldi op 31 december 2016. De
liquide middelen omvatten middelen die onmiddellijk in geld omzetbaar zijn of in die vorm reeds
beschikbaar zijn. De liquide middelen en geldbeleggingen (114.458.293 €) zijn als volgt samengesteld:
Detail liquide middelen en geldbeleggingen :
Zichtrekeningen
17.249.473
Kasmiddelen
6.889
Spaarrekeningen
53.862.291
Beleggingen
43.339.640
Totaal
114.458.293
Stad Brugge - Jaarrekening 2016 - Boekdeel 1
60
Er zijn 97,2 mio € spaar- en beleggingsrekeningen op 31/12/16 ten opzichte van 92,34 mio € op
31/12/15. De toename is o.m. te verklaren door de lage realisatiegraad van de investeringen.
Overzicht spaar- en beleggingsrekeningen op korte en lange termijn:
Overzicht per 31/12/2016
EUR
Overzicht per 31/12/2016
BELEGGINGEN < 1 JAAR
EUR
BELEGGINGEN > 1 JAAR
Beleggersrekening
Termijnrekening
ABN AMRO spaarrekening
2.178.075,24
KBC beleggersrekening
Record Bank LT plaatsing
940,05
1.500.000,00
Record Bank business renteplan
Beleggingsfonds
782.951,65
Van Lanschot termijnrekening
ING beleggingsfonds
1.560.673,66
Verzekeringsbons
Spaarrekening
Belfius Stichtingen Treasury Plus
11.479,56
Belfius Treasury plus
10.000.304,00
ING bonus account
1.000.000,00
Baloise Insurance Tak 26 rekening
4.000.000,00
Belfius Insurance Tak 26 rekening
1.000.000,00
KBC Insurance Tak 26 rekening
1.050.000,00
505.890,88
KBC spaarrekening
Totaal:
240.736,45
Societe Générale spaarrekening
9.332.951,65
6.940.943,01
Triodos spaarrekening
721.869,29
Van Lanschot rente plus rekening
3.102.930,29
VDK Spaarplus
500.694,42
Thesauriebewijs
Belfius beleggingen
8.360.000,00
BNP Paribas Fortis beleggingen
2.657.000,00
ING beleggingen
8.750.000,00
KBC beleggingen
10.000.000,00
Societe Générale beleggingen
500.000,00
Vooropzegrekening
Belfius Treasury special
16.789.671,85
BNP Paribas Fortis 32+ small account
5.009.062,82
ING bonus account
10.038.708,05
Totaal:
87.868.979,57
ALGEMEEN TOTAAL
97.201.931,22
Overzicht spaar- en beleggingsrekeningen volgens aard en kredietinstelling:
ABN AMRO
Beleggersrekening
Belfius
BNP
Paribas
2.178.075
KBC
Record
Vooropzegrekening
Verzekeringsbons
Eindtotaal
Triodos
Van
Lanschot
VDK
Eindtotaal
2.179.015
1.560.674
10.011.784
1.560.674
505.891
240.736
10.000.000
Termijnrekening
Thesauriebewijs
SG
940
Beleggingsfonds
Spaarrekening
ING
6.940.943
721.869
2.282.952
8.360.000
2.657.000
8.750.000
16.789.672
5.009.063
10.038.708
3.102.930
500.694
22.024.848
1.000.000
3.282.952
500.000
30.267.000
31.837.443
1.000.000
1.050.000
4.000.000
2.178.075 36.161.455
7.666.063 20.855.273 11.291.677
6.282.952
6.050.000
7.440.943
721.869
4.102.930
500.694 97.201.931
Bij de huidige lage rentevoeten is het niet evident om een redelijke opbrengst op deze beleggingen te
verkrijgen, zeker indien kapitaalsgarantie essentieel is. Een groot deel van de beleggingen blijft in
thesauriebewijzen (30,27 mio €) waar we kunnen genieten van vrijstelling op roerende voorheffing.
Spaardeposito’s (22 mio €) die onmiddellijk opvraagbaar zijn, brengen zo goed als niets meer op
vermits de banken op hun beurt deze deposito’s bij de ECB moeten parkeren aan een negatieve
Stad Brugge - Jaarrekening 2016 - Boekdeel 1
61
rentevoet. We verschuiven daarom onze deposito’s naar de zgn. vooropzegrekeningen (31,8 mio €)
waarbij de gelden pas na een periode van ca. 1 maand kunnen opgevraagd worden.
We hebben bij de langetermijnbeleggingen ca. 4 mio € extra belegd in de zgn. Tak 26
verzekeringsbonnen. Dit zijn verzekeringsproducten met een minimumrente, waarbij een jaarlijkse
variabele winstdeelname is voorzien. De looptijd van deze producten is 8 jaar.
Het bestuur streeft naar een minimaal bedrag van 2% van de beleggingsportefeuille in duurzame
beleggingen. Producten met een Ethibel-label komen hiervoor in aanmerking. Bij de keuze van een
beleggingsinstrument wordt het economisch meest gunstige aanbod genomen waarbij het geboden
rendement wordt afgewogen ten opzichte van het risico. Bij duurzame beleggingen kan een lagere
rentevoet ten opzichte van een gelijkaardige niet-duurzame belegging aanvaard worden. Voor het
beleggingskader verwijzen we naar boekdeel 2 hoofdstuk 4.
B. Vorderingen op korte termijn (23.567.824 €)
Vorderingen zijn gelden waarop de stad Brugge nog recht heeft. Bij vorderingen op korte termijn
bedraagt de looptijd ten hoogste één jaar.
Onderstaande tabel geeft de samenstelling van deze rubriek weer.
Vorderingen op korte termijn
2016
Vorderingen uit ruiltransacties
Werkingsvorderingen
Vooruitbetalingen
Waardeverminderingen
12.083.587
5.416.660
6.987.923
-320.996
Vorderingen uit niet-ruiltransacties
Vorderingen uit fiscale opbrengsten
Vorderingen uit subsidies en toegestane leningen
Terug te vorderen BTW
Andere vorderingen
Waardeverminderingen
11.484.237
7.124.378
4.600.989
0
262.022
-503.152
Totaal
23.567.824
De vorderingen op korte termijn zijn opgesplitst in:

De vorderingen uit ruil-transacties12:
o
o
o
12
Werkingsvorderingen (of openstaande facturen nog te betalen door): Raakvlak 0,70 mio €,
Lokale Politie Brugge 0,53 mio €, parkeerretributies 1,04 mio €, FOD Binnenlandse zaken
0,35 mio €, IVBO 0,28 mio €, FARYS 0,56 mio €.
Vooruitbetalingen: toelage januari 2017 OCMW Brugge 2.574.859 €, Lokale Politie Brugge
2.312.500 €, Hulpverleningszone ‘West-Vlaanderen I’ 766.883 €, Blauwe Lelie 48.337 € en
de wedden van het vastbenoemd personeel voor januari 2017 die eind 2016 werden betaald
1.285.344 €.
De waardeverminderingen van de vorderingen uit ruiltransacties zijn afgenomen omwille
van het feit dat de algemene rekeningen 41510000 en 41530000 niet meer opgenomen
worden in de tabel voor de berekening van de waardevermindering.
Bij vorderingen uit ruil-transacties geeft de stad een gelijkwaardige economische waarde in ruil.
Stad Brugge - Jaarrekening 2016 - Boekdeel 1
62

De vorderingen uit niet-ruiltransacties13:
o
o
De vorderingen uit fiscale opbrengsten liggen 1,4 mio € lager dan vorig jaar.
Een onderdeel van die vorderingen uit fiscale opbrengsten zijn o.a. de aanvullende
belastingen (die daalden van 6,7 mio € naar 5,1 mio €).
De openstaande gemeentebelastingen zijn quasi status-quo 2 mio € dit jaar ten opzichte
van 1,8 mio € vorig jaar.
o
De openstaande vorderingen wegens investerings- en werkingssubsidies is met 1,7 mio €
gedaald ten opzichte van vorig jaar. Een overzicht van de grootste openstaande posten:
 Saldo gemeentefonds 2016 voor een bedrag van 2,3 mio € (Ministerie van de
Vlaamse Gemeenschap)

Aanvullende dotatie gemeentefonds – 3e schijf voor een bedrag van 0,65 mio €
(Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap)

Forfaitaire bijdrage brandweer voor een bedrag van 0,3 mio € (Provincie
West-Vlaanderen)
o
o
De nog openstaande andere vorderingen bedragen 0,26 mio €.
De waardeverminderingen van de vorderingen uit niet-ruiltransacties zijn afgenomen met
0,5 mio €.
C. Voorraden en bestellingen in uitvoering (1.210.000 €):
Bij de invoering van de BBC-boekhouding werden voor het eerst voorraden opgenomen in de balans.
De voorraden stijgen met 236.000 € in 2016.
De grootste stijging is er bij de dienst electro-mechanica (staat nu weer op peil van eind 2014) en de
dienst leefmilieu. Voor het eerst is ook de voorraad van de schoonmaakdienst opgenomen.
Dienst
Beginvoorraad
Voorraadmutatie
Eindvoorraad
01/01/2016
2016
31/12/2016
Musea
316.500
-15.500
301.000
Electro-mechanica
409.000
176.000
585.000
Gebouwendienst
105.500
4.500
110.000
Groendienst
65.000
-9.000
56.000
Wegendienst
46.000
-6.000
40.000
42.000
42.000
32.000
44.000
76.000
974.000
236.000
1.210.000
Schoonmaakdienst
Leefmilieu
Totaal
13
Bij vorderingen uit niet ruil-transacties wordt er geen gelijkwaardige economische waarde in ruil gegeven (bv. belastingen).
Stad Brugge - Jaarrekening 2016 - Boekdeel 1
63
D. Overlopende rekeningen van het actief (nul €).
E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen (1.147.372 €)
Het betreft hier de terugvordering van aflossingen van leningen ten laste van derden: FARYS
(1.077.496 €) en Entrepot (19.099 €); alsook de vordering van investeringssubsidies voor de
kunstgrasvelden (50.237 €).
5.1.2.1.2. Vaste activa
2016
857.333.171
II. Vaste activa
A. Vorderingen op lange termijn
1. Vorderingen uit ruiltransacties
2. Vorderingen uit niet ruiltransacties
10.609.254
10.198.194
411.060
532.447.496
B. Financiële vaste activa
0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 144.521.065
0
3. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden
0
4. OCMW-verenigingen
387.926.431
5. Andere financiële vaste activa
C. Materiële vaste activa
1. Gemeenschapsgoederen
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa
3. Overige materiële vaste activa
D. Immateriële vaste activa
312.392.147
286.174.760
2.946.961
23.270.427
1.884.274
A. Vorderingen op lange termijn (10.609.254 €):
Dit omvat alle vorderingen met looptijd van meer dan één jaar: FARYS 10 mio €, Entrepot 98.451 € en
Kantcentrum 81.111 €, alsook de vordering investeringssubsidies voor de kunstgrasvelden 411.060 €.
B. Financiële vaste activa (532.447.496 €):
Dit bevat de deelnemingen van de stad in andere entiteiten om er een duurzame band te scheppen en
er over langere tijd invloed uit te oefenen. De voornaamste zijn MBZ 387,8 mio €, FARYS 66,5 mio € en
IMEWO 65,4 mio €. Voor een overzicht van alle deelnemingen verwijzen we naar boekdeel 2.
Boekwaarde 1/01/2016
494.254.867
Kapitaalverhoging Imewo electriciteitsaandelen
13.547.482
Kapitaalverhoging Imewo gasaandelen
10.617.037
Gestort kapitaal De Lijn
18.406
Herwaardering MBZ nv
14.006.731
Waarborgen op meer dan 1 jaar
Boekwaarde 31/12/2016
Stad Brugge - Jaarrekening 2016 - Boekdeel 1
2.970
532.447.496
64
C. Materiële vaste activa (312.392.147 €) + D. Immateriële vaste activa (1.884.274 €):
De totale afschrijvingen zijn 16,3 mio € en vormen een kost om het (im)materieel vast actief dat op de
balans werd opgenomen af te waarderen. De afschrijvingspercentages worden toegepast in
overeenstemming met de waarderingsregels (cf. boekdeel 2).
Residuwaarde 31/12/15
Investeringen
Uitboeking actief verkopen
Afschrijvingen
Residuwaarde 31/12/16
306.452.625
24.337.859
-212.073
-16.301.990
314.276.421
De residuwaarde bij aanvang van het jaar bedraagt 306.452.625 €. Er zijn 24.337.859 € investeringen
geboekt.
De aanschaffingswaarde en afschrijvingen van de verkochte activa werden uitgeboekt voor een bedrag
van 212.073 €. Hierdoor werd een meerwaarde van 2.035.459 € gerealiseerd. Het bedrag van de
afschrijvingen bedraagt 16.301.990 €. Bovenstaande zorgt ervoor dat de residuwaarde op het einde
van het jaar op 314.276.421 € uitkomt.
Er werd in 2016 voor 1.965.898 € aan activa verkocht:
Verkoopwaarde
Gebouwen
1.830.449
Kantoorgebouw, Sint-Pieterskaai 37/38 en Vaartstraat 2/4 8000 Brugge
Kantoorgebouw, Generaal Lemanlaan 122 8310 Assebroek
Garage, Stokersstraat 38 8000 Brugge
Garage, Stokersstraat 38 8000 Brugge
Garage, Stokersstraat 38 8000 Brugge
Garage, Baliestraat 1 8000 Brugge
Grond met opstal elektriciteitscabine, 't Leitje 26 8310 Brugge
Grond met opstal electriciteitscabine, Dekenstraat 26 8310 Brugge
Grond met opstaande HS-cabine, Petegemstraat 15 8310 Brugge
Terreinen
901.204
746.932
48.386
45.157
37.789
35.000
6.287
5.378
4.316
110.552
Perceel grond, Bilkske 8000 Brugge
Tuingrond, Vaartstraat 8000 Brugge
Perceel grond, Vaartdijk 8000 Brugge ter hoogte van Keizerinnenstuw
Rollend materieel
100.142
8.460
1.950
18.574
Nissan CABSTAR (2003 - VWADBFTL022166696)
Volkswagen LT46 (2002 - WV1ZZZ2DZ3H020826)
Volkswagen LT (2003 - WV1ZZZ2DZ3H025981)
Opel vectra ( 2005 - W0L0ZCF6951085414)
Ford Transit (WF0LXXGBFL2S12609)
Ford Transit (2002 - WF0LXXGBFL2Y89566)
Mercedes Sprinter (1999 - WDB9034121P960925)
Citroën Berlingo (2003 - VF7GBRHYB94026362)
Peugeot Partner (2002 - VF35BWJYF60472668)
Peugeot Partner (2002 - VF35BWJYF60472667)
Packo 2-asser (210R2V301388113)
Packo 2-asser (1985 - 208R2V301385342)
Machines
Wegenverfmarkeringsmachine
Totaal
Stad Brugge - Jaarrekening 2016 - Boekdeel 1
3.500
2.750
2.000
1.900
1.500
1.500
1.500
1.200
1.000
1.000
362
362
6.322
6.322
1.965.898
65
5.1.2.2. Passiva
5.1.2.2.1. Schulden
2016
II. Schulden
133.428.220
A. Schulden op korte termijn
1. Schulden uit ruiltransacties
a. Voorzieningen voor risico's en kosten
b. Financiële schulden
c. Diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties
2. Schulden uit niet-ruiltransacties
3. Overlopende rekeningen van het passief
4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen
59.838.228
51.637.951
8.985.223
13.000.000
29.652.728
468.277
0
7.731.999
B. Schulden op lange termijn
1. Schulden uit ruiltransacties
a. Voorzieningen voor risico's en kosten
1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen
2. Overige risico's en kosten
b. Financiële schulden
c. Diverse schulden op lange termijn uit ruiltransacties
2. Schulden uit niet-ruiltransacties
73.589.993
73.589.993
13.863.847
13.408.847
455.000
59.408.212
317.934
0
A. Schulden op korte termijn
1.
De schulden op korte termijn uit ruiltransacties bestaan uit:
- Voorzieningen voor risico’s en kosten 8,99 mio €. Dit bedrag bestaat uit een voorziening voor
vakantiegeld (5 mio €), voor pensioenen mandatarissen 2016 (0,83 mio €), voor de
responsabiliseringsbijdrage (2,16 mio €) en voor het geschil Royal Center Kempinski (1 mio €)
- Financiële schulden 13 mio €. Dit zijn thesauriebewijzen die als langetermijnfinanciering
worden gebruikt. Met een schrijven van Agentschap Binnenlands Bestuur moeten deze
thesauriebewijzen als schuld op korte termijn geboekt worden.
- De diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties zijn als volgt samengesteld:
Diverse Schulden op korte termijn uit ruiltransacties
Leveranciers
Te ontvangen facturen
Rijksdienst voor Sociale zekerheid
Vervallen kapitaalaflossingen en vervallen intrest
Ingehouden voorheffing
Andere overige schulden
Bezoldigingen
Totaal
2016
10.188.355
8.717.349
6.045.233
3.622.557
411.142
532.892
135.200
29.652.728
Het bedrag aan te ontvangen facturen is gebaseerd op de goederenontvangsten waarvoor nog
geen factuur werd ontvangen. Op 31 december 2016 zijn er voor 8,7 mio € leveringen, werken
of diensten uitgevoerd, waarvoor nog geen factuur ontvangen werd. Deze uitgaven worden
geboekt in 2016.
Stad Brugge - Jaarrekening 2016 - Boekdeel 1
66
2.
Schulden op korte termijn uit niet-ruiltransacties:
Schulden uit niet-ruiltransacties
2016
Ontvangen voorschotten en terugbetalingen inzake subsidies
Te betalen BTW
Andere overige schulden
Ontvangen vooruitbetalingen (ondere andere voorschot op de
aanvullende personenbelasting).
Andere te betalen belastingen en taksen
302.373
127.937
34.742
2.523
702
Totaal
3.
468.277
Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen (7,7 mio €):
Op 31 december 2016 bedragen de kapitaalsaflossingen die in 2017 afgelost moeten worden
7,6 mio € waarvan Belfius (4,2 mio €), ING (0,8 mio €), KBC (0,1 mio €) en BNP
(2,4 mio €). Voor de leasing van de kunstgrasvelden moet 0,15 mio € afgelost worden in 2017.
B. Schulden op lange termijn
1.
De schulden op lange termijn zijn ook opgebouwd uit ‘Voorzieningen voor risico’s en kosten,
financiële schulden en diverse schulden’.
Voor enkele lopende geschillen wordt er uit voorzienigheid een bedrag opzij gelegd onder
risico’s en kosten. In 2015 was er 417.000 € voorzien. In 2016 is er een toename van 38.000 €
en komt het totaal op 455.000 €. Voor een detail van de mutatie van deze rekening verwijzen
we naar 5.2.1.1 - 3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen.
De voorziening van de pensioenlast van de mandatarissen blijft ongewijzigd. Dit is een
voorziening voor de komende 10 jaar en dit voor een bedrag van 8,3 mio €, waarvan 0,83 mio €
op korte termijn en 7,47 mio € op lange termijn.
De voorziening voor de responsabiliseringsbijdrage op lange termijn is afgenomen met het
voorziene bedrag van 2016 (2,2 mio €), dit werd overgeboekt naar Korte termijn. Eind 2016 is
er nog een voorziening van 5,9 mio € (2017 – 2018) op lange termijn.
2.
Het resterend schuldsaldo ten laste van de stad Brugge (exclusief doorgeefleningen en
leasingcontracten) daalt van 88 mio € eind 2015 naar 78,5 mio € eind 2016.
2015
2016
88.062.052
78.529.837
2,50%
6 jaar en 3 maand
4 jaar en 2 maand
33
Resterend schuldsaldo (exclusief doorgeefleningen o.a.
aan Entrepot) :
Gemiddelde rentevoet (ActAct jaarlijks)
Resterende looptijd
Gemiddelde looptijd
Aantal leningen
2,60%
6 jaar en 11 maand
4 jaar en 7 maand
37
Stad Brugge - Jaarrekening 2016 - Boekdeel 1
67
Het resterend schuldsaldo 2016 (inclusief doorgeefleningen en leasingcontracten) bedraagt
80,1 mio €. De doorgeeflening is een lening aan het Entrepot van 0,12 mio € en de leasing
voor de kunstgrasvelden bedraagt 1,48 mio €.
Dit bedrag (80,1 mio €) is samengesteld uit:
- financiële schulden korte termijn 13 mio € (rubriek A1b)
- schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen 7,7 mio € (rubriek A4)
- financiële schulden lange termijn 59,4 mio € (rubriek B1b)
(cf. 5.1.2.2.1)
De gemiddelde rentevoet op de leningen daalde van 2,6% eind 2015 naar 2,5% eind 2016. De
resterende looptijd is licht gedaald. Er zijn geen nieuwe leningen opgenomen in 2016.
Resterend Schuldsaldo Gemiddelde rentevoet
Aantal
leningen
Obligatieleningen
Thesauriebewijzen
Totale Schuld
Swaps
Opties
Totaal derivaten
(RSS)
(ActAct jaarlijks)
30
1
2
33
60.529.837
5.000.000
13.000.000
78.529.837
2,88%
3,30%
0,11%
2,45%
1
1
2
3.750.000
8.250.000
12.000.000
1,13%
0,00%
0,35%
De obligatielening (5 mio €) is een gebundelde lening die in 2013 samen met andere steden en
gemeenten werd uitgegeven. De medium term note van 11 mio € die opgenomen werd in 2015
en vervalt in 2024 is opgenomen bij de leningen. Op het einde van 2016 stonden er voor
13 mio € thesauriebewijzen uit. Deze worden weliswaar geboekt als schulden op korte
termijn.
Bij de swap wordt de kortetermijnrentevoet omgezet in een langetermijnrentevoet van 1,03%.
Met de optie zullen we op 8,25 mio € thesauriebewijzen tot 25/7/2022 nooit meer dan 3% rente
betalen.
Stad Brugge - Jaarrekening 2016 - Boekdeel 1
68
Hier ziet u een verdeling het resterend schuldsaldo 2015 en 2016 (exclusief doorgeefleningen)
volgens risicocategorie:
Resterend schuldsaldo
2015
Categorie
Vast
Vast met fases
Variabel ingedekt
Variabel
Barrière
Hellingsgraad
Totaal van de risico's
Resterend schuldsaldo
2016
55.150.845
7.956.892
8.250.000
6.812.757
4.329.648
5.698.974
88.199.117
48.860.955
7.180.970
7.750.000
6.102.413
3.631.862
5.003.639
78.529.837
% Blootstelling % Blootstelling
2015
2016
62,53%
9,02%
9,35%
7,72%
4,91%
6,46%
100%
62,22%
9,14%
9,87%
7,77%
4,62%
6,37%
100%
Bij het grootste deel van de stadsschuld (62%)
is de rentevoet vast tot eindvervaldag van de
lening. Hierdoor is de stad Brugge gewapend
tegen een mogelijke stijging van de rentevoet.
De leningen ‘variabel ingedekt’ zijn de
thesauriebewijzen waartegenover een optie
staat dat we nooit meer dan 3% rente zullen
moeten betalen tot 2022. 6,1 mio € leningen
hebben een variabele rentevoet. De leningen
‘barrière’ en ‘hellingsgraad’ zijn gestructureerde leningen.
Hieronder een verdeling van het resterend schuldsaldo volgens kredietverlener:
Kredietverlener
Belfius
BNP PARIBAS FORTIS
Uitgifte obligaties
Thesauriebewijzen
ING
KBC Bank
Totaal van kredietverleners
Uitstaand kapitaal
% Uitstaand kapitaal
26.376.598
16.716.036
16.000.000
13.000.000
5.805.246
631.957
78.529.837
33,59%
21,29%
20,37%
16,55%
7,39%
0,80%
100,00%
Marktcontext van 03/01/2016
De thesauriebewijzen worden geplaatst bij diverse beleggers (hoofdzakelijk andere lokale
besturen) door bemiddeling van ING en Belfius. Uitgifte obligaties is de 5 mio € gebundelde
obligatie-uitgifte en 11 mio € MTN.
Stad Brugge - Jaarrekening 2016 - Boekdeel 1
69
Hieronder ziet u de schuldevolutie (exclusief de doorgeefleningen en leasingcontracten):
schuld
204.120.760
199.230.062
196.640.134
190.472.749
175.169.310
161.480.173
151.867.982
145.171.100
144.909.546
137.803.317
123.611.931
119.697.934
116.297.033
112.695.878
111.877.611
94.723.597
81.400.780
94.444.832
94.831.099
97.641.576
99.179.006
93.390.619
88.062.052
78.529.837
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
ontvangsten
102.693.202
114.924.812
120.525.973
124.673.130
139.400.379
131.999.427
132.478.378
140.250.103
152.906.835
156.499.021
166.881.631
173.740.894
175.078.408
190.452.366
189.334.086
196.917.871
205.743.353
205.732.072
212.079.668
215.078.659
220.736.217
248.835.612
248.517.666
249.436.466
schuld ratio
1,99
1,73
1,63
1,53
1,26
1,22
1,15
1,04
0,95
0,88
0,74
0,69
0,66
0,59
0,59
0,48
0,40
0,46
0,45
0,45
0,45
0,38
0,35
0,31
5.1.2.2.2. Netto actief
De samenstelling van deze rubriek wordt weergegeven in onderstaande tabel:
Nettoactief
2016
Overig nettoactief
Herwaarderingsreserve
Overgedragen overschot - overgedragen tekort
Investeringssubsidies en -schenkingen
Totaal
739.687.948
57.921.146
33.049.256
33.630.088
864.288.440
Het netto-actief is een term die verschilt van de vennootschapsboekhouding. Zo is er geen rubriek
kapitaal (want er zijn geen aandeelhouders die middelen hebben ingebracht in ruil voor aandelen),
maar wel een netto-actief (als verschil tussen alle activa en de schulden).
Gemeenten, OCMW’s en provincies zullen ook geen winst of verlies maken, maar een
overgedragen overschot of tekort noteren. Eind 2016 bedraagt dit overschot 33 mio €. Het overig
netto-actief is 739,7 mio €. Dit saldo is ontstaan bij de conversie van de eindbalans van 2013 naar
de beginbalans van 2014 en bevat voor 2016 correcties die het gevolg zijn van een reconciliatie
(verrekening) van de vast actiefmodule met de algemene boekhouding voor een negatief bedrag
van 0,58 mio €. De herwaarderingsreserve van 57,9 mio € heeft betrekking op de deelnemingen in
de MBZ (33,7 mio €) en Imewo (24,1 mio €).
Stad Brugge - Jaarrekening 2016 - Boekdeel 1
70
De netto-boekwaarde van de investeringssubsidies- en schenkingen komt als volgt tot stand14:
Kapitaalsubsidie
Rubriek
1/01/2016
Verrekening
Residuwaarde
Residuwaarde
+
-
31/12/2016
1/01/2016
+
-
31/12/2016
1/01/2016
31/12/2016
1.089.610
14.118
15.936.140
6.586.759
890.260
0
7.477.018
8.273.890
8.459.121
0
0
79.885.929
53.689.448
2.620.837
0
56.310.285
26.196.480
23.575.644
14.963.403
518.951
0
15.482.354
14.422.751
204.138
0
14.626.889
540.652
855.465
2.352.076
0
0
2.352.076
1.843.263
19.915
0
1.863.178
508.813
488.898
112.062.056
1.608.560
14.118
113.656.498
76.542.221
3.735.150
0
80.277.370
35.519.834
33.379.128
15000000
Investeringssubsidies en
-schenkingen in kapitaal 14.860.648
met vordering op korte
termijn
15100000
Investeringssubsidies en
-schenkingen in kapitaal 79.885.929
met vordering op lange
termijn
15200000
Investeringssubsidies in
de vorm van
terugbetaling van
leningen
15900000 Overige
investeringsschenkingen
14
Deze tabel houdt enkel rekening met de 15-rekeningen uit de Proef- en Saldibalans. De 102-rekeningen zijn niet opgenomen en verklaren het verschil met de tabel onder 5.1.2.2.2. Netto actief.
Stad Brugge - Jaarrekening 2016 - Boekdeel 1
71
5.2.
Resultatenrekening (schema J7)
De staat van opbrengsten en kosten is opgemaakt volgens schema J7. Terwijl de balans statische
informatie verschaft (foto op een bepaald ogenblik), brengt de staat van opbrengsten en kosten
dynamische informatie. Ze verschaft ons informatie over hoe het resultaat van het boekjaar tot stand
is gekomen en in welke mate de eigen vermogensbronnen van de stad Brugge zijn verhoogd of
afgenomen.
Schema J7: De staat van opbrengsten en kosten
Boekjaar 2016
I. Kosten
A. Operationele kosten
1. Goederen en diensten
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen
3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen
4. Specifieke kosten sociale dienst OCMW
5. Toegestane werkingssubsidies
6. Andere operationele kosten
B. Financiële kosten
C. Uitzonderlijke kosten
1. Minwaarden bij de realisatie van vaste activa
2. Toegestane investeringssubsidies
II. Opbrengsten
A. Operationele opbrengsten
Vorig Boekjaar
236.813.308,42 249.577.016,81
230.000.509,62 242.919.944,93
38.593.692,07
38.031.394,86
96.140.889,34
93.435.096,83
14.610.927,33
30.717.440,05
0,00
0,00
79.477.611,88
79.529.396,81
1.177.389,00
1.206.616,38
2.335.695,63
2.497.832,12
4.477.103,17
4.159.239,76
0,00
0,00
4.477.103,17
4.159.239,76
255.207.075,41
244.027.008,13
29.251.077,53
102.329.404,07
110.067.801,03
253.217.761,03
238.022.686,16
28.315.315,48
100.482.893,55
106.907.607,01
80.930.086,23
29.137.714,80
76.799.597,63
30.108.009,38
0,00
2.378.725,50
9.144.608,11
2.035.459,17
0,00
2.316.870,12
12.695.003,98
2.500.070,89
III. Overschot of tekort van het boekjaar
A. Operationeel overschot of tekort
B. Financieel overschot of tekort
C. Uitzonderlijk overschot of tekort
18.393.766,99
14.026.498,51
6.808.912,48
-2.441.644,00
3.640.744,22
-4.897.258,77
10.197.171,86
-1.659.168,87
IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar
A. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar
B. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar
C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar
18.393.766,99
0,00
0,00
18.393.766,99
3.640.744,22
0,00
0,00
3.640.744,22
1. Opbrengsten uit de werking
2. Fiscale opbrengsten en boetes
3. Werkingssubsidies
a. Algemene w erkingssubsidies
b. Specifieke w erkingssubsidies
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW
5. Andere operationele opbrengsten
B. Financiële opbrengsten
C. Uitzonderlijke opbrengsten
Stad Brugge - Jaarrekening 2016 - Boekdeel 1
72
Onderstaande tabel en grafieken geven een overzicht van de samenstelling van het resultaat:
Samenstelling Resultaat
2016
Operationele kosten
Financiële kosten
Uitzonderlijke kosten
Kosten
Operationele opbrengsten
Financiële opbrengsten
Uitzonderlijke opbrengsten
Opbrengsten
230.000.510
2.335.696
4.477.103
236.813.308
244.027.008
9.144.608
2.035.459
255.207.075
Totaal
18.393.767
Stad Brugge - Jaarrekening 2016 - Boekdeel 1
73
5.2.1. Kosten
2016
I. Kosten
236.813.308
A. Operationele kosten
230.000.510
1. Goederen en diensten
38.593.692
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen
96.140.889
3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen 14.610.927
4. Specifieke kosten sociale dienst OCMW
0
5. Toegestane werkingssubsidies
79.477.612
6. Andere operationele kosten
1.177.389
B. Financiële kosten
2.335.696
C. Uitzonderlijke kosten
1. Minwaarden bij de realisatie van vaste activa
2. Toegestane investeringssubsidies
4.477.103
0
4.477.103
5.2.1.1. Operationele kosten
1.
Goederen en diensten (38.593.692 €):
De samenstelling van de goederen en diensten ziet er als volgt uit:
Omschrijving
2016
Vergoeding en uitbestede diensten
Kantoor-, ICT- en telefoniekosten
Nutsvoorzieningen en water
Technische Kosten
Kosten onroerende goederen
Aankoop goederen en collecties
Presentatiegelden en erelonen
Huur en huurlasten
Onderhoud en herstellingen
Verzekeringen
Gedetacheerd en interimpersoneel
Voorraadwijziging grondstoffen,
hulpstoffen en handelsgoederen
12.963.319
7.411.147
4.671.183
5.852.469
1.786.295
1.342.547
1.602.865
1.459.858
1.047.128
673.883
18.997
Totaal
38.593.692
Stad Brugge - Jaarrekening 2016 - Boekdeel 1
-236.000
74
2.
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen (96.140.889 €):
Dit omvat alle personeelskosten die verband houden met de bezoldiging van het personeel van de stad
Brugge. Het betreft vergoedingen voor geleverde arbeidsprestaties (inclusief alle sociale lasten,
verzekeringen en sociale voordelen die verbonden zijn aan de arbeidsprestatie).
Omschrijving
2016
Bezoldigingen vast benoemd personeel
Bezoldigingen niet vast benoemd personeel
Bezoldigingen onderwijzend personeel ten laste van hogere overheden
Andere personeelskosten
Bezoldigingen politiek personeel
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen
34.755.817
32.863.784
19.205.773
5.339.159
1.286.682
2.689.673
Totaal
96.140.889
Impact indexsprong.
In 2016 is de spilindex overschreden, de lonen en vergoedingen zijn bijgevolg gestegen. Dit betekende
een meerkost van 758.000 €.
Pensioenkosten.
Een blijvende stijgende kost zijn de pensioenen van de vastbenoemde personeelsleden. De
werkgeversbijdragen bedroegen 38,5%: een stijging van 0,5% ten opzichte van 2015.
Daarnaast betaalt stad Brugge jaarlijks een responsabiliseringsbijdrage voor de pensioenen van deze
vastbenoemde personeelsleden. In 2014 is deze responsabiliseringsbijdrage zowel voor 2013 als 2014
aangerekend, in 2015 is niets aangerekend. In 2016 is de responsabiliseringsbijdrage 2015
aangerekend (1,9 mio €), wat een deel van de stijging van de personeelskosten verklaart tussen 2015
en 2016.
Niet vervanging personeelsleden die op pensioen gaan.

In 2016 gingen 39 medewerkers met pensioen, waarvan er 12 al dan niet door een waarnemende
aanstelling werden vervangen, met een besparing op het personeelsbudget van +- 0,8 mio €.

Het niet vervangen van personeelsleden die op pensioen gaan, blijkt ook uit de evolutie van de
personeelsaantallen, terug te vinden in het overzicht op de volgende bladzijden.
Andere personeelskosten.
Andere personeelskosten zijn o.a. maaltijdcheques (1,3 mio €), verzekering arbeidsongevallen
(1,1 mio €), zondagwerk, wachtvergoedingen, kabinetstoelage, vergoeding woon-werkverkeer,
opleidingen en hospitalisatieverzekering.
Stad Brugge - Jaarrekening 2016 - Boekdeel 1
75
Evolutie personeelskosten 2012 – 2016.
Totaal personeelskosten (cf. ook J7-schema)
2012
2013
2014
106.381.170
87.238.747
24.740.213
2.282.261
19.142.423
3.315.529
106.616.738
87.653.065
24.602.448
2.467.574
18.963.673
3.171.201
2015
Bruto-personeelskost inclusief onderwijs
Bruto-personeelskost exclusief onderwijs
Totaal toelagen
1. Toelagen gesco's
2. Toelagen personeel onderwijs
3. Overige personeelstoelagen
98.989.381
82.141.691
24.152.728
2.326.809
16.847.690
4.978.229
Netto-personeelskost
74.836.653 81.640.957 82.014.289 69.019.261 71.821.268
93.435.097
74.753.643
24.415.836
2.324.947
18.681.453
3.409.436
2016
96.140.889
76.959.781
24.319.621
3.516.955
19.181.108
1.621.558
De personeelskosten van het onderwijzend personeel hebben geen invloed op de nettopersoneelskost. Dit komt omdat de loonkost en de toelage voor het onderwijzend personeel gelijk zijn
aan elkaar (19.181.108 €)
De verklaring voor de stijging van de personeelskosten (+2,7 mio €) tussen 2015 en 2016 is
voornamelijk te verklaren door 2 zaken, zoals eerder reeds aangehaald. De spilindex is in de loop van
2016 overschreden (+758.000 €) en de responsabiliseringsbijdrage is in 2016 opnieuw aangerekend
voor 1,9 mio €. Daarnaast spelen ook een aantal andere zaken mee, zoals de stijging door de
jaarlijkse anciënniteit, wat mee verklaart waarom de stijging van de personeelskost niet deels
gecompenseerd wordt door het niet vervangen van de gepensioneerden.
Als compensatie voor het afschaffen van het GESCO-statuut is een regularisatiepremie in het leven
geroepen door de hogere overheid. Deze regularisatiepremie van 3,5 mio € zal jaarlijks tot en met
2019 ontvangen worden.
De verklaring voor de daling bij de overige personeelstoelagen is dat een aantal sectorale subsidies
vanaf 2016 niet meer als aparte personeelstoelage worden gestort, maar worden geïntegreerd in het
Gemeentefonds (cf. 5.2.2.1).
Stad Brugge - Jaarrekening 2016 - Boekdeel 1
76
Evolutie personeelsaantallen 2013-2016:
2013
Koppen
600
263
918
Contractuelen
Geco's
Statutairen
Totaal
1781
2014
Koppen
565
261
865
VTE
503
238
849
1590
1691
VTE
484
227
790
1501
2015
Koppen
VTE
856
727
0
0
698
623
1554
1351
2016
Koppen
VTE
856
720
0
0
673
591
1529
1311
Personeelsleden per dienst 2016:
4
Algemeen Bestuur
Archief
Bevolking en burgerlijke Stand
Bibliotheken
Busbegeleiding
Brandweer
Communicatiedienst
Coördinatiecel
Coördinatiedienst
Cultuur
Cultuurcentrum
DRO
Economie
Eigendommen
Financiën
Groendienst
IDPBW
Informatica
Koppen
VTE
11
11
75
79
4
2
13
1
7
37
59
68
8
5
48
195
4
18
10
10
68
69
3
2
10
1
6
32
44
62
7
3
44
168
4
17
kabinet*
Leefmilieu
Mobiliteitscel
Musea
Ombudsdienst
Onderwijs, Welzijn, Jeugd
Opdrachtencentrale
PB Gebouwen
Pers en Publicaties
Personeel
PR en onthaal
Preventie
Secretarie
Sportdienst
Stedenbeleid
Toerisme
Vergunningen
Wegendienst
Totaal
Stad Brugge - Jaarrekening 2016 - Boekdeel 1
Koppen
VTE
12
105
9
183
2
44
1
241
8
31
13
50
16
44
3
37
11
74
1529
12
97
9
160
2
36
1
187
7
24
12
40
15
38
3
33
9
65
1311
77
3.
Afschrijvingen waardeverminderingen en voorzieningen (14.610.927 €):
Omschrijving
Afschrijvingen op vaste activa
Waardeverminderingen op operationele vorderingen
Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen
Voorzieningen voor vakantiegeld
Voorzieningen voor andere risico's en kosten (terugneming)
2016
16.301.990
-1.094.675
-1.734.388
100.000
1.038.000
Totaal
14.610.927
Waardeverminderingen op operationele vorderingen.

Er is 1,1 mio € aan waardeverminderingen geboekt.
De voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen.

In 2016 werd de voorziening voor de responsabiliseringsbijdrage van 2015 teruggenomen
voor 1,7 mio €.
De totale aangelegde voorziening bedraagt eind 2016 8,1 mio € (2,2 op korte en 5,9 mio €
op lange termijn, cf. ook 5.1.2.2.1.

De voorziening voor de pensioenen van de mandatarissen bleef ongewijzigd in 2016.
De reeds aangelegde voorziening van de voorgaande jaren bedraagt 8,3 mio euro (zie ook
5.1.2.2.1.: 0,83 mio € op korte termijn en 7,47 mio € op lange termijn)
Voorzieningen voor vakantiegeld.

De voorziening wordt met 100.000 € aangevuld in 2016 (zie ook 5.1.2.2.1.)

De voorziening voor vakantiegeld bedraagt nu 5 mio €.
Voorzieningen voor andere risico’s en kosten.

