Aan de raadsleden Geachte heer, mevrouw, Dongen, 23 maart

Aan de raadsleden
Dongen, 23 maart 2017
Uw kenmerk
Zaaknummer
Bijlage(n)
Contactpersoon/tel.nr.
Betreft
:
:
:
:
:
Raadsinformatiebrief 17
Liselore Nabben - Lommers / 14 0162
Kadernota
Geachte heer, mevrouw,
Afgelopen januari informeerden wij u over de bestuurlijke data van de planning & controlcyclus.
Daarnaast hebben wij u een eerste inzicht gegeven in de ontwikkeling die in 2017 in gang wordt
gezet. De ambitie is om bij de begroting 2018 een aangepaste programma-indeling te presenteren en
de doelstellingen binnen de programma's te voorzien van (beleids)indicatoren. Op dit moment wordt
invulling gegeven aan deze ambitie. De eerste stap daarin is het bepalen van de uitgangspunten voor
de kadernota 2018. Met deze raadsinformatiebrief wordt u hierover geïnformeerd.
De volgende uitgangspunten zijn door het college geformuleerd:
1. De programma-indeling sluit aan bij de pijlers van de toekomstvisie.
2. Beleidsindicatoren worden bij de begroting per programma gepresenteerd.
3. Bij de ontwikkeling van beleidsindicatoren wordt gebruik gemaakt van breed toegankelijke en
beschikbare informatiebronnen.
4. De relevante ontwikkelingen voor de gemeente worden in beeld gebracht aan de hand van
speerpunten van beleid.
5. Er wordt terughoudend omgegaan met voorstellen die een structurele werking hebben voor de
periode na 2018.
6. De financiële vertaling vindt plaats bij de programmabegroting.
Programma-indeling
Als gemeente zijn we een belangrijke speler bij het realiseren van maatschappelijke opgaven. In 2016
stelde de raad de visie "Investeren in relaties" vast. Vanuit de vijf pijlers in de visie gaan we in gesprek
met Dongenaren en alle partijen die betrokken zijn bij de gemeente Dongen. Daar past ook een
andere benadering bij van de planning & controlcyclus. Wij zullen daarom bij de kadernota 2018 aan u
voorstellen om de programma-indeling te wijzigen naar de pijlers van de vastgestelde visie. Dit
betekent dat de begroting wordt ingericht vanuit de programma's:
- Dongen leeft;
- Dongen zorgt;
- Veilig Dongen;
- Dongen onderneemt;
- Dongen dient;
- Daarnaast wordt inzicht geboden in de algemene dekkingsmiddelen en overhead, vanuit
voorschrift van het BBV.
Indicatoren
Bij de programmabegroting 2017 is een motie aangenomen om te komen tot een ontwikkeling van
beleidsindicatoren. We sluiten hierbij aan bij de wettelijk voorgeschreven indicatoren (op basis van het
BBV). Een eerste inventarisatie levert het beeld op dat er al zeer veel gegevens worden verzameld.
Vanuit het vertrekpunt van efficiëntie en effectiviteit maken we gebruik van gegevens die reeds
verzameld en gepresenteerd worden in bijvoorbeeld landelijk toegankelijke bronnen als 'waar staat je
gemeente'. Daarnaast wordt benchmarking met andere vergelijkbare gemeenten beter mogelijk.
Naar de begroting 2018
2018 is een verkiezingsjaar. Wij houden de toekomst open voor het nieuw te vormen college. Daarom
gaan we terughoudend om met het aanbieden van voorstellen die een structurele werking hebben. Wij
zullen primair met voorstellen komen die worden ingegeven door bovengemeentelijke wet- en
regelgeving, dan wel die uitvoering geven aan reeds vastgelegde bestuurlijke afspraken. U ontvangt
de kadernota in mei 2017. Op dat moment is nog geen duidelijkheid over de ontwikkeling in
bijvoorbeeld het gemeentefonds of het definitieve resultaat bij de jaarrekening 2016. Mogelijk zijn er
op dat moment eerste inzichten over de coalitieonderhandelingen op rijksniveau en het effect daarvan
voor gemeenten. Een financiële vertaling van de voorstellen zal dan ook plaatsvinden bij de
programmabegroting 2018. Voor de zomer ontvangt u wel informatie over de ontwikkelingen in het
gemeentefonds.
Bij de besluitvorming over de kadernota 2018 zullen wij u voorstellen om de genoemde programmaindeling vast te stellen. Dan start ook de verdere voorbereiding voor de programmabegroting. De
doelstellingen en speerpunten worden bepaald en hier worden de (beleids)indicatoren aan verbonden.
Op woensdag 29 maart 2017 zal een brede financiële commissie worden georganiseerd. Naast de
leden van de financiële commissie zullen de fracties hiervoor worden uitgenodigd. In deze
bijeenkomst wordt u geïnformeerd over de ontwikkelingen binnen de planning & controlcyclus.
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Dongen,
De secretaris,
De burgemeester,
Mr. H.L.M. van Noort
Drs. M.C. Starmans-Gelijns
i
De brieven van de gemeente Dongen worden in principe niet meer of digitaal ondertekend.
In uw reactie op dit schrijven s.v.p. altijd het zaaknummer vermelden.