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BEGROTING - BUDGET 2012 Jean-Luc KILESSE Secrétaire Francophone Membre du Comité Exécutif 2 BEGROTING - 2012 - BUDGET O V E R Z I C H T - R E CAP I T U LAT I F OPBRENGSTEN 70. 74. Te innen bijdragen & rechten Diverse recuperations 75. Financiele opbrengsten 61. 62. 63. 63. 67. PRODUITS Cotisations & droits à encaisser Autres produits d’exploitation Produits financiers KOSTEN CHARGES Diensten & diverse goederen Bezoldigingen Afschrijvingen Voorzieningen Belastingen Services & biens divers Rémunérations Amortissements Provisions Impôts OVERSCHOT EXCEDENT 5.115.501 5.020.233 35.268 60.000 5.105.904 3.354.640 1.880.951 110.000 (240.000) 313 9.597 3 BEGROTING - 2012 - BUDGET KOSTEN - CHARGES 61 Diensten & diverse goederen Services et biens divers 3.354.640 62 Bezoldigingen Rémunérations 1.880.951 63 Afschrijvingen Amortissements 63 Voorzieningen Provisions (240.000) 67 Belastingen Impôts 313 ________ TOTAAL KOSTEN TOTAL CHARGES 110.000 5.105.904 4 BEGROTING - 2012 - BUDGET KOSTEN - CHARGES 61 Diensten & diverse goederen Publicaties Services et biens divers Publications 3.354.640 833.401 5 BEGROTING - 2012 - BUDGET KOSTEN - CHARGES 61 Diensten & diverse goederen Services et biens divers 3.354.640 Publicaties Publications 833.401 Lasten gebouw Charges immeuble 348.959 6 BEGROTING - 2012 - BUDGET KOSTEN - CHARGES 61 Diensten & diverse goederen Services et biens divers 3.354.640 Publicaties Publications 833.401 Lasten gebouw Charges immeuble 348.959 Algemene vergadering Assemblée générale 110.000 7 BEGROTING - 2012 - BUDGET KOSTEN - CHARGES 61 Diensten & diverse goederen Services et biens divers 3.354.640 Publicaties Publications 833.401 Lasten gebouw Charges immeuble 348.959 Algemene vergadering Assemblée générale 110.000 Representatie Représentation 51.000 Verplaatsingen Commissies Déplacements Commissions 34.325 8 BEGROTING - 2012 - BUDGET KOSTEN - CHARGES 61 Diensten & diverse goederen Services et biens divers 3.354.640 Publicaties Publications 833.401 Lasten gebouw Charges immeuble 348.959 Algemene vergadering Assemblée générale 110.000 Representatie Représentation 51.000 Verplaatsingen Commissies Déplacements Commissions 34.325 Clusters, bureelbenodigheden,… Clusters, bureau,… 403.300 9 BEGROTING - 2012 - BUDGET KOSTEN - CHARGES 61 Diensten & diverse goederen Services et biens divers 3.354.640 Publicaties Publications 833.401 Lasten gebouw Charges immeuble 348.959 Algemene vergadering Assemblée générale 110.000 Representatie Représentation 51.000 Verplaatsingen Commissies Déplacements Commissions 34.325 Clusters, bureelbenodigheden,… Clusters, bureau,… Seminaries Séminaires Bijdragen organisaties Cotisations organisations 403.300 52.000 373.250 10 BEGROTING - 2012 - BUDGET KOSTEN - CHARGES 61 Diensten & diverse goederen Services et biens divers 3.354.640 Publicaties Publications 833.401 Lasten gebouw Charges immeuble 348.959 Algemene vergadering Assemblée générale 110.000 Representatie Représentation 51.000 Verplaatsingen Commissies Déplacements Commissions 34.325 Clusters, bureelbenodigheden,… Clusters, bureau,… Seminaries Séminaires Bijdragen organisaties Cotisations organisations 373.250 Exploitatie kosten Frais d’exploitation 148.947 Erelonen en advocaatkosten Honoraires et frais avocats 266.880 403.300 52.000 11 BEGROTING - 2012 - BUDGET KOSTEN - CHARGES 61 Diensten & diverse goederen Services et biens divers 3.354.640 Publicaties Publications 833.401 Lasten gebouw Charges immeuble 348.959 Algemene vergadering Assemblée générale 110.000 Representatie Représentation 51.000 Verplaatsingen Commissies Déplacements Commissions 34.325 Clusters, bureelbenodigheden,… Clusters, bureau,… Seminaries Séminaires Bijdragen organisaties Cotisations organisations 373.250 Exploitatie kosten Frais d’exploitation 148.947 Erelonen en advocaatkosten Honoraires et frais avocats 266.880 Zitpenningen Jetons de présence 427.047 403.300 52.000 