Voor enkele lopende geschillen wordt er uit voorzienigheid een bedrag opzijgezet. Vorig
jaar was er een voorziening van 417.000 €, deze wordt vermeerderd met 1.038.000 € door:
-
Voor het geschil met hotel ‘Royal Center Kempinski’ in verband met de al dan niet
teveel betaalde belastingen wordt - in afwachting van de uitspraak - een
bijkomende voorziening van 700.000 € aangelegd (bovenop de voorziening van
300.000 € die reeds in 2015 is aangelegd).
-
De betwisting voor de concessievergoeding van het Badengebouw in Zeebrugge
wordt verhoogd met 33.000 €. Rekening houdend met het bedrag van vorig jaar
(117.000 €) bedraagt de voorziening nu 150.000 €.
-
Voor de lopende rechtsgeschillen met betrekking tot gemeentebelastingen wordt
er voor het eerst een voorziening aangelegd van 275.000 €.
-
Er wordt ook een voorziening van 30.000 € aangelegd voor het geschil in verband
met de belasting op kamers in de zaak Parisal NV – Hotel Acacia.
Stad Brugge - Jaarrekening 2016 - Boekdeel 1
78
4.
Toegestane werkingssubsidies (79.477.612 €):
Deze rubriek (79,5 mio €) bevat de subsidies die door de gemeente werden toegestaan aan andere
entiteiten ter financiering van hun werking. Een overzicht van de belangrijkste werkingssubsidies
wordt hieronder weergegeven15:
Omschrijving
2016
Sociale bijstand
Politiediensten
Brandweer
Overige culturele instellingen
Overige algemene diensten
Jeugd
Andere
29.698.330
26.515.000
9.220.293
3.844.447
1.233.854
1.628.432
7.337.256
Totaal
79.477.612
Naast de hoofddotatie aan de politiezone van 26,5 mio € werd een subsidie van 15.000 € toegekend
aan de Koninklijke Brugse Politieverbroedering ‘Hoger Op’.
2012
Toelage OCMW
Toelage Lokale Politie Brugge
Toelage Hulpverleningszone 1 West-Vlaanderen
5.
2013
2015
2016
Andere operationele kosten (1.177.389 €):
Omschrijving
2016
Belastingen (o.a. roerende voorheffing)
Diverse werkingskosten
Minderwaarde op realisatie van werkingsvorderingen
Minderwaarde op courante realisatie van vaste activa
Totaal
15
2014
22.926.230 24.898.330 27.905.431 28.498.330 29.698.330
22.200.000 23.500.000 24.000.000 25.250.000 26.500.000
9.237.991 9.220.293
180.559
460.878
535.951
0
1.177.389
Met sociale bijstand wordt de toelage aan het OCMW bedoeld.
Stad Brugge - Jaarrekening 2016 - Boekdeel 1
79
5.2.1.2. Financiële kosten
Onder de financiële kosten worden de kosten van financiële aard opgenomen:

de kosten van schulden bestaat uit 2,29 mio € rente die we op leningen hebben betaald:
2,2 mio € intresten ten laste van de gemeente, 6.268 € intresten ten laste van derden
(deze worden teruggevorderd van het Entrepot) en 83.047 € intresten op leasing
kunstgrasvelden.

de samenstelling van de ‘andere financiële kosten’ is als volgt:
Omschrijving
2016
Kosten van schulden
Diverse financiële kosten
Gerealiseerde wisselresultaten
Waardeverminderingen op vlottende activa
Minderwaarde op realisatie van vlottende activa
2.292.815
37.984
1.425
3.472
0
Totaal
2.335.696
5.2.1.3. Uitzonderlijke kosten
De rubriek toegestane investeringssubsidies bevat de subsidies die door de stad Brugge zijn
toegestaan aan andere entiteiten ter financiering van de investeringen: o.a. toegestane
investeringssubsidies aan gezinnen (1.621.708 €) aan overheidsinstellingen (122.706 €) en aan
erkende verenigingen en ondernemingen (2.732.689 €).
5.2.2. Opbrengsten
2016
I. Opbrengsten
255.207.075
A. Operationele opbrengsten
1. Opbrengsten uit de werking
2. Fiscale opbrengsten en boetes
3. Werkingssubsidies
a. Algemene werkingssubsidies
b. Specifieke werkingssubsidies
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW
5. Andere operationele opbrengsten
244.027.008
29.251.078
102.329.404
110.067.801
80.930.086
29.137.715
0
2.378.726
B. Financiële opbrengsten
9.144.608
C. Uitzonderlijke opbrengsten
2.035.459
Stad Brugge - Jaarrekening 2016 - Boekdeel 1
80
5.2.2.1. Operationele opbrengsten
1.
Opbrengsten uit de werking (29.251.078 €):
Omschrijving
2016
Opbrengsten uit administratieve prestaties
Opbrengsten uit verhuring van terreinen en gebouwen
Opbrengsten uit de terugvordering van kosten
Opbrengsten uit de verkoop van goederen
Andere opbrengsten uit de werking
17.512.949
4.657.370
3.409.611
3.412.038
259.109
Totaal
29.251.078
Opbrengsten uit administratieve prestaties zijn o.a. toegangsgelden van de diverse musea
(4 mio €), ontvangsten uit crematies (2,7 mio €), parkeergelden (4,2 mio €), etc.
Opbrengsten uit de verkoop van goederen bevatten de verkoop van vuilniszakken (2,5 mio €). De
opbrengsten van verkopen gronden/gebouwen zijn in het vast actief opgenomen (cf. 5.1.2.1.2.)
2.
Fiscale opbrengsten en boetes (102.329.404 €):
Omschrijving
2016
Opcentiemen op de onroerende voorheffing
Aanvullende belasting op de personenbelasting
Bedrijfsbelastingen
Belastingen inzake openbare hygiëne
Belastingen op het patrimonium
Belastingen op het gebruik van het openbaar domein
Aanvullende belasting op motorrijtuigen
Belastingen op vertoningen en vermakelijkheden
Belastingen op prestaties
Andere aanvullende belastingen
Totaal
51.580.192
37.293.014
5.419.048
2.714.060
1.831.863
1.259.789
1.620.173
412.109
160.410
38.745
102.329.404
De fiscale opbrengsten werden reeds besproken bij 4.4.1.2.
Stad Brugge - Jaarrekening 2016 - Boekdeel 1
81
3.
Werkingssubsidies (110.067.801 €):
Omschrijving
2016
Gemeentefonds
Integratie sectorale subsidies in het gemeentefonds
Bijdrage hogere overheid voor personeelsuitgaven
Stedenfonds of specifiek gewestelijk fonds
Bijdrage hogere overheid voor werkingskosten
Toelage voor de tewerkstelling van gesco personeel
Vergoeding wegens de derving van onroerende voorheffing
Allerlei specifieke werkingssubsidies
Andere bijdragen hogere overheden voor algemene doeleinden
Toelage voor de tewerkstelling in het kader van sociale maribel
Toelage in het kader van PPS overeenkomsten
Bijdrage Fonds voor beroepsziekten
71.382.910
2.614.389
20.802.667
4.650.707
3.203.688
3.516.955
952.715
661.093
1.329.365
900.763
12.343
40.206
Totaal
110.067.801
Jaar
Gemeentefonds
Sectorale subsidies
2010
58.851.155
-
2011
61.040.153
-
2012
62.881.679
-
2013
64.949.762
-
2014
67.051.398
-
2015
69.100.510
-
2016
71.382.910
2.614.389
Stad Brugge - Jaarrekening 2016 - Boekdeel 1
82
4.
Andere operationele opbrengsten (2.378.726 €):
Omschrijving
2016
Andere specifieke bijdragen andere overheidsinstellingen
Andere bijdragen ondernemingen en gezinnen
Schadevergoedingen
Inhouding pensioen mandatarissen
Tussenkomst van de hogere overheid voor kosten heffing leegstand
Andere operationele opbrengsten
Sponsoring
Meerwaarde op de courante realisatie van materiële vaste activa
1.221.149
686.125
302.936
64.010
45.310
37.508
21.687
0
Totaal
2.378.726
De vergoedingen van FARYS werden vanaf 2016 opgenomen onder ‘andere specifieke bijdragen
andere overheidsinstellingen’. De stad Brugge volgt de werkwijze van FARYS.16
Vergoedingen TMVW/Farys
2016
vaste periodieke vergoeding
574.165,20
variabele periodieke vergoeding
311.320,80
vergoeding gebruik openbaar domein
98.382,00
ecobonus distributie
38.700,44
ecobonus toevoer
26.586,83
1.049.155,27
16 Zoals beschreven in “Boekhoudkundige verwerking van de kapitaalverhoging TMVW door inbreng in natura en de structurele
kostenvergoeding” opgesteld door Deloitte.
Stad Brugge - Jaarrekening 2016 - Boekdeel 1
83
5.2.2.2. Financiële opbrengsten
Omschrijving
2016
Opbrengsten uit financiële vaste activa
Kapitaal- en intrestsubsidies
Opbrengsten uit vlottende activa
Andere financiële opbrengsten
Gerealiseerde wisselresutaten
5.164.408
3.766.332
213.221
104
542
Totaal
9.144.608
De opbrengsten uit financiële vaste activa (5,1 mio €) liggen lager dan 2015 (10,1 mio €).
Finiwo keerde vorig jaar een hoger dividend uit. De meerwaarde op de verkoop van de
participatie van Finiwo in ECS17 werd in 2015 volledig aan de gemeenten uitgekeerd als een
uitzonderlijk dividend. Er werd in 2015 een bijkomend dividend gestort met oog op een
herinvestering in kapitaal Finiwo ter dekking van de deelname van Finiwo aan de
kapitaaloperatie van Publi-T.
IMEWO OV
Finiwo CVBA
DIVERSE
TMVW - (FARYS)
IVBO
2016
2015
4.250.700,00
4.501.482,36
913.048,91
4.542.130,44
659,24
2.831,12
0,00
964.873,04
0,00
147.413,40
5.164.408,15
10.158.730,36
Vanaf 2016 keert FARYS geen dividenden meer uit, deze werden vervangen door periodieke
vergoedingen, opgenomen onder de 5.2.2.1.4 .
Het dividend van IVBO werd geschrapt.
5.2.2.3. Uitzonderlijke opbrengsten
Stad Brugge heeft 2 mio € uitzonderlijke opbrengsten in 2016 (nl. meerwaarde op de verkoop van vast
actief).

1.753.824 € heeft betrekking op de meerwaarde van verkopen vaste activa in 2016
(cf. 5.1.2.1.2.)

281.635 € gaat over de meerwaarde van verkopen vaste activa van vorige boekjaren die nog in
resultaat dienden genomen te worden.
17
Electrabel Customer Solutions
Stad Brugge - Jaarrekening 2016 - Boekdeel 1
84
5.3.
Rekening
01200000
01300000
01390000
09010002
09010003
09010005
09010006
09020001
09020002
09020003
09020005
09020007
09030002
09100000
Totaal 0
Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen
Omschrijving
Debiteuren wegens persoonlijke zekerheden
Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door OCMW's
Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door andere entiteiten
Bestemde gelden triënnale
Bestemde gelden pensioenen
Bestemde gelden stedenfonds nieuw convenant (exploitatie)
Bestemde gelden regierol sociale economie
Bestemde gelden voor investeringsuitgaven
Bestemde gelden museaal investeringsfonds
Bestemde gelden toekomstfonds
Bestemde gelden Concertgebouw
Bestemde gelden beurs- en congrescentrum (investeringen)
Bestemde gelden amortisatiefonds
Bestemde gelden
Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen
Debet
27.991.091
0
0
700.000
4.861.552
3.477.762
20.000
8.000.000
4.312.406
51.492.721
943.000
3.636.552
3.700.000
0
109.135.084
Credit
0
4.487.820
23.503.271
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
81.143.993
109.135.084
Hieronder ziet u een detail van de rekeningen 01300000 en 01390000. Dit zijn leningen van derden
waarvoor stad Brugge borg staat: in totaal voor 27,99 mio €. Hetzelfde bedrag is ook terug te vinden
onder rekening 01200000.
Meer duiding over de bestemde gelden kunt u lezen in 4.3.
Rekening
01300000
01300000
01300000
01300000
01300000
01300000
01300000
01300000
01300000
01300000
01300000
01390000
01390000
01390000
01390000
01390000
01390000
01390000
01390000
01390000
01390000
01390000
01390000
Tekst
OCMW - LENING 229
OCMW - LENING 230
OCMW - LENING 232
OCMW - LENING 233
OCMW - LENING 235
OCMW - LENING 238
OCMW - LENING 240
OCMW - LENING 242
OCMW - LENING 243
OCMW - LENING 245
OCMW - LENING 246
IVBO - LENING 2
INTERPARKING - LENING 3
DOMUS FLANDRIA - LENING 17
DOMUS FLANDRIA - LENING 55
VERENIGING VAN VLAAMSE STEDEN EN GEMEENTEN - LENING 2
INTERBAD
IVBO
IVBO
IVBO
IVBO
FINIWO
INTERBAD
Instelling Credit Bedrag
Belfius
892.417
Belfius
195.836
Belfius
1.127.916
Belfius
805.654
Belfius
524.473
Belfius
173.525
Belfius
311.875
Belfius
10.044
Belfius
169.386
Belfius
198.315
Belfius
78.380
Belfius
2.378.035
Belfius
2.590.487
Belfius
1.488.621
Belfius
936.292
Belfius
317.420
KBC
962.500
KBC
3.533.826
KBC
3.636.120
KBC
1.671.859
ING
5.218.303
ING
684.504
ING
85.303
Totaal
27.991.091
Het overzicht van de participaties / deelnemingen van de stad Brugge vindt u terug in boekdeel 2, 7.
deelnemingen.
Stad Brugge - Jaarrekening 2016 - Boekdeel 1
85
Financiële analyse

Cashflow. De cashflow is 29,3 mio €. Dat betekent dat als alle opbrengsten en kosten van de
stad Brugge zouden worden geïnd of betaald, dan zouden de liquiditeiten (geld op de
bankrekening) met 29,3 mio € toenemen.
F inanciële analyse - Cashflow
2015
Opbrengsten
2016
253. 217. 761 255. 207. 075
Operationele opbrengsten
Financiële opbrengsten
Uitzonderlijke opbrengsten
Niet-kasopbrengsten (*)
238.022.686
12.695.004
2.500.071
244.027.008
2.200.024
3.735.150
9.144.608
2.035.459
Totaal kasopbrengsten :
251. 017. 737 251. 471. 925
Kosten
249. 577. 017 236. 813. 308
Operationele kosten
Financiële kosten
Uitzonderlijke kosten
Niet-kaskosten(**)
Totaal kaskosten :
Cashflow (kasopbrengsten - kaskosten) :
242.919.945
2.497.832
4.159.240
30.717.440
230.000.510
2.335.696
4.477.103
14.610.927
218. 859. 577 222. 202. 381
32. 158. 160
29. 269. 544
Gecorrigeerde Cashflow (exl. uitzonderlijke opbrengsten
33. 817. 329 31. 711. 188
* Investeringssubsidies ** Afschrijvingen, waardeverminderingen & voorzieningen
en kosten)
Stad Brugge - Jaarrekening 2016 - Boekdeel 1
86

Liquiditeit
Als alle vorderingen eind 2016 zouden zijn geïnd en
als alle korte termijnschulden eind 2016 zouden zijn
betaald, dan beschikt de stad Brugge over 80,5 mio €
aan liquiditeiten (geld op de bank).
F inanciële analyse - Liquiditeit
N etto- werkkapitaal
2011
Vlottende activa
Vreemd vermogen op korte termijn
N etto- werkkapitaal

2012
2013
2014
2015
2016
132.959.464 124.286.084 122.646.434 141.212.636 144.007.770 140.383.489
33.348.373 28.166.721 24.055.396 96.094.314 63.700.617 59.838.228
99.611.091
96.119.363
98.591.038
45.118.322
80.307.153
80.545.261
Solvabiliteit
De algemene schuldgraad geeft aan welk percentage van de totale bezitting van de stad
Brugge met vreemde middelen wordt gefinancierd. Hoe groter de schuldgraad, hoe kleiner de
financiële onafhankelijkheid en hoe groter het financiële risico voor de stad Brugge. De langetermijn schuldgraad geeft aan welk deel van de financieringsmiddelen waarover de stad
Brugge permanent of op meer dan één jaar kan beschikken, bestaat uit vreemde
financieringsmiddelen waaraan een vaste betalingsverplichting is verbonden.
F inanciële analyse - S OLVABI LI TEI T
Algemene schuldgraad
2015
Vreemd vermogen
2016
145.542.588
133.428.220
=
Totaal vermogen
Lange- termijn schuldgraad
0,15
955.993.830
2015
Vreemd vermogen op lange termijn
81.841.972
Permanent vermogen
892.293.214
=
0,13
=
0,08
997.716.660
2015
73.589.993
=
0,09
Stad Brugge - Jaarrekening 2016 - Boekdeel 1
937.878.432
87
Financiële risico’s
Gemeentefonds:
Tot op heden is een groei van 3,5% gegarandeerd in het Gemeentefonds. Het bedrag dat aan Brugge
wordt toegekend kan wel wijzigen door eventuele nieuwe verdelingsregels of besparingsmaatregelen
van de Vlaamse regering. De evolutie van de indicatoren (bv. sociale) bij andere Vlaamse gemeenten
kan ook een impact hebben. In 2015 is het decreet over de verdeling van het Gemeentefonds gewijzigd
zodat Brugge en Leuven hun aandeel blijven krijgen indien Leuven meer dan 100.000 inwoners zou
tellen. Een aantal sectorale subsidies werden als een apart deel toegevoegd aan het Gemeentefonds.
Dit deel valt echter niet onder het groeipercentage van 3,5%, maar blijft constant. Voor Brugge
betekent dit een verlies van circa 0,23 mio € per jaar. Over deze voormalige sectorale subsidies
moeten de gemeenten geen verantwoording meer geven.
Toelagen van Vlaamse overheid:
De federale en Vlaamse regeringen voerden reeds besparingsmaatregelen door die voelbaar zijn voor
de gemeenten (in de cultuursector, bij het GESCO personeel, de pensioenmaatregelen, etc.).
Daarnaast zijn diverse sectorale subsidies (Vlaamse beleidsprioriteiten) ‘bevroren’ op het niveau van
2016 en geïntegreerd in het Gemeentefonds (zie hierboven).
Maatregelen door de hogere overheid:

De tax shift van de federale regering heeft nadelige gevolgen voor de gemeenten. Door de
verlaging van de belastbare basis zullen de opbrengsten van de aanvullende personenbelastingen
vanaf 2017 voor alle Belgische gemeenten dalen met ca. 20 mio €. VVSG schat de totale negatieve
impact op 264 mio € tegen 2021.

De korting op de werkgeversbijdragen voor contractuele personeelsleden geldt niet voor lokale
besturen. Dit kan leiden tot concurrentienadeel bij sectoren zoals ouderenzorg en kinderopvang.

De invoering van de vennootschapsbelasting bij intergemeentelijke samenwerkingsverbanden
leidt tot dividendverlies.

Door het schrappen van de compensatie voor de vrijstelling onroerende voorheffing op machines
derven we ca 1 mio € op jaarbasis.
Vergrijzing van de bevolking:
Door de stijging van de leeftijd van Brugse bevolking neemt het aandeel van de actieve bevolking af.
Dit heeft twee belangrijke bedreigingen:

de daling van de inkomsten per gezin en dus de belastbare basis; dit uit zich voorlopig niet in de
opbrengst van de fiscaliteit, maar kan na 2019 een bedreiging vormen.

de verhoging van de zorggraad voor oudere mensen; dit uit zich in de stijgende bijdragen aan het
OCMW voor de uitbouw van de zorg voor senioren.
De pensioneringsgolf bij het stadspersoneel:
De lokale besturen staan zelf in voor de pensioenkosten van hun statutair personeel. De bijdragen van
de stad verhogen om de pensioenen van de toenemende groep gepensioneerden te kunnen betalen.
Ook het OCMW en de Lokale Politie worden geconfronteerd met stijgende pensioenlasten.
Stad Brugge - Jaarrekening 2016 - Boekdeel 1
88
Brandweerhervorming:
Alle kosten en opbrengsten voor de brandweer en dienst 100 zijn vanaf 2015 uit de budgetten gehaald
en vervangen door een dotatie. De eigenaarslasten voor de brandweerkazernes blijven wel bij de stad
Brugge. Beslissingen moeten samen met 16 gemeenten in Noord-West-Vlaanderen genomen worden.
Integratie stad en OCMW:
De Vlaamse regering beoogt een volledige integratie van het OCMW in de gemeente vanaf 1 januari
2019. Stad en OCMW blijven nog aparte juridische entiteiten, maar de politieke organen en personeel
worden samengevoegd. Ook zullen de beleidsrapporten van Stad en OCMW gemeenschappelijk zijn.
De boekhoudkundige registraties moeten wel afzonderlijk gebeuren. Dit vraagt een aanpassing van de
boekhoudsystemen.
Bij deze integratie zullen de schulden van het OCMW samengevoegd moeten worden met deze van de
stad Brugge. De schuld van het OCMW stijgt van 57 mio € in 2015 tot 81 mio in 2019 volgens hun
oorspronkelijk meerjarenplan. De stijging van de OCMW-schuld is vooral te verklaren door de grote
investeringen in woonzorgcentra en de mindere mogelijkheden om eigendommen te verkopen (zoals
gedaan werd in het verleden).
Leningen:

Leningen worden pas aangegaan als investeringen werkelijk betaald zijn. Op deze manier betaalt
de stad Brugge geen onnodige interesten. Bepaalde investeringen worden voorgefinancierd uit
eigen middelen. Daardoor werden in 2016 geen nieuwe leningen opgenomen. Er is wel een
technische boeking van leasing kunstgrasvelden.

Stad Brugge maakt ook gebruik van thesauriebewijzen als financieringsinstrument (als
diversificatie ten opzichte van de klassieke bankkredieten). Dit zijn kortlopende schuldbewijzen op
(maximaal) 1 jaar waarbij de rentevoet lager is dan deze bij de klassieke bankkredieten.
Daartegenover staat wel dat de kortetermijnrentevoeten bij elke herziening kunnen wijzigen. In
het verleden heeft de stad Brugge hiervoor contracten met banken afgesloten om de stijging van
de kortetermijnrente af te dekken. Doordat we bij elke verlenging van thesauriebewijzen de
beleggers moeten aanspreken is het mogelijk dat we bij turbulente financiële markten niet alle
thesauriebewijzen volledig kunnen plaatsen. We kunnen dit risico tijdelijk opvangen door een deel
van onze kortlopende beleggingen niet te verlengen. In uiterste nood kan beroep gedaan worden
op een kredietlijn bij de banken (is zeer duur). De stad Brugge heeft op 31/12/16 twee lijnen in het
thesauriebewijzenprogramma:
Startjaar
Initieel bedrag
Uitstaand bedrag
31/12/16
Looptijd
Herzieningsperiodiciteit
2011
10.000.000
7.500.000
20 jaar
Maandelijks
2012
8.000.000
5.500.000
5/20 jaar
Driemaandelijks
Voor meer info over de financiële risico’s verwijzen we ook naar de zesde herziening van het
meerjarenplan – budget 2017 (gemeenteraad november 2016).
Het resultaat op kasbasis van 14,6 mio € laat - op heden - toe om de impact van deze uitdagingen op
te vangen.
Stad Brugge - Jaarrekening 2016 - Boekdeel 1
89
Advies van het Managementteam 16 maart 2017
Stad Brugge Managementteam
Aanwezig:
 Johan Coens, stadssecretaris
 Cathy Brouckaert, financieel beheerder
 Steven Wittevrongel, kabinetschef
Verontschuldigd:
 Colin Beheydt, adjunct-stadssecretaris
Het MAT verleent, in vergadering van 16 maart 2017, gunstig advies op het ontwerp van jaarrekening
2016 en op de rapportering inzake inhoudelijke en financiële realisatie van de prioritaire
beleidsdoelstellingen.
Johan Coens
Stadssecretaris
Voorzitter MAT
Stad Brugge - Jaarrekening 2016 - Boekdeel 1
90
Inhoudelijke en financiële stand van zaken beleidsdoelstellingen,
actieplannen en acties 2016
In het hiernavolgende rapport18 is de inhoudelijke en financiële voortgang van de
beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties 2016 opgenomen.
Per actie kunt u er het volgende terugvinden:

de budgetverantwoordelijke

de bevoegde schepen

de status (in voorbereiding, lopend, uitgevoerd of niet uitgevoerd)

de inhoudelijke toelichting

de financiële gegevens opgesplitst in:
o
exploitatie en investeringen
o
uitgaven en ontvangsten
o
budget- en de jaarrekeningcijfers.
Op niveau van de beleidsdoelstellingen en actieplannen zijn de totaalcijfers voor exploitatie en
investeringen opgenomen.
De beleidsdoelstellingen zijn numeriek gerangschikt, de onderliggende actieplannen en acties ook.
Ter volledigheid zijn de acties omtrent de liquiditeiten afzonderlijk opgenomen op het einde van het
rapport.
De inhoudelijke toelichting op niveau van de beleidsdoelstellingen kunt u lezen in 3.1. de
doelstellingenrealisatie.
18
Wie van dit rapport liever een uitprint op A3 wenst, kan dit altijd aanvragen bij secretarie of de dienst financiën.
Stad Brugge - Jaarrekening 2016 - Boekdeel 1
91
INHOUDELIJKE STAND VAN ZAKEN 2016
BELEIDSDOELSTELLING
ACTIEPLAN
ACTIE
BUDGETVERANTWOORDELIJKE
SCHEPEN
COMMENTAAR 2016
STATUS
BDS01 Brugge bestendigt de gezonde financiële situatie op lange termijn.
AP001 Stad Brugge voert een kostenbewust beleid met voortdurende aandacht voor financiële
implicaties voor stadskas en Bruggeling.
De budgetcommissie waakte er net zoals de vorige jaren streng over dat de begroting in
evenwicht bleef. Voor belangrijke beleidsbeslissingen berekende de financieel adviseur de
financiële impact en de bijhorende financiering.
A0002
Er wordt een budgettair
evenwicht gerealiseerd.
De stedelijke uitgaven worden door alle stadsdiensten - met
aandacht voor het
zuinigheidsprincipe en mogelijke
besparingen beheerst.
Cathy Brouckaert
Schepen Laloo
Lopend
A0003
De belastingreglementen worden
doorzichtiger en eenvoudiger.
Cathy Brouckaert
Schepen Laloo
Lopend
Schepen Laloo
Lopend
Ieder reglement dat voorgelegd wordt ter goedkeuring, wordt getoetst op transparantie en
eenvoud.
Bij de opmaak van alle belastingreglementen in het begin van de legislatuur werd hiermee
maximaal rekening gehouden.
Bij nieuwe en aangepaste reglementen wordt van deze koers niet afgeweken.
Schepen Laloo
Uitgevoerd
De gemeenteraad keurde dit goed op 25 november 2013. Op 1 januari 2014 trad de belasting
in voege.
A0001
A0004
A0005
FINANCIËLE STAND VAN ZAKEN 2016
EXPLOITATIE
Cathy Brouckaert
Schepen Laloo
lopend
INVESTERING
ONTVANGST
UITGAVE
Budget
Jaarrekening
Budget
Jaarrekening
ONTVANGST
Budget
Jaarrekening
UITGAVE
Budget
Jaarrekening
1.817.202
1.589.443
2.391.672
2.351.549
0
0
0
0
1.330.000
1.294.500
100.000
90.405
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100.000
90.405
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.330.000
1.294.500
0
0
0
0
0
0
487.202
294.943
2.291.672
2.261.144
0
0
0
0
347.972
198.608
2.254.781
2.238.167
0
0
0
0
139.230
96.335
36.891
22.977
0
0
0
0
Deze actie is lopend. Er wordt hiervoor blijvend gesensibiliseerd.
Lokale taksen zijn werknemersen ondernemersvriendelijk.
Cathy Brouckaert
De belasting op tweede verblijven
en vakantiewoningen wordt
verhoogd.
Cathy Brouckaert
De uitgaven op deze actie zijn gekoppeld aan de abonnementskosten van de stad Brugge. De
uitgaven zijn ten opzichte van 2015 met ruim 3.000 euro gedaald.
AP002 Stad Brugge staat voor een voorzichtig financieel beheer met efficiëntie en effectiviteit als
sleutelwoorden.
Het beleggings-en schuldprofiel van de Stad wordt voortdurend gemonitord. Er wordt continu
gestreefd naar optimalisatie en diversificatie van het profiel, d.w.z. naar de beste mogelijke
voorwaarden in combinatie met een aanvaardbaar risico. Er worden alleen beleggingen
gedaan met kapitaalsgarantie.
In 2016 werden geen nieuwe leningen opgenomen wegens voldoende liquiditeiten.
A0006
Er is een actief en doorgedreven
thesaurie-, beleggings- en
schuldbeheer.
Cathy Brouckaert
Schepen Laloo
Lopend
De lage realisatiegraad bij de ontvangsten is te verklaren door de huidige lage
interestpercentages. De stad Brugge heeft diverse rekeningen die 0% opbrengen omdat de
banken zelf deze tegoeden moeten herbeleggen aan negatieve rentevoeten bij de Europese
Centrale Bank (ECB).
Volgende projecten werden goedgekeurd in 2016.
-TURBO: 400.000 euro voor het stimuleren van ondernemerschap bij jongeren.
-WRC (Water Resilient Cities): 510.000 euro voor verhogen weerbaarheid van historische
stadscentra als gevolg van de klimaatsverandering.
-The Box: 4.000 euro voor pop-up ondernemerschap.
-KrakWest: 23.000 euro voor bevorderen detailhandel/kernversterking.
-Grenzeloze foodregio: 28.000 euro voor promotie korte keten.
De financiële impact vertaalt zich de komende jaren en wordt met budgetwijzigingen verder
verfijnd.
Ingediend:
-SLIC: openbare verlichting.
-SCIFI: smart city.
-USE-IT: visie en strategie gebruik van data voor e-governance, goedgekeurd in 1e fase afgekeurd in 2e fase, te herwerken tegen 1/2/2017.
Afgekeurd:
-16VOLT: openbare verlichting.
A0007
Het stadsbestuur wil nog meer
zoeken naar Europese
financiering.
Eveline Buyck
Burgemeester Landuyt
Lopend
Verder wordt constant afgetoetst wat lokaal in opbouw is en wat in aanmerking kan komen
voor EU-subsidies.
Stad Brugge - Jaarrekening 2016 - Boekdeel 1
92
INHOUDELIJKE STAND VAN ZAKEN 2016
BELEIDSDOELSTELLING
ACTIEPLAN
ACTIE
FINANCIËLE STAND VAN ZAKEN 2016
EXPLOITATIE
BUDGETVERANTWOORDELIJKE
SCHEPEN
STATUS
ONTVANGST
Budget
Jaarrekening
COMMENTAAR 2016
BDS02 Brugge is een stad waar diensten en individuele medewerkers samenwerken om
de structuur van de organisatie en de werking ervan naar de klant te verbeteren,
efficiënter en effectiever te maken.
0
AP003 Stad Brugge benut opportuniteiten in de pensioneringsgolf, in de integratie Stad - OCMW Politie, in een nieuw dienstverleningsconcept.
UITGAVE
Budget
Jaarrekening
INVESTERING
ONTVANGST
UITGAVE
Budget
Jaarrekening
Budget
Jaarrekening
0
0
413.183
3.280
0
0
200.000
35.054
0
0
0
0
0
0
200.000
35.054
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Vanuit de visie "de groep Stad Brugge" werden verder initiatieven genomen om tot
schaalvoordelen en efficiëntiewinsten te komen.
A0008
A0009
Er komt meer integratie tussen
Stad, OCMW en Politie met als
doel schaalvoordelen en
efficiëntiewinsten.
Het project 'Pensioen in zicht'
met financiële, organisatorische
en menselijke invalshoek beoogt
beter werken met minder
middelen.
Deze zaken worden structureel opgevolgd vanuit het overleg decretale graden Stad-OCMW en
vanuit het overleg managementteam Stad-Korpschef. De beheersovereenkomst inzake
welzijnsdiensten tussen de Stad en het OCMW liep binnen die context verder en resulteerde
o.a. in een integratie van het Sociaal Huis in het Huis van de Bruggeling en in een goeie
voorbereiding van de invulling van de vrijgekomen plaats in de Hoogstraat 9. De
archiefdiensten van beide organisaties worden samengevoegd tot 1 dienst die onder de
aansturing van de Stad komt te vallen. Daartoe werd een selectieprocedure voorbereid die
begin 2017 zal worden opgestart.
Colin Beheydt
Schepen Esquenet
Lopend
Tot slot werd er tussen de partners Stad, OCMW en Politie ook verder gewerkt aan een
visietekst 'dienstverlening rand'.
In 2016 is verder ingezet op de organisatorische invalshoek voor de dienst waar een
medewerker met veel ervaring en kennis wegvalt. Het vervangen van pensioneringen gebeurt
niet meer automatisch, wat betekent dat bij elke pensionering de denkoefening moet
gebeuren door de diensten, over hoe ze de taken zullen herverdelen, anders organiseren, de
werking aanpassen, … Ze worden daarin bijgestaan door Personeel en Organisatie.
Voor de kennisoverdracht van medewerkers die vertrekken, is er een instrument beschikbaar
(de Survival Kit).
Een ander aspect, het vorming/infotraject waarin de medewerkers in aanloop tot hun pensioen
de nodige info krijgen, is in voorbereiding.
Karin Florival
Schepen Esquenet
Lopend
Eind 2015 werd er beslist om 3 gebouwen aan het station te huren voor het Huis van de
Bruggeling (HvdB). Het huis opende de deuren op 15 oktober 2016, nauwelijks 10 maanden
na de beslissing. De dienstverlening naar de burger werd hiermee anders georganiseerd. De
digitale dienstverlening werd sterk uitgebreid, er kwam een contact center (telefonie) en de
fysieke dienstverlening werd hertekend: met een onthaal, snelloket en themaloketten,
openingstijden (2 avondopeningen tot 20.00 uur) en werken na afspraak.
Sedert de opening wordt de dienstverlening, o.a. op basis van insteken van de klant, constant
bijgestuurd.
A0010
A0011
Er wordt gewerkt aan een nieuw
dienstverleningsconcept waarbij
de realisatie van een
stadskantoor (Huis van de
Bruggeling) het sluitstuk is.
Er wordt meer proactief gewerkt
rond mogelijke problematieken
zoals ziekteverzuim of
alcoholbeleid.
In april 2017, 6 maanden na de opening, volgt een evaluatie van de werking o.a. op basis van
de bijgehouden bezoekersstromen. Deze evaluatie zal er wellicht ook toe leiden dat de
dienstverlening verder blijft bijgestuurd.
Colin Beheydt
Schepen Esquenet
Lopend
We verwijzen hier ook naar A0016 en A0017.
0
0
0
0
0
0
200.000
35.054
Karin Florival
Schepen Esquenet
Lopend
De nieuwe consulent welzijn (van de dienst IDPBW) volgt het luik welzijn op.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Binnen het NENO-verhaal gaan we naar een organisatie waar vertrouwen en ondernemerschap
voorop staan. De dienst P&O is zo een coachende rol toebedeeld t.a.v. de leidinggevenden die
als echte personeelsverantwoordelijken t.a.v. hun medewerkers staan. De dienst P&O is nu zo
gestructureerd dat er zowel binnen de beheersmatige als binnen de beleidsmatige poot een
klantverantwoordelijke is voor iedere dienst/leidinggevende. Deze klantverantwoordelijke is
het contactpunt voor alle vragen vanuit de dienst.
Deze omschakeling binnen de dienst en binnen de organisatie maakt onze organisatie ook
futureproof. De manier waarop we werken verandert - o.a. door de technologische spurt en
een maatschappij met veranderende eisen ten aanzien van onze medewerkers op het werk en
thuis - met een groter accent op het resultaat eerder dan op hoe het resultaat wordt bereikt.
A0012
De Personeelsdienst wordt
omgevormd tot de dienst
Personeel & Organisatie.
Colin Beheydt
Schepen Esquenet
Uitgevoerd
De invulling van de nieuwe functies in de dienst P&O (via verschuivingen bestaand personeel)
gebeurde per 1 april 2016.
Stad Brugge - Jaarrekening 2016 - Boekdeel 1
93
INHOUDELIJKE STAND VAN ZAKEN 2016
BELEIDSDOELSTELLING
ACTIEPLAN
ACTIE
FINANCIËLE STAND VAN ZAKEN 2016
EXPLOITATIE
BUDGETVERANTWOORDELIJKE
SCHEPEN
STATUS
COMMENTAAR 2016
AP004 Stad Brugge bouwt de diversiteit binnen het personeel uit.
ONTVANGST
Budget
Jaarrekening
UITGAVE
Budget
Jaarrekening
INVESTERING
ONTVANGST
UITGAVE
Budget
Jaarrekening
Budget
Jaarrekening
0
0
14.000
482
0
0
0
0
0
0
8.000
482
0
0
0
0
0
0
6.000
0
0
0
0
0
0
0
399.183
2.798
0
0
0
0
0
0
374.183
0
0
0
0
0
0
0
25.000
2.798
0
0
0
0
Volgende acties werden uitgevoerd in 2016:
Blijvende inzet op tewerkstellingsvormen die gericht zijn op doelgroepen via de BIOtewerkstelling.
Bekendmaken van vacatures via publicatiekanalen die nauwer aansluiten bij de beoogde
doelgroep.
Afstemmen van de stappen in de selectieprocedure op deze doelgroepen (bv.door organiseren
praktische proef voor arbeiders).
Budgetten zijn voorzien voor wanneer tijdens selectieprocedures zou blijken dat er extra
materiaal nodig is voor sollicitanten met een arbeidshandicap. In 2016 was dit nodig in het
kader van de procedure van administratief medewerker. Toen werd een laptop voorzien met
aangepaste applicaties voor iemand die slechtziend was.
A0013
Het selectie- en loopbaanbeleid
wordt versterkt, met aandacht
voor kansengroepen.
Karin Florival
Schepen Esquenet
Uitgevoerd
A0014
Een anti-discriminatiecharter
wordt opgemaakt.
Annick Vandamme
Schepen De fauw
In voorbereiding
Voor deze acties waren beperkte middelen nodig. Het budget zal met budgetwijziging verlaagd
worden.
Het divers personeelsbeleid werd verdergezet. Een barrière is de weggevallen ondersteuning
van RESOC SER aan het divers personeelsbeidsactieplan.
Een anti-discriminatieclausule wordt ingeschreven in het 'Charter voor Behoorlijk Bestuur'.
AP005 Stad Brugge versterkt de eigen bestuurscapaciteit.
De functie van datacoördinator, waarmee de cel zal worden versterkt, wordt begin 2017
ingevuld en wordt betaald met een deel van de voorziene financiële middelen.
A0015
Een cel Strategische Planning en
Analyse wordt opgericht.
Colin Beheydt
Schepen Esquenet
Lopend
Deze functie is noodzakelijk om van de Strategische Cel een sterk adviserende cel binnen het
geheel van de organisatie te maken.
Projecten worden ondersteund door consultants die een gedeelde kost vormen onder alle
projectpartners.
Externe projectondersteuning zorgt er ook voor dat de inhoudelijke collega's ondersteuning
kunnen vinden wanneer ingestapt wordt in EU projectwerking.
A0342
Ondersteuning Europese
subsidieaanvragen i.k.v.
stedenbeleid
Eveline Buyck
Burgemeester Landuyt
Lopend
In 2016 werd met consultancy gewerkt voor een EU project rond openbare verlichting,
energetische erfgoedrenovaties en open data/smart city. Voor 2016 ging dit om een uitgave
van 2.798 euro.
Stad Brugge - Jaarrekening 2016 - Boekdeel 1
94
INHOUDELIJKE STAND VAN ZAKEN 2016
BELEIDSDOELSTELLING
ACTIEPLAN
ACTIE
FINANCIËLE STAND VAN ZAKEN 2016
EXPLOITATIE
BUDGETVERANTWOORDELIJKE
SCHEPEN
STATUS
ONTVANGST
Budget
Jaarrekening
COMMENTAAR 2016
0
BDS03 Brugge biedt een klantgerichte dienstverlening.
AP006 De dienstverlening via loketten wordt uitgebouwd.
UITGAVE
Budget
Jaarrekening
INVESTERING
ONTVANGST
UITGAVE
Budget
Jaarrekening
Budget
Jaarrekening
0
0
889.734
827.352
0
0
1.007.585
885.162
0
0
856.734
814.885
0
0
660.915
573.512
0
0
0
0
0
0
0
0
Eind 2015 werd er beslist om 3 gebouwen aan het station te huren voor het Huis van de
Bruggeling. Het huis opende de deuren op 15 oktober 2016, nauwelijks 10 maanden na de
beslissing. De dienstverlening naar de burger werd hiermee anders georganiseerd. De digitale
dienstverlening werd sterk uitgebreid, er kwam een contact center (telefonie) en de fysieke
dienstverlening werd hertekend: met een onthaal, snelloket en themaloketten, ruimere
openingstijden (2 avondopeningen tot 20.00 uur) en werken na afspraak.
Sedert de opening wordt de dienstverlening, o.a. op basis van insteken van de klant, constant
bijgestuurd.
A0016
Stad Brugge investeert in
kwalitatieve en toegankelijke
dienstverlening op maat van de
Bruggeling.
In april 2017, 6 maanden na de opening, volgt een evaluatie van de werking o.a. op basis van
de bijgehouden bezoekersstromen. Deze evaluatie zal er wellicht ook toe leiden dat de
dienstverlening verder blijft bijgestuurd.
Colin Beheydt
Schepen Esquenet
Lopend
We verwijzen hier ook naar A0010 en A0017.
Het Huis van de Bruggeling (HvdB) opende op 15 oktober 2016 de deuren. Nagenoeg alle
administratieve stadsloketten uit de binnenstad en de dienstverlening van het Sociaal Huis
worden er gegroepeerd. De stadsloketten in de rand blijven bestaan en worden eveneens
doorgelicht in een volgende fase.
Stadsdiensten met een baliewerking zijn maximaal in het HvdB gehuisvest. Front en back
office van de diensten worden zoveel mogelijk samen gehuisvest voor een efficiënte werking
van de dienst en een optimale informatieuitwisseling.
A0017
A0018
Er komt een nieuw stadskantoor,
het Huis van de Bruggeling,
toegankelijk voor alle
Bruggelingen, waarin de
publieksgerichte stadsdiensten
worden gecentraliseerd.
Severine Willems
De 'stadswinkels' in de
randgemeenten (Sint-Pieters,
Koolkerke, Sint-Andries) worden
geoptimaliseerd en aangepast
aan een eigentijdse
dienstverlening.
Colin Beheydt
De diensten die naar het HvdB verhuisden, zijn: Burgerzaken, Mobiliteit, DRO (m.u.v.
dossierbehandelaars en de planners in Oostmeers), Leefmilieu (m.u.v. Stadslabo en
Stadsreiniging), Lokale Economie, de dienstverlening van het Sociaal Huis (de hulpverlening
en financiële steunvragen blijven in de Hoogstraat), Sportdienst en Vergunningen.
Burgemeester Landuyt
Schepen Esquenet
Uitgevoerd
De huurkost voor het HvdB zit bij de exploitatieuitgaven en was voor 2016: 639.838 euro.
0
0
840.034
802.951
0
0
650.915
569.768
Lopend
Een projectteam dienstverlening rand werd opgericht. Binnen dat team is zowel de Stad, het
OCMW als de Politie vertegenwoordigd. Zoals vermeld bij A0008 streven de partners in het
team naar een optimalisering van de dienstverlening in de rand, overeenkomstig de principes
die ook voor het Huis van de Bruggeling werden gehanteerd.
0
0
16.700
11.933
0
0
10.000
3.744
0
0
33.000
12.467
0
0
346.670
311.650
Lopend
-Uitrusting HvdB met Wifi.
-Servicebus is operationeel.
-Microsoft Lync (nu Skype genoemd) is beschikbaar voor 300 medewerkers. De overige
collega's volgen in 2017.
-Digitale bouwvergunning is operationeel.
-CRM/klantenbeheersysteem is operationeel.
-Het meldpuntsysteem werd geïntegreerd in het contact center van HvdB.
-De website kreeg een makeover met nieuwe functionaliteiten i.f.v. digitale dienstverlening
(werken na afspraak, digitale attesten,...).
-Vrije tijd.
-Diverse projecten in functie van de digitale dienstverlening werden uitgevoerd, o.a. de
website werd gekoppeld met het kennisportaal.
0
0
33.000
12.467
0
0
346.670
311.650
Lopend
In 2016 werd de beeldbank verder uitgewerkt door het verder toevoegen van trefwoorden aan
verschillende foto’s.
0
0
0
0
0
0
0
0
AP007 Het aanbod van producten en diensten via digitale dienstverlening wordt uitgebreid.
Van de diverse taken binnen A0020 zijn de volgende al uitgevoerd/gerealiseerd in 2016:
A0020
De digitale administratieve
dienstverlening wordt verder
klantgericht uitgebouwd, ook in
de deelgemeenten (facebook,
twitter, nieuwe website, digitale
bibliotheek, digitale facturatie,
digitale vergunningsprocedures,
digitale informatieborden, …).
A0021
Er wordt een digitale
beeldenbank ontwikkeld.
Lode Nulens
Jonathan Nowakowski
Schepen Decleer
Burgemeester Landuyt
Stad Brugge - Jaarrekening 2016 - Boekdeel 1
95
INHOUDELIJKE STAND VAN ZAKEN 2016
BELEIDSDOELSTELLING
ACTIEPLAN
ACTIE
BUDGETVERANTWOORDELIJKE
SCHEPEN
STATUS
AP009 Brugge streeft naar degelijke, veilige en duurzame woningen.
De woongerelateerde premies die
door Stad Brugge worden
uitbetaald, worden geëvalueerd
met de nadruk op het verhogen
van woonkwaliteit, veiligheid en
A0022
duurzaamheid.
Marc Leonard
A0023
ONTVANGST
Budget
Jaarrekening
COMMENTAAR 2016
BDS04 Brugge is een stad waar wonen aantrekkelijk, betaalbaar, kwaliteitsvol en
duurzaam is.
Er worden 'prikkelwoningen'
gerealiseerd die mensen laten
kennismaken met de
toepassingsmogelijkheden van
premies.
FINANCIËLE STAND VAN ZAKEN 2016
EXPLOITATIE
0
UITGAVE
Budget
Jaarrekening
INVESTERING
ONTVANGST
UITGAVE
Budget
Jaarrekening
Budget
Jaarrekening
12.494
60.599
1.525.528
835.928
0
0
2.194.729
549.964
12.494
0
90.425
0
0
0
72.500
72.500
0
0
0
0
0
0
0
0
12.494
0
90.425
0
0
0
72.500
72.500
0
60.599
264.000
244.465
0
0
1.030.369
52.495
0
0
45.000
37.465
0
0
590.000
22.361
0
0
10.000
0
0
0
91.882
0
0
0
0
0
0
0
105.765
30.134
0
0
0
0
0
0
242.722
0
0
60.599
207.000
207.000
0
0
0
0
0
0
2.000
0
0
0
0
0
De premies worden gepromoot via verschillende kanalen. Er is veel respons.
Burgemeester Landuyt
Lopend
De kredieten worden benomen van het reguliere beleid.
Het budget voor de prikkelwoning werd ingeschakeld in het Europese 'See2Do!' project dat
energetische renovatie wil bevorderen bij de burger. De eerste stappen zijn intussen
genomen. Het project duurt drie jaar.
Marc Leonard
Burgemeester Landuyt
Lopend
De voorziene middelen exploitatie 2016 zullen benomen worden in 2017.
AP010 Stad Brugge werkt aan wonen in leuke en aantrekkelijke buurten met aandacht voor
kwaliteitsvol samenleven.
De leefbaarheidsstudie in Zeebrugge is in uitvoering in het kader van een Vlaamse
conceptsubsidie stadsvernieuwing (in 2016 werd hiervoor al een uitgave geboekt op deze
actie).
Buurtsport Brugge zorgt in het kader van een andere sport- en stedenbeleidsactie (A0209)
een tieneractiviteit en -plek in Zeebrugge ('WUK-kot').
Verder kocht de Stad in afhandeling van het Stedenfonds 2008-2013 (ARB172) de
Scharphoutsite in Lissewege aan, waar een volkstuinproject van start ging voor de mensen
van Zwankendamme/Lissewege.
A0024
A0025
Het stadsbestuur neemt
maatregelen ter ondersteuning
van de leefbaarheid van dorpen
in en rond de haven.
Het stadsbestuur ondersteunt
groenvoorzieningen en
groenbeleving in de buurt.
Er werden eveneens voorbereidingen getroffen voor een voorzieningenstudie in Lissewege (in
samenhang met het onderzoek naar bijkomende woongelegenheid).
Tineke Van De Walle
Burgemeester Landuyt
Lopend
De voorziene investeringsmiddelen worden hiervoor via budgetwijziging op het budget 2017
voorzien.
Via buurtcheques kunnen buurtcomités bloemen aanvragen om de straten te verfraaien. In
2016 werden zo 35.000 geraniums verspreid over 71 Brugse buurten. Dit gebeurde in
samenspraak met de Groendienst, cluster Openbaar Domein.
Koen Timmerman
Burgemeester Landuyt
Lopend
De Groendienst werkte ook andere projecten uit om deze actie te ondersteunen.
Gezien de - tussen 2014 en 2016 - geplaatste 52 fietstrommels voor de deelgemeenten in
2016 quasi allemaal volzet waren, zijn er nog 25 fietstrommels extra aangekocht voor
plaatsing in de deelgemeenten.
Na plaatsing van 25 extra fietstrommels dient gedacht aan inpandige uitbreiding voor de
binnenstad en de deelgemeenten.
A0026
Er wordt voorzien in voldoende
veilige fietsstallingen in de
buurten voor bewoners.
Tommy De Boi
Burgemeester Landuyt
Lopend
De resterende investeringskredieten 2016 worden hiervoor via budgetwijziging overgeplaatst
naar 2017.
In 2016 werden 5 vernieuwde speelpleinen officieel geopend: Koude Keuken (Sint-Andries),
Vrijheidsstraat (Assebroek), Josué Maertenstraat (Sint-Michiels), Sincfal (binnenstad) en
Groenewijk (Ver-Assebroek).
Er werden ook een 21-tal inspraak/terugkoppelingsmomenten georganiseerd in functie van het
vernieuwen van speelruimte in uitvoering van het speelruimtebeleidsplan.
A0027
Het speelruimtebeleidsplan wordt
uitgevoerd.
Jochen Snick
Schepen Demon
Lopend
De budgetten hiervoor zijn terug te vinden onder A0054 (speelruimte). De 242.722 euro
onder deze actie wordt via budgetwijziging overgedragen naar 2017.
Er werden Uitwijkentours georganiseerd in februari (Wintervonken), mei, juli (Cirqueplus) en
september. Ook De Belgiek kende zijn tweede werkjaar.
A0028
A0029
Er wordt een wijkgericht
vrijetijdsaanbod georganiseerd.
Steven Slos
Stad Brugge zorgt er voor dat het
openbaar domein in goede staat
verkeert en wordt onderhouden
(o.a. door de inzet van
vlinderploegen).
Joachim Calcoen
Burgemeester Landuyt
Lopend
Vanaf 2016 zijn de sectorale subsidies geïntegreerd in het gemeentefonds. Het saldo 2015 van
de subsidie 'gemeentelijk cultuurbeleid' werd in 2016 uitgekeerd (60.599 euro), maar was hier
niet gebudgetteerd.
Schepen Pierins
Uitgevoerd
De doorlooptijd voor kleine werken via het meldpunt is verkort door het inzetten van
vlinderploegen in de binnenstad.
Stad Brugge - Jaarrekening 2016 - Boekdeel 1
96
INHOUDELIJKE STAND VAN ZAKEN 2016
BELEIDSDOELSTELLING
ACTIEPLAN
ACTIE
A0030
A0031
Er worden stilteplekken
gecreëerd.
Er wordt een inventaris
opgemaakt van het bestaand
groen en het bomenbestand.
FINANCIËLE STAND VAN ZAKEN 2016
EXPLOITATIE
BUDGETVERANTWOORDELIJKE
SCHEPEN
STATUS
COMMENTAAR 2016
Pieter Dewulf
Schepen Demon
Lopend
Het voorzien van stilteplekken blijft een bekommernis. Bij de opmaak van ruimtelijke
uitvoeringsplannen en de behandeling van verkavelingsaanvragen en grotere bouwprojecten
worden stelselmatig bestemmingsvoorschriften en/of voorwaarden opgelegd die ervoor zorgen
dat er binnen het stedelijk weefsel al dan niet verplicht stilteplekken kunnen of dienen te
komen.
Joachim Calcoen
Schepen Pierins
Lopend
Dit gebeurt via de vorming van een Geo-cel binnen de cluster Openbaar Domein. Er wordt
hiervoor samengewerkt met de GIS-cel.
AP011 Stad Brugge streeft naar betaalbare en aantrekkelijke woningen voor alle groepen.
ONTVANGST
Budget
Jaarrekening
UITGAVE
Budget
Jaarrekening
INVESTERING
ONTVANGST
UITGAVE
Budget
Jaarrekening
Budget
Jaarrekening
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
824.684
449.684
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
400.000
400.000
0
0
0
0
0
0
375.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
De RUP's Militair Hospitaal en den Tir, specifiek gericht op sociale woningbouw, werden
goedgekeurd.
A0032
Stad Brugge faciliteert projecten
i.v.m. sociale woningen.
Pieter Dewulf
Schepen Demon
Uitgevoerd
Ook het RUP Sint-Pietersmolenwijk kreeg verder uitwerking via een masterplan en
protocolovereenkomst.
Dit behoort tot de dagelijkse werking van de woonbeleidscoördinator en de diverse sectoren
om opportuniteiten met private investeerders te bespreken.
A0033
Stad Brugge activeert
beschikbare gronden en
sensibiliseert private
ontwikkelaars.
Pieter Dewulf
Schepen Demon
Uitgevoerd
Binnen de opmaak van de RUP's wordt gekeken naar gronden met een bestemming die niet
meer past in de bestaande omgeving; hier gaat het meestal om ambachtelijke bedrijven. Voor
die gronden worden nieuwe bestemmingen ingeschreven.
SVK Brugge en Leefbaar Wonen Huisvesting krijgen jaarlijks - in het kader van een
meerjarenovereenkomst - een werkingstoelage van 200.000 euro van de stad Brugge.
Beiden nemen de taak van sociaal verhuurkantoor op in Brugge (er wordt gewerkt aan een
fusie).
A0034
A0035
A0036
A0037
De (samen)werking van de
sociale verhuurkantoren wordt
ondersteund en gestimuleerd.
Jongeren worden doelgericht
geïnformeerd in verband met
woonvraagstukken.
De toeristische druk op de
woonmarkt wordt nauwgezet
opgevolgd. De beperkingen op
vakantiewoningen en selectieve
criteria voor nieuwe hotels of
uitbreidingen van bestaande
hotels blijven van kracht.
Tineke Van De Walle
Burgemeester Landuyt
Uitgevoerd
Zij moeten volgens de overeenkomst hun aanbod in Brugge verhogen met 48
woongelegenheden in de periode 2014-2019. In het kader van deze verbintenis rapporteren ze
jaarlijks over de groei in het woningbestand van SVK Bruggen en Leefbaar Wonen.
Marc Leonard
Burgemeester Landuyt
Lopend
Er worden nog verschillende mogelijke invullingen overwogen.
In 2016 werd een nieuw logiesdecreet met bijhorende uitvoeringsbesluiten goedgekeurd. Een
aantal nieuwe bepalingen kunnen de vakantiewoningenstop in Brugge in het gedrang brengen:
de afschaffing van de verplichte domiciliëring bij gastenkamers, de mogelijkheid tot erkenning
als ‘toeristische logies’ zonder specifieke benaming, de mogelijkheid om meerdere
benamingen (vb. vakantiewoning/gastenkamer) aan te nemen.
Pieter Dewulf
De Stad Brugge zal inspanningen
doen om het sociaal objectief te
realiseren.
Pieter Dewulf
Schepen Demon
Lopend
De kunststeden werden zelf niet betrokken bij de opmaak van het nieuwe logiesdecreet. De
diensten Toerisme en Ruimtelijke Ordening onderzoeken of er bijkomende maatregelen
aanvullend op de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening nodig zijn om de
vakantiewoningen- en hotelstop te kunnen blijven handhaven.
Dit behoort tot één van de kerntaken van het woonbeleid. De diverse projecten van de sociale
huisvestingsmaatschappijen komen aan bod in het lokaal woonoverleg met bespreking van de
stand van zaken.
Schepen Demon
Uitgevoerd
Binnen de opmaak van RUP 's wordt gestreefd naar een mix van bewoners.
Het reglement 'premie wonen boven winkels' liep ten einde 31 december 2013. Lopende
dossiers waarvan de principiële goedkeuring van daarvoor dateert worden nog afgewerkt en
uitbetaald indien voldaan is aan de voorwaarden.
A0038
A0039
A0040
A0363
Wonen boven winkels wordt
verder aangemoedigd via aparte
toegang tot het woongedeelte.
Er wordt aangedrongen bij de
Vlaamse overheid op een
uitbreiding van het systeem van
huursubsidies.
Pieter Dewulf
Schepen Demon
Uitgevoerd
In de gemeentelijk stedenbouwkundige verordening geldt nog steeds de bepaling dat een
afzonderlijke rechtstreekse toegang tot de verdiepingen vereist is wanneer de gevelbreedte
meer dan 5 meter breed is.
Marc Leonard
Burgemeester Landuyt
Lopend
Contacten lopen hiervoor via de VVSG (commissie huisvesting).
Er wordt gezocht naar een
systeem waarbij mensen met een
laag inkomen die recht hebben
op een lokale renovatiepremie
een deel van hun factuur
rechtstreeks door de betrokken
stadsdienst kunnen laten betalen. Pieter Dewulf
Ondersteuning van het project
bemoeizorg.
Tineke Van De Walle
Doelstellingen 2015 zijn uitgevoerd (opknappremiereglement is goedgekeurd in 2016).
Schepen Demon
Uitgevoerd
De budgetten en uitgaven zijn terug te vinden onder recurrent beleid.
0
0
0
0
0
0
0
0
Burgemeester Landuyt
Uitgevoerd
Het project 'preventie uithuiszetting' ontvangt een jaarlijkse toelage.
0
0
49.684
49.684
0
0
0
0
Stad Brugge - Jaarrekening 2016 - Boekdeel 1
97
INHOUDELIJKE STAND VAN ZAKEN 2016
BELEIDSDOELSTELLING
ACTIEPLAN
ACTIE
BUDGETVERANTWOORDELIJKE
SCHEPEN
COMMENTAAR 2016
STATUS
A0041
Tineke Van De Walle
Burgemeester Landuyt
In voorbereiding
ONTVANGST
Budget
Jaarrekening
UITGAVE
Budget
Jaarrekening
INVESTERING
ONTVANGST
UITGAVE
Budget
Jaarrekening
Budget
Jaarrekening
0
0
316.419
141.779
0
0
1.091.861
424.969
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
217.625
54.785
0
0
250.000
0
De uitgaven werden op het recurrente beleid benomen.
Volgende speelpleinen en speelgelegenheid in het openbaar domein werden aangepakt. Koude
Keuken (Sint-Andries), Vrijheidsstraat (Assebroek), Josué Maertenstraat (Sint-Michiels),
Sincfal (binnenstad), Groenewijk (Ver-Assebroek), Patria (Assebroek) en Basisschool Bijenkorf
(Dudzele).
0
0
0
0
0
0
0
0
De budgetten zijn terug te vinden onder A0054 (speelruimte).
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
AP012 Stad Brugge doet aan kwalitatieve stadsontwikkeling.
Een stadsontwikkelingsbedrijf
wordt opgericht.
FINANCIËLE STAND VAN ZAKEN 2016
EXPLOITATIE
De oprichting van het stadsontwikkelingsbedrijf werd reeds goedgekeurd door de minister.
Tot op heden werd er nog geen gebruik gemaakt van het stadsontwikkelingsbedrijf. Een
eventuele inzet zal overwogen worden bij de realisatie van de Beurshalle.
De Stad Brugge heeft de Sint-Godelieve abdij in erfpacht (zie ook uitgave huur bij A0048:
open ruimte beleid). De bedoeling is dat de opgerichte Brugge Foundation zich zal inzetten
voor de herbestemming van deze abdij en bijhorende fondsenwerving. Hiervoor krijgen ze
professionele begeleiding van Emolife bvba. Deze begeleiding gebeurt in opdracht van de Stad
en wordt gefinancierd met de exploitatiemiddelen onder de huidige actie.
A0043
Religieus en ander erfgoed krijgt
een herbestemming, waar
wenselijk.
Tineke Van De Walle
Het aanbod van volkstuintjes
wordt uitgebreid, in de eerste
plaats in de deelgemeenten waar
er nu nog geen zijn en in de
omgeving met veel flats en
woningen zonder eigen tuin.
Joachim Calcoen
A0044
Het stadsbestuur bevordert een
veilige, kindvriendelijke, groene
en duurzame inrichting van het
openbaar domein, met aandacht
voor inspraak.
A0042
Joachim Calcoen
Burgemeester Landuyt
Lopend
Op deze actie zijn er ook 250.000 euro investeringsmiddelen voorzien, origineel gelinkt aan
'Brugge Letterstad'. Deze middelen hebben vooralsnog geen definitieve bestemming.
De buurttuin Zwankendamme werd aangelegd. De tuin is in een opstartfase en gaat zijn
eerste moestuinseizoen tegemoet.
Schepen Pierins
Lopend
Schepen Demon
Lopend
Voor drie van deze woonuitbreidingsgebieden ligt de bevoegdheid bij de Stad.
A0045
Voor de herbestemming naar
open ruimte van de
nuloptiegebieden worden RUP's
opgemaakt.
Pieter Dewulf
Schepen Demon
Lopend
De gewenste openruimtebestemming van deze gebieden is, voorafgaand aan de op te maken
RUP ‘s, in een voorstudie onderzocht en doorgepraat met de bevoegde diensten. De juridische
vertaling ervan in een ruimtelijk uitvoeringsplan wordt aangepakt volgens prioriteiten en
inzetting van mankracht.
Het project Stoer Huus is het eerste cohousing project dat in Brugge gerealiseerd wordt. Het
project werd tijdens het ontwerpproces begeleid om mogelijke hindernissen op te lossen door
extra overleg met de betrokken instanties zoals brandweer, nutsvoorzieningen enz.
Er is begeleiding gegeven om tot een woonomgeving te komen die maatschappelijk
verantwoord is met een mix van bewoners (oud, jong, alleenstaand en gezinnen, personen
met en zonder beperkingen).
Nieuwe woonvormen - zoals het project Brugwonen waar mensen met een psychische
beperking zullen wonen – worden eveneens ondersteund door de opmaak van een RUP en
door aanpassing van het doelgroepenplan voor sociaal wonen en het toewijzingsreglement
sociale huur.
A0047
Nieuwe woonvormen zoals
gemeenschapswonen (cohousing) en kangoeroewonen
worden mogelijk gemaakt.
Er worden voorbereidingen
getroffen voor de kwalitatieve
herbestemming van belangrijke
vrijkomende sites.
A0048
Voor de open ruimte in de
binnenstad wordt vertrokken van
een status quo, zoals voorzien in
het openruimtebeleidsplan dat
wordt herbevestigd.
Joachim Calcoen
A0046
A0049
A0050
Marc Leonard
Burgemeester Landuyt
Uitgevoerd
Tineke Van De Walle
Burgemeester Landuyt
In voorbereiding
De DRO/UNESCO maakte een inventaris op van belangrijke vrijkomende sites in binnenstad,
dit in functie van een nog aan te besteden studie.
0
0
0
0
0
0
0
0
Schepen Pierins
Lopend
Geen specifieke acties in 2016.
0
0
47.834
36.068
0
0
51.860
843
Het park- en groenbeheer zet in
op kwaliteit en rendement en
voorziet faciliteiten zoals
openbare toiletten, speeltuin,
sportveldje, petanquebaan,
ruimte voor openbare BBQ,… ook
toegankelijk voor mensen met
een beperking.
Joachim Calcoen
Afgesloten tuinen worden zo veel
mogelijk opengesteld voor het
publiek en er komen afspraken
met scholen om hun speelpleinen
ter beschikking te stellen van de
buurt.
Joachim Calcoen
De BBQ in het Baron Ruzettepark werd in gebruik genomen. De Finse piste in de Koude
Keuken werd in het najaar aangelegd en wordt in gebruik genomen in het voorjaar 2017. De
grasmat van de mini-pitch Gentele werd gerenoveerd. Er werd een petanqueveld aangelegd in
de Hogeweg.
Schepen Pierins
Lopend
De uitgaven werden benomen op recurrent beleid.
0
0
0
0
0
0
0
0
Schepen Pierins
Niet uitgevoerd
Er zijn geen nieuwe samenwerkingsverbanden opgestart.
0
0
0
0
0
0
0
0
Stad Brugge - Jaarrekening 2016 - Boekdeel 1
98
INHOUDELIJKE STAND VAN ZAKEN 2016
BELEIDSDOELSTELLING
ACTIEPLAN
ACTIE
A0051
A0052
Groen zorgt voor een buffering
van de woonkernen Zeebrugge,
Zwankendamme, Lissewege en
Dudzele.
Bij havenprojecten wordt
rekening gehouden met de
leefbaarheid van Zeebrugge,
Zwankendamme, Lissewege en
Dudzele.
FINANCIËLE STAND VAN ZAKEN 2016
EXPLOITATIE
BUDGETVERANTWOORDELIJKE
SCHEPEN
STATUS
Joachim Calcoen
Schepen Pierins
In voorbereiding
Pieter Dewulf
Schepen Demon
Uitgevoerd
COMMENTAAR 2016
De inrichting van Cathemgoed ter hoogte van Dudzele werd nog niet opgestart op het terrein.
De werkzaamheden aan de A11 naderen hun voltooiing. Er werden al beplantingswerken
uitgevoerd, die voor een buffer moeten zorgen rond de weg. Het grootste deel is voorzien
voor 2017.
Het RUP Buffer Dudzele werd goedgekeurd in 2015. Dit RUP dient om Dudzele te vrijwaren
van de impact van de haven- en weginfrastructuren.
In vergunningsaanvragen voor infrastructuurwerken rondom Lissewege en Zwankendamme
worden maximaal milderende maatregelen opgelegd bv. de aanleg van een bufferberm.
ONTVANGST
Budget
Jaarrekening
UITGAVE
Budget
Jaarrekening
INVESTERING
ONTVANGST
UITGAVE
Budget
Jaarrekening
Budget
Jaarrekening
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
De beleidsplannen voor de deelgemeenten werden nog niet opgestart.
A0053
Er wordt werk gemaakt van een
openruimtebeleidsplan voor de
deelgemeenten.
Joachim Calcoen
Schepen Pierins
In voorbereiding
In 2016 werden 5 vernieuwde speelpleinen officieel geopend: Koude Keuken (Sint-Andries),
Vrijheidsstraat (Assebroek), Josué Maertenstraat (Sint-Michiels), Sincfal (binnenstad) en
Groenewijk (Ver-Assebroek).
A0054
Er wordt voorzien in speelruimte
voor kinderen en fitnesstoestellen
voor volwassenen.
Jochen Snick
Schepen Demon
Lopend
A0055
De Dijver blijft een pleisterplek
aan het water met aangepast
straatmeubilair en meer groen.
Schepen Pierins
A0343
Er wordt een mobiliteitsplan
uitgewerkt voor iedere
deelgemeente.
Joachim Calcoen
Tommy De Boi
Alle aandacht ging naar de opmaak van een nieuw Gemeentelijk Ruimtelijke Structuurplan
Brugge, dat volop aan de gang is. In dit plan werd al een voorafname gelanceerd om de
openruimtebeleidsplannen aansluitend op te maken.
Burgemeester Landuyt
0
0
50.960
50.926
0
0
750.000
424.126
Lopend
De niet gebruikte investeringskredieten 2016 worden overgedragen naar 2017.
De Dijver is nog steeds een pleisterplek aan het water. Om de situatie hier te optimaliseren
werden in 2016 lokale aanpassingen uitgevoerd in het kader van een toegankelijke toeristische
route. De kredieten hiervoor zijn benomen van het recurrente budget (aannemer
raamcontract).
0
0
0
0
0
0
0
0
Uitgevoerd
De gemeenteraad stelde het mobiliteitsplan definitief vast in zitting van 26 januari 2016.
Het mobiliteitsplan van Brugge concentreert zich niet langer enkel op de binnenstad, maar ook
op alle deelgemeentes.
0
0
0
0
0
0
40.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
30.000
0
0
0
0
0
0
0
30.000
0
0
0
0
0
In de toekomstvisie rond de R30 van AWV is het doortrekken van de tunnel onder 't Zand
onder de Hoefijzerlaan opgenomen.
A0344
Het idee 'Groene Boulevard'
wordt via een studie onderzocht.