12 BEGROTING - 2012 - BUDGET KOSTEN - CHARGES 61 Diensten & diverse goederen Publicaties Lasten gebouw Algemene vergadering Representatie Verplaatsingen Commissies Clusters, bureelbenodigheden,… Seminaries Bijdragen organisaties Exploitatie kosten Erelonen en advocaatkosten Zitpenningen Stage Services et biens divers Publications Charges immeuble Assemblée générale Représentation Déplacements Commissions Clusters, bureau,… Séminaires Cotisations organisations Frais d’exploitation Honoraires et frais avocats Jetons de présence Stage 3.354.640 833.401 348.959 110.000 51.000 34.325 403.300 52.000 373.250 148.947 266.880 427.047 305.531 13 BEGROTING - 2012 - BUDGET KOSTEN - CHARGES 61 Diensten & diverse goederen Services et biens divers 3.354.640 62 Bezoldigingen Rémunérations 1.880.951 14 BEGROTING - 2012 - BUDGET KOSTEN - CHARGES 61 Diensten & diverse goederen Services et biens divers 3.354.640 62 Bezoldigingen Rémunérations 1.880.951 63 Afschrijvingen Amortissements 110.000 15 BEGROTING - 2012 - BUDGET KOSTEN - CHARGES 61 Diensten & diverse goederen Services et biens divers 3.354.640 62 Bezoldigingen Rémunérations 1.880.951 63 Afschrijvingen Amortissements 63 Voorzieningen Provisions (240.000) 67 Belasting Impôts 313 ________ TOTAL CHARGES 5.105.904 TOTAAL KOSTEN 110.000 16 BEGROTING - 2012 - BUDGET OPBRENGSTEN - PRODUITS 70 Te innen bijdragen & rechten Cotisations & droits à encaisser 74 Diverse recuperaties Autres produits d’exploitation 35.268 75 Financiele opbrengsten Produits financiers 60.000 5.020.233 _________ TOTAAL OPBRENGSTEN TOTAL PRODUITS 5.115.501 17 BEGROTING - 2012 - BUDGET OPBRENGSTEN - PRODUITS 70 Te innen bijdragen & rechten Cotisations & droits à encaisser 5.020.233 18 BEGROTING - 2012 - BUDGET OPBRENGSTEN - PRODUITS Bijdragen / Cotisations Interne(n)(s) 100% (1876) Interne(n)(s) (ge)pension. (112) Interne(n)(s) nw/nv (245) Externe(n)(s) 100% (3848) * Externe(n)(s) (ge)pension. (303) * Externe(n)(s) nw/nv. (182) * Vennootsch. / Soc. (1158) EBVBA / SPRLU (1954) Stagiair(e)s (> 5 jaar / an) Stagiair(e)s (< 5 jaar / an) 2011 2012 4.661.921 4.824.983 408,18 204,09 204,09 612,15 306,09 306,09 583,04 233,21 300,00 150,00 422,42 211,21 211,21 619,73 316,77 316,77 603,39 241,34 310,00 155,00 (*) CFI bijdrage niet inbegrepen – cot.CFI non comprise € 15,80 19 BEGROTING - 2012 - BUDGET OPBRENGSTEN - PRODUITS 70 Te innen bijdragen & rechten Cotisations & droits à encaisser 5.020.233 Leden bijdragen Cotisations membres 4.477.696 Stagiairs bijdragen Cotisations stagiaires 347.287 20 BEGROTING - 2012 - BUDGET OPBRENGSTEN - PRODUITS 70 Te innen bijdragen & rechten Cotisations & droits à encaisser 5.020.233 Leden bijdragen Cotisations membres 4.477.696 Stagiairs bijdragen Cotisations stagiaires 347.287 Dossierrechten Droits de dossier 195.250 Vennootschapdossiers Dossiers sociétés 46.500 Toelatingsexamen stage Examens d’admission stage 96.600 Vorige bijdragen + boeten Cotisations antérieures + pénalités 30.650 Vormingsoperatoren Opérateurs de formation 21.500 21 BEGROTING - 2012 - BUDGET OPBRENGSTEN - PRODUITS 70 Te innen bijdragen & rechten Cotisations & droits à encaisser 74 Diverse recuperaties Autres produits d’exploitation 35.268 75 Financiele opbrengsten Produits financiers 60.000 5.020.233 _________ TOTAAL OPBRENGSTEN TOTAL PRODUITS 5.115.501 22 BEGROTING - 2012 - BUDGET O V E R Z I C H T - R E CAP I T U LAT I F OPBRENGSTEN 70. 74. Te innen bijdragen & rechten Diverse recuperations 75. Financiele opbrengsten 61. 62. 63. 63. 67. PRODUITS Cotisations & droits à encaisser Autres produits d’exploitation Produits financiers KOSTEN CHARGES Diensten & diverse goederen Bezoldigingen Afschrijvingen Voorzieningen Belastingen Services & biens divers Rémunérations Amortissements Provisions Impôts OVERSCHOT EXCEDENT 5.115.501 5.020.233 35.268 60.000 5.105.904 3.354.640 1.880.951 110.000 (240.000) 313 9.597 23 Je vous remercie pour votre attention. Ik dank u voor uw aandacht.