Steve Demulder
Burgemeester Landuyt
Lopend
Voor de uitvoering van deze toekomstvisie zijn op Vlaams niveau momenteel geen middelen
voorzien.
AP013 De bouw- en verbouwmogelijkheden op Brugs grondgebied worden gefaciliteerd.
Dit blijft deel uitmaken van de dagelijkse praktijk om maximaal oplossingsgericht te werken.
A0056
Er wordt maximaal
oplossingsgericht gewerkt in
dialoog met de bouwheer en
adviserende diensten, ondermeer
via projectvergaderingen.
Pieter Dewulf
Schepen Demon
Lopend
Voorbesprekingen, zeker bij grotere projecten, zijn daarbij essentieel. In het kader van de
wetgeving over de omgevingsvergunning is een officiële procedure voorzien waarop de klant
zich kan beroepen voor het organiseren van projectvergaderingen.
AP014 Nieuwe woonvormen worden ondersteund.
In 2017 wordt een website over wonen gemaakt. Informatie rond het delen van een huis in
Brugge, zou hier ook een plek op krijgen.
A0364
Ondersteunen van een website
rond delen van een huis.
Tineke Van De Walle
Burgemeester Landuyt
In voorbereiding
Het budget 2016 wordt verschoven naar 2017.
Stad Brugge - Jaarrekening 2016 - Boekdeel 1
99
INHOUDELIJKE STAND VAN ZAKEN 2016
BELEIDSDOELSTELLING
ACTIEPLAN
ACTIE
FINANCIËLE STAND VAN ZAKEN 2016
EXPLOITATIE
BUDGETVERANTWOORDELIJKE
SCHEPEN
STATUS
ONTVANGST
Budget
Jaarrekening
COMMENTAAR 2016
0
BDS05 Brugge is een duurzame en propere stad.
AP015 Stad Brugge zet acties op in het kader van duurzaamheid en een propere stad.
A0058
A0059
A0060
A0061
Er wordt een strategie ontwikkeld
voor geluidsbeheersing in het
kader van politieverordening,
evenementen, cafés, … .
Caroline Van Der Steen
De samenwerking met parket,
politie en milieu-inspectie wordt
geoptimaliseerd.
De monitoring van fijn stof en
ultrafijn stof i.f.v.
verwarmingsinstallaties en
emissies van het verkeer wordt
voortgezet met bijzondere
aandacht voor het busverkeer.
Efficiënte dienstverlening wordt
op touw gezet in samenwerking
met DRO.
Caroline Van Der Steen
INVESTERING
ONTVANGST
UITGAVE
Budget
Jaarrekening
Budget
Jaarrekening
0
0
214.185
52.267
0
0
33.275
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Het in 2015 afgesloten protocol wordt verder uitgevoerd.
Schepen Hoste
Schepen Hoste
Uitgevoerd
Ook in 2016 zijn er een drietal gecoördineerde acties geweest in horecazaken
(geluidsmetingen).
0
0
0
0
0
0
0
0
Lopend
De acties van 2015 werden in 2016 verder gezet: handhavingsnetwerk politie-parket,
regelmatig overleg Milieu-inspectie, lidmaatschap werkgroep Vlaamse Hoge Raad
Milieuhandhaving, ...
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
160.030
16.174
0
0
33.275
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
155.030
11.438
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
33.275
0
0
0
5.000
4.736
0
0
0
0
Caroline Van Der Steen
Schepen Hoste
Lopend
Pieter Dewulf
Schepen Demon
Lopend
AP016 Het openbaar domein wordt net gehouden.
De wegendienst, groendienst en
reinigingsdienst bundelen de
krachten i.f.v. het onderhoud van
A0062
het openbaar domein.
Joachim Calcoen
UITGAVE
Budget
Jaarrekening
Schepen Pierins
Lopend
De luchtkwaliteit wordt continu gemonitored op verschillende plaatsen en op verschillende
manieren (vaste meetposten, meetfiets). Ook in 2016 zijn een aantal meetcampagnes
uitgevoerd, o.a. in de haven, de industriezone Pathoekeweg, verschillende fietsroutes,
Noordzandstraat, Autoloze Zondag.
De vergaderingen in functie van de voorbereiding omgevingsvergunning worden verder gezet.
Op heden zijn workflows in afwerking waarbij de samenwerking van de dienst leefmilieu en
DRO en de wisselwerking administratie en inhoudelijke dossierbehandeling zijn uitgewerkt.
Waar mogelijk worden arbeidskrachten samen ingezet.
In het kader van het goed gebruik van het openbaar domein (GGOD) werd in 2016 afgestemd
gewerkt aan de aanpak van zwerfvuil in Brugge: gerichte sensibilisering van jongeren en op
probleemplaatsen, voorzien van voldoende afvalmanden, regelmatige ophaalrondes, gerichte
opkuisacties (zowel door vlinderploegen in centrum en rand, als door jobstudenten in
zomerseizoen), repressieve acties en nazorg.
In 2016 werden een 130-tal vaststellingen gedaan rond sluikstorten.
A0063
Er wordt een zwerfvuilactieplan
opgemaakt, gecoördineerd en
uitgevoerd onder andere via de
inzet van vlinderploegen.
Caroline Van Der Steen
Schepen Pierins
Lopend
In 2016 werd de inzet van vrijwilligers gestimuleerd (zie ook A0066), werden buurtcomités
aangemoedigd om opkuisacties te organiseren en tenslotte werd een OVAM-subsidiedossier
goedgekeurd om extra aandacht te geven aan zwerfvuil in 2017.
Verhoogde aandacht rond onkruidvrij houden van de voetpaden via algemene sensibilisering
en gericht toezicht via gemeenschapswachten.
Er werd een campagne gelanceerd 'Propere straat, ik doe mee.' om zelf in te staan voor het
proper houden van de stoep.
Voor hondenbezitters te wijzen op hun verantwoordelijkheid inzake hondenpoep kwam er
extra sensibiliseringsmateriaal. De Lokale Politie hield toezicht op hotspots. Er werd een nieuw
campagnebeeld uitgewerkt, dat begin 2017 zal worden gelanceerd.
A0064
A0065
Voetpaden worden proper
gehouden, dat wil zeggen afval-,
hondenpoep-, sneeuw- en
ijzelvrij.
Er worden voldoende openbare
vuilnisbakken en bladkorven
voorzien.
Koen Timmerman
Burgemeester Landuyt
Lopend
Voor het sneeuw- en ijzelvrij houden werd opnieuw ingezet op een gerichte communicatie in
het kader van het sneeuw- en ijzelplan, met mogelijkheid tot ondersteuning voor +75jarigen
om hen bij te staan in het ijzel- en sneeuwvrij houden van hun trottoir.
Het milde weer zorgde ervoor dat er net zoals de vorige jaren geen noemenswaardige sneeuw
viel en bijgevolg ook geen ruimacties (en dus ook geen uitgaven) nodig waren.
Joachim Calcoen
Schepen Pierins
In voorbereiding
Aangepast straatmeubilair - met name afvalmanden - wordt verschoven naar 2017. Ook het
voorziene budget wordt naar 2017 verschoven.
In 2016 zijn Brugse vrijwilligers gestimuleerd om zich in te zetten rond het opruimen van
zwerfvuil. Hiervoor werd samengewerkt met IVBO en de acties in het kader van de Vlaams
campagne 'in de vuilbak'. Dit resulteerde in een 100-tal vrijwilligers, die zich in Brugge
aanboden om hun buurt zwerfvuilvrij te houden. Om hen te bedanken was er eind 2016 een
bedankingsmoment.
A0066
Er worden opruimacties met
vrijwilligers georganiseerd.
Koen Timmerman
Burgemeester Landuyt
Lopend
Naast deze particuliere vrijwilligers zijn ook heel wat organisaties, scholen en buurtcomités
betrokken bij opruimacties. In 2017 wordt een 'grote lenteschoonmaak' georganiseerd om de
opruimacties in de buurt te promoten.
Stad Brugge - Jaarrekening 2016 - Boekdeel 1
100
INHOUDELIJKE STAND VAN ZAKEN 2016
BELEIDSDOELSTELLING
ACTIEPLAN
ACTIE
AP017 Er is aandacht voor dierenwelzijn.
De samenwerking tussen het
stadsbestuur en de verschillende
dierencentra (het Blauwe Kruis)
wordt voortgezet en
A0067
geïntensifieerd.
A0068
A0069
A0071
A0072
De oprichting van een
crematorium voor dieren en een
dierengedenkplaats wordt
onderzocht.
A0070
BUDGETVERANTWOORDELIJKE
Caroline Van Der Steen
Katten worden gevaccineerd en
gesteriliseerd/gecastreerd.
Caroline Van Der Steen
Eigenaars worden
gesensibiliseerd, gewezen op hun
verantwoordelijkheid en ertoe
aangezet hun dieren te laten
registreren.
Caroline Van Der Steen
Er geldt op openbare plaatsen
een verbod op het voederen van
wilde of verwilderde dieren.
De oprichting van een loket
dierenwelzijn wordt onderzocht.
FINANCIËLE STAND VAN ZAKEN 2016
EXPLOITATIE
SCHEPEN
STATUS
COMMENTAAR 2016
ONTVANGST
Budget
Jaarrekening
UITGAVE
Budget
Jaarrekening
INVESTERING
ONTVANGST
UITGAVE
Budget
Jaarrekening
Budget
Jaarrekening
0
0
54.155
36.094
0
0
0
0
0
0
43.382
32.821
0
0
0
0
Schepen Hoste
Lopend
Binnen het gerealiseerd budget 2016 zit de toelage voor de werking van het
Dierenopvangcentrum Blauw Kruis (0,13 euro per inwoner), de sterilisaties, de vaccinaties en
de energiekosten.
Schepen Hoste
Lopend
De toelage sterilisatieproject Stad Brugge is een vast bedrag van 3.273 euro voor erelonen
van dierenartsen voor bloedonderzoek en sterilisatie/castratie/euthanasie.
0
0
3.273
3.273
0
0
0
0
In voorbereiding
Een deel van het budget werd via budgetwijziging in 2016 overgedragen naar 2017 met het
oog op het inrichten van een dierengedenkplaats (cf. A0072).
De reden voor deze verandering was dat de centrale databank Vlaamse Overheid, nodig voor
A0069, nog niet gerealiseerd was.
0
0
2.500
0
0
0
0
0
0
0
5.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Schepen Hoste
Caroline Van Der Steen
Schepen Hoste
Lopend
Verbod is voorzien in het algemeen reglement inzake afval en openbare netheid zoals
hervastgesteld door de gemeenteraad op 25 november 2013. Het verbod wordt opgevolgd
door communicatie ter plaatse en opvolging vanuit de gemeenschapswachten.
Caroline Van Der Steen
Schepen Hoste
Uitgevoerd
Het loket dierenwelzijn is opgericht in 2014.
Er is al in 2014 onderzocht of er mogelijkheden zijn voor een dierencrematorium in Brugge.
De conclusie is dat dit niet realistisch is, noch naar ruimte, noch financieel. Er is een
dierencrematorium in Oudenburg.
Caroline Van Der Steen
Schepen Hoste
Lopend
In 2017 wordt er ingezet op het inrichten van een dierengedenkplaats.
Stad Brugge - Jaarrekening 2016 - Boekdeel 1
101
INHOUDELIJKE STAND VAN ZAKEN 2016
BELEIDSDOELSTELLING
ACTIEPLAN
ACTIE
FINANCIËLE STAND VAN ZAKEN 2016
EXPLOITATIE
BUDGETVERANTWOORDELIJKE
SCHEPEN
ONTVANGST
Budget
Jaarrekening
COMMENTAAR 2016
STATUS
BDS06 Brugge vermindert tegen 2020 zijn CO2 uitstoot en energieverbruik met minstens
20%, en beschikt tegen 2020 over minstens 20% hernieuwbare energie.
0
AP018 Stad Brugge stapt in in het Convenant of Mayors.
A0073
Er wordt een CO2-nulmeting
uitgevoerd.
Caroline Van Der Steen
Schepen Hoste
Uitgevoerd
De CO2-nulmeting is in 2015 uitgevoerd.
UITGAVE
Budget
Jaarrekening
INVESTERING
ONTVANGST
UITGAVE
Budget
Jaarrekening
Budget
Jaarrekening
0
0
313.395
70.374
0
0
0
0
0
0
75.000
11.856
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
75.000
11.856
0
0
0
0
0
0
238.395
58.518
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.000
0
0
0
0
0
0
0
125.000
0
0
0
0
0
Hiervoor worden continu acties uitgevoerd.
A0074
De stad wil de energie-efficiëntie
en het gebruik van duurzame
energiebronnen verhogen met
20% en het aandeel duurzame
energiebronnen in de totale
energiemix tot 20% verhogen
(o.a. ondersteuning via de
European Local Energy Assistance
= ELENA).
Caroline Van Der Steen
Er is in 2016 een energiezorgplan opgemaakt dat de komende jaren zal worden uitgevoerd in
15 stadsgebouwen. Er zijn daarbij projecten gepland waarbij hernieuwbare energie wordt
voorzien in stadsgebouwen.
Er wordt verder ingezet op windenergie, al is de Stad daar afhankelijk van externe
investeerders.
De uitgaven hiervoor worden benomen van het recurrente beleid.
Schepen Hoste
Lopend
A0075
Een energieplan voor
stadsgebouwen wordt uitgewerkt. Thierry Toussaint
Schepen Decleer
Lopend
A0345
Het klimaatplan wordt
uitgevoerd.
Schepen Hoste
Lopend
Caroline Van Der Steen
Meer info ook in A0075.
In 2016 was de doelstelling om bij nieuwbouw naar bijna energieneutraal te gaan en bij
bestaande gebouwen de energieprestatie te verbeteren. Hiervoor werden er diverse
energiebesparende bouwkundige en installatietechnische acties ondernomen in het kader van
het regulier onderhoud.
Met het energiezorgplan van maart 2016 zijn er bijkomende maatregelen genomen voor 15
stadsgebouwen (isolatiewerken, relighting, renovatie stookplaatsen, plaatsing van
zonnepanelen).
De uitgaven hiervoor worden benomen van het recurrente beleid.
De uitvoering van het klimaatplan maakt eveneens deel uit van de reguliere werking.
Het gebruikte budget diende voor de opmaak van een communicatieplan voor het
klimaatbeleid.
AP019 Stad Brugge voert een duurzaam energiebeleid.
De opknappremie is goedgekeurd in 2016. Dit premiereglement stimuleert aanpassingswerken
in functie van energiebesparing.
A0077
Premiestelsels worden aangepast
aan het energiebesparingsplan.
Pieter Dewulf
Schepen Demon
Uitgevoerd
De uitgaven worden benomen op het recurrente beleid.
Voor de feestverlichting werd in 2016 beslist om alle overspanningen in de Brugse binnenstad
uniform te voorzien van nieuwe energiezuinige LED-lampen. Sinds de geleidelijke
omschakeling van gloeilampen naar LED-lampen, bedraagt het totaal verbruik nu nog slechts
4.906 kWh (binnenstad en rand). Vóór 2008 was dat nog in de grootorde van 86.500 kWh.
Ook voor de monumentenverlichting worden in het kader van het regulier onderhoud alle oude
armaturen systematisch uitgerust met meer energiezuinige lampen. Het totaal geïnstalleerd
vermogen is hierdoor sedert 2008 al met 13.792 Watt verminderd. De nieuwe technologie
maakt het mogelijk om monumenten nu ook aan te stralen met LED-lampen. De eventuele
omschakeling wordt nu verder onderzocht.
A0078
Bij de uitvoering van het lichtplan
gaat maximale aandacht naar
energiebesparing.
Thierry Toussaint
Schepen Decleer
Lopend
A0079
Er komen groepsaankopen voor
gas, elektriciteit, dakisolatie, … .
Schepen Hoste
Lopend
Caroline Van Der Steen
De uitgaven worden benomen van het recurrente beleid.
De groepsaankopen maken deel uit van het actieplan dat naar burgers zal uitgerold worden
n.a.v. de thermografische luchtfoto.
Het voorziene budget op deze actie wordt gebruikt voor het uitvoeren van energiescans in
particuliere woningen.
Deze actie maakt deel uit van het actieplan dat naar burgers zal uitgerold worden naar
aanleiding van de de thermografische luchtfoto.
A0080
A0081
A0082
Het stadsbestuur informeert over
energie-efficiëntie en zet
inwoners en bedrijven aan tot
energiebewustzijn.
Caroline Van Der Steen
Stad Brugge en OCMW kopen
uitsluitend elektriciteit van
groene oorsprong.
Caroline Van Der Steen
Er worden milieucriteria
opgenomen bij openbare
aanbestedingen.
Caroline Van Der Steen
Schepen Hoste
Lopend
Dit budget wordt gebruikt voor de thermografische luchtfoto en het uitvoeren van
energiescans in particuliere woningen in 2017. Het budget van 2016 wordt via budgetwijziging
naar 2017 verschoven.
Schepen Hoste
Lopend
Dit is al enkele jaren in voege.
0
0
0
0
0
0
0
0
Schepen Hoste
Lopend
Dit gebeurt nu al ad hoc en zal op een meer gestructureerde wijze aangepakt worden met de
opstart van de opdrachtencentrale overheidsopdrachten.
0
0
0
0
0
0
0
0
Stad Brugge - Jaarrekening 2016 - Boekdeel 1
102
INHOUDELIJKE STAND VAN ZAKEN 2016
BELEIDSDOELSTELLING
ACTIEPLAN
ACTIE
BUDGETVERANTWOORDELIJKE
A0083
Het stadsbestuur zet actief in op
een minder-papier beleid.
A0084
De Stad ondersteunt de plaatsing
van windturbines in de haven en
het project Walstroom
(elektrische verbinding tussen
wal en schip).
Caroline Van Der Steen
Caroline Van Der Steen
SCHEPEN
Schepen Hoste
STATUS
COMMENTAAR 2016
In 2016 is een grote digitalisering doorgevoerd binnen de diensten die verhuisden.
Lopend
De uitgaven hiervoor werden benomen op het reguliere beleid.
ONTVANGST
Budget
Jaarrekening
UITGAVE
Budget
Jaarrekening
INVESTERING
ONTVANGST
UITGAVE
Budget
Jaarrekening
Budget
Jaarrekening
0
0
2.000
0
0
0
0
0
Lopend
Daarnaast worden projectontwikkelaars en de MBZ betrokken in het klimaatforum en verder
bij het uitrollen van het klimaatplan en het SEAP, waar duidelijke ambities over windmolens
instaan.
0
0
0
0
0
0
0
0
Hiertoe is een Europees project 'See2Do' goedgekeurd in 2016, waarbij aan de hand van een
thermografische luchtfoto en energiescans burgers geïnformeerd zullen worden over de
toestand van hun woning en over de mogelijkheden om energie te besparen, energetisch te
verbouwen, dit te financieren enz.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
56.250
53.093
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Dit is een continue werking via vergunningen.
Schepen Hoste
A0086
De woonwinkel organiseert
informatie-initiatieven over
energiebesparend wonen.
Jaarlijks wordt Autoloze Zondag
ingericht.
Tommy De Boi
Schepen Lambrecht
Lopend
A0087
Geleidelijk worden alle bussen op
het grondgebied Brugge hybride
en vervolgens volledig elektrisch. Tommy De Boi
Schepen Lambrecht
Lopend
A0085
FINANCIËLE STAND VAN ZAKEN 2016
EXPLOITATIE
Caroline Van Der Steen
Schepen Hoste
Lopend
De autoloze zondag is ingericht.
In oktober 2015 werden de eerste drie elektrische bussen op het grondgebied van Brugge
getest. Resultaat is zuiniger openbaar vervoer.
Voor de inzet van kleine centrumbusjes dringt de stad Brugge verder aan op overleg met De
Lijn.
In 2016 werden 14 voertuigen aangekocht, waarvan 4 op aardgas, 4 op benzine en 6 op
diesel. Van de 160 motorvoertuigen zijn er nu 26 aardgasvoertuigen (16%), 19
benzinewagens (12 %), 2 elektrische wagens (1,7 %) en 113 diesels (70 %). Vroeger reden
90 % van de auto's op diesel en 10 % op benzine.
Om tot minder uitstoot te komen, hanteren we de volgende werkwijze:
-Downsizing: passend formaat van voertuig kiezen, zo compact mogelijk, maar geschikt voor
de job.
-Juiste brandstofkeuze: volgens gebruik, technische eisen, marktaanbod, budget, enz.
-Alle voertuigen dienen te voldoen aan de Euro-6-normering; het normverbruik wordt bij de
aanbesteding vergeleken met de andere aanbieders.
A0088
De meest vervuilende voertuigen
in het eigen wagenpark worden
geleidelijk vervangen door
milieuvriendelijkere en meer
energiezuinige exemplaren.
Thierry Toussaint
Schepen Decleer
Lopend
In 2016 werd over heel de stad 522.543 euro uitgegeven aan nieuw rollend materieel.
0
0
0
0
0
0
0
0
A0089
Om Brugge te profileren als
groene stad wordt verder
geïnvesteerd in de organisatie
van de Dag van de Natuur, de
Week van het Bos, een Week van
de Zee, bosplantacties met
geboortebossen, wedstrijden, … . Joachim Calcoen
Schepen Pierins
Lopend
De stad Brugge nam deel diverse acties: Week van de Zee, Week van het Bos, Dag van het
Park, Kroenkelen, ...
0
0
53.145
5.425
0
0
0
0
De uitgaven werden benomen van het recurrente beleid.
Stad Brugge - Jaarrekening 2016 - Boekdeel 1
103
INHOUDELIJKE STAND VAN ZAKEN 2016
BELEIDSDOELSTELLING
ACTIEPLAN
ACTIE
FINANCIËLE STAND VAN ZAKEN 2016
EXPLOITATIE
BUDGETVERANTWOORDELIJKE
SCHEPEN
STATUS
ONTVANGST
Budget
Jaarrekening
COMMENTAAR 2016
0
BDS07 Stad Brugge zet in op een duurzaam, veilig en participatief mobiliteitsbeleid.
AP020 Het historisch handelscentrum van Brugge wordt leefbaar en aantrekkelijk gehouden door
het weren van overtollig (zwaar) verkeer.
A0090
Er wordt een visie uitgewerkt om
de stadskern verkeersarm te
maken.
Tommy De Boi
Schepen Lambrecht
Uitgevoerd
Het concept van autoluwe winkelstraten is in voege getreden (in de Zuidzand-, Steen-,
Geldmunt- en Noordzandstraat) vanaf 6 februari 2016 en dit elke zaterdag en de eerste
zondag van de maand van 10.00 tot 18.00 uur. Na evaluatie in de loop van 2016 werden de
uren van de autoluwe winkelstraten als volgt aangepast: van 13.00 tot 18.00 uur.
UITGAVE
Budget
Jaarrekening
INVESTERING
ONTVANGST
UITGAVE
Budget
Jaarrekening
Budget
Jaarrekening
0
0
100.700
73.791
1.410.006
0
7.777.779
6.227.216
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.410.006
0
7.089.661
6.163.369
Vanaf 16 februari 2017 zijn volgende venstertijden en tonnagebeperkingen ingevoerd:
A0091
Er wordt gestreefd naar minder
zwaar verkeer door minder
vrachtverkeer en kleinere en
lichtere bussen.
Tommy De Boi
Schepen Lambrecht
Uitgevoerd
-In de volledige binnenstad geldt een verbod voor voertuigen waarvan de massa in beladen
toestand hoger is dan 12 ton.
-In de volledige binnenstad geldt bovendien een verbod voor voertuigen waarvan de massa in
beladen toestand hoger is dan 3,5 ton (tot 12 ton), behalve tijdens de venstertijden van 6.00
tot 11.00 uur en van 19.00 tot 21.00 uur.
-Uitzonderingen op bovenstaande regeling worden altijd gemotiveerd voorgelegd aan de
Korpschef i.f.v. een vergunning.
A0092
Er wordt onderzocht of het
concept CityDepot mogelijk is.
Tommy De Boi
Burgemeester Landuyt
Uitgevoerd
Eind 2015 ging zowel CityDepot als Bubblepost in Brugge van start.
AP021 De doorstroming op de Brugse hoofdwegen wordt bevorderd.
A0093
A0094
A0095
A0096
De bruggenmiserie wordt
opgelost door de aanpak van de
Dampoortsluis, Steenbrugge brug
en de aanpassing van de regels
inzake doorvaart.
Steve Demulder
Er wordt, door toepassing van de
nieuwste technologieën, een
dynamisch verkeersmanagement
opgestart.
Tommy De Boi
De steenwegen worden
heraangelegd i.f.v. verhogen
veiligheid en vlottere
doorstroming.
Joachim Calcoen
Voetpaden, fietspaden en wegen
worden sneller hersteld
(meldpunt, vlinderploegen).
Joachim Calcoen
De gemeenteraad keurde in januari 2014 de samenwerkingsovereenkomst met de Vlaamse
dienst Waterwegen & Zeekanaal goed. W&Z gunde de studie in juli 2014 aan de tijdelijke
vereniging Stadsvaart. In 2015 en 2016 werden meerdere fasen van de studie doorlopen (o.a.
plan-MER doortocht en project-MER Steenbrugge).
Lopend
Momenteel is de start van de werken aan Steenbruggebrug (eerste fase) gepland voor 2018 of
2019.
0
0
0
0
0
0
0
0
Schepen Lambrecht
Uitgevoerd
De gemeenteraad keurde in zitting van 24 november 2014 de overeenkomst goed tussen de
Stad en Alfa Park, waarbij de parking in de Langestraat werd opgenomen in het dynamisch
parkeerbegeleidingssysteem.
0
0
0
0
0
0
0
0
Schepen Pierins
Uitgevoerd
De fietsers- en voetgangerstunnel onder de Koning Albert I-laan is aangelegd (cf. ook A0097).
0
0
0
0
0
0
0
0
Schepen Pierins
Uitgevoerd
Mede door de inzetting van de clusterploeg worden herstellingen rapper afgewerkt.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.410.006
0
7.089.661
6.163.369
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
78.358
61.449
0
0
174.250
34.311
Burgemeester Landuyt
A0097
Kant Sint-Michiels van het station
wordt ingericht met aandacht
voor vlotte en veilige
doorstroming van alle
deelnemers aan het verkeer.
Tommy De Boi
Schepen Lambrecht
Lopend
De balkonrotonde werd voltooid in 2014. De voetgangers- en fietserstunnel onder de Koning
Albert I-laan ging open op 24 december 2016. Op 1 maart 2015 startten de werkzaamheden
voor de aanleg van een tunnel onder de sporen. Aansluitend komen er nog brugjes over de
reien richting Boeveriestraat.
De investeringen zijn de uitgaven voor studiewerk en wegeniswerken.
De ontvangst van 1.410.006 euro is een nog te ontvangen subsidie van de Vlaamse overheid
(Agentschap Wegen & Verkeer - module 13).
A0098
Er wordt onderzocht of het
gebruik van de Vaartdijkstraat
kan verbeterd worden.
Burgemeester Landuyt
Lopend
De resultaten van de studie 'Stationsomgeving/Brugge Zuid - ruimtelijk onderzoek en
mobiliteit' worden doorvertaald in de lopende planologische processen.
A0099
Het stadsbestuur ijvert voor een
betere ontsluiting van de Brugse
Zeehaven, maar waakt
tegelijkertijd over de leefbaarheid
van de polderdorpen.
Steve Demulder
Steve Demulder
De oplevering van de studie "Revitalisering Zeebrugge" is gepland in juni 2017. Het luik
ontsluiting van de haven maakt deel uit van die studie, maar het gaat vanzelfsprekend ook
ruimer dan dat.
Burgemeester Landuyt
Lopend
De uitgaven voor deze studie staan onder actie A0024 (leefbaarheid dorpen in haven).
AP022 Brugge wordt een echte fietsstad.
Er werden gronden aangekocht en/of overgedragen aan de Stad Brugge: gronden in Foreest
(Sint-Andries), Maleveld (Sint-Kruis) en Wulgenbroeken (Sint-Michiels). Voorts werd het
fietspad doorheen het Valkenbos (Provincie) geopend en werd een bouwvergunning ingediend
voor een fietsverbinding doorheen het Magdalenagoed (Sint-Michiels).
A0100
De recreatieve groene fietsgordel
rond Brugge in het kader van de
landinrichtingsprojecten wordt
verder gerealiseerd.
Joachim Calcoen
Schepen Pierins
Lopend
De uitgaven werden benomen op het recurrente beleid.
0
0
0
0
0
0
0
0
A0101
Het fietsplan Brugge wordt
gerealiseerd.
Schepen Lambrecht
Uitgevoerd
Het Fietsplan Brugge werd goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 27 januari 2015.
0
0
0
0
0
0
0
0
Tommy De Boi
Stad Brugge - Jaarrekening 2016 - Boekdeel 1
104
INHOUDELIJKE STAND VAN ZAKEN 2016
BELEIDSDOELSTELLING
BUDGETACTIEPLAN
VERANTWOORDELIJKE
ACTIE
Er komen overdekte
fietsenstalplaatsen op diverse
A0102
locaties.
Tommy De Boi
In de binnenstad en kernen van
deelgemeenten wordt maximaal
A0103
gestreefd naar fietsstraten.
Tommy De Boi
Het wegennet voor fietsers wordt
verder uitgebouwd en waar
afzonderlijke fietspaden niet
mogelijk zijn, wordt in
A0104
fietsstroken voorzien.
Joachim Calcoen
A0105
Er wordt onderzocht of er een
fietsbrug kan komen tussen de
Gentpoortbrug en de
Kruispoortbrug en ter hoogte van
Steenbrugge.
Steve Demulder
A0106
Er komen publieke fietspompen
en oplaadpunten voor elektrische
fietsen.
Tommy De Boi
FINANCIËLE STAND VAN ZAKEN 2016
EXPLOITATIE
SCHEPEN
STATUS
Schepen Lambrecht
Lopend
Schepen Lambrecht
Uitgevoerd
COMMENTAAR 2016
We verwijzen hierbij o.a. ook naar A0107 (fietsenparking FNAC op de Markt).
Er werd beslist de Werfstraat in Christus-Koning en de Veldstraat in Sint-Michiels in te richten
als fietsstraat.
De uitgaven werden benomen op het recurrente beleid cluster openbaar domein.
ONTVANGST
Budget
Jaarrekening
UITGAVE
Budget
Jaarrekening
INVESTERING
ONTVANGST
UITGAVE
Budget
Jaarrekening
Budget
Jaarrekening
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.199
3.199
0
0
17.850
13.925
0
0
16.675
0
0
0
156.400
20.386
0
0
0
0
0
58.484
0
58.250
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
In de Lodewijk Coiseaukaai werd een fietspad aangelegd en een stuk heraangelegd. Voor de
fietsstraten verwijzen we naar A0103 (cf. hierboven).
Schepen Pierins
Uitgevoerd
De uitgaven werden benomen op het recurrente beleid cluster Openbaar Domein.
De gemeenteraad keurde in juni 2016 voor de fietsbrug tussen de Gentpoort en de Kruispoort
een addendum aan de eerdere samenwerkingsovereenkomst goed. Gekoppeld aan het
onverwacht uit- en wegvallen van Kruispoortbrug I in oktober 2016 werd bij W&Z bijkomend
aangedrongen op de realisatie van een fietsbrug tussen de Gentpoort en Kruispoort. W&Z
engageerde zich daartoe en zal hiertoe stappen zetten.
Burgemeester Landuyt
Schepen Lambrecht
Lopend
Uitgevoerd
Een eventuele fietsbrug ter hoogte van Steenbrugge maakt deel uit van het project
Stadsvaart/project-MER Steenbrugge. Dit project is gepland voor 2018 of 2019.
In het kader van de uitwerking van het fietsplan Brugge werd verder geïnvesteerd in publieke
fietspompen op de belangrijkste fietsassen in de Brugse deelgemeenten.
In 2016 zijn 6 extra fietspompen aangekocht; dit voor de Balkonrotonde, het station van
Zeebrugge, in de Waggelwaterstraat, ter hoogte van de Ezelpoort, ter hoogte van de Damse
Vaart en in de Sluisstraat aan het Entrepot.
Voor de realisatie van een fietsenparking in de nabijheid van de Markt is een overeenkomst
afgesloten met CVA Vandendries-Driesimmo. De ruimten onder het gewezen ING gebouw en
de FNAC op de Markt zijn ingericht als fietsenparking.
Deze werd feestelijk geopend op 28 januari 2017. De duur van de overeenkomst bedraagt 9
jaar en start op 1/1/2017.
A0107
A0108
A0346
A0347
In de nabijheid van de Markt
komt een gratis fietsparking met
alle voorzieningen.
Tommy De Boi
Het Masterplan Fiets voor het
uitbouwen van het fietsnetwerk in
de haven van Zeebrugge wordt
versneld uitgevoerd.
Tommy De Boi
Coördinatie Fietsplan Brugge
Tommy De Boi
Er komt een onderzoek naar een
fietsverhuursysteem
(veloproject).
Tommy De Boi
Schepen Lambrecht
Lopend
De niet gebruikte kredieten worden overgedragen naar 2017. De kost voor de
verbouwingswerken aan de fietsenstalling (259.000 euro) betaalt de stad Brugge over een
periode van 3 jaar terug aan de eigenaar, dit te rekenen vanaf 2017. Vanaf het vierde jaar
betaalt de stad Brugge jaarlijks huur.
Daarnaast zijn er in 2016 nog éénmalige investeringen gedaan door Stad Brugge (aankoop
fietsrekken, plaatsing camera’s, elektrische oplaadpunten, enz.) voor een bedrag van 20.386
euro.
De weg langs het Boudewijnkanaal tussen de Herdersbrug en Zwankendamme wordt een
officieel fietspad en het beheer gaat over naar de Stad Brugge. Er zijn lopende gesprekken
over het doortrekken van een fietsverbinding langs de transportzone en doorheen de
Oudemaarspolder.
Schepen Lambrecht
Burgemeester Landuyt
Lopend
Lopend
Schepen Lambrecht
Lopend
Binnen het mobiliteitsplan wordt de voorkeur benadrukt voor de ondertunneling van de
Expresweg en spoorbundel door Lissewege.
De fietsambtenaar maakt sedert 1 oktober 2013 deel uit van de mobiliteitsdienst.
De resultaten van de studie voor de invoering van een fietsdeelsysteem werden verwerkt in
het fietsplan. Naar aanleiding van deze studie en het fietsplan werd het systeem van BlueBikes (Back to one) in Brugge geïntroduceerd.
Omdat de 52 fietstrommels in de deelgemeenten zo goed als allemaal volzet zijn, is beslist om
25 extra fietstrommels aan te kopen.
Of er in de toekomst nog extra kunnen bijgeplaatst worden, is zeer de vraag. Het zou immers
kunnen dat er in de openbare ruimte nergens nog plaats voor is. Daarom wordt nu gedacht
aan inpandige plaatsing. Alle fietskluizen op de randparkings kregen in 2016 een grondige
onderhoudsbeurt. Daarbij werden alle sloten vervangen.
A0348
Er komen meer fietskluizen, ook
in de binnenstad.
Tommy De Boi
Schepen Lambrecht
Uitgevoerd
De kredieten zijn benomen op recurrente beleid stedenfonds.
Bij elk evenement wordt zorgvuldig nagegaan hoeveel Movilo’s nodig zijn en er wordt bekeken
hoe de meest strategische opstelling mogelijk is.
De verhuurprocedure werd aangepast en toegankelijk gemaakt voor alle soorten organisaties.
A0349
Het gebruik van de mobiele
fietsenstallingen bij evenementen
wordt verder gepromoot.
Tommy De Boi
Schepen Lambrecht
Uitgevoerd
In 2015 werden 2 modules van 300 Movilo’s bijgekocht. De plaatsing van de Movilo’s werd per
1 januari 2016 overgedragen aan Groep Intro.
Stad Brugge - Jaarrekening 2016 - Boekdeel 1
105
INHOUDELIJKE STAND VAN ZAKEN 2016
BELEIDSDOELSTELLING
ACTIEPLAN
ACTIE
BUDGETVERANTWOORDELIJKE
SCHEPEN
AP023 Stad Brugge geeft vorm aan een duurzaam parkeerbeleid in Brugge.
De centrumparkings, zoals het
Zilverpand, worden in de eerste
plaats gereserveerd voor
bewoners tegen een betaalbare
prijs. Handelaars en verzorgend
personeel kunnen er prioritair
terecht.
Tommy De Boi
Schepen Lambrecht
A0109
STATUS
Uitgevoerd
A0110
Er komt een nieuwe parking in de
Bevrijdingslaan.
Tommy De Boi
Schepen Lambrecht
Lopend
A0111
Er komen voldoende parkings
voor vrachtwagens.
Schepen Lambrecht
Lopend
Schepen Lambrecht
Lopend
A0112
A0113
A0114
A0350
Tommy De Boi
Er komen voldoende laad- en
loszones.
Tommy De Boi
Het toekennen van
parkeerplaatsen voorbehouden
voor personen met een handicap
gebeurt transparanter en sneller. Sabine Van Overloop
Er wordt een regeling uitgewerkt
voor kort parkeren bij winkels in
deelgemeenten.
Randparkings moeten beter
gebruikt worden. Er komen
bijkomende voorzieningen zoals
toiletten, elektronische
informatieborden die de
wachttijden van de bussen
weergeven, een maximaal
beschikbare pendelbus,
huurfietsen, …
FINANCIËLE STAND VAN ZAKEN 2016
EXPLOITATIE
Tommy De Boi
Schepen Matthys
Lopend
Schepen Lambrecht
Lopend
COMMENTAAR 2016
In het door de gemeenteraad van 26 januari 2016 definitief vastgestelde mobiliteitsplan werd
een voorstel van parkeerbeleid uitgewerkt waarbij in de toekomst de rotatiefunctie van de
parking Biekorf kan afgebouwd worden ten voordele van bewoners en handelaars.
Er werd beslist om een bijkomende ondergrondse parking in de nabijheid van 't Zand te
realiseren en niet aan de Bevrijdingslaan. Dit omwille van de kostprijs en de hinder voor de
omwonenden.
De studie voor deze bijkomende parking aan 't Zand is lopende. De uitvoering is voorzien voor
de volgende legislatuur.
In het door de gemeenteraad van 26 januari 2016 definitief vastgestelde mobiliteitsplan wordt
aan de vrachtwagenparkings aandacht besteed.
De voorziene investeringsmiddelen worden overgedragen naar 2017.
Deze materie maakt integraal deel uit van het nieuw mobiliteitsplan, definitief vastgesteld in
de gemeenteraad in zitting van 26 januari 2016.
Bij heraanleg van straten wordt steeds onderzocht om laad- en loszones te voorzien.
Het vergaderritme van de Stedelijke Werkgroep Verkeer is verhoogd (nu driemaandelijks)
waardoor de toekenning van parkeerplaatsen voorbehouden voor personen met een beperking
vlotter verloopt.
In 2016 is gestart met een proefproject Shop&Go parkeerplaatsen (30 minuten) in de
dorpskern van Sint-Michiels en dit voor een periode van 6 maanden. Het project liep van 20
juni 2016 tot 20 december 2016. Een evaluatie wordt in het voorjaar 2017 opgemaakt.
De uitgaven werden benomen van het recurrente beleid.
ONTVANGST
Budget
Jaarrekening
UITGAVE
Budget
Jaarrekening
INVESTERING
ONTVANGST
UITGAVE
Budget
Jaarrekening
Budget
Jaarrekening
0
0
0
0
0
0
50.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
50.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
22.342
12.342
0
0
463.867
29.536
0
0
0
0
0
0
0
0
In het mobiliteitsplan, definitief vastgesteld door de gemeenteraad op 26/01/2016, zijn de
randparkings en park-and-ride parkings opgesomd met inbegrip van de flankerende
maatregelen om het gebruik ervan te stimuleren. In het kader van het nieuwe parkeerplan
werden in functie van de realisatie van bijkomende randparkings de eerste stappen
ondernomen voor het verwerven van de gronden Altebij en de gronden ter hoogte van de
Katelijnepoort.
Tommy De Boi
Schepen Lambrecht
AP024 Het openbaar vervoer blijft een speerpunt van het Brugs mobiliteitsbeleid.
De huidige bussen van de Lijn
worden vervangen door kleinere
A0115
bussen in de binnenstad.
Tommy De Boi
Schepen Lambrecht
A0116
Bussen worden meer en meer
hybride en elektrisch (klein model
voor de binnenstad).
Tommy De Boi
A0117
Er komt een zo ruim mogelijk
busaanbod 's avonds en 's
nachts, met inzet van
evenementenbussen.
Tommy De Boi
Schepen Lambrecht
Schepen Lambrecht
Lopend
In 2016 werden hiervoor geen uitgaven gedaan.
Lopend
Deze materie maakt integraal deel uit van het nieuw mobiliteitsplan. De Stad hield
herhaaldelijk onderhandelingen met De Lijn in 2016 en stelde expliciet voor om kleinere
bussen te introduceren en die mee te financieren, maar De Lijn gaat er nog steeds niet op in.
Cf. ook A0087. In oktober 2015 werden de eerste drie elektrische bussen op het grondgebied
van Brugge getest. Resultaat is zuiniger openbaar vervoer.
Lopend
Voor de inzet van kleine centrumbusjes dringt de stad Brugge verder aan op overleg met De
Lijn.
0
0
0
0
0
0
0
0
Lopend
Deze materie maakt integraal deel uit van het nieuw mobiliteitsplan, definitief vastgesteld in
de gemeenteraad in zitting van 26 januari 2016. Een evaluatie van het proefproject met nieuw
exploitatiemodel van de Lijn werd reeds op vraag van de Stad voorgesteld en gevraagd bij de
Lijn.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12.342
12.342
0
0
463.867
29.536
0
0
0
0
0
0
0
0
In het kader van het proefproject van De Lijn 'minder bussen in de binnenstad' werd in de
Vlamingstraat zeer transparante tijdelijke schuilinfrastructuur voorzien ter vervanging van de
halte Biekorf. Dit gebeurde ook aan de Onze-Lieve-Vrouwekerk.
A0118
A0119
Het comfort aan de bushaltes
wordt verhoogd.
Het openbaar vervoer wordt
betaalbaar voor iedereen.
Tommy De Boi
Schepen Lambrecht
Uitgevoerd
Tommy De Boi
Schepen Lambrecht
Uitgevoerd
De voorziene investeringsbudgetten 2016 (420.000 euro) voor de herinrichting van het
autobusstation op stationsplein worden overgedragen naar 2017.
De Stad gaf voor diverse acties subsidies aan De Lijn: eindejaarsmobiliteit, oudejaarsnacht,
autoloze zondag, P+buslijn, enz.
De Lijn gaf opdracht aan Arcadis voor een verkennende voorstudie en trechteringsstudie
tramlijnverbinding Brugge-Zeebrugge.
A0120
De ontwikkeling van een tramlijn,
sneltram of lightrail wordt
onderzocht.
Steve Demulder
Burgemeester Landuyt
Lopend
Momenteel zijn er in de budgetten van De Lijn geen budgetten voor effectieve
realisatie/uitvoering voorzien.
0
0
0
0
0
0
0
0
A0121
Waar en wanneer er geen
openbaar vervoer ter beschikking
is, kan er een beroep gedaan
worden op taxicheques.
Tommy De Boi
Schepen Lambrecht
Lopend
De implementatie wordt verder onderzocht.
0
0
10.000
0
0
0
0
0
Stad Brugge - Jaarrekening 2016 - Boekdeel 1
106
INHOUDELIJKE STAND VAN ZAKEN 2016
BELEIDSDOELSTELLING
ACTIEPLAN
ACTIE
A0122
BUDGETVERANTWOORDELIJKE
De stad vraagt aan De Lijn om te
investeren in elektronische
borden die op drukke
busstopplaatsen en aan
randparkings de wacht- en
reistijden van de bussen
weergeven.
Tommy De Boi
SCHEPEN
Schepen Lambrecht
AP025 Er komt een verkeersleefbaarheidsplan voor alle Brugse deelgemeenten.
Bij de (her)aanleg van voetpaden
en de plaatsing van
straatverlichting en
straatmeubilair, wordt maximaal
in een obstakelvrije doorgang
voorzien en komt er aangepaste
A0123
grondbedekking.
Joachim Calcoen
Schepen Pierins
Via bewonersbrieven worden
Bruggelingen op de hoogte
houden van de aanvang van
A0124
werkzaamheden in hun straat.
Jonathan Nowakowski
Burgemeester Landuyt
A0126
De N31 moet verder worden
aangepakt met onder andere een
ondertunneling ter hoogte van
Lissewege.
Steve Demulder
In functie van de voetgangers
moeten er ook voldoende en
voldoende verlichte zebrapaden
zijn en zone 30's.
Joachim Calcoen
A0127
Op landelijke wegen worden waar
nodig uitwijkstroken aangelegd. Joachim Calcoen
A0125
A0128
Campagnes van de stad zetten
aan tot hoffelijkheid in het
verkeer.
FINANCIËLE STAND VAN ZAKEN 2016
EXPLOITATIE
Jonathan Nowakowski
STATUS
Lopend
COMMENTAAR 2016
Bij de heraanleg van het stationsplein wordt voorzien in digitale borden.
ONTVANGST
Budget
Jaarrekening
UITGAVE
Budget
Jaarrekening
INVESTERING
ONTVANGST
UITGAVE
Budget
Jaarrekening
Budget
Jaarrekening
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Lopend
Deze actie wordt in alle projecten in het reguliere beleid uitgevoerd.
0
0
0
0
0
0
0
0
Lopend
Er zijn consequent brieven voor alle wegwerkzaamheden en grote en kleine
infrastructuurwerken verstuurd (in 2016 in totaal 446 brieven).
0
0
0
0
0
0
0
0
De studie voor de ondertunneling in Lissewege is afgerond. Het gaat echter om een duur
project en momenteel zijn er op het meerjarenprogramma van AWV hiervoor geen budgetten
voorzien.
Burgemeester Landuyt
Lopend
Wat de rest van de N31 betreft, worden de werkzaamheden aan het kruispunt
N31/Bevrijdingslaan afgerond in 2017.
0
0
0
0
0
0
0
0
Schepen Pierins
Lopend
Alle nieuwe verlichting voldoet aan de geldende norm.
0
0
0
0
0
0
0
0
Schepen Pierins
Lopend
Bij een heraanleg wordt rekening gehouden met uitwijkstroken.
0
0
0
0
0
0
0
0
Lopend
Communicatie & Citymarketing ondersteunt de Mobiliteitscel bij alle acties die zij ondernemen,
zoals bijvoorbeeld bij het invoeren van een zone 30, het parkeerplan, Autoloze Zondag, enz.
Ook tijdens inspraakvergaderingen en bij de bewonersbrieven krijgen de bewoners steeds de
boodschap te horen.
0
0
0
0
0
0
0
0
Burgemeester Landuyt
Stad Brugge - Jaarrekening 2016 - Boekdeel 1
107
INHOUDELIJKE STAND VAN ZAKEN 2016
BELEIDSDOELSTELLING
ACTIEPLAN
ACTIE
FINANCIËLE STAND VAN ZAKEN 2016
EXPLOITATIE
BUDGETVERANTWOORDELIJKE
SCHEPEN
STATUS
ONTVANGST
Budget
Jaarrekening
COMMENTAAR 2016
BDS08 Brugge ontwikkelt zijn economisch beleid met een focus op een bloeiend
detailhandelsapparaat, ondernemen in Brugge en haar regio, sociale economie.
0
AP026 Er komen stimulansen voor een bloeiend detailhandelsapparaat.
UITGAVE
Budget
Jaarrekening
INVESTERING
ONTVANGST
UITGAVE
Budget
Jaarrekening
Budget
Jaarrekening
246.255
220.631
773.986
671.211
0
0
550.000
0
21.000
14.689
138.500
123.388
0
0
0
0
Kookeet, Straat met Smaak (naar aanleiding van de werken in de Noordzandstraat), de
producentenmarkt "local heroes", "zomeren op de vismarkt" en het festival van de Noordzee
zijn georganiseerd.
Er werd meegewerkt aan de Week van de Smaak.
A0129
Gastronomische festivals zijn een
originele trekker van bezoekers
naar Brugge - Winkelstad.
Lut Laleman
A0130
In het kader van de toenemende
vraag naar thuiszorg, worden
buurtwinkels gestimuleerd om
aan huislevering te doen.
Lut Laleman
Schepen Decleer
Schepen Decleer
Uitgevoerd
De 21.000 euro is een subsidie van Euregio Scheldemond welke zal uitbetaald worden na
afloop van het project in 2017. Dit wordt aangepast met de eerst volgende budgetwijziging.
21.000
0
138.000
111.623
0
0
0
0
Lopend
In maart 2016 werd het reglement ter bevordering van het aantal buurtwinkels nog
aantrekkelijker gemaakt.
Er werd tevens een fototentoonstelling in buurtwinkels georganiseerd, in samenwerking met
Musea Brugge.
0
0
0
0
0
0
0
0
Samen met WES en de lokale handelaars werd in 2015 werk gemaakt van deze totaalvisie en
de bijhorende acties rond o.a. de kernversterking.
De toelagereglementen om de kernwinkelstraten te versterken zijn herschreven.
Er is een extra subsidie binnengehaald voor kernversterking (Krak West): deze acties worden
in 2017/2018 uitgevoerd. De 14.689 euro ontvangsten is een toelage voor het opstellen van
het winkel- en horecaplan. Deze was niet gebudgetteerd in 2016.
A0131
A0132
A0133
Er wordt een totaalvisie voor het
winkelaanbod en de horeca
ontwikkeld.
Lut Laleman
Er wordt een
uitbatingsvergunning voor
nachtwinkels en private bureaus
voor telecommunicatie ingevoerd. Lut Laleman
De reclameverordening wordt
herzien met strikte regels voor
lichtreclame voor alle types van
winkels.
Pieter Dewulf
Schepen Decleer
Lopend
Alle recurrente budgetten handel en horeca worden bij uitgave gekoppeld aan deze actie
A0131.
0
14.689
500
11.765
0
0
0
0
Schepen Decleer
Uitgevoerd
Het nieuw reglement in verband met nachtwinkels is in 2016 goedgekeurd.
0
0
0
0
0
0
0
0
Schepen Demon
Uitgevoerd
De herziening van de reclameverordening wordt voorgelegd aan de gemeenteraad van januari
2017.
0
0
0
0
0
0
0
0
10.335
6.307
91.000
63.642
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.835
4.557
59.000
56.922
0
0
0
0
0
0
3.500
1.605
0
0
0
0
3.500
1.750
28.500
5.115
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
AP027 Door een focus op de samenwerking tussen sociale, economische en culturele spelers
worden in Brugge en de regio ondernemingskansen gecreëerd.
De dienst Lokale economie wordt
uitgebouwd als uniek loket voor
lokale ondernemers en werkt
nauw samen met andere diensten
en instellingen die met economie
A0135
en het bedrijfsleven bezig zijn.
Lut Laleman
Schepen Decleer
A0136
A0137
De stad zal binnen het
samenwerkingsverband van
RESOC Brugge (Trefpunt Zorg)
trekker zijn om van deze stad en
regio een topregio inzake zorg,
zorginnovatie en zorgopleiding te
maken.
Lut Laleman
Het bestuur wil het netwerk
tussen en met de verschillende
onderwijsinstellingen en
bedrijven versterken.
Lut Laleman
Schepen Decleer
Schepen Decleer
In het Huis van de Bruggeling is er een uniek loket werken en ondernemen.
Uitgevoerd
Ondernemers kunnen ook online vragen intikken en komen dan automatisch bij de experten
van de stad Brugge terecht.Zij kunnen er ook op afspraak komen.
Uitgevoerd
Trefpunt zorg werd ondersteund (12.000 euro).
De preventieconferentie - voor het eerst in Brugge - werd ondersteund. Er is extra
promotiemateriaal voor www.allesaanjevoeten.be ontwikkeld. Er is gestart met de uitbouw
van een food technology hackathon. Een 'App Lab' rond open data en mobiliteit werd
georganiseerd.
Uitgevoerd
De Brugse Welp (voor een start up) is uitgereikt.
Samen met Howest en Vives is het Efro-project ingediend om een ecosysteem voor
ondernemingszin uit te bouwen.
Er werd een 'App Lab' rond open data en mobiliteit georganiseerd. Er was overleg met de
scholen rond gastronomie en een food technology hackathon.
In 2016 werd niet alleen Trefpunt Zorg ondersteund, ook de organisatoren van de
Preventieconferentie konden rekenen op steun in de vorm van een gratis stand op de beurs.
Begin januari werd een treffen georganiseerd voor de 20 grootste werkgevers uit Brugge; op 8
maart een bijeenkomst voor 40-tal ondernemende vrouwen in het kader van internationale
vrouwendag; eind november een startersavond voor 60 nieuwe Brugse starters; driemaal per
jaar de toekomstmakers (een innovatienetwerk voor Brugse beslissingsnemers).
A0138
Er worden specifieke beurzen
ingericht over ondermeer zorg en
ICT.
Lut Laleman
Schepen Decleer
Uitgevoerd
A0139
Brugge wordt uitgebouwd als
kennis- en opleidingscentrum van
het koken als kunst.
Lut Laleman
RESOC is tussengekomen in een aantal uitgaven.
In 2016 werd een food technology hackathon goedgekeurd die rond voeding en gastronomie
zal werken.
Schepen Decleer
Lopend
De kosten hiervoor werden benomen op A0129.
Stad Brugge - Jaarrekening 2016 - Boekdeel 1
108
INHOUDELIJKE STAND VAN ZAKEN 2016
BELEIDSDOELSTELLING
BUDGETACTIEPLAN
VERANTWOORDELIJKE
ACTIE
Er is begeleiding en
ondersteuning van ondernemers
via projectmatige benadering en
gecoördineerde en geïntegreerde
behandeling van
A0140
vergunningsaanvragen.
Pieter Dewulf
SCHEPEN
A0142
A0143
STATUS
COMMENTAAR 2016
ONTVANGST
Budget
Jaarrekening
UITGAVE
Budget
Jaarrekening
INVESTERING
ONTVANGST
UITGAVE
Budget
Jaarrekening
Budget
Jaarrekening
Dit maakt deel uit van de dagelijkse praktijk om maximaal oplossingsgericht te werken.
Schepen Demon
AP028 De sociale economie wordt uitgebouwd met onder meer aandacht voor kansengroepen,
nieuw ondernemerschap, sociale innovatie, ...
Er komt een gezamenlijke cel
"sociale economie" die
doelgroepmedewerkers van de
A0141
stad en OCMW begeleidt.
Lut Laleman
Schepen Esquenet
De sociale economie wordt verder
uitgebouwd met als doel de
doorstroming naar het reguliere
arbeidscircuit. Er is sensibilisering
naar het bedrijfsleven toe.
Lut Laleman
Het bestuur wil extra aandacht
besteden aan de aanwerving van
werknemers met een
arbeidshandicap.
Karin Florival
FINANCIËLE STAND VAN ZAKEN 2016
EXPLOITATIE
Schepen Esquenet
Schepen Esquenet
Lopend
Voorbesprekingen, zeker bij grotere projecten, zijn daarbij essentieel.
In voorbereiding
Deze nieuwe actie is in voorbereiding met oog op uitrol in 2017-18.
Uitgevoerd
Er werd een roadshow georganiseerd rond Lokale Diensten Economie Brugge en een
fietsproject werd opgestart.
Uitgevoerd
De Personeelsdienst stapte in in duaal leren en BIO-tewerkstelling, werkte samen met groep
INTRO voor de begeleiding van brugprojecten en deed voorbereidend werk voor de VOPcoach.
0
0
0
0
0
0
0
0
197.120
184.560
353.986
318.681
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
97.120
84.560
247.425
230.860
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100.000
100.000
106.561
87.821
0
0
0
0
Meerdere acties die de netwerking op het grondgebied bevorderen zijn gerealiseerd:
ontbijtsessie werkplekleren, ronde tafel LDE, ronde tafel maatwerk, lerend netwerk
trajectbegeleiders art.60, roadshow medewerkers AZ, disseminatie projecten 2015,
zorgsymposium en speednetworking met onderwijs.
A0144
A0366
A0367
Brugge zal intergemeentelijke
samenwerkingsverbanden
aangaan inzake sociale economie
en gestalte geven aan de regierol
van de gemeenten op vlak van
lokale sociale economie.
Lut Laleman
De sociale economie kwalitatief
en kwantitatief verder
ontwikkelen.
Lut Laleman
Samenwerking tussen de sociale
economie onderling stimuleren en
faciliteren.
Lut Laleman
A0372
Samenwerking tussen de sociale
economie en de reguliere
economie stimuleren en
faciliteren. Doorstroom vanuit de
sociale economie naar het NEC
promoten en ondersteunen.
De mogelijkheden en
meerwaarde van de sociale
economie worden regelmatig in
de kijker gezet.
De lokale besturen voeren een
actief sociaal aankoopbeleid.
De lokale besturen stimuleren de
sociale economie om (samen)
diensten aan te bieden die
tegemoet komen aan lokale
noden.
We bouwen expertise op rond alle
mogelijkheden die er zijn om
personen met een afstand tot de
arbeidsmarkt meer kansen te
geven.
A0373
Het Trefpunt Tewerkstelling
Kansengroepen wordt verder
uitgebouwd als
ontmoetingsplaats voor
werkgevers uit de Brugse regio
rond MVO, werkgerelateerde
thema’s en tewerkstelling van
kansengroepen in het bijzonder.
A0368
A0369
A0370
A0371
Schepen Esquenet
Uitgevoerd
Alsook verschillende acties die bijdragen tot de ontwikkeling van de lokale sociale economie:
infosessie sociaal aanbesteden, niche onderhoud hydranten, opleiding kwaliteitszorg LDE,
regionaal ESF-project doorstroom art. 60, toonmoment ESF-project doorstroom art. 60,
promotiebrochure SE werd verstuurd naar alle scholen in de regio, opleiding
POP/doorstroomgericht werken LDE en een regionaal project empowerment AZ.
Schepen Esquenet
In voorbereiding
Deze nieuwe actie is in voorbereiding met oog op uitrol in 2017-18.
0
0
0
0
0
0
0
0
Schepen Esquenet
In voorbereiding
Deze nieuwe actie is in voorbereiding met oog op uitrol in 2017-18.
0
0
0
0
0
0
0
0
Lut Laleman
Schepen Esquenet
In voorbereiding
Deze nieuwe actie is in voorbereiding met oog op uitrol in 2017-18.
0
0
0
0
0
0
0
0
Lut Laleman
Schepen Esquenet
In voorbereiding
Deze nieuwe actie is in voorbereiding met oog op uitrol in 2017-18.
0
0
0
0
0
0
0
0
Lut Laleman
Schepen Esquenet
In voorbereiding
Deze nieuwe actie is in voorbereiding met oog op uitrol in 2017-18.
0
0
0
0
0
0
0
0
Lut Laleman
Schepen Esquenet
In voorbereiding
Deze nieuwe actie is in voorbereiding met oog op uitrol in 2017-18.
0
0
0
0
0
0
0
0
Lut Laleman
Schepen Esquenet
In voorbereiding
Deze nieuwe actie is in voorbereiding met oog op uitrol in 2017-18.
0
0
0
0
0
0
0
0
Lut Laleman
Schepen Esquenet
In voorbereiding
Deze nieuwe actie is in voorbereiding met oog op uitrol in 2017-18.
0
0
0
0
0
0
0
0
Stad Brugge - Jaarrekening 2016 - Boekdeel 1
109
INHOUDELIJKE STAND VAN ZAKEN 2016
BELEIDSDOELSTELLING
BUDGETACTIEPLAN
VERANTWOORDELIJKE
ACTIE
We organiseren op regelmatige
basis regionaal overleg om het
regionaal beleid steeds meer
vorm te geven en zoeken
maximale aansluiting bij
regionale initiatieven inzake werk
A0374
en sociale economie
Lut Laleman
A0375
We streven naar een continuüm
van werkplekken op lokaal en
bovenlokaal niveau om de
tewerkstellingskansen voor
kansengroepen in de sociale en
reguliere economie te verhogen.
Lut Laleman
SCHEPEN
STATUS
COMMENTAAR 2016
A0145
Lut Laleman
UITGAVE
Budget
Jaarrekening
INVESTERING
ONTVANGST
UITGAVE
Budget
Jaarrekening
Budget
Jaarrekening
In voorbereiding
Deze nieuwe actie is in voorbereiding met oog op uitrol in 2017-18.
0
0
0
0
0
0
0
0
Schepen Esquenet
In voorbereiding
Deze nieuwe actie is in voorbereiding met oog op uitrol in 2017-18.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
190.500
165.500
0
0
550.000
0
Lopend
De samenwerking met Handmade in Brugge werd ook in 2016 verdergezet, o.a. met financiële
steun voor de opname van het cocreatietraject van de makersmatch en betrokkenheid bij de
week van de smaak die rond 'ambachten' werkte.
De investeringsbudgetten om een ondernemerscentrum - voor ondermeer Handmade - mee
mogelijk te maken worden overgedragen naar 2017.
0
0
190.500
165.500
0
0
550.000
0
17.800
15.075
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17.800
15.075
0
0
0
0
0
0
Burgemeester Landuyt
AP030 Er is aandacht voor landbouw en visserij.
Er wordt ingezet op een
efficiënte, gezonde en duurzaam
functionerende landbouwsector.
Het streven naar verdere
ontwikkeling, positionering en
A0146
promotie wordt ondersteund.
Lut Laleman
Schepen Decleer
Uitgevoerd
In 2016 werd een weekend georganiseerd rond lokale producten en korte keten in het Belfort
(local heroes).
Er is actief meegewerkt aan het Food Lab, waar korte keten een belangrijk topic was.
Twee goedgekeurde Europese projecten zijn opgestart: 'Korte Keten Hub' en 'Grenzeloze
Foodregio'.
Landbouwers die hun activiteiten
verbreden en innovatieve
projecten realiseren, worden
voort gestimuleerd.
Lut Laleman
Schepen Decleer
Lopend
De toelage voor drinkwatervoorziening en verharding bleef dezelfde.
A0147
ONTVANGST
Budget
Jaarrekening
Schepen Esquenet
AP029 Jonge starters krijgen ondersteuning.
Ter ondersteuning van jonge
starters wordt o.a. het concept
'hand-made in Brugge'
ontwikkeld.
FINANCIËLE STAND VAN ZAKEN 2016
EXPLOITATIE
Er is meegewerkt aan het Brugs Food Lab. Het Food Lab is een kennis- en
ontmoetingsplatform van stakeholders, middenveldorganisaties en stadsdiensten die expertise
hebben rond drie ‘voedsel’- thema’s: stadslandbouw, korte keten en voedselverlies. Het Food
Lab is opgericht naar aanleiding van het Europees Food Smart Cities project.
A0149
Het stadsbestuur staat open voor
initiatieven inzake
stadslandbouw.
Lut Laleman
Er wordt een actieplan landbouw
voor de regio Brugge opgemaakt
en actoren worden op gezette
tijdstippen samengebracht.
Lut Laleman
A0150
De visserijsector wordt blijvend
ondersteund, er is aandacht voor
visserij bij de uitbouw van de
zeehaven.
Lut Laleman
A0148
Schepen Decleer
Lopend
Vanuit het Food Lab wordt een duurzame voedselstrategie voor Brugge geformuleerd en
worden ook activiteiten georganiseerd, bv. het Food Festival (H)Eerlijk Brugge, waar ook de
streekproductenmarkt Local Heroes (georganiseerd door Economie) deel van uitmaakt.
Het WES maakte al in 2013 een actieplan landbouw op.
Schepen Decleer
Schepen Decleer
Uitgevoerd
De landbouwcommissie komt op gezette tijden bijeen.
Uitgevoerd
Het Festival van de Noordzee, de Zeewijding en 'Zomeren op de Vismarkt' zijn
georganiseerd.
Er was geldelijke steun voor de Seafood expo op de stand van de Vlaamse overheid.
Stad Brugge - Jaarrekening 2016 - Boekdeel 1
110
INHOUDELIJKE STAND VAN ZAKEN 2016
BELEIDSDOELSTELLING
ACTIEPLAN
ACTIE
FINANCIËLE STAND VAN ZAKEN 2016
EXPLOITATIE
BUDGETVERANTWOORDELIJKE
SCHEPEN
STATUS
ONTVANGST
Budget
Jaarrekening
COMMENTAAR 2016
BDS09 Stad Brugge introduceert citymarketing als een beleidsfilosofie en integrerende
factor in het hele stedelijke beleid.
0
A0152
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
65.020
95.933
3.020.803
2.964.499
0
0
971.159
226.111
0
0
7.000
6.347
0
0
0
0
0
0
7.000
6.347
0
0
0
0
65.020
55.405
2.856.579
2.803.882
0
0
250.000
200.000
Lopend
Brugge Plus vzw, cultuurcentrum en musea zijn gestart met de voorbereiding van de Triënnale
2018. Het thema (Liquid City) werd vastgelegd en vervolgens werden kunstenaars en
architecten naar Brugge uitgenodigd voor eerste gesprekken en opmaken van voorstellen.
Cf. ook A0155 voor de financiële impact.
0
0
0
0
0
0
0
0
Uitgevoerd
Brugge Plus vzw, cultuurcentrum en musea zijn gestart met de voorbereiding van de Triënnale
2018. Het thema (Liquid City) werd vastgelegd en vervolgens werden kunstenaars en
architecten naar Brugge uitgenodigd voor eerste gesprekken en het uitwerken van voorstellen.
65.020
55.405
566.408
546.768
0
0
0
0
Voor de EU-projectwerking is samenwerking met andere Vlaamse, Europese steden en actoren
meestal essentieel. De Europese Cel zette in op een samenwerking met lokale stakeholders,
die zo ook een meerwaarde vinden in de EU-projecten (bv. TURBO, Fishstories).
Ze was aanwezig op netwerk events, annual conferences, etc. en zorgde ervoor dat het
netwerk voortdurend uitgebreid wordt (en de kans op toekomstige nieuwe samenwerking
groter wordt).
Burgemeester Landuyt
Lopend
Ook de opgebouwde reputatie in EU projecten draagt bij tot nieuwe samenwerkingen.
0
BDS10 Brugge is een internationaal cultuur-toeristische topbestemming.
AP034 Door het voeren van (internationale) bestemmingspromotie wil Brugge op vlak van
verblijfstoerisme minstens gelijke tred houden met de evolutie in de benchmarksteden.
Op basis van het strategisch plan
voor het toerisme in Brugge
wordt i.s.m. de belangrijke
stakeholders (private en publieke
actoren) jaarlijks een actieplan
(zowel leisure als MICE)
A0153
opgemaakt.
Dieter Dewulf
Burgemeester Landuyt
Uitgevoerd
AP035 De stad Brugge voert een evenementenbeleid dat de doelstellingen van de stad
ondersteunt. Het evenementenbeleid draagt bij tot de participatie van bewoners en bezoekers aan
het maatschappelijke leven en versterkt het imago van de stad.
A0154
De stad organiseert in 2015 en
2018 een Triënnale.
Steven Slos
INVESTERING
ONTVANGST
UITGAVE
Budget
Jaarrekening
Budget
Jaarrekening
0
AP033 Brugge is een sterk merk en wil haar symbolisch kapitaal (inter)nationaal verzilveren door
het opzetten van gerichte acties in binnen- en buitenland.
Brugge gaat
samenwerkingsverbanden aan
met Vlaamse, Europese en
andere steden om zich
internationaal nog meer te
profileren. De stad speelt een
trekkersrol voor de omliggende
gemeenten. Hierbij wordt ook de
knowhow van de Provincie
optimaal benut.
Eveline Buyck
UITGAVE
Budget
Jaarrekening
Burgemeester Landuyt
Toerisme Brugge en Meeting in Brugge hebben een actieplan dat de operationele vertaalslag is
van strategische doelstellingen en keuzes. De partners werden bij de opmaak van het
actieplan betrokken.
A0156
De stad organiseert en
ondersteunt jaarlijks
terugkerende festivals en
projecten die bijdragen aan de
uitstraling van de stad. Er wordt
nauw samengewerkt met private
actoren. Stad Brugge hoeft
immers niet alles zelf te doen.
Steven Slos
De Musea zetten in op
internationale tentoonstellingen
die aansluiten bij de museale
werking en Musea Brugge verder
ontwikkelen en profileren als
kenniscentra.
Till-Holger Borchert
Burgemeester Landuyt
Lopend
De tentoonstelling De Heksen van Bruegel was een succesvolle internationale publiekstrekker.
0
0
462.048
379.232
0
0
0
0
A0157
Brugge Plus vzw is voor stad
Brugge een belangrijke partner in
de uitvoering van bovenlokale
evenementen die samen met of
in opdracht van de stad worden
opgezet en gecommuniceerd.
Steven Slos
Burgemeester Landuyt
Lopend
Brugge Plus vzw werd ondersteund zoals voorzien.
0
0
1.385.556
1.385.556
0
0
150.000
100.000
A0158
Het stadsbestuur concentreert
evenementen niet enkel in de
binnenstad. De spreiding van de
evenementen wordt bewaakt:
onderbenutte ruimtes worden
gebruikt, op andere locaties
wordt het aantal evenementen
bevroren.
Steven Slos
Burgemeester Landuyt
Uitgevoerd
0
0
0
0
0
0
0
0
A0159
Er worden een aantal nieuwe
evenementen ontwikkeld en
bestaande evenementen krijgen
een nieuw elan.
Steven Slos
Burgemeester Landuyt
Uitgevoerd
0
0
427.567
477.567
0
0
100.000
100.000
A0155
Burgemeester Landuyt
Van de voorziene 462.048 euro werd een bedrag van o.a. 377.860 euro gespendeerd aan
belangrijke internationale tentoonstellingen.
De spreiding in tijd en ruimte van evenementen wordt bij de planning in het oog gehouden.
Zo is Klinkende Kroegen verspreid over de hele zomer en wordt Uitzomeren in het
Sebrechtspark georganiseerd.
Nieuwe aanvragen worden daarop ook geëvalueerd.
Naast het uitzenden van het EK 2016, organiseerde de Stad in samenwerking met Brugge Plus
vzw en Club Brugge de viering van het kampioenschap 2015-2016.
Ook de voorbereiding van Bru-taal (mei 2017) en de Gouden Boomstoet (augustus 2017) is
opgestart.
Stad Brugge - Jaarrekening 2016 - Boekdeel 1
111
INHOUDELIJKE STAND VAN ZAKEN 2016
BELEIDSDOELSTELLING
ACTIEPLAN
ACTIE
A0160
FINANCIËLE STAND VAN ZAKEN 2016
EXPLOITATIE
BUDGETVERANTWOORDELIJKE
Het evenementenplatform in
Zeebrugge wordt vaker gebruikt. Steven Slos
SCHEPEN
Burgemeester Landuyt
Er wordt een jaarlijkse
cultuurmarkt georganiseerd waar
alle culturele partners - zowel
professionele als
amateurkunstenaars - zich
A0161
kunnen voorstellen.
Bart Vanduyver
Schepen Hoste
AP036 Het stadbestuur zal zijn volle medewerking verlenen om een congrescentrum te realiseren.
Het stadsbestuur wenst een rendabel privé-initiatief te ondersteunen door samen alle
mogelijkheden te bekijken.
Het stadsbestuur zal zijn volle
medewerking verlenen om een
congrescentrum te realiseren.
Het stadsbestuur wenst een
rendabel privé-initiatief te
ondersteunen door samen alle
A0351
mogelijkheden te bekijken.
Dieter Dewulf
Burgemeester Landuyt
AP037 Het Brugs bestuur wil absoluut een nieuwe beurs-/evenementenhal. Een betere locatie dan
Sint-Michielskant station wordt gezocht, zo mogelijk in combinatie met een voetbalstadion, de
Cactuszaal of een congrescentrum.
COMMENTAAR 2016
STATUS
ONTVANGST
Budget
Jaarrekening
UITGAVE
Budget
Jaarrekening
INVESTERING
ONTVANGST
UITGAVE
Budget
Jaarrekening
Budget
Jaarrekening
Uitgevoerd
Op het evenementenplatform zijn meerdere activiteiten georganiseerd, zoals wekelijks 'Film
op het strand in de zomer' en 'We Can Dance'.
0
0
0
0
0
0
0
0
Uitgevoerd
De cultuurmarkt is georganiseerd.
0
0
15.000
14.758
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15.000
0
0
0
721.159
26.111
0
0
15.000
0
0
0
721.159
26.111
0
40.528
117.224
154.271
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
40.528
27.224
25.459
0
0
0
0
0
0
90.000
128.812
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Het programma voor de realisatie van een nieuwe beurs- en congresinfrastructuur is in
uitvoering.
Lopend
Meer duiding ook in de actie A0352 zoals hieronder opgenomen.
De gemeenteraad keurde in zitting van 28 juni 2016 de selectieleidraad "oproep voor
aanvragen tot deelneming voor de ontwikkeling van de beurssite te Brugge (design & build)"
goed. De gemeenteraad hechtte in oktober 2016 zijn goedkeuring aan het definitieve bestek.
A0352
Het Brugs bestuur wil absoluut
een nieuwe beurs/evenementenhal. Een betere
locatie dan Sint-Michielskant
station wordt gezocht, zo
mogelijk in combinatie met een
voetbalstadion, de Cactuszaal of
een congrescentrum.
Op basis van de selectieleidraad werden 10 kandidaturen ontvangen. Uit de 10 kandidaturen
zijn 5 teams doorgeselecteerd. Deze 5 teams kregen de opdracht om tegen 8 maart 2017 een
uitgewerkt voorstel in te dienen.
In 2016 was er ook de publicatie van de kandidaatstelling voor een exploitant. Er konden geen
kandidaturen geselecteerd worden.
Andy Luypaert
Schepen Laloo
Lopend
De voorziene investeringsbudgetten worden overgedragen naar 2017.
AP038 Brugge is een gastvrije stad en wil met een kwalitatief bezoekersmanagement de
bezoekerstevredenheid en informatietoegankelijkheid verhogen.
Persoonlijk onthaal is de hoeksteen van het bezoekersonthaal. Via de vzw Kunststeden
Vlaanderen werd een kwaliteitstraject uitgerold om het publieksonthaal dat via de diensten
voor toerisme in de vijf kunststeden wordt georganiseerd, te optimaliseren.
A0151
A0162
A0163
A0164
Er wordt een actieplan toeristisch
onthaal opgemaakt.
Dieter Dewulf
Voor de ontsluiting van de
bezoekersinformatie wordt
gebruik gemaakt van
verschillende digitale
toepassingen.
Dieter Dewulf
Brugge ontwikkelt in de
binnenstad een uniek concept dat
een nieuwe
bezoekersbewegwijzering
combineert met
serviceverhogende diensten
(straatmeubilair, fietsinrijpunten,
...).
Steven Slos
Er komt een camping met
voldoende toeristische
standplaatsen op Sint-Pieters.
Joachim Calcoen
Burgemeester Landuyt
Uitgevoerd
Burgemeester Landuyt
Uitgevoerd
Burgemeester Landuyt
Lopend
Schepen Pierins
Lopend
Op voorstel van Toerisme Brugge besliste het stadsbestuur om de openingsuren van de fronten backoffice vanaf 2016 gelijk te schakelen met het oog op een betere dienstverlening.
Het gaat hier om een voorzetting van de acties (DMS/CRM/website) die de voorbije jaren
werden geïnitieerd. Het CRM wordt gebruikt om professionele contacten te beheren. Het DMS
is de unieke bron om toeristische informatie naar verschillende toepassingen (waaronder de
bezoekerswebsite) door te sturen.
Voor het project DMS/website werd er een extra (niet gebudgetteerde) ontvangst van de
Vlaamse Gemeenschap gerealiseerd van 40.528 euro.
De uitgaven zijn terugkerende uitgaven voor het leveren, plaatsen en onderhoud van
toeristische bewegwijzering.
De bestemmingswijziging die dit aan de Blankenbergse Steenweg vereist, maakt deel uit van
het gewestelijk RUP in opmaak. Pas na goedkeuring door de Vlaamse overheid kan dit
gerealiseerd worden.
Stad Brugge - Jaarrekening 2016 - Boekdeel 1
112
INHOUDELIJKE STAND VAN ZAKEN 2016
BELEIDSDOELSTELLING
ACTIEPLAN
ACTIE
FINANCIËLE STAND VAN ZAKEN 2016
EXPLOITATIE
BUDGETVERANTWOORDELIJKE
SCHEPEN
STATUS
COMMENTAAR 2016
AP039 Er wordt ingezet op de uitbouw van Zeebrugge badstad en de promotie ervan. Er wordt een
totaalplan opgesteld voor de herwaardering van Zeebrugge Bad als badplaats.
ONTVANGST
Budget
Jaarrekening
UITGAVE
Budget
Jaarrekening
INVESTERING
ONTVANGST
UITGAVE
Budget
Jaarrekening
Budget
Jaarrekening
0
0
25.000
0
0
0
0
0
0
0
25.000
0
0
0
0
0
Deze actie werd ingepast in het project ‘Revitalisering Zeebrugge’. De studie beoogt de
opmaak van een masterplan voor een aantrekkelijke kustgemeenschap en -bestemming en
wordt betoelaagd door de Vlaamse Overheid.
A0353
Er wordt een totaalplan opgesteld
voor de herwaardering van
Zeebrugge als badplaats.
Dieter Dewulf
Schepen Hoste
Lopend
Het eigen niet benutte krediet werd opnieuw voorzien in 2017 in functie van eventuele
uitbreidingen van de studie of de realisatie van voorstellen in opvolging van deze studie.
Stad Brugge - Jaarrekening 2016 - Boekdeel 1
113
INHOUDELIJKE STAND VAN ZAKEN 2016
BELEIDSDOELSTELLING
ACTIEPLAN
ACTIE
FINANCIËLE STAND VAN ZAKEN 2016
EXPLOITATIE
BUDGETVERANTWOORDELIJKE
SCHEPEN
STATUS
COMMENTAAR 2016
BDS11 Brugge is een werelderfgoedstad met recht op een toekomst. Brugge wil zich
profileren als jonge, trendy, dynamische stad, die de titel werelderfgoedstad zeer
belangrijk blijft vinden. Hip en historisch kunnen hand in hand gaan.
AP040 Er wordt actief op zoek gegaan naar een geschikte locatie voor grote tijdelijke museale
tentoonstellingen. Ook de opslagcapaciteit wordt herbekeken.
Er wordt actief gezocht naar een
geschikte locatie voor grote
tijdelijke museale
tentoonstellingen met
A0354
opslagcapaciteit.
Till-Holger Borchert
Burgemeester Landuyt
ONTVANGST
Budget
Jaarrekening
0
Lopend
In 2016 werd een studie gemaakt over de infrastructurele behoeften van Musea Brugge, met
name een haalbaarheidsstudie tentoonstellingshal site Groeninge.
AP041 De Openbare Bibliotheek ontwikkelt een duurzame erfgoedwerking vanuit een strategische
visie op preservatie, aggregatie en nieuwe vormen van ontsluiting en publiekswerking.
A0165
Burgemeester Landuyt
Uitgevoerd
A0166
De bibliotheek zet in op de
duurzame digitalisering en opslag
van digitale erfgoedcollecties.
Leen Speecke
Burgemeester Landuyt
Uitgevoerd
AP042 Het stadsbestuur zal actief werken aan de digitale erfgoedwerking: zowel op het vlak van
bewaren (e-depot), als op het vlak van ontsluiten naar het publiek.
Een e-depot wordt uitgebouwd
voor de definitieve opslag van
elektronische archiefbestanden.
Jan D'hondt
Burgemeester Landuyt
A0168
A0169
A0171
Till-Holger Borchert
500
0
69.500
47.172
0
0
745.029
371.413
0
0
0
0
0
0
100.000
48.400
0
0
0
0
0
0
100.000
48.400
0
0
1.000
0
0
0
20.029
11.188
In voorbereiding
Deze maakt deel uit van het erfgoedplatform www.erfgoedbrugge.be, een geïntegreerde
zoekomgeving tot de collecties van de Brugse erfgoedpartners.
In 2016 werd een eigen digitaliseringsstudio in gebruik genomen. Hiermee digitaliseert de
Bibliotheek topstukken uit de erfgoedcollectie en werken met een unieke Brugse historische
waarde. Ook een deel van de Brugse krantencollectie werd gedigitaliseerd.
De beelden worden ter beschikking gesteld via www.erfgoedbrugge.be, Cabrio, Flandrica,
historischebronnenbrugge.be en gezelle.be.
0
0
0
0
0
0
0
0
Het exploitatiebudget (1.000 euro) is een onderhoudskost die vanaf 2017 nodig is.
0
0
1.000
0
0
0
20.029
11.188
500
0
68.500
47.172
0
0
0
0
De realisatie van een Vlaams e-depot (project Digitaal Archief Vlaanderen) is gepland in
2017.
0
0
0
0
0
0
0
0
500
0
68.500
47.172
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
125.000
24.983
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
25.000
0
Na de realisatie van Archiefbankbrugge, Beeldbankbrugge, Historischebronnenbrugge en
Kaartenhuisbrugge (voorheen Huizenonderzoekbrugge) en Verhalenbankbrugge staat sinds
2016 nu ook Erfgoedbrugge op de lijst van de virtuele leeszaalbezoeker. De portaalsite wordt
in de komende jaren verder uitgebouwd.
Burgemeester Landuyt
Er worden initiatieven opgestart
om het archief dat alleen in
gedigitaliseerde vorm wordt
bewaard, blijvend toegankelijk,
duurzaam en makkelijk
A0170
raadpleegbaar te maken.
Jan D'hondt
Burgemeester Landuyt
AP043 De drie Museumgroepen en het Stadsarchief verdiepen hun expertise en profileren zich in
Vlaanderen en internationaal als kenniscentra. De drie Museumgroepen en het Stadsarchief
streven een erkenning op Vlaams niveau na in het kader van het erfgoeddecreet.
Er wordt gestreefd naar een
landelijke erkenning van het
Bruggemuseum.
INVESTERING
ONTVANGST
UITGAVE
Budget
Jaarrekening
Budget
Jaarrekening
Op 12 oktober 2016 werd de online krantenbank gelanceerd met meer dan 250.000
gedigitaliseerde pagina’s uit Brugse historische kranten.
Het Brugs historisch
informatiepunt wordt uitgebouwd
via gezamenlijke ontsluiting
erfgoedcollecties.
Leen Speecke
Het Stadsarchief zal zijn digitale
leeszaal verder uitbouwen door
het online aanbieden van
archieftoegangen en -bestanden. Jan D'hondt
UITGAVE
Budget
Jaarrekening
Burgemeester Landuyt
AP044 Het beheersplan werelderfgoedsite (Managementplan) Unesco wordt opgevolgd en voort
uitgevoerd.
Er worden beheersplannen
opgemaakt voor de
werelderfgoedsites Brugge
A0172
(Begijnhof en Belfort).
Pieter Dewulf
Schepen Demon
Lopend
Met deze nieuwe manier van werken vervallen ook de inkomsten van de reproductierechten
(500 euro), want digitale kopieën uit overheidsarchieven zijn over het algemeen gratis.
In voorbereiding
De aanwerving van een digitale archivaris is gepland in 2017.
Niet uitgevoerd
Het decreet inzake subsidiëring van de culturele erfgoedwerking wordt structureel hertekend.
In het kader daarvan zal een afzonderlijke landelijke erkenning van het Bruggemuseum
overbodig worden.
Lopend
Het beheersplan voor het Begijnhof is lopende en voor het aanstellen van een ontwerper voor
het beheersplan voor het Belfort is de aanbestedingsprocedure opgestart.
Het agentschap Onroerend Erfgoed Vlaanderen nam onlangs een aantal nieuwe stadsgezichten
op als beschermde stadsgezichten. Veel van deze zones overlappen met het thematisch RUP
dat de Stad opmaakt. De combinatie van beide elementen is voldoende op vandaag.
Er worden geen aparte (postzegel) RUPs gemaakt per stadsgezicht. Binnen de beschermingen
van Onroerend Erfgoed Vlaanderen zijn dezelfde categorieën terug te vinden.
A0173
Er worden thematische RUP's
voor stadsgezichten uitgewerkt.
Pieter Dewulf
Schepen Demon
Lopend
De investeringskredieten worden overgedragen naar 2017 voor een opdracht voor het
opmaken van beheersplannen voor de stadsgezichten zoals beschermd door het Agentschap
Onroerend Erfgoed Vlaanderen.
Stad Brugge - Jaarrekening 2016 - Boekdeel 1
114
INHOUDELIJKE STAND VAN ZAKEN 2016
BELEIDSDOELSTELLING
ACTIEPLAN
ACTIE
FINANCIËLE STAND VAN ZAKEN 2016
EXPLOITATIE
BUDGETVERANTWOORDELIJKE
SCHEPEN
STATUS
COMMENTAAR 2016
ONTVANGST
Budget
Jaarrekening
UITGAVE
Budget
Jaarrekening
INVESTERING
ONTVANGST
UITGAVE
Budget
Jaarrekening
Budget
Jaarrekening
Na afronding van het deelplan West-Brugge, werd het deelplan Ezelstraatkwartier opgestart.
Eind 2017 wordt het bestek voor het derde deelplan uitgeschreven.
A0174
Voor de 9 stadskwartieren
worden deelplannen opgemaakt.
Pieter Dewulf
Schepen Demon
Lopend
Het saldo van het investeringsbudget wordt hiervoor overgedragen naar 2017.
0
0
0
0
0
0
100.000
24.983
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
500.000
286.841
In de binnenstad blijft de hotel- en vakantiewoningstop behouden.
A0355
De evolutie van de functies van
de panden in de binnenstad
wordt opgevolgd.
Pieter Dewulf
Schepen Demon
Lopend
Er is een handel- en horecaverordening in opmaak die de toeristische druk verder wil
aanpakken.
AP045 Unesco werelderfgoed en zijn omgeving. Stad Brugge toont respect voor het erfgoed, maar
biedt ook de mogelijkheid tot kwalitatieve stedelijke ontwikkeling.
Het thematisch RUP voor de binnenstad is ondertussen voorlopig vastgesteld. Vanuit de
specificiteit van dergelijk RUP zijn de andere deelgebieden on hold gezet tot het thematisch
RUP helemaal afgerond is.
Daarna zal onderzocht worden of het interessant is om ook voor de poortgebieden op die
manier verder te werken. Ook binnen de herziening van het gemeentelijk ruimtelijk
structuurplan wordt al ingezet op deze poortgebieden.
A0175
A0176
A0365
De thematische RUP's worden
uitgebreid tot de poortgebieden.
Er wordt een hoogbouwvisie en
een RUP opgemaakt voor
zichtassen met bijzonder
perspectief op de binnenstad.
Heraanleg 't Zand
Pieter Dewulf
Schepen Demon
Lopend
De investeringskredieten worden overgedragen naar 2017 voor de opmaak van de
beheersplannen (cf. A0173).
0
0
0
0
0
0
50.000
0
Pieter Dewulf
Steve Demulder
Schepen Demon
Burgemeester Landuyt
Lopend
Lopend
Het onderzoek naar verdichting wordt verder gezet tijdens de lopende herziening van het
gemeentelijk ruimtelijk structuurplan.
De heraanleg is gestart en de werken zouden opgeleverd moeten worden in juni 2018.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
450.000
0
286.841
Stad Brugge - Jaarrekening 2016 - Boekdeel 1
115
INHOUDELIJKE STAND VAN ZAKEN 2016
BELEIDSDOELSTELLING
ACTIEPLAN
ACTIE
FINANCIËLE STAND VAN ZAKEN 2016
EXPLOITATIE
BUDGETVERANTWOORDELIJKE
SCHEPEN
STATUS
COMMENTAAR 2016
BDS12 Stad Brugge voert een kwalitatief en integraal vrijetijdsbeleid met maximale
inzet op de Vlaamse beleidsprioriteiten.
0
AP047 Stad Brugge zet verder in op de ondersteuning van het lokaal cultureel erfgoedbeleid.
INVESTERING
ONTVANGST
UITGAVE
Budget
Jaarrekening
Budget
Jaarrekening
ONTVANGST
Budget
Jaarrekening
UITGAVE
Budget
Jaarrekening
1.173.873
1.199.192
6.163.311
5.619.713
148.688
131.651
4.801.720
3.417.039
152.683
152.683
484.603
472.180
62.052
23.998
0
0
75.566
75.566
145.721
164.934
62.052
23.998
0
0
4.000
4.000
107.154
77.222
0
0
0
0
6.000
6.000
131.090
136.301
0
0
0
0
67.117
67.117
100.638
93.723
0
0
0
0
112.497
68.238
141.800
140.125
0
0
0
0
112.497
68.238
141.800
140.125
0
0
0
0
In 2016 werd www.erfgoedbrugge.be gelanceerd, de virtuele verzamelplek voor de
gedigitaliseerde erfgoedcollecties van Musea Brugge, Stadsarchief Brugge en Openbare
Bibliotheek Brugge. Dankzij deze nieuwe digitale toegangspoort kan je tegelijk zoeken in maar
liefst 392.000 erfgoedobjecten. Erfgoedcel Brugge coördineerde de ontwikkeling ervan.
A0178
Stad Brugge zet verder in op
digitaal cultureel erfgoed, en dit
vanuit een strategische visie op
duurzame preservatie, aggregatie
en nieuwe vormen van
ontsluiting.
Lothar Casteleyn
Met financiële steun van Toerisme Vlaanderen werd Xplore Bruges verder ontwikkeld. Dit
multimediaplatform nodigt Bruggeling én toerist uit om de stad via smartphone of tablet gratis
te verkennen. Nieuwe routes voor het Stadhuis en de Sint-Jakobskerk werden ontwikkeld,
alsook de webversie XploreBruges.be.
Burgemeester Landuyt
Lopend
Op de studiedag ‘Digitaal aan de slag met erfgoed en toerisme’ deelde Erfgoedcel Brugge haar
ervaringen met 110 geïnteresseerden. Tegen eind 2016 werd de app Xplore Bruges al 18.000
keer gedownload.
Erfgoedcel Brugge zet samen met de consulent religieus erfgoed in op de zorg voor het
erfgoed van de Brugse kerken. Vrijwilligers inventariseerden in 2016 de objecten van de SintFranciscuskerk, de H. Kruisverheffing en een deel van de Sint-Jakobskerk, samen goed voor
750 objecten.
A0179
Stad Brugge zet in op religieus
cultureel erfgoed.
Lothar Casteleyn
Burgemeester Landuyt
Lopend
Via de website Erfgoedinzicht.be werden de collecties (in totaal 828 voorwerpen) van de
Orthodoxe Kerk en Sint-Gilliskerk ontsloten.
De onderwijsinstelling Spermalie (vzw De Kade) bezit een rijke collectie boeken en objecten.
De vrijwilligers van Spermalie zijn ondersteund bij de inventarisatie van deze collecties. De
bibliotheek Carton werd als eerste onder handen genomen. Sinds 2016 wordt ook de
inventarisatie van de hulpinstrumenten van het blinden- en dovenonderwijs ondersteund.
Sportclubs zijn ondersteund in de aanpak en ordening van hun archief. De pop-up expo ‘Neem
een vliegende start met je sporterfgoed’ toonde enkele blikvangers van 12 clubs, inclusief een
foto-actie.
A0180
Stad Brugge zet in op culturele
archieven.
Lothar Casteleyn
Burgemeester Landuyt
Lopend
CORES staat voor het competentieplatform voor conservatie en restauratie van boeken en
archief. Dit is een samenwerkingsverband van Brugse erfgoedinstellingen en Syntra.
Op 23 en 24 april 2016 werden 64 activiteiten georganiseerd om Brugse RITUELEN in de kijker
te zetten. Expo’s, demonstraties, lezingen, open huizen en wandelingen stonden op het
programma van de Brugse Erfgoeddag. Het was een groot succes met meer dan 10.000
geregistreerde bezoeken! Erfgoedcel Brugge zorgt voor de coördinatie en communicatie van
deze jaarlijkse feestdag van het Brugse erfgoed.
Geen erfgoedcelwerking zonder vrijwilligers. Om deze vele helpende handen in de bloemetjes
te zetten, organiseerde de Erfgoedcel in 2016 voor het eerst een ‘Dag van de Vrijwilliger’ voor
70 vrijwilligers, die bij de Erfgoedcel actief zijn.
A0181
Stad Brugge ondersteunt de
vrijwilligerswerking die zich inzet
voor de zorg voor en ontsluiting
van cultureel erfgoed.
Lothar Casteleyn
Burgemeester Landuyt
Lopend
Vanuit het reglement voor de ondersteuning van periodieke erfgoedpublicaties ontvingen drie
tijdschriften in 2016 (Biekorf, Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis, Brugs
Ommeland) in totaal 10.000 euro voor het verderzetten van hun werking.
AP048 Het jeugdwerk in algemene zin wordt ondersteund.
A0182
Het stadsbestuur organiseert
speelpleinwerking op 6 locaties in
Brugge.
Jochen Snick
De Stad Brugge organiseert zelf Kwibus en subsidieert de vakantiewerking van Oranje.
Schepen Demon
Lopend
De ontvangsten worden met budgetwijziging 2017 in 2017 aangepast naar de reële situatie.
Stad Brugge - Jaarrekening 2016 - Boekdeel 1
116
INHOUDELIJKE STAND VAN ZAKEN 2016
BELEIDSDOELSTELLING
ACTIEPLAN
ACTIE
FINANCIËLE STAND VAN ZAKEN 2016
EXPLOITATIE
BUDGETVERANTWOORDELIJKE
SCHEPEN
STATUS
COMMENTAAR 2016
AP049 Stad Brugge bevordert de participatie aan het jeugdwerk van kinderen en jongeren in
maatschappelijk kwetsbare situaties.
ONTVANGST
Budget
Jaarrekening
UITGAVE
Budget
Jaarrekening
INVESTERING
ONTVANGST
UITGAVE
Budget
Jaarrekening
Budget
Jaarrekening
0
0
104.165
66.733
0
0
0
0
0
0
46.943
9.511
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
57.222
57.222
0
0
0
0
44.269
80.155
783.911
783.910
0
0
0
0
44.269
80.155
783.911
783.910
0
0
0
0
0
0
433.726
346.306
0
0
0
0
0
0
262.349
261.845
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
171.377
84.461
0
0
0
0
0
0
117.682
65.979
0
0
0
0
0
0
33.065
19.477
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Het preventieoverleg jongeren gaat door het leven onder de naam 'Brugge(n) voor jongeren'.
Via deze overlegstructuur bundelt de Stad Brugge (Jeugddienst, Preventiedienst) samen met
het CAW en OCMW de krachten om het bereik van maatschappelijk kwetsbare jongeren in
Brugge te versterken.
In 2016 werd het netwerk versterkt via 3 netwerkmomenten, de uitwerking van een
gezamenlijk vrijetijdsaanbod voor kwetsbare jongeren, het voorbereiden van een
gezamenlijke huisvesting voor JAC, Salon, jeugdpreventie en buurtsport. Er werd
praktijkervaring opgebouwd met case-management en er werd een signaalnota 2016
opgemaakt, met opsomming van de belangrijkste knelpunten waar maatschappelijk kwetsbare
jongeren in Brugge mee kampen.
A0183
Het preventieoverleg jongeren
wordt georganiseerd en
omkaderd.
A0184
Het project leerrecht wordt
uitgebouwd.
Koen Timmerman
Bram De Brabander
Schepen Vandevoorde
Schepen Demon
Lopend
Uitgevoerd
In 2017 zal deze werking een sterke stap vooruit zetten; de niet uitgegeven middelen 2016
zullen daarvoor in 2017 gebruikt worden.
Het Project leerrecht is gestart als proefproject en zit vanaf 2017 in de reguliere begroting van
de vereniging Spoor.
Casemanagement werd ook in 2016 vanuit CAW georganiseerd. In 2016 werd gestart met de
module consult+. De eerste bevindingen zijn positief, in 2017 volgt een grondige evaluatie.
De wachtlijst werd weggewerkt aan de hand van de module consult+. In 2016 ging het over
16 situaties in consult+ voor 15 jongeren.
A0185
Het project casemanagement
wordt uitgebouwd.
Tineke Van De Walle
Burgemeester Landuyt
Lopend
Wat de trajectbegeleiding betreft, werden nieuwe trajecten opgestart: 5 ervan werden
afgerond.
AP050 Er is verhoogde aandacht voor de jeugdcultuur.
Het Entrepot ontving in 2016 de afgesproken subsidiebedragen om volgende doelstellingen te
realiseren:
- Inzetten op jongerencultuur.
- Aanbieden van infrastructuur aan jongeren.
- Expertisecentrum uitbouwen op vlak van jongerencultuur.
- Complementair zijn met de actoren uit de regio op vlak van jongerencultuur.
- Jongeren en digitale media (Villa Bota).
A0186
Het Regionaal Centrum voor
Jongerencultuur "Het Entrepot"
wordt voort ondersteund.
Jochen Snick
Schepen Demon
Lopend
De meerontvangst 2016 (33.886 euro) is het saldo van een subsidie van 2015 die door de
Vlaamse overheid in 2016 werd uitbetaald.
AP051 Stad Brugge ondersteunt de kwalitatieve uitbouw van de sportverenigingen via een
doelgericht subsidiebeleid.
A0187
A0188
A0189
Het ondersteunen van de
kwalitatieve uitbouw van de
sportverenigingen enerzijds
(BPS1) en de verhoging van het
aantal en de kwaliteit van de
jeugdsportbegeleiders en
jeugdsportcoördinatoren (BPS2)
via een doelgericht
subsidiebeleid.
Jelle Hanseeuw
Het stadsbestuur onderzoekt hoe
het probleem van de
betaalbaarheid van het gebruik
van de infrastructuur voor
jeugdsport kan worden opgelost. Jelle Hanseeuw
De lage prijzenpolitiek voor sport
wordt verder uitgebouwd: de lage
stedelijke tarieven worden
uitgebreid door
samenwerkingsverbanden met
scholen op touw te zetten.
Jelle Hanseeuw
Schepen Lambrecht
Het project Sport Na School
wordt voortgezet.
Jelle Hanseeuw
Alle voorziene bedragen zijn uitbetaald aan de sportverenigingen op basis van het stedelijk
reglement voor erkenning en ondersteuning van de sport.
Via het in 2015 goedgekeurde subsidiereglement werd een bijkomend bedrag van 18.000 euro
verdeeld onder sportverenigingen met huurkosten voor de jeugdwerking. 59 Brugse
sportverenigingen ontvingen op deze manier een toelage.
Schepen Lambrecht
Uitgevoerd
De middelen zijn voorzien en benomen van A0187.
De samenwerkingen met KTA, VTI en Sint-Lodewijkscollege werden in 2016 verdergezet.
Schepen Lambrecht
AP053 Via een anders georganiseerd, laagdrempelig beweeg- en sportaanbod wordt levenslange
sportparticipatie geactiveerd.
Het project Sportshoppen
(laagdrempelige en gevarieerder
sportbeoefening wordt
voortgezet.
Jelle Hanseeuw
Schepen Lambrecht
A0191
A0192
Uitgevoerd
Schepen Lambrecht
Lopend
Uitgevoerd
Uitgevoerd
In het KTA werd een extra sportzaaltje ter beschikking gesteld voor naschools verhuur.
Er kwam een project Sportshoppen.
Sport Na School werd uitgevoerd samen met de Stichting Vlaamse Schoolsport en Sport
Vlaanderen. Door kwalitatieve uitbouw van het aanbod ging het aantal verkochte passen
opnieuw in stijgende lijn (tot meer dan 600).
Stad Brugge - Jaarrekening 2016 - Boekdeel 1
117
INHOUDELIJKE STAND VAN ZAKEN 2016
BELEIDSDOELSTELLING
ACTIEPLAN
ACTIE
A0193
A0194
A0195
A0196
A0197
A0198
A0199
A0200
A0201
De start to-initiatiecursussen
worden voortgezet.
Brugse dag van de sport
De Strandloop van Zeebrugge
wordt georganiseerd voor
iedereen tussen 3 en 100 jaar.
De Brugse Zwembaddagen
worden georganiseerd.
Marktsport wordt ingericht.
Jaarlijks vindt de uitreiking van
de Brugse Sportprijzen plaats.
De Interscholencross wordt
ingericht.
Het project Sportkriebels en het
project strandanimatie worden
ingericht.
De sportdienst organiseert elk
jaar laagdrempelige en
kwalitatieve omnisportkampen
voor kinderen van 3 tot 12 jaar
tijdens alle schoolvakanties.
BUDGETVERANTWOORDELIJKE
SCHEPEN
STATUS
Jelle Hanseeuw
Schepen Lambrecht
Uitgevoerd
Jelle Hanseeuw
Schepen Lambrecht
Lopend
Jelle Hanseeuw
Schepen Lambrecht
Uitgevoerd
Jelle Hanseeuw
Schepen Lambrecht
Uitgevoerd
Jelle Hanseeuw
Schepen Lambrecht
Niet uitgevoerd
Jelle Hanseeuw
Schepen Lambrecht
Uitgevoerd
Jelle Hanseeuw
Schepen Lambrecht
Jelle Hanseeuw
Schepen Lambrecht
COMMENTAAR 2016
Er werd een uitgebreid aanbod 'Start to' georganiseerd: start to onderwaterhockey, start to
mountainbike, start to drum, start to kubb. De reeksen waren grotendeels volzet.
Er werden verkennende gesprekken gevoerd met Howest- opleiding Sport & Bewegen rond
een mogelijke samenwerking in de praktische uitvoering.
De Strandloop vond plaats op vrijdag 1 juli 2016. Door minder goed weer en de combinatie
met het EK voetbal lag de opkomst iets lager. Organisatorisch werd nauwer samengewerkt
met Olympic Brugge en AC Sodibrug.
De Brugse Zwembaddagen vonden opnieuw plaats. Nieuwe activiteiten voor zowel publiek als
scholen sloegen erg aan.
Op Vlaams niveau werd in 2015 beslist om Marktsport niet meer te organiseren en ook de
nodige Vlaamse middelen via Sport Vlaanderen (voorheen Bloso) niet meer te voorzien.
1.065
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.500
4.020
0
0
0
0
0
0
2.500
1.425
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Uitgevoerd
0
0
0
0
0
0
0
0
Uitgevoerd
Sportkriebels vond plaats op donderdag 7 juli 2016, met een 1000-tal deelnemers. Van 1 juli
tot 31 augustus 2016 werd strandanimatie georganiseerd op het sportstrand in Zeebrugge.
0
0
12.000
5.804
0
0
0
0
0
0
21.120
5.066
0
0
0
0
0
0
8.100
6.189
0
0
0
0
0
0
23.317
13.932
0
0
0
0
0
0
4.500
1.650
0
0
0
0
0
0
4.000
3.615
0
0
0
0
0
0
5.500
3.736
0
0
0
0
0
0
138.820
139.583
0
0
0
0
Schepen Lambrecht
Uitgevoerd
Jelle Hanseeuw
Schepen Lambrecht
Lopend
Jelle Hanseeuw
Schepen Lambrecht
Uitgevoerd
Jelle Hanseeuw
Schepen Lambrecht
Lopend
De sportkampen werden georganiseerd in samenwerking met Fedes vzw. Het aanbod werd,
door de grote vraag, uitgebreid met drie extra kampen. Conform de
samenwerkingsovereenkomst gaan de inkomsten uit inschrijving naar Fedes, de Stad neemt
enkele vaste kosten (o.a. het busvervoer, de aankoop van T-shirts) op zich.
Het vast wekelijks aanbod van de seniorensportacademie op vier verschillende locaties bleef
doorlopen. Eind 2016 werd, vanuit de samenwerking met S&R Olympia in de uitbating van het
Olympisch zwembad, een nieuw proefaanbod seniorenzwemmen gestart. Het aanbod werd erg
gesmaakt, was volzet en wordt uitgebreid.
Uitgevoerd
A0356
De Week van de Brugse
Sportclubs wordt voort ingericht. Jelle Hanseeuw
Schepen Lambrecht
Uitgevoerd
De Week van de Brugse sportclub werd georganiseerd. Het Slotstuk was een
openluchtsportbeurs op 't Zand, waaraan ruim zestig Brugse sportclubs deelnamen.
AP054 Er wordt een beweeg- en sportbeleid gevoerd met aandacht voor transversale
samenwerking zodat kansengroepen gelijke kansen krijgen om actief te participeren in sport.
A0208
1.080
0
Schepen Lambrecht
A0207
0
0
Jelle Hanseeuw
A0206
0
0
Jelle Hanseeuw
Er worden sportieve acties
georganiseerd voor
maatschappelijk kwetsbaren
(mensen in armoede) in
samenspraak met verenigingen
waar armen het woord nemen en
het netwerk vrijetijdsparticipatie. Jelle Hanseeuw
Sociaal maatschappelijke
initiatieven (communityprojecten) van sportclubs worden
door de sportdienst actief
ondersteund in samenwerking
met de preventiedienst, de dienst
stedenbeleid en het OCMW.
Jelle Hanseeuw
De sportdienst zorgt, in
samenwerking met het netwerk
vrijetijdsparticipatie, voor een
financiële tussenkomst (onder de
vorm van sport AXI-bonnen) voor
sportieve activiteiten voor
personen in kansarmoede.
Jelle Hanseeuw
INVESTERING
ONTVANGST
UITGAVE
Budget
Jaarrekening
Budget
Jaarrekening
0
A0205
A0204
UITGAVE
Budget
Jaarrekening
0
Kroenkelen vond plaats. Ruim 3.000 mensen namen eraan deel. In maart 2016 vond voor het
eerst de Brugge Classic plaats, een recreatief evenement voor sportieve fietsers.
De sportdag voor stadspersoneel vond plaats op 19 mei 2016 op verschillende locaties met
een aanbod van meer dan 20 sporten.
De Buitenspeeldag vond plaats op 13 april 2016 in het Minnewaterpark en in diverse
buitenposten in de deelgemeenten.
A0203
ONTVANGST
Budget
Jaarrekening
De Uitreiking van de Brugse Sportprijzen vond plaats op 2 februari 2016 in de Magdalenazaal.
De Interscholencross vond plaats op woensdag 28 september 2016 in het domein de Koude
Keuken. Een 900-tal kinderen en jongeren namen eraan deel.
Er blijft aandacht gaan naar
seniorensport.
De sportdienst organiseert een
recreatief wandel- en
fietsevenement.
De Sportdag stadspersoneel blijft
ingericht worden.
Er wordt een Buitenspeeldag
georganiseerd.
A0202
FINANCIËLE STAND VAN ZAKEN 2016
EXPLOITATIE
In het kader van Start to Move (sportaanbod kansengroepen) werden met de diverse partners
zes sportdagen georganiseerd.
Schepen Lambrecht
Uitgevoerd
Daarnaast waren er voor de doelgroepen ook lessenreeksen start to swim en start to run (met
als doel Dwars door Brugge).
0
0
3.800
2.163
0
0
0
0
Schepen Lambrecht
Uitgevoerd
Club en Cercle organiseerden via hun communitywerking verschillende sociaalmaatschappelijke initiatieven, vaak in wisselwerking met diverse stedelijke partners.
0
0
20.000
20.000
0
0
0
0
Uitgevoerd
De Sport-AXI-bonnen vinden steeds vlotter hun weg naar de doelgroep. Het aantal bonnen dat
werd ingediend voor terugbetaling door sportverenigingen en andere instanties die de bonnen
als betaalmiddel aanvaarden, steeg in 2016.
0
0
21.000
23.400
0
0
0
0
Schepen Lambrecht
Stad Brugge - Jaarrekening 2016 - Boekdeel 1
118
INHOUDELIJKE STAND VAN ZAKEN 2016
BELEIDSDOELSTELLING
ACTIEPLAN
ACTIE
FINANCIËLE STAND VAN ZAKEN 2016
EXPLOITATIE
BUDGETVERANTWOORDELIJKE
SCHEPEN
STATUS
COMMENTAAR 2016
ONTVANGST
Budget
Jaarrekening
UITGAVE
Budget
Jaarrekening
INVESTERING
ONTVANGST
UITGAVE
Budget
Jaarrekening
Budget
Jaarrekening
Buurtsport doet verder op het gekende elan, met vaste aanwezigheid in een aantal kwetsbare
buurten, samenwerking met organisaties voor kwetsbare jongeren en aandacht voor nieuwe
uitdagingen (wijken of projecten).
Het afgelopen jaar versterkten ze hun samenwerking met een aantal scholen (delen van
infrastructuur en middagsport), waren ze sterker aanwezig in Zeebrugge (WUK-kot) en
brachten ze hun aanbod bij een groep enthousiaste kinderen in de Hermitage.
A0209
De sportdienst zorgt, in
samenwerking met het OCMW,
voor een bestendiging van het
Buurtsportproject voor
maatschappelijk kwetsbare
jongeren in sociale wijken.
Tineke Van De Walle
Burgemeester Landuyt
Lopend
Buurtsport in Brugge is telkens keuzes maken: meer intens inzetten op één project (bv. WUKkot) is minder intens inzetten op een ander project (pleinsport in een bepaalde wijk).
Bovendien is buurtsport het voorbije jaar overgeschakeld van werken met
'doelgroepmedewerkers' naar 'LDE-medewerkers'. Dit betekent dat er ook heel wat
(ped)agogische aandacht moet gaan naar de eigen medewerkers en dat medewerkers
gemakkelijker kunnen wegvallen.
AP055 Stad Brugge ontwikkelt een integraal en duurzaam cultuurbeleid, met bijzondere aandacht
voor gemeenschapsvorming, cultuureducatie en het bereiken van kansengroepen.
A0210
A0211
Brugge voert een complementair
Kunstenbeleid. Het stadsbestuur
zal de belangen van alle culturele
actoren bij de Vlaamse overheid
behartigen. Zo moet het
Concertgebouw erkend en
volwaardig gesubsidieerd worden
als grote Vlaamse culturele
instelling.
Steven Slos
Het stadsbestuur kiest voor
“cultuur voor iedereen”. Alle
inwoners worden betrokken bij
het rijke cultuuraanbod van de
Stad Brugge.
Steven Slos
0
0
94.020
94.020
0
0
0
0
20.000
0
1.407.252
1.318.529
0
0
867.373
467.373
Er is samenwerking en overleg met de Brugse kunstensector, die zich heeft verenigd in het
Kunstenoverleg.
De kunstenorganisaties dienden hun subsidiedossiers in bij De Vlaamse Gemeenschap. De
Stad trad hierover in overleg met de minister van Cultuur.
Burgemeester Landuyt
Uitgevoerd
Het Concertgebouw is erkend als 'Grote Instelling van de Vlaamse Gemeenschap'.
0
0
979.373
956.174
0
0
867.373
467.373
Burgemeester Landuyt
Lopend
Een breed toegankelijk en betaalbaar aanbod is een algemene doelstelling ten aanzien van
cultuur.
0
0
0
0
0
0
0
0
20.000
0
135.000
115.000
0
0
0
0
De clusterbrede databank en website 'erfgoedbrugge.be' is midden december 2016
gelanceerd.
0
0
223.017
205.680
0
0
0
0
De musea zijn nog steeds gratis toegankelijk voor de Bruggelingen.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
69.863
41.674
0
0
0
0
38.250
38.067
77.000
73.770
0
0
27.716
0
3.250
3.067
17.750
17.166
0
0
1.350
0
Ook in de tussenliggende jaren wordt in de geest van de Triënnale verder gewerkt door middel
van een 'pre-triënnale'. Naast de Gentpoort werd het Urb-Egg café opgetrokken. In de
Gentpoort kon je een tentoonstelling gaan bekijken van werken van Hèhè.
A0212
A0213
A0214
Brugge investeert in een
geïntegreerd beleid voor
beeldende kunsten.
Steven Slos
De cultuurbeleidscoördinator
heeft de taak in naam en in
opdracht van het bestuur het hele
cultuurgebeuren in Brugge te
coördineren. Samenwerking
binnen de sector, maar ook met
bijvoorbeeld Toerisme, zijn
cruciaal.
Steven Slos
De musea blijven gratis voor alle
Bruggelingen.
Till-Holger Borchert
Burgemeester Landuyt
Uitgevoerd
De totaalkost was 135.000 euro, de gebudgetteerde ontvangst betreft een terugvordering van
een subsidie die door Brugge in 2014 werd uitgekeerd. Boekhoudkundig moet deze subsidie
als een min-uitgave geboekt worden in plaats van een ontvangst. Cijfermatig komt dit op het
volgende neer: 135.000 uitgaven en 20.000 ontvangsten = 115.000 euro saldo.
De gemeenteraad keurde in december de vorming van de cluster cultuur goed.
Er wordt een maandelijks directieoverleg georganiseerd.
Burgemeester Landuyt
Lopend
Burgemeester Landuyt
Uitgevoerd
In 2016 werd de wijkculturele component van Brugge Plus vzw versterkt met een halftijdse
werkkracht die het project "Belgiek: mobiele wijkcultuurinfrastructuur" verderzette. In 2016
vonden 8 Belgiek-weekends plaats.
A0357
Er komt een brugfiguur sociaal
artistiek werk die werkt rond de
toegankelijkheid van de
bestaande culturele
infrastructuur.
Tineke Van De Walle
Burgemeester Landuyt
Lopend
Daarnaast kreeg de Vrijwilligerscentrale een noodzakelijke halftijdse werkkracht bij om zich
met de werking van de Brugse buurtcheques bezig te houden. Dit gaf de Brugse buurtcheques
een nieuw elan, met o.a. het project Buurtoppepper en de herwerking van de website en
facebookpagina Brugsebuurten.be. In 2017 wordt in het kader van de buurtoppepper
aandacht gegeven aan mogelijkheden voor sociaal-artistieke miniprojecten.
AP056 De bibliotheek is laagdrempelig en aangepast aan de hedendaagse noden.
Via tal van activiteiten voor volwassenen (Lees meer!, leesgroep, …) en kinderen (Tussen
d'oortjes, Jeugdboekenfeest…) profileert de bibliotheek zich als een plek van literaire en
culturele betekenis. Hiermee biedt ze iedereen kansen op beleving en ontwikkeling op het vlak
van taal, cultuur en levenslang leren. Zo biedt het project boekstart peuters uit alle middens
taalkansen. Hiervoor bouwt de bibliotheek een netwerk uit met partners in de stad die de
ontwikkeling van voorschoolse kinderen willen stimuleren.
A0215
Cultuureducatie, leesmotivatie,
levenslang leren en geïnformeerd
burgerschap worden
gestimuleerd.
Leen Speecke
Burgemeester Landuyt
Uitgevoerd
Met uitzondering van audiovisuele materialen blijven de ontleningen betrekkelijk stabiel, mede
dankzij de investering in de vernieuwing van de buurtbibliotheken, die heel wat jonge
gezinnen aantrekken.
Stad Brugge - Jaarrekening 2016 - Boekdeel 1
119
INHOUDELIJKE STAND VAN ZAKEN 2016
BELEIDSDOELSTELLING
ACTIEPLAN
ACTIE
FINANCIËLE STAND VAN ZAKEN 2016
EXPLOITATIE
BUDGETVERANTWOORDELIJKE
SCHEPEN
STATUS
COMMENTAAR 2016
ONTVANGST
Budget
Jaarrekening
UITGAVE
Budget
Jaarrekening
INVESTERING
ONTVANGST
UITGAVE
Budget
Jaarrekening
Budget
Jaarrekening
De bibliotheek organiseert tal van ondersteuningsactiviteiten om de informatiegeletterdheid te
bevorderen. Vaak wordt hiervoor samengewerkt met partners, zoals DigiSenior of het
Centrum voor Basiseducatie.
Tijdens de Digitale Week werd een mediawijze programmatie uitgewerkt voor alle vestigingen.
Ew32 was in de bieb te gast voor een Serious Urban Game om de informatievaardigheden
voor jongeren uit het Bijzonder Secundair Onderwijs te versterken.
A0216
Er worden activiteiten ontwikkeld
om de informatiegeletterdheid en
mediawijsheid te bevorderen en einclusie bij moeilijk bereikbare
doelgroepen te stimuleren.
Leen Speecke
De meeste bibliotheekvestigingen beschikken momenteel over wifi. De rest volgt. De
bibliotheek zet zich dagelijks in om individuele bezoekers toegang en begeleiding te bieden bij
digitale media.
Burgemeester Landuyt
Lopend
Het investeringsbudget wordt overgeplaatst om ook in de filialen Dudzele, Koolkerke en SintThomas wifi te realiseren.
0
0
1.750
994
0
0
5.893
0
35.000
35.000
20.000
19.249
0
0
0
0
0
0
2.500
2.488
0
0
20.474
0
0
0
35.000
33.873
0
0
0
0
770.173
816.361
1.874.735
1.717.778
4.561
0
310.143
208.799
9.981
147.576
11.468
10.371
0
0
0
0
De bibliotheek richt zich in het bijzonder naar wie het moeilijk heeft om op eigen kracht met
kennis en cultuur om te gaan.
A0217
Er wordt ingezet op een
aangepaste dienstverlening voor
personen met een beperkte
mobiliteit en moeilijk bereikbare
doelgroepen op cultureel,
educatief en sociaaleconomisch
gebied.
Leen Speecke
Burgemeester Landuyt
Uitgevoerd
De succesvolle bibliotheekwerking in de Brugse gevangenis werd voortgezet. ‘Bibliotheek aan
huis’ bleef op kruissnelheid: 94 mensen die minder mobiel zijn, kregen elke maand thuis
bezoek van de Bibliotheek aan huis. Voor slechtzienden en blinden is er een aanbod van
grootletterboeken en daisyboeken. Hiervoor wordt samengewerkt met Luisterpunt vzw. Ook
voor andere kansengroepen worden drempelverlagende activiteiten ontwikkeld, vaak in
samenwerking met sociaal-culturele partners.
Ruim 480 klassen en 350 leerkrachten maakten gretig gebruik van de multipassen voor
collectief gebruik, zowel in filialen als in de hoofdbibliotheek.
Bovendien nodigt het educatief programma ‘De Zevensprong’ alle Brugse leerlingen vanaf de
derde kleuterklas tot en met het zesde leerjaar uit voor een bibliotheekinstructie of een
leesbevorderend project.
Voor het secundair onderwijs zijn er o.m. de erfgoedkoffer en workshops op de maat van de
leerprogramma's. De "Boekenproeverij" is een tweedelige workshop, waarin de literaire smaak
van de jongeren ontwikkeld wordt, gevolgd door een ontdekkingstocht in het
bibliotheekaanbod via tablets.
A0218
Er wordt ingezet op
samenwerking tussen de
bibliotheek en
onderwijsinstellingen.
Tijdens de blokperiode worden Brugse studenten (vnl. hogeschool en universiteit) gastvrij
onthaald in de bib.
Leen Speecke
Burgemeester Landuyt
Uitgevoerd
Het investeringsbudget wordt overgeplaatst naar 2017 voor de aankoop van ICT-materiaal.
Steeds meer collecties worden digitaal aangeboden. Behalve het online krantenaanbod
(Gopress voor de Vlaamse, Pressreader voor de internationale) zijn er ook digitale interactieve
prentenboeken voor jonge kinderen (Fundels). Een groot deel hiervan is beschikbaar voor
thuisgebruik.
A0219
Er wordt een aanbod ontwikkeld
op het vlak van e-books en
andere digitale bronnen.
Leen Speecke
Burgemeester Landuyt
Lopend
Bij afwezigheid van een Vlaams initiatief werd onderzocht hoe e-boeken lokaal aangeboden
kunnen worden. Inmiddels is ook de wetgeving aangepast. Uitvoering volgt in 2017.
AP057 Stad Brugge heeft een Cultuurcentrum.
De stad Brugge ontving subsidies van de Vlaamse overheid op basis van de ingediende
statistische gegevens voor de referteperiode 2015 en de voorwaarden waaraan het als
Cultuurcentrum in A-categorie dient te voldoen in kader van het decreet lokaal cultuurbeleid.
Voor de provincie werd in 2016 het project 'Dag van de dans' ingediend en goedgekeurd.
Cultuurcentrum bleef ook in 2016 lid van de Vereniging Vlaamse Cultuur- en
gemeenschapscentra vzw (VVC), de ledenvereniging van cultuurcentra en
gemeenschapscentra in Vlaanderen en Brussel.
A0220
Het Cultuurcentrum staat garant
voor kwaliteit, professionaliteit en
samenwerking.
Peter Devisch
Burgemeester Landuyt
Uitgevoerd
Het saldo van de subsidie voor het Cultuurcentrum 2015 van 139.300 euro werd in 2016
ontvangen en was hier niet gebudgetteerd.
Stad Brugge - Jaarrekening 2016 - Boekdeel 1
120
INHOUDELIJKE STAND VAN ZAKEN 2016
BELEIDSDOELSTELLING
ACTIEPLAN
ACTIE
FINANCIËLE STAND VAN ZAKEN 2016
EXPLOITATIE
BUDGETVERANTWOORDELIJKE
SCHEPEN
STATUS
COMMENTAAR 2016
ONTVANGST
Budget
Jaarrekening
UITGAVE
Budget
Jaarrekening
INVESTERING
ONTVANGST
UITGAVE
Budget
Jaarrekening
Budget
Jaarrekening
Dit budget wordt o.a. ingezet voor huur of aankoop techniek. Het saldo investeringskredieten
wordt overgedragen naar 2017 voor investeringen in infrastructuur en techniek.
De Stad verhoogt jaarlijks de kwaliteit van de technische infrastructuur. Via het
investeringsbudget werd de aankoopprocedure opgestart voor o.a. draadloze microfoons en
een multikabelsysteem in de schouwburg.
A0221
De klantvriendelijkheid en de
kwaliteitsvolle dienstverlening
worden geoptimaliseerd naar de
gebruikers.
Grote investeringswerken vonden plaats in de MaZ, waar de scenevloer vernieuwd werd. De
nieuwe houten vloer beantwoordt niet alleen beter aan de noden van gezelschappen, maar
zorgt ook voor efficiëntiewinst, doordat de balletvloer niet telkens opnieuw hoeft te worden
gelegd bij circus of dansvoorstellingen, zoals vroeger wel het geval was.
Peter Devisch
Burgemeester Landuyt
Lopend
In 2016 werd een nieuw planningssysteem voor infrastructuur, personeel en materiaal
aangekocht. Dit systeem zal over de hele organisatie heen tot een efficiëntere werking leiden.
0
0
365.662
239.111
4.561
0
310.143
208.799
383.500
300.443
687.300
686.299
0
0
0
0
8.000
3.255
78.133
64.864
0
0
0
0
Uitgevoerd
Er wordt veel belang gehecht aan omkadering, zoals inleidingen en programmablaadjes.
De installatie Forest-Fruit was een uniek concept, waar zowel scholen als families van
genoten.
Tijdens de cultuurkaravaan introduceerden we student-leerkrachten in de werking en de
cultuureducatie.
'Wintertintels' was een succesvol cultuureducatief concept. Bijna 100 lage-schoolkinderen
ontdekten de verborgen plekjes in de schouwburg
Aan de familievoorstellingen koppelden we een verhelderende omkadering of workshop.
Ook de rondleidingen in de Stadsschouwburg maken deel uit van de educatieve werking.
103.000
104.648
213.000
211.846
0
0
0
0
Uitgevoerd
Amateurkunsten en -verenigingen zijn gestimuleerd onder de nieuwe noemer ‘Brugotta’
(=Bruges Got Talent) en aan de hand van projecten, zoals de Week van de Amateurkunsten,
Fotonale Brugge en Kunstsalon Sant die allen in 2016 een succesvolle editie kenden. Ook
tijdens de festivals Airbag en Nothin’ But The Blues is actief ingezet op het werken met lokaal
talent.
124.000
100.896
59.000
57.970
0
0
0
0
Er is een prikkelend artistiek programma samengesteld met 151 reguliere
podiumvoorstellingen binnen de genres Dans, Muziek, Theater en Circus. Hiermee bereikte
het centrum +/- 44.000 toeschouwers.
De voorstellingen vonden plaats in de verschillende locaties van Cultuurcentrum Brugge,
waaraan Daverlo werd toegevoegd.
Het voorjaar 2016 kaderde nog in de viering van het 20-jarig bestaan, terwijl in het najaar de
aandacht ging naar de centrale thema's Migratie, Familiebanden en Crossovers van film en
podium. Het festival 'Nothin but the blues' werd uitgebreid met o.a. films, caféconcertjes,...
A0222
Er wordt een breed, divers en
kwaliteitsvol eigen cultuuraanbod
gerealiseerd met aandacht voor
regionale, nationale en
internationale kunstenaars en
door de Vlaamse overheid
gesubsidieerde gezelschappen.
Peter Devisch
Binnen deze actie werden diverse tentoonstellingen gerealiseerd, vaak in samenwerking met
partners, zoals de Musea (Najd, Bosch), DKO (Nick Ervinck), het Concertgebouw en Foto 16
(So many steps, so little time).
Burgemeester Landuyt
Uitgevoerd
Een belangrijk item zowel in de podium- als de beeldende kunsten, was de aandacht voor het
Bosch-jaar, in samenwerking met de Musea en Concertgebouw.
Deze actie focust op drie doelstellingen: actieve ondersteuning van jong muzikaal talent, jong
talent beeldende kunsten en jong talent en publiek voor dans.
Er is een actief doorstromingsbeleid voor jong muzikaal talent gevoerd met de
Daverend/Unplugged-concertreeks die in 2016 uitmondden in 8 druk bezochte avonden met in
totaal 16 concerten in Daverlo en in de Foyer van de Stadsschouwburg.
A0223
Er wordt een actief
ondersteunings-, creatie- en
doorstromingsbeleid gevoerd
naar jonge professionele
kunstenaars.
Op vlak van Beeldende Kunst was er o.a. de tentoonstelling van de Belgisch-Iranese
kunstenares Maryam Najd. Ook in de Bosch tentoonstelling kregen jonge kunstenaars de kans
om hun werk te presenteren. In de Bogardenkapel vond een Art Lab plaats.
Peter Devisch
Burgemeester Landuyt
Uitgevoerd
In december was er weer een 'December Dance'.
Er zijn 79 schoolvoorstellingen van 28 podiumproducties voor kinderen van 2de kleuterklas tot
6de secundair (13.045 bezoekers) georganiseerd.
Daarnaast organiseerde het centrum 50 vertoningen van 20 films uit de reeks 'Lessen in het
donker' (10.226 bezoekers). Vrijwel alle Brugse scholen en studierichtingen participeren.
A0224
A0225
Er wordt zorg gedragen voor een
geïntegreerd, divers en
aangepast cultuur - en
kunsteducatief aanbod en op die
manier wordt bijgedragen tot het
verwerven en verhogen van de
culturele competentie met
specifieke aandacht voor
kinderen en jongeren.
Peter Devisch
Er wordt een actief en
stimulerend beleid gevoerd naar
amateurkunsten en verenigingen. Peter Devisch
Burgemeester Landuyt
Burgemeester Landuyt
Stad Brugge - Jaarrekening 2016 - Boekdeel 1
121
INHOUDELIJKE STAND VAN ZAKEN 2016
BELEIDSDOELSTELLING
ACTIEPLAN
ACTIE
FINANCIËLE STAND VAN ZAKEN 2016
EXPLOITATIE
BUDGETVERANTWOORDELIJKE
SCHEPEN
STATUS
COMMENTAAR 2016
ONTVANGST
Budget
Jaarrekening
UITGAVE
Budget
Jaarrekening
INVESTERING
ONTVANGST
UITGAVE
Budget
Jaarrekening
Budget
Jaarrekening
Binnen het Nostalgiaproject werden 9 voorstellingen geprogrammeerd waar 4.469
toeschouwers op zondagmiddag muziek uit vervlogen tijden beleefden en genoten van een
aangepaste thé dansant in de foyer. In de lente verhuisde dit bal naar de Burg en de
spiegeltent tijdens Airbag.
A0226
De cultuurparticipatie wordt
bevorderd met aandacht voor
diverse bevolkingsgroepen en
kansengroepen en er worden
initiatieven ontwikkeld die de
lokale gemeenschap versterken.
Toeschouwers maakten kennis met diverse culturen en zet in op de diversiteit van dit publiek.
Zo werd in het kader van de migratie het concert van Trio Talawine georganiseerd. Ook tijdens
Airbag zijn concerten met artiesten van diverse origine georganiseerd. Deze waren gratis en
laagdrempelig.
Peter Devisch
Burgemeester Landuyt
Uitgevoerd
Via dezelfde actie wordt ingezet op familiepubliek. Het deed dit met 13 familieproducties die
door 3.971 toeschouwers werden bijgewoond.
Hoogtepunten waren het familiefestival Krikrak met 3 producties en een uitgebreide
randprogrammering in het Biekorf-festivalcentrum en DD Kids.
38.000
47.927
84.500
82.112
0
0
0
0
Er is ingezet op partnerschap in diverse stadsevenementen, zoals Moooov (centrale ticketing),
het Krikrak-festival en de cultuurmarkt.
86.000
98.680
256.780
255.095
0
0
0
0
Er zijn heel wat campagnes uitgewerkt. Het seizoen 2016-2017 kon zo binnen de huisstijl van
de Stad op een uniforme en aantrekkelijke manier bekendgemaakt worden.
Voor de verspreiding van al dit materiaal zet het communicatieteam zowel eigen mensen als
vrijwilligers in. Afgelopen jaar werd ingezet op de aanwezigheid op sociale media wat onder
andere resulteerde in meer dan 5000 likes op facebook.
De sponsorwerking werd herdacht en zal de komende seizoenen verder uitgebouwd worden.
Wat ontbreekt is een degelijke website aangepast aan de hedendaagse technieken en noden
en voldoende middelen om de internationale dansprogrammering breder
(nationaal/internationaal) op de kaart te zetten.
17.692
12.936
118.892
110.110
0
0
0
0
0
0
4.000
106
0
0
0
0
0
0
4.000
106
0
0
0
0
36.000
43.688
595.617
494.715
82.075
107.653
3.596.487
2.740.867
0
0
0
0
0
0
0
0
4 belangrijke evenementen:
De eerste editie van Belmundo. Een festival dat focust op de mediterrane cultuur met
concerten, theater, dans en een uitgebreide randprogrammering.
In 2016 vond de achtste editie van het tweejaarlijks accordeonfestival Airbag plaats. De focus
lag op curiosa (jodelen - beatbox -...) in combinatie met accordeon, accordeon in andere
genres en (jong) lokaal talent.
Daarnaast was er December Dance. Ditmaal lag de focus op dans uit de UK.
A0227
Er is ingezet op de duurzame
ontwikkeling van het stedelijk
evenementenbeleid,
internationalisering en
citymarketing.
Het budget werd uitgebreid met het openings- en het slotconcert van het beiaardseizoen. Het
slot was tegelijk de start van het theaterseizoen met een unieke combinatie van FES en de
stadsbeiaardier in de schouwburg.
Peter Devisch
Burgemeester Landuyt
Uitgevoerd
Er wordt een gerichte
communicatie- en
marketingstrategie uitgewerkt
met aangepaste tools om de
diverse decretale opdrachten te
realiseren. Er is adequaat en
constructief ingespeeld op het
globaal communicatiebeleid van
de stad.
Peter Devisch
Burgemeester Landuyt
Uitgevoerd
A0228
AP059 Stad Brugge streeft naar interculturalisering van de vrijetijdssector: de gemeente faciliteert
de mogelijkheid tot een structurele participatie van de bijzondere doelgroepen van het
integratiedecreet aan het lokaal beleid.
A0229
Het vrijetijdsaanbod aan
kansengroepen wordt kenbaar
gemaakt.
De Stad maakt er werk van om het aanbod van de vrijetijdssector, specifiek naar
kansengroepen, onder de aandacht te brengen. Een digitale brochure met tips en tricks wordt
ter beschikking gesteld, en als teaser werd een notablokje met tips ontwikkeld voor culturele,
sport en jeugdverenigingen. Aan de hand van de notablokjes en vragenlijst werden de
sportverenigingen via de sportraad gesensibiliseerd rond toegankelijkheid van kansengroepen
binnen hun eigen vereniging. De resultaten van de vragenlijst zullen worden verwerkt en
opgevolgd in 2017. Eenzelfde aanpak volgt bij de Jeugdraad. Brugge Plus vzw gaat in op het
aanbod om het Krikkrakfestival te screenen op toegankelijkheid.
Annick Vandamme
Schepen De fauw
AP060 Stad Brugge blijft investeren in kwalitatieve vrijetijdsinfrastructuur.
Qua locatie voor de realisatie van
een nieuwe cactuszaal kiest het
stadsbestuur voor het
“Kanaaleiland”, een site die
aansluit op het terrein waar het
A0230
Cactusfestival plaatsvindt.
Steven Slos
Burgemeester Landuyt
Lopend
De inspanningen om dit mogelijk te maken kenden vrijwel geen financiële impact.
De nieuwe zaal voor Cactus zit nog in de voorbereidingsfase.
Lopend
Het RUP is ondertussen goedgekeurd, de bouwaanvraag wordt voorbereid, na afronding van
de archeologienota.
Stad Brugge - Jaarrekening 2016 - Boekdeel 1
122
INHOUDELIJKE STAND VAN ZAKEN 2016
BELEIDSDOELSTELLING
ACTIEPLAN
ACTIE
In elke deelgemeente moet er
een polyvalente zaal zijn waar
jongeren kunnen fuiven en
sportverenigingen kunnen
A0231
sporten.
FINANCIËLE STAND VAN ZAKEN 2016
EXPLOITATIE
BUDGETVERANTWOORDELIJKE
Steve Demulder
SCHEPEN
Burgemeester Landuyt
STATUS
Lopend
COMMENTAAR 2016
Begin 2019 zou het wijkcentrum Xaverianen in gebruik moeten kunnen worden genomen.
Door de ligging zou hiermee de nood voor Sint-Michiels alvast opgelost zijn.
Het in kaart brengen van de oplossingen voor de nog bestaande sport- en fuifnoden in de
overige deelgemeenten staat gepland voor de volgende legislatuur.
ONTVANGST
Budget
Jaarrekening
UITGAVE
Budget
Jaarrekening
INVESTERING
ONTVANGST
UITGAVE
Budget
Jaarrekening
Budget
Jaarrekening
0
0
0
0
0
0
264.060
193.008
De gemeenteraad keurde in september 2016 het bestek voor de multidisciplinaire
begeleidingsopdracht goed voor het uitbouwen van de Olympiasite tot een multifunctioneel
sport-, woon- en recreatieparkstudie voor de Olympiasite (Cercle Brugge).
De toewijzing van deze opdracht die moet leiden tot een stedenbouwkundig masterplan voor
die site, is voorzien voor januari 2017.
A0232
Het Brugs bestuur staat open
voor het initiatief van Club
Brugge rond het voetbalstadion,
maar wil ook dat Cercle Brugge
over het gebruik van een stadion
kan beschikken. Het Brugs
bestuur wil een gelijke
behandeling van beide
voetbalverenigingen.
Steve Demulder
Burgemeester Landuyt
Lopend
De voorlopige timing is dat Club Brugge het seizoen 2020-2021 aanvangt in het nieuwe
stadion.
0
0
0
0
0
0
0
0
A0233
Er wordt een
sportinvesteringsprogramma
opgemaakt waarin, in overleg
met alle betrokkenen, duidelijke
prioriteiten bepaald worden. Op
lange termijn worden blinde
vlekken op sportvlak (o.a.
zaalaccomodatie) weggewerkt.
Schepen Lambrecht
Uitgevoerd
De studie van WES over de huidige en toekomstige noden op vlak van sportinfrastructuur in
Brugge werd gefinaliseerd.
0
0
0
0
0
0
35.153
29.693
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
431.107
420.318
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
50.000
164.295
88.527
36.000
43.688
122.000
31.887
82.075
57.653
2.056.236
2.003.467
A0234
A0235
A0236
A0237
A0238
A0239
Jelle Hanseeuw
Verdere samenwerking met Bloso
in functie van de verdere uitbouw
van Julien Saelens blijft een
prioriteit.
Jelle Hanseeuw
Er worden bijkomende
samenwerkingsovereenkomsten
afgesloten met scholen rond het
naschools gebruik van de
schoolaccommodatie. Dit past
perfect binnen de “brede school”filosofie. Ook met de twee
hogescholen zal worden
samengewerkt.
Jelle Hanseeuw
In de loop van 2015 moet het
nieuw provinciaal Olympisch
zwembad nieuwe kansen bieden
voor de watersport in Brugge.
Stad Brugge blijft een partner in
dit verhaal.
De vraag naar zwemwater blijft
groot. Voor Jan Guilini en
Interbad wordt de meest
efficiënte exploitatievorm
onderzocht.
Eventuele werken aan de Olympiasite zullen maar worden aangevangen eenmaal Club Brugge
zijn intrek heeft genomen in een nieuw stadion (waarvoor nu een GRUP hoofdstedelijk
regionaal gebied lopende is).
De definitieve vaststelling van het GRUP is voorzien in september 2017.
De Sportinnovatiecampus (vroegere werktitel Beweeghal van de Toekomst) van Howest en
Sport Vlaanderen, waarin de Stad 75.000 euro (2015) mee in investeerde, opende in
september 2016 de deuren.
Schepen Lambrecht
Lopend
De Stad werkte actief mee aan de bekendmaking van de nieuwe sportzaal.
De Brugse scholen werden in 2016 aangeschreven met de vraag tot samenwerking in het
naschools openstellen van de sportinfrastructuur.
Schepen Lambrecht
Lopend
Dat leidde tot diverse plaatsbezoeken en gesprekken met directeurs, die zouden moeten
uitmonden in nieuwe samenwerkingen.
De Stad bleef als structurele partner in 2016 nauw betrokken bij de werking van het
provinciaal topsportbad. De werking werd mee opgevolgd in het periodiek overlegcomité met
de verschillende partners.
Jelle Hanseeuw
Schepen Lambrecht
Lopend
Jelle Hanseeuw
Schepen Lambrecht
Lopend
Het stedelijk zwembad Jan Guilini
wordt waar mogelijk aangepast
en/of uitgebreid in functie van de
actuele noden met aandacht voor
de authenticiteit en charme van
het zwembad.
Jelle Hanseeuw
Er worden voldoende
openluchtvelden voorzien,
waarvan de veldverlichting is
aangepast aan de strengste
milieunormen. Kunstgrasvelden
kunnen bijdragen tot een hoger
rendement van de infrastructuur. Jelle Hanseeuw
De jaarlijkse bijdrage van de stad Brugge bedraagt 420.318 euro. De stijging ten opzichte van
de bijdrage 2015 komt er omdat het zwembad in mei 2015 opende en de bijdrage vorig jaar
dan ook lager was.
Door personeelswijzigingen werd voor Jan Guilini een intern traject opgestart om de
bestaande werking dynamischer en efficiënter te maken.
Gelijklopend blijft de piste voor samenwerking met een externe partner voor beide
zwembaden in onderzoek.
In 2016 werden diverse werken uitgevoerd om het zwembad toegankelijk te maken voor
personen met een handicap. Er werd een plateaulift geïnstalleerd op de trap in de inkomhal,
een tweede lift moet minder-mobiele personen van op de kade toegang tot het bad zelf
verschaffen. Er zijn ook aangepaste omkleedruimtes ingericht. Er werd een studie opgestart
voor noodzakelijke renovatie van de schil van het bad en een herindeling van de functies met
het oog op een vlottere, meer hedendaagse dienstverlening.
Schepen Lambrecht
Lopend
Van de provincie West-Vlaanderen ontving de stad Brugge in 2016 een subsidie van 50.000
euro voor de energiebesparende maatregelen Jan Guilini.
De investeringskredieten werden gebruikt voor investeringen in sportterreinen Zeebrugge,
Tempelhof (Sint-Pieters), Koude Keuken (Sint-Andries), Gulden kamer (Sint-Kruis), Daverlo
(Assebroek) en in Dudzele.
Schepen Lambrecht
Lopend
In Zeebrugge werd de veldverlichting gemoderniseerd met aandacht voor energiezuinigheid.
Op Tempelhof (Sint-Pieters) kwam er nieuwe veldverlichting. Op basis van de aanwezige
noden naar bespeelbare terreinen, ging een onderzoek van start dat moet nagaan of een
nieuw kunstgrasterrein kan worden aangelegd op het domein Tempelhof.
Stad Brugge - Jaarrekening 2016 - Boekdeel 1
123
INHOUDELIJKE STAND VAN ZAKEN 2016
BELEIDSDOELSTELLING
ACTIEPLAN
ACTIE
A0240
A0241
FINANCIËLE STAND VAN ZAKEN 2016
EXPLOITATIE
BUDGETVERANTWOORDELIJKE
Er wordt verder geïnvesteerd in
bijkomende infrastructuur voor
kleinschalige openluchtrecreatie
in de buurten: de realisatie van
minipitches, basketbal-, petanqueof trapveldjes stimuleert het vrij
recreatief sporten.
Jelle Hanseeuw
Er wordt een duidelijke
kilometeraanduiding voor lopers
aangebracht langs de Vesten.
Jelle Hanseeuw
SCHEPEN
COMMENTAAR 2016
STATUS
ONTVANGST
Budget
Jaarrekening
UITGAVE
Budget
Jaarrekening
INVESTERING
ONTVANGST
UITGAVE
Budget
Jaarrekening
Budget
Jaarrekening
Er werden drinkfonteintjes voor lopers geïnstalleerd op de vesten. Diverse initiatieven voor
kleinschalige openluchtrecreatie, al of niet gekoppeld aan een groter project, zijn in
voorbereiding.
Daarnaast waren er uitgaven voor de Finse piste Koude Keuken, petanquevelden Stella Maris,
Cricketveld Gulden Kamer en keerwanden kunstgrasveld Daverlo.
Schepen Lambrecht
Lopend
De niet bestede investeringskredieten 2016 worden overgedragen naar 2017.
0
0
0
0
0
0
305.813
67.077
Schepen Lambrecht
Uitgevoerd
Dit werd al uitgevoerd in 2015.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Doordat de waterkwaliteit in de Langerei niet permanent goed is, geldt er een zwemverbod.
Er is een alternatief gevonden voor clubs die er graag 'openwaterzwemtrainingen' deden: van
15 juli tot 15 oktober 2016 mocht er drie maal per week gezwommen worden in een zone van
900 meter tussen het ponton Lamme Goedzak en de Gemeneweidestraat.
A0242
Het stadsbestuur wil een
structurele oplossing voor de
sportdiscipline “zwemmen in
open water”.
A0243
De oefenvelden van het
Olympiapark, een groene long in
Sint-Andries, worden behouden.
Om deze site nog aantrekkelijker
te maken voor de omwonenden
en sportievelingen wordt
onderzocht of er rondom deze
sportsite een Finse looppiste kan
aangelegd worden.
Jelle Hanseeuw
Schepen Lambrecht
Lopend
A0244
De bestaande
vrijetijdsinfrastructuur wordt zo
ruim mogelijk door zoveel
mogelijk partners gebruikt.
Burgemeester Landuyt
Lopend
A0245
Aangepaste culturele
infrastructuur wordt voort
ontwikkeld.
Jelle Hanseeuw
Steven Slos
Schepen Lambrecht
Lopend
De Sportdienst startte met de dienst Leefmilieu, de Wegendienst en de Toekomst van Brugge
een onderzoek naar de oorzaak van de slechte waterkwaliteit in de reien.
Dat moet op termijn leiden tot properder water en zwemmogelijkheden in de reien.
Rond de toekomstige ontwikkeling van de Olympiasite werd een studie gestart. Die moet
uitwijzen welke functies de site in de toekomst zal krijgen.
In afwachting startten de werken voor de aanleg van een Finse piste in het nabijgelegen
domein Koude Keuken.
Geen nieuwe specifieke acties in 2016.
Bij Musea Brugge bestaat al lang de nood om te kunnen beschikken over een infrastructuur
voor tijdelijke tentoonstellingen. In 2015 werd hiervoor een haalbaarheidsstudie uitgevoerd.
In 2016 kon de stad, in een bredere vastgoedoperatie met het Gemeenschapsonderwijs, het
domein in de Jacobinessenstraat verwerven om er op termijn deze
tentoonstellingsinfrastructuur te realiseren.
De Poortersloge is in 2015 gebruikt als centraal infopunt en tentoonstellingsruimte voor de
Triënnale. Onmiddellijk bleek het potentieel van de Poortersloge voor hedendaagse beeldende
kunst. In 2016 zijn de stapelrekken uit het gebouw verwijderd, waardoor een aanzienlijke
oppervlakte ter beschikking is gekomen. In 2017 zullen opschikkingswerken gebeuren die het
mogelijk maken om de Poortersloge te gebruiken voor de triënnale 2018. Tegelijkertijd wordt
een studie uitgevoerd die moet leiden tot een restauratie en permanente ingrepen om het
gebouw definitief in gebruik te kunnen nemen.
Steven Slos
Burgemeester Landuyt
Lopend
In 2016 werden volgende acties uitgevoerd:
-Uitbetalen van 2 schijven voor investeringssubsidies in functie van renovatiewerken voor
zeescouts Stella Maris.
-Renoveren jeugdlokalen site Gulden Kamer (totaalrenovatie).
-Renovatie dakwerk jeugdlokalen A. De Rooverestraat en Sint-Arnolduslaan.
-Injectie tegen vocht in jeugdlokalen Mortierstraat.
-Vernieuwen sanitair en uitvoeren akoestische werken in jeugdlokalen Peterseliestraat.
-Uitbetalen subsidie ‘kleine herstellingen’ voor werken aan diverse jeugdlokalen.
-Vernieuwen berging in Sint-Michielslaan, voor scouts Tilleghem.
-Indienen bouwaanvraag Stad Brugge voor nieuwbouw Zandberg.
A0246
Er komt een optimalisatie van de
jeugdwerkinfrastructuur op het
vlak van brandveiligheid,
duurzaam energieverbruik,
minimaal onderhoud, polyvalent
gebruik, geluidsisolatie, inbraaken vandalismepreventie, hygiëne
en sanitair.
Jochen Snick
Schepen Demon
Lopend
De niet gebruikte investeringskredieten 2016 worden overgedragen naar 2017, o.a. voor de
bouw van KSA Ten Briele in 2017.
0
0
42.510
42.509
0
0
770.931
359.095
A0247
Stad Brugge engageert zich om
een nieuwe visie te ontwikkelen
met betrekking tot
jeugdwerkinfrastructuur. De
realisatie van nieuwe
jeugdlokalen, gebouwd door de
stad of door de vereniging met
een investeringssubsidie, wordt
grondig geëvalueerd.
Schepen Demon
Uitgevoerd
Het nieuw reglement werd in 2015 opgemaakt en goedgekeurd.
0
0
0
0
0
0
0
0
Jochen Snick
Stad Brugge - Jaarrekening 2016 - Boekdeel 1
124
INHOUDELIJKE STAND VAN ZAKEN 2016
BELEIDSDOELSTELLING
ACTIEPLAN
ACTIE
FINANCIËLE STAND VAN ZAKEN 2016
EXPLOITATIE
BUDGETVERANTWOORDELIJKE
SCHEPEN
STATUS
COMMENTAAR 2016
0
BDS13 Brugge is een stad waar jongeren zich volledig kunnen ontplooien.
AP062 Het verlies aan jongeren uit de stadsbevolking of de ontgroening wordt tegengegaan.
Er wordt een studie gedaan naar
A0358
migraties en ontgroening.
Tineke Van De Walle
Burgemeester Landuyt
ONTVANGST
Budget
Jaarrekening
In voorbereiding
Dit wordt opgenomen door de Strategische Cel, mede op basis van het studiemateriaal van de
cel Sociale Planning van de Provincie.
AP063 Brugge profileert zich nog meer als studentenstad.
A0248
Het stadsbestuur gaat i.s.m. de
hogescholen voor een kwalitatief
en uitgebreid opleidingsaanbod.
Dit wordt versterkt door de
samenwerking tussen
hogescholen en bedrijfsleven te
stimuleren. De band tussen UNUCRIS en het Europacollege wordt
versterkt.
Bram De Brabander
Schepen Vandevoorde
Lopend
A0249
Tussen hogescholen en de
stadsdiensten wordt structureel
overleg over
studentenhuisvesting
georganiseerd.
Jochen Snick
Schepen Demon
Lopend
A0250
Er komt een databank
Kot@Brugge met kamers die
goedgekeurd zijn in het kader
van de lokale verordening.
Pieter Dewulf
Schepen Demon
Lopend
Burgemeester Landuyt
Lopend
A0252
Stad Brugge werkt mee aan het
zoeken naar de mogelijkheid voor
de oprichting van een
studentenhuis.
Steve Demulder
De oprichting van een
studentenrestaurant wordt
onderzocht.
Steve Demulder
Burgemeester Landuyt
Uitgevoerd
A0253
Via het fonds 'Brugge
studentenstad' zullen specifieke
evenementen en activiteiten voor
studenten voort worden
georganiseerd.
Jochen Snick
Schepen Demon
Lopend
A0254
Op de website van 'Brugge leeft'
wordt webruimte voorzien voor
de studentenverenigingen. Via de
'Brugge leeft jongerenpas' wordt
blijvende geïnvesteerd in een
kortingssysteem voor studenten
in Brugge.
Jochen Snick
A0255
Het huidige systeem van de
studentenfietsen wordt behouden
en uitgebreid.
Jochen Snick
A0251
Er wordt verder nagedacht over initiatieven om de samenwerking tussen hogescholen en het
bedrijfsleven en UNU-CRIs en het Europacollege te stimuleren en verfijnen.
Op regelmatige tijdstippen is er overleg met de medewerkers van de studentenvoorzieningen.
Er staan nog heel wat studentenkoten te huur, maar het lijkt erop dat er meer studenten op
zoek gaan naar een kot en het overschot op termijn voor een stuk weggewerkt zal worden,
o.a. door de komst van KU Leuven campus Brugge (die studenten uit alle hoeken van
Vlaanderen zal aantrekken).
Het stadsbestuur kiest ervoor om de markt verder te laten spelen en in te zetten op kwaliteit
door strikt na te zien of eigenaars aan de vergunningsvoorwaarden voldoen.
Er is een data-uitwisseling met kotwest. De gegevens van vergunde studentenkoten worden
meegedeeld indien de betrokken eigenaars hiermee akkoord gaan.
Het studentenhuis komt er in het voormalig politiekantoor in de Hauwerstraat. De werken
vangen aan in 2017 en het studentenhuis zou voor het eind van deze legislatuur af moeten
zijn.
De 50.000 euro exploitatie was voorzien voor de coördinatie en de werking van het
studentenhuis en was nog niet nodig in 2016.
Onderzoek wees uit dat er bij de studenten geen nood was aan een studentenrestaurant in het
studentenhuis (cf. A0251). Binnen die plannen werd een studentenrestaurant dan ook niet
weerhouden.
Jaarlijks worden via het fonds Brugge Studentenstad evenementen voor studenten uit het
hoger onderwijs in Brugge op poten gezet. Het voorbije jaar waren er succesvolle edities van
Soccer On Ice, Villa Bota op Kot, Spring Break, Student Welcome, 6-urenloop, A Dark Night @
Cinema Lumière, het voetbaltornooi van Brugge Studentenstad, Tropical Night Swim en
Students On Ice.
Er werden ook enkele sportinitiaties georganiseerd (o.a. padel en duiken).
Tot slot konden de studenten kennismaken met het rijke culturele aanbod tijdens de culturele
avonden voor studenten (jazz- en hiphopoptreden, muziektheatervoorstelling).
UITGAVE
Budget
Jaarrekening
INVESTERING
ONTVANGST
UITGAVE
Budget
Jaarrekening
Budget
Jaarrekening
0
4.529
538.312
303.264
0
0
318.707
600
0
0
0
0
0
0
13.583
0
0
0
0
0
0
0
13.583
0
0
0
234.500
186.451
0
0
80.124
600
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
50.000
0
0
0
80.124
600
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
20.500
20.500
0
0
0
0
Studentenclubs kunnen hun activiteiten voor medestudenten toevoegen en promoten via de
website van Brugge Leeft. De "Brugge Leeft" jongerenpas biedt ondertussen korting in meer
dan 70 handelszaken en culturele centra.
Schepen Demon
Schepen Demon
Lopend
Het aanbod wordt de komende jaren verder uitgebreid en handelaars zijn steeds vrij om zich
aan te melden en een korting aan te bieden aan de Brugse jongeren en studenten.
0
0
142.000
142.000
0
0
0
0
Lopend
De gele studentenfietsen blijven gegeerd. Bij de start van het academiejaar 2016-2017
raakten alle 450 fietsen meteen verhuurd. Er stonden bovendien tientallen studenten op de
wachtlijst. Een uitbreiding van het aantal fietsen dringt zich op (van 450 naar 500). Bovendien
zijn heel wat studentenfietsen verouderd en aan vervanging toe.
0
0
22.000
23.951
0
0
0
0
Stad Brugge - Jaarrekening 2016 - Boekdeel 1
125
INHOUDELIJKE STAND VAN ZAKEN 2016
BELEIDSDOELSTELLING
ACTIEPLAN
ACTIE
FINANCIËLE STAND VAN ZAKEN 2016
EXPLOITATIE
BUDGETVERANTWOORDELIJKE
SCHEPEN
STATUS
COMMENTAAR 2016
AP064 Brugge breidt de uitgaansmogelijkheden voor jongeren uit.
ONTVANGST
Budget
Jaarrekening
UITGAVE
Budget
Jaarrekening
INVESTERING
ONTVANGST
UITGAVE
Budget
Jaarrekening
Budget
Jaarrekening
0
4.529
139.233
87.887
0
0
200.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100.000
0
0
0
40.000
39.597
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Er zijn in 2016 geen nieuwe fuifzalen gerealiseerd.
Er werd wel een nieuwe protocolovereenkomst opgesteld met de fuifzaal Entrenous.
De Kelk heeft een nieuwe eigenaar, die momenteel aan het verbouwen is. In de toekomst is
het mogelijk dat daar opnieuw fuiven voor jongeren mogelijk zijn, maar de uitbater
concentreert zich eerst op het openen van het café.
A0256
Fuifzalen worden geografisch
gespreid op het grondgebied.
Jochen Snick
Schepen Demon
Lopend
Daarnaast zijn er contacten gelegd met de zaal Effeta (nieuwe eigenaar) en werd in 2016 een
akoestische studie goedgekeurd voor de zaal Klimrek van KSA Ter Straeten.
Er was in 2016 een gesprek met de nieuwe uitbaters van de Kelk over het eventueel verder
aanpakken en uitbaten van het fuifzaaltje. Er werd eveneens beslist om een akoustisch
onderzoek te doen voor jeugdlokaal 'Klimrek' van KSA Ter Straeten, om na te gaan of het
fuifklaar maken van dit lokaal een wenselijke optie is. Sint-Andries is immers een blinde vlek
op de Brugse kaart als het over fuiven gaat en er werden hier geen geïnteresseerde
particuliere uitbaters gevonden.
A0257
De stadspremie voor
aanpassingswerken aan fuifzalen
wordt voortgezet.
Tineke Van De Walle
Burgemeester Landuyt
Lopend
A0258
Er wordt voort geïnvesteerd in
ruimte voor jongeren in de
binnenstad.
Tineke Van De Walle
Burgemeester Landuyt
In voorbereiding
A0259
Er is een tussenkomst in de huur
van grote zalen voor
jongerenfuiven.
Tineke Van De Walle
A0260
Cafés kunnen premies ontvangen
voor het organiseren van
concerten e.d.
Tineke Van De Walle
In 2016 werden er nog geen financiële middelen besteed voor deze dossiers. De voorziene
middelen worden overgedragen naar 2017.
In 2016 ging het traject kind- en jeugdvriendelijke stad van start. Inzet is ruimte voor
kinderen en jongeren in de hele stad, ook in de binnenstad. In principe wordt er in het traject
gefocust op minderjarigen, maar in lijn met de doelstellingen van het meerjarenplan, is er
aansluitend én parallel ook aandacht voor jongeren, jongvolwassenen en jonge gezinnen. Het
traject kind- en jeugdvriendelijke stad wordt begeleid door Kwadraat en VVJ.
In het fuifbeleid is er aandacht voor een redelijke huurprijs voor jongerenfuiven.
Burgemeester Landuyt
Burgemeester Landuyt
Niet uitgevoerd
Uitgevoerd
De piste van een tussenkomst voor de huurder werd in 2015 verlaten. De voorziene middelen
worden nu geïnvesteerd in het studentenhuis waarin er een fuifzaal is opgenomen.
Ook deze middelen werden in 2015 overgeheveld naar de realisatie van de fuifzaal in het
studentenhuis.
Deels zijn de doelstellingen wel overgenomen ('uitgevoerd') in andere initiatieven. Klinkende
Kroegen zorgt voor meer optredens in de Brugse cafés, het cultuurcentrum heeft oog voor
jong muzikaal talent.
aMAZe, de jongerenwerking van het Cultuurcentrum Brugge, heeft ondertussen een stevige
werking uitgebouwd.
De middelen op deze actie worden deels gebruikt om de projectmedewerker te betalen, en
deels voor de werking. Het kernteam bestaat momenteel uit een 10-tal jongeren die stilaan
hun weg beginnen te vinden binnen aMAZe. Door een betere sturing van dit team van
vrijwilligers vindt het aMAZe -label stilaan ook meer ingang in de leefwereld van bepaalde
groepen jongeren. Er is trouwens ook heel wat interesse voor het project en de evolutie van
aMAZe vanuit andere organisaties en Vlaamse instellingen. De projectmedewerker zoekt
voortdurend naar methodieken om de betrokkenheid van het team te behouden en te
verhogen en de jongeren te prikkelen.
A0261
A0262
Er is een tussenkomst voor jonge
concertorganisatoren.
Tineke Van De Walle
Er zijn premies voorzien voor
aanpassingswerken aan
jongerenhoreca i.f.v. het voldoen
aan de regelgeving.
Koen Timmerman
Burgemeester Landuyt
Burgemeester Landuyt
AP065 Stad Brugge werkt aan het imago van Brugge als stad voor jongeren.
Jongerencommunicatieproject
Brugge Leeft: communicatie naar
jongeren via middelen die tot hun
A0263
leefwereld behoren.
Tineke Van De Walle
Burgemeester Landuyt
Uitgevoerd
De 4.529 euro zijn inkomsten (ticketverkoop) die voortvloeiden uit het aMAZe-project.
0
4.529
99.233
48.290
0
0
0
0
Lopend
Jongerenorganisaties die evenementen willen organiseren worden ondersteund om hun
geluidsproductie te beheersen binnen de gevraagde normen.
De voorziene middelen hiervoor worden overgedragen naar 2017.
0
0
0
0
0
0
100.000
0
0
0
164.579
28.925
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100.000
0
0
0
0
0
Uitgevoerd
Brugge Leeft vertelt studenten en jongeren wat er te beleven is in Brugge. Brugge Leeft biedt
ook de jongerenpas aan waarmee de doelgroep heel wat voordelen krijgt in Brugge. De
werking van Brugge Leeft is nauw verweven met Brugge studentenstad.
Brugge Plus vzw steunde het Urban Arts Festival van het Entrepot 'URB' in 2016, via een
toelage die zij in 2015 reeds verkregen.
URB focuste in het voorjaar een week lang op ‘grootstad’ Brugge en de creativiteit die binnen
een stedelijke context broeit. De site van Het Entrepot was zes dagen een plek voor creatieve
stadsexploten met urban events, street art interventions, ateliers, concerten, interventies, een
coole bar en dito keuken, en... feest. Brugge Plus begeleidde ook een aantal graffitikunstenaars om hun werk op Brugse gevels tentoon te stellen. Dit project is nog niet
afgerond.
A0264
Er komt een jaarlijks project rond
street art.
Tineke Van De Walle
Burgemeester Landuyt
Lopend
De voorziene toelage in 2016 (100.000 euro) is niet besteed in 2016 en wordt hernomen in
2017.
Stad Brugge - Jaarrekening 2016 - Boekdeel 1
126
INHOUDELIJKE STAND VAN ZAKEN 2016
BELEIDSDOELSTELLING
ACTIEPLAN
ACTIE
A0265
Er is een subsidie voor originele
ad hoc jongerenprojecten.
FINANCIËLE STAND VAN ZAKEN 2016
EXPLOITATIE
BUDGETVERANTWOORDELIJKE
Jochen Snick
SCHEPEN
Schepen Demon
STATUS
Lopend
COMMENTAAR 2016
In 2016 is een subsidie uitbetaald van 28.925 euro voor o.a. volgende projecten Kunstenal
next, Fietsbieb, Lansalot, Flemisch Open Wackitball, School@night the run, Xtreet,
Toekomstmuziekbeurs en Belgian Hip Hop Society.
ONTVANGST
Budget
Jaarrekening
UITGAVE
Budget
Jaarrekening
INVESTERING
ONTVANGST
UITGAVE
Budget
Jaarrekening
Budget
Jaarrekening
0
0
39.579
28.925
0
0
0
0
0
0
25.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
25.000
0
Door de komst van de Triënnale en het URBan Arts Festival van het Entrepot is er geen echte
nood aan andere tijdelijke architectuur. Het was de bedoeling dat deze actie bijdroeg aan het
actieplan 'Stad Brugge werkt aan het imago van Brugge als stad voor jongeren' en de
beleidsdoelstelling 'Brugge is een stad waar jongeren zich volledig kunnen ontplooien'. In elk
geval spreekt de Triënnale ook jongeren aan, terwijl URB zelfs helemaal gericht is op
jongeren.
A0266
Stad Brugge werkt via
stedenbeleid tijdelijke opdrachten
architectuur uit.
Tineke Van De Walle
Burgemeester Landuyt
Niet uitgevoerd
De middelen op deze actie zouden de komende jaren kunnen aangewend worden voor andere
projecten die inzetten op het vernoemd actieplan en de vernoemde doelstelling.
AP066 Er wordt gezorgd voor jeugdige plekken in de openbare ruimte.
Stad Brugge probeert een
antwoord te bieden op de
langdurige vraag naar indoor
A0267
skatefaciliteiten.
Jochen Snick
Schepen Demon
Lopend
In 2016 werden geen nieuwe locaties gevaloriseerd.
Het voorstel voor de aankoop van zitelementen wordt herwerkt.
0
0
0
0
0
0
0
0
A0359
Burgemeester Landuyt
In voorbereiding
De voorziene middelen 2016 worden overgedragen naar 2017.
0
0
0
0
0
0
25.000
0
Er komen ligstoelen in parken.
Tineke Van De Walle
Stad Brugge - Jaarrekening 2016 - Boekdeel 1
127
INHOUDELIJKE STAND VAN ZAKEN 2016
BELEIDSDOELSTELLING
ACTIEPLAN
ACTIE
FINANCIËLE STAND VAN ZAKEN 2016
EXPLOITATIE
BUDGETVERANTWOORDELIJKE
SCHEPEN
STATUS
ONTVANGST
Budget
Jaarrekening
COMMENTAAR 2016
BDS14 Stad Brugge zorgt voor goed geïnformeerde burgers die mee vorm geven aan hun
stad.
0
AP067 Het stadsbestuur zet in op duidelijke en eenvoudige communicatie, in een herkenbare
huisstijl.
A0268
A0269
A0270
A0271
A0272
De stad voert een taalbeleid dat
gericht is op een verhoging van
de gelijke kansen en de
participatiegraad. We streven
naar helder, correct, toegankelijk
en hedendaags taalgebruik in alle
communicatiedragers van de stad
Brugge.
Jonathan Nowakowski
De nieuwe media worden
ingeschakeld voor profilering en
informatieverstrekking zodat
meer jongeren bereikt worden
(facebook, twitter, goed
uitgebouwde website, ...).
Jonathan Nowakowski
Bij grote infrastructuurwerken
wordt er steeds een
conceptvoorstel voor de
communicatie uitgewerkt.
Er wordt voort gecommuniceerd
rond de grote geplande
infrastructuurwerken voor de
ontsluiting van de haven van
Zeebrugge via de
koepelorganisatie Zeebrugge
Open.
De burger wordt duidelijk
geïnformeerd over het
woonbeleid.
Jonathan Nowakowski
568.506
0
0
0
0
0
0
166.610
109.452
0
0
0
0
In 2016 werd concreet verder gewerkt aan de acties die werden opgestart in 2015. In het Huis
van de Bruggeling worden de taalkansen verder gewaarborgd.
Burgemeester Landuyt
Burgemeester Landuyt
Burgemeester Landuyt
Lopend
Aan deze actie waren geen financiële consequenties gekoppeld.
0
0
3.500
0
0
0
0
0
Lopend
In 2016 verdubbelde het aantal volgers op de facebookpagina (van 8000 naar 16870). Op
Twitter kwamen er opnieuw een kleine 1000 bij (nu in totaal zo’n 6.000). De instagramaccount die vorig jaar werd gelanceerd, telt ondertussen ook al zo'n 1200 volgers.
Communicatie postte meer, maar reageerde ook steevast op elke vraag/suggestie en/of
opmerking.
0
0
0
0
0
0
0
0
Lopend
Elk project verdient een aanpak op maat. De grootste projecten waren Stadsvaart, de
beurssite, de heraanleg van 't Zand, de opstart van het traject Katelijnestraat, de start van de
werken aan de Bevrijdingslaan en de fietserstunnel aan de Boeveriepoort.
0
0
120.000
77.632
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Marc Leonard
Schepen Demon
Lopend
Wanneer de nood zich voordoet, worden er infogidsen, trifolds, bladwijzers enz. gemaakt. Op
de website van de stad is hierover info te vinden.
0
0
0
0
0
0
0
0
Burgemeester Landuyt
Lopend
Sinds 2014 is de aankoop van gadgets van Stad Brugge gecentraliseerd. Volgende zaken
werden in 2016 aangekocht: 2000 balpennen, 10.000 pins, 30.000 zakjes snoep, 10.000
papieren zakken, 20 polsbandjes, 900 wielerpetjes, 2000 lanyards, 2000 fietslichtjes, 7500
doos pepermuntjes en 1000 parkeerschijven.
0
0
40.000
29.334
0
0
0
0
Burgemeester Landuyt
Lopend
In 2016 werd concreet verder gewerkt aan de acties die zijn opgestart in 2015. In het Huis
van de Bruggeling worden de taalkansen verder gewaarborgd.
0
0
0
0
0
0
0
0
Lopend
Elk project verdient een aanpak op maat. Communicatie & Citymarketing werkt dit steeds uit
in samenspraak met de verantwoordelijke dienst, geruime tijd voor de eigenlijke start van het
project.
0
0
0
0
0
0
0
0
Jonathan Nowakowski
Burgemeester Landuyt
In 2016 vonden 21 inspraak/terugkoppelingsmomenten plaats om kinderen, jongeren en
volwassenen te betrekken bij de herinrichting van speelruimte.
Schepen Demon
Burgemeester Landuyt
Lopend
De stad wenst het label "kindvriendelijke stad" in 2018 te behalen. Dit houdt in dat er een
participatietraject werd uitgewerkt.
0
0
3.110
2.485
0
0
0
0
Lopend
In 2016 werd de huisstijl geïmplementeerd in alle creaties. De cel creatie neemt hier een
coördinerende rol in.
0
0
0
0
0
0
0
0
9.790
6.955
390.555
276.879
0
0
0
0
4.790
5.348
251.516
200.792
0
0
0
0
AP068 Het stadsbestuur versterkt de sociale cohesie.
A0277
756.553
Lopend
A0276
Ontwikkeling huisstijl en logo.
10.489
Burgemeester Landuyt
Het stadsbestuur wil de rechten,
behoeften, verwachtingen en
belangen van kinderen en
jongeren expliciet laten meetellen
bij relevante beleidsbeslissingen.
Het Brugse bestuur wil veel
aandacht besteden aan overleg
en samenwerking.
Jochen Snick
A0361
15.190
Jonathan Nowakowski
A0275
A0274
INVESTERING
ONTVANGST
UITGAVE
Budget
Jaarrekening
Budget
Jaarrekening
Ook in 2016 werd dit platform verder actief gebruikt voor communicatie naar de burger, met
o.a. communicatie van de werken over de aanleg van de sporenbundel in Zwankendamme
(door plaatsen en bemannen infocontainer) en over de A11.
In 2016 startte de Vlaamse overheid ook met het traject rond de plaatsing van een nieuwe
zeesluis, al bleef de rol van de Stad naar communicatie toe eerder ondersteunend.
Er wordt een beperkt aantal
merchandisingsproducten binnen
de huisstijl ontwikkeld.
Jonathan Nowakowski
Het taalbeleid is gericht op het
verhogen van gelijke kansen en
Nederlandstalige participatie aan
de samenleving.
Jonathan Nowakowski
De communicatie van de
stadsdiensten wordt afgestemd
op maat van alle Bruggelingen en
specifiek gemaakt voor bepaalde
doelgroepen.
Jonathan Nowakowski
A0273
UITGAVE
Budget
Jaarrekening
De vroegere “zomercheques”
voor steun aan evenementen in
buurten, werden inmiddels
“buurtcheques”. Ze blijven, met
accent op “het hele jaar door”,
een waardevolle bijdrage leveren
aan de sociale samenhang in
buurten en wijken.
Tineke Van De Walle
In 2016 vonden 214 buurtfeesten plaats, georganiseerd met Brugse Buurtcheques (bestaat uit
een financiële vergoeding, maar daarnaast ook tussenkomst voor Sabam, verzekering,
uitlenen materiaal,…).
Burgemeester Landuyt
Lopend
Daarnaast werden 6 'Belgiek'-weekends georganiseerd met verschillende buurtcomités en
werden er ook 10 buurtoppeppers gerealiseerd. Volgende zaken werden eveneens aangeboden
onder de noemer van Brugse Buurtcheques in 2016: speelstraten, rondleiding in het
concertgebouw, gala-avond Mooov filmfestival, drie films in de Lumière, een sportaanbod, de
bebloemingsactie en ondersteuning bij het maken en onderhouden van buurtwebsites.
Stad Brugge - Jaarrekening 2016 - Boekdeel 1
128
INHOUDELIJKE STAND VAN ZAKEN 2016
BELEIDSDOELSTELLING
ACTIEPLAN
ACTIE
Ondersteuning
bewonersinitiatieven die als doel
hebben het samenleven in de
A0278
buurt te verbeteren.
A0279
A0280
Het Cultuurcentrum organiseert
op regelmatige basis culturele
activiteiten en projecten die de
lokale gemeenschap versterken,
participatiedrempels verlagen,
ook op niet evidente locaties.
De subsidiereglementen i.f.v.
particulier initiatief worden
geactualiseerd.
FINANCIËLE STAND VAN ZAKEN 2016
EXPLOITATIE
BUDGETVERANTWOORDELIJKE
Tineke Van De Walle
Peter Devisch
SCHEPEN
Burgemeester Landuyt
Burgemeester Landuyt
STATUS
Lopend
Uitgevoerd
COMMENTAAR 2016
Dit gebeurt in kader van de Brugse Buurtcheques (actie A0277). Naast de buurtcheques zijn er
andere initiatieven die bijdragen tot het realiseren van deze actie, o.m. De Toekomst van
Brugge.
Er is opnieuw ingezet op participatie. Een onderdeel was de naamgeving van het plein aan de
ingang van de Biekorf-theaterzaal. Dit plein krijgt jaarlijks een nieuwe naam van een levende
kunstenaar of een bestaande culturele organisatie, die refereert naar de
seizoensprogrammering. Het plein werd het afgelopen jaar op autoloze zondag ingehuldigd als
het Jacqueline Compernolle-plein. Lokale artiesten zorgden voor de omkadering. Het plein
vormt zo een laagdrempelige rustplek in het centrum van het cultuurgebeuren in de stad.
De aankondiging van het seizoen gebeurde op dit plein met optredens van lokaal talent. "Van
alle kunsten thuis" was de nieuwe baseline.
Tijdens de 'Dag van de Dans', kregen 20 liefhebbers de kans om samen met een Spaanse
professionele choreograaf en zes dansers een voorstelling in de schouwburg te presenteren.
Doordat de amateurs en het publiek uit alle hoeken van West-Vlaanderen kwamen, steunde de
Provincie het project.
ONTVANGST
Budget
Jaarrekening
UITGAVE
Budget
Jaarrekening
INVESTERING
ONTVANGST
UITGAVE
Budget
Jaarrekening
Budget
Jaarrekening
0
0
0
0
0
0
0
0
5.000
1.607
22.000
20.346
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
117.039
55.741
0
0
0
0
0
0
173.088
159.191
0
0
0
0
0
0
173.088
159.191
0
0
0
0
Alle subsidiereglementen zijn herwerkt en goedgekeurd in de gemeenteraad van mei 2015 en
november 2015. Concreet gaat het over het stedelijk reglement voor de erkenning en
subsidiëring van Brugse culturele verenigingen, het stedelijk reglement voor ondersteuning
van Brugse Feestcomités, het stedelijk reglement voor ondersteuning van jubilerende Brugse
verenigingen en het stedelijk reglement voor de ondersteuning van Brugse culturele
projecten.
Bart Vanduyver
Schepen Hoste
Uitgevoerd
De reglementen zijn ingevoerd en van kracht gegaan op 1 januari 2016.
Met UNIA (het vroegere Interfederaal Gelijkekansencentrum) werd een
samenwerkingsovereenkomst afgesloten in verband met de werking van het meldpunt
discriminatie in Brugge.
A0281
Discriminatie wordt niet
getolereerd. Stad Brugge
ondertekent een
antidiscriminatieclausule.
Discriminatie wordt tegengegaan
in al zijn vormen en in diverse
sectoren zoals het
huisvestingsbeleid, politie en
horeca.
Annick Vandamme
Het aantal klachten en meldingen 2016 wordt eind februari verwacht in een rapportage. Op 21
maart 2016 vond de dag tegen discriminatie plaats in samenwerking met vakbonden,
gemeenschapswachten, politie en OCMW. Dat gebeurde met de actie"'t maakt niet uit"
(affichecampagne en verspreiding filmpje). Vanuit een bevraging bij de horeca bleek dat er
geen noemenswaardige problemen te melden zijn van discriminatie in de horeca.
Schepen De fauw
Lopend
De Stad Brugge sloot zich aan bij het internationaal Rainbow Cities Network, een lerend
netwerkplatform van steden rond holebi- en transgenderbeleid. De holebiverenigingen zijn nu
ook terug te vinden op de stadswebsite.
AP069 Stad Brugge voorziet inspraak en participatie ('Toekomst van Brugge').
Het project kende haar 3e werkingsjaar. In het kader van het beleidsplan ruimte Brugge
(BRB) kregen Bruggelingen de kans om mee te werken aan de ruimtelijke visie voor de stad.
Op 9 toekomstplekken konden geïnteresseerden tijdens ‘tafelsessies’ meedenken over de
toekomst van een aantal plekken.
6 rondtrekkende fietspanelen, een promofilmpje (504 x gedeeld – 59.000 mensen bereikt),
een fietstocht, www.bruggemaaktruimte.be, … daagde de mensen uit om mee te werken aan
het BRB. Ca. 200 mensen woonden in dit verband drie stadsdebatten bij.
Het jaar sloot af met een festival met onder andere een kinderatelier, een workshop en een
stadsdebat én een speciale toekomstkrant. Stappen werden gezet bij een aantal lopende
projecten (Zwart huis, Brugs Ei, creatief centrum, Vismarkt, zwemmen in de reien) en nieuwe
ideeën verder ondersteund.
A0282
A0283
A0284
Het participatietraject 'Toekomst
van Brugge' wordt uitgewerkt.
Het stadsbestuur wil
inspraakvergaderingen (onder
andere n.a.v. wegenwerken en
(her)aanleg van parken en
pleinen) die leiden tot projecten
in samenspraak. Deze
bijeenkomsten vinden plaats op
niveau van de afzonderlijke
deelgemeenten of wijken.
Voor initiatieven van hogere
overheden die Brugge
aanbelangen, neemt de stad een
coördinerende rol in de
communicatie en inspraak.
Sofie Rapsaet
Burgemeester Landuyt
Lopend
Het innovatienetwerk ‘Toekomstmakers’ kwam 4 keer samen rond in totaal een 20-tal topics
voor gemiddeld 70 aanwezigen.
Ook in 2016 is hier zwaar op ingezet met in totaal 42 bewonersvergaderingen en verschillende
infomarkten/-standen. De drie grootste projecten waren het parkeerplan, de heraanleg van 't
Zand en het Beursplein.
Jonathan Nowakowski
Jonathan Nowakowski
Burgemeester Landuyt
Burgemeester Landuyt
Lopend
Daarnaast waren er ook nog tientallen andere bewonersvergaderingen voor grote of kleine
wegenwerken, ruimtelijke uitvoeringsplannen en vele andere.
0
0
0
0
0
0
0
0
Lopend
Communicatie & Citymarketing neemt deze rol op zich, zoals al jaren het geval is. Het mooiste
voorbeeld in 2016 is het project Stadsvaart, waar de Stad een actieve rol speelde en nauw
samenwerkte met WNZ en de gemeente Oostkamp.
0
0
0
0
0
0
0
0
Stad Brugge - Jaarrekening 2016 - Boekdeel 1
129
INHOUDELIJKE STAND VAN ZAKEN 2016
BELEIDSDOELSTELLING
BUDGETACTIEPLAN
VERANTWOORDELIJKE
ACTIE
De bestaande adviesraden blijven
bestaan. Het stadsbestuur
engageert zich om deze
adviesraden te consulteren bij
belangrijke dossiers, rekening te
houden met hun advies en
afwijkende beslissingen te
A0285
motiveren.
Annick Vandamme
Er is procesbegeleiding van
diverse 'maatschappelijke
middenvelden' i.f.v.
A0286
capaciteitsversterking.
Annick Vandamme
FINANCIËLE STAND VAN ZAKEN 2016
EXPLOITATIE
SCHEPEN
STATUS
Schepen De fauw
Lopend
Schepen De fauw
Lopend
AP070 Stad Brugge investeert in de omkadering, de ondersteuning en de participatie van
verenigingen en amateurkunstenaars en individuele burgers die actief willen zijn in onze stad.
Het stadsbestuur maakt werk van
de uitbouw van een echt
“vrijzinnig huis” in Brugge waarin
alle niet-confessionele activiteiten
en diensten kunnen worden
ondergebracht en dat met
A0287
aangepaste financiering.
Steve Demulder
Schepen Laloo
Het Cultuurcentrum stelt de
decretale infrastructuur ter
beschikking van het lokaal en
sociaal cultuur - en
gemeenschapsleven en andere
externe gebruikers en staat
hierbij garant voor een
A0288
kwaliteitsvolle dienstverlening.
Peter Devisch
Burgemeester Landuyt
Lopend
COMMENTAAR 2016
De betrokken diensten raadplegen actief hun adviesraden en vragen om input en advies.
De Stad versterkte de adviesraden van BRIO en Noord-Zuid door in te zetten op extra
vorming, netwerkmomenten en intervisie-oefeningen.
De acties en activiteiten van de lidorganisaties en vrijwilligers worden actief ondersteund en in
de kijker gezet.
Het vrijzinnig huis komt er in het voormalig politiekantoor in de Hauwerstraat. De werken
vangen aan in 2017 en zouden voor het eind van deze legislatuur af moeten zijn (cf. ook
A0251).
ONTVANGST
Budget
Jaarrekening
UITGAVE
Budget
Jaarrekening
INVESTERING
ONTVANGST
UITGAVE
Budget
Jaarrekening
Budget
Jaarrekening
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.000
0
0
0
0
0
0
0
3.400
3.534
26.300
22.984
0
0
0
0
3.400
3.534
26.300
22.984
0
0
0
0
In 2016 werden de verschillende theaterzalen opnieuw verhuurd aan diverse organisatoren.
Inhoudelijk verwijzen we hiervoor ook naar actie A0225, waarbij nader geduid is hoe een
stimulerend beleid gevoerd is voor amateurkunsten en verenigingen.
Uitgevoerd
De 2.000 euro ontvangsten is een geraamde ontvangst voor schadevergoedingen naar
aanleiding van schade aangebracht aan de infrastructuur.
AP071 De stad voert een vrijwilligersbeleid.
De Brugse vrijwilligerscentrale blijft op haar elan verder inzetten op de promotie van
vrijwilligerswerk in Brugge.
Er werd in 2016 ingezet op de promotie van vrijwilligerswerk via een promotour, het
organiseren van bedankings- en waarderingsacties, zoals het verspreiden van 10.000
Doegoedpassen en een bedankingsfilmfestival. In 2016 werd ook het vervolg op de
Doegoedpas voorbereid.
A0289
De Brugse Vrijwilligerscentrale
wordt uitgebouwd.
Koen Timmerman
Burgemeester Landuyt
Lopend
In 2016 werd het accent vrijwillige inzet in de buurt een nieuwe uitdaging met de overname
van de buurtcheques (vroeger iets dat door Stedenbeleid gebeurde). Daarin werd meteen
werk gemaakt van de zgn. Buurtoppepper: mini-initiatieven om de sociale cohesie in de buurt
te versterken.
Stad Brugge - Jaarrekening 2016 - Boekdeel 1
130
INHOUDELIJKE STAND VAN ZAKEN 2016
BELEIDSDOELSTELLING
ACTIEPLAN
ACTIE
BUDGETVERANTWOORDELIJKE
SCHEPEN
STATUS
0
AP072 Het Brugs bestuur staat borg voor een coherent sociaal beleid zonder overlapping in de
uitvoering van taken tussen OCMW, Stad en de vele (semi-) private actoren.
Binnen het Huis van de
Bruggeling wordt een woonwinkel
A0290
uitgebouwd.
Pieter Dewulf
Burgemeester Landuyt
A0292
A0293
A0294
Het sociaal huis moet het unieke
loket zijn voor elke inwoner met
vragen over zorg, seniorenhulp,
kinderopvang, sociale rechten,
vervangingsinkomens.
Sabine Van Overloop
Brugge wil een
dementievriendelijke gemeente
blijven en werkt hiertoe samen
met organisaties die zich inzetten
voor personen met dementie.
Sabine Van Overloop
De stad neemt initiatieven om
aangepast wonen voor senioren
mogelijk te maken. In
samenwerking met het OCMW
wordt een plan opgemaakt voor
woonzorgzones.
Pieter Dewulf
Er is een voldoende aanbod van
woonzorgcentra. I.s.m. OCMW en
private initiatiefnemers wordt de
nood aan uitbreiding onderzocht.
De mogelijkheid van een
woonzorgcentrum in het Noorden
wordt onderzocht.
Pieter Dewulf
A0297
A0298
Het netwerk vrijetijdsparticipatie
wordt verder uitgebouwd naar
het bestaand model: mensen in
armoede krijgen de kans om
zonder stigmatisering deel te
nemen aan culturele, sportieve
en jeugd- en vakantieactiviteiten. Steven Slos
A0296
A0299
A0300
UITGAVE
Budget
Jaarrekening
INVESTERING
ONTVANGST
UITGAVE
Budget
Jaarrekening
Budget
Jaarrekening
673.228
517.195
1.744.282
1.386.383
0
0
15.517
4.912
0
0
10.000
5.000
0
0
0
0
Lopend
Het woonloket is sinds 15 oktober 2016 van het Sociaal Huis (Hoogstraat 9) overgekomen
naar het Huis van de Bruggeling. Het woonloket is elke werkdag op afspraak actief.
0
0
0
0
0
0
0
0
Schepen De fauw
Lopend
Het Sociaal Huis bleef actief tot in oktober 2016. Het nam de gelegenheid te baat om de
dienstverlening nog laagdrempeliger te maken.
Sinds oktober 2016 zit alle sociale dienstverlening onder 1 dak in het huis van de Bruggeling.
Alle loketten verhuisden mee.
Wat bleef in de Hoogstraat 9, is de hulpverlening van het OCMW (aanvraag leefloon én
financiële hulp, situaties van dakloosheid, informatie over materiële hulp, budget- en
schuldhulpverlening).
0
0
0
0
0
0
0
0
Schepen Matthys
Lopend
Er is actief samengewerkt met organisaties die zich inzetten voor een dementievriendelijke
gemeente.
0
0
10.000
5.000
0
0
0
0
Uitgevoerd
Het masterplan woonzorgzones werd afgerond en krijgt nu verdere uitwerking in RUP's en
concrete projecten. Ook bij de opmaak van RUP's wordt extra aandacht besteed aan wonen
voor ouderen en alternatieve woonvormen. Dit gebeurt in navolging van het masterplan
woonzorgzones, maar ook na analyse van de directe omgeving. In de omgeving van
bestaande woonzorgzones kan meer op vlak van seniorenwoningen.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
32.000
30.056
245.444
219.553
0
0
0
0
Lopend
De armoedetoets is in het collegeprogramma ingebouwd. In 2016 werd opgevolgd en
geëvalueerd hoe deze armoedetoets effectief gebruikt wordt.
Dit wordt nauw opgevolgd door de werkgroep "armoedetoets" (Brugge dialoogstad).
0
0
3.500
0
0
0
0
0
0
0
50.500
31.374
0
0
0
0
0
0
5.000
5.000
0
0
0
0
32.000
30.056
32.000
28.735
0
0
0
0
Schepen Demon
In uitvoering van het masterplan woonzorgcentra lopen diverse initiatieven voor de realisatie
van woonzorgcentra en assistentiewoningen. Het RUP Vogelzang is in opmaak. Het project
Koentgens (Brugpap) werd vergund in de Sint-Pietersmolenwijk. Ook het OCMW voorziet daar
een project.
Schepen Demon
AP073 Het Brugs bestuur neemt aanvullende maatregelen en acties die leiden tot een effectieve
ondersteuning van mensen die (dreigen) in armoede (te) verkeren/geraken.
Alle beslissingen van het
schepencollege worden
onderworpen aan een
armoedetoets die opgemaakt
wordt in dialoog met
verenigingen waar armen het
A0295
woord nemen.
Sabine Van Overloop
Schepen De fauw
Initiatieven inzake
armoedebestrijding worden
ontwikkeld in nauwe
samenwerking met de
verenigingen waar mensen in
armoede het woord nemen. Het
inzetten van
ervaringsdeskundigen is hierbij
onontbeerlijk.
Verenigingen waar armen het
woord nemen worden voort
ondersteund.
ONTVANGST
Budget
Jaarrekening
COMMENTAAR 2016
BDS15 Brugge is een sociale en solidaire stad.
A0291
FINANCIËLE STAND VAN ZAKEN 2016
EXPLOITATIE
Lopend
Er vinden voorbesprekingen plaats met een private partner voor de realisatiemogelijkheden
van een project op het einde van de Baron Ruzettelaan en in Puienbroek (=
assistentiewoningen).
Sabine Van Overloop
Schepen De fauw
Lopend
In 2016 werd er verder input gegeven in het meld- en informatiepunt armoede en asiel. Dit
loket is een samenwerking tussen stad en OCMW. Vanuit dit loket werd een flyer opgemaakt
"recht op". Er werd ook gewerkt rond de digitale kloof.
De onderwijscheques zijn verder verspreid.
Samen met armenverenigingen zijn projecten uitgewerkt in Brugge dialoogstad.
Sabine Van Overloop
Schepen De fauw
Lopend
De verenigingen waar armen het woord nemen, worden verder ondersteund, zowel via een
toelage als inhoudelijk via Brugge Dialoogstad.
Burgemeester Landuyt
Lopend
Het netwerk Vrijetijdsparticipatie wordt verdergezet.
Burgemeester Landuyt
Uitgevoerd
De nachtopvang 't Sas wordt jaarlijks betoelaagd.
0
0
154.444
154.444
0
0
0
0
Burgemeester Landuyt
Uitgevoerd
De KABA wordt op dit moment vanuit het stedenfonds niet langer betoelaagd, noch actief
opgevolgd. De actie wordt als gerealiseerd beschouwd.
0
0
0
0
0
0
0
0
Een initiatief rond nachtopvang
van daklozen wordt ondersteund. Tineke Van De Walle
Het concept van sociale
kruidenier wordt verder
ontwikkeld.
Tineke Van De Walle
Stad Brugge - Jaarrekening 2016 - Boekdeel 1
131
INHOUDELIJKE STAND VAN ZAKEN 2016
BELEIDSDOELSTELLING
ACTIEPLAN
ACTIE
BUDGETVERANTWOORDELIJKE
AP074 Stad Brugge voert een gezondheidsbeleid.
Er wordt gezocht naar een manier
om de oprichting van een
wijkgezondheidscentrum mogelijk
A0301
te maken.
Tineke Van De Walle
A0302
FINANCIËLE STAND VAN ZAKEN 2016
EXPLOITATIE
Stad Brugge versterkt de
inspanningen op vlak van
gezondheidsbevordering en
ziektepreventie en geeft zo vorm
aan een structureel preventief
gezondheidsbeleid. Hiervoor
werkt de stad samen met
verschillende (boven-)lokale
gezondheidspartners.
Sabine Van Overloop
SCHEPEN
Burgemeester Landuyt
STATUS
Uitgevoerd
COMMENTAAR 2016
De vzw Wijkgezondsheidcentrum Brugge ontving van de Stad in 2016 een toelage (31.161
euro) voor de ondersteuning van 1 opstartend wijkgezondheidscentrum. Het betreft een
artsenpraktijk in Sint-Pieters die in het najaar van 2016 effectief gestart is als
wijkgezondheidscentrum 'De Bruggen'.
ONTVANGST
Budget
Jaarrekening
UITGAVE
Budget
Jaarrekening
INVESTERING
ONTVANGST
UITGAVE
Budget
Jaarrekening
Budget
Jaarrekening
282.513
237.243
534.398
448.937
0
0
0
0
0
0
75.000
31.161
0
0
0
0
0
0
192.405
163.380
0
0
0
0
282.513
237.243
266.493
254.396
0
0
0
0
0
0
500
0
0
0
0
0
166.700
74.313
449.533
360.202
0
0
0
0
55.000
22.461
125.687
92.713
0
0
0
0
1.000
0
20.500
9.626
0
0
0
0
65.700
51.852
97.400
95.634
0
0
0
0
0
0
46.925
41.708
0
0
0
0
De Stad Brugge leverde in 2016 heel wat inspanningen om te werken aan een structureel
preventief gezondheidsbeleid.
Schepen Matthys
Lopend
'Gezonde gemeente' en 'Warme stad' zijn projecten die onder deze noemer vallen.
Het lokaal alcohol en drugbeleid maakt deel uit van het strategisch Veiligheids- en
preventieplan en werd ook in 2015 gecoördineerd aangepakt.
A0303
A0304
Stad Brugge zet de coördinatie
van een lokaal drugbeleid verder,
met preventieve aanpak
(vroeginterventie), gekoppeld
aan sterke repressieve aanpak
van handel en gebruik van
illegale middelen. Ook het
overdadig alcoholgebruik krijgt
bijzondere aandacht.
Koen Timmerman
De derdebetalersregeling bij
huisartsen, specialisten en
tandartsen wordt gestimuleerd.
Sabine Van Overloop
In 2016 werd een nieuwe drug- en alcoholcoördinator aangeworven. Er werden drugpreventieacties uitgevoerd via scholen en bijzondere jeugdzorg.
Rond alcohol en drugs in verkeer werd in 2016 sterk ingezet op de BOB-campagne.
Burgemeester Landuyt
Lopend
De drugcoördinator participeert actief aan de werkgroep drugs in kader van het zonaal
Veiligheidsplan, waar zeer concrete afspraken over de repressieve aanpak worden gemaakt.
In 2016 werd verder ondersteuning gegeven aan relevante drughulpverleningsinitiatieven
(binnen CAW, CGGZ en De Sleutel).
Schepen Matthys
Lopend
In 2016 werd de werkgroep "derdebetalersregeling" verdergezet. Er vond een
sensibiliseringscampagne plaats.
AP075 Het gemeentelijke Noord-Zuidbeleid steunt op 2 pijlers: bewustmaking (noordbeleid) en
hulp bieden (zuid beleid).
A0305
Stad Brugge sensibiliseert rond
ontwikkelingssamenwerking en
duurzame ontwikkeling, in het
bijzonder samen met
onderwijsinstellingen en socioculturele verenigingen.
Informatiedoorstroming in het kader van mondiaal burgerschap via sociale media,
nieuwsbrieven, scholenbrochures, Noord-Zuidgids,... Op 13 oktober vond in het Stadhuis de
UN City Hall Talk plaats, een info- en netwerkmoment over implementatie van Sustainable
Development Goals (SDG's) in Brugge. Er was een pecha kucha over SDG's op het
Toekomstfestival in november. Er wordt gewerkt aan een vervolgtraject om de SDG's te
promoten als algemeen beleidskader voor zowel intern (stadsadministratie) als extern
(ondernemingen en organisaties) gebruik.
Annick Vandamme
Schepen De fauw
Lopend
Een deel van de ontvangst werd in het reguliere beleid, gemeentefonds, geboekt. Dit verklaart
het verschil tussen de budget en de rekeningcijfers bij de ontvangsten.
De Stad Brugge blijft de koploperspositie op het vlak van Fair Trade (FT) behouden en werkte
verder aan de integrale werking op bestuurlijk en ambtelijk niveau. Door middel van het
Europees project DEAR kwam 'food smart cities for development' tot stand, waarin FT naast
het thema duurzame voeding een pertinente plaats innam. De Stad Brugge nam deel aan tal
van internationale fora, deels in het kader van het DEAR-project deels op uitnodiging. Dankzij
het DEAR-project ontwikkelde de Stad Brugge een interactieve tentoonstelling over FT. Deze
reisde naar Utrecht, Gent, Milaan, Bilbao en Thessaloniki.
A0306
A0307
De Fair Trade normen die de Stad
Brugge als Fair-trade gemeente
hanteert worden verder
uitgediept en toegepast.
Annick Vandamme
Het stadsbestuur ondersteunt
verder het Feest in 't Park.
Annick Vandamme
Schepen De fauw
Schepen De fauw
Lopend
Lopend
De aandacht voor de Brugse FT-scholen en herbevestiging van dit engagement, blijft één van
de speerpunten van het Brugse Noord-Zuidbeleid (met al 31 FT-scholen). In het kader van de
Week van de FT hield Carolyn Steel ('hungry city') een lezing en kon het publiek de Fair Trade
Foodtruck spotten.
De editie 2016 was geslaagd. Het aantal bezoekers komt overeen met 2015 (+- 10000
bezoekers) en budgettair gezien klopte de Stad af op een break-even. Honderden vrijwilligers
werkten mee aan Feest in 't Park (FIP). Fair Trade is een vaste waarde op FIP. Jaarlijks wordt
er ook gekeken hoe er nog milieuvriendelijker gewerkt kan worden.
Het Brugs Fonds voor Ontwikkelingssamenwerking (BFOS) adviseert als expertgroep het
stadsbestuur over de projecten in het Zuiden. Er werden 13 projecten in het Zuiden
ondersteund. Deze projecten worden voorgesteld aan de hand van een gepubliceerd
jaarverslag.
In 2016 werden 2 sensibilisatieprojecten in Brugge gesubsidieerd via het 'Noordsensibilisatiereglement'. Dit reglement is gewijzigd naar de huidige tijdsgeest en zal vanaf
2017 van toepassing zijn. 17 stadsdiensten namen met 20 studenten deel aan de jaarlijkse
Zuiddag.
A0308
De ontwikkeling van het Zuiden
wordt duurzaam en structureel
ondersteund.
Annick Vandamme
Schepen De fauw
Lopend
De jaarlijkse 11.11.11-actie werd ondersteund en er werd 2.000 euro aan noodhulp voorzien
voor Wereldsolidariteit voor slachtoffers van de orkaan Matthew in Haïti.
Stad Brugge - Jaarrekening 2016 - Boekdeel 1
132
INHOUDELIJKE STAND VAN ZAKEN 2016
BELEIDSDOELSTELLING
ACTIEPLAN
ACTIE
FINANCIËLE STAND VAN ZAKEN 2016
EXPLOITATIE
BUDGETVERANTWOORDELIJKE
SCHEPEN
STATUS
A0309
De samenwerking tussen lokale
Noord-Zuidactoren wordt
bevorderd.
Annick Vandamme
Schepen De fauw
Lopend
A0310
De Stad Brugge voert een
grondig onderzoek naar een
stedenband met een partner in
het Zuiden.
Annick Vandamme
Schepen De fauw
Lopend
COMMENTAAR 2016
Het reglement werd in 2016 herzien om de medewerking van de lidorganisaties aan Feest in 't
Park beter te honoreren.
Acht lidorganisaties van de Noord-Zuidraad kregen een subsidie voor hun werking.
Er werd een info-avond over Brugse projectsteun in het Zuiden georganiseerd en in
samenwerking met Vormingplus vond er een debat plaats over TTIP.
Medio 2016 startte een experte mondiale samenwerking bij de stad voor de opstart van een
stedelijke partnerband in het Zuiden (gefinancierd met Vlaamse middelen). Een stappenplan
en netwerk is uitgebouwd. Doel van deze partnerband is kennis- en expertise-uitwisseling,
capaciteitsopbouw en bewustmaking (bv versterking fair trade campagne in Brugge).
Het verschil bij de ontvangsten komt er doordat de effectieve ontvangst in het reguliere beleid
(gemeentefonds) geboekt werd.
AP076 Stad Brugge is regisseur van de kinderopvang en dit in samenspraak met de aanbieders
van kinderopvang verenigd in het lokaal overleg kinderopvang.
ONTVANGST
Budget
Jaarrekening
UITGAVE
Budget
Jaarrekening
INVESTERING
ONTVANGST
UITGAVE
Budget
Jaarrekening
Budget
Jaarrekening
0
0
14.250
13.025
0
0
0
0
45.000
0
144.772
107.495
0
0
0
0
0
0
24.150
578
0
0
0
0
0
0
20.150
578
0
0
0
0
In 2016 nam de stad Brugge een halftijds regisseur kinderopvang aan.
A0312
Stad Brugge brengt als regisseur
de kinderopvang in kaart en
stimuleert initiatieven in de
buurten waarin het aanbod
onvoldoende is.
Sabine Van Overloop
Er wordt binnen het Sociaal Huis
een lokaal Loket Kinderopvang
opgestart, met info over
permanente en kortstondige
kinderopvang, waarbij ook
elektronisch kan gereserveerd
worden bij de meewerkende
Kinderopvanginitiatieven.
Sabine Van Overloop
A0313
Er wordt onderzocht welke
bestaande stedelijke
kinderopvanginitiatieven kunnen
overgenomen worden door het
OCMW.
A0311
Sabine Van Overloop
AP077 Brugge is een toegankelijke stad (fysiek, mentaal).
Er komt een doorlichting van de
toegankelijkheid van de
stedelijke gebouwen (ook
containerparken), openbare
gebouwen in het algemeen en
openbare ruimtes zoals parken en
speelpleinen. Ook het convenant
met Westkans wordt hiervoor
A0314
ingezet.
Sabine Van Overloop
Evenementen en culturele
activiteiten moeten maximaal
toegankelijk zijn. Bussen,
bushaltes en stopplaatsen
moeten aangepast zijn aan de
noden van mensen met een
A0315
beperking.
Sabine Van Overloop
A0316
De (her)aanleg van voetpaden,
straatverlichting en
straatmeubilair houdt rekening
met senioren, rolstoelgebruikers
en kinderwagens. Het toekennen
van parkeerplaatsen aan
personen met een beperking
verloopt snel met voldoende
controle op overtredingen.
Joachim Calcoen
A0317
Buurtvoorzieningen zoals
postpunten en buurtwinkels
worden in kaart gebracht en er
worden acties ontwikkeld om
blinde vlekken in te vullen.
Sabine Van Overloop
Er werd een LOKO (lokaal overleg kinderopvang) georganiseerd waar de stakeholders worden
samengebracht om te adviseren.
Schepen De fauw
Lopend
De werkingsmiddelen zullen vanaf 2017 ten volle besteed worden.
Het loket kinderopvang was ook in 2016 operationeel.
Schepen De fauw
Lopend
Tot oktober konden (aanstaande) ouders terecht in de Hoogstraat 9, sinds oktober 2016 in het
Huis van Bruggeling.
0
0
4.000
0
0
0
0
0
Schepen De fauw
Uitgevoerd
De stedelijke kinderopvang werd overgedragen aan de Blauwe Lelie (in september 2014).
0
0
0
0
0
0
0
0
2.000
1.056
117.045
50.936
0
0
15.505
4.912
0
0
3.000
2.925
0
0
0
0
Schepen Matthys
Lopend
Westkans veranderde van naam en heet nu Inter.
Inter werd veel betrokken voor een doorlichting van de toegankelijkheid. Heel wat gebouwen
werden gescreend.
Inter werd ingeschakeld om samen met Welzijn, Toerisme Brugge en Toerisme Vlaanderen
een toeristische wandeling uit te werken.
Alle evenementen en culturele activiteiten worden zo toegankelijk mogelijk georganiseerd.
In 2016 werd bij de Heilige Bloedprocessie extra ingezet op personen met een beperking
(ringgeleiding, begeleiding, ticketverkoop).
Schepen Matthys
Lopend
De -184 euro is het saldo na een boekhoudkundige verwerking om een eerder verwachte
factuur van 2015 (waarvoor de uitgave voorzien was) weg te boeken in 2016.
0
0
25.000
-184
0
0
0
0
Schepen Pierins
Uitgevoerd
De Geldmuntstraat en Noordzandstraat werden aangelegd rekening houdend met senioren,
rolstoelgebruikers en kinderwagens.
0
0
0
0
0
0
0
0
Lopend
In maart 2016 werd het reglement ter bevordering van het aantal buurtwinkels aantrekkelijker
gemaakt.
Er is een mailing vertrokken naar de scholen die slagers en bakkers opleiden.
Er werd een fototentoonstelling in buurtwinkels georganiseerd.
(cf. ook A0130).
0
0
3.000
0
0
0
0
0
Schepen Matthys
Stad Brugge - Jaarrekening 2016 - Boekdeel 1
133
INHOUDELIJKE STAND VAN ZAKEN 2016
BELEIDSDOELSTELLING
ACTIEPLAN
ACTIE
A0318
A0319
A0362
BUDGETVERANTWOORDELIJKE
Er wordt gewaakt over een
voldoende spreiding van de
buurthuizen/dienstencentra met
extra aandacht voor
nieuwkomers, senioren, mensen
met een beperking en moeilijk te
bereiken mensen. Stedelijke
buurtcentra en dienstencentra
OCMW worden geïntegreerd.
Koen Timmerman
Er wordt een beleids- en
actieplan publiek sanitair
(infrastructuur/communicatie/toe
zicht) uitgevoerd zodat er in
Brugge voldoende voor iedereen
toegankelijke, toiletten voor
handen zijn.
Annick Vandamme
Er wordt een beleids- en
actieplan publiek sanitair
(infrastructuur/communicatie/toe
zicht) opgemaakt zodat er in
Brugge voldoende voor iedereen
toegankelijke toiletten voor
handen zijn.
Annick Vandamme
SCHEPEN
STATUS
COMMENTAAR 2016
Stad Brugge wil streven naar een
betere, laagdrempelige en
toegankelijke zorg- en
dienstverlening voor de actieve
senior en wil vooral inzetten op
de preventie van ziekte en het
bevorderen van de gezondheid
van senioren.
Sabine Van Overloop
ONTVANGST
Budget
Jaarrekening
UITGAVE
Budget
Jaarrekening
INVESTERING
ONTVANGST
UITGAVE
Budget
Jaarrekening
Budget
Jaarrekening
In 2016 is een visietraject opgestart om de verdere toekomst van het stedelijke buurtwerk uit
te klaren. Het visiewerk moet leiden naar een visietekst Buurtwerk 2.0, waarbij ook de
samenwerking met andere partners, waaronder ook OCMW-dienstencentra uitgeklaard wordt.
Deze visietekst wordt verwacht in 2017.
De spreiding van buurtcentra en OCMW-dienstencentra bleef ongewijzigd.
Burgemeester Landuyt
Lopend
Schepen De fauw
Lopend
Schepen De fauw
Lopend
Het stedelijke buurtwerk concentreerde zich op specifieke kwetsbare doelgroepen. In SintPieters en Zeebrugge gebeurt dit in samenwerking met het OCMW, in Sint-Jozef werken het
stedelijk buurtwerk en het dienstencentrum OCMW niet geïntegreerd. In 2016 koos het OCMW
ervoor om ook in Sint-Pieters te investeren in een dienstencentrum, iets wat tegen 2018 moet
gerealiseerd zijn.
Cf. A0362 hieronder.
In 2016 is het wildplassen in de uitgaansbuurten verder aangepakt via gerichte sensibilisering
en gerichte controles tijdens de weekenddagen.
Eind 2016 werd een nieuw automatisch toilet in dienst genomen, gratis en toegankelijk voor
mannen én vrouwen. De uitgaven hiervoor zijn terug te vinden onder A0334.
Er werd een poging ondernomen om een uniforme signalisatie te krijgen voor de bestaande
openbare toiletten.
De 8.135 euro investeringen wordt overgedragen naar 2017.
AP078 Het Brugs bestuur neemt maatregelen en acties die relevant zijn voor en ten goede komen
aan de doelgroep senioren.
A0320
FINANCIËLE STAND VAN ZAKEN 2016
EXPLOITATIE
Schepen Matthys
Lopend
Stad Brugge streeft een
verhoogde maatschappelijke
A0321
participatie voor de senioren na. Sabine Van Overloop
Schepen Matthys
Lopend
AP079 Gelijke kansen voor iedereen blijft een belangrijk fundament van alle stedelijke beleid. De
stad wil een verdraagzame samenleving bevorderen en moedigt samenwerkingsinitiatieven aan om
integratie en diversiteit te realiseren.
Er is verder ingezet op het seniorenloket in het Huis van de Bruggeling. In dit loket wordt er
informatie gegeven aan de actieve senior en de hulpbehoevende senior.
Er werd een brochure verspreid met laagdrempelige informatie voor de 85-plusser.
De 400 euro is een subsidie van 2015 die pas in 2016 werd ontvangen.
2.000
1.056
69.180
48.195
0
0
7.370
4.912
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
16.865
0
0
0
8.135
0
0
681
88.880
76.057
0
0
0
0
0
400
5.500
69
0
0
0
0
0
281
83.380
75.988
0
0
0
0
190.015
173.847
274.832
225.120
0
0
13
0
190.015
173.847
263.832
223.771
0
0
13
0
Hier werd in 2016 op ingezet via de seniorenadviesraad, de brochures seniorenverenigingen
en meerdere activiteiten.
De 281 euro ontvangsten zijn ontvangsten via de seniorenadviesraad (bar autoloze zondag).
Nieuwe initiatieven zijn opgestart: de praattafels, onderwijscafé rond thema 'anderstaligen' en
een huisvestingsproject voor erkende vluchtelingen.
Verschillende initiatieven uit het middenveld zijn ondersteund: aanbod rond etnisch culturele
diversiteit en rituelen, filmvertoning rond superdiversiteit, vredesweek, organisatie van de
Iftar, Rode Kruisopvangcentrum voor asielzoekers, sociale tolkendienst.
A0322
A0323
A0324
Het stadsbestuur onderzoekt de
mogelijkheid om met Vlaamse
subsidies een Stedelijke
Integratiedienst op te richten.
Annick Vandamme
In uitvoering van het provinciaal
RUP zoekt stad Brugge samen
met het OCMW een geschikte
locatie en uitbatingsformule voor
een doortrekkersterrein.
Pieter Dewulf
Stad Brugge stimuleert
initiatieven die de gelijke kansen
voor vrouwen en mannen
bevorderen.
Annick Vandamme
Schepen De fauw
Lopend
Andere ideeën staan in de startblokken: netwerk Nieuwe Bruggelingen, onthaalbeleid
nieuwkomers, aandacht voor klare taal en initiatieven bevordering integratie erkende
vluchtelingen.
Schepen Demon
Lopend
Voorgestelde locaties worden afgetoetst aan de aanwezige bestemmingsplannen en aan de
goede ruimtelijke ordening.
0
0
0
0
0
0
0
0
Lopend
De Brugse diversiteitsraad is verder ondersteund.
In het kader van de Internationale Vrouwendag is een publicatiereeks 'Vrouwen op de vlucht'
uitgewerkt.
0
0
11.000
1.349
0
0
0
0
leonard
Stad Brugge - Jaarrekening 2016 - Boekdeel 1
134
INHOUDELIJKE STAND VAN ZAKEN 2016
BELEIDSDOELSTELLING
ACTIEPLAN
ACTIE
FINANCIËLE STAND VAN ZAKEN 2016
EXPLOITATIE
BUDGETVERANTWOORDELIJKE
SCHEPEN
STATUS
ONTVANGST
Budget
Jaarrekening
COMMENTAAR 2016
0
BDS16 Brugge is een onderwijsstad.
AP081 Gelijke onderwijskansen worden maximaal gestimuleerd (flankerend onderwijsbeleid).
In het schooljaar 2016-2017 is een proefproject gestart in 3 scholen. Ondertussen wordt er
gewerkt aan een reglement voor het volgend schooljaar waar de andere scholen ook gaan
kunnen op intekenen.
Het Time-outproject bestaat ondertussen 15 jaar en richt zich op time-outs in de middelbare
school. Er zijn per schooljaar ongeveer 52 trajecten.
Het project Scharnier richt zich op studiebegeleiding bij lagere school kinderen en werkt in
Brugge en Blankenberge. Ook hogeschoolstudenten werken hieraan mee.
UITGAVE
Budget
Jaarrekening
INVESTERING
ONTVANGST
UITGAVE
Budget
Jaarrekening
Budget
Jaarrekening
0
36.953
186.000
177.359
0
0
0
0
0
36.953
186.000
177.359
0
0
0
0
0
0
28.000
28.115
0
0
0
0
0
0
87.000
78.244
0
0
0
0
A0327
Het concept 'brede school' krijgt
concreet vorm.
Het Time-out project BLINK
wordt voort gezet.
Via huiswerkbegeleiding 't
Scharnier investeren Stad en
OCMW in bijkomende zorg en
begeleiding voor kinderen en
ouders uit arme gezinnen.
Bram De Brabander
Schepen Vandevoorde
Lopend
Het saldo van Flankerend Onderwijs Beleid van 2014 en 2015 werd pas in 2016 ontvangen
(36.953 euro).
0
36.953
71.000
71.000
0
0
0
0
A0328
Bruggelingen worden maximaal
gestimuleerd om aan te kloppen
bij de opvoedingswinkel bij
vragen en/of problemen bij het
opvoeden van kinderen/jongeren. Bram De Brabander
Schepen Vandevoorde
Lopend
De opvoedingswinkel verhuisde in oktober 2016 naar het Huis van de Bruggeling. Er kan
dagelijks een afspraak worden gemaakt.
0
0
0
0
0
0
0
0
283.826
751.876
171.531
123.784
0
0
175.750
153.598
0
0
17.900
10.739
0
0
10.000
8.872
0
0
0
0
0
0
0
0
A0325
A0326
Bram De Brabander
Schepen Vandevoorde
Lopend
Bram De Brabander
Schepen Vandevoorde
Lopend
BDS17 Voor het bestuur is het belangrijk dat iedereen zich in Brugge veilig voelt.
Veiligheid is een basisrecht van alle Bruggelingen, het maakt deel uit van leefbaarheid
en levenskwaliteit.
AP082 Er wordt een integraal en geïntegreerd veiligheidsbeleid gevoerd.
Het zonaal veiligheidsplan 20142017 wordt opgemaakt en
A0329
geïmplementeerd.
Dirk Van Nuffel
Burgemeester Landuyt
0
Lopend
De uitvoering van het zonaal veiligheidsplan 2014-2017 is voortgezet en de krachtlijnen van
het plan zijn bijgestuurd overeenkomstig de wensen van de federale overheid.
Het strategisch Veiligheids- en preventieplan 2014-2017 is beschikbaar en werd in 2016
verder uitgevoerd.
A0330
Een strategisch veiligheids- en
preventieplan 2014-2017 wordt
opgemaakt en geïmplementeerd. Koen Timmerman
A0331
De politie biedt
gemeenschapsgerichte politiezorg
en is in de verschillende wijken
aanwezig en makkelijk
aanspreekbaar.
Dirk Van Nuffel
Burgemeester Landuyt
Burgemeester Landuyt
Lopend
Er werd in 2016 aangekondigd dat het bestaande SVPP waarschijnlijk met twee jaar verlengd
zal worden, maar voorlopig is dat nog niet officieel bevestigd.
0
0
17.900
10.739
0
0
10.000
8.872
Lopend
Zonder afbreuk te doen aan de gemeenschapsgerichte politiezorg werd gebiedsgebonden
politiezorg licht bijgestuurd in functie van het bestaande dreigingsniveau door radicalisme en
terreur.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
840
61.633
36.528
0
0
165.750
144.726
0
840
16.965
12.846
0
0
15.750
10.392
0
0
4.000
0
0
0
0
0
AP083 Er is een goed uitgebouwd preventiebeleid.
Fietsdiefstal bleef ook in 2016 een prioriteit in het zonaal veiligheidsplan. Het aantal
fietsdiefstallen is verder gedaald in 2016.
De uitgebreide dienstverlening rond fietsdiefstal, gaande van sensibilisering, labelen, gericht
toezicht, ophalen/terugbezorgen van gevonden en gestolen fietsen, verwijderen van
weesfietsen werd in 2016 behouden. Het aantal gelabelde fietsen bedraagt in 2016 zo'n 4500
stuks.
A0332
Acties m.b.t. fietsdiefstal worden
uitgebreid.
Koen Timmerman
Burgemeester Landuyt
Lopend
De 840 euro is een schadevergoeding die ontvangen werd voor de slechte uitvoering van een
overheidsopdracht voor een afsluitbare fietsberging.
Inbraak in woningen was ook in 2016 een belangrijke prioriteit in het Zonaal Veiligheidsplan
en het Strategisch Veiligheids-en Preventieplan.
A0333
Er komen acties m.b.t. inbraak in
woningen en gebouwen.
Koen Timmerman
Burgemeester Landuyt
Lopend
Het aantal inbraken daalde in 2016 verder. Dit is een opvallende tendens die ook in andere
politiezones zichtbaar is. Er is blijvende inzet op preventief toezicht, sensibilisering van
gerichte doelgroepen en nazorg van slachtoffers. Repressief blijft er aandacht via regelmatige
controles en verhoogd toezicht aan de hand van een zogenaamde alarmbelprocedure: bij een
opvallend concentratie inbraken start automatisch een verhoogd toezicht.
Stad Brugge - Jaarrekening 2016 - Boekdeel 1
135
INHOUDELIJKE STAND VAN ZAKEN 2016
BELEIDSDOELSTELLING
ACTIEPLAN
ACTIE
FINANCIËLE STAND VAN ZAKEN 2016
EXPLOITATIE
BUDGETVERANTWOORDELIJKE
SCHEPEN
STATUS
COMMENTAAR 2016
ONTVANGST
Budget
Jaarrekening
UITGAVE
Budget
Jaarrekening
INVESTERING
ONTVANGST
UITGAVE
Budget
Jaarrekening
Budget
Jaarrekening
Uitgaansoverlast wordt aangepakt via een gemengde werkgroep in het kader van het zonaal
veiligheidsplan.
In 2016 werd ingezet op het voorkomen van wildplassen (met verhoogd toezicht en
bijkomende toiletten tijdens evenementen en in de Kuiperstraat), geweld (met lik op stuk
beleid voor geweldplegers via het project RAVEN), openbare dronkenschap (combitaks),
nachtlawaai (met regelmatige preventieve en repressieve controles).
In 2016 werd het BIN-Z, een buurtinformatienetwerk voor de cafés, actief ingezet in functie
van een informatie-uitwisseling tussen cafés, politie en betrokkenen.
A0334
Er wordt een preventieve aanpak
uitgewerkt om de
uitgaansoverlast in te perken.
Koen Timmerman
Burgemeester Landuyt
Lopend
Er zijn blijvende inspanningen voor een positief uitgaansklimaat. In 2016 was bijzondere
aandacht voor extra BOB-campagnes. De uitgaansoverlast was in 2016 relatief beperkt.
0
0
39.400
23.682
0
0
150.000
134.334
0
0
1.268
0
0
0
0
0
283.826
751.036
6.942
6.460
0
0
0
0
20.000
36.235
107
100
0
0
0
0
50.000
33.800
0
0
0
0
0
0
213.826
681.001
6.835
6.360
0
0
0
0
Vanzelfsprekend worden burgers betrokken in het kader van gerichte campagnes,
bemiddelingspogingen, buurtonderzoek, enzovoort.
A0335
Burgers worden actief betrokken
in het veiligheidsbeleid.
Koen Timmerman
Burgemeester Landuyt
Lopend
In het kader van de opmaak van een nieuw strategisch en zonaal veiligheidsplan werd een
bevraging van sleutelfiguren en burgers voorzien in 2016, maar de verlenging van het zonaal
veiligheidsplan (en bij uitbreiding Strategisch Veiligheids- en preventieplan) heeft deze timing
gewijzigd. Dit wordt in 2018 voorbereid en uitgevoerd.
AP084 Er is een uitgebouwd vervolgingsbeleid (afspraken Parket, bestuurlijke maatregelen (GAS,
retributies, belastingen).
A0336
A0337
Het Brugs bestuur wil de
toepassing van bestuurlijke
maatregelen i.k.v. het lokaal
handhavingsbeleid zeer specfiek
hanteren. De zgn. GAS-boetes
blijven beperkt tot duidelijk
omschreven inbreuken zoals
bijvoorbeeld sluikstorten en
wildplassen.
Er wordt een combi-tax
ingevoerd voor welbepaalde
inbreuken. Dat maakt een
daadwerkelijke bestuurlijke
reactie mogelijk.
GAS bleef qua toepassingsgebied beperkt. Er werden in 2016 een 500-tal GAS-vaststellingen
gedaan, waarvan het gros rond zwerfvuil/sluikstort en wildplassen. Vooral deze laatste
categorie is fors gestegen dit naar aanleiding van verhoogde aandacht tijdens de
weekendpatrouilles van de lokale politie.
De Gas-boetes variëren van 50 tot 350 euro. De ontvangsten zijn fors gestegen.
Koen Timmerman
Burgemeester Landuyt
Lopend
Vanaf april 2017 zal een uitgebreid jaarverslag over het GAS 2016 beschikbaar zijn. Het wordt
ook ter kennisgeving aan de gemeenteraad voorgelegd.
Dit werd goedgekeurd in de gemeenteraad van 25 juni 2013. De datum van inwerkingtreding
was 1 juli 2013.
Cathy Brouckaert
Schepen Laloo
Uitgevoerd
In 2016 kregen 424 personen een combitaks van 100 euro.
In 2016 werd het 20-jarig bestaan van de werking 'alternatieve maatregelen' gevierd met een
studiedag. In 2016 werd een record aantal werkgestraften begeleid: meer dan 200
werkstrafdossiers werden opgevolgd door 2 werkstrafdispatchers. Zij staan in voor een goede
intake, doorverwijzing naar een dienst en opvolging van de goede uitvoering van de werkstraf.
Voor moeilijk bemiddelbare werkgestraften werd het bestaande werkvloerproject in
samenwerking met de Stad Oostende en Intro financieel ondersteund.
A0339
Stad Brugge helpt mee aan de
uitvoering van gerechtelijke
straffen, onder andere door het
aanbieden van werkstraffen en
het ondersteunen van een
werkvloerproject.
Koen Timmerman
Amokmakers in het
uitgaansmilieu blijven niet
anoniem en worden aangepakt
om een aangenaam
uitgaansleven mogelijk te maken.
Om hardleerse
overlastveroorzakers te
ontmoedigen, versterken en
verfijnen we de afspraken met
het parket.
Koen Timmerman
A0340
Er komt een meer transparante
en gestructureerde communicatie
over het gevolg dat aan bepaalde
inbreuken wordt gegeven en dit
zowel op bestuurlijk als op
gerechtelijk vlak.
Koen Timmerman
A0338
Burgemeester Landuyt
Lopend
FOD Justitie is traditioneel zeer laat met betalingen: in 2016 werd het saldo van de subsidie
'omkadering alternatieve straffen 2012-2015' in één keer uitbetaald. Dit was bij de stad
budgettair in de eerdere jaren voorzien, wat het verschil bij de ontvangsten verklaart. De stad
ontving wel reeds 80% van de subsidie 'omkadering alternatieve straffen 2016' (128.647
euro) alsook de subsidie 'globaal plan' (60.563 euro).
Geweldplegers en amokmakers worden in het kader van RAVEN door de lokale politie
opgepakt en snel door het parket vervolgd.
Burgemeester Landuyt
Lopend
In 2015 waren er 107 Ravendossiers, in 2016 eenzelfde aantal. Het precieze cijfer kan pas in
de loop van 2017 aangeleverd worden.
0
0
0
0
0
0
0
0
Burgemeester Landuyt
Niet uitgevoerd
Hiervoor werden in 2016 geen specifieke acties opgezet. In het kader van de zonale
veiligheidsraad werd cijfermateriaal uitgewisseld.
0
0
0
0
0
0
0
0
Stad Brugge - Jaarrekening 2016 - Boekdeel 1
136
INHOUDELIJKE STAND VAN ZAKEN 2016
BELEIDSDOELSTELLING
ACTIEPLAN
ACTIE
FINANCIËLE STAND VAN ZAKEN 2016
EXPLOITATIE
BUDGETVERANTWOORDELIJKE
SCHEPEN
STATUS
COMMENTAAR 2016
AP085 Er wordt een integrale en geïntegreerde nood- en interventieplanning uitgewerkt.
ONTVANGST
Budget
Jaarrekening
UITGAVE
Budget
Jaarrekening
INVESTERING
ONTVANGST
UITGAVE
Budget
Jaarrekening
Budget
Jaarrekening
0
0
85.056
70.057
0
0
0
0
0
0
85.056
70.057
0
0
0
0
De noodplanner stond in 2016 in voor de opvolging van een aantal concrete calamiteiten:
diverse hevige branden (waaronder opnieuw in het houtrecyclagebedrijf Geldof (augustus),
hevig regenval (mei juni))...
A0341
Een stedelijk
veiligheidscoördinator zorgt voor
een betere afstemming en
samenwerking tussen de politie
en de andere stadsdiensten. Deze
veiligheidscoördinator neemt ook
de rol van
noodplanningsambtenaar op zich. Koen Timmerman
Het actualiseren van het algemene en de bijzondere nood- en interventieplannen is een vaste
opdracht: het BNIP overstromingen en Jan Breydelstadion werd aan de gemeenteraad
voorgelegd.
Er werd in 2016 meegewerkt aan diverse oefeningen, een grootschalige oefening wordt
voorbereid voor 2017.
Burgemeester Landuyt
Lopend
In 2017 wordt overgeschakeld naar het digitaal platform ICMS.
Stad Brugge - Jaarrekening 2016 - Boekdeel 1
137
Hieronder volgt een overzicht van de rapportage van de liquiditeiten 2016 tot op actieniveau
INHOUDELIJKE STAND VAN ZAKEN 2016
BELEIDSDOELSTELLING
ACTIEPLAN
ACTIE
BUDGETVERANTWOORDELIJKE
SCHEPEN
STATUS
COMMENTAAR 2016
FINANCIËLE STAND VAN ZAKEN 2016
LIQUIDITEITEN
ONTVANGST
UITGAVE
Budget
Jaarrekening
Budget
Jaarrekening
BDS01 Brugge bestendigt de gezonde financiële situatie op lange termijn.
AP002 Stad Brugge staat voor een voorzichtig financieel beheer met efficiëntie en effectiviteit als
sleutelwoorden.
Er is een actief en doorgedreven
thesaurie-, beleggings- en
A0006
schuldbeheer.
Cathy Brouckaert
Schepen Laloo
Lopend
Meer duiding op blz. 34-35 (liquiditeitenrekening).
Lopend
Dit zijn ontvangsten en uitgaven rond een doorgeeflening aan het Entrepot
Lopend
Dit zijn technische boekingen rond de leasing van kunstgrasvelden, meer duiding op blz. 41-42
(kunstgrasvelden). Bij de uitgave van 266.500 euro is een correctieboeking van de voorgaande
jaren opgenomen.
15.250.000
0
9.531.838
8.282.214
18.192
18.191
18.192
18.191
1.744.000
1.743.448
190.000
266.500
BDS12 Stad Brugge voert een kwalitatief en integraal vrijetijdsbeleid met maximale inzet
op de Vlaamse beleidsprioriteiten.
AP050 Er is verhoogde aandacht voor de jeugdcultuur.
Het Regionaal Centrum voor
Jongerencultuur "Het Entrepot"
wordt voort ondersteund.
Jochen Snick
A0186
Schepen Demon
AP060 Stad Brugge blijft investeren in kwalitatieve vrijetijdsinfrastructuur.
A0239
Er worden voldoende
openluchtvelden voorzien,
waarvan de veldverlichting is
aangepast aan de strengste
milieunormen. Kunstgrasvelden
kunnen bijdragen tot een hoger
rendement van de infrastructuur. Jelle Hanseeuw
Schepen Lambrecht
Stad Brugge - Jaarrekening 2016 - Boekdeel 1
138